| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES. |
4448 |
01/12/2017 |
R$ 1.500,80 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF. |
4449 |
01/12/2017 |
R$ 918,40 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
4450 |
01/12/2017 |
R$ 268,80 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS AATIVIDADES SERVIÇO DE PROTECÃO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. |
4451 |
01/12/2017 |
R$ 161,28 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. |
4452 |
01/12/2017 |
R$ 710,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. |
4453 |
01/12/2017 |
R$ 390,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES. |
4454 |
01/12/2017 |
R$ 415,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICÃO DE OLEO DIESEL S10/50 PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DA PREFEITURA NO TRABALHO DE CONSERVACÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
4455 |
01/12/2017 |
R$ 1.203,84 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIARA PARA SER USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO FNDE/PNAE |
4456 |
01/12/2017 |
R$ 1.557,25 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO FNDE/PNAE |
4458 |
01/12/2017 |
R$ 313,80 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO. |
4459 |
01/12/2017 |
R$ 434,72 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DIARIA E REEBOLSO VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
4460 |
01/12/2017 |
R$ 110,06 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
4461 |
01/12/2017 |
R$ 2.002,56 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF. |
4462 |
01/12/2017 |
R$ 2.002,56 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E 03 A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DO SETOR CONTABIL DESTA PREFEITURA. |
4463 |
01/12/2017 |
R$ 770,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.ADMINISTRAT.DA COORDENADORIA DE ENSINO E SUPERVISÃO. |
4464 |
01/12/2017 |
R$ 313,60 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES SERVIÇO DE PROTECÃO SOCIAL BAASICA NESTE MUNICIPIO. |
4465 |
01/12/2017 |
R$ 313,60 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
4466 |
01/12/2017 |
R$ 298,20 |
|
| EMPENHO PARA COMBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL. |
4467 |
01/12/2017 |
R$ 197,12 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO SEVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
4468 |
01/12/2017 |
R$ 201,60 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
4469 |
01/12/2017 |
R$ 197,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DA PREFEITURA NO TRABALHO DE CONSERVACÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
4470 |
01/12/2017 |
R$ 4.260,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS TRATOR AGRICULA DESTINADO AS ACOES DOS PROGRAMAS DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPO. |
4471 |
01/12/2017 |
R$ 383,40 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF. |
4472 |
01/12/2017 |
R$ 752,40 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES. |
4473 |
01/12/2017 |
R$ 950,40 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. |
4474 |
01/12/2017 |
R$ 201,96 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO TRANSORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
4475 |
01/12/2017 |
R$ 1.203,84 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DO VEICULO NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
4476 |
01/12/2017 |
R$ 1.584,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES. |
4477 |
01/12/2017 |
R$ 2.405,05 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES. |
4478 |
01/12/2017 |
R$ 2.358,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10/50 NO ABASTECIMENTO DO VEICULO NAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. |
4479 |
01/12/2017 |
R$ 550,20 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10/50 NO ABASTECIMENTO DO VEICULO NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
4480 |
01/12/2017 |
R$ 178,20 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM USADOS NOS SISTEMAS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO D ÁGUA EM PAI INÁCIO E RIBEIRÃO DA CACHOEIRA. |
4481 |
11/12/2017 |
R$ 6.689,95 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM USADOS NOS SISTEMAS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO D ÁGUA EM RIBEIRÃOZINHO, Cº. GRANDE E FERREIRAS. |
4482 |
11/12/2017 |
R$ 15.987,15 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND 12B PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. |
4483 |
11/12/2017 |
R$ 637,44 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA OWS 2737, PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. |
4484 |
11/12/2017 |
R$ 4.018,63 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA PVA 5676, PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. |
4485 |
11/12/2017 |
R$ 5.036,38 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUT. DOMICROONIBUS V8 PLACA OLR 9919, DESTINADO O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. |
4486 |
11/12/2017 |
R$ 8.109,37 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO E CULTURAL DURANTE REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
4487 |
11/12/2017 |
R$ 250,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE DUAS BOMBONAS PLASTICAS PARA SEREM USADAS EM ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
4488 |
11/12/2017 |
R$ 400,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE NESTE MUNICÍPIO. |
4489 |
11/12/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA,ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO. |
4491 |
11/12/2017 |
R$ 400,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
4492 |
11/12/2017 |
R$ 980,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
4493 |
11/12/2017 |
R$ 900,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO NA CISAJE SOBRE MAPA DE VIAGEM DO PROGRAMA ICONSORCIO. |
4494 |
11/12/2017 |
R$ 80,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, ACOMPANHANDO PACIENTE MENTAL DE SUA MICROAREA PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. |
4495 |
11/12/2017 |
R$ 540,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
4496 |
11/12/2017 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO. |
4497 |
11/12/2017 |
R$ 1.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO. |
4498 |
11/12/2017 |
R$ 1.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO. |
4499 |
11/12/2017 |
R$ 1.700,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
4500 |
11/12/2017 |
R$ 400,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS, CONDUZINDO SERVIDOR DA SECRETARIA DE OBRAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MESMA. |
4501 |
11/12/2017 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
4502 |
11/12/2017 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
4503 |
11/12/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
4504 |
11/12/2017 |
R$ 960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
4505 |
11/12/2017 |
R$ 950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
4506 |
11/12/2017 |
R$ 950,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE 02 CAMARA DE AR 1000X20 PARA SER USADO NO VEICULO PLACA PUA 5676 NA SRV. ABAST. AGUA COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
4507 |
11/12/2017 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
4508 |
11/12/2017 |
R$ 705,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
4509 |
11/12/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
4510 |
11/12/2017 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA 0000714805 COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA ADMINISTRAÇÃO. |
4511 |
11/12/2017 |
R$ 524,12 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICAO DE 01 CAMARA DE AR 1400 X 24 PARA SER USADO NA PATROL DESTA PREFEITURA PARA ADENDER OS SERVIÇOS DE PATROLAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. |
4512 |
11/12/2017 |
R$ 295,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA COLAGEM E MANUTENÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS PLACAS OPQ 9045 PXJ 1302 ORC 9975 PUH 9628 OQK 0352 DA ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE. |
4513 |
11/12/2017 |
R$ 830,40 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA COLAGEM E MANUTENÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS PLACAS GKL0815, TRATOR AGRICOLA E PATROL, PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. |
4514 |
11/12/2017 |
R$ 878,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA COLAGEM E MANUTENÇÃO DE PNEUS DO VEÍCULO PLACA HLF 8631, DESTINADO AO ACOMPANHAMENTO DAS AÇOES DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA. |
4515 |
11/12/2017 |
R$ 230,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA COLAGEM E MANUTENÇÃO DE PNEUS DOS ONIBUS PLACAS PZI 4237 HMG 7459, FIAT OWU 0612, DESTINADO A EDUCAÇÃO BÁSICA NESTE MUNICIPIO |
4516 |
11/12/2017 |
R$ 390,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DO EDITAl DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2017 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR UMA VEZ. |
4517 |
11/12/2017 |
R$ 265,77 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR PARA REFORÇO NA SEGURANÇA PUBLICA NESTE MUNICÍPIO CONF. PREVISTO EM CONVÊNIO. |
4518 |
11/12/2017 |
R$ 60,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA COLAGEM E MANUTENÇÃO DE PNEUS DO CAMINHAO PLACA HMN 9402, DESTINADO A COLETA DE LIXO RESIDENCIAL NESTE MUNICÍPIO. |
4519 |
11/12/2017 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO NA MONTAGEM DE 02 PENUS EM CASO DE EMERGENCIA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
4520 |
11/12/2017 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO COM REEMBOLSO PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO. |
4521 |
11/12/2017 |
R$ 195,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PLACA DE AÇO P/SER USADAS NA PÁ CARREGADEIRA 12B, DESTINADA A MANUTENCÃO CONSERVACÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO |
4522 |
11/12/2017 |
R$ 219,10 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS POR PACIENTES NA CASA DE APOIO EM BELO HORIZONTE, SUBMETENDO A TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO. |
4523 |
11/12/2017 |
R$ 277,25 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE DUAS CÂMARAS DE AR PARA SEREM USADAS NA PÁ CARREGADEIRA 12B DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. |
4524 |
11/12/2017 |
R$ 690,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA REALIZAR SERVIÇOS DE FRETE COM VEICULO PLACA CIH-5290 PARA CONDUZIR PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO MÉDICO EM TURMALINA, CAPELINHA E MINAS NOVAS. |
4525 |
11/12/2017 |
R$ 742,35 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE SOLDA ELÉTRICA PARA RECUPERAÇÃO DE PEÇAS NA PÁ CARREGADEIRA 12B, PATROL, CAMINHÃO HMN 9401 E TRATOR AGRÍCOLA PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. |
4526 |
11/12/2017 |
R$ 2.200,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE SOLDA E REPAROS MECANICOS NOS VEÍCULOS PLACAS PUN 1070, OPQ 9045 NXX 0037 E PWW 4518 DESTINADOS AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE. |
4527 |
11/12/2017 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 08 DIAS NA FUNCÃO OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRA NAS ATIVIDADES MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
4528 |
11/12/2017 |
R$ 800,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS MÉDICOS NO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOV. FEDERAL. |
4529 |
11/12/2017 |
R$ 1.188,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM EXECUÇÃO DAS O BRAS DE REFORMA E MELHORAMENTO NA PONTE SOBRE O CÓRREGO PARA TRAVESSIA DA POPULAÇÃO NA COMUNIDADE DOS ALVARENGAS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO |
4530 |
11/12/2017 |
R$ 5.400,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CAL PARA SER USADO NA MARCAÇÃO DO ESTÁDIO PARA REALIZAÇÃO DE PARTIDAS DE FUTEBOL AMADOR NO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE NESTE MUNICÍPIO. |
4531 |
11/12/2017 |
R$ 138,00 |
|
| ORDEM DE FORNEC. RF. EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OPERADOR DE PATROL E TRATOR DE ESTEIRAS, DURANTE O PATROLAMENTO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL. |
4532 |
11/12/2017 |
R$ 228,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER, PARA SEREM USADOS NAS IMPRESSORAS DESTINADAS AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. |
4534 |
11/12/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURUA DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUT. DE IMOVEIS ALUGADO PELA ADMINISTRAÇÃO CONFOPRME CONTRATO FIRMADO. |
4535 |
11/12/2017 |
R$ 207,73 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE SONARIZACÃO PARA DIVULGACÃO DAS ACÕES DE PROMOCÃO A SAUDE NO AMBITO DA ATENCÃO BASICA NESTE MUNICIPIO. |
4536 |
11/12/2017 |
R$ 198,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARTICIPANDO DE REUNIÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. |
4537 |
11/12/2017 |
R$ 880,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, NO IMOVEL ALUGADO PELA ESTA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO. |
4538 |
11/12/2017 |
R$ 99,34 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS, PARA ACOMPANHAR O INQUERITO CIVIL PUBLICO PUBLICO, NUMERO 1.22.005.000373/2016-12. |
4539 |
11/12/2017 |
R$ 360,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4540 |
11/12/2017 |
R$ 880,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 4 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DESTA ADMINISTRAÇÃO. |
4541 |
11/12/2017 |
R$ 720,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM HOSPEDAGEM PARA PROFISSIONAIS DA ASSESSOSRIA JURÍDICA EM ATIVIDADES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO EM CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. |
4542 |
11/12/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA. |
4543 |
11/12/2017 |
R$ 720,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM ACIDADE DE BELO HORIZONTE, CONDUZINDO O CHEFE EXECUTIVO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
4544 |
11/12/2017 |
R$ 720,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
4545 |
11/12/2017 |
R$ 2.400,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPOENHO PARA COBRIR GASTOS COM CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. |
4546 |
11/12/2017 |
R$ 432,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS 04 DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
4547 |
11/12/2017 |
R$ 880,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO PELA NEGOCIAÇÃO E REGUALARIZAÇÃO DO PEDIDO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP,RELATIVO O EXERCICIO 2017. |
4548 |
11/12/2017 |
R$ 19.544,92 |
|
| REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO NA MANUT. DOS IMOVEIS ALUGADOS PELA ESTA ADMINIOSTRAÇÃO. |
4549 |
11/12/2017 |
R$ 193,66 |
|
| REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO NA MANUT. DOS IMOVEIS ALUGADOS PELA ESTA ADMINISTRAÇÃO. |
4550 |
11/12/2017 |
R$ 7.548,98 |
|
| REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO NA MANUT. DOS IMOVEIS ALUGADOS PELA ESTA ADMINISTRAÇÃO. |
4551 |
11/12/2017 |
R$ 1.195,17 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO EM TRATAMENTO MÉDICO NAS UNIDADES BÁSICAS, ATRAVÉS DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. |
4552 |
11/12/2017 |
R$ 5.024,08 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM 10 ª MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR COBERTA NA COMUNIDADE DE CAJAMUNUM CONF. TERMO DE COMPROMISSO PAC 2 09459/2014/FNDE |
4553 |
11/12/2017 |
R$ 17.944,61 |
|
| EMPENHO P/ COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETES P/ TRANSPORTE DE PACIENTES DA REGIÃO DO DIST DE GRANJAS DO NORTE A CID DE MINAS NOVAS TEOFILO-OTONI E DIAMANTINA PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALARES TFD |
4554 |
11/12/2017 |
R$ 5.800,72 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM RECAPAGEM DE 01 PNEU 275/80R22.5 E CONSERTO DE PNEU 275/80 R22,5 PARA SER USADO NO CAMINHÃO PLACA HMN 9401 NAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
4555 |
11/12/2017 |
R$ 570,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRIBUIÇÕES EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA SEREM USADOS NO ABASTECIMENTO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA ORC 8808 CONF. CONV. Nº 12/2017. |
4556 |
11/12/2017 |
R$ 255,36 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MÉDICA EM CARDIOLOGIA, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE.REF MES DE NOVEMBRO 2017. |
4557 |
11/12/2017 |
R$ 7.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTEREFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTEMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO MÉDIO JEQUITINHONHA(URGENCIA E EMERGENCIA - SAMU). |
4558 |
11/12/2017 |
R$ 2.278,35 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 18.092-0.(SAÚDE 15%). |
4559 |
11/12/2017 |
R$ 47,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10/50 NO ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA QNK 3789 NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
4560 |
11/12/2017 |
R$ 166,32 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS FINANCEIRAS |
4561 |
11/12/2017 |
R$ 362,34 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP. |
4562 |
11/12/2017 |
R$ 10.706,11 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO 2017. |
4563 |
11/12/2017 |
R$ 23.836,71 |
|
| REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS. |
4564 |
11/12/2017 |
R$ 26.206,48 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10/50 NO ABASTECIMENTO DO VEICULO NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
4565 |
11/12/2017 |
R$ 216,15 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA CUMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES. |
4566 |
11/12/2017 |
R$ 233,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE DAE PELA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E VEICULOS DESTA PREFEITURA. |
4567 |
11/12/2017 |
R$ 265,77 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. |
4568 |
11/12/2017 |
R$ 312,33 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
4569 |
11/12/2017 |
R$ 9,40 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
4570 |
11/12/2017 |
R$ 47,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
4571 |
11/12/2017 |
R$ 28,20 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
4572 |
11/12/2017 |
R$ 9,40 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
4573 |
11/12/2017 |
R$ 37,60 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
4574 |
11/12/2017 |
R$ 9,40 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
4575 |
11/12/2017 |
R$ 18,80 |
|
| SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
4576 |
11/12/2017 |
R$ 187,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE CAPACITAÇÃO EM ATENDIMENTO A PACIENTES COM LESÕES BUCAIS CANCERIZAVEIS. |
4580 |
18/12/2017 |
R$ 720,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUT. DA CRECHE CHAP.VERMELHO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE NESTE MUNICIPIO. |
4581 |
18/12/2017 |
R$ 98,19 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE, CONDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
4582 |
18/12/2017 |
R$ 730,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DA GUIA DO SEGURO DPVAT DO VEICULO PLACA HCT 0553. |
4583 |
18/12/2017 |
R$ 184,80 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO EM TRATAMENTO MÉDICO NAS UNIDADES BÁSICAS, ATRAVÉS DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. |
4584 |
18/12/2017 |
R$ 7.234,70 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO EM TRATAMENTO MÉDICO NAS UNIDADES BÁSICAS, ATRAVÉS DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. |
4585 |
18/12/2017 |
R$ 6.362,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA Nº 3739-1105, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. |
4586 |
18/12/2017 |
R$ 1.063,73 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA Nº 3379-1471, DESTINADO NO USO DAS ATIV. DA ATENÇÃO BASICA NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE. |
4587 |
18/12/2017 |
R$ 663,54 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE INTERESSE DA SECRET. DESENV,. ECONOMICO. |
4588 |
18/12/2017 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
4589 |
18/12/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
4590 |
18/12/2017 |
R$ 500,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DO TRANSPORTE EOFOCINA DESTA PREEITURA. |
4591 |
18/12/2017 |
R$ 720,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUNDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO. |
4593 |
18/12/2017 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇO EM MUTILHÃO DE LIMPESA URBANA NO DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE EM PROMOCÃO E PREVENCÃO DA DENGUE. |
4595 |
18/12/2017 |
R$ 1.760,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE SOLDA ELÉTRICA PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS E REFORMA NO PORTÃO DO ESTÁDIO DURVAL QUEIROGA PINTO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
4596 |
18/12/2017 |
R$ 200,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE SOLDA PARA RECUPERAÇÃO DE PORTÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE SÃO JOÃO MARQUES E BATIEIRO NESTE MUNICÍPIO. |
4597 |
18/12/2017 |
R$ 720,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE SOLDA ELÉTRICA PARA RECUPERAÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS E PÁ CARREGADEIRA PERTENCENTES A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA |
4598 |
18/12/2017 |
R$ 1.080,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETES PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DAS COM. FERREIRA E MOÇA SANTA PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO MÉDICO EM DIAMANTINA, CAPELINHA E TURMALINA. |
4599 |
18/12/2017 |
R$ 4.092,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM APRESENTAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
4600 |
18/12/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE VARGEM DO SETÚBAL ATRAVÉS PROPOSTA DE CONVENIO 913426/16-001 |
4601 |
18/12/2017 |
R$ 102.853,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO MÉDICO, ATRAVÉS DO FAE - FRAÇÃO ASSISTENCIAL ESPECIALIZADA. |
4603 |
18/12/2017 |
R$ 2.151,10 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. |
4604 |
18/12/2017 |
R$ 440,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB PERTECENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. |
4605 |
18/12/2017 |
R$ 12.737,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR PARA SER USADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
4606 |
18/12/2017 |
R$ 14.621,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
4607 |
18/12/2017 |
R$ 300,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTA PREFEITURA. |
4608 |
18/12/2017 |
R$ 320,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA PREFEITURA. |
4609 |
18/12/2017 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO PARA SER USADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
4610 |
18/12/2017 |
R$ 4.873,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR PARA SER USADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
4611 |
18/12/2017 |
R$ 7.208,62 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO ATIV. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) REF. MES DE DEZEMBRO DE 2017. |
4612 |
18/12/2017 |
R$ 15.600,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 /2017 |
4613 |
18/12/2017 |
R$ 1.132,21 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 /2017 |
4614 |
18/12/2017 |
R$ 8.205,97 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 /2017 |
4615 |
18/12/2017 |
R$ 10.500,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 /2017 |
4616 |
18/12/2017 |
R$ 5.200,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 /2017 |
4617 |
18/12/2017 |
R$ 702,74 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 /2017 |
4618 |
18/12/2017 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 /2017 |
4619 |
18/12/2017 |
R$ 669,19 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 /2017 |
4620 |
18/12/2017 |
R$ 2.944,43 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 /2017 |
4621 |
18/12/2017 |
R$ 6.608,68 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 /2017 |
4622 |
18/12/2017 |
R$ 1.170,02 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 /2017 |
4623 |
18/12/2017 |
R$ 1.639,75 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 /2017 |
4624 |
18/12/2017 |
R$ 1.874,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 /2017 |
4625 |
18/12/2017 |
R$ 2.155,10 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 /2017 |
4626 |
18/12/2017 |
R$ 10.567,97 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 /2017 |
4627 |
18/12/2017 |
R$ 1.338,38 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 /2017 |
4628 |
18/12/2017 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 /2017 |
4629 |
18/12/2017 |
R$ 1.400,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 /2017 |
4630 |
18/12/2017 |
R$ 2.229,38 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 /2017 |
4631 |
18/12/2017 |
R$ 6.848,66 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 /2017 |
4632 |
18/12/2017 |
R$ 1.793,45 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 /2017 |
4633 |
18/12/2017 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 /2017 |
4634 |
18/12/2017 |
R$ 19.498,92 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 /2017 |
4635 |
18/12/2017 |
R$ 47.662,62 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 /2017 |
4636 |
18/12/2017 |
R$ 139.977,29 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 /2017 |
4637 |
18/12/2017 |
R$ 143.437,78 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 /2017 |
4638 |
18/12/2017 |
R$ 11.244,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 /2017 |
4639 |
18/12/2017 |
R$ 1.873,97 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 /2017 |
4640 |
18/12/2017 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 /2017 |
4641 |
18/12/2017 |
R$ 1.080,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 /2017 |
4642 |
18/12/2017 |
R$ 1.311,80 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 /2017 |
4643 |
18/12/2017 |
R$ 3.296,87 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 /2017 |
4644 |
18/12/2017 |
R$ 3.785,68 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 /2017 |
4645 |
18/12/2017 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 /2017 |
4646 |
18/12/2017 |
R$ 5.231,58 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 /2017 |
4647 |
18/12/2017 |
R$ 1.472,21 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 /2017 |
4648 |
18/12/2017 |
R$ 1.724,58 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 /2017 |
4649 |
18/12/2017 |
R$ 6.200,34 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 /2017 |
4650 |
18/12/2017 |
R$ 1.254,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 /2017 |
4651 |
18/12/2017 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 /2017 |
4652 |
18/12/2017 |
R$ 624,67 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 /2017 |
4653 |
18/12/2017 |
R$ 5.630,70 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 /2017 |
4654 |
18/12/2017 |
R$ 1.592,90 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 /2017 |
4655 |
18/12/2017 |
R$ 1.639,24 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 /2017 |
4656 |
18/12/2017 |
R$ 1.516,67 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 /2017 |
4657 |
18/12/2017 |
R$ 11.380,04 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 /2017 |
4658 |
18/12/2017 |
R$ 51.235,93 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 /2017 |
4659 |
18/12/2017 |
R$ 1.096,30 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 /2017 |
4660 |
18/12/2017 |
R$ 14.241,45 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 /2017 |
4661 |
18/12/2017 |
R$ 841,26 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 /2017 |
4662 |
18/12/2017 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 /2017 |
4663 |
18/12/2017 |
R$ 2.381,94 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 /2017 |
4664 |
18/12/2017 |
R$ 5.550,47 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 /2017 |
4665 |
18/12/2017 |
R$ 2.935,13 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 /2017 |
4666 |
18/12/2017 |
R$ 3.870,88 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 /2017 |
4667 |
18/12/2017 |
R$ 1.997,99 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 /2017 |
4668 |
18/12/2017 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 /2017 |
4669 |
18/12/2017 |
R$ 702,74 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 /2017 |
4670 |
18/12/2017 |
R$ 1.888,69 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 /2017 |
4671 |
18/12/2017 |
R$ 4.400,02 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 /2017 |
4672 |
18/12/2017 |
R$ 1.874,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 /2017 |
4673 |
18/12/2017 |
R$ 72.825,46 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 /2017 |
4674 |
18/12/2017 |
R$ 1.261,89 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 /2017 |
4675 |
18/12/2017 |
R$ 1.235,47 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 /2017 |
4676 |
18/12/2017 |
R$ 117,13 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 /2017 |
4677 |
18/12/2017 |
R$ 25.012,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 /2017 |
4678 |
18/12/2017 |
R$ 12.232,19 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 /2017 |
4679 |
18/12/2017 |
R$ 4.450,75 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 /2017 |
4680 |
18/12/2017 |
R$ 1.835,48 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 /2017 |
4681 |
18/12/2017 |
R$ 14.254,71 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 /2017 |
4682 |
18/12/2017 |
R$ 1.280,23 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 /2017 |
4683 |
18/12/2017 |
R$ 2.340,23 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 /2017 |
4684 |
18/12/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 /2017 |
4685 |
18/12/2017 |
R$ 7.436,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 /2017 |
4686 |
18/12/2017 |
R$ 4.060,32 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 /2017 |
4687 |
18/12/2017 |
R$ 3.056,60 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 /2017 |
4688 |
18/12/2017 |
R$ 4.206,31 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 /2017 |
4689 |
18/12/2017 |
R$ 3.200,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REPAROS E PINTURA NO PARACHOQUE DO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA HLF 5449 PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. |
4690 |
18/12/2017 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO PARA ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAUDE COM 40 HORAS SEMANAIS. |
4691 |
18/12/2017 |
R$ 15.600,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO FNDE/PNAE |
4692 |
18/12/2017 |
R$ 266,80 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO FNDE/PNAE |
4693 |
18/12/2017 |
R$ 441,82 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO FNDE/PNAE |
4694 |
18/12/2017 |
R$ 47,90 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA COLAGEM E MANUTENÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS PLACA PWW 4518 - PUK 3998 - PUN 1070 DA ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE. |
4695 |
18/12/2017 |
R$ 460,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
4696 |
18/12/2017 |
R$ 1.800,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONDUZINDO O CHEFE EXECUTIVO. |
4697 |
18/12/2017 |
R$ 540,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACÃO P/ PROFISSIONAIS MEDICOS EM ATENDIMENTO DA POPULACÃO DA REGIÃO DE BOA VISTA NESTE MUNICIPIO. |
4698 |
18/12/2017 |
R$ 300,00 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MÉDICA EM CARDIOLOGIA, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE.REF MES DE DEZEMBRO 2017. |
4699 |
18/12/2017 |
R$ 7.500,00 |
|
| EMPENHO P/ COBRIR GASTO EM ATEDIMENTO MEDICO COM REALIZACÃO DE ULTRASSONOGRAFIA P/ PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO NO CENTRO DE SAUDE E UNIDADES BASICAS NO MES/ DE DEZEMBRO 2017. |
4700 |
18/12/2017 |
R$ 7.500,00 |
|
| REFERENTE PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MATERIAISDIVERSOS, PARA ATENDER AS ATIV. DESTA ADMINISTRAÇÃO. |
4701 |
18/12/2017 |
R$ 376,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DO IMOVEL ALUGADO CONFORME CONTRATO, PARA ATENDER PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
4702 |
18/12/2017 |
R$ 658,60 |
|
| EMPRNHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTCIMENTO DA ROÇADEIRA 143 R-1236R1 NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
4703 |
18/12/2017 |
R$ 22,40 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF. |
4704 |
18/12/2017 |
R$ 331,52 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MIUNICIPAIS E ESTADUAIS DA EDUCAÇAO BÁSICA PREGAO PRESENCIAL 06/2017 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/MG |
4705 |
18/12/2017 |
R$ 24.900,48 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA VARGEM DO SETUBAL,ATRAVÉS DA PROPOSTA CONVENIO 913426/16-001 |
4707 |
18/12/2017 |
R$ 14.887,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA VARGEM DO SETUBAL,ATRAVÉS DA PROPOSTA CONVENIO 913426/16-001 |
4708 |
18/12/2017 |
R$ 21.518,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS MEDICO PARA ATENDIMENTO DE CONSULTAS DEPROMOCÃO A SAUDE DA MULHER NA PREVENCÃO DO CANCER DE MAMA E COLO DO UTERO. |
4709 |
18/12/2017 |
R$ 15.600,00 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO 2017. |
4710 |
18/12/2017 |
R$ 43.757,63 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MIUNICIPAIS E ESTADUAIS DA EDUCAÇAO BÁSICA PREGAO PRESENCIAL 06/2017 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/MG |
4711 |
18/12/2017 |
R$ 63.362,20 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACÃO PARA PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL DURANTE ATENDIMENTO DA POPULACÃO NO DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE. |
4712 |
18/12/2017 |
R$ 240,00 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO 2017. |
4713 |
18/12/2017 |
R$ 4.547,15 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DA EDUCAÇÃO BÁSICA NESTE MUNICIPIO - FNDE/PNAE. |
4714 |
18/12/2017 |
R$ 14.553,00 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO 2017. |
4715 |
18/12/2017 |
R$ 437,01 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MIUNICIPAIS E ESTADUAIS DA EDUCAÇAO BÁSICA PREGAO PRESENCIAL 06/2017 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/MG |
4716 |
18/12/2017 |
R$ 164.013,97 |
|
| EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE FRETE COM CAMINHONETE DESTINADO O TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS NA MELHORIA E CONSERVACÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, REF MES DE DEZEMBRO 2017. |
4717 |
18/12/2017 |
R$ 5.582,88 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR A NESTE MUNICIPIO - FNDE/PNAE. |
4718 |
18/12/2017 |
R$ 1.709,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHES MUNICIPAIS - FNDE/PNAE |
4719 |
18/12/2017 |
R$ 1.834,10 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHES MUNICIPAIS FNDE/PNAE |
4720 |
18/12/2017 |
R$ 6.865,75 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR NESTE MUNICÍPIO. FNDE/PNAE. |
4721 |
18/12/2017 |
R$ 3.525,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MIUNICIPAIS E ESTADUAIS DA EDUCAÇAO BÁSICA PREGAO PRESENCIAL 06/2017 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/MG |
4722 |
18/12/2017 |
R$ 24.900,48 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO 2017. |
4723 |
18/12/2017 |
R$ 34.770,22 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO 2017. |
4724 |
18/12/2017 |
R$ 22.741,06 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO 2017. |
4725 |
18/12/2017 |
R$ 45.013,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
4726 |
18/12/2017 |
R$ 9.514,68 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO 2017. |
4727 |
18/12/2017 |
R$ 7.566,87 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO 2017. |
4728 |
18/12/2017 |
R$ 3.907,20 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO 2017. |
4729 |
18/12/2017 |
R$ 3.890,46 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO 2017. |
4730 |
18/12/2017 |
R$ 2.735,07 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO 2017. |
4731 |
18/12/2017 |
R$ 973,78 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACÃO A SERVIDORES DESTA PREFEITURA NA MANUTENCÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NA REGIÃO DO GRANJAS DO NORTE. |
4732 |
18/12/2017 |
R$ 3.168,00 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO 2017. |
4733 |
18/12/2017 |
R$ 1.445,92 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO 2017. |
4734 |
18/12/2017 |
R$ 402,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS |
4735 |
18/12/2017 |
R$ 17.525,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS |
4736 |
18/12/2017 |
R$ 18.878,80 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2017 |
4737 |
18/12/2017 |
R$ 937,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2017 |
4738 |
18/12/2017 |
R$ 8.584,99 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2017 |
4739 |
18/12/2017 |
R$ 10.500,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2017 |
4740 |
18/12/2017 |
R$ 5.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2017 |
4741 |
18/12/2017 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2017 |
4742 |
18/12/2017 |
R$ 1.606,05 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2017 |
4743 |
18/12/2017 |
R$ 2.155,10 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2017 |
4744 |
18/12/2017 |
R$ 10.567,97 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2017 |
4745 |
18/12/2017 |
R$ 1.606,05 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2017 |
4746 |
18/12/2017 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2017 |
4747 |
18/12/2017 |
R$ 1.650,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2017 |
4748 |
18/12/2017 |
R$ 2.229,38 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2017 |
4749 |
18/12/2017 |
R$ 1.793,45 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2017 |
4750 |
18/12/2017 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2017 |
4751 |
18/12/2017 |
R$ 1.451,20 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2017 |
4752 |
18/12/2017 |
R$ 1.606,05 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2017 |
4753 |
18/12/2017 |
R$ 6.917,47 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2017 |
4754 |
18/12/2017 |
R$ 1.170,02 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2017 |
4755 |
18/12/2017 |
R$ 1.874,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2017 |
4756 |
18/12/2017 |
R$ 1.874,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2017 |
4757 |
18/12/2017 |
R$ 6.848,66 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2017 |
4758 |
18/12/2017 |
R$ 137.116,65 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2017 |
4759 |
18/12/2017 |
R$ 146.198,08 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2017 |
4760 |
18/12/2017 |
R$ 11.244,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2017 |
4761 |
18/12/2017 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2017 |
4762 |
18/12/2017 |
R$ 1.620,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2017 |
4763 |
18/12/2017 |
R$ 1.311,80 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2017 |
4764 |
18/12/2017 |
R$ 3.602,96 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2017 |
4765 |
18/12/2017 |
R$ 4.221,61 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2017 |
4766 |
18/12/2017 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2017 |
4767 |
18/12/2017 |
R$ 4.725,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2017 |
4768 |
18/12/2017 |
R$ 1.606,05 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2017 |
4769 |
18/12/2017 |
R$ 1.254,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2017 |
4770 |
18/12/2017 |
R$ 3.379,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2017 |
4771 |
18/12/2017 |
R$ 1.254,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2017 |
4772 |
18/12/2017 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2017 |
4773 |
18/12/2017 |
R$ 937,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2017 |
4774 |
18/12/2017 |
R$ 6.538,89 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2017 |
4775 |
18/12/2017 |
R$ 1.592,90 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2017 |
4776 |
18/12/2017 |
R$ 1.874,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2017 |
4777 |
18/12/2017 |
R$ 1.516,67 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2017 |
4778 |
18/12/2017 |
R$ 11.463,50 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2017 |
4779 |
18/12/2017 |
R$ 51.601,63 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2017 |
4780 |
18/12/2017 |
R$ 937,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2017 |
4781 |
18/12/2017 |
R$ 15.477,13 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2017 |
4782 |
18/12/2017 |
R$ 1.261,89 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2017 |
4783 |
18/12/2017 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2017 |
4784 |
18/12/2017 |
R$ 2.779,63 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2017 |
4785 |
18/12/2017 |
R$ 5.689,73 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2017 |
4786 |
18/12/2017 |
R$ 2.935,13 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2017 |
4787 |
18/12/2017 |
R$ 3.870,88 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2017 |
4788 |
18/12/2017 |
R$ 2.179,63 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2017 |
4789 |
18/12/2017 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2017 |
4790 |
18/12/2017 |
R$ 937,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2017 |
4791 |
18/12/2017 |
R$ 1.888,69 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2017 |
4792 |
18/12/2017 |
R$ 4.400,02 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2017 |
4793 |
18/12/2017 |
R$ 3.279,50 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2017 |
4794 |
18/12/2017 |
R$ 79.275,35 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2017 |
4795 |
18/12/2017 |
R$ 1.261,89 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2017 |
4796 |
18/12/2017 |
R$ 1.235,47 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2017 |
4797 |
18/12/2017 |
R$ 22.308,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2017 |
4798 |
18/12/2017 |
R$ 13.877,88 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2017 |
4799 |
18/12/2017 |
R$ 1.835,48 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2017 |
4800 |
18/12/2017 |
R$ 13.570,97 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2017 |
4801 |
18/12/2017 |
R$ 2.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2017 |
4802 |
18/12/2017 |
R$ 1.280,23 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2017 |
4803 |
18/12/2017 |
R$ 1.300,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2017 |
4804 |
18/12/2017 |
R$ 2.340,23 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2017 |
4805 |
18/12/2017 |
R$ 20.000,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2017 |
4806 |
18/12/2017 |
R$ 7.199,40 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2017 |
4807 |
18/12/2017 |
R$ 3.748,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2017 |
4808 |
18/12/2017 |
R$ 3.447,03 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2017 |
4809 |
18/12/2017 |
R$ 4.473,99 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2017 |
4810 |
18/12/2017 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2017 |
4811 |
18/12/2017 |
R$ 2.426,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS RESCISÕES DO MES 12/2017 |
4812 |
18/12/2017 |
R$ 2.821,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS RESCISÕES DO MES 12/2017 |
4813 |
18/12/2017 |
R$ 9.274,82 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS RESCISÕES DO MES 12/2017 |
4814 |
18/12/2017 |
R$ 93,70 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS RESCISÕES DO MES 12/2017 |
4815 |
18/12/2017 |
R$ 7.974,28 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS RESCISÕES DO MES 12/2017 |
4816 |
18/12/2017 |
R$ 2.585,06 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO 2017. |
4817 |
18/12/2017 |
R$ 34.849,63 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO 2017. |
4818 |
18/12/2017 |
R$ 996,28 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO 2017. |
4819 |
18/12/2017 |
R$ 35.632,40 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO 2017. |
4820 |
18/12/2017 |
R$ 24.632,37 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO 2017. |
4821 |
18/12/2017 |
R$ 49.485,29 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO 2017. |
4822 |
18/12/2017 |
R$ 7.828,75 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO 2017. |
4823 |
18/12/2017 |
R$ 7.093,94 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS CRECHE MUNICIPAIS. |
4824 |
18/12/2017 |
R$ 124,20 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO 2017. |
4825 |
18/12/2017 |
R$ 513,04 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO 2017. |
4826 |
18/12/2017 |
R$ 5.095,92 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO 2017. |
4827 |
18/12/2017 |
R$ 1.576,61 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO 2017. |
4828 |
18/12/2017 |
R$ 303,16 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO 2017. |
4829 |
18/12/2017 |
R$ 1.080,41 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO DO DISTRITO DE SANTA RITA ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF.REF MES DEZEMBRO DE 2017. |
4830 |
18/12/2017 |
R$ 15.600,00 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICOS PARA ATENDIMENTO COM AVALIACÃO E PEQUENAS CIRURGIAS ATRAVÉS DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE REF MES DE DEZEMBRO 2017. |
4831 |
18/12/2017 |
R$ 2.550,00 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO RELATIVO AO EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA COM OBJETIVO DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS FINANCEIROS A FAVOR DESTA ADMINISTRAÇÃO. |
4832 |
18/12/2017 |
R$ 2.800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO. CONVENIO: 44292 DEBITADO NA C/C 20.940-6(FPM). |
4833 |
18/12/2017 |
R$ 5.485,76 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NO TRATOR DE ESTEIRAS 7-D, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. |
4834 |
18/12/2017 |
R$ 1.780,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO. |
4835 |
18/12/2017 |
R$ 1.778,75 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
4836 |
18/12/2017 |
R$ 206,80 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP. |
4837 |
18/12/2017 |
R$ 3.462,90 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP. |
4838 |
18/12/2017 |
R$ 3.471,45 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP. |
4839 |
28/12/2017 |
R$ 4.255,73 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS A CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
4840 |
28/12/2017 |
R$ 2.100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CISAJE CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES NO TRANSPORTE DE DOENTES A CIDADE DE DIAMANTIA, REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO /2017. |
4841 |
28/12/2017 |
R$ 30.431,80 |
|
| REFERENTE FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO REF. A NOVEMBRO DE 2017. |
4842 |
28/12/2017 |
R$ 3.173,10 |
|
| REFERENTE FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO REF. A NOVEMBRO DE 2017. |
4843 |
28/12/2017 |
R$ 16,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, INCIDENTE SOBRE AS RECEITAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017. |
4844 |
28/12/2017 |
R$ 137,65 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA DAS CONTAS VINCULADAS A FONTE 100. |
4845 |
28/12/2017 |
R$ 56,40 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, INCIDENTE SOBRE AS RECEITAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017. |
4846 |
28/12/2017 |
R$ 8.953,37 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DAS CONTAS VINCULADAS A FONTE 100. |
4847 |
28/12/2017 |
R$ 122,20 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 25.929-2. |
4848 |
28/12/2017 |
R$ 37,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 008.256-7 |
4849 |
28/12/2017 |
R$ 2,75 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MIUNICIPAIS E ESTADUAIS DA EDUCAÇAO BÁSICA PREGAO PRESENCIAL 06/2017 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/MG |
4850 |
28/12/2017 |
R$ 63.362,20 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MIUNICIPAIS E ESTADUAIS DA EDUCAÇAO BÁSICA PREGAO PRESENCIAL 06/2017 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/MG |
4851 |
28/12/2017 |
R$ 23.768,64 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MIUNICIPAIS E ESTADUAIS DA EDUCAÇAO BÁSICA PREGAO PRESENCIAL 06/2017 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/MG |
4852 |
28/12/2017 |
R$ 156.095,08 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MIUNICIPAIS E ESTADUAIS DA EDUCAÇAO BÁSICA PREGAO PRESENCIAL 06/2017 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/MG |
4853 |
28/12/2017 |
R$ 60.482,10 |
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| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, INCIDENTE SOBRE AS RECEITAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017. |
4867 |
28/12/2017 |
R$ 10.661,45 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO E CULTURAL COM A BANDA CHICAXE EM 31/12/2017, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO NA SEDE DO MUNICÍPIO. |
5534 |
28/12/2017 |
R$ 8.000,00 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA - PALCO, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO NOS DIAS 31/12/17 E 1º/01/18, DURANTE AS COMEMORAÇÕES DE FINAL DE ANO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
5535 |
28/12/2017 |
R$ 13.300,00 |
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| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
5536 |
28/12/2017 |
R$ 75,20 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW CULTURAL COM O ARTISTA PAULO ADEBRAIM DURANTE AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO NO MERCADO MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
5537 |
28/12/2017 |
R$ 1.240,00 |
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| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO NO DISTRITO DE BOA VISTA ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REF. MES DEZEMBRO DE 2017. |
5538 |
28/12/2017 |
R$ 15.600,00 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA HIDRÁULICA 231 CM3, PARA SER USAADA NA PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND 12B, PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. |
5539 |
28/12/2017 |
R$ 2.389,55 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTOS PARA ATENDER ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLV. ECONOMICO |
5540 |
28/12/2017 |
R$ 1.200,00 |
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| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS NA REALIZACÃO DE REPAROS NOS SISTEMA DE DISTRIBUICÃO DE AGUA NA REGIÃO DO SÃO JOÃO MARQUES. |
5541 |
28/12/2017 |
R$ 1.980,00 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MIUNICIPAIS E ESTADUAIS DA EDUCAÇAO BÁSICA PREGAO PRESENCIAL 06/2017 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/MG |
5542 |
28/12/2017 |
R$ 169.685,12 |
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| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO PELO REPASSE, A ADOMAI, RELATIVO AOS MÊS DE AGOSTO/ DEZEMBRO DE 2017. |
5543 |
28/12/2017 |
R$ 34.737,50 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REF. 1º. ADITIVO DAS OBRAS DE REFORMA DO PRÉDIO DO MERCADO MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA |
5544 |
28/12/2017 |
R$ 9.020,00 |
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| EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS NA SEDE E DISTRITO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/17. |
5545 |
28/12/2017 |
R$ 1.360,71 |
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| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
5546 |
28/12/2017 |
R$ 9,40 |
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