| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ATENDER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NA COMUNIDADE DE SÃO JOÃO MARQUES, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOV. FEDERAL. |
2066 |
03/07/2017 |
R$ 2.400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE TARIFA TELEFONICA Nº 37391105, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. |
2067 |
03/07/2017 |
R$ 1.332,09 |
|
| REFERENTE PAGAMENTO TARIFA TELEFONICA Nº 3739-1471, PARA ATENDER ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA. |
2068 |
03/07/2017 |
R$ 446,89 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA Nº 3739-1160, DESTINADO AO USO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITRUA.REF. A MAIO 2017. |
2069 |
03/07/2017 |
R$ 391,30 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA. |
2070 |
03/07/2017 |
R$ 7.683,06 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
2071 |
03/07/2017 |
R$ 3.841,53 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADNINNISTRATIVAS DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. |
2072 |
03/07/2017 |
R$ 20.488,16 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ACESSO AOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA AS AÇÕES DOS PROGRAMAS E BENEFICIOS SOCIAIS NO CRAS DESTE MUNICÍPIO. |
2073 |
03/07/2017 |
R$ 3.841,53 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ACESSO AOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADA AS ATIVIDADES DE INTERESSE DA EDUCAÇÃO BÁSICA NA ESCOLA MUNICIPAL NÍVEA DE OLIVEIRA |
2074 |
03/07/2017 |
R$ 2.561,02 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTODOS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER ATIVIDADES DE INTERESSE DA EDUCAÇÃO BÁSICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
2075 |
03/07/2017 |
R$ 2.561,02 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA AS AÇÕES DOS PROGRAMAS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. |
2076 |
03/07/2017 |
R$ 1.280,51 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA AOS PROGRAMAS E AÇÕES EIPEDEMIOLOGICAS NESTE MUNICÍPIO. |
2077 |
03/07/2017 |
R$ 2.561,02 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA AS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA NA SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DISTRITO DE BOA VISTA. |
2079 |
03/07/2017 |
R$ 2.561,02 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA CASA DE CULTURA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
2080 |
03/07/2017 |
R$ 2.561,02 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA AO QUARTEL DA POLICIA MILITAR NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREVISTO EM CONVÊNIO. |
2081 |
03/07/2017 |
R$ 2.561,02 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM BANCO DO BDMG CONFORME CONTRATO Nº 189380. |
2083 |
03/07/2017 |
R$ 17.245,94 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL 06/2017. CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/MG |
2084 |
03/07/2017 |
R$ 194.007,22 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL 06/2017. ATRAVÉS DO FNDE/PNATE. |
2085 |
03/07/2017 |
R$ 6.264,28 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO NO DISTRITO DE BOA VISTA ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) REF. MES JUNHO DE 2017. |
2088 |
03/07/2017 |
R$ 15.600,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL 06/2017. |
2090 |
03/07/2017 |
R$ 21.872,84 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
2091 |
03/07/2017 |
R$ 300,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE PUBLICA DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL 06/2017. |
2093 |
03/07/2017 |
R$ 38.560,72 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA FIAT 7-D ESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADA VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. |
2094 |
03/07/2017 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS COM FRETES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD A CIDADES DE MINAS NOVAS E TURMALINA. |
2095 |
03/07/2017 |
R$ 539,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A BRASILIA, PARTICIPANDO JUNTO AO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 11/07 Á 13/07/2017. |
2096 |
03/07/2017 |
R$ 2.400,00 |
|
| REFERENTE A REEMBOLSO COM PASSAGEM AREA E TAXI EM DE VIAGEM A BRASILIA, PARTICIPANDO JUNTO AO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 11/07 Á 13/07/2017. |
2097 |
03/07/2017 |
R$ 1.465,70 |
|
| REF. A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, TRATANDO DE ASSUNTO NA CIDADE ADMINISTRATIVA E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NO PERIODO DE 04/07 Á 07/07/2017 DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
2098 |
03/07/2017 |
R$ 880,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE TAIOBEIRAS, CONDUZINDO ALUNOS PARA REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES. |
2099 |
03/07/2017 |
R$ 360,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM TRANSPORTE DA PACIENTE CAROLINE FERREIRA GOMES DA SANTA CASA DE DIAMANTINA PARA SUBMETER A TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM BELO HORIZONTE-MG. |
2100 |
03/07/2017 |
R$ 2.093,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA FORNECIMENTO DO ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NAS UBS DE SÃO JOÃO, VARGEM DO SETÚBAL E DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE NESTE MUNICÍPIO. |
2101 |
03/07/2017 |
R$ 1.750,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE FRETE COM CAMINHONETE DESTINADO O TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS NA MELHORIA E CONSERVACÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO |
2102 |
03/07/2017 |
R$ 4.340,34 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO, DURANTE A REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL E POPULAR FESTA DO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE NESTE MUNICÍPIO. |
2103 |
03/07/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRA NO MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL NESTE MUNICÍPIO. |
2104 |
03/07/2017 |
R$ 2.100,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE , DIAMANTINA E BOM JESUS DO GALHO CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
2105 |
03/07/2017 |
R$ 480,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO EM TRATAMENTO MÉDICO NAS UNIDADES BÁSICAS, ATRAVÉS DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. |
2106 |
03/07/2017 |
R$ 13.407,35 |
|
| REFERENTE PAGAMENTO COM REEMBOLSO COM COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA PXJ 1302, EM VIAGEM A CIDADE DE BOM JESUS DO GALHO, CONDUZINDO PESSOAS EM TRATAMENTO MEDICO. |
2107 |
03/07/2017 |
R$ 180,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 1/2 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI, TRANSPORTANDO OS CONSELHEIROS TUTELARES PARA CAPACITAÇÃO. |
2108 |
03/07/2017 |
R$ 70,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS, CONDUZINDO SERVIDOR DESTA PREFEITURA A SSERVIÇO DO GABINETE. |
2109 |
03/07/2017 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E SUINA PARA SER USADA NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCACÃO BASICA NESTE MUNICIPIO. |
2110 |
03/07/2017 |
R$ 7.303,13 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO NA SEDE DO MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) REF. MES JUNHO DE 2017. |
2111 |
03/07/2017 |
R$ 15.600,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS 02 DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
2112 |
03/07/2017 |
R$ 800,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
2113 |
03/07/2017 |
R$ 720,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DAS CONTAS VINCULADAS A FONTE 100. |
2114 |
03/07/2017 |
R$ 2.643,50 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
2116 |
03/07/2017 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA PACIENTE MENTAL NILMA VIEIRA MACHADO NO HOSPITAL DE BADARÓ JUNIOR EM MINAS NOVAS. |
2117 |
03/07/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO. |
2119 |
03/07/2017 |
R$ 925,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS VASSOURAS PARA SEREM USADAS EM ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO. |
2120 |
03/07/2017 |
R$ 1.085,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CINCO CHUVEIROS ELETRICOS PARA SEREM USADOS NO IMÓVEL LOCADO PELA PREFEITURA EM B.H, DESTINADO AO ABRIGO DE PACIENTES EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO |
2121 |
03/07/2017 |
R$ 126,70 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO EM TRATAMENTO MÉDICO NAS UNIDADES BÁSICAS, ATRAVÉS DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. |
2122 |
03/07/2017 |
R$ 4.740,83 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO. |
2123 |
03/07/2017 |
R$ 3.320,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO. |
2124 |
03/07/2017 |
R$ 3.130,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO. |
2125 |
03/07/2017 |
R$ 9.239,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRIBUIÇÕES EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA SEREM USADOS NO ABASTECIMENTO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA ORC 8808 CONF. CONV. Nº 12/2017. |
2126 |
03/07/2017 |
R$ 934,56 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NA ATIV. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF. |
2127 |
03/07/2017 |
R$ 8.160,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NA ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES. |
2128 |
03/07/2017 |
R$ 10.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO INSS. RFB-PREV-PARC60. |
2129 |
03/07/2017 |
R$ 6.844,09 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO INSS. RFB-PREV-PARC60. |
2130 |
03/07/2017 |
R$ 19.252,11 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE FRETES COM 08 VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES DA REGIAO DO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE A CIDADE DE MINAS NOVAS PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALARES TFD. |
2131 |
03/07/2017 |
R$ 2.405,60 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA PLACA PUA-5676, PARA ATENDER A POPULAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
2132 |
03/07/2017 |
R$ 93,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA PATROL DESTA PREFEITURA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE PATROLAMENTO DAS ESTADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. |
2133 |
03/07/2017 |
R$ 3.128,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA PLACA GKL-0815, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA PARA A POPULAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
2134 |
03/07/2017 |
R$ 29,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MÉDICA COMO PERITO NA AVALIAÇÃO DE ATESTADOS MÉDICOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUINICÍPIO. |
2135 |
03/07/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10/50 PARA ABASTECER OS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR NETE MUNICIPIO. |
2136 |
03/07/2017 |
R$ 36.800,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10/50 PARA ABASTECER A FROTA DA PREFEITURA NAS ATIVIDADES SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
2138 |
03/07/2017 |
R$ 29.440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2221 |
12/07/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2222 |
12/07/2017 |
R$ 350,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO PICKUP ZERO KM 17/17 4X4 DIESEL PARA ATENDER AÇÕES DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE ATRAVÉS DA PORTARIA MINIST.SAUDE 13426.444/1160-02 |
2223 |
12/07/2017 |
R$ 115.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2224 |
12/07/2017 |
R$ 450,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARTICIPANDO CAPACITAÇÃO E ALINHAMENTO DAS INFORMAÇÕES BASICAS SOBRE CUIDADO EM SAUDE MENTAL. |
2225 |
12/07/2017 |
R$ 80,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MECICO COM TFD. |
2226 |
12/07/2017 |
R$ 800,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E LUBRIFICANTES PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS 7D, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
2227 |
12/07/2017 |
R$ 1.660,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS NO RAMO DA ENGENHARIA CIVIL, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS NESTE MUNICÍPIO. |
2228 |
12/07/2017 |
R$ 32.900,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJÕES DE GAZ GLP 13 KG, PARA SEREM USADOS NO CENTRO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
2229 |
12/07/2017 |
R$ 195,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS PUBLICOS NESTE MUNICÍPIO. |
2230 |
12/07/2017 |
R$ 1.590,86 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTES DA ZONA RURAL, DURANTE TRATAMENTO MÉDICO E ACOMPANHANTES DE PACIENTES NA CASA DE APOIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO |
2231 |
12/07/2017 |
R$ 552,00 |
|
| SERVIÇOS MEDICOS PARA ACOMPANHAMENTO DA PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE MARIA DE LOURDES LǺ. MINAS NOVAS PARA SANTA CASA EM DIAMANTINA EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DE URGENCIA E EMERGENCIA. |
2232 |
12/07/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM O ARTISTA RICARDO FERNANDES TOLENTINO(RICK SUINGÃO) NO DIA 22/07/17 NA POPULAR FESTA DO DIST. DE GRANJAS DO NORTE. |
2233 |
12/07/2017 |
R$ 5.000,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM A SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL TDL/ OSL PARA ATENDER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NO CENTRO DE SAUDE CRISTO REI NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
2234 |
12/07/2017 |
R$ 745,44 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETE DO VEÍCULO PLACA KC-8930 P/ CONDUZIR SERVIDOR MUNICIPAL E ASSESSOR JURÍDICO PARA RESOLVER ATIVIDADES DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO EM T.OTONI |
2235 |
12/07/2017 |
R$ 900,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETONICO, ESTRUTURAL E PLANTA DE MOLIÇÃO, PARA OBRAS DE REFORMA DO PRÉDIO PUBLICO DO MERCADO MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO |
2236 |
12/07/2017 |
R$ 2.800,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE SOLDA PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇAO DOS ONIBUS PLACAS OPH487, OLR9919 E HLF9963, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA |
2237 |
12/07/2017 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE ART, PARA LIBERAÇÃO OBRA/SERVIÇO DE REFORMA DA PRAÇA Pe JOSE MARIA DO SACRAMENTO. |
2238 |
12/07/2017 |
R$ 382,12 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 02 PNEUS 175-70 R14 PARA SER USADOS NO VEICULO PLACA OQT 8542 NAS ATIVIDADES PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF NESTE MUNICIPIO. |
2239 |
12/07/2017 |
R$ 478,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE FRETE COM VEICULO TAXI DESTINADO A CONDUZIR SERVIDORES MUNICIPAIS NAS ATIVIDADES DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO NA CIDADE DE GOVEIA. |
2240 |
12/07/2017 |
R$ 622,30 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO IMÓVEL LCOCADO EM BELO HORIZONTE PARA FUNCIONAR COMO CASA DE APOIO PARA PACIENTES EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
2241 |
12/07/2017 |
R$ 232,80 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA PATROL NEW ROLLAND 140B DESTA PREFEITURA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICÍPIO. |
2242 |
12/07/2017 |
R$ 2.528,94 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO EM TRATAMENTO MÉDICO NAS UNIDADES BÁSICAS, ATRAVÉS DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. |
2243 |
12/07/2017 |
R$ 5.153,36 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM HOSPEDAGEM DOS TÉCNICOS DA DSA CONSULTORIA, EM ATIVIDADES PROFISSIONAIS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO EM CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA |
2244 |
12/07/2017 |
R$ 1.650,00 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO APARELHO DE RAIO X PARA ATENDER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NO CENTRO DE SAÚDE CRISTO REI. |
2245 |
12/07/2017 |
R$ 2.276,00 |
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| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS MEDICOS ACOMPANHAMENTO DA PACIENTE MARIA DE LOURDES LǺ MINAS NOVAS PARA SANTA CASA EM DIAMANTINA EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DE URGENCIA E EMERGENCIA. |
2246 |
12/07/2017 |
R$ 900,00 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. |
2247 |
12/07/2017 |
R$ 2.240,90 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MADEIRA PRANCHAS JATOBÉ 4CM, DESTINADAS A REFORMA DA PONTE SOBRE O RIBEIRÃO DE ARMANDO ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO AO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE. |
2248 |
12/07/2017 |
R$ 2.344,70 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM USADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE PARA ATENDER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA PELO PROGRAMA SAÚDE EM CASA. |
2249 |
12/07/2017 |
R$ 3.208,70 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃ DE PRODUTOS DIVERSOS PARA SEREM USADOS NO IMÓVEL LOCADO EM BH,PARA FUNCIONAR COMO CASA DE APOIO PARA PACIENTES EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO |
2250 |
12/07/2017 |
R$ 667,35 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM USADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE. |
2251 |
12/07/2017 |
R$ 671,90 |
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| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DOS IMOVEIS LOCADOS PELA ESTA PREFEITURA, REF. JULHO/17. |
2252 |
12/07/2017 |
R$ 98,11 |
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| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURAS DE CONTA, PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DOS IMOVEIS LOTADO NA EDUCAÇÃO. |
2253 |
12/07/2017 |
R$ 27,99 |
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| REFERENTE A CONCESSÃO DE03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
2254 |
12/07/2017 |
R$ 1.800,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
2255 |
12/07/2017 |
R$ 540,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURAS DE CONTA, PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO EM BELO HORIZONTE. |
2256 |
12/07/2017 |
R$ 1.191,10 |
|
| REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO ABASTECIMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL DE CACHOEIRA DO NORTE, E A QUADRA DE ESPORTES DA COM. DE SERVANO RELATIVO 07/2017 |
2257 |
12/07/2017 |
R$ 25,43 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NA REALIZAÇÃO DE MELHORAMENTOS NOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA EM SÃO JOÃO PITEIRA COM BASE SIT.EMRG. .PORT.104/17 DEFESA. CIVIL |
2258 |
12/07/2017 |
R$ 2.664,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE ART, PARA LIBERAÇÃO OBRA/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS MUNICIPAIS. |
2259 |
12/07/2017 |
R$ 214,82 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA PATROL NEW ROLLAND 140B DESTA PREFEITURA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICÍPIO. |
2260 |
12/07/2017 |
R$ 1.990,12 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ATENDER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOV. FEDERAL, NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE. |
2261 |
12/07/2017 |
R$ 3.150,00 |
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| ORDEM DE FORNECIMENTO REFERENTE AO EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE 03 IMPRESSORAS PARA ATENDER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA.REF MES JULHO 2017. |
2262 |
12/07/2017 |
R$ 1.431,10 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA SEREM USADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA ATENDER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. |
2263 |
12/07/2017 |
R$ 5.324,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE BAIXA SOBRE O CORREGO NA COMUNIDADE DO CUBA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
2264 |
12/07/2017 |
R$ 2.339,15 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA SEREM USADOS NO ATENDIMENTO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS SOCIAIS - CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO |
2265 |
12/07/2017 |
R$ 829,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS INSERIDAS NOS BENEFÍCIOS E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO. |
2266 |
12/07/2017 |
R$ 552,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
2267 |
12/07/2017 |
R$ 360,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
2268 |
12/07/2017 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS INSERIDAS NOS BENEFÍCIOS E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO. |
2269 |
12/07/2017 |
R$ 1.320,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 08 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
2270 |
12/07/2017 |
R$ 480,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJÕES DE GAZ GLP 13 KG PARA SEREM USADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE PARA ATENDER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA PELO PROGRAMA SAÚDE EM CASA. |
2271 |
12/07/2017 |
R$ 195,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
2272 |
12/07/2017 |
R$ 360,00 |
|
| SERVIÇOS DE EMPREITADA NA EXECUCÃO DAS OBRAS DE CONSTRUCÃO DE UMA PONTE BAIXA ASSENTAMENTO DE DOIS MATA BURROS E DUAS PASSAGEM BAIXA NA COMUNIDADE DO CUBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
2273 |
12/07/2017 |
R$ 5.500,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 20 METROS DE MANGOTE PARA SER USADO NO CAMINHÃO PIPA PARA O TRANSPORTE DE AGUA PARA ATENDER A POPULAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
2274 |
12/07/2017 |
R$ 280,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SEVIÇOS NA EXECUCÃO DAS OBRAS DE RECONSTRUCÃO DA PONTE NA ESTRADA DO DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE NESTE MUNICIPIO. |
2275 |
12/07/2017 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE NESTE MUNICIPIO. |
2276 |
12/07/2017 |
R$ 650,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE UMA PLACA REFLETIVA BRANCA PARA SEREM USADA NO EMPLACAMENTO DA MOTO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. |
2277 |
12/07/2017 |
R$ 125,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE UMA PLACA REFLETIVA BRANCA PARA SUBSTITUIR A PLACA ATUAL DA MOTO HCT 0553 UTILIZADA NO ATENDIMENTO DA EDUCACÃO BASICA. |
2279 |
12/07/2017 |
R$ 125,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
2280 |
12/07/2017 |
R$ 1.610,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE ACOMPANHANDO PACINTE DE SUA MICROÁREA JAILSON COSTA DA SILVA, PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
2281 |
12/07/2017 |
R$ 360,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. |
2282 |
12/07/2017 |
R$ 3.306,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA PARA TRATR DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
2283 |
12/07/2017 |
R$ 160,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
2284 |
12/07/2017 |
R$ 360,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD NA CISAJE. |
2285 |
12/07/2017 |
R$ 760,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA AO OPERADOR DE PATRO E AJUDANTE, DURANTE OS SERVIÇOS DE PATROLAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS NA REGIÃO DA VARGEM DO SETUBAL |
2286 |
12/07/2017 |
R$ 1.320,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DÁGUA DE 1000 LTS. PARA SER USADA NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA. |
2287 |
12/07/2017 |
R$ 215,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMOPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO AUTOMOTIVA, PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMILIA, NA 11ª. CONFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
2288 |
12/07/2017 |
R$ 297,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMOPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE MARCENEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS, MANUTENÇÃO, ASSENTAMENTO DE FORRO PVC, PORTAS E FECHADURAS NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA. |
2289 |
12/07/2017 |
R$ 4.302,75 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DESTINADO A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE EM CASA. |
2290 |
12/07/2017 |
R$ 15.193,30 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DURANTE REALIZACÃO DE EVENTO CULTURAL NO DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE NESTE MUNICIPIO. |
2291 |
12/07/2017 |
R$ 800,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO EM TRATAMENTO MÉDICO NAS UNIDADES BÁSICAS, ATRAVÉS DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. |
2292 |
12/07/2017 |
R$ 8.275,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR PARA SER USADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE ATRAVES DAS ACÕES DO PROGRAMA SAUDE EM CASA. |
2293 |
19/07/2017 |
R$ 28.996,89 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL 06/2017. |
2294 |
21/07/2017 |
R$ 5.258,44 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL 06/2017. CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/MG |
2295 |
21/07/2017 |
R$ 192.541,40 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICACÃO DO AVISO (EXTRATO DO EDITAL) DO PROCESSO LICITATORIO 49/2017 TP-004/2017 NO JORNAL O TEMPO E NO JORNAL MINAS GERAIS NA EDIÇÃO DO DIA 26/07/2017 |
2296 |
21/07/2017 |
R$ 525,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS: PALCO, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E TENDA, DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE NESTE MUNICÍPIO |
2297 |
21/07/2017 |
R$ 15.000,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICACÃO DO AVISO DO PROCESSO LICITATORIO PREGÃO N º025/2017 NO JORNAL O TEMPO E NO JORNAL MINAS GERAIS NA EDIÇÃO DO DIA 22/07/2017. |
2298 |
21/07/2017 |
R$ 562,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO EM TRATAMENTO MÉDICO NAS UNIDADES BÁSICAS, ATRAVÉS DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. |
2299 |
21/07/2017 |
R$ 7.276,13 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
2300 |
21/07/2017 |
R$ 1.130,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARTICIPANDOD DE CURSO DE CAPACITAÇÃO COM OBJETIVO DE MELHORAR O SERVIÇO DE REABILITAÇÃO PARA PACIENTES PORTADOR DE AVC. |
2301 |
21/07/2017 |
R$ 540,00 |
|
| MPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CISAJE CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS A PACIENTES.(COVENIO Nº 18041). |
2302 |
21/07/2017 |
R$ 58.684,48 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
2303 |
21/07/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2304 |
21/07/2017 |
R$ 350,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA A OPERADOR DE MÁQUINA, AJUDANTE E MOTORISTA DE CAMINHÃO, NO PATROLAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS ENTRE A SEDE E SANTA RITA. |
2305 |
21/07/2017 |
R$ 1.488,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTACÃO DE SERVIÇO DESENTUPINDO ESGOTO E LIMPESA NAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE SANTA RITA NESTE MUNICIPIO. |
2306 |
21/07/2017 |
R$ 1.050,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA COM OBJETIVO DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS FINANCEIROS A FAVOR DESTA ADMINISTRAÇÃO. |
2307 |
21/07/2017 |
R$ 2.800,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICACÃO DO AVISO DO PROCESSO LICITATORIO PREGÃO N º024/2017 NO JORNAL O TEMPO E NO JORNAL MINAS GERAIS NA EDIÇÃO DO DIA 21/07/2017. |
2308 |
21/07/2017 |
R$ 525,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGEM NO VEICULO PLACA PUM 9778 NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
2309 |
21/07/2017 |
R$ 225,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DO ONIBUS PLACA PXJ 7435 PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. |
2310 |
21/07/2017 |
R$ 310,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVICOS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DOS VEICULOS PLACA PWW 4518- OQK 0342 NAS ATIV.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. |
2311 |
21/07/2017 |
R$ 535,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SEREM USADOS PELAS EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, REUNIÃO COM PROFISSIONAIS MAIS MÉDICOS E CURSO MEDICINA ALTERNATIVA. |
2312 |
21/07/2017 |
R$ 739,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS PLACA OPQ 9045 - PXJ 1302 - ORC 9915 - PYD 9065 NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
2313 |
21/07/2017 |
R$ 140,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA REALIZAÇÃO DE FRETE COM VEÍC. PLACA PZM 4433, DESTINADO O TRANSPORTE DE PACIAENTES DESTE MUNICÍPIO PARA SUBMETER A TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM DIAMANTINA/MG. |
2314 |
21/07/2017 |
R$ 1.171,10 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |
2315 |
21/07/2017 |
R$ 180,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA MANUTENCÃO DE PNEUS E CAMARA VEICULOS PLACA PWX 2599 - PUK 3998 - OQK 0342 - NXX 0037 - OQT 8542 - NA ATIV PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. |
2316 |
21/07/2017 |
R$ 135,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO, RELATIVO MES 06/2017. |
2317 |
21/07/2017 |
R$ 1.700,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA MANUTENCÃO DOS PNEUS DAS MAQUINAS MOTONIVELADORA (PATROL)GR 140.B, PA CARREGADEIRA 12.B NA MANUTENCÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. |
2318 |
21/07/2017 |
R$ 320,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇO DE BORRACHARIA NA MANUTENCÃO DOS PNEUS E CAMARA DOS VEICULOS PLACA GLK 0815 - PUA 5676 - OWS 2737 NA MANUTENCÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNIPIO. |
2319 |
21/07/2017 |
R$ 130,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA MANUTENCÃO DOS PNEUS DO VEICULO PLACA OQK 0352 NAS ATIV.DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNIPIO. |
2320 |
21/07/2017 |
R$ 80,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINA, MOTORISTA DE CAMINHÃO PIPA E PÁ CARREGADEIRA, DURANTE OS SERVIÇOS DE MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL. |
2321 |
21/07/2017 |
R$ 552,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA MANUTENCÃO DOS PNEUS DO VEICULOS PLACA HMN 9401 NAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNIPIO. |
2322 |
21/07/2017 |
R$ 110,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS COM SOLDA ELÉTRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DA COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO. |
2323 |
21/07/2017 |
R$ 600,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA REALIZAR SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA PARA REFORÇO NA BASCULA DO CAMINHÃO PLACA QWS2732, BOTIJÃO DE AR DO PIPA PUA5676, PÁ CARREGADEIRA12B EM MANUTENÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS |
2324 |
21/07/2017 |
R$ 1.050,00 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 275X80 R.22,5 PARA SER USADO NO VEICULO PLACA OWS 2737, 03 CAMARA 1000/20 PLACA PUA 5676 DESTINADOS A MANUTENCÃO E CONSERVACÃO DE ESTRADA VICINAIS NESTE MUNICIPIO. |
2325 |
21/07/2017 |
R$ 3.130,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE FRETES COM 06 VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES DA REGIAO DO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE A CIDADE DE MINAS NOVAS PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALARES TFD. |
2326 |
21/07/2017 |
R$ 1.798,00 |
|
| EMPENHO COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE FRETES TRANSP PACIENTES DA REGIÃO DISTRITO DE BOA VISTA A CIDADE DE TURMALINA E CAPELINHA PARA TRAT. ESPECIALIZADO NO HOSPITAL SAO VICENTE E CENTRO VIVA VIDA TFD. |
2327 |
21/07/2017 |
R$ 1.934,40 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRIBUIÇÕES EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA SEREM USADOS NO ABASTECIMENTO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA ORC 8808 CONF. CONV. Nº 12/2017. |
2328 |
21/07/2017 |
R$ 327,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO PRÉDIO DO MERCADO MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA. |
2329 |
21/07/2017 |
R$ 78.404,57 |
|
| REFERENTE FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. |
2330 |
21/07/2017 |
R$ 2.811,12 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017 |
2331 |
31/07/2017 |
R$ 937,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017 |
2332 |
31/07/2017 |
R$ 8.584,99 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017 |
2333 |
31/07/2017 |
R$ 10.500,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017 |
2334 |
31/07/2017 |
R$ 5.200,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017 |
2335 |
31/07/2017 |
R$ 937,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017 |
2336 |
31/07/2017 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017 |
2337 |
31/07/2017 |
R$ 3.212,10 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017 |
2338 |
31/07/2017 |
R$ 6.917,47 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017 |
2339 |
31/07/2017 |
R$ 1.170,02 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017 |
2340 |
31/07/2017 |
R$ 1.795,92 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017 |
2341 |
31/07/2017 |
R$ 1.874,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017 |
2342 |
31/07/2017 |
R$ 2.155,10 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017 |
2343 |
31/07/2017 |
R$ 10.622,43 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017 |
2344 |
31/07/2017 |
R$ 1.606,05 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017 |
2345 |
31/07/2017 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017 |
2346 |
31/07/2017 |
R$ 1.650,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017 |
2347 |
31/07/2017 |
R$ 2.972,51 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017 |
2348 |
31/07/2017 |
R$ 6.848,66 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017 |
2349 |
31/07/2017 |
R$ 1.793,45 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017 |
2350 |
31/07/2017 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017 |
2351 |
31/07/2017 |
R$ 142.617,04 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017 |
2352 |
31/07/2017 |
R$ 21.658,42 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017 |
2353 |
31/07/2017 |
R$ 144.986,60 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017 |
2354 |
31/07/2017 |
R$ 12.181,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017 |
2355 |
31/07/2017 |
R$ 7.121,17 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017 |
2356 |
31/07/2017 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017 |
2357 |
31/07/2017 |
R$ 1.620,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017 |
2358 |
31/07/2017 |
R$ 1.218,10 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017 |
2359 |
31/07/2017 |
R$ 3.671,67 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017 |
2360 |
31/07/2017 |
R$ 3.785,68 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017 |
2361 |
31/07/2017 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017 |
2362 |
31/07/2017 |
R$ 5.622,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017 |
2363 |
31/07/2017 |
R$ 1.552,51 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017 |
2364 |
31/07/2017 |
R$ 1.881,36 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017 |
2365 |
31/07/2017 |
R$ 8.114,36 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017 |
2366 |
31/07/2017 |
R$ 1.881,36 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017 |
2367 |
31/07/2017 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017 |
2368 |
31/07/2017 |
R$ 1.874,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017 |
2369 |
31/07/2017 |
R$ 7.800,78 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017 |
2370 |
31/07/2017 |
R$ 1.592,90 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017 |
2371 |
31/07/2017 |
R$ 1.606,05 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017 |
2372 |
31/07/2017 |
R$ 1.874,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017 |
2373 |
31/07/2017 |
R$ 1.516,67 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017 |
2374 |
31/07/2017 |
R$ 14.325,40 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017 |
2375 |
31/07/2017 |
R$ 50.802,36 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017 |
2376 |
31/07/2017 |
R$ 937,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017 |
2377 |
31/07/2017 |
R$ 18.285,72 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017 |
2378 |
31/07/2017 |
R$ 1.261,89 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017 |
2379 |
31/07/2017 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017 |
2380 |
31/07/2017 |
R$ 3.229,63 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017 |
2381 |
31/07/2017 |
R$ 6.229,44 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017 |
2382 |
31/07/2017 |
R$ 2.935,13 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017 |
2383 |
31/07/2017 |
R$ 3.993,58 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017 |
2384 |
31/07/2017 |
R$ 2.179,63 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017 |
2385 |
31/07/2017 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017 |
2386 |
31/07/2017 |
R$ 1.874,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017 |
2387 |
31/07/2017 |
R$ 1.731,30 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017 |
2388 |
31/07/2017 |
R$ 4.400,02 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017 |
2389 |
31/07/2017 |
R$ 2.311,27 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017 |
2390 |
31/07/2017 |
R$ 83.341,23 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017 |
2391 |
31/07/2017 |
R$ 1.261,89 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017 |
2392 |
31/07/2017 |
R$ 1.235,47 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017 |
2393 |
31/07/2017 |
R$ 2.200,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017 |
2394 |
31/07/2017 |
R$ 29.406,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017 |
2395 |
31/07/2017 |
R$ 13.645,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017 |
2396 |
31/07/2017 |
R$ 19.685,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017 |
2397 |
31/07/2017 |
R$ 8.666,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017 |
2398 |
31/07/2017 |
R$ 61.189,47 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017 |
2399 |
31/07/2017 |
R$ 1.173,55 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017 |
2400 |
31/07/2017 |
R$ 2.145,21 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017 |
2401 |
31/07/2017 |
R$ 9.126,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017 |
2402 |
31/07/2017 |
R$ 9.996,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017 |
2403 |
31/07/2017 |
R$ 3.199,52 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017 |
2404 |
31/07/2017 |
R$ 3.212,10 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017 |
2405 |
31/07/2017 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RESCISAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017 |
2406 |
31/07/2017 |
R$ 31.073,33 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RESCISAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017 |
2407 |
31/07/2017 |
R$ 3.368,22 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADOS AOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A REALIZAÇÃO DE REUNIÕES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
2408 |
31/07/2017 |
R$ 1.294,20 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADOS AS EQUIPES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, DURANTE A REALIZAÇÃO DE REUNIÕES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
2409 |
31/07/2017 |
R$ 1.188,09 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADOS A EQUIPE DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DURANTE A REALIZAÇÃO DE REUNIÕES E CAPACITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
2410 |
31/07/2017 |
R$ 1.846,85 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELA VIGILANCIA EM SAÚDE DURANTE REUNIÕES E TREINAMENTOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO |
2411 |
31/07/2017 |
R$ 3.083,65 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA EM TREINAMENTO PARA AS CAMPANHAS DE IMUNIZAÇÃO A SEREM REALIZADAS NO MUNICIPIO. |
2412 |
31/07/2017 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPREGADOR) CONFORME GPS ANEXADA RELATIVO A JULHO 2017. |
2413 |
31/07/2017 |
R$ 33.258,29 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPREGADOR) CONFORME GPS ANEXADA RELATIVO A JULHO 2017. |
2414 |
31/07/2017 |
R$ 1.660,66 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPREGADOR) CONFORME GPS ANEXADA RELATIVO A JULHO 2017. |
2415 |
31/07/2017 |
R$ 47.100,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPREGADOR) CONFORME GPS ANEXADA RELATIVO A JULHO 2017. |
2416 |
31/07/2017 |
R$ 25.180,81 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPREGADOR) CONFORME GPS ANEXADA RELATIVO A JULHO 2017. |
2417 |
31/07/2017 |
R$ 49.257,47 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPREGADOR) CONFORME GPS ANEXADA RELATIVO A JULHO 2017. |
2418 |
31/07/2017 |
R$ 14.269,38 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPREGADOR) CONFORME GPS ANEXADA RELATIVO A JULHO 2017. |
2419 |
31/07/2017 |
R$ 9.222,13 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPREGADOR) CONFORME GPS ANEXADA RELATIVO A JULHO 2017. |
2420 |
31/07/2017 |
R$ 2.331,07 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPREGADOR) CONFORME GPS ANEXADA RELATIVO A JULHO 2017. |
2421 |
31/07/2017 |
R$ 8.472,16 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPREGADOR) CONFORME GPS ANEXADA RELATIVO A JULHO 2017. |
2422 |
31/07/2017 |
R$ 2.913,52 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPREGADOR) CONFORME GPS ANEXADA RELATIVO A JULHO 2017. |
2423 |
31/07/2017 |
R$ 2.521,17 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPREGADOR) CONFORME GPS ANEXADA RELATIVO A JULHO 2017. |
2424 |
31/07/2017 |
R$ 1.892,27 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPREGADOR) CONFORME GPS ANEXADA RELATIVO A JULHO 2017. |
2425 |
31/07/2017 |
R$ 438,73 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO DO DISTRITO DE SANTA RITA ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF.REF MES JUlHO DE 2017. |
2426 |
31/07/2017 |
R$ 15.600,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO ATIV. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) REF. MES DE JUlHO DE 2017. |
2427 |
31/07/2017 |
R$ 15.600,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONVENCIONAL, PARA SERVIDORES DO SOCIAL RESOLVER ATIVIDADES DOS PROGRAMAS BOLSA FAMÍLIA NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE E REGIÃO. |
2428 |
31/07/2017 |
R$ 650,00 |
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