| EMPENHO REFERENTE FATURA TELEFONICA, DESTINADOAS ATIVIDADES DO GABINETE, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. |
3890 |
01/11/2017 |
R$ 1.176,63 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. |
3891 |
01/11/2017 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA NA MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. |
3892 |
01/11/2017 |
R$ 1.485,01 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL 06/2017. CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/MG |
3893 |
01/11/2017 |
R$ 203.073,24 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NA MERENDA PARA OS ALUNOS DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. |
3894 |
01/11/2017 |
R$ 1.903,40 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL 06/2017. ATRAVÉS DO PNATE/FNDE. |
3895 |
01/11/2017 |
R$ 13.296,96 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NA MERENDA PARA OS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. |
3896 |
01/11/2017 |
R$ 1.566,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NO ONIBUS PLACA PXJ 7435, DESTINADO O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PNATE/FNDE. |
3897 |
01/11/2017 |
R$ 3.784,55 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NO ONIBUS PLACA PXJ 7435, DESTINADO O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PNATE/FNDE. |
3898 |
01/11/2017 |
R$ 4.895,45 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NO ONIBUS PLACA HMG 8270, DESTINADO O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PNATE/FNDE. |
3899 |
01/11/2017 |
R$ 3.526,57 |
|
| EMPENHO P/ COBRIR GASTO EM ATEDIMENTO MEDICO COM REALIZACÃO DE ULTRASSONOGRAFIA P/ PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO NO CENTRO DE SAUDE E UNIDADES BASICAS NO MES/ DE OUTUBRO 2017. |
3900 |
01/11/2017 |
R$ 7.500,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NO ONIBUS PLACA OPH 4807, DESTINADO O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PNATE/FNDE. |
3901 |
01/11/2017 |
R$ 3.372,91 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NO ONIBUS PLACA HLF 9963, DESTINADO O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PNATE/FNDE. |
3902 |
01/11/2017 |
R$ 3.115,13 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NO ONIBUS PLACA HMN 9401 DESTINADO O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA SALARIO EDUCAÇÃO. |
3903 |
01/11/2017 |
R$ 4.315,38 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DA PATROL MB 140 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. |
3904 |
01/11/2017 |
R$ 663,90 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTES DA ZONA RURAL, DURANTE TRATAMENTO MÉDICO E ACOMPANHANTES DE PACIENTES NA CASA DE APOIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO |
3905 |
01/11/2017 |
R$ 684,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICÃO DE 05 PNEUS 175x65 R14 VEICULOS PLACA PYD 9065 NAS ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
3906 |
01/11/2017 |
R$ 1.145,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O LABORATORIO NA EXECUCÃO DA ATIVIDADES DO CENTRO DE SAUDE CRISTO REI. |
3907 |
01/11/2017 |
R$ 8.320,23 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SEVIÇOS COM CONFECÇÃO DE 50 CAMISOLA PARA SER USADAS NA REALIZACÃO DE PAPANICOLAU E ATENDIMENTOS GINECOLOGICOS NAS UNIDADES DE SAUDE. |
3908 |
01/11/2017 |
R$ 1.750,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
3909 |
01/11/2017 |
R$ 2.400,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
3910 |
01/11/2017 |
R$ 720,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 02 PNEUS 275X80 22,5 PARA SER USADOS NO VEICULO PLACA HMN 9401 NAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
3911 |
01/11/2017 |
R$ 2.800,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSO PARA SEREM USADOS NA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS NO DISTRITO DE BOA VISTA NESTE MUNICIPIO |
3912 |
01/11/2017 |
R$ 166,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO. OUTUBRO/2017. |
3913 |
01/11/2017 |
R$ 1.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO. OUTUBRO/2017. |
3914 |
01/11/2017 |
R$ 1.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO. OUTUBRO/2017. |
3915 |
01/11/2017 |
R$ 1.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO. OUTUBRO/2017. |
3916 |
01/11/2017 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICÃO DE 04 PNEUS 185X65 R14 VEICULO PLACA PUN 1070 NAS ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
3917 |
01/11/2017 |
R$ 916,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTA PREFEITURA NO 21 DE NOVEMBRO DE 2017. |
3918 |
01/11/2017 |
R$ 70,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS DE TRANSMISSÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE L-200 EM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. |
3919 |
01/11/2017 |
R$ 450,00 |
|
| SOLCITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM USADOS NAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA. |
3920 |
01/11/2017 |
R$ 284,74 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MÉDICA EM CARDIOLOGIA, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE.REF MES DE OUTUBRO 2017. |
3921 |
01/11/2017 |
R$ 7.500,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO DO DISTRITO DE SANTA RITA ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF.REF MES OUTUBBRO DE 2017. |
3922 |
01/11/2017 |
R$ 15.600,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO NO DISTRITO DE BOA VISTA ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REF. MES OUTUBRO DE 2017. |
3923 |
01/11/2017 |
R$ 15.600,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO NA SEDE DO MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAREF. MES OUTUBRO DE 2017. |
3925 |
01/11/2017 |
R$ 15.600,00 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICOS PARA ATENDIMENTO COM AVALIACÃO E PEQUENAS CIRURGIAS ATRAVÉS DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE NO MES DE OUTUBRO 2017. |
3926 |
01/11/2017 |
R$ 2.550,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO EM TRATAMENTO MÉDICO NAS UNIDADES BÁSICAS, ATRAVÉS DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. |
3927 |
01/11/2017 |
R$ 2.421,14 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |
3928 |
01/11/2017 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
3929 |
01/11/2017 |
R$ 5.040,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISIÇAO DE COBUSTIVEL OLEO DIESEL S10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF. |
3930 |
01/11/2017 |
R$ 522,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NA MANUT. SERV. ABAST. AGUA COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
3931 |
01/11/2017 |
R$ 1.032,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICÃO DE OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA NO TRABALHO DE CONSERVACÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
3932 |
01/11/2017 |
R$ 831,60 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTS DESTE MUNICIPIO. |
3933 |
01/11/2017 |
R$ 2.376,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF. |
3934 |
01/11/2017 |
R$ 2.197,80 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
3935 |
01/11/2017 |
R$ 7.128,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NA MANUT. SERV. ABAST. AGUA COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
3936 |
01/11/2017 |
R$ 435,60 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DA VIGILACIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL . |
3937 |
01/11/2017 |
R$ 197,60 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UM PNEUS 14.00 X 24 PARA SER USADO NA PATROL DESTA PREFEITURA, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE PATROLAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICÍPIO |
3938 |
01/11/2017 |
R$ 2.430,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICAO DE 02 PNEUS 255 X 70 R16 PARA SER USADOS NO VEICULO PLACA ORC 9915 NAS ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
3939 |
01/11/2017 |
R$ 1.760,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10/50 NO ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA OQQ 2372 NA MANUT.SERV.ABAST.AGUA COMUNIDADES RURAIS. |
3940 |
01/11/2017 |
R$ 205,92 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICAO DE 02 CAMARA DE AR 1400 X 24 PARA SER USADO NA PATROL DESTA PREFEITURA PARA ADENDER OS SERVIÇOS DE PATROLAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. |
3941 |
01/11/2017 |
R$ 590,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE 01 CAMARA DE AR 1000/20 PARA SER USADO NO VEICULO PLACA PUA 5676 NAS SERV.ABAST.AGUA COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
3942 |
01/11/2017 |
R$ 110,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICAO DE 02 PNEUS 195 X 65 R15 PARA SER USADO NO VEICULO PLACA PUK 3990 NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
3943 |
01/11/2017 |
R$ 750,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICAO DE 01 CAMARA DE AR 1000X20 01 PROTETOR 100X20 PARA SER USADO NO VEICULO PLACA GKL 0815 NA SERV. ABAST. AGUA COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
3944 |
01/11/2017 |
R$ 147,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO 01 PROTETOR 750 R16 PARA SER USADO NO VEICULO OLR 9916 NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
3945 |
01/11/2017 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICAO DE 04 PNEUS 195 X 75 R16 PARA SER USADOS NO VEICULO PLACA PUH 9628 NAS ATIVIDADS PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
3946 |
01/11/2017 |
R$ 1.840,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICAO DE 03 PROTETOR 1000/20 PARA SER USADOS NO VEICULO PLACA HLF 9962 NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
3947 |
01/11/2017 |
R$ 111,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICAO DE 01 PNEU 225 X 70 R16 PARA SER USADO NO VEICULO PLACA PUK 3996 NA ATIVIDADES PROGRAMA TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
3948 |
01/11/2017 |
R$ 756,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRI GASTO COM AQUISICAP DE 02 PNEUS 1000 X 20 PARA SER USADOS NO VEICULO PLACA HLF 9963 NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
3949 |
01/11/2017 |
R$ 2.280,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICAO DE 02 CAMARA DE AR 175X70 R13 PARA SER USADO NO VEICULO PLACA OQK 0352 NAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. |
3950 |
01/11/2017 |
R$ 66,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICAO DE 02 PNEUS 175 X 70 R13 PARA SER USADO NO VEICULO PLACA OQK 0342 NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
3951 |
01/11/2017 |
R$ 390,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICAO DE 02 CAMARA DE AR 1000/20 E 02 PROTETOR 1000/20 PARA SER USADOS NO VEICULO PLACA GKL 0815 NO ABAST. AGUA COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
3952 |
01/11/2017 |
R$ 294,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10/50 NO ABATECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
3953 |
01/11/2017 |
R$ 3.128,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
3954 |
01/11/2017 |
R$ 3.094,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSFDESTE MUNICIPIO. |
3955 |
01/11/2017 |
R$ 1.000,96 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 25.929-2. |
3956 |
01/11/2017 |
R$ 9,40 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
3957 |
01/11/2017 |
R$ 2.007,20 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. |
3958 |
01/11/2017 |
R$ 2.236,50 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
3959 |
01/11/2017 |
R$ 699,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DO VEICULO NAS ATIV SERVIÇO DE PROTECÃO SOCIAL BASICA NESTE MUNICIPIO. |
3960 |
01/11/2017 |
R$ 649,60 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
3961 |
01/11/2017 |
R$ 6.316,80 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. |
3962 |
01/11/2017 |
R$ 6.809,60 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
3963 |
01/11/2017 |
R$ 896,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES ADIMNIST.DA COORDENADORA DE ENSINO E SUPERVISÃO. |
3964 |
01/11/2017 |
R$ 1.397,76 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. |
3965 |
01/11/2017 |
R$ 448,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS TRATOR AGRICULA DESTINADO AS ACOES DOS PROGRAMAS DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPO. |
3966 |
01/11/2017 |
R$ 461,50 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA NO TRABALHO DE CONSERVACÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
3967 |
01/11/2017 |
R$ 3.088,50 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES SERVIÇO DE PROTECÃO SOCIAL BAASICA NESTE MUNICIPIO. |
3969 |
01/11/2017 |
R$ 349,44 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRIBUIÇÕES EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA SEREM USADOS NO ABASTECIMENTO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA ORC 8808 HIK 3476 CONF. CONV. Nº 12/2017. |
3970 |
01/11/2017 |
R$ 1.246,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR PARA SER USADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADENTENDO AS ACÕES DA - ESF. |
3971 |
01/11/2017 |
R$ 4.319,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR PARA SER USADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADENTENDO AS ACÕES DA - ESF. |
3972 |
01/11/2017 |
R$ 4.330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR PARA SER USADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADENTENDO AS ACÕES DA - ESF. |
3973 |
01/11/2017 |
R$ 3.456,78 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, DIAMANTINA E SERO, CONDUZINDO PACINTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
3980 |
10/11/2017 |
R$ 1.090,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, DIAMANTINA, CONDUZINDO PACINTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD |
3981 |
10/11/2017 |
R$ 1.300,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, DIAMANTINA E SERO, CONDUZINDO PACINTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD |
3982 |
10/11/2017 |
R$ 670,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, DIAMANTINA , CONDUZINDO PACINTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD |
3983 |
10/11/2017 |
R$ 550,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, ACOMPANHANDO PACINTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD |
3984 |
10/11/2017 |
R$ 800,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS MECANICOS PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO FORD RANGER AMBULANCIA PARA ATENDER PACIENTES EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DE DOMICILIO |
3985 |
10/11/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO P/ SER USADA NA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO FORD RANGER AMBULANCIA P/ ATENDER PACIENTES EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DE DOMICILIO. |
3986 |
10/11/2017 |
R$ 4.000,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, MONTES CLAROS E SERO, CONDUZINDO PACINTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD |
3987 |
10/11/2017 |
R$ 780,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO COM REEBOLSO COM PASSAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DO CURSO EM CONTABILIDADE PUBLICA. |
3988 |
10/11/2017 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO COM REEBOLSO COM PASSAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DO CURSO EM CONTABILIDADE PUBLICA. |
3989 |
10/11/2017 |
R$ 300,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA SEREM USADAS NA RETRO ESCAVADEIRA JBC, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. |
3990 |
10/11/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE BOMBA E BICOS INJETORES DA RETRO ESCAVADEIRA JBC, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. |
3991 |
10/11/2017 |
R$ 400,00 |
|
| REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS. |
3992 |
10/11/2017 |
R$ 26.188,26 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP. |
3993 |
10/11/2017 |
R$ 9.580,42 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM BANCO DO BDMG CONFORME CONTRATO Nº 189380. |
3995 |
10/11/2017 |
R$ 16.887,61 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO JUNTO A AMM(ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS) PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO. |
3996 |
10/11/2017 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE TAXA DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSO DE AÇÃO CIVIL PUBLICA POR MANUTE POSSE/CIVIL. |
3997 |
10/11/2017 |
R$ 91,08 |
|
| REFERENTEREFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTEMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO MÉDIO JEQUITINHONHA(URGENCIA E EMERGENCIA - SAMU). |
3998 |
10/11/2017 |
R$ 2.278,35 |
|
| REFERENTE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVORA DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME CONVENIO FIRMADO. |
3999 |
10/11/2017 |
R$ 1.610,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO. |
4000 |
10/11/2017 |
R$ 2.278,75 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DEBITADAS NA CONTA 20940-6. |
4001 |
10/11/2017 |
R$ 131,60 |
|
| REFERENTE FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO REF. A ABRIL DE 2017. |
4002 |
10/11/2017 |
R$ 2.990,29 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLIO DO SERVIDOR GUSTAVO LOURENÇO VIANA. |
4003 |
10/11/2017 |
R$ 450,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO SETOR CONTABIL DESTA PREFEITURA. |
4004 |
10/11/2017 |
R$ 560,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇAÕ DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO 808324/2014. |
4005 |
10/11/2017 |
R$ 6.127,87 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO TP 006/2017 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2017 POR UMA VEZ. |
4086 |
17/11/2017 |
R$ 350,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO (SAPATA DE CELERON) PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DA PATROL MB 140 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. |
4087 |
17/11/2017 |
R$ 736,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS REFLETIVA BRANCA PARA SEREM USADAS NO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO WAY, DESTINADO AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. |
4088 |
17/11/2017 |
R$ 198,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS REFLETIVA BRANCA PARA SEREM USADAS NO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO FIAT. TORO DESTINADO AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. |
4089 |
17/11/2017 |
R$ 198,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO. |
4090 |
17/11/2017 |
R$ 4.362,12 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PERIODO DE 13 A 24/11/2017. |
4091 |
17/11/2017 |
R$ 900,00 |
|
| REFERENTE PAGAMENTO COM REEMBOLSO COM DESPESAS VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
4092 |
17/11/2017 |
R$ 161,89 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA , CONDUZINDO PACINTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD NA CISAJE. |
4093 |
17/11/2017 |
R$ 720,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, ACOMPANHANDO PACINTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
4094 |
17/11/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA -PNAE |
4096 |
17/11/2017 |
R$ 954,80 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NA CASA DE APOIO EM BH, PELOS ACOMPANHANTES DE PACIENTES OU EM TRATAMENTO MÉDICO EM BELO HORIZONTE. |
4097 |
17/11/2017 |
R$ 309,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ATENDER AS AÇÕES DOS PROGRAMAS SOCIAIS CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAMILIA E BENEFICIOS EVENTUAIS NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE. |
4098 |
17/11/2017 |
R$ 1.400,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM USADOS NOS SISTEMAS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO D ÁGUA NA CHACARA, GALDINO, Cº. GRANDE E GRANJAS |
4099 |
17/11/2017 |
R$ 6.564,58 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLAR DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA. |
4100 |
17/11/2017 |
R$ 786,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE COLETA DE LIXO DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA. |
4101 |
17/11/2017 |
R$ 482,00 |
|
| SOLCITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL DE CRECHE MUNICIPAL. |
4102 |
17/11/2017 |
R$ 269,50 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
4103 |
17/11/2017 |
R$ 2.400,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO NA AREDE FARMAICIA DE MINAS. |
4104 |
17/11/2017 |
R$ 80,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARTICIPANDO EM CAPACITAÇÃO EM SAUDE MENTAL E PROJETO TABAGISMO. |
4105 |
17/11/2017 |
R$ 240,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO NO CER SOBRTE REABILITAÇÃO DE PACIENTES. |
4106 |
17/11/2017 |
R$ 160,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARITICPANDO DE CAPACITAÇÃO SOBRE TUBERCULOSE. |
4107 |
17/11/2017 |
R$ 80,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO EM PROJETO TABAGISMO. |
4108 |
17/11/2017 |
R$ 160,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARTICIPANDO CAPACITAÇÃO EM PROJETO TABAGISMO. |
4109 |
17/11/2017 |
R$ 160,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARTICIPANDO DE CPACITAÇÃO SOBRE SOFTWARE TABWIN. |
4110 |
17/11/2017 |
R$ 160,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA, PARTICPANDO DE REUNIÃO SECRETARIA DO ESTADO SE-MG/ALMG, CIR/COSEMS E CISAJE. |
4111 |
17/11/2017 |
R$ 760,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIMANTINA, PARTICIPANDO DE REUNIÃO TECNICA E CONTROLE DE DE CANCER DO COLO DO UTERO. |
4112 |
17/11/2017 |
R$ 160,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO DE VITAMINA A E SUPLENTAÇÃO DE FERRO. |
4113 |
17/11/2017 |
R$ 160,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE BORRAACHARIA E LAVAGEM DO VEICULO PLACA HLF 9962 NAS ATIV.DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
4114 |
17/11/2017 |
R$ 415,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS CRECHE MUNICIPAIS. |
4115 |
17/11/2017 |
R$ 1.271,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
4116 |
17/11/2017 |
R$ 4.494,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CARNES PARA MANUTENÇAO DE ATIVIDADES ALIMENTAR E NUTRICIONAL DAS CRECHES MUNICIPAIS |
4117 |
17/11/2017 |
R$ 1.311,75 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM HOSPEDAGEM PARA TÉCNICOS DA DSA CONSULTORIA, EM ATIVIDADES PROFISSIONAIS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO EM CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA |
4118 |
17/11/2017 |
R$ 1.125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DE COLAÇÃO DE GRAU DOS ALUNOS DA REDE MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO. |
4119 |
17/11/2017 |
R$ 576,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM HOSPEDAGEM PARA PROFISSIONAIS DA ASSESSOSRIA JURÍDICA EM ATIVIDADES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO EM CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. |
4121 |
17/11/2017 |
R$ 1.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRA COBRIR DESPESAS COM A REALIZAÇAO DE VISTORIA VEÍCULAR NOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME PLACAS: OPH4807 - HLF 9963 - PZI 4237 - PXJ 7435 - HLF 9962 |
4122 |
17/11/2017 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A CONTRATAÇAO DE PROFESSOR PARA SUBSTITUIR PROFISSIONAL ANA LUCIA OLIVEIRA |
4123 |
17/11/2017 |
R$ 156,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE SERVENTE ESCOLAR PARA SUBSTITUIR A SERVIDORA MARIA DA PIEDADE RIBEIRO |
4124 |
17/11/2017 |
R$ 187,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRA COBRIR GASTOS COM A CONTRATAÇAO DE SERVIDOR PARA SUBSTITUIR A PROFISSIONAL ROSARIA APARECIDA DE MATOS |
4125 |
17/11/2017 |
R$ 249,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR I SUBSTITUINDO A SERVIDORA NOEMIA APARECIDA DE JESUS. |
4126 |
17/11/2017 |
R$ 2.575,65 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM CONTRIBUIÇÃO EM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR CONFORME PREVISTO EM CONVÊNIO. |
4127 |
17/11/2017 |
R$ 4.827,60 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NO VEÍCULO FIAT PLACA OWU 0612, DESTINADO AS ATIVIDADES DE INTERESSE DA EDUCAÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO. |
4128 |
17/11/2017 |
R$ 120,38 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NO VEÍCULO PLACA PUK 3998, DESTINADO AS AÇÕES DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. |
4129 |
17/11/2017 |
R$ 298,77 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PUM 9778, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
4130 |
17/11/2017 |
R$ 1.042,39 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NO VEÍCULO PLACA PUN 1070, DESTINADO EM ATENDER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. |
4131 |
17/11/2017 |
R$ 63,54 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COGEMAS- COLEGIADOS DOS GESTORES MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
4132 |
17/11/2017 |
R$ 660,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO COM DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COGEMAS- COLEGIADOS DOS GESTORES MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
4133 |
17/11/2017 |
R$ 380,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NO VEÍCULO PLACA OPQ 9045, DESTINADO EM ATENDER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. |
4134 |
17/11/2017 |
R$ 629,31 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO COM REEMBOLSO DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COGEMAS- COLEGIADOS DOS GESTORES MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
4135 |
17/11/2017 |
R$ 50,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NO VEÍCULO PLACA OQK 0352, DESTINADO EM ATENDER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. |
4136 |
17/11/2017 |
R$ 182,28 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADOS MANT. DO IMOVEL DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL |
4137 |
17/11/2017 |
R$ 209,08 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NO VEÍCULO PLACA OPQ 9045, DESTINADO EM ATENDER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. |
4138 |
17/11/2017 |
R$ 3.199,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADOS A MANUT. DOS IMOVEIS ALUGADOS DESTA PREFEITURA. |
4139 |
17/11/2017 |
R$ 908,21 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NO VEÍCULO PLACA HLF 8631, DESTINADO AS AÇÕES DO PROGRAMAS SOCIAIS - FORTALECIMENTO DE VINCULOS. |
4140 |
17/11/2017 |
R$ 639,25 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NO VEÍCULO PLACA PWW 4518, DESTINADO EM ATENDER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. |
4141 |
17/11/2017 |
R$ 318,04 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NO VEÍCULO PLACA PXJ 1302 DESTINADO EM ATENDER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. |
4142 |
17/11/2017 |
R$ 1.634,77 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS O VEÍCULO TORO PLACA PYX 5953 DESTINADO EM ATENDER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. |
4143 |
17/11/2017 |
R$ 320,04 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETE PARA CONDUZIR PACIENTE PICADA DE COBRA DA COMUNIDADE DE SÃO JOÃO A CIDADE DE ARAÇUAÍ, PARA SUBMETER A TRATAMENTO MÉDICO. |
4144 |
17/11/2017 |
R$ 308,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO COM RESONANCIA MAGINETICA ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
4145 |
17/11/2017 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
4146 |
17/11/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
4147 |
17/11/2017 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
4148 |
17/11/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
4149 |
17/11/2017 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
4150 |
17/11/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
4151 |
17/11/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
4152 |
17/11/2017 |
R$ 620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
4153 |
17/11/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DE ATIVIDADE ALIMENTAR E NUTRICIONAL DOS ALUNNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
4154 |
17/11/2017 |
R$ 475,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
4220 |
24/11/2017 |
R$ 750,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA SEREM USADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, PARA ATENDER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA NO MUNICIPIO. |
4221 |
24/11/2017 |
R$ 3.203,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
4222 |
24/11/2017 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
4223 |
24/11/2017 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
4224 |
24/11/2017 |
R$ 400,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INTERESSES DA COMUNIDADE DE SÃO JOÃO MARQUES NESTE MUNICIPIO. |
4225 |
24/11/2017 |
R$ 1.080,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE MONTES CLAROS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA. |
4226 |
24/11/2017 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 10 BOTIJÕES DE GAS GLP 13 KG, PARA SEREM USADONAS CANTINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO. |
4229 |
24/11/2017 |
R$ 560,00 |
|
| EMPENHO PRA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS PARA A CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA CRUZ, CONFORME SEGUE: 08 PORTA METALOM, 01 JANELA METALOM, 01 GRADE PROTEÇÃO. |
4230 |
24/11/2017 |
R$ 2.600,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS CRECHE MUNICIPAIS. |
4231 |
24/11/2017 |
R$ 124,20 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS CRECHE MUNICIPAIS. |
4232 |
24/11/2017 |
R$ 168,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
4233 |
24/11/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
4234 |
24/11/2017 |
R$ 500,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UM PNEUS 14.00 X 24 PARA SER USADO NA PATROL DESTA PREFEITURA, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE PATROLAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICÍPIO |
4235 |
24/11/2017 |
R$ 2.430,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 01 CAMARA DE AR PARA SER USADO NA MAQUINA PA CARREGADEIRA HL DESTINADOS A MANUTENCÃO E CONSERVACÃO DE ESTRADA VICINAIS NESTE MUNICIPIO. |
4236 |
24/11/2017 |
R$ 345,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 03 PNEUS 17.5X25 SEREM USADOS NA PÁ CARREGADEIRA, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
4237 |
24/11/2017 |
R$ 9.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
4238 |
24/11/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICÃO DE 03 PNEUS 175X65 R14 VEICULO PLACA KMT 2685 NAS ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
4239 |
24/11/2017 |
R$ 687,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO USO DOS PREDIOS ALUGADOS PELA PREFEITURA CORFORME CONTRATO. |
4240 |
24/11/2017 |
R$ 1.674,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRA COBRIR CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS NA MODALIDADE EMPREITA DA REFORMA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA CRUZ, COM FIM DE UTILIZAÇAO PELO PRÉ ESCOLAR RAIO DE SOL. |
4241 |
24/11/2017 |
R$ 1.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRA COBRIR GASTOS COM A CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇAO DO VEÍCULO HLR9962 UTILIZADO NA ROTA MOÇA SANTA A BOA VISTA |
4242 |
24/11/2017 |
R$ 600,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. |
4243 |
24/11/2017 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CONTRALODORIA INTERNA DESTA PREFEITRA. |
4244 |
24/11/2017 |
R$ 900,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS 01 DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. |
4245 |
24/11/2017 |
R$ 70,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
4246 |
24/11/2017 |
R$ 160,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
4247 |
24/11/2017 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL PARA SEREM USADOS EM ATENDIMENTO DE PACIENTES ATRAVÉS DAS ACÕES DA ATENCÃO BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
4248 |
24/11/2017 |
R$ 1.900,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 05 BOTIJÕES DE GAS GLP 13 KG, PARA SEREM USADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. |
4249 |
24/11/2017 |
R$ 325,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MÉDICA COMO PERITO NA AVALIAÇÃO DE ATESTADOS MÉDICOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUINICÍPIO. |
4250 |
24/11/2017 |
R$ 4.000,00 |
|
| EMPENHA-SE PARA COBIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO AO SERVIDORES DO PRÉ ESCOLAR EM CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL, CONFORME PACTUADO COM O SIMEC. |
4251 |
24/11/2017 |
R$ 1.488,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
4252 |
24/11/2017 |
R$ 2.662,89 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE CARTÓRIO COM AUTENTICAÇÕES REC. DE FIRMAS REGISTRO DE ATAS E CERTIDÃO DESTINADOS EM ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA. |
4253 |
24/11/2017 |
R$ 1.029,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE COMPOEM A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNCIPAL. |
4254 |
24/11/2017 |
R$ 2.026,20 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO TRANSF EM AMBULACIA UTI TRANP O PACIENTE JOAO RAMOS DE MATOS DA SAN CASA DE CARIDADE DE DIAMANTINA P/ DIAMANTINAGEM CLINICA DE IMAGEM DE DIAMANTINA P/ REALIZ. DE TOMOGRAFIA |
4255 |
24/11/2017 |
R$ 350,00 |
|
| REFERENTE FATURA TELEFONICA DESTINADOS A ATIVIDADES DO GABINETE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2017. |
4256 |
24/11/2017 |
R$ 1.233,75 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE EDUCAÇÃO. |
4258 |
24/11/2017 |
R$ 660,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM EXTRAÇÃO DE DOIS CAMINHÕES DE CASCALHO PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
4259 |
24/11/2017 |
R$ 440,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVEROS PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICÍPIO. |
4260 |
24/11/2017 |
R$ 113,55 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO EM TRATAMENTO MÉDICO NAS UNIDADES BÁSICAS, ATRAVÉS DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. |
4261 |
24/11/2017 |
R$ 7.819,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS, PARA PARTICIPAR EM CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA O SELO INICEF EDICAÇÃO. |
4262 |
24/11/2017 |
R$ 140,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS, CONDUZINDO SERVIODRESPARA PARTICIPAR EM CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA O SELO INICEF EDICAÇÃO. |
4263 |
24/11/2017 |
R$ 140,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS, PARA PARTICIPAR EM CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA O SELO INICEF EDICAÇÃO. |
4264 |
24/11/2017 |
R$ 140,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS, PARA PARTICIPAR EM CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA O SELO INICEF EDICAÇÃO. |
4265 |
24/11/2017 |
R$ 360,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO COM REEBOLSO COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SETE LAGOAS, PARA PARTICIPAR EM CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
4266 |
24/11/2017 |
R$ 156,89 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO (SAPATA DE FREIO) PARA SER USADA NO GOL PLACA PXX 8529, DESTINADO O ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA. |
4267 |
24/11/2017 |
R$ 167,26 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. |
4268 |
24/11/2017 |
R$ 187,80 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NESTE MUNICIPIO-FNDE/PNAE |
4269 |
24/11/2017 |
R$ 330,40 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NESTE MUNICIPIO-FNDE/PNAE |
4270 |
24/11/2017 |
R$ 294,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NESTE MUNICIPIO-FNDE/PNAE |
4271 |
24/11/2017 |
R$ 143,70 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACÃO PARA PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL DURANTE ATENDIMENTO DA POPULACÃO NO DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE. |
4272 |
24/11/2017 |
R$ 1.140,00 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO RELATIVO AO EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA COM OBJETIVO DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS FINANCEIROS A FAVOR DESTA ADMINISTRAÇÃO. |
4273 |
24/11/2017 |
R$ 2.800,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DETEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
4274 |
24/11/2017 |
R$ 140,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS NA REALIZACÃO DE REPAROS NOS SISTEMA DE DISTRIBUICÃO DE AGUA NA REGIÃO DO SÃO JOÃO MARQUES. |
4275 |
24/11/2017 |
R$ 1.908,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO P/ SEREM USADAS NA PÁ CARREGADEIRA 12B, DESTINADA A MANUTENCÃO CONSERVACÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
4276 |
24/11/2017 |
R$ 2.137,58 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DA PATROL MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 140B DESTA PREFEITURA. |
4277 |
24/11/2017 |
R$ 1.253,08 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTOS PARA ATENDER ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLV. ECONOMICO |
4278 |
24/11/2017 |
R$ 2.280,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS MECÂNICOS PARA REALIZAÇÃO RE REPAROS NO MOTOR DE ARRANQUE DO TRATOR DE ESTEIRAS D4 PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA ADMINISTRAÇÃO. |
4279 |
24/11/2017 |
R$ 210,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETES PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DAS COMUNIDADES FERREIRA E MOÇA SANTA PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO MÉDICO EM MINAS NOVAS E TURMALINA. |
4280 |
24/11/2017 |
R$ 3.298,40 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO P/ COBRIR GASTOS COM REPAROS NO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO DE BATIEIRO OBJETIVANDO A MELHORIA, O ACESSO E A QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ). |
4281 |
24/11/2017 |
R$ 600,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UM CONVERSOR PARA SER USADO NA PÁ CARREGADEIRA PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. |
4282 |
24/11/2017 |
R$ 4.100,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS QUE ESTÃO SENDO PRESTADOS EM ATIVIDADES DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO. |
4283 |
24/11/2017 |
R$ 733,20 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO REFERENTE AO EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE 05 IMPRESSORAS PARA ATENDER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA.REF MES NOVEMBRO 2017. |
4284 |
24/11/2017 |
R$ 1.896,20 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DAS CONTAS VINCULADAS A FONTE 100. |
4285 |
24/11/2017 |
R$ 70,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO. |
4286 |
24/11/2017 |
R$ 384,20 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO 2017. |
4292 |
30/11/2017 |
R$ 44.163,70 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO 2017. |
4293 |
30/11/2017 |
R$ 5.163,60 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO 2017. |
4294 |
30/11/2017 |
R$ 35.459,26 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO 2017. |
4295 |
30/11/2017 |
R$ 1.165,38 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO 2017. |
4296 |
30/11/2017 |
R$ 24.136,68 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO 2017. |
4297 |
30/11/2017 |
R$ 48.071,14 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO 2017. |
4298 |
30/11/2017 |
R$ 12.204,93 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO 2017. |
4299 |
30/11/2017 |
R$ 7.724,52 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO 2017. |
4300 |
30/11/2017 |
R$ 513,04 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO 2017. |
4301 |
30/11/2017 |
R$ 8.307,96 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO 2017. |
4302 |
30/11/2017 |
R$ 2.993,60 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO 2017. |
4303 |
30/11/2017 |
R$ 3.146,31 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO 2017. |
4304 |
30/11/2017 |
R$ 2.207,00 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017. |
4305 |
30/11/2017 |
R$ 1.405,50 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017. |
4306 |
30/11/2017 |
R$ 8.584,99 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017. |
4307 |
30/11/2017 |
R$ 10.500,00 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017. |
4308 |
30/11/2017 |
R$ 5.200,00 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017. |
4309 |
30/11/2017 |
R$ 3.200,00 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017. |
4310 |
30/11/2017 |
R$ 1.606,05 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017. |
4311 |
30/11/2017 |
R$ 2.194,94 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017. |
4312 |
30/11/2017 |
R$ 6.917,47 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017. |
4313 |
30/11/2017 |
R$ 1.170,02 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017. |
4314 |
30/11/2017 |
R$ 1.874,00 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017. |
4315 |
30/11/2017 |
R$ 1.874,00 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017. |
4316 |
30/11/2017 |
R$ 2.529,90 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017. |
4317 |
30/11/2017 |
R$ 12.522,82 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017. |
4318 |
30/11/2017 |
R$ 1.606,05 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017. |
4319 |
30/11/2017 |
R$ 3.200,00 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017. |
4320 |
30/11/2017 |
R$ 1.650,00 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017. |
4321 |
30/11/2017 |
R$ 2.229,38 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017. |
4322 |
30/11/2017 |
R$ 6.848,66 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017. |
4323 |
30/11/2017 |
R$ 1.793,45 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017. |
4324 |
30/11/2017 |
R$ 3.200,00 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017. |
4325 |
30/11/2017 |
R$ 17.837,88 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017. |
4326 |
30/11/2017 |
R$ 44.219,78 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017. |
4327 |
30/11/2017 |
R$ 133.216,43 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017. |
4328 |
30/11/2017 |
R$ 145.009,02 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017. |
4329 |
30/11/2017 |
R$ 11.244,00 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017. |
4330 |
30/11/2017 |
R$ 2.811,00 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017. |
4331 |
30/11/2017 |
R$ 3.200,00 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017. |
4332 |
30/11/2017 |
R$ 1.620,00 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017. |
4333 |
30/11/2017 |
R$ 1.311,80 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017. |
4334 |
30/11/2017 |
R$ 3.671,67 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017. |
4335 |
30/11/2017 |
R$ 3.785,68 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017. |
4336 |
30/11/2017 |
R$ 3.200,00 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017. |
4337 |
30/11/2017 |
R$ 4.997,33 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017. |
4338 |
30/11/2017 |
R$ 1.606,05 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017. |
4339 |
30/11/2017 |
R$ 1.254,00 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017. |
4340 |
30/11/2017 |
R$ 4.044,00 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017. |
4341 |
30/11/2017 |
R$ 1.254,00 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017. |
4342 |
30/11/2017 |
R$ 3.200,00 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017. |
4343 |
30/11/2017 |
R$ 937,00 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017. |
4344 |
30/11/2017 |
R$ 6.538,89 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017. |
4345 |
30/11/2017 |
R$ 1.592,90 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017. |
4346 |
30/11/2017 |
R$ 1.874,00 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017. |
4347 |
30/11/2017 |
R$ 2.022,23 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017. |
4348 |
30/11/2017 |
R$ 11.004,87 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017. |
4349 |
30/11/2017 |
R$ 52.018,40 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017. |
4350 |
30/11/2017 |
R$ 937,00 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017. |
4351 |
30/11/2017 |
R$ 15.297,13 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017. |
4352 |
30/11/2017 |
R$ 1.261,89 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017. |
4353 |
30/11/2017 |
R$ 3.200,00 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017. |
4354 |
30/11/2017 |
R$ 4.546,28 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017. |
4355 |
30/11/2017 |
R$ 5.729,44 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017. |
4356 |
30/11/2017 |
R$ 2.935,13 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017. |
4357 |
30/11/2017 |
R$ 4.183,21 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017. |
4358 |
30/11/2017 |
R$ 2.179,63 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017. |
4359 |
30/11/2017 |
R$ 3.200,00 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017. |
4360 |
30/11/2017 |
R$ 937,00 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017. |
4361 |
30/11/2017 |
R$ 1.888,69 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017. |
4362 |
30/11/2017 |
R$ 4.400,02 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017. |
4363 |
30/11/2017 |
R$ 1.405,50 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017. |
4364 |
30/11/2017 |
R$ 78.024,26 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017. |
4365 |
30/11/2017 |
R$ 1.261,89 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017. |
4366 |
30/11/2017 |
R$ 1.235,47 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017. |
4367 |
30/11/2017 |
R$ 468,50 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017. |
4368 |
30/11/2017 |
R$ 22.308,00 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017. |
4369 |
30/11/2017 |
R$ 13.877,88 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017. |
4370 |
30/11/2017 |
R$ 21.748,00 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017. |
4371 |
30/11/2017 |
R$ 11.151,67 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017. |
4372 |
30/11/2017 |
R$ 29.170,97 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017. |
4373 |
30/11/2017 |
R$ 2.200,00 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017. |
4374 |
30/11/2017 |
R$ 1.280,23 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017. |
4375 |
30/11/2017 |
R$ 1.300,00 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017. |
4376 |
30/11/2017 |
R$ 2.340,23 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017. |
4377 |
30/11/2017 |
R$ 20.750,00 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017. |
4378 |
30/11/2017 |
R$ 8.112,00 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017. |
4379 |
30/11/2017 |
R$ 3.748,00 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017. |
4380 |
30/11/2017 |
R$ 3.447,03 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017. |
4381 |
30/11/2017 |
R$ 4.473,99 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017. |
4382 |
30/11/2017 |
R$ 3.200,00 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017. |
4383 |
30/11/2017 |
R$ 2.426,00 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á RESCISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017. |
4384 |
30/11/2017 |
R$ 156,17 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á RESCISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017. |
4385 |
30/11/2017 |
R$ 2.998,40 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á RESCISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017. |
4386 |
30/11/2017 |
R$ 8.712,84 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á RESCISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017. |
4387 |
30/11/2017 |
R$ 2.186,33 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á RESCISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017. |
4388 |
30/11/2017 |
R$ 440,00 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á RESCISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017. |
4389 |
30/11/2017 |
R$ 812,07 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á RESCISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017. |
4390 |
30/11/2017 |
R$ 168,25 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á RESCISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017. |
4391 |
30/11/2017 |
R$ 312,33 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á RESCISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017. |
4392 |
30/11/2017 |
R$ 2.704,00 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á RESCISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017. |
4393 |
30/11/2017 |
R$ 1.582,45 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á RESCISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017. |
4394 |
30/11/2017 |
R$ 833,33 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á RESCISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017. |
4395 |
30/11/2017 |
R$ 312,33 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA Nº 3739-1471, PARA ATENDER AS ATIV. DO CENTRO DE SAUDE NA SEDE DESTA CIDADE. |
4396 |
30/11/2017 |
R$ 891,52 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04 E 05 DEZEMBRO/2017. |
4397 |
30/11/2017 |
R$ 440,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE CONDUZINDO O CHEFE EXECUTIVO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
4398 |
30/11/2017 |
R$ 900,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
4399 |
30/11/2017 |
R$ 440,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM BANCO DO BDMG CONFORME CONTRATO Nº 189380. |
4400 |
30/11/2017 |
R$ 16.844,24 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NA CISAJE. |
4401 |
30/11/2017 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE DIETA INTERAL PACIENTE PORTADOR DE SONDA DE GASTROSTOMIA. |
4402 |
30/11/2017 |
R$ 950,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO. |
4403 |
30/11/2017 |
R$ 1.700,00 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
4404 |
30/11/2017 |
R$ 400,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DA CAMINHONETE L-200 TRITON 2013/2013 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. |
4405 |
30/11/2017 |
R$ 3.140,16 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SEREM USADOS DURANTE REUNIÃO COM EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
4406 |
30/11/2017 |
R$ 72,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE FRETES PARA CONDUZIR PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE MINAS NOVAS E GUANHÃES. |
4407 |
30/11/2017 |
R$ 970,20 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO PARA SEREM USADOS DURANTE AS FESTIVIDADES POPULARES DE FINAL DE ANO NESTE MUNICÍPIO. |
4408 |
30/11/2017 |
R$ 5.583,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE FRETE COM CAMINHONETE DESTINADO O TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS NA MELHORIA E CONSERVACÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, REF MES DE NOVEMBRO 2017. |
4409 |
30/11/2017 |
R$ 3.165,35 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE NESTE MUNICÍPIO. |
4410 |
30/11/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARTICIPANDO DE REUNIÃO PARA ASSINATURA DE CONVENIO. |
4411 |
30/11/2017 |
R$ 720,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO 03 DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARTICIPANDO DE REUNIÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
4412 |
30/11/2017 |
R$ 660,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
4413 |
30/11/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONDUZINDO O CHEFE EXECUTIVO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
4414 |
30/11/2017 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
4415 |
30/11/2017 |
R$ 500,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM DUAS CÂMARAS DE AR 17,5 X 25 PARA SEREM USADAS SNA PÁ CARREGADEIRA 12B DE TITULARIDADE DESTA PREFEITURA. |
4416 |
30/11/2017 |
R$ 690,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA FORNECIMENTO DO ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NAS UBS DE SÃO JOÃO, VARGEM DO SETÚBAL E DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE NESTE MUNICÍPIO. |
4417 |
30/11/2017 |
R$ 1.750,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM USADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA ATENDER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. |
4418 |
30/11/2017 |
R$ 690,80 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NO VEÍCULO DOBLO PLACA OPQ-9045, DESTINADO AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE NESTE MUNICIPIO. |
4419 |
30/11/2017 |
R$ 706,64 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NO VEÍCULO DOBLO PLACA PUN - 1070, DESTINADO AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE NESTE MUNICIPIO. |
4420 |
30/11/2017 |
R$ 447,32 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NO VEÍCULO PALIO WAY PLACA PWW-1017, DESTINADO AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE NESTE MUNICIPIO. |
4421 |
30/11/2017 |
R$ 1.419,66 |
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| EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, INCIDENTE SOBRE AS RECEITAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017. |
4422 |
30/11/2017 |
R$ 3.446,92 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NO VEÍCULO DOBLO PLACA PXJ , DE1302, DESTINADO AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE NESTE MUNICIPIO. |
4423 |
30/11/2017 |
R$ 573,34 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NO VEÍCULO FIAT UNO MILLE PLACA OQK-0342 DESTINADO AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE NESTE MUNICIPIO |
4424 |
30/11/2017 |
R$ 678,06 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NO VEÍCULO UNO VIVACE PLACA NXX 0037, DESTINADO AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE NESTE MUNICIPIO. |
4425 |
30/11/2017 |
R$ 1.514,60 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NO VEÍCULO UNO VIVACE PLACA PUK 3998, DESTINADO AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE NESTE MUNICIPIO. |
4426 |
30/11/2017 |
R$ 298,21 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NO VEÍCULO UNO PLACA , OQT - 8542 DESTINADO AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE NESTE MUNICIPIO. |
4427 |
30/11/2017 |
R$ 2.283,56 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NO VEÍCULO PALIO PLACA PWW 4518, DESTINADO AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE NESTE MUNICIPIO. |
4428 |
30/11/2017 |
R$ 419,16 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NO VEÍCULO PÁLIO WAY PLACA PXWX- 2599, DESTINADO AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE NESTE MUNICIPIO. |
4429 |
30/11/2017 |
R$ 564,06 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NO VEÍCULO PALIO 2015 PLACA PWW - 4518, DESTINADO AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE NESTE MUNICIPIO. |
4430 |
30/11/2017 |
R$ 419,16 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO FIAT STRADA PLACA PUM 9778, DESTINADO EM ATENDER ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS. |
4431 |
30/11/2017 |
R$ 1.749,80 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO FIAT UNO PLACA OWU 0612, DESTINADO AS ATIVIDADES DE INTERESSE DA EDUCAÇÃO BÁSICA. |
4432 |
30/11/2017 |
R$ 612,62 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT LINEA PLACA PUK 3990 DESTINADO VIAGENS DE INTERESS DO GABINETE DO PREFEITO |
4433 |
30/11/2017 |
R$ 385,02 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLÔ ROTAN PLACA PYD 9065, DESTINADO AS AÇÕES DA ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE. |
4434 |
30/11/2017 |
R$ 388,55 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT TORO PLACA PYX-5953 DESTINADO AS AÇÕES DA ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE. |
4435 |
30/11/2017 |
R$ 327,44 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA HLF 8531, DESTINADO EM ATENDER AÇÕES SOCIAIS NESTE MUNICÍPIO. |
4436 |
30/11/2017 |
R$ 1.750,15 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA EMPRESA DSA CONSULTORIA EM ATIVIDADES PROFISSIONAIS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA CONFORME CONTRATO |
4437 |
30/11/2017 |
R$ 492,00 |
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| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DEBITADAS NA CONTA 20.638-5 |
4438 |
30/11/2017 |
R$ 150,40 |
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| ORDEM DE FORNECIMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICOS PARA ATENDIMENTO COM AVALIACÃO E PEQUENAS CIRURGIAS ATRAVÉS DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE REF MES DE NOVEMBRO 2017. |
4439 |
30/11/2017 |
R$ 2.475,00 |
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| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO ATIV. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) REF. MES DE NOVEMBRO DE 2017. |
4440 |
30/11/2017 |
R$ 15.600,00 |
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| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO NO DISTRITO DE BOA VISTA ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REF. MES NOVEMBRO DE 2017. |
4441 |
30/11/2017 |
R$ 15.600,00 |
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| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO DO DISTRITO DE SANTA RITA ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF.REF MES NOVEMBRO DE 2017. |
4442 |
30/11/2017 |
R$ 15.600,00 |
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| EMPENHO P/ COBRIR GASTO EM ATEDIMENTO MEDICO COM REALIZACÃO DE ULTRASSONOGRAFIA P/ PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO NO CENTRO DE SAUDE E UNIDADES BASICAS NO MES/ DE NOVEMBRO 2017. |
4443 |
30/11/2017 |
R$ 7.500,00 |
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| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO NA SEDE DO MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAREF. MES NOVEMBRO DE 2017. |
4444 |
30/11/2017 |
R$ 15.600,00 |
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| EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 25.940-.3 |
4445 |
30/11/2017 |
R$ 56,40 |
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| EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE FRETE COM CAMINHONETE DESTINADO O TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS NA MELHORIA E CONSERVACÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, REF MES DE NOVEMBRO 2017. |
4446 |
30/11/2017 |
R$ 802,40 |
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| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
4447 |
30/11/2017 |
R$ 5,50 |
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