| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO NO DISTRITO DE BOA VISTA ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) REF. MES JUlHO DE 2017. |
2459 |
01/08/2017 |
R$ 15.600,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS, JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL- PARA RESPONDER RECOMENDAÇÃO Nº 87 DE 15 DE AGOSTO DE 2016 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. |
2460 |
01/08/2017 |
R$ 540,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTACÃO DE SERVIÇO NA MANUTENCÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA REIS NA AGROVILA II DESTE MUNICIPIO. |
2461 |
01/08/2017 |
R$ 350,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NOS DIAS 10 E11/08/17. |
2462 |
01/08/2017 |
R$ 800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO, RELATIOVO MES DE JULHO/2017. |
2463 |
01/08/2017 |
R$ 1.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO,RELATIVO MES DE JULHO/2017. |
2464 |
01/08/2017 |
R$ 1.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO, RELATIVO MES JULHO/2017. |
2465 |
01/08/2017 |
R$ 1.700,00 |
|
| REFERENTE PAGAMENTO COM REEMBOLSO COM DESPESAS DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE A SETE LAGOAS, PARA ACOMPANHAR A MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS, PARA ATENDER AS ATIV. TRANSPORTE DE DOENTE. |
2466 |
01/08/2017 |
R$ 96,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO, RELATIVO MES DE JULHO/2017. |
2467 |
01/08/2017 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2468 |
01/08/2017 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2469 |
01/08/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2470 |
01/08/2017 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2471 |
01/08/2017 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2472 |
01/08/2017 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2473 |
01/08/2017 |
R$ 780,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2474 |
01/08/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2475 |
01/08/2017 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2476 |
01/08/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2477 |
01/08/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2478 |
01/08/2017 |
R$ 250,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 255/70/R15 PARA SPRINTER PLACA HMG 7459 E DUAS CÂMARAS DE AR 1000X20 PARA ONIBUS PLACA HLF 9963, DESTINADOS EM ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR. |
2479 |
01/08/2017 |
R$ 2.796,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NA CASA DE APOIO EM BELO HORIZONTE, UTILIZADA POR PACIENTES DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO MÉDICO. |
2480 |
01/08/2017 |
R$ 349,35 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SEREM USADOS DURANTE PALESTRAS EDUCATIVAS SOBRE AGRAVOS E DOENÇAS EDEMICAS COM A POPULAÇÃO DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. |
2481 |
01/08/2017 |
R$ 2.154,35 |
|
| EMPENHO REFERENTE DEVOLUÇÃO DA NAO APLICAÇÃO DA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 131/2014. |
2482 |
01/08/2017 |
R$ 199,51 |
|
| EMPENHO REFERENTE DEVOLUÇÃO DA NAO APLICAÇÃO DA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 655/2014 |
2483 |
01/08/2017 |
R$ 172,37 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS OBRAS DE REFORMA E MELHORAMENTO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO POVOADO DE BATIEIRO, ATRAVÉS DAS AÇÕES DO PMAQ. |
2484 |
01/08/2017 |
R$ 555,82 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTOS DE LANCHES DESTINADOS AOS ALUNOS E PAIS EM EVENTOS RECREATIVOS NA ESCOLA MUNICIPAL PROF. NIVEA DE OLIVEIRA . |
2485 |
01/08/2017 |
R$ 3.458,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS OBRAS DE REFORMA E MELHORAMENTO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO POVOADO DE SÃO JOÃO MARQUES, ATRAVÉS DAS AÇÕES DO PMAQ |
2486 |
01/08/2017 |
R$ 540,70 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS OBRAS DE REFORMA E MELHORAMENTO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO POVOADO DE SÃO JOÃO MARQUES, ATRAVÉS DAS AÇÕES DO PMAQ |
2487 |
01/08/2017 |
R$ 1.053,16 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS OBRAS DE REFORMA E MELHORAMENTO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO POVOADO DE BATIEIRO, ATRAVÉS DAS AÇÕES DO PMAQ. |
2488 |
01/08/2017 |
R$ 595,29 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS MECANICOS E SOLDA ELETRICA COM REPAROS E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS OQK 0352, PXJ 1302, PWW4518 DESTINADO AS AÇOES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE |
2489 |
01/08/2017 |
R$ 3.150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO 131/2014. |
2490 |
01/08/2017 |
R$ 3.140,44 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE QUATRO CAIXAS DÁGUA PARA SEREM USADAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
2491 |
01/08/2017 |
R$ 2.502,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE05 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRATANMDO DE ASSUNTOJUNTO A SES-MG E NA ALMG DE INTERESSE A SAUDE DO MUNICIPIO. |
2492 |
01/08/2017 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARTICIPANDO EM REUNIÕES NA SRS DE SIB ,SISAGEM E COSEM-MG |
2493 |
01/08/2017 |
R$ 360,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARTICIPANDO EM REUNIÕES DE CIR/ COSEMS. |
2494 |
01/08/2017 |
R$ 320,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVICOS COM REPAROS E MANUTENCÃO DOS EQUIPAMENTOS DE POÇOS ARTESIANOS PARA DISTRIBUICÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
2495 |
01/08/2017 |
R$ 2.100,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETE COM VEICULO PLACA CIH-5290 PARA CONDUZIR PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIDADE EM CAPELINHA-MG. |
2496 |
01/08/2017 |
R$ 801,15 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETE COM VEICULO PLACA CIH-5290 PARA CONDUZIRS ERVIDORES MUNICIPAIS PARA RESOLVER ATIVIDADES DE INTERESSE DA SEC. DE CULTURA EM DIAMANTINA-MG |
2497 |
01/08/2017 |
R$ 551,25 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO SOCIAL, EM ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DIST. SANTA RITA. |
2498 |
01/08/2017 |
R$ 432,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE REPAROS E MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
2499 |
01/08/2017 |
R$ 84,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE A CIDADE DE DIAMANTINA, PARTICIPANDO DE REUNIÃO DE CIR/ COSEMS NOS DIAS 03/06, 06/07, 09/08 |
2500 |
01/08/2017 |
R$ 240,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, TRANSFERINDO O PACIENTE HELIO APARECIDO LEITE DO HOPSITAL DE MINAS PARA O HOSPITAL NOSSA SENHORA DA SAUDE. |
2501 |
01/08/2017 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTES DA ZONA RURAL, DURANTE TRATAMENTO MÉDICO E ACOMPANHANTES DE PACIENTES NA CASA DE APOIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
2502 |
01/08/2017 |
R$ 552,00 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO REF. O EMPENHO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS NO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOV. FEDERAL.. |
2503 |
01/08/2017 |
R$ 828,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARTICIPANDO DE TREINAMENTO PARA AS CAMPANHAS DE IMUNIZAÇÃO A SEREM REALIZADAS NO MUNICIPIO. |
2504 |
01/08/2017 |
R$ 160,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO CISAJE. |
2505 |
01/08/2017 |
R$ 240,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE 09 VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
2506 |
01/08/2017 |
R$ 630,00 |
|
| EMPENHO REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIDOR JAIME APARECIDO LEMOS DO AMARAL CONF. CONVENIO DE CESSÃO Nº 17.0026 FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
2507 |
01/08/2017 |
R$ 12.300,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS 03 DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, ACOMPANHANDO O PACIENTE RENAN FERREIRA DE SOUSA, POR SER PACIENTE VULNERAVEL DA SUA MICRO AREA. |
2508 |
01/08/2017 |
R$ 540,00 |
|
| REFERENTE PAGAMENTO PELA PRESTAÇAÕ DE SERVIÇOS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA ADMINISTRAÇÃO, REF. FATURA 655658. |
2509 |
01/08/2017 |
R$ 426,26 |
|
| ORDEM DE FORNEC. RF. EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OPERADOR DE PATROL E TRATOR DE ESTEIRAS, DURANTE O PATROLAMENTO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL. |
2510 |
01/08/2017 |
R$ 1.068,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS 02 DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS, CONDUZINDO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DA CRINAÇA FELIZ. |
2511 |
01/08/2017 |
R$ 280,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS 03 DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS, PARTICIPANDO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DA CRIANÇA FELIZ. |
2512 |
01/08/2017 |
R$ 540,00 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DOS PROGRAMAS EPIDEMIOLÓGICOS, DURANTE A REALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA NESTE MUNICÍPIO. |
2513 |
01/08/2017 |
R$ 612,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA NESTE MUNICÍPIO. |
2514 |
01/08/2017 |
R$ 465,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA FIAT 7-D ESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADA VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. |
2515 |
01/08/2017 |
R$ 2.400,00 |
|
| EMPENHO P/ COBRIR GASTO EM ATEDIMENTO MEDICO COM REALIZACÃO DE ULTRASSONOGRAFIA P/ PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO NO CENTRO DE SAUDE E UNIDADES BASICAS NO MES/ DE JULHO 2017. |
2516 |
01/08/2017 |
R$ 7.500,00 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MÉDICA EM CARDIOLOGIA, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE NO MES DE JULHO 2017. |
2517 |
01/08/2017 |
R$ 7.500,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NOS DIAS 17, 18 E 19/08/17. |
2518 |
01/08/2017 |
R$ 1.800,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NOS DIAS 17, 18 E 19/08/17. |
2519 |
01/08/2017 |
R$ 660,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE CONDUZINDO CHEFE DO EXECUTIVO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NOS DIAS 17, 18 E 19/08/17. |
2520 |
01/08/2017 |
R$ 540,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM BANCO DO BDMG CONFORME CONTRATO Nº 189380. |
2521 |
01/08/2017 |
R$ 17.481,45 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 25 BOTIJÕES DE GAS GLP 13 KG, PARA SEREM USADO NAS CANTINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO.CONSUMO REF MES JULHO 2017. |
2522 |
01/08/2017 |
R$ 1.625,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE05 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRATANMDO DE ASSUNTOJUNTO A SES-MG DE INTERESSE A SAUDE DO MUNICIPIO. |
2523 |
01/08/2017 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE05 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DEDIAMANTINA TRATANMDO DE ASSUNTO DE INTERESSE A SAUDE DO MUNICIPIO. |
2524 |
01/08/2017 |
R$ 160,00 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO. |
2525 |
01/08/2017 |
R$ 2.132,40 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICACÃO DOS AVISOS (EXTRATOS DOS EDITAIS) DOS PREGÕES PRESENCIAL 018, 019 E 020/2017 NO JORNAL MINAS GERAIS. |
2526 |
01/08/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICACÃO DOS AVISOS (EXTRATOS DOS EDITAIS) DOS PREGÕES PRESENCIAL(REGISTRO DE PREÇOS) 026/2017 e 027/2017 NO JORNAL MINAS GERAIS .E O TEMPO. |
2527 |
01/08/2017 |
R$ 925,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS FRETE COM CAMINHONETE DESTINADO TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS ONIBUS DA PREFEITURA DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR NA ZONA RURAL. |
2528 |
01/08/2017 |
R$ 3.646,20 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE 02 PNEU 7.50X16 PARA SER USADO NO VEICULO PLACA PZI 4237 E 03 PNEUS 225X70 R15 P/ SER USADO NO VEICULO PLACA HMG 7459 NAS ATIV.DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
2529 |
01/08/2017 |
R$ 2.770,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 02 PENUS 175/70 R13 PARA SER USADOS NO VEICULO PLACA OQK 0342 NAS ATIVIDADES PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF NESTE MUNICIPIO. |
2530 |
01/08/2017 |
R$ 390,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
2532 |
01/08/2017 |
R$ 465,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇAO DE UM BOTIJÃO DE GAS GLP 13 KG COMPLETO COM REGISTRO E MATERIAIS DE LIMEZQA PARA SER USADO NO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE NESTE. |
2533 |
01/08/2017 |
R$ 175,65 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM 2 DIARIAS A CIDADE DE MONTES CLAROS PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE ADESAO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
2534 |
01/08/2017 |
R$ 280,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS COMO OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA PARA EXECUÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO |
2535 |
01/08/2017 |
R$ 500,00 |
|
| REFERENTE FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS, DESTINADO AS ATIV. DA ATENÇÃO BASIA, REF. JULHO DE 2017. |
2536 |
01/08/2017 |
R$ 3.384,17 |
|
| REFERENTE FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRAS DA SEDE DESTA CIDADE REF.JULHO DE 2017. |
2537 |
01/08/2017 |
R$ 918,54 |
|
| REFERENTE FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. |
2538 |
01/08/2017 |
R$ 8.376,63 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO COM TFD. |
2539 |
01/08/2017 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO SOBRE O TELESSAUDE. |
2540 |
01/08/2017 |
R$ 160,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MECICO COM TFD. |
2541 |
01/08/2017 |
R$ 2.400,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO NA SEDE DO MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) REF. MES JULHO DE 2017. |
2542 |
01/08/2017 |
R$ 15.600,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO D ÁGUA PRA POPULAÇÃO NA ZONA RURAL |
2543 |
01/08/2017 |
R$ 6.631,48 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRIBUIÇÕES EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA SEREM USADOS NO ABASTECIMENTO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA ORC 8808 HIK 3476 CONF. CONV. Nº 12/2017. |
2544 |
01/08/2017 |
R$ 1.377,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR PARA SER USADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE ATRAVES DAS ACÕES DO PROGRAMA SAUDE EM CASA. |
2545 |
01/08/2017 |
R$ 3.146,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CONTRATO Nº 7005273023, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2017. |
2546 |
01/08/2017 |
R$ 8.796,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL PARA SER USADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE ATRAVES DAS ACÕES DO PROGRAMA SAUDE EM CASA. |
2547 |
01/08/2017 |
R$ 5.084,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO PARA SER USADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE ATRAVES DAS ACÕES DO PROGRAMA SAUDE EM CASA. |
2548 |
01/08/2017 |
R$ 4.041,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR PARA SER USADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADENTENDO AS ACÕES DA - ESF. |
2549 |
01/08/2017 |
R$ 5.793,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR PARA SER USADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADENTENDO AS ACÕES DA - ESF. |
2550 |
01/08/2017 |
R$ 3.478,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR PARA SER USADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADENTENDO AS ACÕES DA - ESF. |
2551 |
01/08/2017 |
R$ 3.377,72 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE CONBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTACER OS VEICULOS DESTINADOS A MANUTENCÃO ATIV. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. |
2552 |
01/08/2017 |
R$ 11.772,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECER OS VEICULOS DESTINADOS AS ATIV. PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPOETE DOENTES. |
2553 |
01/08/2017 |
R$ 10.900,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADO A MAN. ATIV. SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
2554 |
01/08/2017 |
R$ 1.038,00 |
|
| EMPENHP PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO. |
2555 |
01/08/2017 |
R$ 872,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE ALIEMENTAÇÃO PARA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE, EM REUNIÃO E ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DA COMUNIDADE DO SÃO JOÃO MARQUES NESTE MUNICÍPIO |
2589 |
10/08/2017 |
R$ 768,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DSO CRUSO VERSÃO 7 DO CADASTRO BOLSA FAMILIA NA QUALIDADE DE GESTOR DO PROGRAMA. |
2590 |
10/08/2017 |
R$ 660,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DSO CRUSO VERSÃO 7 DO CADASTRO BOLSA FAMILIA. |
2591 |
10/08/2017 |
R$ 540,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTACÃO A SERVIDORES DESTA PREFEITURA NO ATENDIMENTO E MELHORAMENTO DA ATENCÃO BASICA (NASF) NO DISTRITO DO GRANJAS E REGIÃO. |
2592 |
10/08/2017 |
R$ 648,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACÃO A SERVIDORES DESTA PREFEITURA NA MANUTENCÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NA REGIÃO DO GRANJAS DO NORTE. |
2593 |
10/08/2017 |
R$ 1.008,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM HOSPEDAGEM A SERVIDORES DESTA PREFEITURA NA MATUTENCÃO ATIV.SERVIÇO DE ESTRADA VICINAIS NO DISTRITO DO GRANJAS E REGIÃO. |
2594 |
10/08/2017 |
R$ 975,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACÃO NA REALIZACÃO DE EVENTOS CULTURAL NO DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE. |
2595 |
10/08/2017 |
R$ 888,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACÃO A SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR NO ATENDIMENTO A CRINCA E ADORECENTE NO DISTRITO DE GRANJAS E REGIÃO. |
2596 |
10/08/2017 |
R$ 120,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, INCIDENTE SOBRE AS RECEITAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017. |
2597 |
10/08/2017 |
R$ 9.545,77 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARTICIPANDO DE REUNIAO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA. |
2598 |
10/08/2017 |
R$ 660,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO D ÁGUA PARA A POPULAÇÃO NA COMUNIDADE ARAÇAZAL ZONA RURAL. |
2599 |
10/08/2017 |
R$ 3.756,67 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UM ELEMENTO FILTRANTE PARA SER USADO NA PATROL NEW HOLLAND 140B, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE PATROLAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
2601 |
10/08/2017 |
R$ 441,10 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTA PREEITURA. |
2602 |
10/08/2017 |
R$ 540,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇO COM CAMINHONETE NA RETIRADA DE ENTULHO NA LIMPEZA PUBLICA MINICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
2603 |
10/08/2017 |
R$ 800,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE EMPREITADA NA REFORMA DA PONTE NO RIBEIRÃO DOS RAMALHO NA ESTRADA QUE LIGA VARGEM DO SETUBAL AO DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE. |
2604 |
10/08/2017 |
R$ 4.190,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
2605 |
10/08/2017 |
R$ 1.330,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE ART, PARA LIBERAÇÃO OBRA/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS MUNICIPAIS. |
2606 |
10/08/2017 |
R$ 81,53 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE RT REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SANITARIOS. |
2607 |
10/08/2017 |
R$ 81,53 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRA DESTA PREFEITURA. |
2608 |
10/08/2017 |
R$ 440,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA COM EXPEDIÇÃO DE MANDATO JUDICIAL PARA DESBLOQUEIO JUNTO AO ORGÃO CAGED. |
2609 |
10/08/2017 |
R$ 41,62 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DO VEICULO PLACA PXH 6495, OWX 6288, OWX 5408, DESTINADOS AS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA NESTE MUNICIPIO. |
2610 |
10/08/2017 |
R$ 554,40 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO AUTOMOTIVA, PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. |
2611 |
10/08/2017 |
R$ 627,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DO VEICULO PLACA OWT 1744 OQR 8407, HCT 0690, HCT 0194 E HBP DESTINADOS AS ATIV.SECRETARIA E ESCOLAS MUNICIPAIS NESTE MUNICIPIO. |
2612 |
10/08/2017 |
R$ 924,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS PARTICIPANTES DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. |
2613 |
10/08/2017 |
R$ 2.600,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
2614 |
10/08/2017 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO. |
2615 |
10/08/2017 |
R$ 840,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE FRETE COM VEICULO TAXI DESTINADO A CONDUZIR SERVIDORES MUNICIPAIS NAS ATIVIDADES DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO NA CIDADE DE DIAMANTINA. |
2616 |
10/08/2017 |
R$ 1.002,05 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS COM FRETES TRANSPORTADO PACIENTE A CIDADE DE CAPELINHA E TURMALINA PARA TRATAMENTO MEDICO TFD. |
2617 |
10/08/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DAS CONTAS VINCULADAS A FONTE 100. |
2618 |
10/08/2017 |
R$ 2.754,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA REALIZAR SERVIÇOS DE FRETE COM TÁXI PARA CONDUZIR SERVIDORES DO SOCIAL, EM VISITA DOMICILIAR DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NOS DISTRITOS E COMUNIDADES RURAIS |
2619 |
10/08/2017 |
R$ 2.391,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2620 |
10/08/2017 |
R$ 920,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICACÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO P.A.L - 053/2017 ? INEXIGIBILIDADE 009/2017 - CREDENCIAMENTO Nº 003/2017 NOS JORNAIS DIÁRIO OFICIAL DE MG E O TEMPO. |
2621 |
10/08/2017 |
R$ 525,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO EM TRATAMENTO MÉDICO NAS UNIDADES BÁSICAS, ATRAVÉS DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. |
2622 |
10/08/2017 |
R$ 5.496,90 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO EM TRATAMENTO MÉDICO NAS UNIDADES BÁSICAS, ATRAVÉS DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. |
2623 |
10/08/2017 |
R$ 8.436,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA RETIRADA DE ENTULHO NAS RUAS DO POVOADOS DO SAO JOAO DOS PITEIRAS NESTE MUNICIPIO. |
2624 |
10/08/2017 |
R$ 900,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS RESIDENCIAIS (LIXO) NO POVOADO DE VARGEM DO SETUBAL NESTE MUNICIPIO.REF MES JUNHO JULHO E AGOSTO. |
2625 |
10/08/2017 |
R$ 2.811,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO P/ COBRIR GASTOS COM REPAROS NO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COM. DE SÃO JOÃO MARQUES, OBJETIVANDO A MELHORIA, O ACESSO E A QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ). |
2626 |
10/08/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM MANUTENCÃO DE PARTE ELETRICA, SOLDAS, FUNILARIA E PINTURA DOS VEICULO PLACA OLR 9919 HMG 8270 HLF 9963 HLF 9962 HMG 7459 PXJ 7435 XXX 1010 NAS ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR. |
2627 |
10/08/2017 |
R$ 1.720,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. NÍVEA DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
2628 |
10/08/2017 |
R$ 477,76 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NO CENTRO DE PROTEÇÃO BASICA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO CRAS, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
2629 |
10/08/2017 |
R$ 155,10 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
2630 |
10/08/2017 |
R$ 1.572,65 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM USADOS NOS SISTEMAS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
2631 |
10/08/2017 |
R$ 460,85 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. |
2632 |
10/08/2017 |
R$ 3.160,18 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTES DA ZONA RURAL, DURANTE TRATAMENTO MÉDICO E ACOMPANHANTES DE PACIENTES NA CASA DE APOIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO |
2633 |
10/08/2017 |
R$ 840,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM USADOS NOS SISTEMAS DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍP |
2634 |
10/08/2017 |
R$ 1.063,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR PARA SER USADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE ATRAVES DAS ACÕES DO PROGRAMA SAUDE EM CASA. |
2635 |
10/08/2017 |
R$ 4.594,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR PARA SER USADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE ATRAVES DAS ACÕES DO PROGRAMA SAUDE EM CASA. |
2636 |
10/08/2017 |
R$ 5.135,51 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO INSS. RFB-PREV-PARC60. |
2637 |
10/08/2017 |
R$ 26.121,77 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |
2700 |
18/08/2017 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ALTO CUSTO, RESSONANCIA MAGNETICA E TOMOGRAFIA, P/ONCOLOGIA. |
2701 |
18/08/2017 |
R$ 1.600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO, EXERESE PTERIGIO, O.D. |
2702 |
18/08/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM APRSENTACÃO ARTISTICO CULTURAL NO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE. |
2703 |
18/08/2017 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 02 PNEUS 175 X 70 R14 P/ SEREM USADOS NO VEICULO PLACA HLF 8631 DESTINADO EM ATENDER AS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. |
2704 |
18/08/2017 |
R$ 478,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO MICROONIBUS PLACA OQM-8859 DESTINADO EM ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICÍPIO. |
2705 |
18/08/2017 |
R$ 2.896,45 |
|
| EMPENHPO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 02 PNEUS 185X70 R14PARA SER USADOS NO VEICULO PLACA OQR 0342 NAS ATIV. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. |
2706 |
18/08/2017 |
R$ 598,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 02 PNEUS 185X70 R14 PARA SER USADOS NO VEICULO PLACA NXX 0037 NAS ATIV. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. |
2707 |
18/08/2017 |
R$ 598,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE SONARIZACÃO PARA DIVULGACÃO DE EVENTOS NA ESCOLA NIVEA DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
2708 |
18/08/2017 |
R$ 165,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE SONARIZACÃO PARA DIVULGACÃO DE ENTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO |
2709 |
18/08/2017 |
R$ 297,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DA SMS RESOLVENDO INTERESSES DA COM. SAO JOAO DESTE MUNICIPIO. |
2710 |
18/08/2017 |
R$ 540,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURAS DE CONTA, PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DOS IMOVEIS LOTADO NA EDUCAÇÃO. |
2711 |
18/08/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM RETÍFICA DO MOTOR CUMIS SERIE B ELETRONICO IVECO 6 CILINDROS DO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA HLF 5449 PARA ATENDER ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLICA |
2712 |
18/08/2017 |
R$ 9.590,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A RETÍFICA DO MOTOR CUMIS SERIE B ELETRONICO IVECO 6 CILINDROS DO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA HLF 5449 DESTA PREFEITURA. |
2713 |
18/08/2017 |
R$ 10.421,07 |
|
| VIAGEM EM AMBULANCIA UTI COM EDQUIPE MEDICA TRANSPORTANDO O PACIENTE MARIA DAS DORES DE MATOS CARVALHOS DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA SAUDE EM DIAMANTINA P/ HOSPITAL ODILON BERENS EM BELO HORIZONTE. |
2714 |
18/08/2017 |
R$ 3.050,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇOTRANSPORTANDO A EQUIPE DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO JOAO PITEIRAS PARA PARTICIPAR DE JOGOS ESPORTIVOS NA CIDADE DE FRANCISCO BADARO. |
2715 |
18/08/2017 |
R$ 500,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO FIAT UNO MILLE PLACA OQK-0342, DESTINADO EM ATENDER VIAGENS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. |
2716 |
18/08/2017 |
R$ 1.279,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICÃO DE 03 PNEUS 175-70 R13 PARA SER USADOS NO VEICULO PLACA OQK 0352 DESTINADO AÇOES DOS PROGRAMAS EPIDEMIOLOGICO DESTE MUNICIPIO. |
2717 |
18/08/2017 |
R$ 585,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO FIAT DOBLÔ PLACA OPQ-9045, DESTINADO EM ATENDER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. |
2718 |
18/08/2017 |
R$ 2.303,24 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA SEREM USADOS NA ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA EMENDA PARLAMENTAR 27540005. |
2719 |
18/08/2017 |
R$ 66.906,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA SEREM USADOS NA ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA EMENDA PARLAMENTAR 27540011. |
2720 |
18/08/2017 |
R$ 29.285,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA SEREM USADOS NA ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA EMENDA PARLAMENTAR 27540011. |
2721 |
18/08/2017 |
R$ 66.932,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MAUNTENÇÃO DO VEIC. DOBLÔ PLACA PUN 1070, DESTINADO EM ATENDER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. |
2722 |
18/08/2017 |
R$ 735,12 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO EM TRATAMENTO MÉDICO NAS UNIDADES BÁSICAS, ATRAVÉS DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. |
2723 |
18/08/2017 |
R$ 4.033,96 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DAS CONTAS VINCULO 147 |
2724 |
18/08/2017 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DÁGUA TRATADA PARA SEREM USADA NO IMOVEL ACADEMIA DA SAUDE, SITUADO A SEDE DESTA CIDADE. |
2750 |
25/08/2017 |
R$ 444,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 10 GALÃO DE AGUA MINERAL EMBALAGEM DE 20 LITROS PARA USO DESTA PREFEITURA. |
2751 |
25/08/2017 |
R$ 98,00 |
|
| REFERENTE PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE TARIFA BANCARIA DO CONVENIO 131/2014. |
2752 |
25/08/2017 |
R$ 9,45 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS AÇÕES SOCIAIS DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NESTE MUNICÍPIO. |
2753 |
25/08/2017 |
R$ 2.901,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA AOS USUÁRIOS DOS BENEFÍCIOS BOLSA FAMÍLIA, DURANTE REUNIÕES E ATUALIZAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS NA SEDE DO MUNICÍPIO. |
2754 |
25/08/2017 |
R$ 816,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA PARTICIPAR DAS IST, SIFILIS E ISTS ASSITOMÁTICAS, IST SINTOMÁTICAS E HEPATITES VIRAIS. |
2755 |
25/08/2017 |
R$ 240,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA PARTICIPAR DAS IST, SIFILIS E ISTS ASSITOMÁTICAS, IST SINTOMÁTICAS E HEPATITES VIRAIS. |
2756 |
25/08/2017 |
R$ 240,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE COM TFD NA CISAJE. |
2757 |
25/08/2017 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2758 |
25/08/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2759 |
25/08/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2760 |
25/08/2017 |
R$ 700,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DO GABINETE. |
2761 |
25/08/2017 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2762 |
25/08/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2763 |
25/08/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2764 |
25/08/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2765 |
25/08/2017 |
R$ 650,00 |
|
| REFERENTE PAGAMENTO COM DESPESAS COM LOCOMOÇÃO EM VIAGEM ACIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DSO CRUSO VERSÃO 7 DO CADASTRO BOLSA FAMILIA |
2766 |
25/08/2017 |
R$ 310,09 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS MEDICOS ACOMPANHAMENTO DE TRANSFERENCIA DE PACIENTES EM CARATER DE URGENCIA E EMERGENCIA DE MINAS NOVAS A DIAMANTINA E BELO HOROZONTE. |
2767 |
25/08/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA NA GRS. |
2768 |
25/08/2017 |
R$ 160,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE UM PAR DE PLACAS REFLETIVA BRANCA PARA SEREM USADAS NO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO NAS ATIV. PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
2769 |
25/08/2017 |
R$ 198,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICACÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2017 PARA REGISTRO DE PREÇOS NOS JORNAIS DIÁRIO OFICIAL DE MINAS GERAIS E O TEMPO |
2770 |
25/08/2017 |
R$ 525,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SEREM USADOS DURANTE REUNIÕES DE SERVIDORES COM EQUIPE DE GOVERNO JUNTAMENTE COM O PREFEITO MUNICIPAL. |
2771 |
25/08/2017 |
R$ 2.546,75 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR ISSAC NILTON RIBEIRO DE MATOS, JUNTO AO SINDICATO DA INDUSTRIA DA CONST. CIVIL DE MG PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO. |
2772 |
25/08/2017 |
R$ 675,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM RECAPAGEM DE 01 PNEU 275/80R22. PARA SER USADO NO CAMINHÃO DE COLETA DE LIXO NESTE MUNICÍPIO. |
2773 |
25/08/2017 |
R$ 120,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA REALIZAR SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DOS GABINETES ODONTOLOGICOS ATRAVES DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA |
2774 |
25/08/2017 |
R$ 7.452,00 |
|
| REFERENTE PAGAMENTO DE REEMBOLSO COM ABASTECIMENTO E OUTRAS DESPESAS EFETUADAS EM RAZÃO A VISITA REALIZADA AO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE, CONF. CONTRATO FIRMADO. |
2775 |
25/08/2017 |
R$ 744,66 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO, RELATIOVO MES DE AGOSTO/2017. |
2776 |
25/08/2017 |
R$ 1.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO, RELATIOVO MES DE AGOSTO/2017. |
2777 |
25/08/2017 |
R$ 1.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO, RELATIOVO MES DE AGOSTO/2017. |
2778 |
25/08/2017 |
R$ 1.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO, RELATIOVO MES DE AGOSTO/2017. |
2779 |
25/08/2017 |
R$ 1.700,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03 A 06 DE SETEMBRO DE 2017. |
2780 |
25/08/2017 |
R$ 1.800,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03 A 06 DE SETEMBRO DE 2017. |
2781 |
25/08/2017 |
R$ 540,00 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO RELATIVO AO EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA COM OBJETIVO DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS FINANCEIROS A FAVOR DESTA ADMINISTRAÇÃO.REF MES AGOSTO 2017. |
2782 |
25/08/2017 |
R$ 2.800,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA CRECHE HORA FELIZ NO DISTRITO DE SANTA RITA. |
2783 |
25/08/2017 |
R$ 7.662,71 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA CRECHE HORA FELIZ NO DISTRITO DE SANTA RITA. |
2784 |
25/08/2017 |
R$ 1.780,22 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA E PATROL, DURANTE O PATROLAMENTO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
2785 |
25/08/2017 |
R$ 860,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVICOS COM REPAROS E MANUTENCÃO DOS EQUIPAMENTOS DE POÇOS ARTESIANOS PARA DISTRIBUICÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO |
2786 |
25/08/2017 |
R$ 2.100,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO COBRIR GASTOS COM RECAPAGEM DE DOIS PNEUS 17.5.25, PARA SEREM USADOS NA PÁ CARREGADEIRA NH12B, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS NESTE MUNICIPIO |
2789 |
25/08/2017 |
R$ 3.600,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE NESTE MUNICÍPIO. |
2790 |
25/08/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE NESTE MUNICÍPIO. |
2791 |
25/08/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO FEITA NO VEICULO PLACA PYX5953 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
2792 |
25/08/2017 |
R$ 375,00 |
|
| REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO ABASTECIMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL DE CACHOEIRA DO NORTE E DA QUADRA ESPORTIVA DA COM. SERVANO RELATIVO A 08/2017 |
2793 |
25/08/2017 |
R$ 26,10 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE CARTÓRIO COM AUTENTICAÇÕES EM DOCUMENTOS DESTINADOS EM ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA. |
2794 |
25/08/2017 |
R$ 327,08 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA PATROL NEW HOLLAND 140B, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE PATROLAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
2795 |
25/08/2017 |
R$ 1.320,58 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO P COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETE COM CAMINHÃO BASCULANTE PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DURANTE A REALIZAÇÃO DO MUTIRÃO DE LIMPEZA URBANA NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA DENGUE |
2796 |
25/08/2017 |
R$ 1.750,00 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO REFERENTE AO EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE 05 IMPRESSORAS PARA ATENDER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA.REF MES AGOSTO 2017. |
2797 |
25/08/2017 |
R$ 2.398,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM BANCO DO BDMG CONFORME CONTRATO Nº 189380. |
2798 |
25/08/2017 |
R$ 17.045,15 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
2799 |
25/08/2017 |
R$ 630,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 08 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
2800 |
25/08/2017 |
R$ 560,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
2801 |
25/08/2017 |
R$ 540,00 |
|
| EMPEMHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA MANUTENCÃO DOS VEICULOS PLACA PZI 4237 HMG 7459 NAS ATIVIDADES DO TRNSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
2802 |
25/08/2017 |
R$ 140,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA SER USADA NO VEÍCULO GOLO PLACA PXX-8529, PARA ACOMPANHAR AS AÇÕES DOS PROGRAMAS SOCIAIS BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO |
2803 |
25/08/2017 |
R$ 719,57 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA SEREM USADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. |
2804 |
25/08/2017 |
R$ 545,31 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE BELO HORIZONTE, PARTICIPANDO DE CAPACITAQÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA. |
2805 |
25/08/2017 |
R$ 900,00 |
|
| REFERENTE A PAGAMENTO COM REEMBOLSO DE PRODUTO PARA OFICINA E ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA PUK 3990, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE CONDUZINDO O CHEFE EXECUTIVO. |
2806 |
25/08/2017 |
R$ 270,03 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A CIDADE DE BELO HORIZONTE CONDUZINDO CHEFE DO EXECUTIVO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
2807 |
25/08/2017 |
R$ 540,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENXURRADAS E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NA REGIÃO DA COMUNIDADE DE SÃO JOÃO MARQUES ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
2808 |
25/08/2017 |
R$ 1.600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A 2 DIARIAS A CIDADE DE DIAMANTINA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
2809 |
25/08/2017 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS PLACA PYD 9065 HNH 0354 NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
2810 |
25/08/2017 |
R$ 105,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA MANUTENTECÃO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA 12B NAS ATIV. SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
2811 |
25/08/2017 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA MANUTENCÃO DOS VEICULOS PLACA PUA 5676 OWS 2737 NAS ATIV. SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
2812 |
25/08/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA MANUTENCÃO DO VEICULO PLACA PUK 3990 NAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO. |
2813 |
25/08/2017 |
R$ 95,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS FINANCEIRA |
2814 |
25/08/2017 |
R$ 8,41 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS FINANCEIRAS |
2815 |
25/08/2017 |
R$ 341,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR PARA SER USADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE ATRAVES DAS ACÕES DO PROGRAMA SAUDE EM CASA. |
2816 |
25/08/2017 |
R$ 10.407,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR PARA SER USADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE ATRAVES DAS ACÕES DO PROGRAMA SAUDE EM CASA. |
2817 |
25/08/2017 |
R$ 4.555,70 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS NA COLETA DE MATERIAIS EXPOSTOS FORA DA ÁREA DO ATERRO CONTROLADO DESTE MUNICÍPIO. |
2818 |
25/08/2017 |
R$ 240,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS NA COLETA DE MATERIAIS EXPOSTOS FORA DA ÁREA DO ATERRO CONTROLADO DESTE MUNICÍPIO. |
2819 |
25/08/2017 |
R$ 240,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS NA COLETA DE MATERIAIS EXPOSTOS FORA DA ÁREA DO ATERRO CONTROLADO DESTE MUNICÍPIO. |
2820 |
25/08/2017 |
R$ 240,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER, PARA SEREM USADOS NAS IMPRESSORAS DESTINADAS AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. |
2821 |
25/08/2017 |
R$ 600,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO. |
2822 |
25/08/2017 |
R$ 102,70 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO. |
2823 |
25/08/2017 |
R$ 521,80 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO. |
2824 |
25/08/2017 |
R$ 206,10 |
|
| EMPENHO A DIARIAS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE DE SUA MICROAREA PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. |
2825 |
25/08/2017 |
R$ 540,00 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NAS OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO MERCADO MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
2826 |
25/08/2017 |
R$ 106,24 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO. |
2828 |
25/08/2017 |
R$ 400,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO. |
2829 |
25/08/2017 |
R$ 124,70 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE GUIAS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. |
2830 |
25/08/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
2838 |
31/08/2017 |
R$ 1.060,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPREGADOR) CONFORME GPS ANEXADA RELATIVO A AGOSTO 2017. |
2839 |
31/08/2017 |
R$ 45.150,12 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPREGADOR) CONFORME GPS ANEXADA RELATIVO A AGOSTO 2017. |
2840 |
31/08/2017 |
R$ 5.459,57 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPREGADOR) CONFORME GPS ANEXADA RELATIVO A AGOSTO 2017. |
2841 |
31/08/2017 |
R$ 2.010,27 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPREGADOR) CONFORME GPS ANEXADA RELATIVO A AGOSTO 2017. |
2842 |
31/08/2017 |
R$ 35.462,76 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPREGADOR) CONFORME GPS ANEXADA RELATIVO A AGOSTO 2017. |
2843 |
31/08/2017 |
R$ 28.125,98 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE DOIS CARRINHOS DE MÃO E MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO |
2844 |
31/08/2017 |
R$ 377,02 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPREGADOR) CONFORME GPS ANEXADA RELATIVO A AGOSTO 2017. |
2845 |
31/08/2017 |
R$ 48.903,82 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPREGADOR) CONFORME GPS ANEXADA RELATIVO A AGOSTO 2017. |
2846 |
31/08/2017 |
R$ 14.081,14 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPREGADOR) CONFORME GPS ANEXADA RELATIVO A AGOSTO 2017. |
2847 |
31/08/2017 |
R$ 9.222,13 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPREGADOR) CONFORME GPS ANEXADA RELATIVO A AGOSTO 2017. |
2848 |
31/08/2017 |
R$ 513,04 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. |
2849 |
31/08/2017 |
R$ 1.370,54 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPREGADOR) CONFORME GPS ANEXADA RELATIVO A AGOSTO 2017. |
2850 |
31/08/2017 |
R$ 8.526,46 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRA DESTA PREFEITURA. |
2851 |
31/08/2017 |
R$ 440,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPREGADOR) CONFORME GPS ANEXADA RELATIVO A AGOSTO 2017. |
2852 |
31/08/2017 |
R$ 2.913,52 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPREGADOR) CONFORME GPS ANEXADA RELATIVO A AGOSTO 2017. |
2853 |
31/08/2017 |
R$ 2.521,17 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPREGADOR) CONFORME GPS ANEXADA RELATIVO A AGOSTO 2017. |
2854 |
31/08/2017 |
R$ 1.892,27 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPREGADOR) CONFORME GPS ANEXADA RELATIVO A AGOSTO 2017. |
2855 |
31/08/2017 |
R$ 438,73 |
|
| REFERENTE PAGAMENTO PELA PRESTAÇAÕ DE SERVIÇOS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA ADMINISTRAÇÃO, REF. FATURA 669626 |
2856 |
31/08/2017 |
R$ 612,55 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO. |
2857 |
31/08/2017 |
R$ 240,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 05 BOTIJÕES DE GAS GLP 13 KG, PARA SEREM USADOS NAS CANTINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO. |
2858 |
31/08/2017 |
R$ 325,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE 1 DIARIA A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARICIPAR DE ALIMHAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE VACINAÇÃO. |
2859 |
31/08/2017 |
R$ 80,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DO VEICULO L200 PLACA OQQ2372, PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL. |
2860 |
31/08/2017 |
R$ 3.869,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE CONSSEÇÃO DE 03 DIARIA A CIDADE DE DIAMANTINA PATA TRATAR DE ASSUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
2861 |
31/08/2017 |
R$ 210,00 |
|
| REFERENTE PAGAMENTO TARIFA TELEFONICA Nº 3739-1160, PARA ATENDER ATIVIDADES SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA . |
2862 |
31/08/2017 |
R$ 406,82 |
|
| EMPENHO REFERENTE TARIFA TELEFONICA Nº 37391105, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. |
2863 |
31/08/2017 |
R$ 1.597,64 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA 37391471, DESTINADO AS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO O MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017. |
2864 |
31/08/2017 |
R$ 292,99 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SEC. DES ESTADO DE TURISMO. |
2865 |
31/08/2017 |
R$ 540,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS. |
2866 |
31/08/2017 |
R$ 650,00 |
|
| EMPENHO P/ COBRIR GASTO EM ATEDIMENTO MEDICO COM REALIZACÃO DE ULTRASSONOGRAFIA P/ PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO NO CENTRO DE SAUDE E UNIDADES BASICAS NO MES/ DE AGOSTO 2017. |
2867 |
31/08/2017 |
R$ 7.500,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE DOIS PNEUS 275/80/R/22.5 PARA SEREM USADOS NO CAINHÃO DA COLETA DE LIXO NESTE MUNICÍPIO. |
2868 |
31/08/2017 |
R$ 900,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE FRETE COM CAMINHONETE DESTINADO O TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS NA MELHORIA E CONSERVACÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, RELATIVO O MES DE AGOSTO/17. |
2869 |
31/08/2017 |
R$ 5.320,33 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEREM USADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, PARA ATENDER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA PELO PROGRAMA SAÚDE EM CASA |
2870 |
31/08/2017 |
R$ 156,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEREM USADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, PARA ATENDER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA PELO PROGRAMA SAÚDE EM CASA |
2871 |
31/08/2017 |
R$ 3.770,90 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEREM USADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, PARA ATENDER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA PELO PROGRAMA SAÚDE EM CASA |
2872 |
31/08/2017 |
R$ 560,80 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CINCO SACOS DE CIMENTO PARA SEREM USADOS NA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO. |
2873 |
31/08/2017 |
R$ 97,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇAO NOS SISTEMAS ELÉTRICOS DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. |
2874 |
31/08/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM CONFECÇÃO DE 54 PARES DE UNIFORMES DE TECIDO, PARA SEREM USADOS POR SERVIDORES MUNICIPAIS (GARI) DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NESTE MUNICÍPIO. |
2875 |
31/08/2017 |
R$ 3.078,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA FIAT 7-D DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADA VICINAIS DESTE MUNICÍPIO.REF MES AGOSTO 2017 |
2876 |
31/08/2017 |
R$ 2.400,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE SOLDA, PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS NO CHASSI DO CAMINHÃO PIPA PLACA GKL-0815, DESTINADO O TRANSPORTE DE ÁGUA PARA POPULAÇÃO NA ZONA RURAL |
2877 |
31/08/2017 |
R$ 900,00 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO RELATIVO AO EMPENHO DESTINADO A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA TRANSFER. DO SUS - PAB-FIXO |
2878 |
31/08/2017 |
R$ 15.181,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E SUINA PARA SER USADA NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCACÃO BASICA NESTE MUNICIPIO. |
2879 |
31/08/2017 |
R$ 8.831,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO ATIV. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) REF. MES DE AGOSTO DE 2017. |
2880 |
31/08/2017 |
R$ 15.600,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO NA SEDE DO MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) REF MES AGODTO DE 2017. |
2881 |
31/08/2017 |
R$ 15.600,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO DO DISTRITO DE SANTA RITA ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF.REF MES AGOSTO DE 2017. |
2882 |
31/08/2017 |
R$ 15.600,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO NO DISTRITO DE BOA VISTA ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) REF. MES AGOSTO DE 2017. |
2883 |
31/08/2017 |
R$ 15.600,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á RESCISÕES DO MÊS DE AGOSTO/2017 |
2884 |
31/08/2017 |
R$ 1.759,62 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á RESCISÕES DO MÊS DE AGOSTO/2017 |
2885 |
31/08/2017 |
R$ 990,40 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á RESCISÕES DO MÊS DE AGOSTO/2017 |
2886 |
31/08/2017 |
R$ 265,48 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á RESCISÕES DO MÊS DE AGOSTO/2017 |
2887 |
31/08/2017 |
R$ 504,94 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á RESCISÕES DO MÊS DE AGOSTO/2017 |
2888 |
31/08/2017 |
R$ 1.386,92 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á RESCISÕES DO MÊS DE AGOSTO/2017 |
2889 |
31/08/2017 |
R$ 499,73 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGMAENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 |
2890 |
31/08/2017 |
R$ 1.405,50 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGMAENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 |
2891 |
31/08/2017 |
R$ 8.584,99 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGMAENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 |
2892 |
31/08/2017 |
R$ 10.500,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGMAENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 |
2893 |
31/08/2017 |
R$ 5.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGMAENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 |
2894 |
31/08/2017 |
R$ 937,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGMAENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 |
2895 |
31/08/2017 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGMAENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 |
2896 |
31/08/2017 |
R$ 3.212,10 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGMAENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 |
2897 |
31/08/2017 |
R$ 6.917,47 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGMAENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 |
2898 |
31/08/2017 |
R$ 1.170,02 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGMAENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 |
2899 |
31/08/2017 |
R$ 1.874,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGMAENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 |
2900 |
31/08/2017 |
R$ 1.874,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGMAENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 |
2901 |
31/08/2017 |
R$ 2.155,10 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGMAENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 |
2902 |
31/08/2017 |
R$ 10.567,97 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGMAENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 |
2903 |
31/08/2017 |
R$ 1.606,05 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGMAENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 |
2904 |
31/08/2017 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGMAENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 |
2905 |
31/08/2017 |
R$ 1.650,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGMAENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 |
2906 |
31/08/2017 |
R$ 2.229,38 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGMAENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 |
2907 |
31/08/2017 |
R$ 6.848,66 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGMAENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 |
2908 |
31/08/2017 |
R$ 1.793,45 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGMAENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 |
2909 |
31/08/2017 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGMAENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 |
2910 |
31/08/2017 |
R$ 21.960,35 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGMAENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 |
2911 |
31/08/2017 |
R$ 54.103,66 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGMAENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 |
2912 |
31/08/2017 |
R$ 139.507,50 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGMAENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 |
2913 |
31/08/2017 |
R$ 146.046,01 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGMAENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 |
2914 |
31/08/2017 |
R$ 11.244,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGMAENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 |
2915 |
31/08/2017 |
R$ 8.620,39 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGMAENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 |
2916 |
31/08/2017 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGMAENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 |
2917 |
31/08/2017 |
R$ 1.620,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGMAENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 |
2918 |
31/08/2017 |
R$ 1.218,10 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGMAENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 |
2919 |
31/08/2017 |
R$ 3.671,67 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGMAENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 |
2920 |
31/08/2017 |
R$ 3.785,68 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGMAENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 |
2921 |
31/08/2017 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGMAENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 |
2922 |
31/08/2017 |
R$ 5.622,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGMAENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 |
2923 |
31/08/2017 |
R$ 1.606,05 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGMAENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 |
2924 |
31/08/2017 |
R$ 1.881,36 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGMAENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 |
2925 |
31/08/2017 |
R$ 8.114,36 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGMAENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 |
2926 |
31/08/2017 |
R$ 1.881,36 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGMAENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 |
2927 |
31/08/2017 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGMAENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 |
2928 |
31/08/2017 |
R$ 1.874,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGMAENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 |
2929 |
31/08/2017 |
R$ 6.538,89 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGMAENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 |
2930 |
31/08/2017 |
R$ 1.592,90 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGMAENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 |
2931 |
31/08/2017 |
R$ 1.874,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGMAENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 |
2932 |
31/08/2017 |
R$ 1.516,67 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGMAENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 |
2933 |
31/08/2017 |
R$ 16.626,60 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGMAENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 |
2934 |
31/08/2017 |
R$ 47.933,03 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGMAENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 |
2935 |
31/08/2017 |
R$ 1.963,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGMAENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 |
2936 |
31/08/2017 |
R$ 17.649,64 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGMAENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 |
2937 |
31/08/2017 |
R$ 1.261,89 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGMAENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 |
2938 |
31/08/2017 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGMAENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 |
2939 |
31/08/2017 |
R$ 3.269,63 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGMAENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 |
2940 |
31/08/2017 |
R$ 6.679,44 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGMAENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 |
2941 |
31/08/2017 |
R$ 2.935,13 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGMAENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 |
2942 |
31/08/2017 |
R$ 3.789,17 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGMAENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 |
2943 |
31/08/2017 |
R$ 2.179,63 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGMAENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 |
2944 |
31/08/2017 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGMAENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 |
2945 |
31/08/2017 |
R$ 452,88 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGMAENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 |
2946 |
31/08/2017 |
R$ 937,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGMAENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 |
2947 |
31/08/2017 |
R$ 1.888,69 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGMAENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 |
2948 |
31/08/2017 |
R$ 4.400,02 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGMAENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 |
2949 |
31/08/2017 |
R$ 3.748,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGMAENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 |
2950 |
31/08/2017 |
R$ 87.788,81 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGMAENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 |
2951 |
31/08/2017 |
R$ 1.261,89 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGMAENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 |
2952 |
31/08/2017 |
R$ 1.647,29 |
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| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGMAENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 |
2953 |
31/08/2017 |
R$ 29.406,00 |
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| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGMAENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 |
2954 |
31/08/2017 |
R$ 13.877,88 |
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| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGMAENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 |
2955 |
31/08/2017 |
R$ 19.685,00 |
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| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGMAENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 |
2956 |
31/08/2017 |
R$ 8.666,00 |
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| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGMAENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 |
2957 |
31/08/2017 |
R$ 59.706,56 |
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| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGMAENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 |
2958 |
31/08/2017 |
R$ 2.200,00 |
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| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGMAENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 |
2959 |
31/08/2017 |
R$ 1.173,55 |
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| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGMAENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 |
2960 |
31/08/2017 |
R$ 2.145,21 |
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| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGMAENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 |
2961 |
31/08/2017 |
R$ 9.126,00 |
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| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGMAENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 |
2962 |
31/08/2017 |
R$ 9.059,00 |
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| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGMAENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 |
2963 |
31/08/2017 |
R$ 4.181,01 |
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| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGMAENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 |
2964 |
31/08/2017 |
R$ 3.212,10 |
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| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGMAENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 |
2965 |
31/08/2017 |
R$ 3.200,00 |
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| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 18.092-0.(SAÚDE 15%). |
2966 |
31/08/2017 |
R$ 800,00 |
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| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM CONFECCÃO DE UM VIDEO INSTITUCIONAL COM AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DA SECRETARIA GERAL DO GABINETE DO PREFEITO. |
2967 |
31/08/2017 |
R$ 1.500,00 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NO CAMINHÃO PIPA DESTINADO O TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO DA POPULAÇÃO NA ZONA RURAL . |
2968 |
31/08/2017 |
R$ 665,00 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UM MANGOTE, PARA SER USADOS NO CAMINHÃO PIPA DESTINADO A CAPTAÇÃO E TRANSPORTE DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
2970 |
31/08/2017 |
R$ 380,00 |
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