| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10/50 NO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS NAS ATIV. PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
2997 |
01/09/2017 |
R$ 1.528,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS MÉDICOS NO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL |
2998 |
01/09/2017 |
R$ 3.780,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES PARA RESOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS JUNTO A AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |
3000 |
01/09/2017 |
R$ 360,00 |
|
| REFERENTE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO NO EVENTO 17032 A SER REALIZADO NA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICIPIO. |
3001 |
01/09/2017 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS E MEIA A CIDADE DE BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA PREFEITURA. |
3002 |
01/09/2017 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 15 BOTIJÕES DE GAS GLP 13 KG, PARA SEREM USADONAS CANTINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO.REF AGOSTO 2017. |
3003 |
01/09/2017 |
R$ 975,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO AO MULTIRÃO DE CONSULTAS VOLTADAS PARA A PROMOÇÃO A SAÚDE DO HOMEM NA PREVENÇÃO DO CANCER DE PRÓSTATA NESTE MUNICÍPIO. |
3004 |
01/09/2017 |
R$ 12.375,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2017. |
3005 |
01/09/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, INCIDENTE SOBRE AS RECEITAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017. |
3006 |
01/09/2017 |
R$ 9.673,92 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE 60(SESSENTA) VASSOURAS COQUEIRO, PARA SEREM USADAS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL 011/2017 |
3007 |
01/09/2017 |
R$ 930,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO D 06E DIARIAS A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PATICIPAR DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELO SINDICATO DA CONSTRUÇÃO CIVIL. |
3008 |
01/09/2017 |
R$ 1.080,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE04 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DO GABINETE. |
3009 |
01/09/2017 |
R$ 1.600,00 |
|
| REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE ART, PARA LIBERAÇÃO OBRA/SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS. |
3010 |
01/09/2017 |
R$ 163,06 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL 06/2017. CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/MG |
3011 |
01/09/2017 |
R$ 190.971,91 |
|
| REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE ART, PARA LIBERAÇÃO OBRA/SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE COBERTURAS DE QAUDRAS DE ESPORTES DO MUNICIPIO. |
3012 |
01/09/2017 |
R$ 163,06 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NA ATIV.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO. |
3013 |
01/09/2017 |
R$ 9.592,00 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MÉDICA EM CARDIOLOGIA, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE NO MES DE AGOSTO 2017. |
3014 |
01/09/2017 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO PARA SER USADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
3015 |
01/09/2017 |
R$ 3.100,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR PARA SER USADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADENTENDO AS ACÕES DA - ESF. |
3016 |
01/09/2017 |
R$ 3.012,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR PARA SER USADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
3017 |
01/09/2017 |
R$ 2.806,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR PARA SER USADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
3018 |
01/09/2017 |
R$ 2.862,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR PARA SER USADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADENTENDO AS ACÕES DA - ESF. |
3019 |
01/09/2017 |
R$ 2.667,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR PARA SER USADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADENTENDO AS ACÕES DA - ESF. |
3020 |
01/09/2017 |
R$ 2.127,20 |
|
| REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE ART, PARA LIBERAÇÃO OBRA/SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS. |
3021 |
01/09/2017 |
R$ 81,53 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNIPIO. |
3022 |
01/09/2017 |
R$ 9.081,50 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF. DESTE MUNICIPIO. |
3023 |
01/09/2017 |
R$ 9.081,50 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇO REPRODUCÃO DE COPIAS DE ENTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. |
3024 |
01/09/2017 |
R$ 349,50 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECER A FROTA DA PREFEITURA NA MANUTENCÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
3025 |
01/09/2017 |
R$ 14.200,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DO EDITAl DE LICITAÇÃO PROCESSO 058/17, INEXIGIBILIDADE 10/2017 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS NA EDIÇÃO DE 03/10/2017. |
3026 |
01/09/2017 |
R$ 531,54 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRIBUIÇÕES EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA SEREM USADOS NO ABASTECIMENTO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA ORC 8808 E HIK 3476 CONF. CONV. Nº 12/2017 |
3027 |
01/09/2017 |
R$ 1.266,80 |
|
| EMPENHLO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. |
3028 |
01/09/2017 |
R$ 509,45 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPA DESTE MUNICIPIO. |
3029 |
01/09/2017 |
R$ 2.307,50 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DO VEICULO NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
3030 |
01/09/2017 |
R$ 620,20 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DO VEICULO NAS ATIV SERVIÇO DE PROTECÃO SOCIAL BASICA NESTE MUNICIPIO. |
3031 |
01/09/2017 |
R$ 354,40 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
3032 |
01/09/2017 |
R$ 1.420,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
3033 |
01/09/2017 |
R$ 930,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NOS VEICULOS NAS ATIV.ADMINISTRAT.DA COORDENADORIA DE ENSINO E SUPERVISÃO. |
3034 |
01/09/2017 |
R$ 1.816,30 |
|
| EMOENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES. |
3035 |
01/09/2017 |
R$ 2.152,54 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULO NAS ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES. |
3036 |
01/09/2017 |
R$ 1.656,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NOS VEICULOS NAS ATIV.ADMINISTRAT.DA COORDENADORIA DE ENSINO E SUPERVISÃO. |
3037 |
01/09/2017 |
R$ 353,60 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULO NA ATIVIDADES PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF. |
3038 |
01/09/2017 |
R$ 368,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULO NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
3039 |
01/09/2017 |
R$ 8.208,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NOS VEICULOS NAS ATIV.ADMINISTRAT.DA COORDENADORIA DE ENSINO E SUPERVISÃO. |
3040 |
01/09/2017 |
R$ 152,60 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. |
3086 |
11/09/2017 |
R$ 1.495,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO INSS. RFB-PREV-PARC60. |
3087 |
11/09/2017 |
R$ 26.147,35 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDIA COMPLEXIDADE DO PACIENTE DYENIS FERREIRA DE SOUZA. |
3088 |
11/09/2017 |
R$ 630,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DO EDITAl DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 031/2017 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS NA EDIÇÃO DO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2017. |
3089 |
11/09/2017 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
3090 |
11/09/2017 |
R$ 300,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM USADOS NAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, NAS UBS DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE EM CASA. |
3091 |
11/09/2017 |
R$ 4.652,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
3092 |
11/09/2017 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
3093 |
11/09/2017 |
R$ 850,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM USADOS NAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, NAS UBS DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE EM CASA. |
3094 |
11/09/2017 |
R$ 3.686,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
3095 |
11/09/2017 |
R$ 750,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM USADOS NAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, NAS UBS DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE EM CASA. |
3096 |
11/09/2017 |
R$ 395,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
3097 |
11/09/2017 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
3098 |
11/09/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
3099 |
11/09/2017 |
R$ 900,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM CONFECÇÃO DE 20 CONJUNTOS DE UNIFORMES, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS SOCIAIS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICÍPIO. |
3100 |
11/09/2017 |
R$ 247,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, E 02 A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CIR/COSEMS E CISAGE. |
3101 |
11/09/2017 |
R$ 1.460,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO AUTOMOTIVA, PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO CRAS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICÍPIO. |
3102 |
11/09/2017 |
R$ 594,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARTICIPANDO DE ALINHAMENTO PROGRAMA NACIONAL DE VACINAÇÃO 2017. |
3103 |
11/09/2017 |
R$ 240,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE CISAGE. |
3104 |
11/09/2017 |
R$ 540,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO COM TFD. |
3105 |
11/09/2017 |
R$ 2.400,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, CONDUZINDOPACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE COM TFD. |
3106 |
11/09/2017 |
R$ 600,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA, PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO EPIDEMIOLOGICA/SINAN. |
3107 |
11/09/2017 |
R$ 260,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA, PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO EM VIGILANCIA EM SAUDE. |
3108 |
11/09/2017 |
R$ 240,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARTICIPANDO DO PROGRMA NACIONAL DE VACINAÇÃO PNI EM VIGILANCIA EM SAUDE. |
3109 |
11/09/2017 |
R$ 240,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARTICIPANDO DO PROGRMA NACIONAL DE VACINAÇÃO PNI EM VIGILANCIA EM SAUDE. |
3110 |
11/09/2017 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS A CIDADE DE DIAMANTINA PARA CAPACITAÇÃO NA GRS SOBRE PREENCHIMENTO DOS FORMULARIOS DO PROGRAMA SISVAN WEB. |
3111 |
11/09/2017 |
R$ 240,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
3112 |
11/09/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO, COLONOSCOPIA E RESONANCIA MAGNETICA. |
3113 |
11/09/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NO VEÍCULO FIAT LINEA PLACA PUK 3990, DESTINADO AS VIAGENS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO |
3114 |
11/09/2017 |
R$ 822,66 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SESMG. |
3115 |
11/09/2017 |
R$ 1.100,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
3116 |
11/09/2017 |
R$ 875,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. |
3117 |
11/09/2017 |
R$ 300,60 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETE COM VEÍCULO PARA CONDUZIR PACIENTES DO DISTRITO DE SANTA RITA, SUBMETER A TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM MINAS NOVAS E TURMALINA. |
3118 |
11/09/2017 |
R$ 551,25 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NO VEÍCULO UNO WEY PLACA POUK 3998, DESTINADO EM ATENDER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. |
3119 |
11/09/2017 |
R$ 1.659,94 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DÁGUA DE 1000 LTS, PARA SER USADA NO IMÓVEL DESTINADO O FUNCIOANAMENTO DA ASECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO |
3120 |
11/09/2017 |
R$ 215,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 02 PNEUS 02 PROTETOR 01 CAMARA DE AR PARA SER USADO NO VEICULO PLACA PUA 5676 DESTINADOS A MANUTENCÃO E CONSERVACÃO DE ESTRADA VICINAIS NESTE MUNICIPIO. |
3121 |
11/09/2017 |
R$ 2.934,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM USADOS NO IMÓVEL DESTINADO O FUNCIOANAMENTO DA ASECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO |
3122 |
11/09/2017 |
R$ 86,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE CHARQUE E CARNE BOVINA DE 1º PARA SER USADA NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCACÃO BASICA NESTE MUNICIPIO. |
3123 |
11/09/2017 |
R$ 1.574,10 |
|
| EMPRNHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE MATERIAIS PARA SER USADOS NA REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL HORA FELIZ . |
3124 |
11/09/2017 |
R$ 1.466,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO P/ COBRIR GASTOS COM REPAROS NOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA COM. DE SÃO JOÃO MARQUES E BATIEIRO PARA A MELHORIA, O ACESSO E A QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ) |
3125 |
11/09/2017 |
R$ 5.300,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM INSTALAÇÃO DO PONTO DE INTERNET BANDA LARGA NO IMÓVEL DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
3126 |
11/09/2017 |
R$ 250,00 |
|
| REFERENTE EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE 05 DIARIAS A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE GESTAO DE CONVENIO/ SEGOV. |
3127 |
11/09/2017 |
R$ 900,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTA PREEITURA. |
3128 |
11/09/2017 |
R$ 220,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM USADOS NAS AÇÕES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO CRAS E OS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. |
3129 |
11/09/2017 |
R$ 3.932,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
3130 |
11/09/2017 |
R$ 2.400,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
3131 |
11/09/2017 |
R$ 660,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM USADOS NAS AÇÕES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO CRAS E OS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. |
3132 |
11/09/2017 |
R$ 1.839,95 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
3133 |
11/09/2017 |
R$ 1.360,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM USADOS NAS AÇÕES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO CRAS E OS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. |
3134 |
11/09/2017 |
R$ 1.675,30 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E COMPRESSORES DA PATROL E CAMINHÃO PAC II. |
3135 |
11/09/2017 |
R$ 3.100,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE 05 GALÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS AO QUARTEL DA POLICIA MILITAR, CONFORME PREVISTO EM CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. |
3136 |
11/09/2017 |
R$ 49,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDER ATIVIDADES DE INTERESSE DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA. |
3137 |
11/09/2017 |
R$ 510,00 |
|
| REFERENTE TARIFA TELEFONICA Nº 37391105, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, FATURA 871712421208. |
3138 |
11/09/2017 |
R$ 343,70 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA SPRINTER415 PLACA PUK 3996, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, |
3139 |
11/09/2017 |
R$ 4.264,85 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS MECÂNICOS PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS NA SPRINTER415 PLACA PUK 3996, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO |
3140 |
11/09/2017 |
R$ 2.040,78 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARTICIPANDO DE TREINAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS. |
3141 |
11/09/2017 |
R$ 900,00 |
|
| REFERENTEREFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTEMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO MÉDIO JEQUITINHONHA(URGENCIA E EMERGENCIA - SAMU). |
3142 |
11/09/2017 |
R$ 2.278,35 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURAS DE CONTA, PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DOS IMOVEIS LOTADO NA EDUCAÇÃO. |
3143 |
11/09/2017 |
R$ 449,19 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CINCO BOTIJÕES DE GAS GLP 13 KG, PARA SEREM USADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. |
3144 |
11/09/2017 |
R$ 325,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA SEREM USADOS NAS AÇÕES DOS PROGRAMAS SOCIAIS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NESTE MUNICÍPIO. |
3145 |
11/09/2017 |
R$ 14.853,00 |
|
| REFERENTE A 02 DIARIAS A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
3146 |
11/09/2017 |
R$ 440,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE 02 DIARIAS A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
3147 |
11/09/2017 |
R$ 440,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
3148 |
11/09/2017 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS COM FRETES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD A CIDADES DE MINAS NOVAS TURMALINA E CAPELINHA. |
3149 |
11/09/2017 |
R$ 980,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
3150 |
11/09/2017 |
R$ 150,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTES DA ZONA RURAL, DURANTE TRATAMENTO MÉDICO E ACOMPANHANTES DE PACIENTES NA CASA DE APOIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO |
3151 |
11/09/2017 |
R$ 936,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA E COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE. |
3152 |
11/09/2017 |
R$ 2.496,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA E COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE. |
3153 |
11/09/2017 |
R$ 984,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS MÉDICOS NO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL |
3154 |
11/09/2017 |
R$ 4.080,00 |
|
| REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES ESPECIALIZADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CIRURGIA EPITELIGIO. |
3155 |
11/09/2017 |
R$ 650,00 |
|
| REFERENTE A DIARIAS COM TRANSFERENCIA DE PACIENTE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA SAUDE DE DIAMAMTINA PARA BELO HORIZONTE. |
3156 |
11/09/2017 |
R$ 800,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NA LIGAÇÃO DE PROVISÓRIA DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER ATIVIDADES DA FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROÁRIO DOS HOMENS PRETOS DE CHAPADA DO NORTE. |
3157 |
11/09/2017 |
R$ 376,43 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO EM TRATAMENTO MÉDICO NAS UNIDADES BÁSICAS, ATRAVÉS DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. |
3158 |
11/09/2017 |
R$ 4.987,00 |
|
| REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE ART, PARA LIBERAÇÃO OBRA/SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PONTE NO MUNICIPIO. |
3159 |
11/09/2017 |
R$ 225,56 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO EM TRATAMENTO MÉDICO NAS UNIDADES BÁSICAS, ATRAVÉS DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. |
3160 |
11/09/2017 |
R$ 6.344,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS A CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
3161 |
11/09/2017 |
R$ 2.100,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL, DURANTE REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E POPULARES NO POVOADO DE VARGEM DO SETÚBAL ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
3162 |
11/09/2017 |
R$ 2.080,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM HOSPEDAGEM DOS TÉCNICOS DA DSA CONSULTORIA, EM ATIVIDADES PROFISSIONAIS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO EM CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA |
3163 |
11/09/2017 |
R$ 800,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM HOSPEDAGEM DOS TÉCNICOS DA DSA CONSULTORIA, EM ATIVIDADES PROFISSIONAIS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO EM CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA |
3164 |
11/09/2017 |
R$ 700,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA REALIZAR SERVIÇOS DE FRETE COM VEICULO PLACA CIH-5290 PARA CONDUZIR PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA ATENDER A POPULAÇÃO NAS UBS DE GRANJAS E VARGEM DO SETUBAL |
3165 |
11/09/2017 |
R$ 1.078,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DA COMUNIDADE DE SÃO JOÃO MARQUES. |
3166 |
25/09/2017 |
R$ 420,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACÃO A SERVIDORES DESTA PREFEITURA NA MANUTENCÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NA REGIÃO DO GRANJAS DO NORTE. |
3167 |
25/09/2017 |
R$ 648,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA AO PATROLEIRO E OPERADOR DE MÁQUINA, DURANTE A EXECUÇÃO DO PATROLAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL. |
3168 |
25/09/2017 |
R$ 360,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA A SERVIDORES MUNICIPAIS NA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS (PATROL E PÁ CARREGADEIRA EM ATIVIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO |
3169 |
25/09/2017 |
R$ 120,00 |
|
| REFERENTE A DESPESAS COM INSS PARTE EMPREGADOR DOS SERVISORES RELATIVO A SETEMBRO 2017 CONF. GPS ANEXO. |
3170 |
25/09/2017 |
R$ 35.641,17 |
|
| REFERENTE FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. |
3172 |
25/09/2017 |
R$ 2.726,25 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS, PARA TRATAR DO INQUERITO CIVIL Nº 1.22.005.000373/2016.12 SOBRE O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. |
3210 |
25/09/2017 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACÃO A SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR NO ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADORECENTE NO DISTRITO DE GRANJAS E REGIÃO. |
3211 |
25/09/2017 |
R$ 180,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS NA REALIZACÃO DE REPAROS NOS SISTEMA DE DISTRIBUICÃO DE AGUA NA REGIÃO DO SÃO JOÃO MARQUES. |
3212 |
25/09/2017 |
R$ 708,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM CONFECÇÃO DE UM PLACA EM AÇO INOX PARA SER USADA NA REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
3213 |
25/09/2017 |
R$ 595,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE TEOFILO OTONI DE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. |
3214 |
25/09/2017 |
R$ 540,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM APRESENTAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, DURANTE A REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL E POPULAR FESTA DO POVOADO VARGEM DO SETÚBAL NESTE MUNICÍPIO. |
3215 |
25/09/2017 |
R$ 1.400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS FRETE COM CAMINHONETE DESTINADO TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS ONIBUS DA PREFEITURA DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR NA ZONA RURAL. |
3216 |
25/09/2017 |
R$ 1.200,65 |
|
| REFERENTE PAGAMENTO DE REEMBOLSO COM ABASTECIMENTO E DESPESAS COM XEROX EFETUADAS EM RAZÃO A VISITA REALIZADA AO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE, CONF. CONTRATO FIRMADO. |
3217 |
25/09/2017 |
R$ 343,33 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO P/ SEREM USADAS NA MOTONIVELADORA RG-140 B (PATROL) DESTINADA A MANUTENCÃO CONSERVACÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO |
3218 |
25/09/2017 |
R$ 2.135,63 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONF. RELATORIO ANEXO. |
3219 |
25/09/2017 |
R$ 1.460,00 |
|
| REFERENTE A REEMBOLSO COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ITAMARANDIBA E BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
3220 |
25/09/2017 |
R$ 628,79 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE B. H, PARTICIPANDO APRESENT. PROJETO ARQUITETONICO NA ASSEMBLEIA, VINCULAÇÃO DA SME AO SIMADE NA READEQUAÇÃO DO PROJETO ESCOLAR NA SEGOV. |
3221 |
25/09/2017 |
R$ 880,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE B.H PARTICPANDO DE PALESTRAS DE REALINHAMENTO E GESTÃO DOS RECURSOS DO SUS. |
3222 |
25/09/2017 |
R$ 880,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO TP 005/2017 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. |
3223 |
25/09/2017 |
R$ 350,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017. |
3268 |
29/09/2017 |
R$ 69.046,58 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017. |
3269 |
29/09/2017 |
R$ 8.584,99 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
3270 |
29/09/2017 |
R$ 620,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO ATIV. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) REF. MES DE SETEMBRO DE 2017. |
3271 |
29/09/2017 |
R$ 15.600,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL E POPULAR FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DOS HOMENS PRETOS DE CHAPADA DO NORTE NOS DIAS 05 A 09 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. |
3272 |
29/09/2017 |
R$ 180.000,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL E POPULAR FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DOS HOMENS PRETOS DE CHAPADA DO NORTE. |
3273 |
29/09/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FERIAS E TERÇOREFERENTE O PERIODO DE 05/04/2011 A 04/04/2012. |
3274 |
29/09/2017 |
R$ 1.374,27 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM INSTALAÇÃO DO PONTO DE INTERNET BANDA LARGA NO IMÓVEL LOCADO PELA PREFEITURA P/ ATENDER O PROGRAMA DO MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL NA SEDE DO MUNICÍPIO. |
3275 |
29/09/2017 |
R$ 250,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM CABEAMENTO DOS SISTEMAS DE INTERNET BANDA LARGA NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
3276 |
29/09/2017 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO P/ COBRIR GASTO EM ATEDIMENTO MEDICO COM REALIZACÃO DE ULTRASSONOGRAFIA P/ PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO NO CENTRO DE SAUDE E UNIDADES BASICAS NO MES/ DE SETEMBRO 2017. |
3277 |
29/09/2017 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
3278 |
29/09/2017 |
R$ 450,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTA RECEITA FEDERAL DE INTERESSE DO SETOR FINACEIRA DESTA PREFEITURA. |
3279 |
29/09/2017 |
R$ 320,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO COM DESPESAS COM LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAPELINHA, A SERVIÇO DSTA PREFEITURA. |
3280 |
29/09/2017 |
R$ 32,65 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO COM DESPESAS COM LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAPELINHA, A SERVIÇO DSTA PREFEITURA. |
3281 |
29/09/2017 |
R$ 32,65 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETE, VEÍCULO PLACA DDH-5897 PARA CONDUZIR PACIENTES DA COMUNIDADE DE SÃO JOÃO PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO MÉDICO EM MINAS NOVAS E CAPELINHA |
3282 |
29/09/2017 |
R$ 1.800,75 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM USADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
3284 |
29/09/2017 |
R$ 39,85 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA SEREM USADOS DURANTE REUNIÕES COM SERVIDORES E RECEPÇÃO DE AUTORIDADES NO GABINETE DO PREFEITO. |
3285 |
29/09/2017 |
R$ 4.227,10 |
|
| REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA EXAMES ESPECIALIZADOS/RESSONANCIA MAGNETICA E TOMOGRAFIA. |
3286 |
29/09/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, TRATANDO DE ASSUNTO JUNTO A RECEITA FEDERAL NO DIA 03/10/2017. |
3287 |
29/09/2017 |
R$ 70,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACÃO PARA OPERADORES DE MÁQUINAS E CAMINHÃO, DURANTE OS SERVIÇOS DE PATROLAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL. |
3288 |
29/09/2017 |
R$ 1.020,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA A PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO NA COMUNIDADE DO SÃO JOAO MARQUES. |
3289 |
29/09/2017 |
R$ 600,00 |
|
| REFERENTE PAGAMENTO PELA PUBRICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO ATERANDO DATA DE VIGENCIA. |
3290 |
29/09/2017 |
R$ 180,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 02 CAMARA DE AR 1.400 X 24 PARA SER USADAS NA MOTO NIVELADORA RG 140 (PATROL) NAS MANUTENCÃO ATIVIDADES SERVIÇO DE ESTRADA VICINAIS . |
3291 |
29/09/2017 |
R$ 590,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETE COM VEÍCULO PLACA HFN 1112, PARA CONDUZIR ARTISTA CULTURAL, PARA APRESENTAÇÃO DURANTE EVENTOS CULTURAIS NESTE MUNICÍPIO. |
3292 |
29/09/2017 |
R$ 308,70 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM APRESENTAÇÃO SHOW, DURANTE REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NESTE MUNICÍPIO. |
3293 |
29/09/2017 |
R$ 730,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE AUTO CUSTO, RESSONANCIA MAGNETICA. |
3294 |
29/09/2017 |
R$ 500,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA COM OBJETIVO DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS FINANCEIROS A FAVOR DESTA ADMINISTRAÇÃO. |
3295 |
29/09/2017 |
R$ 2.800,00 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETE COM CAMINHÃO BASCULANTE PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DURANTE A REALIZAÇÃO DO MUTIRÃO DE LIMPEZA URBANA NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA DENGUE |
3296 |
29/09/2017 |
R$ 2.800,00 |
|
| REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAMES ESPECIALIZADOS/TOMOGRAFIA. |
3297 |
29/09/2017 |
R$ 400,00 |
|
| REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAMES ESPECIALIZADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. |
3298 |
29/09/2017 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO IMOVEL LOTADO NESTA SECRETARIA. |
3299 |
29/09/2017 |
R$ 12,54 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA EMPRESA DSA CONSULTORIA EM ATIVIDADES PROFISSIONAIS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA CONFORME PREVÊ CONTRAT |
3300 |
29/09/2017 |
R$ 600,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃ DE PRODUTOS DIVERSOS PARA SEREM USADOS NO IMÓVEL LOCADO EM BH,PARA FUNCIONAR COMO CASA DE APOIO PARA PACIENTES EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO |
3301 |
29/09/2017 |
R$ 358,10 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO P/ SEREM USADAS NA MOTONIVELADORA RG-140 B (PATROL) DESTINADA A MANUTENCÃO CONSERVACÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO |
3303 |
29/09/2017 |
R$ 1.063,12 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DO GABINETE. |
3304 |
29/09/2017 |
R$ 540,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO. |
3305 |
29/09/2017 |
R$ 1.288,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO. SETEMBRO/2017. |
3306 |
29/09/2017 |
R$ 1.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO. SETEMBRO/2017. |
3307 |
29/09/2017 |
R$ 1.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO. SETEMBRO/2017. |
3308 |
29/09/2017 |
R$ 1.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO.SETEMBRO/2017. |
3309 |
29/09/2017 |
R$ 1.700,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
3310 |
29/09/2017 |
R$ 240,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DA SMS. |
3311 |
29/09/2017 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 06 GAS DE COZINHA GLP 13 KG, PARA SEREM USADO NAS CANTINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO.CONSUMO REF MES OUTUBRO 2017. |
3312 |
29/09/2017 |
R$ 328,80 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE,DIAMANTINA, TEOFILOTONI, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
3313 |
29/09/2017 |
R$ 930,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO. |
3314 |
29/09/2017 |
R$ 2.657,40 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO. |
3315 |
29/09/2017 |
R$ 1.594,95 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 18 GAS DE COZINHA GLP 13 KG, PARA SEREM USADO NAS CANTINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO.CONSUMO REF MES OUTUBRO 2017. |
3317 |
29/09/2017 |
R$ 1.226,88 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO. |
3318 |
29/09/2017 |
R$ 1.497,90 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO REFERENTE AO EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE 05 IMPRESSORAS PARA ATENDER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA.REF MES SETEMBRO 2017. |
3319 |
29/09/2017 |
R$ 2.290,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR PARA SER USADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE ATRAVES DAS ACÕES DO PROGRAMA SAUDE EM CASA. |
3320 |
29/09/2017 |
R$ 14.452,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR PARA SER USADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE ATRAVES DAS ACÕES DO PROGRAMA SAUDE EM CASA. |
3321 |
29/09/2017 |
R$ 15.034,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR PARA SER USADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADENTENDO AS ACÕES DA - ESF. |
3322 |
29/09/2017 |
R$ 12.320,34 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. |
3324 |
29/09/2017 |
R$ 1.208,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. |
3325 |
29/09/2017 |
R$ 448,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR PARA SER USADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADENTENDO AS ACÕES DA - ESF. |
3326 |
29/09/2017 |
R$ 18.161,60 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONDUZINDOM O CHEFE DO EXECUTIVO PRA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO |
3327 |
29/09/2017 |
R$ 900,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
3328 |
29/09/2017 |
R$ 2.400,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE SONARIZACÃO PARA DIVULGACÃO DAS ACÕES DE PROMOCÃO A SAUDE NO AMBITO DA ATENCÃO BASICA NESTE MUNICIPIO. |
3329 |
29/09/2017 |
R$ 396,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE 03 DIARIAS A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
3330 |
29/09/2017 |
R$ 540,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRETACÃO DE SERVIÇO DE MANUTENCÇAO DAS INSTALACÕES HIDRALICAS DA CRECHE VIDA FELIZ NO DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE. |
3331 |
29/09/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃ DE PRODUTOS DIVERSOS PARA SEREM USADOS NO IMÓVEL LOCADO EM BH,PARA FUNCIONAR COMO CASA DE APOIO PARA PACIENTES EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO |
3332 |
29/09/2017 |
R$ 655,45 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DAS CONTAS VINCULADAS A FONTE 100. |
3333 |
29/09/2017 |
R$ 2.553,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NO VEÍCULO GOL PLACA PXX-8529, DESTINADO OS PROGRAMAS SOCIAIS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO |
3334 |
29/09/2017 |
R$ 472,05 |
|
| EMPENHO REFERENTE UM PAR DE PLACAS REFLETIVA BRANCA PARA SEREM USADAS NO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. |
3335 |
29/09/2017 |
R$ 198,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS DURANTE AS REUNIÕES E EVENTOS SOCIAIS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS NESTE MUNICÍPIO. |
3336 |
29/09/2017 |
R$ 305,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 18.092-0.(SAÚDE 15%). |
3337 |
29/09/2017 |
R$ 319,60 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO EM TRATAMENTO MÉDICO NAS UNIDADES BÁSICAS, ATRAVÉS DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. |
3339 |
29/09/2017 |
R$ 6.120,70 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS COM FRETES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD A CIDADES DE CAPELINHA E DIAMANTINA. |
3340 |
29/09/2017 |
R$ 742,35 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICÃO DE 01 PNEUS 175-70 R13 PARA SER USADO NO VEICULO PLACA OQK 0352 DESTINADO AÇOES DOS PROGRAMAS EPIDEMIOLOGICO DESTE MUNICIPIO. |
3341 |
29/09/2017 |
R$ 195,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOV. FEDERAL NO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO NA COMUNIDADE DO SÃO JOAO MARQUES |
3342 |
29/09/2017 |
R$ 804,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO EM TRATAMENTO MÉDICO NAS UNIDADES BÁSICAS, ATRAVÉS DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. |
3343 |
29/09/2017 |
R$ 4.902,79 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
3344 |
29/09/2017 |
R$ 736,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO AUTOMOTIVA, PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. |
3345 |
29/09/2017 |
R$ 363,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS PARTICIPANTES DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. |
3346 |
29/09/2017 |
R$ 1.547,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACÃO P/ PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL DURANTE ATENDIMENTO DA POPULACÃO NO DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE. |
3347 |
29/09/2017 |
R$ 936,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE MATERIA ADMINISTRATIVA. |
3348 |
29/09/2017 |
R$ 100,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DESTA ADMINISTRAÇÃO. |
3349 |
29/09/2017 |
R$ 720,00 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO RELATIVOAO EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PAPEL CAMEX, PARA SER USADO EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA. |
3350 |
29/09/2017 |
R$ 2.847,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
3351 |
29/09/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
3352 |
29/09/2017 |
R$ 300,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE QUATRO NOTEBOOKS INTEL CORE i5, PARA ATENDER AS AÇÕES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. |
3353 |
29/09/2017 |
R$ 11.480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
3354 |
29/09/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
3355 |
29/09/2017 |
R$ 200,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR COBERTA NA COMUNIDADE DE CAJAMUNUM CONF. TERMO DE COMPROMISSO PAC 2 09459/2014/FNDE. |
3356 |
29/09/2017 |
R$ 11.345,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
3357 |
29/09/2017 |
R$ 850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
3358 |
29/09/2017 |
R$ 600,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS EM REPAROS DO APARELHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE HEMOGRAMA NO CENTRO DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO |
3359 |
29/09/2017 |
R$ 1.020,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS EM REPAROS DO APARELHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE HEMOGRAMA NO CENTRO DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO |
3360 |
29/09/2017 |
R$ 1.707,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DO APARELHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE HEMOGRAMA NO CENTRO DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO |
3361 |
29/09/2017 |
R$ 650,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS RESIDENCIAIS (LIXO) NO POVOADO DE VARGEM DO SETUBAL NESTE MUNICIPIO.REF SETEMBRO E OUTUBRO. |
3362 |
29/09/2017 |
R$ 1.874,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA CRUZ . |
3363 |
29/09/2017 |
R$ 600,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETE, DESTINADO O TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL, PARA SUBMETER A TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM TURMALINA, CAPELINHA E DIAMANTINA |
3365 |
29/09/2017 |
R$ 3.199,20 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE QUATRO NOTEBOOKS CORE i5, PARA SEREM USADOS NO ATENDIMENTO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO À SAÚDE PELO PAB-FIXO. |
3366 |
29/09/2017 |
R$ 11.480,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO EM TRATAMENTO MÉDICO NAS UNIDADES BÁSICAS, ATRAVÉS DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. |
3367 |
29/09/2017 |
R$ 10.239,80 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DO EDITAl DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2017 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS NA EDIÇÃO DO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2017 |
3368 |
29/09/2017 |
R$ 265,77 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPREGADOR) CONFORME GPS ANEXADA RELATIVO A SETEMBRO 2017. |
3369 |
29/09/2017 |
R$ 48.053,66 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPREGADOR) CONFORME GPS ANEXADA RELATIVO A SETEMBRO 2017. |
3370 |
29/09/2017 |
R$ 6.958,83 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPREGADOR) CONFORME GPS ANEXADA RELATIVO A SETEMBRO 2017. |
3371 |
29/09/2017 |
R$ 2.873,35 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPREGADOR) CONFORME GPS ANEXADA RELATIVO A SETEMBRO 2017. |
3372 |
29/09/2017 |
R$ 28.033,76 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPREGADOR) CONFORME GPS ANEXADA RELATIVO A SETEMBRO 2017. |
3373 |
29/09/2017 |
R$ 48.983,09 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPREGADOR) CONFORME GPS ANEXADA RELATIVO A SETEMBRO 2017. |
3374 |
29/09/2017 |
R$ 13.811,74 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPREGADOR) CONFORME GPS ANEXADA RELATIVO A SETEMBRO 2017. |
3375 |
29/09/2017 |
R$ 9.222,13 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPREGADOR) CONFORME GPS ANEXADA RELATIVO A SETEMBRO 2017. |
3376 |
29/09/2017 |
R$ 513,04 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPREGADOR) CONFORME GPS ANEXADA RELATIVO A SETEMBRO 2017. |
3377 |
29/09/2017 |
R$ 8.640,58 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPREGADOR) CONFORME GPS ANEXADA RELATIVO A SETEMBRO 2017. |
3378 |
29/09/2017 |
R$ 2.695,02 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPREGADOR) CONFORME GPS ANEXADA RELATIVO A SETEMBRO 2017. |
3379 |
29/09/2017 |
R$ 2.566,65 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPREGADOR) CONFORME GPS ANEXADA RELATIVO A SETEMBRO 2017. |
3380 |
29/09/2017 |
R$ 1.892,27 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPREGADOR) CONFORME GPS ANEXADA RELATIVO A SETEMBRO 2017. |
3381 |
29/09/2017 |
R$ 438,73 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DAS CONTAS FONTE 129. |
3382 |
29/09/2017 |
R$ 150,00 |
|