| VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
430 |
01/02/2018 |
R$ 1.400,00 |
|
| DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
431 |
01/02/2018 |
R$ 233,70 |
|
| DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DESTA ADMINISTRAÇÃO. |
432 |
01/02/2018 |
R$ 660,00 |
|
| DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A CONDUZINDO A SERVIÇO DO GABINETE. |
433 |
01/02/2018 |
R$ 900,00 |
|
| DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DESTA ADMINISTRAÇÃO. |
434 |
01/02/2018 |
R$ 360,00 |
|
| DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DESTA ADMINISTRAÇÃO. |
435 |
01/02/2018 |
R$ 360,00 |
|
| DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DO GABINETE. |
436 |
01/02/2018 |
R$ 280,00 |
|
| DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DESTA ADMINISTRAÇÃO. |
437 |
01/02/2018 |
R$ 280,00 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA SES-MG, COSMS, TFD. ALMG |
438 |
01/02/2018 |
R$ 880,00 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SES-MG, COSEMS, E TFD. |
439 |
01/02/2018 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR PARA SER USADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
440 |
01/02/2018 |
R$ 4.386,53 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
442 |
01/02/2018 |
R$ 900,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE GUIA DE PAGAMENTO SEGURO DPVAT DO VEICULO PLACA OQK 0342. |
443 |
01/02/2018 |
R$ 45,55 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE SONARIZACÃO PARA DIVULGACÃO DE ENTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO |
444 |
01/02/2018 |
R$ 231,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO PARTICIPANDO DE TREINAMENTO A SERVIÇO DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA. |
445 |
01/02/2018 |
R$ 360,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS MÉDICOS NO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL |
446 |
01/02/2018 |
R$ 3.516,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 06 GAZ GLP PARA SEREM USADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE. |
447 |
09/02/2018 |
R$ 390,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA AMBULANCIA DOBLÔ PLACA QMT2685 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DE DOMICILIO. |
448 |
09/02/2018 |
R$ 258,40 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS EM IMÓVEIS PUBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
449 |
09/02/2018 |
R$ 960,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE REPAROS E REBOBINAMENTO DE MOTOR MONOFÁSICO 3CV E PAINEL DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE JATOBÁ ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
450 |
09/02/2018 |
R$ 2.488,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
451 |
09/02/2018 |
R$ 500,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM USADAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ATRAVÉS DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS SAÚDE EM CASA NESTE MUNICÍPIO. |
452 |
09/02/2018 |
R$ 5.649,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DO VEICULO NAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. |
453 |
09/02/2018 |
R$ 4.849,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES. |
454 |
09/02/2018 |
R$ 9.504,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO, PARA MELHORAMENTO NOS SISTEMAS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
455 |
09/02/2018 |
R$ 6.017,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 004/2018 NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR UMA VEZ. |
456 |
09/02/2018 |
R$ 265,77 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. |
457 |
09/02/2018 |
R$ 598,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. |
458 |
09/02/2018 |
R$ 520,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. |
459 |
09/02/2018 |
R$ 520,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM USADOS NAS AÇÕES DOS PROGRAMAS ESF E NASF NESTE MUNICIPIO. |
473 |
09/02/2018 |
R$ 5.410,06 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA. |
474 |
09/02/2018 |
R$ 3.792,45 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOIS (CARNE BOVINA E SUINA) PARA SEREM USADAS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO. |
475 |
09/02/2018 |
R$ 5.287,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOIS (CARNE BOVINA E SUINA) PARA SEREM USADAS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR NESTE MUNICÍPIO. |
476 |
09/02/2018 |
R$ 2.430,00 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOIS (CARNE BOVINA E SUINA) PARA SEREM USADAS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE CRECHE NESTE MUNICÍPIO. |
477 |
09/02/2018 |
R$ 1.531,25 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOIS (CARNE BOVINA E SUINA) PARA SEREM USADAS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO |
478 |
09/02/2018 |
R$ 881,25 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOIS (CARNE BOVINA E SUINA) PARA SEREM USADAS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃOBÁSICA NESTE MUNICÍPIO. |
479 |
09/02/2018 |
R$ 3.155,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. |
480 |
09/02/2018 |
R$ 440,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA/INFANTIL ATRAVÉS DAS AÇÕES DO PDDE. |
481 |
09/02/2018 |
R$ 11.851,91 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO |
482 |
09/02/2018 |
R$ 6.159,70 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESF, EM ATENDIMENTO AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO-PAB-FIXO. |
483 |
09/02/2018 |
R$ 4.975,50 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESF, EM ATENDIMENTO AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO-PMAQ. |
484 |
09/02/2018 |
R$ 10.058,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DIVERSOS QUE SERÃO PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA SANTA RITA A CACHOEIRA. |
485 |
09/02/2018 |
R$ 4.000,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER O SETOR DE CONTABILIDADE NO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA. |
486 |
09/02/2018 |
R$ 450,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA A SERVIDORES MUNICIPAIS EM ATIVIDADES DO MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
487 |
09/02/2018 |
R$ 1.656,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA COLAGEM E MANUTENÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS PLACA PWW 4518 - PUK 3998 - PUN 1070 DA ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE. |
488 |
09/02/2018 |
R$ 410,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO AUTOMOTIVA, PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. |
489 |
09/02/2018 |
R$ 561,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE DOIS BALDES DE OLEO GL5 85W140 PARA SER USADO NA PA CARREGADEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICÍPIO. |
490 |
09/02/2018 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO PARA COMBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ALVARENGA PEIXOTO UNIDADE SAO JOAO BATISTA NA COMUNIDADE DO SAO JOAO MARQUES. |
491 |
09/02/2018 |
R$ 9.264,42 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM USADOS NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. |
492 |
09/02/2018 |
R$ 1.031,70 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM USADOS NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DAS AÇÕES DO PAB-FIXO. |
493 |
09/02/2018 |
R$ 3.713,30 |
|
| REFERENTE A PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE CONDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. |
494 |
09/02/2018 |
R$ 448,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NO ONIUS PLACA PLACA HMG8270DESTINADO EM ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA |
495 |
09/02/2018 |
R$ 4.849,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO P/PROFISSIONAIS MEDICOS EM ATENDIMENTO DA POPULACÃO DA REGIÃO DE BOA VISTA . |
496 |
09/02/2018 |
R$ 720,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NA CASA DE APOIO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM BELO HORIZONTE. |
497 |
09/02/2018 |
R$ 645,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS 175/70R14 PARA SEREM USADOS NO VEICULO DOBLÔ PLACA PJX1302 DESTINADO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO |
498 |
09/02/2018 |
R$ 1.360,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS 22.5X70R16, PARA SEREM USADOS NO VEÍCULO FIAT TORO PLACA QND 6982, DESTINADO AS VIAGENS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. |
499 |
09/02/2018 |
R$ 1.740,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A 04 DIARIA DE VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
500 |
09/02/2018 |
R$ 4.800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A 04 DIARIA DE VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DCA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER DESTA PREFEITURA. |
501 |
09/02/2018 |
R$ 2.400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A 04 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
502 |
09/02/2018 |
R$ 1.600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A 04 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. |
503 |
09/02/2018 |
R$ 880,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A 04 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONDUZINDO SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES E TREINAMENTO. |
504 |
09/02/2018 |
R$ 900,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A 04 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTIICPAQR DO CURSO SICONV. |
505 |
09/02/2018 |
R$ 1.100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A 04 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DO CURSO SICONV. |
506 |
09/02/2018 |
R$ 720,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NO VEÍCULO DOBLÔ PLACA HNH0354, DESTINADO AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. |
507 |
09/02/2018 |
R$ 489,69 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS NO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAÍ NESTE MUNICÍPIO. |
508 |
09/02/2018 |
R$ 1.080,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NO VEÍCULO DOBLÔ PLACA OPQ 9045, DESTINADO AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. |
509 |
09/02/2018 |
R$ 277,76 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTOS DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFESSORES EM REUNIÃO NA SEDE DO MUNICIPIO. |
510 |
09/02/2018 |
R$ 2.835,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS EM OFICINAS NO AMBITO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NESTE MUNICÍPIO. |
511 |
09/02/2018 |
R$ 455,30 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 02 PNEUS 17.5X25 E 02 CAMARA DE AR 17.5X25 PARA SEREM USADOS N RETRO ESCAVADEIRA P ATENDER OS SERVIÇOS DE MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO |
512 |
09/02/2018 |
R$ 10.370,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 01 PNEU 17.5X25 01 CAMARA DE AR 17.5X25 PARA SER USADO NA PA CARREGADEIRA HL 740 P/ ATENDER OS SERVIÇÕS DE MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO |
513 |
09/02/2018 |
R$ 5.315,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 02 PNEUS 1400X24 E 02 CAMARA DE AR 1400X24 PARA SEREM USADOS NA MOTO NIVELADORA RG 140B NEW HOLLAND PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE MELHORAMENTO DAS ESTRADAS. |
514 |
09/02/2018 |
R$ 6.690,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NO VEÍCULO FIAT UNO PLACA OQK 0342, PARA ATENDER VIAGENS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. |
515 |
09/02/2018 |
R$ 180,54 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NO VEÍCULO PLACA OQK 0352, DESTINADO EM ATENDER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. |
516 |
09/02/2018 |
R$ 590,23 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NO VEÍCULO PLACA OQT 8542, DESTINADO EM ATENDER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. |
517 |
09/02/2018 |
R$ 743,34 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NO VEÍCULO UNO PLACA ORC 8808 VIATURA DA POLICIA MILITAR PARA REFORÇO NA SEGURANÇA PUBLICA CONF. CONVENIO |
518 |
09/02/2018 |
R$ 140,69 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NO VEICULO FIAT STRADA PLACA PUM 9778, PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. |
519 |
09/02/2018 |
R$ 937,35 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NO VEÍCULO DOBLÔ PLACA PUN 1070, DESTINADO AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. |
520 |
09/02/2018 |
R$ 1.214,48 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NO VEÍCULO DOBLÔ PLACA PXJ 1302, DESTINADO AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. |
521 |
09/02/2018 |
R$ 228,42 |
|
| EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE FRETE COM CAMINHONETE DESTINADO O TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS NA MELHORIA E CONSERVACÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
522 |
09/02/2018 |
R$ 3.659,77 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NO VEÍCULO DOBLÔ PLACA PYD 9065 DESTINADO EM ATENDER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO |
523 |
09/02/2018 |
R$ 588,55 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NO VEÍC. FIAT TORO PLACA PYX 5953 DESTINADO EM ATENDER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNICÍP |
524 |
09/02/2018 |
R$ 2.017,33 |
|
| EMPENHO PARA CONBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10/50 NO ABASTECIMENTO DO VEICULO NA CONDUÇÃO DE SERVIDORES DO MUNICIPIO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL. |
525 |
09/02/2018 |
R$ 1.995,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA QUE SERÃO PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
526 |
09/02/2018 |
R$ 84.000,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO PARA ATENDIMENTO 130 CONSULTAS DE PROMOÇÃO A SAUDE AOS PACIENTES PORTATORES DOENÇAS DE CHAGAS . |
527 |
09/02/2018 |
R$ 9.750,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS EM ATENÇÃO AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. |
528 |
09/02/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTEMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO ALTO JEQUITINHONHA. |
529 |
09/02/2018 |
R$ 9.609,85 |
|
| REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS. |
530 |
09/02/2018 |
R$ 26.242,28 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA. |
531 |
09/02/2018 |
R$ 13.266,74 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTEMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO AUTO JEQUITINHONHA. |
532 |
09/02/2018 |
R$ 2.278,35 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP REF AO DEBITO DO DIA 09, 20 E 28 DE FEVEREIRO 2018. |
533 |
09/02/2018 |
R$ 15.264,84 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA EMATER DEBITADO EM 09, 20 E 28 DE FEVEREIRO 2018, CONFORME CONVENIO FIRMADO. |
534 |
09/02/2018 |
R$ 8.595,56 |
|
| REFERENTE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVORA DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME CONVENIO FIRMADO REF. A FEVEREIRO 2018. |
535 |
09/02/2018 |
R$ 828,00 |
|
| REFERENTE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVORA DA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS, CONFORME CONVENIO FIRMADO. |
536 |
09/02/2018 |
R$ 1.208,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO 713/2014. |
537 |
09/02/2018 |
R$ 25,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA SER USADA DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS SOBRE AS AÇOES DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO |
538 |
09/02/2018 |
R$ 1.313,00 |
|
| EMPENHO PARA COMBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ALVARENGA PEIXOTO UNIDADE SAO JOAO BATISTA NA COMUNIDADE DO SAO JOAO MARQUES. |
539 |
09/02/2018 |
R$ 12.089,52 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S/10 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES. |
540 |
09/02/2018 |
R$ 3.609,10 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO S/10 NO ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA NAS ATIVIDADES SERVIÇO DE ESTRADA VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
541 |
09/02/2018 |
R$ 1.119,40 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. |
542 |
09/02/2018 |
R$ 1.440,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S/10 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
543 |
09/02/2018 |
R$ 3.088,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S/10 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
544 |
09/02/2018 |
R$ 5.790,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA NAS ATIVIDADES SERVIÇO DE ESTRADA VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
545 |
09/02/2018 |
R$ 29.840,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - -PSF. |
546 |
09/02/2018 |
R$ 14.400,00 |
|
| REFERENTE A ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA SOBRE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO. |
547 |
09/02/2018 |
R$ 2.442,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
548 |
16/02/2018 |
R$ 839,99 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTOMEDICO COM TFD. |
549 |
16/02/2018 |
R$ 720,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DAGUA POTAVEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA CASA DE APOIO EM BELO HORIZONTE, NO ATENDIMENTO A PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
550 |
16/02/2018 |
R$ 533,73 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTOMEDICO COM TFD. |
551 |
16/02/2018 |
R$ 840,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO PRATICO COM REFERENCIA NO AMBITO DO SUAS PARA MELHORAR O DESEMPENHO NO SCFV. |
552 |
16/02/2018 |
R$ 660,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS DA FONTE 155. |
553 |
16/02/2018 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES SERVIÇO PROTECÃO SOCIAL BASICA NESTE MUNICIPIO. |
554 |
16/02/2018 |
R$ 1.968,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS MINICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
555 |
16/02/2018 |
R$ 1.032,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES ADMINIST. DA COORDENADORIA DE ENSINO E SURPEVISÃO. |
556 |
16/02/2018 |
R$ 1.248,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GATOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
557 |
16/02/2018 |
R$ 2.984,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S/10 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. ABAST. AGUA COMUNIDADES RURAIS NESTE MUNICIPIO. |
558 |
16/02/2018 |
R$ 772,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULO NAS ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES. |
559 |
16/02/2018 |
R$ 1.389,60 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRIBUIÇÕES EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA SEREM USADOS NO ABASTECIMENTO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA ORC 8808 CONF. CONV. Nº 12/2017. |
560 |
16/02/2018 |
R$ 983,04 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NAS OBRAS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ALVARENGA PEIXOTO. |
561 |
16/02/2018 |
R$ 700,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NAS OBRAS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA. |
562 |
16/02/2018 |
R$ 400,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NAS OBRAS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA. |
563 |
16/02/2018 |
R$ 700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO 713/2014. |
564 |
16/02/2018 |
R$ 7.746,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE CONVENIO 183/2014. |
565 |
16/02/2018 |
R$ 1.649,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
566 |
16/02/2018 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
570 |
23/02/2018 |
R$ 630,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR (PYQ2321, PXJ7435, HMG7459, OQM8856, OLR9919, OPH4807, PWA4406, HLF9963, HLF9962 DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. |
571 |
23/02/2018 |
R$ 931,29 |
|
| EMPENHO REFERENTE FATURA TELEFONICA Nº 3739-1471, NA MANUTENÇÃO DAS ATIV. CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE. |
572 |
23/02/2018 |
R$ 19,90 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA CORAGEM E MANUTENCÃO DOS VEICULOS PLACA PUA 5676-OWS 2737-NAS ATIVIDADES SERVIÇO DE ESTRADA VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
573 |
23/02/2018 |
R$ 396,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GOSTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO NO ATENDIMENTO DE 200 CONSULTAS DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO A SAUDE DO HOMEM CONTRA O CÂNCER DE PROSTATA.PSF GRANJAS. |
574 |
23/02/2018 |
R$ 15.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TAXA DE ANUIDADE DA FARMACIA BASICA SIATUADA NA SEDE DESTA CIDADE, REALTIVO ANO DE 2018. |
575 |
23/02/2018 |
R$ 797,99 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA PARA SER USADA NAS AÇÕES DOS PROGRAMAS CADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO. |
577 |
23/02/2018 |
R$ 1.650,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE UMA IMPRESSORA, PARA ATENDER OS PROGRAMAS SOCIAIS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. |
578 |
23/02/2018 |
R$ 230,00 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE DE SERVIDORES DO SOCIAL, P/ REALIZAR REUNIÕES COM BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DE GRANJAS DO NORT E VARGEM DO SETUBAL. |
579 |
23/02/2018 |
R$ 728,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA PATROL NEW HOLLAND RG 140B DESTINADA O PATROLAMENTO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICÍPIO. |
580 |
23/02/2018 |
R$ 4.900,24 |
|
| REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRTETARIA MUNICIPAL DE CULTULA ESPORTE E LAZER. |
581 |
23/02/2018 |
R$ 540,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE PEÇAS DE REPOSICÃO P/ SEREM USADAS NA MANUTENCÃO DO ONIBUS PLACA PZI 4237 DESTINADO O TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
582 |
23/02/2018 |
R$ 7.829,94 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE PEÇAS DE REPOSICÃO P/ SEREM USADAS NA MANUTENCÃO DO ONIBUS PLACA PYQ 2321 DESTINADO O TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
583 |
23/02/2018 |
R$ 8.352,74 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE PEÇAS DE REPOSICÃO P/ SEREM USADAS NA MANUTENCÃO DO ONIBUS PLACA PXJ 7435 DESTINADO O TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
584 |
23/02/2018 |
R$ 2.771,54 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE PEÇAS DE REPOSICÃO P/ SEREM USADAS NA MANUTENCÃO DO ONIBUS PLACA OPH 4807 DESTINADO O TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
585 |
23/02/2018 |
R$ 1.988,11 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE PEÇAS DE REPOSICÃO P/ SEREM USADAS NA MANUTENCÃO DO ONIBUS PLACA PWA 4406 DESTINADO O TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
586 |
23/02/2018 |
R$ 2.028,73 |
|
| REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, COGEMAS R COMISSAO INTERGESTORA CIB. |
587 |
23/02/2018 |
R$ 660,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP. |
588 |
23/02/2018 |
R$ 3.494,32 |
|
| EMPENHO REFERENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE ART, PARA LIBERAÇÃO OBRA/SERVIÇO. |
589 |
28/02/2018 |
R$ 82,94 |
|
| REFERENTE A DESPESAS COM 04 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DO SETOR FINANCEIRO DESTA PREFEITURA. |
590 |
28/02/2018 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
591 |
28/02/2018 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ALUGADO PELA PREFEITURA CONFORME CONTRATO. |
592 |
28/02/2018 |
R$ 633,91 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DOS IMOVEIS ALUGADO PELA PREFEITURA CONFORME CONTRATO. |
593 |
28/02/2018 |
R$ 27,56 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DOS IMOVEIS ALUGADO PELA PREFEITURA CONFORME CONTRATO. |
594 |
28/02/2018 |
R$ 670,94 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DOS IMOVEIS ALUGADO PELA PREFEITURA CONFORME CONTRATO. |
595 |
28/02/2018 |
R$ 148,25 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DOS IMOVEIS ALUGADO PELA PREFEITURA CONFORME CONTRATO. |
596 |
28/02/2018 |
R$ 2.057,70 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CINCO BOMBONAS PLASTICA 200 LTS, PARA SEREM USADAS EM ATIVIDADES DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO. |
597 |
28/02/2018 |
R$ 450,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS REFLETIVA BRANCA, PARA SEREM USADAS NO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT UNO DESTINADO AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE. |
598 |
28/02/2018 |
R$ 198,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUZIR PACIENTES DA ZONA RURAL PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE DIAMANTINA, TURMALINA E CAPELINHA |
599 |
28/02/2018 |
R$ 2.900,80 |
|
| RFERENTE A DESPESAS COM FATURA TELEFONICA Nº 3739-1160 DO EXERCÍCIO DE 2017. |
600 |
28/02/2018 |
R$ 379,83 |
|
| EMPENHO REFERENTE FATURA TELEFONICA N º 3739-1160, PARA TAENDER AS ATIV. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA. |
601 |
28/02/2018 |
R$ 155,41 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS EM REPAROS E MELHORAMENTO NO TELHADO DO CENTRO DE EVENTOS CULTURAIS NO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAÍ. |
602 |
28/02/2018 |
R$ 4.670,20 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA P MANUT. DE PNEUS E CAMARA DOS VEÍCULOS PLACA OQT 8542-PXJ 1302-KND 9682-QNK 3789-QND 6982-OPQ 9045-HMG0354 NAS ATIV.PROG. MUNICIPAL.TRANS.DOENTES |
603 |
28/02/2018 |
R$ 470,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NAS MAQUINAS MOTONIVELADORA RG 140 B (PATROL) PA CARREGADEIRA 12B PA CARREGADEIRA 12C NA MAN. ATIV. SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS. |
604 |
28/02/2018 |
R$ 1.850,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DO VEICULO PLACA PZI 4237 NAS ATIV.DA SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
605 |
28/02/2018 |
R$ 140,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FATURA TELEFONICA Nº 3739-1157, PARA ATENDER ATIV. DA SEGURANÇA PUBLICA NESTA CIDADE. |
606 |
28/02/2018 |
R$ 75,24 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENCÃO DE PNEUS E CAMARAS DO VEICULO PLACA HMN 9401 NAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. |
607 |
28/02/2018 |
R$ 230,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FATURA TELEFONICA Nº 3739-1105, PARA TAENDER AS ATIV. DO BINETE DO PREFEITO. |
608 |
28/02/2018 |
R$ 1.353,76 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FATURA TELEFONICA Nº 3739-1471, DESTINADO AS ATIV. DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE. |
609 |
28/02/2018 |
R$ 21,44 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO O PREDIO ALUGADO PARA ATENDER AS ATIV. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
610 |
28/02/2018 |
R$ 104,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
611 |
28/02/2018 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
612 |
28/02/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
613 |
28/02/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UM PNEUS 110X80-18 E UMA CÂMARA DE AR, PARA SEREM USADOS NA MOTOCICLETA XTZ PLACA PXH 6495, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES. |
614 |
28/02/2018 |
R$ 222,00 |
|
| DESPESAS COM REEMBOLSO COM PASSASEM AEREA DE BELO HORIZONTE A BRASILIA IDA E VOLTA, PARA PARTICPAR DE REUNIÃO NA CAMARO DOS DEPUTADOS. |
615 |
28/02/2018 |
R$ 1.504,65 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE OLEO 85W140 DIFERENCIAL PARA SER USADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE PAC/2 PLACA OWS 2737 DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA. |
616 |
28/02/2018 |
R$ 448,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE OLEO 8W90 CAIXA PARA SER USADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA OWS 2737,PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. |
617 |
28/02/2018 |
R$ 227,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER USADOS NAS AÇÕES DOS PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. |
618 |
28/02/2018 |
R$ 2.003,36 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA fFORNECIMENTO DE GALÕES DE ADITIVO PARA RADIADOR MOTOR GASOLINA E GALÕES 85W140 DIFERENCIAL PARA SEREM USADOS NOS VEÍCULOS DO SETOR DE TRANSPORTES DESTA PREFEITURA. |
619 |
28/02/2018 |
R$ 846,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE ADITIVO DE RADIADOR/MOTOR DIESEL PARA SEREM USADOS NOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA NO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. |
620 |
28/02/2018 |
R$ 534,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA EM ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO. |
621 |
28/02/2018 |
R$ 1.464,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GRAXA E LUBRIFICANTES PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA EM ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
622 |
28/02/2018 |
R$ 5.113,90 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO REFERENTE AO EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE 05 IMPRESSORAS PARA ATENDER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. |
624 |
28/02/2018 |
R$ 2.324,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM APRESENTAÇÃO SHOW ARTÍSTICO E SOCIAL DURANTE CONFRATERNIZAÇÃO COM OS INTEGRANTES DOS PROGRAMAS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NESTE MUNICIPIO |
625 |
28/02/2018 |
R$ 800,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS PRESTADO NA RETIRADA DE ENXURRADAS E MELHORAMENTOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO COMUNIDADE DO SÃO JOÃO AMORIM NESTE MUNICIPIO. |
626 |
28/02/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE PEÇAS DE REPOSICÃO P/ SEREM USADAS NA MANUTENCÃO DO ONIBUS PLACA CZZ 6707 DESTINADO O TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
627 |
28/02/2018 |
R$ 4.396,53 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE OLEO SAE 20W30 - TRANSMISSÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA EM ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
628 |
28/02/2018 |
R$ 416,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 20 CAIXAS DE PAPEL CHAMEX PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SETOR DE CONTABILIDADE NO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA. |
629 |
28/02/2018 |
R$ 2.847,60 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2018. |
630 |
28/02/2018 |
R$ 10.681,23 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE CAMINHÃO PIPA DESTINADO O TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO NA COMUNIDADE DE SÃO JOÃO MARQUES E REGIÃO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO |
631 |
28/02/2018 |
R$ 1.380,00 |
|
| SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
632 |
28/02/2018 |
R$ 3.387,00 |
|
| SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
633 |
28/02/2018 |
R$ 19.488,48 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA SEREM USADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO |
635 |
28/02/2018 |
R$ 213,93 |
|
| SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
636 |
28/02/2018 |
R$ 25.016,68 |
|
| SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
637 |
28/02/2018 |
R$ 9.125,09 |
|
| SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
638 |
28/02/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
| SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
639 |
28/02/2018 |
R$ 663,00 |
|
| SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
640 |
28/02/2018 |
R$ 47,46 |
|
| SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
641 |
28/02/2018 |
R$ 11.068,00 |
|
| SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
643 |
28/02/2018 |
R$ 707,00 |
|
| SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
644 |
28/02/2018 |
R$ 8.542,50 |
|
| SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
645 |
28/02/2018 |
R$ 1.357,00 |
|
| SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
646 |
28/02/2018 |
R$ 453,79 |
|
| SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
647 |
28/02/2018 |
R$ 417,60 |
|
| SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
648 |
28/02/2018 |
R$ 28.207,17 |
|
| SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
649 |
28/02/2018 |
R$ 678,00 |
|
| SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
650 |
28/02/2018 |
R$ 10.641,35 |
|
| SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
651 |
28/02/2018 |
R$ 1.655,60 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO EM TRATAMENTO MÉDICO NAS UNIDADES BÁSICAS, ATRAVÉS DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. |
652 |
28/02/2018 |
R$ 3.637,32 |
|
| SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
653 |
28/02/2018 |
R$ 7.616,50 |
|
| SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
654 |
28/02/2018 |
R$ 64,14 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE NUTRICÃO PARA COMPRAS E DISTRIBUICÃO DE MERENDA E PLANEJAMENTO DE CARDAPIO BALACEADO. |
655 |
28/02/2018 |
R$ 1.980,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS NA REALIZACÃO DE REPAROS NOS SISTEMA DE DISTRIBUICÃO DE AGUA NA REGIÃO DO SÃO JOÃO MARQUES. |
656 |
28/02/2018 |
R$ 1.848,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO. REF A FEVEREIRO 2018. |
657 |
28/02/2018 |
R$ 1.700,00 |
|
| REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO. REF A FEVEREIRO 2018. |
658 |
28/02/2018 |
R$ 1.700,00 |
|
| REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO. REF A FEVEREIRO 2018. |
659 |
28/02/2018 |
R$ 1.700,00 |
|
| REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO. REF A FEVEREIRO 2018. |
660 |
28/02/2018 |
R$ 1.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS SONORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO QUE ESTÃO SENDO DESENVOLVIDAS NESTE MUNICÍPIO. |
661 |
28/02/2018 |
R$ 198,00 |
|
| valor que empenha para cobrir gastos com prestação de serviços de instalação de ar condicionado, gas de cozinha, coiffas e bebedouros na unidade educacional Pro Infancia neste municipio. |
662 |
28/02/2018 |
R$ 4.480,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA SEREM USADOS NO ATENDIMENTO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO. |
663 |
28/02/2018 |
R$ 2.900,00 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2018 |
664 |
28/02/2018 |
R$ 954,00 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2018 |
665 |
28/02/2018 |
R$ 8.205,97 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2018 |
666 |
28/02/2018 |
R$ 10.500,00 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2018 |
667 |
28/02/2018 |
R$ 5.200,00 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2018 |
668 |
28/02/2018 |
R$ 4.359,26 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2018 |
669 |
28/02/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2018 |
670 |
28/02/2018 |
R$ 1.606,05 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2018 |
671 |
28/02/2018 |
R$ 6.810,40 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2018 |
672 |
28/02/2018 |
R$ 1.170,02 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2018 |
673 |
28/02/2018 |
R$ 954,00 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2018 |
674 |
28/02/2018 |
R$ 1.874,00 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2018 |
675 |
28/02/2018 |
R$ 2.194,20 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2018 |
676 |
28/02/2018 |
R$ 7.470,59 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2018 |
677 |
28/02/2018 |
R$ 1.606,05 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2018 |
678 |
28/02/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2018 |
679 |
28/02/2018 |
R$ 1.400,00 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2018 |
680 |
28/02/2018 |
R$ 2.355,57 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2018 |
681 |
28/02/2018 |
R$ 6.848,66 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2018 |
682 |
28/02/2018 |
R$ 2.418,46 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2018 |
683 |
28/02/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2018 |
684 |
28/02/2018 |
R$ 4.169,03 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2018 |
685 |
28/02/2018 |
R$ 143.952,93 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2018 |
686 |
28/02/2018 |
R$ 147.716,75 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2018 |
687 |
28/02/2018 |
R$ 11.244,00 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2018 |
688 |
28/02/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2018 |
689 |
28/02/2018 |
R$ 1.620,00 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2018 |
690 |
28/02/2018 |
R$ 2.151,87 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2018 |
691 |
28/02/2018 |
R$ 3.334,27 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2018 |
692 |
28/02/2018 |
R$ 4.221,61 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2018 |
693 |
28/02/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2018 |
694 |
28/02/2018 |
R$ 4.893,67 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2018 |
695 |
28/02/2018 |
R$ 1.606,05 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2018 |
696 |
28/02/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2018 |
697 |
28/02/2018 |
R$ 3.785,68 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2018 |
698 |
28/02/2018 |
R$ 1.621,80 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2018 |
699 |
28/02/2018 |
R$ 1.876,20 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2018 |
700 |
28/02/2018 |
R$ 1.516,67 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2018 |
701 |
28/02/2018 |
R$ 10.882,30 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2018 |
702 |
28/02/2018 |
R$ 55.897,11 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2018 |
703 |
28/02/2018 |
R$ 1.254,00 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2018 |
704 |
28/02/2018 |
R$ 15.042,70 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2018 |
705 |
28/02/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2018 |
706 |
28/02/2018 |
R$ 2.479,63 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2018 |
707 |
28/02/2018 |
R$ 6.277,01 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2018 |
708 |
28/02/2018 |
R$ 2.830,20 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2018 |
709 |
28/02/2018 |
R$ 3.983,28 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2018 |
710 |
28/02/2018 |
R$ 2.179,63 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2018 |
711 |
28/02/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2018 |
712 |
28/02/2018 |
R$ 1.888,69 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2018 |
713 |
28/02/2018 |
R$ 4.400,02 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2018 |
714 |
28/02/2018 |
R$ 80.032,33 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2018 |
715 |
28/02/2018 |
R$ 1.261,89 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2018 |
716 |
28/02/2018 |
R$ 1.235,47 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2018 |
717 |
28/02/2018 |
R$ 3.850,67 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2018 |
718 |
28/02/2018 |
R$ 12.881,53 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2018 |
719 |
28/02/2018 |
R$ 1.835,48 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2018 |
720 |
28/02/2018 |
R$ 1.564,69 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2018 |
721 |
28/02/2018 |
R$ 2.340,23 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2018 |
722 |
28/02/2018 |
R$ 45.813,01 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2018 |
723 |
28/02/2018 |
R$ 4.076,20 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2018 |
724 |
28/02/2018 |
R$ 5.618,49 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2018 |
725 |
28/02/2018 |
R$ 4.473,99 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2018 |
726 |
28/02/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| ISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2018 |
727 |
28/02/2018 |
R$ 2.426,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK E UM COMPUTADOR PARA SEREM USADOS NO ATENDIMENTO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO. |
728 |
28/02/2018 |
R$ 8.435,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS PARA SEREM USADOS NO VEÍCULO FIAT TORO PLACA QNK 3789, DESTINADA EM ATENDER VIAGENS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. |
731 |
28/02/2018 |
R$ 1.740,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃ DE COMBUSTÍVEIS PARA SEREM USADOS NO ABASTECIMENTO DA PATROL E PÁ CARREGADEIRA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
732 |
28/02/2018 |
R$ 2.334,17 |
|
| ORDEM DE FORNECISMENTO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃ DE COMBUSTÍVEIS PARA SEREM USADOS NO ABASTECIMENTO DA PATROL E CAMINHÃO BASCULANTE PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
733 |
28/02/2018 |
R$ 1.807,29 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃ DE COMBUSTÍVEIS PARA SEREM USADOS NO ABASTECIMENTO DA PATROL PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. |
734 |
28/02/2018 |
R$ 3.329,77 |
|
| EMPENHO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ALUGADO PELA ESTA ADMNISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO, PARA ATENDER ATIVIDAES DA SECRET. ASSIST, SOCIAL. |
735 |
28/02/2018 |
R$ 90,35 |
|
| EMPENHO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ALUGADO PELA ESTA ADMNISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO, PARA ATENDER ATIVIDAES DA SECRET. ASSIST, SOCIAL. |
736 |
28/02/2018 |
R$ 524,85 |
|
| EMPENHO REFERENTE FATURA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL FREI EMILIO NESTE MUNICIPIO. |
737 |
28/02/2018 |
R$ 4,10 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS 225/75/R16, PARA SEREM USADOS NA SPRINTER 415 TDI PLACA PUK 3996, PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO MÉDICO. |
738 |
28/02/2018 |
R$ 3.480,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE ATOS OFICIAIS INCIDENTES SOBRE O PROCESSO Nº 0418.17.002548/4(0025448-94.2017.8.13/418). |
739 |
28/02/2018 |
R$ 91,08 |
|
| EMPENHO PARA OCBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENCÃO E REPARACÃO DO VEICULO PLACA ORC 9915 NAS ATIV. PROGAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES |
740 |
28/02/2018 |
R$ 1.663,40 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, ACOMPANHANADO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NA CISAJE. |
741 |
28/02/2018 |
R$ 720,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO EVENTO 18009 DO SERVIDOR GUSTAVO LOURENÇO VIANA, PARA PARA PARTICIPAR O CURSO CONTRATO ADMINISTRATIVO. |
742 |
28/02/2018 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO EVENTO 18009 DO SERVIDOR GUSTAVO HENRIQUE DIAS OLIVEIRA, PARA PARA PARTICIPAR O CURSO CONTRATO ADMINISTRATIVO. |
743 |
28/02/2018 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PINTURA INTERNA E EXTERNA NO QUARTEL DA POLICIA MILITAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
744 |
28/02/2018 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE REPASSE FINACEIRO PARA CIRCUITO LAGO DE IRAPÉ CONFORME CONVENIO, RELATIVO JUNHO A DEZEMBRO DE 2017. |
745 |
28/02/2018 |
R$ 1.750,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO AUTOMOTIVA, PARA DIVULGAÇÃO DO INICIO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
746 |
28/02/2018 |
R$ 165,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA SEREM USADOS DURANTE REUNIÕES COM SERVIDORES E RECEPÇÃO DE AUTORIDADES NO GABINETE DO PREFEITO. |
747 |
28/02/2018 |
R$ 581,80 |
|
| DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
748 |
28/02/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
| DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO CHEFE EXECUTIVO, PARA PARTICIPAR DE ASSINATURAS DE CONVENIOS. |
749 |
28/02/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
| DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
750 |
28/02/2018 |
R$ 900,00 |
|
| DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DO SETOR DE LICITAÇÃO |
751 |
28/02/2018 |
R$ 540,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE FRETE COM CAMINHONETE DESTINADO O TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS NA MELHORIA E CONSERVACÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
752 |
28/02/2018 |
R$ 1.200,65 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUZIR PACIENTES DESTE MUNICÍPIO SUBMETEREM A TRATAMENTO MÉDICO EM DIAMANTINA, TURMALINA E CAPELINHA. |
753 |
28/02/2018 |
R$ 1.330,35 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO P/ COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUZIR EQUIPE DO CRAS P/ REALIZAR ATIVIDADES DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS FORA DA SEDE DO MUNICÍPIO. |
754 |
28/02/2018 |
R$ 759,50 |
|
| REFETRENTE A CONCESSAO DE 04 DIARIA A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO NA AMM. |
755 |
28/02/2018 |
R$ 720,00 |
|
| DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARITICPAR DO CURSO CONTRATO ADMINISTRATIVO NA AMM. |
756 |
28/02/2018 |
R$ 720,00 |
|
| DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARITICPAR DO CURSO CONTRATO ADMINISTRATIVO NA AMM. |
757 |
28/02/2018 |
R$ 720,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DA FIAT TORO PLACA QNK3789 DESTINADA EM ATENDER VIAGENS DO GABINETE DO PREFEITO. |
758 |
28/02/2018 |
R$ 773,64 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A FEVEREIRO 2018. |
759 |
28/02/2018 |
R$ 34.542,04 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A FEVEREIRO 2018. |
760 |
28/02/2018 |
R$ 35.771,64 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A FEVEREIRO 2018. |
761 |
28/02/2018 |
R$ 24.634,68 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A FEVEREIRO 2018. |
762 |
28/02/2018 |
R$ 46.582,90 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICAO DE 02 PNEUS 175 X 70 R14 PARA SER USADOS NO VEICULO PLACA QMT 2685 NAS ATIVIDADS PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
763 |
28/02/2018 |
R$ 680,00 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A FEVEREIRO 2018. |
764 |
28/02/2018 |
R$ 14.661,34 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A FEVEREIRO 2018. |
766 |
28/02/2018 |
R$ 2.657,98 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A FEVEREIRO 2018. |
767 |
28/02/2018 |
R$ 950,57 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A FEVEREIRO 2018. |
768 |
28/02/2018 |
R$ 565,74 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE FEIRANTES DA COMUNIDADE DO CUBA ATÉ JOÃO CATUMBA, IDA E VOLTA. |
769 |
28/02/2018 |
R$ 1.371,75 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DA FIAT TORO PLACA PYX 5953, PARA ATENDER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNIC. |
770 |
28/02/2018 |
R$ 683,45 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO MECANICA DO VEÍCULOFIAT TORO PLACA PYX 5953, PARA ATENDER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. |
771 |
28/02/2018 |
R$ 762,50 |
|
| REFERENTE FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. |
772 |
28/02/2018 |
R$ 2.824,33 |
|
| REFERENTE FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. |
773 |
28/02/2018 |
R$ 3.315,87 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NA CASA DE APOIO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM BELO HORIZONTE |
774 |
28/02/2018 |
R$ 580,40 |
|
| DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS, A SERVIÇO DA SECREATARIA DE FINANÇAS DESTA ADMINISTRAÇÃO. |
775 |
28/02/2018 |
R$ 720,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO PARA ATENDIMENTO 130 CONSULTAS DE PROMOÇÃO A SAUDE AOS PACIENTES PORTATORES DOENÇAS DE CHAGAS.REF MES FEVEREIRO 2018. |
776 |
28/02/2018 |
R$ 9.750,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE RETIFICA NO MOTOR DA MOTONIVELADORA RG 140-B 2006 (PATROL) NA MANUTENCÃO E CONSERVACÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
777 |
28/02/2018 |
R$ 6.000,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO EM TRATAMENTO MÉDICO NAS UNIDADES BÁSICAS, ATRAVÉS DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. |
778 |
28/02/2018 |
R$ 12.477,85 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES NOS DISTRITOS DE BOA VISTA E COCHOEIRA DO NORTE NESTE MUNICPIO. |
779 |
28/02/2018 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO ATIV. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) REF. MES DE FEVEREIRO 2018. |
780 |
28/02/2018 |
R$ 15.600,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
781 |
28/02/2018 |
R$ 3.430,74 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DA FIAT TORO PLACA QND6982, PARA ATENDER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. |
782 |
28/02/2018 |
R$ 844,95 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
783 |
28/02/2018 |
R$ 965,00 |
|