Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP. 3 02/01/2018 R$ 19.020,45
REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 4 02/01/2018 R$ 880,00
DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE ASSINATURAS DE CONVENIOS. 5 02/01/2018 R$ 2.400,00
DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONDUZINDO O CHEFE EXECUTIVO E EQUIPE PARA PARTICIPAR DE ASSINATURAS DE CONVENIOS. 6 02/01/2018 R$ 720,00
DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, ACOMPANHANDO O CHEFE EXECUTIVO, PARA PARTICIPAR DE ASSINATURAS DE CONVENIOS. 7 02/01/2018 R$ 720,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETE COM CAMINHONETE, DESTINADO O TRANSPORTE DE FEIRANTES DA BEIRA DO RIO ARAÇUAÍ PASSANDO POR ZÉ CARVALHO À SEDE DO MUNICÍPIO IDA E VOLTA. 8 02/01/2018 R$ 2.752,35
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA: PADRE JOSÉ Mª. DO SACRAMENTO, FRANCISCA REIS, HORA FELIZ E BRANCA DE NEVE 9 02/01/2018 R$ 3.900,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DESTA ADMINISTRAÇÃO. 10 02/01/2018 R$ 540,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. 11 02/01/2018 R$ 360,00
REFERENTEA CONCESSÃO DE 05 DIARIA DE VIAJEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 12 02/01/2018 R$ 1.100,00
REFERENTE A 03 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 13 02/01/2018 R$ 210,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. 14 02/01/2018 R$ 2.100,00
EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO, RELATIVO DEZEMBRO/2017. 15 02/01/2018 R$ 1.700,00
EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO, RELATIVO DEZEMBRO/2017. 16 02/01/2018 R$ 1.700,00
EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO, RELATIVO DEZEMBRO/2017. 17 02/01/2018 R$ 1.700,00
EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO, RELATIVO DEZEMBRO/2017. 18 02/01/2018 R$ 1.700,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFENTE A 2018. 19 02/01/2018 R$ 336,93
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DOS VEICULO PLACA PXX.8529 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFENTE A 2018. 20 02/01/2018 R$ 45,55
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA Nº 3739-1160, 3739-1105, 3739-1471, 3739-1159, RELATIVO DEZEMBRO/17. 21 02/01/2018 R$ 2.486,09
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO USO DAS QUADRAS E GINASIO POLIESPORTIVO NESTE MUNICIPIO. 22 02/01/2018 R$ 1.555,01
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO USO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. 23 02/01/2018 R$ 9.737,09
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO USO DOS PREDIOS E ESCOLAS MUNMICIPAIS NESTE MUNICIPIO. 24 02/01/2018 R$ 6.846,59
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO USO POSTO SAUDE, UBS,NESTE MUNICIPIO. 25 02/01/2018 R$ 4.380,89
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO USO DE PREDIOS, BOMBAS E POÇOS ARTESIANOS NESTE MUNICIPIO. 26 02/01/2018 R$ 11.866,11
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO USO DOS PREDIOS PUBLICOS ALUGADOS PARA ESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO. 27 02/01/2018 R$ 331,30
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO MANT. DOS PREDIOS ALUGADO PELA PREFEITURA CONFORME CONTRATO. 28 02/01/2018 R$ 466,90
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO MANUT. UBS NESTE MUNICIPIO. 29 02/01/2018 R$ 128,55
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE DE MATÉRIA DE CUNHO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA. 30 02/01/2018 R$ 1.000,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETE COM CAMINHÃO BASCULANTE, DESTINADO O TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA MELHORAMENTO NAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICÍPIO. 31 02/01/2018 R$ 7.940,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM RESSONANCIA MAGNETICA CINTILOGRAFIA OSSEA. 32 02/01/2018 R$ 1.450,00
EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE FRETE COM VEICULO TAXI DESTINADO A CONDUZIR SERVIDORES MUNICIPAIS NAS ATIVIDADES DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO NA CIDADE DE DIAMANTINA. 33 02/01/2018 R$ 1.300,95
EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA ESPECIALIZADA COM RESSONANCIA MAGNETICA/ ENDOSCOPIA COM LIGAÇÃO ELASTICA DE VARIZES. 34 02/01/2018 R$ 1.300,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE RETÍFICA DO MOTOR DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. 35 02/01/2018 R$ 2.202,80
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DE DOMICILIO. 37 02/01/2018 R$ 1.557,60
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO SPRINTER DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DE DOMICILIO. 38 02/01/2018 R$ 2.381,53
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA Nº 3739-1160, 3739-1105, 3739-1471, RELATIVO DEZEMBRO/17. 39 02/01/2018 R$ 1.010,90
EMPENHO REFERENTE A 03 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONDUZINDO O CHEFE EXECUTIVO PARA PARTICIPAR DE ASSINATURA DE CONVENIO. 41 02/01/2018 R$ 540,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS NA REALIZACÃO DE REPAROS NOS SISTEMA DE DISTRIBUICÃO DE AGUA NA REGIÃO DO SÃO JOÃO MARQUES. 42 02/01/2018 R$ 1.020,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM HOSPEDAGEM PARA PROFISSIONAIS DA ASSESSOSRIA JURÍDICA EM ATIVIDADES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO EM CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA 43 02/01/2018 R$ 900,00
ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM HOSPEDAGEM PARA TÉCNICOS DA DSA CONSULTORIA, EM ATIVIDADES PROFISSIONAIS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO EM CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA 44 02/01/2018 R$ 720,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CEM VASSOURAS COQUEIRO, PARA SEREM USADAS EM ATIVIDADES DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. 45 02/01/2018 R$ 1.550,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM USADAS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO. 46 02/01/2018 R$ 1.774,80
EMPENHO REFERENTE A 03 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE ASSINATURA DE CONVENIO. 47 02/01/2018 R$ 1.800,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO MÉDICO, ATRAVÉS DO FAE - FRAÇÃO ASSISTENCIAL ESPECIALIZADA. 48 02/01/2018 R$ 4.280,80
DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTA PREFEITURA. 49 02/01/2018 R$ 660,00
DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO CHEFE EXECUTIVO, PARA PARTICIPAR DE ASSINATURAS DE CONVENIOS. 50 02/01/2018 R$ 1.200,00
DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARA PARTICIPAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. 51 02/01/2018 R$ 880,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE CONVEVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO NESTE MUNICIPIO. 53 02/01/2018 R$ 528,50
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM USADOS DURANTE REUNIÕES E PALESTRAS SOBRE AS AÇOES DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO DESTE MUNICÍPIO. 54 02/01/2018 R$ 1.296,70
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA PATROL NEW HOLLAND RG 140B PARA ATENDER O PATROLAMENTO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICÍPIO. 55 02/01/2018 R$ 1.361,12
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM BANCO DO BDMG CONFORME CONTRATO Nº 189380. 56 02/01/2018 R$ 17.107,98
REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE ART, PARA LIBERAÇÃO OBRA/SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA TEOFILO DA VEIGA. 57 02/01/2018 R$ 82,94
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DO EDITAl DE LICITAÇÃO RELATIVO AO PEDIDO N°1.028.379 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS . 58 02/01/2018 R$ 265,77
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DO EDITAl DE LICITAÇÃO RELATIVO AO PEDIDO N°1.028.008 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS . 59 02/01/2018 R$ 177,18
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO NA SEDE DO MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.PSF 61 02/01/2018 R$ 15.600,00
ORDEM DE FORNECIMENTO REFERENTE AO EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE 05 IMPRESSORAS PARA ATENDER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. 62 02/01/2018 R$ 1.900,60
EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE FRETE COM VEICULO TAXI DESTINADO A CONDUZIR SERVIDORES MUNICIPAIS NAS ATIVIDADES DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO NA CIDADE DE MINAS NOVAS E DIAMANTINA 63 02/01/2018 R$ 752,15
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS COM FRETES TRANSPORTANDO PACIENTES DA COMUNIDADE DOS ALVES PARA TFD A CIDADES DE MINAS NOVAS E TURMALINA . 64 02/01/2018 R$ 1.000,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA REF. A EXAMES RM, TC E OUTROS. 65 02/01/2018 R$ 1.600,00
EMPENHO REFERENTE A JUDA FANANCEIRA PARA CUSTEAR EXAMES ESPECIALIZADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. 66 02/01/2018 R$ 280,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NO FIAT UNO PLACA HLF 8631, DESTINADO AS AÇÕES DOS PROGRAMAS DO CRAS - CENTRO DE REF. ASSISTENCIA SOCIAL 67 02/01/2018 R$ 210,48
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS COM FRETES TRANSPORTANDO PACIENTES DA COMUNIDADE DOS PITEIRAS PARA TFD A CIDADES DE TURMALINA . 68 02/01/2018 R$ 1.000,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍC. FIAT UNO PLACA OKK 0342 PARA ATENDER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO 69 02/01/2018 R$ 286,15
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE FRENTE COM CAMINHONETE PARA ATENDER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. 70 02/01/2018 R$ 1.690,35
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍC. FIAT UNO PLACA OKP 8542 PARA ATENDER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO 71 02/01/2018 R$ 1.055,50
EMPENHO REFERENTE COM REEBOLSO COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO. 72 02/01/2018 R$ 101,06
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCICULO FIAT UNO PLACA OWU 0612 PARA ATENDER AÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. 73 02/01/2018 R$ 1.281,40
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍC. STRADA WORK PLACA PUM 9778, PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. 74 02/01/2018 R$ 502,69
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLÔ PLACA QMT 2685 PARA ATENDER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. 75 02/01/2018 R$ 388,67
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR PARA APOIO NA SEGURANÇA PUBLICA NESTE MUNICÍPIO CONF. CONVÊNIO. 76 02/01/2018 R$ 80,96
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DO EDITAl DE LICITAÇÃO RELATIVO AO PEDIDO N°1.032.911 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS . 77 02/01/2018 R$ 265,77
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS NO PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. 78 02/01/2018 R$ 2.154,18
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS NO PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. 79 02/01/2018 R$ 749,28
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS NO PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. 80 02/01/2018 R$ 468,45
EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS COM EXAMES DE ALTO CUSTO. 81 02/01/2018 R$ 1.560,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS COM EXAMES RESSONANCIA MAGNETICA E COLONOSCOPIA. 82 02/01/2018 R$ 1.450,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM APRESENTAÇÃO SHOW CULTURAL E SOCIAL, DURANTE CONFRATERNIZAÇÃO COM OS INTEGRANTES DOS PROGRAMAS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NESTE MUNICIPIO. 83 02/01/2018 R$ 3.500,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS COM EXAMES DE ALTO CUSTO. 84 02/01/2018 R$ 850,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS COM EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA HOLTER E TESTE ERGOMETRICO. 85 02/01/2018 R$ 360,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE SOLDA E REPAROS NO VEÍCULO SPRINTER PLACA HMG 7459 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA. 86 02/01/2018 R$ 520,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS COM EXAMES. 87 02/01/2018 R$ 350,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM APRESENTAÇÃO SHOW CULTURAL E SOCIAL, DURANTE CONFRATERNIZAÇÃO COM OS INTEGRANTES DOS PROGRAMAS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NESTE MUNICIPIO. 88 02/01/2018 R$ 1.000,00
ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM APRESENTAÇÃO SHOW CULTURAL E SOCIAL, DURANTE CONFRATERNIZAÇÃO COM OS INTEGRANTES DOS PROGRAMAS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NESTE MUNICIPIO. 90 02/01/2018 R$ 900,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUZIR PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAS CIDADES DE TURMALINA, CAPELINHA E ARAÇUAÍ 91 02/01/2018 R$ 1.898,75
EMPÉNHO A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA. 92 02/01/2018 R$ 1.100,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS COM EXAMES POR SER PESSOA CARENTE. 94 02/01/2018 R$ 300,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PAPEL CHAMEX PARA SEREM USADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC) NA ESCOLA. 95 02/01/2018 R$ 1.708,56
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NO CRAS, LOCAL DESTINADO AS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICÍPIO. 96 02/01/2018 R$ 782,90
ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM USADOS NO CRAS, LOCAL DESTINADO AS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICÍPIO 97 02/01/2018 R$ 2.098,68
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO EM TRATAMENTO MÉDICO NAS UNIDADES BÁSICAS, ATRAVÉS DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. 98 02/01/2018 R$ 14.973,45
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SGUROS DPVAT DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 99 02/01/2018 R$ 261,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 100 02/01/2018 R$ 400,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SGUROS DPVAT DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. 101 02/01/2018 R$ 142,44
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SGUROS DPVAT DO VEICULO DE COLETA DE LIXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 102 02/01/2018 R$ 47,48
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SGUROS DPVAT DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. 103 02/01/2018 R$ 47,48
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIA TOTAL MAXILAR E MANDIBULAR, PARA ATENDER USUÁRIOS DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DAS AÇÕES DO PROGRAMA BRASIL SEM MISÉRIA. 104 02/01/2018 R$ 7.410,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 105 02/01/2018 R$ 710,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM MO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. 106 02/01/2018 R$ 268,80
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE DESENHO E DETALHAMENTO DE PROJETOS DE LOCAÇÃO DE PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICÍPIO. 107 02/01/2018 R$ 1.096,98
ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM APRESENTAÇÃO EVENTO SOCIAL, DURANTE CONFRATERNIZAÇÃO COM OS INTEGRANTES DOS PROGRAMAS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NESTE MUNICIPIO 108 02/01/2018 R$ 350,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DO VEICULO NAS ATIVIDADES SERVIÇO DE PROTECÃO SOCIAL BASICA. 109 02/01/2018 R$ 156,80
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES. 110 02/01/2018 R$ 1.344,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. 111 02/01/2018 R$ 1.344,00
REFERENTE FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. 112 02/01/2018 R$ 3.339,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 113 02/01/2018 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 114 02/01/2018 R$ 350,00
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP. 115 02/01/2018 R$ 19.020,45
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PAEP. 116 02/01/2018 R$ 313,83
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRIBUIÇÕES EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA SEREM USADOS NO ABASTECIMENTO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA ORC 8808 HIK 3476 CONF. CONV. Nº 12/2017. 117 02/01/2018 R$ 288,96
EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAMES DE CINTILOGRAFIA OSSEA. 118 02/01/2018 R$ 500,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM APRESENTAÇÃO DE EVENTO SOCIAL, DURANTE CONFRATERNIZAÇÃO COM OS INTEGRANTES DOS PROGRAMAS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NESTE MUNICIPIO. 119 02/01/2018 R$ 600,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTOS DE LANCHES PARA ASS EQUIPES DO MULTIRÃO DE LIMPEZA URBANA PARA PROMOÇÃO E PREVENÇÃO À DENGUE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 120 02/01/2018 R$ 4.511,00
ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A INTEGRANTES DOS PROGRAMAS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NESTE MUNICIPIO EM MOMENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO. 121 02/01/2018 R$ 6.176,00
DIARIAS A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 122 02/01/2018 R$ 320,00
EMPENHO REFENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. 123 02/01/2018 R$ 1.800,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DAS CONTA FONTE 100 DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. 124 02/01/2018 R$ 1.200,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DAS CONTA FONTE 100 DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. 125 02/01/2018 R$ 5.000,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. 126 02/01/2018 R$ 1.440,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA FONTE 101 DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 127 02/01/2018 R$ 1.000,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DAS CONTA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 128 02/01/2018 R$ 1.000,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DAS CONTA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 129 02/01/2018 R$ 1.000,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DAS CONTA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 130 02/01/2018 R$ 500,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DAS CONTA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 131 02/01/2018 R$ 1.000,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DAS CONTA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 132 02/01/2018 R$ 1.000,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE ACOMPANHANDO, PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. 133 02/01/2018 R$ 160,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DAS CONTA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 134 02/01/2018 R$ 500,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DAS CONTA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 135 02/01/2018 R$ 200,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DAS CONTA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 136 02/01/2018 R$ 200,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DAS CONTA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 137 02/01/2018 R$ 500,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DAS CONTA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 138 02/01/2018 R$ 500,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. 139 02/01/2018 R$ 1.000,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. 140 02/01/2018 R$ 500,00
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTEMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO ALTO JEQUITINHONHA. 141 02/01/2018 R$ 11.003,34
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. 142 02/01/2018 R$ 13.440,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES. 143 02/01/2018 R$ 13.440,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. 144 02/01/2018 R$ 4.480,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL 145 02/01/2018 R$ 10.650,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES SERVIÇO DE PROTECÃO SOCIAL BASICA NESTE MUNICIPIO. 146 02/01/2018 R$ 13.440,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NA MANUT.ATIVIDADES SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS. 147 02/01/2018 R$ 35.500,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL. 148 02/01/2018 R$ 13.440,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NA MANUT.ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. 149 02/01/2018 R$ 8.960,00
EMPENHO PARA COBRIR GOSTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NA MANUT.ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. 150 02/01/2018 R$ 14.200,00
EMPENHO PARA COBRIR GOSTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NA MANUT.ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. 151 02/01/2018 R$ 14.200,00
EMPENHO PARA COBRIR GOSTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. ADMINIST. DA COORDENADORIA DE ENSINO E SUPERVISÃO 152 02/01/2018 R$ 9.408,00
EMPENHO PARA COBRIR GOSTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS MANUT.SERV.ABAST.AGUA COMUNIDADES RURAIS. 153 02/01/2018 R$ 14.200,00
EMPENHO PARA COBRIR GOSTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPOTE DOENTES. 154 02/01/2018 R$ 15.720,00
EMPENHO PARA COBRIR GOSTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPOTE DOENTES. 155 02/01/2018 R$ 18.680,00
EMPENHO PARA COBRIR GOSTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DO VEICULO NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. 156 02/01/2018 R$ 11.790,00
EMPENHO PARA COBRIR GOSTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVELGASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES SERVIÇO DE PROTECÃO SOCIAL BASICA. 157 02/01/2018 R$ 9.340,00
EMPENHO PARA COBRIR GOSTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.ADMINIST.DA COORDENADORIA DE ENSINO E SUPERVISÃO. 158 02/01/2018 R$ 4.670,00
EMPENHO PARA COBRIR GOSTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. 159 02/01/2018 R$ 7.920,00
EMPENHO PARA COBRIR GOSTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPOTE DOENTES. 160 02/01/2018 R$ 7.920,00
EMPENHO PARA COBRIR GOSTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPOTE DOENTES. 161 02/01/2018 R$ 8.720,00
EMPENHO PARA COBRIR GOSTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. 162 02/01/2018 R$ 8.720,00
DIARIAS A CIDADE DE DIAMANTINA CONDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICO 163 02/01/2018 R$ 300,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE , ACOMPANHANDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. 164 02/01/2018 R$ 400,00
DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, TRATANDO DE ASSUNTO DE INETERESSE DESTE MUNICIPIO. 165 02/01/2018 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 166 02/01/2018 R$ 891,02
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA 167 02/01/2018 R$ 72.000,00
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTEMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO ALTO JEQUITINHONHA. 168 02/01/2018 R$ 3.667,78
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS SERV.ABAST.AGUA CUMUNIDADE RURAIS. 169 02/01/2018 R$ 3.960,00
EMPENHO PARAA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES SERVIÇO DE ESTRADA VICINAIS DESTE MUNICIPIO. 170 02/01/2018 R$ 39.600,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL. 171 02/01/2018 R$ 7.920,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRIBUIÇÕES EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA SEREM USADOS NO ABASTECIMENTO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA ORC 8808 HIK 3476 CONF. CONV. Nº 12/2017. 172 02/01/2018 R$ 1.381,46
ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBOLIARIOS DESTINADOS A MANUTENCÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE VARGEM DO SETUBAL ATRAVES PROPOSTA DE CONVENIO 913426/16-001 189 10/01/2018 R$ 102.853,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE ENTULHOS PARA LIMPEZA E PREVENÇÃO À DENGUE NA COMUNIDADE DO SÃO JOÃO DOS PITEIRAS NESTE MUNICIPIO. 190 10/01/2018 R$ 850,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE ENTULHOS PARA LIMPEZA E PREVENÇÃO À DENGUE NA COMUNIDADE DO SÃO JOÃO DOS PITEIRAS NESTE MUNICIPIO. 191 10/01/2018 R$ 700,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS RETIRANDO ENTULHOS DE BAIXO DA PONTE SOBRE O RIO CAPIVARI NA SAIDA PARA COMUNIDADE DO SÃO JOÃO. 192 10/01/2018 R$ 500,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE ENTULHOS PARA LIMPEZA E PREVENÇÃO À DENGUE NA COMUNIDADE DO SÃO JOÃO DOS PITEIRAS NESTE MUNICIPIO. 193 10/01/2018 R$ 650,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO P/PROFISSIONAIS MEDICOS EM ATENDIMENTO DA POPULACÃO DA REGIÃO DE BOA VISTA . 194 10/01/2018 R$ 300,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTES DA ZONA RURAL, DURANTE TRATAMENTO MÉDICO E ACOMPANHANTES DE PACIENTES NA CASA DE APOIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO 195 10/01/2018 R$ 192,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS NO RAMO DA ENGENHARIA CIVIL, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS NESTE MUNICÍPIO. 196 10/01/2018 R$ 32.900,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM CARATER URGENCIA DO HOSPITAL DE MINAS NOVAS AO HOSPITAL DE DIAMANTINA. 197 10/01/2018 R$ 400,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇO NO ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE GRAZZIANO VINICIUS CARATER URGENCIA DE CIDADE DE CHAPADA DO NORTE AO HOSPITAL DE BELO HORIZONTE. 198 10/01/2018 R$ 400,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OPERADOR DE PATROL E TRATOR DE ESTEIRAS, DURANTE O PATROLAMENTO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL. 199 10/01/2018 R$ 2.220,00
EMPENHO REFERENTE FATURA DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA. 200 10/01/2018 R$ 631,94
DIARIAS A CIDADE DE DIAMANTINA CONDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICO 201 10/01/2018 R$ 240,00
REFERENTE A REEMBOLSO COM DESPESAS DE DIESEL S-10 CONDUZINDO O VEICULO PLACA QND-6982 PARA TRATAR DE ASUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. 202 10/01/2018 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 203 10/01/2018 R$ 1.317,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 204 10/01/2018 R$ 790,00
REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS . 205 10/01/2018 R$ 26.223,74
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP. 206 10/01/2018 R$ 11.676,49
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO. 207 10/01/2018 R$ 5.703,89
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, INCIDENTE SOBRE AS RECEITAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017. 208 10/01/2018 R$ 8.000,00
EMPENHO PARA CONBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10/50 NO ABASTECIMENTO DO VEICULO NA CONDUÇÃO DE SERVIDORES DO MUNICIPIO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL. 209 10/01/2018 R$ 1.596,00
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTEMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO AUTO JEQUITINHONHA. 210 10/01/2018 R$ 2.278,35
REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TFD, COSEMS E SES MG. 211 10/01/2018 R$ 1.100,00
REFERENTE A DIARIAS A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NO SISTEMA DE DADOS E-SUS EM BH. 212 10/01/2018 R$ 900,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS CONTAS DA FONTE 119. 214 10/01/2018 R$ 141,00
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVORA DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME CONVENIO FIRMADO. 215 10/01/2018 R$ 805,00
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVORA DA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS, CONFORME CONVENIO FIRMADO. 216 10/01/2018 R$ 1.208,00
EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO. RELATIVO O MES DE JANEIRO 2018. 217 10/01/2018 R$ 1.700,00
EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO. RELATIVO O MES DE JANEIRO 2018. 218 10/01/2018 R$ 1.700,00
EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO. RELATIVO O MES DE JANEIRO 2018. 219 10/01/2018 R$ 1.700,00
EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO. RELATIVO O MES DE JANEIRO 2018. 220 10/01/2018 R$ 1.700,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO NA SEDE DO MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REF. MES JANEIRO 2018. 221 10/01/2018 R$ 15.600,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO ATIV. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) REF. MES DE JANEIRO 2018. 223 10/01/2018 R$ 15.600,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO DO DISTRITO DE SANTA RITA ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF.REF MES JANEIRO 2018. 224 10/01/2018 R$ 15.600,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO NO DISTRITO DE BOA VISTA ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) REF MES JANEIRO 2018. 226 10/01/2018 R$ 12.077,40
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS MÉDICOS NO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL 227 10/01/2018 R$ 3.528,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EQUIPE DE COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE, DURANTE REUNIÕES E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS NA SEDE. 228 10/01/2018 R$ 564,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, DE CUNHO ARTISTICO E CULTURAL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 235 18/01/2018 R$ 2.525,09
REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JANEIRO 2018. 236 18/01/2018 R$ 236,45
REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JANEIRO 2018. 237 18/01/2018 R$ 565,74
ORDEM DE FORNECIMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICOS PARA ATENDIMENTO COM AVALIACÃO E PEQUENAS CIRURGIAS ATRAVÉS DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE.REF MES DE JANEIRO 2018. 238 18/01/2018 R$ 2.550,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10/50 NO ABSTECIMENTO DO VEICULO PZI 4237 NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR 239 18/01/2018 R$ 354,02
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO PARA ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAUDE COM 40 HORAS SEMANAIS.REF MES JANEIRO 2018. 240 18/01/2018 R$ 15.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE COMPRAS E LICITACÃO DESTA PREFEITURA. 241 18/01/2018 R$ 61.499,70
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CESSÃO DE SOFTWARE EM GESTÃO PUBLICA PARA ATENDER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA. 242 18/01/2018 R$ 78.000,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. 243 18/01/2018 R$ 1.080,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS COM FRETES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD A CIDADES TURMALINA CAPELINHA E DIAMANTINA. 244 18/01/2018 R$ 2.481,85
EMPENHO REFERENTE A 03 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DO SETOR FROTAS DESTA ADMINISTRAÇÃO. 245 18/01/2018 R$ 540,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE EM REUNIÃO NA SEDE DO MUNICIPIO. 247 18/01/2018 R$ 1.224,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS TÉCNICOS DA DSA CONSULTORIA, EM ATIV. PROFISSIONAIS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO EM CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU 248 18/01/2018 R$ 888,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DO POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE MOÇA SANTA. 249 18/01/2018 R$ 2.200,00
EMPENHO REFERENTE PELO RECOLHIMENTO DA GUIA DE PAGAMENTO SEGURO DOVAT, DO VEICULO HLF 8631, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRET. ASSIST. SOCIAL DESTA PREFEITURA. 250 18/01/2018 R$ 45,55
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REMOÇÃO DA PACIENTE MARIA DAS DORES SILVA COM UTI MÓVEL DA CIDADE DE DIAMANTINA AOHOSPITAL SANTO ANTONIO EM CURVELO PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO 251 18/01/2018 R$ 2.000,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOWS ARTISTICOS E CULTURAL COM GEO-PAIVA RICK SWINGÃO E ROGER CASTRO DURANTE AS FESTIVIDADES EM BOA VISTA NOS DIAS 19 E 20/01/18. 252 18/01/2018 R$ 19.096,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO. 253 18/01/2018 R$ 6.259,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICPIO. 254 18/01/2018 R$ 5.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADOS AS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. 255 18/01/2018 R$ 6.000,00
REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PWX-2599 TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE MINAS NOVAS MG. 256 18/01/2018 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA PARA TRATAMENTO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. 257 18/01/2018 R$ 7.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COMLOCCÃO DE IMOVEL DESTINADOS A MORADIA DE MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE. 258 18/01/2018 R$ 7.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO FUCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. 259 18/01/2018 R$ 11.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCACÃO DE IMOVEL NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO A HOSPEDAGEM DE PACIENTES EM TFD. 260 18/01/2018 R$ 4.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO AS ATIV. FUNCIONAMENTO DO POSTO DE CORREIOS DISTRITO GRANJAS DO NORTE. 261 18/01/2018 R$ 3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA PARA TRATAMENTO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. 262 18/01/2018 R$ 3.600,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS. 263 18/01/2018 R$ 3.600,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PARA ATENDER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL. 264 18/01/2018 R$ 4.800,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ATENDER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NA COMUNIDADE DE SÃO JOÃO MARQUES, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOV. FEDERAL. 265 18/01/2018 R$ 4.800,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ATENDER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOV. FEDERAL, NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE. 266 18/01/2018 R$ 5.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUCIONAMENTO DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES EM TFD NA CIDADE BELO HORIZONTE NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. 267 18/01/2018 R$ 33.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL . 268 18/01/2018 R$ 6.600,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018 NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO POR UMA VEZ. 269 18/01/2018 R$ 265,77
REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE MAO DE OBRAS E SERVIÇOS EFEUTUADO NO VEICULO DESTA PREFEITURA EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 270 18/01/2018 R$ 1.800,00
SECRETARIA DE TRANSPORTEEMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS, A SERVIÇO DESTA ADMINISTRAÇÃO. 271 18/01/2018 R$ 420,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DESTA ADMINISTRAÇÃO. 272 18/01/2018 R$ 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL CRAS NESTE MUNICIPIO. 273 18/01/2018 R$ 4.200,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. 274 18/01/2018 R$ 450,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. 275 18/01/2018 R$ 1.600,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. 276 18/01/2018 R$ 200,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. 277 18/01/2018 R$ 200,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. 278 18/01/2018 R$ 200,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. 279 18/01/2018 R$ 200,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. 280 18/01/2018 R$ 200,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. 281 18/01/2018 R$ 200,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. 282 18/01/2018 R$ 400,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. 283 18/01/2018 R$ 1.200,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARTICIPANDO SOBRE CAPACITAÇÃO SOBRE O PROGRAMA DE VACINA SIPNI. 284 18/01/2018 R$ 240,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS AÇÕES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICÍPIO. 285 18/01/2018 R$ 8.882,50
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARITICPANDO DE CAPACITAÇÃO NA CISAJE. 286 18/01/2018 R$ 80,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARITICPANDO DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA NACIONALA DE VACINAÇÃO. 287 18/01/2018 R$ 240,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. 288 18/01/2018 R$ 130,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARITICPANDO DE CAPACITAÇÃO SOBRE CONTROLE DE CHAGAS. 289 18/01/2018 R$ 160,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARITICPANDO DE REUNIÃO SOBRE A CARTEIRA DE SEERVIÇOS MUNICIPAL. 290 18/01/2018 R$ 160,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PALCO, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA NESTE MUNICIPIO. 291 18/01/2018 R$ 10.500,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS AÇÕES DAS E.E.F, PARA PROMOÇÃO DA MELHORIA NA QUALIDADE E ACESSO DA ATENÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO - PMAQ. 292 18/01/2018 R$ 10.667,10
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO COM DESPESAS DE VIAGEM, A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA. 293 18/01/2018 R$ 585,30
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESF, EM ATENDIMENTO AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO-PAB-FIXO. 294 18/01/2018 R$ 10.227,60
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA. 295 18/01/2018 R$ 7.683,06
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 296 18/01/2018 R$ 3.841,53
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADNINNISTRATIVAS DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. 297 18/01/2018 R$ 20.488,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 298 18/01/2018 R$ 1.400,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CIRURGIA DE CATARATA. 299 18/01/2018 R$ 850,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ACESSO AOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA AS AÇÕES DOS PROGRAMAS E BENEFICIOS SOCIAIS NO CRAS DESTE MUNICÍPIO. 300 18/01/2018 R$ 3.841,53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 301 18/01/2018 R$ 600,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ACESSO AOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADA AS ATIVIDADES DE INTERESSE DA EDUCAÇÃO BÁSICA NA ESCOLA MUNICIPAL NÍVEA DE OLIVEIRA 302 18/01/2018 R$ 2.561,02
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTODOS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER ATIVIDADES DE INTERESSE DA EDUCAÇÃO BÁSICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 303 18/01/2018 R$ 2.561,02
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA AS AÇÕES DOS PROGRAMAS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. 304 18/01/2018 R$ 1.280,51
EMPENHO REFERENTE A FORMRCIMENTO DE AGUA POTAVEL NO IMOVEL DESTINADO A PESSOAS CARENTES QUANDO EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. 305 18/01/2018 R$ 429,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR PARA SER USADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. 306 18/01/2018 R$ 7.907,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR PARA SER USADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. 307 18/01/2018 R$ 14.378,40
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA AS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA NA SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DISTRITO DE BOA VISTA. 308 18/01/2018 R$ 2.561,02
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA CASA DE CULTURA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 309 18/01/2018 R$ 2.561,02
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA AO QUARTEL DA POLICIA MILITAR NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREVISTO EM CONVÊNIO. 310 18/01/2018 R$ 2.561,02
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA AOS PROGRAMAS E AÇÕES EIPEDEMIOLOGICAS NESTE MUNICÍPIO. 311 18/01/2018 R$ 2.561,02
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA SEREM USADOS NA INSTALAÇÃO E MONTAGEM DAS REDES INTERNAS CABEADAS NO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. 312 18/01/2018 R$ 4.198,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS PLACA PUA 5676 - NO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. 313 18/01/2018 R$ 322,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA COLAGEM E MANUTENÇÃO DE PNEUS DO VEÍCULO PLACA OWS 2737 NAS ATIVIDADES SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. 314 18/01/2018 R$ 230,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NAS MAQUINAS MOTONIVELADORA RG 140 B (PATROL) PA CARREGADEIRA 12B NA MAN. ATIV. SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS. 315 18/01/2018 R$ 1.000,00
EMPENHO REFERENTE COM REEBOLSO COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONDUZINDO PACIENTES PARAQ TRATAMENTO MEDICO. 316 18/01/2018 R$ 90,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO TRATOR AGRICULA D1 NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. 317 18/01/2018 R$ 240,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2018, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR UMA VEZ. 318 18/01/2018 R$ 265,77
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2018 319 31/01/2018 R$ 731,40
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2018 320 31/01/2018 R$ 8.205,97
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2018 321 31/01/2018 R$ 10.500,00
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2018 322 31/01/2018 R$ 5.200,00
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2018 323 31/01/2018 R$ 3.200,00
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2018 324 31/01/2018 R$ 1.606,05
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2018 325 31/01/2018 R$ 6.917,47
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2018 326 31/01/2018 R$ 1.170,02
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2018 327 31/01/2018 R$ 1.415,10
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2018 328 31/01/2018 R$ 1.874,00
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2018 329 31/01/2018 R$ 2.194,20
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2018 330 31/01/2018 R$ 10.567,97
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2018 331 31/01/2018 R$ 1.606,05
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2018 332 31/01/2018 R$ 3.200,00
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2018 333 31/01/2018 R$ 1.400,00
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2018 334 31/01/2018 R$ 2.229,38
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2018 335 31/01/2018 R$ 6.848,66
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2018 336 31/01/2018 R$ 1.813,85
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2018 337 31/01/2018 R$ 3.200,00
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2018 338 31/01/2018 R$ 2.435,84
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2018 339 31/01/2018 R$ 144.758,60
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2018 340 31/01/2018 R$ 148.302,73
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2018 341 31/01/2018 R$ 11.244,00
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2018 342 31/01/2018 R$ 3.200,00
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2018 343 31/01/2018 R$ 1.620,00
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2018 344 31/01/2018 R$ 1.335,60
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2018 345 31/01/2018 R$ 3.684,07
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2018 346 31/01/2018 R$ 4.221,61
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2018 347 31/01/2018 R$ 3.200,00
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2018 348 31/01/2018 R$ 5.056,20
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2018 349 31/01/2018 R$ 1.606,05
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2018 350 31/01/2018 R$ 3.200,00
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2018 351 31/01/2018 R$ 4.359,26
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2018 352 31/01/2018 R$ 2.035,20
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2018 353 31/01/2018 R$ 1.516,67
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2018 354 31/01/2018 R$ 57.717,33
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2018 355 31/01/2018 R$ 14.867,13
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2018 356 31/01/2018 R$ 3.200,00
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2018 357 31/01/2018 R$ 2.779,63
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2018 358 31/01/2018 R$ 6.126,51
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2018 359 31/01/2018 R$ 954,00
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2018 360 31/01/2018 R$ 4.549,42
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2018 361 31/01/2018 R$ 2.179,63
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2018 362 31/01/2018 R$ 3.200,00
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2018 363 31/01/2018 R$ 1.888,69
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2018 364 31/01/2018 R$ 5.331,34
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2018 365 31/01/2018 R$ 82.023,77
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2018 366 31/01/2018 R$ 1.261,89
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2018 367 31/01/2018 R$ 1.235,47
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2018 368 31/01/2018 R$ 16.301,19
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2018 369 31/01/2018 R$ 1.835,48
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2018 370 31/01/2018 R$ 2.200,00
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2018 371 31/01/2018 R$ 1.173,52
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2018 372 31/01/2018 R$ 2.340,23
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2018 373 31/01/2018 R$ 6.500,00
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2018 374 31/01/2018 R$ 1.214,98
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2018 375 31/01/2018 R$ 3.062,96
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2018 376 31/01/2018 R$ 3.200,00
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2018 377 31/01/2018 R$ 2.426,00
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP. 378 31/01/2018 R$ 3.478,04
EMPENHO REFERENTE A NEGOCIAÇÃO COM A OI MOVEL PELA CONTA FATURA N º 2051956051, RELATIVO AS FATURAS Nº 529016026, 461245120, 456430057. 379 31/01/2018 R$ 8.450,80
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTO DO VEUCULO PWW4518 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 380 31/01/2018 R$ 390,97
EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO DO CONVENIO 1756/2014. 381 31/01/2018 R$ 1.500,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS 195 X 75 R 16 C 107/105 R C8PR MODELO VANCO 2 PARA SEREM USADOS NA SPRINTER 515, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO MÉDICO. 382 31/01/2018 R$ 3.660,00
ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO AUTOMOTIVA, PARA DIVULGAÇÃODE CHAMAMENTO E MATRICULA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BASICA. 383 31/01/2018 R$ 429,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA A SERVIDORES MUNICIPAIS NA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DE SÃO JOÃO MARQUES. 384 31/01/2018 R$ 1.608,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PWX 2599, DESTINADO AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. 385 31/01/2018 R$ 475,98
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PWW 4518, DESTINADO AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. 386 31/01/2018 R$ 1.166,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS MECANICOS DE REPAROS E MANUTENCÃO DAS MOTOS PLACA-OWX 5408-HCT 0553 PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 387 31/01/2018 R$ 308,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TORO PLACA PYX5953 DESTINADO AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPI 388 31/01/2018 R$ 2.242,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS MECANICOS DE REPAROS E MANUTENCÃO DAS MOTOS PLACA HBP 6885- PXH 6495- HMG 9501 NAS ATIV. DE ATENCÃO BASICA MUNICIPAL. 389 31/01/2018 R$ 875,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADA NA MANUTENÇÃO DO VEÍC. DOBLÔ PLACA PXJ 1302 DESTINADO AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO 390 31/01/2018 R$ 675,51
EMPENHO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRIC A DA ALUMINAÇÃO PUBLICA, EDUCAÇÃO,ESPORTES, DESENV. EONOC., SAUDE, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO DE 2017. 391 31/01/2018 R$ 32.276,49
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUZIR PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAS CIDADES DE TURMALINA, CAPELINHA E ARAÇUAÍ 392 31/01/2018 R$ 2.048,20
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS COMO AUXILIAR NO LAVADOR E OFICINA DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA. 393 31/01/2018 R$ 1.000,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS 175/70R14, PARA SEREM USADOS NO VEÍCULO DOBLÔ PLACA OPQ 9045 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DE DOMICILIO 394 31/01/2018 R$ 1.740,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS 195/65R15, PARA SEREM USADOS NO VEÍCULO FIAT LENEA PLACA PUK 3990, DESTINADO AS VIAGENS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. 395 31/01/2018 R$ 1.560,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM BANCO DO BDMG CONFORME CONTRATO Nº 189380. 396 31/01/2018 R$ 19.629,78
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA REALIZAR SERVIÇOS DE FRETE COM TÁXI CONDUZIDO MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV.FEDERAL P/ ATENDER NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. 397 31/01/2018 R$ 2.660,70
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NO MICROONIBUS PLACA HMG 8270, DESTINADO EM ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 398 31/01/2018 R$ 274,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REPAROS E MANUTENÇÃO NO MOTOR DO MICROONIBUS PLACA HMG 8270, DESTINADO EM ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 399 31/01/2018 R$ 928,00
ORDEM DE FORNECIMENTO REFERENTE AO EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE 05 IMPRESSORAS PARA ATENDER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. 400 31/01/2018 R$ 1.631,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. 401 31/01/2018 R$ 2.400,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. 402 31/01/2018 R$ 1.800,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM HOSPEDAGEM PARA PROFISSIONAIS DA EMPRESA DSA CONSULTORIA EM ATENDIMENTO AO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO NA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO. 403 31/01/2018 R$ 1.035,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE ENTULHOS PARA LIMPEZA URBANA NA PROMOÇÃO E PREVENÇÃO À DENGUE NO POVOADO DE VARGEM DO SETÚBAL NESTE MUNICÍPIO. 404 31/01/2018 R$ 1.950,00
ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE ENTULHOS PARA LIMPEZA URBANA NA PROMOÇÃO E PREVENÇÃO À DENGUE NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE NESTE MUNICÍPIO. 405 31/01/2018 R$ 1.950,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO EM TRATAMENTO MÉDICO NAS UNIDADES BÁSICAS, ATRAVÉS DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. 406 31/01/2018 R$ 9.293,20
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTEMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO ALTO JEQUITINHONHA. 407 31/01/2018 R$ 3.100,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM 11 ª MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR COBERTA NA COMUNIDADE DE CAJAMUNUM CONF. TERMO DE COMPROMISSO PAC 2 09459/2014/FNDE. 408 31/01/2018 R$ 29.432,95
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, INCIDENTE SOBRE AS RECEITAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017. 409 31/01/2018 R$ 1.000,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA PÁ CARREGADEIRA HL740-9S, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ESSTRADAS VICINAIS NESTE MUNICÍPIO. 410 31/01/2018 R$ 2.050,92
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS E SOLDA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS-PUN-1070, PWX-2599, PUK-3998, PXJ-1302 DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. 411 31/01/2018 R$ 1.935,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MA NUTENÇÃO NAS RODAS DA PATROL, PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. 412 31/01/2018 R$ 480,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NA VIATURA DA POLICIA MILITAR, PARA REFORÇO NA SEGURANÇA PUBLICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO EM CONVÊNIO. 413 31/01/2018 R$ 520,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. 414 31/01/2018 R$ 4.560,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA SEREM USADOS NAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 415 31/01/2018 R$ 2.145,36
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA OWS 2737, PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA MUNICIPALIDADE. 416 31/01/2018 R$ 315,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE ADUBOS CALCÁRIO E SUPER SIMPLES, PARA SEREM USADOS NA CORREÇAO DO SOLO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA GRAMA DA PRAÇA PÚBLICA. 417 31/01/2018 R$ 376,43
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 001/2018, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO POR UMA VEZ. 418 31/01/2018 R$ 350,00
REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA. 419 31/01/2018 R$ 6.370,73
REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JANEIRO 2018. 420 31/01/2018 R$ 34.413,13
REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JANEIRO 2018. 421 31/01/2018 R$ 35.753,43
REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JANEIRO 2018. 422 31/01/2018 R$ 22.971,12
REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JANEIRO 2018. 423 31/01/2018 R$ 42.513,85
REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JANEIRO 2018. 424 31/01/2018 R$ 1.515,80
REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JANEIRO 2018. 425 31/01/2018 R$ 4.314,48
REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JANEIRO 2018. 426 31/01/2018 R$ 2.959,28
REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JANEIRO 2018. 427 31/01/2018 R$ 973,78
ORDEM DE FORNECIMENTO PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DESTINADO A MELHORIA DA QUALIDADE E ACESSO AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA PMAQ 428 31/01/2018 R$ 3.888,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE CARATER URGENCIA DO HOSPITAL DE MINAS NOVAS PARA SANTA CASA EM DIAMANTINA. 429 31/01/2018 R$ 600,00