| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP. |
3 |
02/01/2018 |
R$ 19.020,45 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
4 |
02/01/2018 |
R$ 880,00 |
|
| DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE ASSINATURAS DE CONVENIOS. |
5 |
02/01/2018 |
R$ 2.400,00 |
|
| DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONDUZINDO O CHEFE EXECUTIVO E EQUIPE PARA PARTICIPAR DE ASSINATURAS DE CONVENIOS. |
6 |
02/01/2018 |
R$ 720,00 |
|
| DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, ACOMPANHANDO O CHEFE EXECUTIVO, PARA PARTICIPAR DE ASSINATURAS DE CONVENIOS. |
7 |
02/01/2018 |
R$ 720,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETE COM CAMINHONETE, DESTINADO O TRANSPORTE DE FEIRANTES DA BEIRA DO RIO ARAÇUAÍ PASSANDO POR ZÉ CARVALHO À SEDE DO MUNICÍPIO IDA E VOLTA. |
8 |
02/01/2018 |
R$ 2.752,35 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA: PADRE JOSÉ Mª. DO SACRAMENTO, FRANCISCA REIS, HORA FELIZ E BRANCA DE NEVE |
9 |
02/01/2018 |
R$ 3.900,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DESTA ADMINISTRAÇÃO. |
10 |
02/01/2018 |
R$ 540,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
11 |
02/01/2018 |
R$ 360,00 |
|
| REFERENTEA CONCESSÃO DE 05 DIARIA DE VIAJEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
12 |
02/01/2018 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE A 03 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
13 |
02/01/2018 |
R$ 210,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
14 |
02/01/2018 |
R$ 2.100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO, RELATIVO DEZEMBRO/2017. |
15 |
02/01/2018 |
R$ 1.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO, RELATIVO DEZEMBRO/2017. |
16 |
02/01/2018 |
R$ 1.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO, RELATIVO DEZEMBRO/2017. |
17 |
02/01/2018 |
R$ 1.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO, RELATIVO DEZEMBRO/2017. |
18 |
02/01/2018 |
R$ 1.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFENTE A 2018. |
19 |
02/01/2018 |
R$ 336,93 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DOS VEICULO PLACA PXX.8529 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFENTE A 2018. |
20 |
02/01/2018 |
R$ 45,55 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA Nº 3739-1160, 3739-1105, 3739-1471, 3739-1159, RELATIVO DEZEMBRO/17. |
21 |
02/01/2018 |
R$ 2.486,09 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO USO DAS QUADRAS E GINASIO POLIESPORTIVO NESTE MUNICIPIO. |
22 |
02/01/2018 |
R$ 1.555,01 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO USO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. |
23 |
02/01/2018 |
R$ 9.737,09 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO USO DOS PREDIOS E ESCOLAS MUNMICIPAIS NESTE MUNICIPIO. |
24 |
02/01/2018 |
R$ 6.846,59 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO USO POSTO SAUDE, UBS,NESTE MUNICIPIO. |
25 |
02/01/2018 |
R$ 4.380,89 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO USO DE PREDIOS, BOMBAS E POÇOS ARTESIANOS NESTE MUNICIPIO. |
26 |
02/01/2018 |
R$ 11.866,11 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO USO DOS PREDIOS PUBLICOS ALUGADOS PARA ESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO. |
27 |
02/01/2018 |
R$ 331,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO MANT. DOS PREDIOS ALUGADO PELA PREFEITURA CONFORME CONTRATO. |
28 |
02/01/2018 |
R$ 466,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO MANUT. UBS NESTE MUNICIPIO. |
29 |
02/01/2018 |
R$ 128,55 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE DE MATÉRIA DE CUNHO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA. |
30 |
02/01/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETE COM CAMINHÃO BASCULANTE, DESTINADO O TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA MELHORAMENTO NAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICÍPIO. |
31 |
02/01/2018 |
R$ 7.940,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM RESSONANCIA MAGNETICA CINTILOGRAFIA OSSEA. |
32 |
02/01/2018 |
R$ 1.450,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE FRETE COM VEICULO TAXI DESTINADO A CONDUZIR SERVIDORES MUNICIPAIS NAS ATIVIDADES DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO NA CIDADE DE DIAMANTINA. |
33 |
02/01/2018 |
R$ 1.300,95 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA ESPECIALIZADA COM RESSONANCIA MAGNETICA/ ENDOSCOPIA COM LIGAÇÃO ELASTICA DE VARIZES. |
34 |
02/01/2018 |
R$ 1.300,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE RETÍFICA DO MOTOR DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. |
35 |
02/01/2018 |
R$ 2.202,80 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DE DOMICILIO. |
37 |
02/01/2018 |
R$ 1.557,60 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO SPRINTER DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DE DOMICILIO. |
38 |
02/01/2018 |
R$ 2.381,53 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA Nº 3739-1160, 3739-1105, 3739-1471, RELATIVO DEZEMBRO/17. |
39 |
02/01/2018 |
R$ 1.010,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE A 03 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONDUZINDO O CHEFE EXECUTIVO PARA PARTICIPAR DE ASSINATURA DE CONVENIO. |
41 |
02/01/2018 |
R$ 540,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS NA REALIZACÃO DE REPAROS NOS SISTEMA DE DISTRIBUICÃO DE AGUA NA REGIÃO DO SÃO JOÃO MARQUES. |
42 |
02/01/2018 |
R$ 1.020,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM HOSPEDAGEM PARA PROFISSIONAIS DA ASSESSOSRIA JURÍDICA EM ATIVIDADES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO EM CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA |
43 |
02/01/2018 |
R$ 900,00 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM HOSPEDAGEM PARA TÉCNICOS DA DSA CONSULTORIA, EM ATIVIDADES PROFISSIONAIS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO EM CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA |
44 |
02/01/2018 |
R$ 720,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CEM VASSOURAS COQUEIRO, PARA SEREM USADAS EM ATIVIDADES DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. |
45 |
02/01/2018 |
R$ 1.550,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM USADAS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO. |
46 |
02/01/2018 |
R$ 1.774,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A 03 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE ASSINATURA DE CONVENIO. |
47 |
02/01/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO MÉDICO, ATRAVÉS DO FAE - FRAÇÃO ASSISTENCIAL ESPECIALIZADA. |
48 |
02/01/2018 |
R$ 4.280,80 |
|
| DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTA PREFEITURA. |
49 |
02/01/2018 |
R$ 660,00 |
|
| DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO CHEFE EXECUTIVO, PARA PARTICIPAR DE ASSINATURAS DE CONVENIOS. |
50 |
02/01/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
| DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARA PARTICIPAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. |
51 |
02/01/2018 |
R$ 880,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE CONVEVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO NESTE MUNICIPIO. |
53 |
02/01/2018 |
R$ 528,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM USADOS DURANTE REUNIÕES E PALESTRAS SOBRE AS AÇOES DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO DESTE MUNICÍPIO. |
54 |
02/01/2018 |
R$ 1.296,70 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA PATROL NEW HOLLAND RG 140B PARA ATENDER O PATROLAMENTO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICÍPIO. |
55 |
02/01/2018 |
R$ 1.361,12 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM BANCO DO BDMG CONFORME CONTRATO Nº 189380. |
56 |
02/01/2018 |
R$ 17.107,98 |
|
| REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE ART, PARA LIBERAÇÃO OBRA/SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA TEOFILO DA VEIGA. |
57 |
02/01/2018 |
R$ 82,94 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DO EDITAl DE LICITAÇÃO RELATIVO AO PEDIDO N°1.028.379 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS . |
58 |
02/01/2018 |
R$ 265,77 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DO EDITAl DE LICITAÇÃO RELATIVO AO PEDIDO N°1.028.008 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS . |
59 |
02/01/2018 |
R$ 177,18 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO NA SEDE DO MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.PSF |
61 |
02/01/2018 |
R$ 15.600,00 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO REFERENTE AO EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE 05 IMPRESSORAS PARA ATENDER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. |
62 |
02/01/2018 |
R$ 1.900,60 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE FRETE COM VEICULO TAXI DESTINADO A CONDUZIR SERVIDORES MUNICIPAIS NAS ATIVIDADES DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO NA CIDADE DE MINAS NOVAS E DIAMANTINA |
63 |
02/01/2018 |
R$ 752,15 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS COM FRETES TRANSPORTANDO PACIENTES DA COMUNIDADE DOS ALVES PARA TFD A CIDADES DE MINAS NOVAS E TURMALINA . |
64 |
02/01/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA REF. A EXAMES RM, TC E OUTROS. |
65 |
02/01/2018 |
R$ 1.600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A JUDA FANANCEIRA PARA CUSTEAR EXAMES ESPECIALIZADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. |
66 |
02/01/2018 |
R$ 280,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NO FIAT UNO PLACA HLF 8631, DESTINADO AS AÇÕES DOS PROGRAMAS DO CRAS - CENTRO DE REF. ASSISTENCIA SOCIAL |
67 |
02/01/2018 |
R$ 210,48 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS COM FRETES TRANSPORTANDO PACIENTES DA COMUNIDADE DOS PITEIRAS PARA TFD A CIDADES DE TURMALINA . |
68 |
02/01/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍC. FIAT UNO PLACA OKK 0342 PARA ATENDER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO |
69 |
02/01/2018 |
R$ 286,15 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE FRENTE COM CAMINHONETE PARA ATENDER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. |
70 |
02/01/2018 |
R$ 1.690,35 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍC. FIAT UNO PLACA OKP 8542 PARA ATENDER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO |
71 |
02/01/2018 |
R$ 1.055,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE COM REEBOLSO COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO. |
72 |
02/01/2018 |
R$ 101,06 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCICULO FIAT UNO PLACA OWU 0612 PARA ATENDER AÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. |
73 |
02/01/2018 |
R$ 1.281,40 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍC. STRADA WORK PLACA PUM 9778, PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. |
74 |
02/01/2018 |
R$ 502,69 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLÔ PLACA QMT 2685 PARA ATENDER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
75 |
02/01/2018 |
R$ 388,67 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR PARA APOIO NA SEGURANÇA PUBLICA NESTE MUNICÍPIO CONF. CONVÊNIO. |
76 |
02/01/2018 |
R$ 80,96 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DO EDITAl DE LICITAÇÃO RELATIVO AO PEDIDO N°1.032.911 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS . |
77 |
02/01/2018 |
R$ 265,77 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS NO PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. |
78 |
02/01/2018 |
R$ 2.154,18 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS NO PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. |
79 |
02/01/2018 |
R$ 749,28 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS NO PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. |
80 |
02/01/2018 |
R$ 468,45 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS COM EXAMES DE ALTO CUSTO. |
81 |
02/01/2018 |
R$ 1.560,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS COM EXAMES RESSONANCIA MAGNETICA E COLONOSCOPIA. |
82 |
02/01/2018 |
R$ 1.450,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM APRESENTAÇÃO SHOW CULTURAL E SOCIAL, DURANTE CONFRATERNIZAÇÃO COM OS INTEGRANTES DOS PROGRAMAS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NESTE MUNICIPIO. |
83 |
02/01/2018 |
R$ 3.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS COM EXAMES DE ALTO CUSTO. |
84 |
02/01/2018 |
R$ 850,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS COM EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA HOLTER E TESTE ERGOMETRICO. |
85 |
02/01/2018 |
R$ 360,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE SOLDA E REPAROS NO VEÍCULO SPRINTER PLACA HMG 7459 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA. |
86 |
02/01/2018 |
R$ 520,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS COM EXAMES. |
87 |
02/01/2018 |
R$ 350,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM APRESENTAÇÃO SHOW CULTURAL E SOCIAL, DURANTE CONFRATERNIZAÇÃO COM OS INTEGRANTES DOS PROGRAMAS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NESTE MUNICIPIO. |
88 |
02/01/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM APRESENTAÇÃO SHOW CULTURAL E SOCIAL, DURANTE CONFRATERNIZAÇÃO COM OS INTEGRANTES DOS PROGRAMAS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NESTE MUNICIPIO. |
90 |
02/01/2018 |
R$ 900,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUZIR PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAS CIDADES DE TURMALINA, CAPELINHA E ARAÇUAÍ |
91 |
02/01/2018 |
R$ 1.898,75 |
|
| EMPÉNHO A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA. |
92 |
02/01/2018 |
R$ 1.100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS COM EXAMES POR SER PESSOA CARENTE. |
94 |
02/01/2018 |
R$ 300,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PAPEL CHAMEX PARA SEREM USADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC) NA ESCOLA. |
95 |
02/01/2018 |
R$ 1.708,56 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NO CRAS, LOCAL DESTINADO AS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICÍPIO. |
96 |
02/01/2018 |
R$ 782,90 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM USADOS NO CRAS, LOCAL DESTINADO AS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICÍPIO |
97 |
02/01/2018 |
R$ 2.098,68 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO EM TRATAMENTO MÉDICO NAS UNIDADES BÁSICAS, ATRAVÉS DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. |
98 |
02/01/2018 |
R$ 14.973,45 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SGUROS DPVAT DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
99 |
02/01/2018 |
R$ 261,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
100 |
02/01/2018 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SGUROS DPVAT DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
101 |
02/01/2018 |
R$ 142,44 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SGUROS DPVAT DO VEICULO DE COLETA DE LIXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
102 |
02/01/2018 |
R$ 47,48 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SGUROS DPVAT DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. |
103 |
02/01/2018 |
R$ 47,48 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIA TOTAL MAXILAR E MANDIBULAR, PARA ATENDER USUÁRIOS DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DAS AÇÕES DO PROGRAMA BRASIL SEM MISÉRIA. |
104 |
02/01/2018 |
R$ 7.410,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
105 |
02/01/2018 |
R$ 710,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM MO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
106 |
02/01/2018 |
R$ 268,80 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE DESENHO E DETALHAMENTO DE PROJETOS DE LOCAÇÃO DE PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICÍPIO. |
107 |
02/01/2018 |
R$ 1.096,98 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM APRESENTAÇÃO EVENTO SOCIAL, DURANTE CONFRATERNIZAÇÃO COM OS INTEGRANTES DOS PROGRAMAS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NESTE MUNICIPIO |
108 |
02/01/2018 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DO VEICULO NAS ATIVIDADES SERVIÇO DE PROTECÃO SOCIAL BASICA. |
109 |
02/01/2018 |
R$ 156,80 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES. |
110 |
02/01/2018 |
R$ 1.344,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. |
111 |
02/01/2018 |
R$ 1.344,00 |
|
| REFERENTE FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. |
112 |
02/01/2018 |
R$ 3.339,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
113 |
02/01/2018 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
114 |
02/01/2018 |
R$ 350,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP. |
115 |
02/01/2018 |
R$ 19.020,45 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PAEP. |
116 |
02/01/2018 |
R$ 313,83 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRIBUIÇÕES EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA SEREM USADOS NO ABASTECIMENTO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA ORC 8808 HIK 3476 CONF. CONV. Nº 12/2017. |
117 |
02/01/2018 |
R$ 288,96 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAMES DE CINTILOGRAFIA OSSEA. |
118 |
02/01/2018 |
R$ 500,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM APRESENTAÇÃO DE EVENTO SOCIAL, DURANTE CONFRATERNIZAÇÃO COM OS INTEGRANTES DOS PROGRAMAS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NESTE MUNICIPIO. |
119 |
02/01/2018 |
R$ 600,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTOS DE LANCHES PARA ASS EQUIPES DO MULTIRÃO DE LIMPEZA URBANA PARA PROMOÇÃO E PREVENÇÃO À DENGUE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
120 |
02/01/2018 |
R$ 4.511,00 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A INTEGRANTES DOS PROGRAMAS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NESTE MUNICIPIO EM MOMENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO. |
121 |
02/01/2018 |
R$ 6.176,00 |
|
| DIARIAS A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
122 |
02/01/2018 |
R$ 320,00 |
|
| EMPENHO REFENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
123 |
02/01/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DAS CONTA FONTE 100 DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
124 |
02/01/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DAS CONTA FONTE 100 DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
125 |
02/01/2018 |
R$ 5.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
126 |
02/01/2018 |
R$ 1.440,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA FONTE 101 DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
127 |
02/01/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DAS CONTA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
128 |
02/01/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DAS CONTA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
129 |
02/01/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DAS CONTA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
130 |
02/01/2018 |
R$ 500,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DAS CONTA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
131 |
02/01/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DAS CONTA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
132 |
02/01/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE ACOMPANHANDO, PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
133 |
02/01/2018 |
R$ 160,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DAS CONTA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
134 |
02/01/2018 |
R$ 500,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DAS CONTA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
135 |
02/01/2018 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DAS CONTA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
136 |
02/01/2018 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DAS CONTA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
137 |
02/01/2018 |
R$ 500,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DAS CONTA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
138 |
02/01/2018 |
R$ 500,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
139 |
02/01/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
140 |
02/01/2018 |
R$ 500,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTEMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO ALTO JEQUITINHONHA. |
141 |
02/01/2018 |
R$ 11.003,34 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. |
142 |
02/01/2018 |
R$ 13.440,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES. |
143 |
02/01/2018 |
R$ 13.440,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
144 |
02/01/2018 |
R$ 4.480,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL |
145 |
02/01/2018 |
R$ 10.650,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES SERVIÇO DE PROTECÃO SOCIAL BASICA NESTE MUNICIPIO. |
146 |
02/01/2018 |
R$ 13.440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NA MANUT.ATIVIDADES SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS. |
147 |
02/01/2018 |
R$ 35.500,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL. |
148 |
02/01/2018 |
R$ 13.440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NA MANUT.ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
149 |
02/01/2018 |
R$ 8.960,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GOSTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NA MANUT.ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
150 |
02/01/2018 |
R$ 14.200,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GOSTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NA MANUT.ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
151 |
02/01/2018 |
R$ 14.200,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GOSTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. ADMINIST. DA COORDENADORIA DE ENSINO E SUPERVISÃO |
152 |
02/01/2018 |
R$ 9.408,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GOSTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS MANUT.SERV.ABAST.AGUA COMUNIDADES RURAIS. |
153 |
02/01/2018 |
R$ 14.200,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GOSTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPOTE DOENTES. |
154 |
02/01/2018 |
R$ 15.720,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GOSTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPOTE DOENTES. |
155 |
02/01/2018 |
R$ 18.680,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GOSTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DO VEICULO NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
156 |
02/01/2018 |
R$ 11.790,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GOSTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVELGASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES SERVIÇO DE PROTECÃO SOCIAL BASICA. |
157 |
02/01/2018 |
R$ 9.340,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GOSTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.ADMINIST.DA COORDENADORIA DE ENSINO E SUPERVISÃO. |
158 |
02/01/2018 |
R$ 4.670,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GOSTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
159 |
02/01/2018 |
R$ 7.920,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GOSTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPOTE DOENTES. |
160 |
02/01/2018 |
R$ 7.920,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GOSTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPOTE DOENTES. |
161 |
02/01/2018 |
R$ 8.720,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GOSTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. |
162 |
02/01/2018 |
R$ 8.720,00 |
|
| DIARIAS A CIDADE DE DIAMANTINA CONDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICO |
163 |
02/01/2018 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE , ACOMPANHANDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
164 |
02/01/2018 |
R$ 400,00 |
|
| DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, TRATANDO DE ASSUNTO DE INETERESSE DESTE MUNICIPIO. |
165 |
02/01/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
166 |
02/01/2018 |
R$ 891,02 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA |
167 |
02/01/2018 |
R$ 72.000,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTEMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO ALTO JEQUITINHONHA. |
168 |
02/01/2018 |
R$ 3.667,78 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS SERV.ABAST.AGUA CUMUNIDADE RURAIS. |
169 |
02/01/2018 |
R$ 3.960,00 |
|
| EMPENHO PARAA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES SERVIÇO DE ESTRADA VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
170 |
02/01/2018 |
R$ 39.600,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL. |
171 |
02/01/2018 |
R$ 7.920,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRIBUIÇÕES EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA SEREM USADOS NO ABASTECIMENTO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA ORC 8808 HIK 3476 CONF. CONV. Nº 12/2017. |
172 |
02/01/2018 |
R$ 1.381,46 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBOLIARIOS DESTINADOS A MANUTENCÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE VARGEM DO SETUBAL ATRAVES PROPOSTA DE CONVENIO 913426/16-001 |
189 |
10/01/2018 |
R$ 102.853,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE ENTULHOS PARA LIMPEZA E PREVENÇÃO À DENGUE NA COMUNIDADE DO SÃO JOÃO DOS PITEIRAS NESTE MUNICIPIO. |
190 |
10/01/2018 |
R$ 850,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE ENTULHOS PARA LIMPEZA E PREVENÇÃO À DENGUE NA COMUNIDADE DO SÃO JOÃO DOS PITEIRAS NESTE MUNICIPIO. |
191 |
10/01/2018 |
R$ 700,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS RETIRANDO ENTULHOS DE BAIXO DA PONTE SOBRE O RIO CAPIVARI NA SAIDA PARA COMUNIDADE DO SÃO JOÃO. |
192 |
10/01/2018 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE ENTULHOS PARA LIMPEZA E PREVENÇÃO À DENGUE NA COMUNIDADE DO SÃO JOÃO DOS PITEIRAS NESTE MUNICIPIO. |
193 |
10/01/2018 |
R$ 650,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO P/PROFISSIONAIS MEDICOS EM ATENDIMENTO DA POPULACÃO DA REGIÃO DE BOA VISTA . |
194 |
10/01/2018 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTES DA ZONA RURAL, DURANTE TRATAMENTO MÉDICO E ACOMPANHANTES DE PACIENTES NA CASA DE APOIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO |
195 |
10/01/2018 |
R$ 192,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS NO RAMO DA ENGENHARIA CIVIL, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS NESTE MUNICÍPIO. |
196 |
10/01/2018 |
R$ 32.900,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM CARATER URGENCIA DO HOSPITAL DE MINAS NOVAS AO HOSPITAL DE DIAMANTINA. |
197 |
10/01/2018 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇO NO ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE GRAZZIANO VINICIUS CARATER URGENCIA DE CIDADE DE CHAPADA DO NORTE AO HOSPITAL DE BELO HORIZONTE. |
198 |
10/01/2018 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OPERADOR DE PATROL E TRATOR DE ESTEIRAS, DURANTE O PATROLAMENTO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL. |
199 |
10/01/2018 |
R$ 2.220,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE FATURA DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA. |
200 |
10/01/2018 |
R$ 631,94 |
|
| DIARIAS A CIDADE DE DIAMANTINA CONDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICO |
201 |
10/01/2018 |
R$ 240,00 |
|
| REFERENTE A REEMBOLSO COM DESPESAS DE DIESEL S-10 CONDUZINDO O VEICULO PLACA QND-6982 PARA TRATAR DE ASUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
202 |
10/01/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
203 |
10/01/2018 |
R$ 1.317,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
204 |
10/01/2018 |
R$ 790,00 |
|
| REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS . |
205 |
10/01/2018 |
R$ 26.223,74 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP. |
206 |
10/01/2018 |
R$ 11.676,49 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO. |
207 |
10/01/2018 |
R$ 5.703,89 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, INCIDENTE SOBRE AS RECEITAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017. |
208 |
10/01/2018 |
R$ 8.000,00 |
|
| EMPENHO PARA CONBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10/50 NO ABASTECIMENTO DO VEICULO NA CONDUÇÃO DE SERVIDORES DO MUNICIPIO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL. |
209 |
10/01/2018 |
R$ 1.596,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTEMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO AUTO JEQUITINHONHA. |
210 |
10/01/2018 |
R$ 2.278,35 |
|
| REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TFD, COSEMS E SES MG. |
211 |
10/01/2018 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NO SISTEMA DE DADOS E-SUS EM BH. |
212 |
10/01/2018 |
R$ 900,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS CONTAS DA FONTE 119. |
214 |
10/01/2018 |
R$ 141,00 |
|
| REFERENTE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVORA DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME CONVENIO FIRMADO. |
215 |
10/01/2018 |
R$ 805,00 |
|
| REFERENTE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVORA DA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS, CONFORME CONVENIO FIRMADO. |
216 |
10/01/2018 |
R$ 1.208,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO. RELATIVO O MES DE JANEIRO 2018. |
217 |
10/01/2018 |
R$ 1.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO. RELATIVO O MES DE JANEIRO 2018. |
218 |
10/01/2018 |
R$ 1.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO. RELATIVO O MES DE JANEIRO 2018. |
219 |
10/01/2018 |
R$ 1.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO. RELATIVO O MES DE JANEIRO 2018. |
220 |
10/01/2018 |
R$ 1.700,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO NA SEDE DO MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REF. MES JANEIRO 2018. |
221 |
10/01/2018 |
R$ 15.600,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO ATIV. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) REF. MES DE JANEIRO 2018. |
223 |
10/01/2018 |
R$ 15.600,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO DO DISTRITO DE SANTA RITA ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF.REF MES JANEIRO 2018. |
224 |
10/01/2018 |
R$ 15.600,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO NO DISTRITO DE BOA VISTA ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) REF MES JANEIRO 2018. |
226 |
10/01/2018 |
R$ 12.077,40 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS MÉDICOS NO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL |
227 |
10/01/2018 |
R$ 3.528,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EQUIPE DE COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE, DURANTE REUNIÕES E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS NA SEDE. |
228 |
10/01/2018 |
R$ 564,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, DE CUNHO ARTISTICO E CULTURAL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
235 |
18/01/2018 |
R$ 2.525,09 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JANEIRO 2018. |
236 |
18/01/2018 |
R$ 236,45 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JANEIRO 2018. |
237 |
18/01/2018 |
R$ 565,74 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICOS PARA ATENDIMENTO COM AVALIACÃO E PEQUENAS CIRURGIAS ATRAVÉS DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE.REF MES DE JANEIRO 2018. |
238 |
18/01/2018 |
R$ 2.550,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10/50 NO ABSTECIMENTO DO VEICULO PZI 4237 NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR |
239 |
18/01/2018 |
R$ 354,02 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO PARA ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAUDE COM 40 HORAS SEMANAIS.REF MES JANEIRO 2018. |
240 |
18/01/2018 |
R$ 15.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE COMPRAS E LICITACÃO DESTA PREFEITURA. |
241 |
18/01/2018 |
R$ 61.499,70 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CESSÃO DE SOFTWARE EM GESTÃO PUBLICA PARA ATENDER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA. |
242 |
18/01/2018 |
R$ 78.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
243 |
18/01/2018 |
R$ 1.080,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS COM FRETES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD A CIDADES TURMALINA CAPELINHA E DIAMANTINA. |
244 |
18/01/2018 |
R$ 2.481,85 |
|
| EMPENHO REFERENTE A 03 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DO SETOR FROTAS DESTA ADMINISTRAÇÃO. |
245 |
18/01/2018 |
R$ 540,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE EM REUNIÃO NA SEDE DO MUNICIPIO. |
247 |
18/01/2018 |
R$ 1.224,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS TÉCNICOS DA DSA CONSULTORIA, EM ATIV. PROFISSIONAIS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO EM CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU |
248 |
18/01/2018 |
R$ 888,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DO POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE MOÇA SANTA. |
249 |
18/01/2018 |
R$ 2.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PELO RECOLHIMENTO DA GUIA DE PAGAMENTO SEGURO DOVAT, DO VEICULO HLF 8631, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRET. ASSIST. SOCIAL DESTA PREFEITURA. |
250 |
18/01/2018 |
R$ 45,55 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REMOÇÃO DA PACIENTE MARIA DAS DORES SILVA COM UTI MÓVEL DA CIDADE DE DIAMANTINA AOHOSPITAL SANTO ANTONIO EM CURVELO PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO |
251 |
18/01/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOWS ARTISTICOS E CULTURAL COM GEO-PAIVA RICK SWINGÃO E ROGER CASTRO DURANTE AS FESTIVIDADES EM BOA VISTA NOS DIAS 19 E 20/01/18. |
252 |
18/01/2018 |
R$ 19.096,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO. |
253 |
18/01/2018 |
R$ 6.259,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICPIO. |
254 |
18/01/2018 |
R$ 5.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADOS AS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. |
255 |
18/01/2018 |
R$ 6.000,00 |
|
| REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PWX-2599 TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE MINAS NOVAS MG. |
256 |
18/01/2018 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA PARA TRATAMENTO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. |
257 |
18/01/2018 |
R$ 7.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COMLOCCÃO DE IMOVEL DESTINADOS A MORADIA DE MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE. |
258 |
18/01/2018 |
R$ 7.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO FUCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
259 |
18/01/2018 |
R$ 11.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCACÃO DE IMOVEL NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO A HOSPEDAGEM DE PACIENTES EM TFD. |
260 |
18/01/2018 |
R$ 4.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO AS ATIV. FUNCIONAMENTO DO POSTO DE CORREIOS DISTRITO GRANJAS DO NORTE. |
261 |
18/01/2018 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA PARA TRATAMENTO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. |
262 |
18/01/2018 |
R$ 3.600,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS. |
263 |
18/01/2018 |
R$ 3.600,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PARA ATENDER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL. |
264 |
18/01/2018 |
R$ 4.800,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ATENDER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NA COMUNIDADE DE SÃO JOÃO MARQUES, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOV. FEDERAL. |
265 |
18/01/2018 |
R$ 4.800,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ATENDER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOV. FEDERAL, NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE. |
266 |
18/01/2018 |
R$ 5.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUCIONAMENTO DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES EM TFD NA CIDADE BELO HORIZONTE NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
267 |
18/01/2018 |
R$ 33.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL . |
268 |
18/01/2018 |
R$ 6.600,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018 NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO POR UMA VEZ. |
269 |
18/01/2018 |
R$ 265,77 |
|
| REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE MAO DE OBRAS E SERVIÇOS EFEUTUADO NO VEICULO DESTA PREFEITURA EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
270 |
18/01/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
| SECRETARIA DE TRANSPORTEEMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS, A SERVIÇO DESTA ADMINISTRAÇÃO. |
271 |
18/01/2018 |
R$ 420,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DESTA ADMINISTRAÇÃO. |
272 |
18/01/2018 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL CRAS NESTE MUNICIPIO. |
273 |
18/01/2018 |
R$ 4.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
274 |
18/01/2018 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
275 |
18/01/2018 |
R$ 1.600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
276 |
18/01/2018 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
277 |
18/01/2018 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
278 |
18/01/2018 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
279 |
18/01/2018 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
280 |
18/01/2018 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
281 |
18/01/2018 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
282 |
18/01/2018 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
283 |
18/01/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARTICIPANDO SOBRE CAPACITAÇÃO SOBRE O PROGRAMA DE VACINA SIPNI. |
284 |
18/01/2018 |
R$ 240,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS AÇÕES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICÍPIO. |
285 |
18/01/2018 |
R$ 8.882,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARITICPANDO DE CAPACITAÇÃO NA CISAJE. |
286 |
18/01/2018 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARITICPANDO DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA NACIONALA DE VACINAÇÃO. |
287 |
18/01/2018 |
R$ 240,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
288 |
18/01/2018 |
R$ 130,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARITICPANDO DE CAPACITAÇÃO SOBRE CONTROLE DE CHAGAS. |
289 |
18/01/2018 |
R$ 160,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARITICPANDO DE REUNIÃO SOBRE A CARTEIRA DE SEERVIÇOS MUNICIPAL. |
290 |
18/01/2018 |
R$ 160,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PALCO, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA NESTE MUNICIPIO. |
291 |
18/01/2018 |
R$ 10.500,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS AÇÕES DAS E.E.F, PARA PROMOÇÃO DA MELHORIA NA QUALIDADE E ACESSO DA ATENÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO - PMAQ. |
292 |
18/01/2018 |
R$ 10.667,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO COM DESPESAS DE VIAGEM, A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA. |
293 |
18/01/2018 |
R$ 585,30 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESF, EM ATENDIMENTO AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO-PAB-FIXO. |
294 |
18/01/2018 |
R$ 10.227,60 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA. |
295 |
18/01/2018 |
R$ 7.683,06 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
296 |
18/01/2018 |
R$ 3.841,53 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADNINNISTRATIVAS DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. |
297 |
18/01/2018 |
R$ 20.488,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
298 |
18/01/2018 |
R$ 1.400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CIRURGIA DE CATARATA. |
299 |
18/01/2018 |
R$ 850,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ACESSO AOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA AS AÇÕES DOS PROGRAMAS E BENEFICIOS SOCIAIS NO CRAS DESTE MUNICÍPIO. |
300 |
18/01/2018 |
R$ 3.841,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
301 |
18/01/2018 |
R$ 600,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ACESSO AOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADA AS ATIVIDADES DE INTERESSE DA EDUCAÇÃO BÁSICA NA ESCOLA MUNICIPAL NÍVEA DE OLIVEIRA |
302 |
18/01/2018 |
R$ 2.561,02 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTODOS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER ATIVIDADES DE INTERESSE DA EDUCAÇÃO BÁSICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
303 |
18/01/2018 |
R$ 2.561,02 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA AS AÇÕES DOS PROGRAMAS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. |
304 |
18/01/2018 |
R$ 1.280,51 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FORMRCIMENTO DE AGUA POTAVEL NO IMOVEL DESTINADO A PESSOAS CARENTES QUANDO EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
305 |
18/01/2018 |
R$ 429,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR PARA SER USADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
306 |
18/01/2018 |
R$ 7.907,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR PARA SER USADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
307 |
18/01/2018 |
R$ 14.378,40 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA AS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA NA SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DISTRITO DE BOA VISTA. |
308 |
18/01/2018 |
R$ 2.561,02 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA CASA DE CULTURA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
309 |
18/01/2018 |
R$ 2.561,02 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA AO QUARTEL DA POLICIA MILITAR NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREVISTO EM CONVÊNIO. |
310 |
18/01/2018 |
R$ 2.561,02 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA AOS PROGRAMAS E AÇÕES EIPEDEMIOLOGICAS NESTE MUNICÍPIO. |
311 |
18/01/2018 |
R$ 2.561,02 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA SEREM USADOS NA INSTALAÇÃO E MONTAGEM DAS REDES INTERNAS CABEADAS NO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. |
312 |
18/01/2018 |
R$ 4.198,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS PLACA PUA 5676 - NO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
313 |
18/01/2018 |
R$ 322,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA COLAGEM E MANUTENÇÃO DE PNEUS DO VEÍCULO PLACA OWS 2737 NAS ATIVIDADES SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
314 |
18/01/2018 |
R$ 230,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NAS MAQUINAS MOTONIVELADORA RG 140 B (PATROL) PA CARREGADEIRA 12B NA MAN. ATIV. SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS. |
315 |
18/01/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE COM REEBOLSO COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONDUZINDO PACIENTES PARAQ TRATAMENTO MEDICO. |
316 |
18/01/2018 |
R$ 90,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO TRATOR AGRICULA D1 NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
317 |
18/01/2018 |
R$ 240,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2018, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR UMA VEZ. |
318 |
18/01/2018 |
R$ 265,77 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2018 |
319 |
31/01/2018 |
R$ 731,40 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2018 |
320 |
31/01/2018 |
R$ 8.205,97 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2018 |
321 |
31/01/2018 |
R$ 10.500,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2018 |
322 |
31/01/2018 |
R$ 5.200,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2018 |
323 |
31/01/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2018 |
324 |
31/01/2018 |
R$ 1.606,05 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2018 |
325 |
31/01/2018 |
R$ 6.917,47 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2018 |
326 |
31/01/2018 |
R$ 1.170,02 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2018 |
327 |
31/01/2018 |
R$ 1.415,10 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2018 |
328 |
31/01/2018 |
R$ 1.874,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2018 |
329 |
31/01/2018 |
R$ 2.194,20 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2018 |
330 |
31/01/2018 |
R$ 10.567,97 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2018 |
331 |
31/01/2018 |
R$ 1.606,05 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2018 |
332 |
31/01/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2018 |
333 |
31/01/2018 |
R$ 1.400,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2018 |
334 |
31/01/2018 |
R$ 2.229,38 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2018 |
335 |
31/01/2018 |
R$ 6.848,66 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2018 |
336 |
31/01/2018 |
R$ 1.813,85 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2018 |
337 |
31/01/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2018 |
338 |
31/01/2018 |
R$ 2.435,84 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2018 |
339 |
31/01/2018 |
R$ 144.758,60 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2018 |
340 |
31/01/2018 |
R$ 148.302,73 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2018 |
341 |
31/01/2018 |
R$ 11.244,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2018 |
342 |
31/01/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2018 |
343 |
31/01/2018 |
R$ 1.620,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2018 |
344 |
31/01/2018 |
R$ 1.335,60 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2018 |
345 |
31/01/2018 |
R$ 3.684,07 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2018 |
346 |
31/01/2018 |
R$ 4.221,61 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2018 |
347 |
31/01/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2018 |
348 |
31/01/2018 |
R$ 5.056,20 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2018 |
349 |
31/01/2018 |
R$ 1.606,05 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2018 |
350 |
31/01/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2018 |
351 |
31/01/2018 |
R$ 4.359,26 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2018 |
352 |
31/01/2018 |
R$ 2.035,20 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2018 |
353 |
31/01/2018 |
R$ 1.516,67 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2018 |
354 |
31/01/2018 |
R$ 57.717,33 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2018 |
355 |
31/01/2018 |
R$ 14.867,13 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2018 |
356 |
31/01/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2018 |
357 |
31/01/2018 |
R$ 2.779,63 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2018 |
358 |
31/01/2018 |
R$ 6.126,51 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2018 |
359 |
31/01/2018 |
R$ 954,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2018 |
360 |
31/01/2018 |
R$ 4.549,42 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2018 |
361 |
31/01/2018 |
R$ 2.179,63 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2018 |
362 |
31/01/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2018 |
363 |
31/01/2018 |
R$ 1.888,69 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2018 |
364 |
31/01/2018 |
R$ 5.331,34 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2018 |
365 |
31/01/2018 |
R$ 82.023,77 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2018 |
366 |
31/01/2018 |
R$ 1.261,89 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2018 |
367 |
31/01/2018 |
R$ 1.235,47 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2018 |
368 |
31/01/2018 |
R$ 16.301,19 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2018 |
369 |
31/01/2018 |
R$ 1.835,48 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2018 |
370 |
31/01/2018 |
R$ 2.200,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2018 |
371 |
31/01/2018 |
R$ 1.173,52 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2018 |
372 |
31/01/2018 |
R$ 2.340,23 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2018 |
373 |
31/01/2018 |
R$ 6.500,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2018 |
374 |
31/01/2018 |
R$ 1.214,98 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2018 |
375 |
31/01/2018 |
R$ 3.062,96 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2018 |
376 |
31/01/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2018 |
377 |
31/01/2018 |
R$ 2.426,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP. |
378 |
31/01/2018 |
R$ 3.478,04 |
|
| EMPENHO REFERENTE A NEGOCIAÇÃO COM A OI MOVEL PELA CONTA FATURA N º 2051956051, RELATIVO AS FATURAS Nº 529016026, 461245120, 456430057. |
379 |
31/01/2018 |
R$ 8.450,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTO DO VEUCULO PWW4518 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
380 |
31/01/2018 |
R$ 390,97 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO DO CONVENIO 1756/2014. |
381 |
31/01/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS 195 X 75 R 16 C 107/105 R C8PR MODELO VANCO 2 PARA SEREM USADOS NA SPRINTER 515, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO MÉDICO. |
382 |
31/01/2018 |
R$ 3.660,00 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO AUTOMOTIVA, PARA DIVULGAÇÃODE CHAMAMENTO E MATRICULA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BASICA. |
383 |
31/01/2018 |
R$ 429,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA A SERVIDORES MUNICIPAIS NA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DE SÃO JOÃO MARQUES. |
384 |
31/01/2018 |
R$ 1.608,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PWX 2599, DESTINADO AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. |
385 |
31/01/2018 |
R$ 475,98 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PWW 4518, DESTINADO AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. |
386 |
31/01/2018 |
R$ 1.166,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS MECANICOS DE REPAROS E MANUTENCÃO DAS MOTOS PLACA-OWX 5408-HCT 0553 PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL |
387 |
31/01/2018 |
R$ 308,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TORO PLACA PYX5953 DESTINADO AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPI |
388 |
31/01/2018 |
R$ 2.242,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS MECANICOS DE REPAROS E MANUTENCÃO DAS MOTOS PLACA HBP 6885- PXH 6495- HMG 9501 NAS ATIV. DE ATENCÃO BASICA MUNICIPAL. |
389 |
31/01/2018 |
R$ 875,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADA NA MANUTENÇÃO DO VEÍC. DOBLÔ PLACA PXJ 1302 DESTINADO AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO |
390 |
31/01/2018 |
R$ 675,51 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRIC A DA ALUMINAÇÃO PUBLICA, EDUCAÇÃO,ESPORTES, DESENV. EONOC., SAUDE, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO DE 2017. |
391 |
31/01/2018 |
R$ 32.276,49 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUZIR PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAS CIDADES DE TURMALINA, CAPELINHA E ARAÇUAÍ |
392 |
31/01/2018 |
R$ 2.048,20 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS COMO AUXILIAR NO LAVADOR E OFICINA DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA. |
393 |
31/01/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS 175/70R14, PARA SEREM USADOS NO VEÍCULO DOBLÔ PLACA OPQ 9045 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DE DOMICILIO |
394 |
31/01/2018 |
R$ 1.740,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS 195/65R15, PARA SEREM USADOS NO VEÍCULO FIAT LENEA PLACA PUK 3990, DESTINADO AS VIAGENS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. |
395 |
31/01/2018 |
R$ 1.560,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM BANCO DO BDMG CONFORME CONTRATO Nº 189380. |
396 |
31/01/2018 |
R$ 19.629,78 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA REALIZAR SERVIÇOS DE FRETE COM TÁXI CONDUZIDO MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV.FEDERAL P/ ATENDER NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. |
397 |
31/01/2018 |
R$ 2.660,70 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NO MICROONIBUS PLACA HMG 8270, DESTINADO EM ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA |
398 |
31/01/2018 |
R$ 274,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REPAROS E MANUTENÇÃO NO MOTOR DO MICROONIBUS PLACA HMG 8270, DESTINADO EM ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA |
399 |
31/01/2018 |
R$ 928,00 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO REFERENTE AO EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE 05 IMPRESSORAS PARA ATENDER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. |
400 |
31/01/2018 |
R$ 1.631,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. |
401 |
31/01/2018 |
R$ 2.400,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. |
402 |
31/01/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM HOSPEDAGEM PARA PROFISSIONAIS DA EMPRESA DSA CONSULTORIA EM ATENDIMENTO AO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO NA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO. |
403 |
31/01/2018 |
R$ 1.035,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE ENTULHOS PARA LIMPEZA URBANA NA PROMOÇÃO E PREVENÇÃO À DENGUE NO POVOADO DE VARGEM DO SETÚBAL NESTE MUNICÍPIO. |
404 |
31/01/2018 |
R$ 1.950,00 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE ENTULHOS PARA LIMPEZA URBANA NA PROMOÇÃO E PREVENÇÃO À DENGUE NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE NESTE MUNICÍPIO. |
405 |
31/01/2018 |
R$ 1.950,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO EM TRATAMENTO MÉDICO NAS UNIDADES BÁSICAS, ATRAVÉS DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. |
406 |
31/01/2018 |
R$ 9.293,20 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTEMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO ALTO JEQUITINHONHA. |
407 |
31/01/2018 |
R$ 3.100,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM 11 ª MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR COBERTA NA COMUNIDADE DE CAJAMUNUM CONF. TERMO DE COMPROMISSO PAC 2 09459/2014/FNDE. |
408 |
31/01/2018 |
R$ 29.432,95 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, INCIDENTE SOBRE AS RECEITAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017. |
409 |
31/01/2018 |
R$ 1.000,00 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA PÁ CARREGADEIRA HL740-9S, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ESSTRADAS VICINAIS NESTE MUNICÍPIO. |
410 |
31/01/2018 |
R$ 2.050,92 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS E SOLDA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS-PUN-1070, PWX-2599, PUK-3998, PXJ-1302 DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. |
411 |
31/01/2018 |
R$ 1.935,00 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MA NUTENÇÃO NAS RODAS DA PATROL, PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. |
412 |
31/01/2018 |
R$ 480,00 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NA VIATURA DA POLICIA MILITAR, PARA REFORÇO NA SEGURANÇA PUBLICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO EM CONVÊNIO. |
413 |
31/01/2018 |
R$ 520,00 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
414 |
31/01/2018 |
R$ 4.560,00 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA SEREM USADOS NAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. |
415 |
31/01/2018 |
R$ 2.145,36 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA OWS 2737, PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA MUNICIPALIDADE. |
416 |
31/01/2018 |
R$ 315,00 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE ADUBOS CALCÁRIO E SUPER SIMPLES, PARA SEREM USADOS NA CORREÇAO DO SOLO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA GRAMA DA PRAÇA PÚBLICA. |
417 |
31/01/2018 |
R$ 376,43 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 001/2018, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO POR UMA VEZ. |
418 |
31/01/2018 |
R$ 350,00 |
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| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA. |
419 |
31/01/2018 |
R$ 6.370,73 |
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| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JANEIRO 2018. |
420 |
31/01/2018 |
R$ 34.413,13 |
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| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JANEIRO 2018. |
421 |
31/01/2018 |
R$ 35.753,43 |
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| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JANEIRO 2018. |
422 |
31/01/2018 |
R$ 22.971,12 |
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| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JANEIRO 2018. |
423 |
31/01/2018 |
R$ 42.513,85 |
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| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JANEIRO 2018. |
424 |
31/01/2018 |
R$ 1.515,80 |
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| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JANEIRO 2018. |
425 |
31/01/2018 |
R$ 4.314,48 |
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| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JANEIRO 2018. |
426 |
31/01/2018 |
R$ 2.959,28 |
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| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JANEIRO 2018. |
427 |
31/01/2018 |
R$ 973,78 |
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| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DESTINADO A MELHORIA DA QUALIDADE E ACESSO AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA PMAQ |
428 |
31/01/2018 |
R$ 3.888,00 |
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| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE CARATER URGENCIA DO HOSPITAL DE MINAS NOVAS PARA SANTA CASA EM DIAMANTINA. |
429 |
31/01/2018 |
R$ 600,00 |
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