| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO EM TRATAMENTO MÉDICO NAS UNIDADES BÁSICAS, ATRAVÉS DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. |
810 |
01/03/2018 |
R$ 12.197,05 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES. |
811 |
01/03/2018 |
R$ 1.577,60 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORET DOENTES. |
812 |
01/03/2018 |
R$ 2.214,45 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIENTO DO VEICULO NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
813 |
01/03/2018 |
R$ 518,70 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS MECANICOS DE SOLDA REPAROS E MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS PLACA HMG 5376 - HMG 8270 - HLR 9963 - HLR 9962 NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
814 |
01/03/2018 |
R$ 2.494,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES. |
815 |
01/03/2018 |
R$ 302,40 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR ASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES. |
816 |
01/03/2018 |
R$ 998,40 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM TRANSPORTE SANITÁRIO INTERMUNICIPAL VISANDO GARANTIR AOS USUÁRIOS DO SUS MELHORES CONDIÇÕES NO DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO. |
818 |
01/03/2018 |
R$ 18.495,52 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMU NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. |
819 |
01/03/2018 |
R$ 634,10 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GOSTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL. |
820 |
01/03/2018 |
R$ 700,80 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM APRESENTACÃO DE SHOW SOCIAL DE CONFRATERNIZACÃO DOS PARTICIPANTES DAS ACÕES DOS PROGRAMAS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO |
821 |
01/03/2018 |
R$ 360,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REPAROS E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ALVARENGA PEIXOTO - UNIDADE DE SÃO JOÃO BATISTACOMUNIDADE DE SÃO JOÃO MARQUES NESTE MUNICIPIO. |
822 |
01/03/2018 |
R$ 4.500,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S/10 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. ABAST. AGUA COMUNIDADES RURAIS NESTE MUNICIPIO. |
823 |
01/03/2018 |
R$ 617,60 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRIBUIÇÕES EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA SEREM USADOS NO ABASTECIMENTO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA ORC 8808 DESTE MUNICIPIO. |
824 |
01/03/2018 |
R$ 935,04 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UMA MUDA DE PLANTA DO TIPO FLAMBOYANT ADULTA, DESTINADA A REPOSIÇÃO NA PRAÇA PUBLICA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
825 |
01/03/2018 |
R$ 3.250,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS COM FRETES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD A CIDADES DIAMANTINA E MONTES CLAROS. |
826 |
01/03/2018 |
R$ 1.200,50 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE 04 PNEUS 225X75 R16 PARA SER USADOS NO VEICULO PLACA PYX 5953 NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES. |
827 |
01/03/2018 |
R$ 3.480,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 02 PNEUS 175X70 R14 PARA SER USADOS NO VEICULO PLACA PUK 3998 NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES. |
828 |
01/03/2018 |
R$ 680,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE OLEO 85 W 140 PARA SER USADO NA MENUTENCÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA 2737 PERTECENE A FROTA DESTA PREFEITURA. |
829 |
01/03/2018 |
R$ 454,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 03 ARMARIO DE AÇO 04 GAVETAS PARA SER USADOS NA MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
830 |
01/03/2018 |
R$ 1.575,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. |
831 |
01/03/2018 |
R$ 6.144,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES. |
832 |
01/03/2018 |
R$ 3.840,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES. |
834 |
01/03/2018 |
R$ 3.551,20 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. ADMINIST.DA COORDENADORIA DE ENSINO E SUPERVISÃO. |
835 |
01/03/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S/10 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES. |
836 |
01/03/2018 |
R$ 279,30 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA NAS ATIVIDADES SERVIÇO DE ESTRADA VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
837 |
01/03/2018 |
R$ 808,50 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
838 |
01/03/2018 |
R$ 1.001,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
839 |
01/03/2018 |
R$ 615,45 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S/10 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
840 |
01/03/2018 |
R$ 6.600,60 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES. |
841 |
01/03/2018 |
R$ 256,36 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL. |
842 |
01/03/2018 |
R$ 1.351,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA NAS ATIVIDADES SERVIÇO DE ESTRADA VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
843 |
01/03/2018 |
R$ 13.428,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO S/10 NO ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA NAS ATIVIDADES SERVIÇO DE ESTRADA VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
844 |
01/03/2018 |
R$ 1.119,40 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DO VEICULO NAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
845 |
01/03/2018 |
R$ 1.395,02 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES SERVIÇO DE PRATECÃO SOCIAL BASICA. |
846 |
01/03/2018 |
R$ 528,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DO VEICULO NAS AATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
847 |
01/03/2018 |
R$ 598,30 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
848 |
01/03/2018 |
R$ 1.147,20 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO S/10 NO ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA NAS ATIVIDADES SERVIÇO DE ESTRADA VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
849 |
01/03/2018 |
R$ 816,90 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
850 |
01/03/2018 |
R$ 253,24 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES PROGRAMA SAUDE DA AMILIA-PSF. |
851 |
01/03/2018 |
R$ 4.899,22 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
852 |
01/03/2018 |
R$ 3.189,80 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10/50 MO ABASTECIMENTO DO VEICULO NA ATIVIDADSE DO GABINETE DO PREFEITO. |
853 |
01/03/2018 |
R$ 997,50 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GOSTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES. |
854 |
01/03/2018 |
R$ 2.513,70 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES. |
855 |
01/03/2018 |
R$ 2.958,00 |
|
| EMPENHO REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIDOR JAIME APARECIDO LEMOS DO AMARAL CONF. CONVENIO DE CESSÃO Nº 17.0026 FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO OS MES DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018. |
856 |
01/03/2018 |
R$ 4.095,80 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 004/2018 NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR UMA VEZ. |
857 |
01/03/2018 |
R$ 265,77 |
|
| EMPENHO REFERENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE ART, PARA LIBERAÇÃO OBRA/SERVIÇO. |
858 |
01/03/2018 |
R$ 248,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAME DE CATETERISMO. |
859 |
01/03/2018 |
R$ 760,00 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SESMG COSEMS ALMG, TFD EM BELO HORIZONTE. |
860 |
01/03/2018 |
R$ 880,00 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SESMG, SERVIÇO DE ATENÇAO BASICA. |
861 |
01/03/2018 |
R$ 900,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE SONARIZACÃO PARA DIVULGACÃO DE ENTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO |
862 |
01/03/2018 |
R$ 462,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
863 |
01/03/2018 |
R$ 2.100,00 |
|
| DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
864 |
01/03/2018 |
R$ 660,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO NO DISTRITO DE BOA VISTA ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF)REF MES FEVEREIRO 2018. |
865 |
01/03/2018 |
R$ 15.600,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO DO DISTRITO DE SANTA RITA ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF.REF MES FEVEREIRO 2018. |
866 |
01/03/2018 |
R$ 15.600,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO NA SEDE DO MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REF MES FEVEREIRO 2018. |
867 |
01/03/2018 |
R$ 15.600,00 |
|
| DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
868 |
01/03/2018 |
R$ 600,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MIUNICIPAIS E ESTADUAIS DA EDUCAÇAO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DO FNDE/PNATE. |
869 |
01/03/2018 |
R$ 39.774,83 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE SOLDA PRA RECUPERAÇÃO DOS BICOS DA PÁ CARREGADEIRA PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. |
870 |
01/03/2018 |
R$ 1.040,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA 110W, PARA SER USADA NAS AÇÕES DOS PROGRAMAS CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO |
871 |
01/03/2018 |
R$ 1.650,00 |
|
| DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
872 |
01/03/2018 |
R$ 1.400,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS TÉCNICOS DA DSA CONSULTORIA, EM ATIV. PROFISSIONAIS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO EM CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU |
873 |
01/03/2018 |
R$ 696,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OPERADOR DE PATROL E TRATOR DE ESTEIRAS, DURANTE O PATROLAMENTO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL. |
874 |
01/03/2018 |
R$ 336,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO PARA ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAUDE COM 40 HORAS SEMANAIS.REF MES FEVEREIRO 2018. |
875 |
01/03/2018 |
R$ 15.600,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
876 |
01/03/2018 |
R$ 2.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA CORREIO COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS A SERVIÇO DESTA ADMINISTRAÇÃO. |
877 |
01/03/2018 |
R$ 330,31 |
|
| DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
878 |
01/03/2018 |
R$ 200,00 |
|
| DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
879 |
01/03/2018 |
R$ 480,00 |
|
| DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA PARTICIPAR DE CIR NA REGIONAL DE DIAMANTINA. |
880 |
01/03/2018 |
R$ 80,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS MÉDICOS NO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL |
881 |
01/03/2018 |
R$ 2.184,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MIUNICIPAIS E ESTADUAIS DA EDUCAÇAO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/MG |
882 |
01/03/2018 |
R$ 34.055,85 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OPERADOR DE PATROL E TRATOR DE ESTEIRAS, DURANTE O PATROLAMENTO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL. |
883 |
01/03/2018 |
R$ 360,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DO PMAQ - PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADEDA ATENÇÃO BÁSICA |
884 |
01/03/2018 |
R$ 10.701,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS POARA SEREM USADOS NO ATENDIMENTO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICÍPIO. |
885 |
01/03/2018 |
R$ 1.376,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE TRES COLCHÕES DE ESPUMA PARA SEREM USADOS NO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DO ENINO INFANTIL CRECHE PRO-INFANCIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
886 |
01/03/2018 |
R$ 954,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA SEREM USADOS NAS AÇÕES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICÍPIO. |
887 |
01/03/2018 |
R$ 3.050,00 |
|
| DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
888 |
01/03/2018 |
R$ 1.140,00 |
|
| DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
889 |
01/03/2018 |
R$ 800,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70/R14 PARA SEREM USADOS NO VEÍCULO UNO PLACA OWU 0612, DESTINADO AS ATIVIDADES DE INTERESSE DA EDUCAÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO. |
890 |
01/03/2018 |
R$ 1.700,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SEREM USADOS NOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO. PTE- TRANSPORTE ESCOLAR. |
891 |
01/03/2018 |
R$ 112.495,00 |
|
| DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
892 |
01/03/2018 |
R$ 400,00 |
|
| DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
893 |
01/03/2018 |
R$ 420,00 |
|
| REFERENTE A PAGAMENTO DE CURSO DE SERVIDORES SEMINARIOS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS RURAIS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS. |
894 |
01/03/2018 |
R$ 5.000,00 |
|
| DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
895 |
01/03/2018 |
R$ 360,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO MÉDICO, ATRAVÉS DO FAE - FRAÇÃO ASSISTENCIAL ESPECIALIZADA. |
896 |
01/03/2018 |
R$ 5.157,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIA A TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DO PNAIC. |
897 |
01/03/2018 |
R$ 420,00 |
|
| DESPESAS COM REEMBOLSO DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA , CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
898 |
01/03/2018 |
R$ 152,46 |
|
| DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA , CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
899 |
01/03/2018 |
R$ 300,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADA PARA SEREM USADAS NA REFORMA DA PONTE QUE LIGA VARGEM DO SEÚBAL AO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE NESTE MUNICÍPIO. |
900 |
01/03/2018 |
R$ 5.251,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIA A TEOFILO OTONI CONDUZINDO SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PNAIC. |
901 |
01/03/2018 |
R$ 280,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIA A TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DO PNAIC. |
902 |
01/03/2018 |
R$ 280,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM HOSPEDAGEM PARA PROFISSIONAIS DA EMPRESA DSA CONSULTORIA EM ATENDIMENTO AO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO NA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO |
903 |
01/03/2018 |
R$ 750,00 |
|
| REFERENTE A 03 DIARIAS A TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PNAIC. |
904 |
01/03/2018 |
R$ 420,00 |
|
| EMPENHO P/ COBRIR GASTO EM ATEDIMENTO MEDICO COM REALIZACÃO DE ULTRASSONOGRAFIA P/ PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO NO CENTRO DE SAUDE E UNIDADES BASICAS . |
905 |
01/03/2018 |
R$ 7.500,00 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICOS PARA ATENDIMENTO COM AVALIACÃO E PEQUENAS CIRURGIAS ATRAVÉS DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE.REF MES DE FEVEREIRO 2018. |
906 |
01/03/2018 |
R$ 2.550,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP RELATIVO A FEVEREIRO 2018. |
907 |
01/03/2018 |
R$ 11.446,29 |
|
| DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, CONDUZINDO PACINTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
908 |
01/03/2018 |
R$ 1.080,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO EM TRATAMENTO MÉDICO NAS UNIDADES BÁSICAS, ATRAVÉS DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. |
909 |
01/03/2018 |
R$ 7.121,70 |
|
| REFERENTE A CONSEÇÃO DE 04 DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA PDDEWEB. |
910 |
01/03/2018 |
R$ 880,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MIUNICIPAIS E ESTADUAIS DA EDUCAÇAO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO. |
911 |
01/03/2018 |
R$ 51.083,49 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MIUNICIPAIS E ESTADUAIS DA EDUCAÇAO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO. |
912 |
01/03/2018 |
R$ 12.212,00 |
|
| REEMBOLSO COM DESPESAS DE VIAGEM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
913 |
01/03/2018 |
R$ 550,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 06 PNEUS 06 CAMARA 06 PROTETOR PARA SER USADOS NA MOTONIVELADORA RG 140 B 2006 (PATROL) NA MANUTENCÃO E CONSERVACÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. |
914 |
01/03/2018 |
R$ 20.070,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DA COPIADORA IMPRESSORA M1500, PARA ATENDER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. |
915 |
01/03/2018 |
R$ 800,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DA COPIADORA IMPRESSORA M1500, PARA ATENDER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. |
916 |
01/03/2018 |
R$ 150,00 |
|
| DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO CO TFD. |
917 |
01/03/2018 |
R$ 180,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES E GRAXA, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEIC. PLACA OQM 8856, DESTINADO EM ATENDER O TRANSPORTE ESCOLARA NESTE MUNICIPIO. |
918 |
01/03/2018 |
R$ 260,00 |
|
| DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARTICIPANDO DA CAPACITAÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA MODULO II. |
919 |
01/03/2018 |
R$ 320,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM USADOS NOS SISTEMAS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO D ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. |
920 |
01/03/2018 |
R$ 12.764,72 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS PRESTADO NA RETIRADA DE ENXURRADAS E MELHORAMENTOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO COMUNIDADE DO SÃO JOÃO AMORIM NESTE MUNICIPIO. |
921 |
01/03/2018 |
R$ 1.680,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE MATA-BURROS NAS ESTRADAS VICINAIS QUE DÃO ACESSO ÀS COMUNIDADES CAMPO LIMPO, RIBEIRÃO DE AREIA E PEDREIRO NESTE MUNICÍPIO. |
922 |
01/03/2018 |
R$ 990,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS PRESTADO NA RETIRADA DE ENXURRADAS E MELHORAMENTOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO COMUNIDADE DO SÃO JOÃO AMORIM NESTE MUNICIPIO. |
923 |
01/03/2018 |
R$ 1.440,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA SEREM USADOS NA REVITALIZAÇÃO DO GRAMADO DA PRAÇA PÚBLICA PADRE JOSÉ MARIA DO SACRAMENTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
924 |
01/03/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE-MG, CONFROME CONTRATO DE REPASSE N° 814661/2014. |
925 |
01/03/2018 |
R$ 303.493,11 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 02 PNEUS 175 X 70 R14 P/ SEREM USADOS NO VEICULO PLACA PXX 8529 DESTINADO EM ATENDER AS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA |
926 |
01/03/2018 |
R$ 680,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 04 PNEUS 175X70 R14 PARA SER USADO NO VEICULO PLACA PWX 2599 NAS ATIVIDADES PROGRAMA SAUDE A FAMILIA-PSF. |
927 |
01/03/2018 |
R$ 1.360,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 04 PNEUS 175X70 R14 PARA SER USADOS NO VEICULO PLACA PUM 9778 NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
928 |
01/03/2018 |
R$ 1.360,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 02 PNEUS 175X70 R14 PARA SER USADOS NO VEICULO PLACA PWW 4518 NAS ATIVIDADES PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. |
929 |
01/03/2018 |
R$ 680,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 02 PNEUS 175X70 R14 PARA SER USADOS NO VEICULO PLACA PUN 1070 NAS ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
930 |
01/03/2018 |
R$ 680,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 02 PNEUS 175X70 R14 PARA SER USADOS NO VEICULO PLACA PWW 1017 NAS ATIVIDADES PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF. |
931 |
01/03/2018 |
R$ 680,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 02 PNEUS 175X70 R14 PARA SER USADOS NO VEICULO PLACA OQT 8542 NAS ATIVIDADES PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. |
932 |
01/03/2018 |
R$ 1.360,00 |
|
| EMEPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 02 PNEUS 175X70R14 PARA SER USADOS NO VEICULO PLACA OPQ 9045 NAS ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTE. |
933 |
01/03/2018 |
R$ 680,00 |
|
| EMPENHO QUE SE SOLICITA PARA COMBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MAO DE OBRAS ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE VEICULOS, REVISÃO GERAL DOS VEICULOS DA FROTA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
934 |
01/03/2018 |
R$ 600,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA ATENDER NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. |
935 |
01/03/2018 |
R$ 2.683,20 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NA MERENDA PARA CRECHES MINICIPAIS NESTE MUNICIPIO. |
936 |
01/03/2018 |
R$ 1.510,35 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NA MERENDA PARA CRECHES MINICIPAIS NESTE MUNICIPIO. |
937 |
01/03/2018 |
R$ 6.523,95 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS NA REALIZACÃO DE REPAROS NOS SISTEMA DE DISTRIBUICÃO DE AGUA NA REGIÃO DO SÃO JOÃO MARQUES. |
938 |
02/03/2018 |
R$ 504,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO EM CONTA REF. A MARÇO 2018. |
939 |
02/03/2018 |
R$ 10.279,20 |
|
| REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS. |
940 |
02/03/2018 |
R$ 26.257,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO COM PASSAGENS AEREAS A BRASILIA DF IDA E VOLTA DO SECRETARIO DE CULTURA E ASSESSOR JURIDICO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA CAMARA DOS DEPUTADOS. |
941 |
02/03/2018 |
R$ 2.051,92 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO. |
942 |
02/03/2018 |
R$ 4.887,15 |
|
| REFERENTE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVORA DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS REF A MARÇO, CONFORME CONVENIO FIRMADO |
943 |
02/03/2018 |
R$ 828,00 |
|
| REFERENTE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVORA DA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS REF A MARÇO, CONFORME CONVENIO FIRMADO |
944 |
02/03/2018 |
R$ 1.208,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. |
1030 |
02/03/2018 |
R$ 795,24 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS REFLETIVA, PARA SEREM USADAS NO EMPLACAMENTO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. |
1031 |
02/03/2018 |
R$ 198,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL NO DIA 10/03/2018 COM A BANDA FATOR ZERO, DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAL E POPULAR NO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE. |
1032 |
02/03/2018 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
1033 |
12/03/2018 |
R$ 950,00 |
|
| REFERENTE A 05 DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA PRTICIPAR DE CURSO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS, SICONV, MINISTRADO PELA DVL LOPES TREINAMENTOS. |
1034 |
12/03/2018 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
1035 |
12/03/2018 |
R$ 550,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2018. |
1036 |
12/03/2018 |
R$ 7.709,04 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2018. |
1037 |
12/03/2018 |
R$ 157,68 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MIUNICIPAIS E ESTADUAIS DA EDUCAÇAO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO. |
1038 |
12/03/2018 |
R$ 86.456,26 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS NA PORTA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ZEOLITA DO PERPETUO SOCORRO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
1082 |
16/03/2018 |
R$ 780,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
1083 |
16/03/2018 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
1084 |
16/03/2018 |
R$ 290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
1085 |
16/03/2018 |
R$ 189,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
1086 |
16/03/2018 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A DESPESAS COM REEMBOLSO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
1087 |
16/03/2018 |
R$ 1.075,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
1088 |
16/03/2018 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
1089 |
16/03/2018 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
1090 |
16/03/2018 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
1091 |
16/03/2018 |
R$ 290,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMETO DE AGUA POTAVEL DESTINADOS AO PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1092 |
16/03/2018 |
R$ 281,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
1093 |
16/03/2018 |
R$ 408,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
1094 |
16/03/2018 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
1095 |
16/03/2018 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
1096 |
16/03/2018 |
R$ 710,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
1097 |
16/03/2018 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
1098 |
16/03/2018 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
1099 |
16/03/2018 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
1100 |
16/03/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
1101 |
16/03/2018 |
R$ 591,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
1102 |
16/03/2018 |
R$ 280,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE CURSO DE SERVIDORES SEMINARIOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS SICONV A REALIZAR-SE EM BELO HORIZONTE. |
1103 |
16/03/2018 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE A REEMBOLSO COM DESPESAS DE FRETAMENTO DE VEICULO VAN PARA TRANSPORTE DE 18 PESSOAS PARA A BELO HORIZONTE DEVIDO PROBLEMA MECANICO NO VEICULO QUE TRANSPORTAVA OS PACIENTES. |
1105 |
16/03/2018 |
R$ 1.160,00 |
|
| REFERENTE A 05 DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA PRTICIPAR DE CURSO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS, SICONV, MINISTRADO PELA DVL LOPES TREINAMENTOS. |
1106 |
16/03/2018 |
R$ 900,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 01 PNEUS PARA MOTO PLACA OWX 5408 NAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. |
1107 |
16/03/2018 |
R$ 120,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 01 PNEU TRASEIRO PARA MOTO PLACA OWX 6288 NAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. |
1108 |
16/03/2018 |
R$ 188,00 |
|
| DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SETOR DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS DESTA PREFEITURA. |
1109 |
16/03/2018 |
R$ 360,00 |
|
| DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A BRASILIA - DF PARA PARTICIPAR DE REUNIÇOES JUNTO A CHEFE EXECUTIVO. |
1110 |
16/03/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SETOP. |
1111 |
16/03/2018 |
R$ 550,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NA MERENDA PARA CRECHES MINICIPAIS NESTE MUNICIPIO. |
1112 |
16/03/2018 |
R$ 2.796,28 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTINA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA PREDIO DA SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOSCIAL, CONFORME CONTRATO EM ESTA PREFEITURA. |
1113 |
16/03/2018 |
R$ 65,26 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS-PRAD, RELATIVO AO ATERRO CONTROLADO DESTE MUNICÍPIO. |
1114 |
16/03/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARTICIPANDO DE REUNIÕES NA CIDADE ADMINISTRATIVA. |
1115 |
16/03/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
| DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
1116 |
16/03/2018 |
R$ 720,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE ENTULHOS PARA LIMPEZA E PREVENÇÃO À DENGUE NA COMUNIDADE DO SÃO JOÃO DOS PITEIRAS NESTE MUNICIPIO. |
1117 |
16/03/2018 |
R$ 250,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UM MOTOPODA, PARA SER USADO NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, INCLUSIVE NA PODA DE ÁRVORES EM PRAÇAS PUBLICAS. |
1118 |
16/03/2018 |
R$ 1.490,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E DIVERSOS PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO. |
1119 |
16/03/2018 |
R$ 3.435,59 |
|
| REFERENTE A CONCESSAO DE 04 DIARIS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1120 |
16/03/2018 |
R$ 720,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DURANTE EVENTO CULTURAL NA VILA SÃO JOSE NESTE MUNICIPIO. |
1121 |
16/03/2018 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
1122 |
16/03/2018 |
R$ 350,00 |
|
| REFERENTE A 02 DIARIAS A CIDADE DE MONTES CLAROS PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
1123 |
16/03/2018 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DO EXERCIO ANTERIOR Nº DOCUMENTO 700147 COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA ADMINISTRAÇÃO |
1124 |
16/03/2018 |
R$ 489,56 |
|
| DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. |
1126 |
16/03/2018 |
R$ 540,00 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1127 |
16/03/2018 |
R$ 440,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS MUSICAIS, DESTINADOS AOS EVENTOS ARTISTISCOS E CULTURAIS NESTE MUNICÍPIO. |
1128 |
16/03/2018 |
R$ 3.863,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
1129 |
16/03/2018 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE ENTULHOS PARA LIMPEZA E PREVENÇÃO À DENGUE NO DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE. |
1130 |
16/03/2018 |
R$ 1.250,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO EM TRATAMENTO MÉDICO NAS UNIDADES BÁSICAS, ATRAVÉS DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. |
1131 |
16/03/2018 |
R$ 2.184,87 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRAMENTO MEDICO COM TFD. |
1132 |
16/03/2018 |
R$ 700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, CONDUZINDO PACINTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TDF NA CISAJE. |
1133 |
16/03/2018 |
R$ 880,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS MÉDICOS NO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL |
1134 |
16/03/2018 |
R$ 3.720,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NO VEÍCULO DOBLÔ PLACA HNH 0354, DESTINADO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1228 |
26/03/2018 |
R$ 553,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3739-1160, PARA ATENDER AS ATIV. SECRET. ASSIST. SOCIAL DESTA PREFEITURA. |
1229 |
26/03/2018 |
R$ 406,42 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO ONIBUS PLACA 15.190 PLACA HLF 9963, DESTINADOS EM ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR. |
1230 |
26/03/2018 |
R$ 3.108,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW 9.150 PLACA HMG 8270, DESTINADOS EM ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR. |
1231 |
26/03/2018 |
R$ 4.160,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO VW 15.190 PLACA HLF 9963, DESTINADO EM ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICÍPIO. |
1232 |
26/03/2018 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL, EM ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMILIA EM SÃO JOÃO MARQUES |
1233 |
26/03/2018 |
R$ 384,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENCÃO DE PNEUS E CAMARAS DO VEICULO PLACA HMN 9401 NAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. |
1234 |
26/03/2018 |
R$ 92,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT 2017,2018 DO VEICULO MOTO PALCA HCT 0553, EM ATIVIDADES AS ESCOLAS MUNICIPAIS NESTE MUNICIPIO. |
1235 |
26/03/2018 |
R$ 369,60 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS MECANICOS E SOLDA ELETRICA PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO FIAT PLACA OWU-0612, DESTINADO A EDUCAÇÃO BÁSICA NESTE MUNICIPIO. |
1236 |
26/03/2018 |
R$ 1.010,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA COLAGEM E MANUTENÇÃO DE PNEUS DO VEÍCULO PLACA OQT 8542 NAS ATIVIDADES PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. |
1237 |
26/03/2018 |
R$ 90,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REPAROS E MANUTENÇÃO NO COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO PLACA PUH 9638, DESTINADO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. |
1238 |
26/03/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONDUZINDO O CHEFE EXECUTIVO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
1239 |
26/03/2018 |
R$ 720,00 |
|
| DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
1240 |
26/03/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NAS MAQUINAS MOTONIVELADORA RG 140 B (PATROL) RETRO ESCAVADEIRA JCB L3 4X4 NA MAN. ATIV. SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS. |
1241 |
26/03/2018 |
R$ 450,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM BANCO DO BDMG CONFORME CONTRATO Nº 189380. |
1242 |
26/03/2018 |
R$ 17.762,26 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS/ TAXA FIXA COM BANCO DO BDMG CONFORME CONTRATO Nº 189380. |
1243 |
26/03/2018 |
R$ 2.804,24 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DO CORREÇÃO MONETÁRIA COM BANCO DO BDMG CONFORME CONTRATO Nº 189380. |
1244 |
26/03/2018 |
R$ 1.320,86 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA P MANUT. DE PNEUS E CAMARA DOS VEÍCULOS PLACA PUK 3996 - QMT 2685 - PUN 1070 NAS ATIV.PROG. MUNICIPAL.TRANS.DOENTES |
1245 |
26/03/2018 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA P MANUT. DE PNEUS E CAMARA DOS VEÍCULOS PLACA OQM 8856 - HMG 8270 - OQM 8856 - NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1246 |
26/03/2018 |
R$ 457,60 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NA REALIZAÇÃO DE REPAROS NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA MINAS GERAIS. |
1247 |
26/03/2018 |
R$ 556,14 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS 175/70/R13, PARA SEREM USADOS NO FIAT UNO PLACA OQK - 0342, PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. |
1248 |
26/03/2018 |
R$ 480,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO PARA ATENDIMENTO 130 CONSULTAS DE PROMOÇÃO A SAUDE AOS PACIENTES PORTATORES DOENÇAS DE CHAGAS REF MES MARCO 2017. |
1249 |
26/03/2018 |
R$ 7.500,00 |
|
| EMPENHO P/ COBRIR GASTO EM ATEDIMENTO MEDICO COM REALIZACÃO DE ULTRASSONOGRAFIA P/ PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO NO CENTRO DE SAUDE E UNIDADES BASICAS.REF MES MARÇO 2018. |
1250 |
26/03/2018 |
R$ 7.500,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO ATIV. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) REF. MES DE MARÇO 2018. |
1251 |
26/03/2018 |
R$ 15.600,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACÃO PARA EQUIPE DO CRAS NO LEVANTAMENTO DOS CADASTROS DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO DISTRITO DE GRANJAS NESTE MUNICIPIO. |
1252 |
26/03/2018 |
R$ 504,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO DO DISTRITO DE SANTA RITA ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF.REF MES MARÇO 2018. |
1253 |
26/03/2018 |
R$ 15.600,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM USADOS NAS AÇÕES DOS PROGRAMAS CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NESTE MUNICÍPIO. |
1254 |
26/03/2018 |
R$ 3.982,80 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO NA SEDE DO MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REF MES MARÇO 2018. |
1255 |
26/03/2018 |
R$ 15.600,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO. |
1256 |
26/03/2018 |
R$ 1.462,35 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO NO DISTRITO DE BOA VISTA ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF)REF MES MARÇO 2018. |
1257 |
26/03/2018 |
R$ 15.600,00 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICOS PARA ATENDIMENTO COM AVALIACÃO E PEQUENAS CIRURGIAS ATRAVÉS DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE.REF MES DE MARÇO 2018. |
1258 |
26/03/2018 |
R$ 2.550,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS NESTE MUNICÍPIO. |
1259 |
26/03/2018 |
R$ 1.994,79 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB, PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. |
1260 |
26/03/2018 |
R$ 297,52 |
|
| EMPENHO QUE SE REALIZA PRA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA FORRAR E DAR MANUTENÇAO NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA REIS LOCALIZADA NA AGROVILA II NESTE MUNICIPIO. |
1261 |
26/03/2018 |
R$ 10.805,17 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SEREM USADOS NO LAVADOR DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA. |
1262 |
26/03/2018 |
R$ 440,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL DESTINADO A ESTA SECRETARIA. |
1263 |
26/03/2018 |
R$ 15,47 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS NA REALIZACÃO DE REPAROS NOS SISTEMA DE DISTRIBUICÃO DE AGUA NA REGIÃO DO SÃO JOÃO MARQUES. |
1264 |
26/03/2018 |
R$ 1.908,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS, TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DE LICITAÇÃO E COMPRAS DESTA PREFEITURA. |
1265 |
26/03/2018 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
1266 |
26/03/2018 |
R$ 650,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO EM TRATAMENTO MÉDICO NAS UNIDADES BÁSICAS, ATRAVÉS DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. |
1267 |
26/03/2018 |
R$ 8.811,50 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 4 PNEU 17.5X25 4 CAMARA DE AR 17.5X25 PARA SER USADO NA PA CARREGADEIRA12C PARA ATENDER OS SERVIÇÕS DE MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO |
1268 |
26/03/2018 |
R$ 21.260,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE CHINCHO PARA TRANSPORTAR A PATROL DE CHAPADA A TURMALINA IDA E VOLTA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS. |
1269 |
26/03/2018 |
R$ 1.760,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO. |
1270 |
26/03/2018 |
R$ 1.700,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 2 CAMARA DE AR 1400X24 PARA SER USADAS NA MOTO NIVELADORA RG 140 (PATROL) PARA ATENDER OS SERVIÇÕS DE MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO |
1272 |
26/03/2018 |
R$ 560,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM BANCO DO BDMG CONFORME CONTRATO Nº 189380.RELATIVO A MARÇO 2018. |
1273 |
26/03/2018 |
R$ 19.280,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE RESSONANCIA MAGNETICA E COLONOSCOPIA EM BELO HORIZONTE. |
1274 |
26/03/2018 |
R$ 1.830,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO USO DA INSTALAÇÃO DE CAMPOS E QUADRAS ESPORTIVAS DA SEDE E MUNICIPIO. |
1275 |
26/03/2018 |
R$ 1.704,08 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO USO DA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NA SEDE E DISTRITO NESTE MUNICIPIO. |
1276 |
26/03/2018 |
R$ 16.952,52 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO USO DA INSTALAÇÃO BASICA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. |
1277 |
26/03/2018 |
R$ 5.781,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO USO DA INSTALAÇÃO DOS PREDIOS E ESCOLAS MUNICIPAIS E DA SEDE MUNIICPIO. |
1278 |
26/03/2018 |
R$ 9.744,82 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 275X80XR22.5, PARA SEREM USADOS NO CAMINHAO PLACA PUA 5676, COLETOR DE LIXO, PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. |
1279 |
26/03/2018 |
R$ 6.320,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO USO DA INSTALAÇÃO DE BOMBAS DOS POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. |
1280 |
26/03/2018 |
R$ 19.198,17 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO. |
1281 |
26/03/2018 |
R$ 800,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDIA COMPLEXIDADE PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICIPIO. |
1282 |
26/03/2018 |
R$ 5.800,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER USADOS NAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CONTABILIDADE DESTE PREFEITURA. |
1283 |
26/03/2018 |
R$ 1.635,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE MATERIAL DE COSUMO PARA SER UTILIZADO NO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUICÃO DE AGUA NA COMUNIDADES BEIRA RIO DESTE MUNICIPIO. |
1284 |
26/03/2018 |
R$ 460,80 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO DA POPULAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
1285 |
26/03/2018 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE PORCEDIMENTO OFTALMOLOGICO. |
1286 |
26/03/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE COM DESPESAS DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO. |
1287 |
26/03/2018 |
R$ 1.258,70 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REMOÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE SÃO MARQUES PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM MINAS NOVAS. |
1288 |
26/03/2018 |
R$ 500,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA 70 AMPERES PARA SER USADA NA SPRINTER 515 CDI PLACA PUH 9628, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. |
1289 |
26/03/2018 |
R$ 650,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE SÃO JOAO MARQUES PARA TRATAMENTO MEDICO EM MINAS NOVAS, TURMALINA E DIAMANTINA. |
1290 |
26/03/2018 |
R$ 3.220,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO VETERINARIO PARA ATENDIMENTOS AS ACÕES DE PROMOCÃO A SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇA ENDEMICAS. |
1291 |
26/03/2018 |
R$ 9.800,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA SER USADA NO VEÍCULO FIAT UNO PLACA HLF 8531, DESTINADO AS AÇÕES DOS PROGRAMAS SOCIAIS NESTE MUNICÍPIO. |
1292 |
26/03/2018 |
R$ 150,72 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO DA CONTA 20940-6 DIA 29/03/18. |
1293 |
26/03/2018 |
R$ 3.507,50 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GOSTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO NO ATENDIMENTO DE 200 CONSULTAS DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO A SAUDE DO HOMEM CONTRA O CÂNCER DE PROSTATA.PSF COMUNIDADE DO BATIEIRO. |
1294 |
26/03/2018 |
R$ 15.375,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 35 KG DE PREGOS 25X72, PARA SEREM USADOS NAS OBRAS DE MELHORAMENTO DA PONTE QUE LIGA A ESTRADA VICINAL DE VARGEM AO DIST. DE GRANJAS DO NORTE |
1295 |
26/03/2018 |
R$ 448,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CIRURGIA DE LIGAMENTO DE JOELHO. |
1296 |
26/03/2018 |
R$ 750,00 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO REFERENTE AO EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE 05 IMPRESSORAS PARA ATENDER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA.REF MARÇO 2018. |
1297 |
26/03/2018 |
R$ 1.667,60 |
|
| REFERENTE A 03 DIARIAS A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. |
1298 |
26/03/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS ELÉTRICOS NA PRAÇA PUBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1299 |
26/03/2018 |
R$ 1.017,72 |
|
| REFERENTE A 03 DIARIAS A CIDADE DE BELO HORIZONTE CONDUZINDO O CHEFE DO EXECUTIVO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. |
1300 |
26/03/2018 |
R$ 540,00 |
|
| REFERENTE A 04 DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1301 |
26/03/2018 |
R$ 880,00 |
|
| REFERENTE A 04 DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1302 |
26/03/2018 |
R$ 720,00 |
|
| REFERENTE A 02 DIARIAS A MONTES CLAROS PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |
1303 |
26/03/2018 |
R$ 360,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REPAROS E MANUTENÇÃO NA BOMBA E BICOS INJETORES DA MOTONIVELADORA NW HOLLAND PATROL 140B 2006, DESTINADA AO PATROLAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
1304 |
26/03/2018 |
R$ 3.245,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 5.600 ALEVINOS DIVERSOS PARA SOLTURA NAS NESCENTES E AO LONGO DO RIO CAPIVARÍ NESTE MUNICÍPIO. |
1305 |
26/03/2018 |
R$ 2.464,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA CORAGEM E MANUTENCÃO DOS VEICULOS PLACA PWW 4518 - PUN 1070 - OND 6982 NAS ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES. |
1306 |
26/03/2018 |
R$ 330,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTEMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO AUTO JEQUITINHONHA. |
1307 |
26/03/2018 |
R$ 22.783,50 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTEMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO ALTO JEQUITINHONHA. |
1308 |
26/03/2018 |
R$ 31.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TAXA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA. |
1309 |
26/03/2018 |
R$ 90,35 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 004/2018 NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR UMA VEZ. |
1310 |
26/03/2018 |
R$ 2.657,70 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PNAE. |
1311 |
26/03/2018 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DOS IMOVEIS ALUGADO PELA PREFEITURA CONFORME CONTRATO. |
1320 |
28/03/2018 |
R$ 281,15 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DOS IMOVEIS ALUGADO PELA PREFEITURA CONFORME CONTRATO. |
1321 |
28/03/2018 |
R$ 1.374,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
1322 |
28/03/2018 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
1323 |
28/03/2018 |
R$ 322,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
1325 |
28/03/2018 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 02 PNEUS 175X70 R14 PARA SER USADOS NO VEICULO PLACA PXJ 1302 NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES. |
1327 |
28/03/2018 |
R$ 680,00 |
|
| EMPÉNHO A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA. |
1328 |
28/03/2018 |
R$ 660,00 |
|
| EMPÉNHO A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA. |
1329 |
28/03/2018 |
R$ 1.100,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DA PATROL 140B ANO 2013, DESTINADA OS SERVIÇOS DE PATROLAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
1330 |
28/03/2018 |
R$ 676,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DA PATROL 140B ANO 2006, DESTINADA OS SERVIÇOS DE PATROLAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
1331 |
28/03/2018 |
R$ 1.255,10 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA NO VIDRO ELÉTRICO DO LADO ESQUERDO DA SPRINTER PLACA PUK 3996, DESTINADO O TRANAPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE |
1332 |
28/03/2018 |
R$ 550,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM CONFECÇÃO DE 12 PARES DE UNIFORMES DE TECIDO, PARA SEREM USADOS POR SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MINICIPIO. |
1333 |
28/03/2018 |
R$ 420,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER, PARA SEREM USADOS NAS IMPRESSORAS DESTINADAS AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. |
1334 |
28/03/2018 |
R$ 960,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE DE 04 PNEUS PARA SER USADOS NO VEICULO PLACA HMG 7187 NAS ATIVIDADES SERVIÇOS DE TRANSPORTES E OFICINAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. |
1337 |
28/03/2018 |
R$ 960,00 |
|
| REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1338 |
28/03/2018 |
R$ 330,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SEREM USADOS NOS VEÍCULOS DA SAÚDE, DESTINADOS O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO MÉDICO FORA DE DOMICILIO. |
1339 |
28/03/2018 |
R$ 5.220,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE METERIAL ESPORTIVO PARA ALUNOS PARTICIPANTES DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. |
1340 |
28/03/2018 |
R$ 1.659,10 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DA SPRINTER 415CDI PLACA PUK 3996, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (TFE) |
1341 |
28/03/2018 |
R$ 963,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM COLETA E TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS INFECTANTE, QUIMICO E PERFURO CORTANTE GERADOS NO CENTRO DE SAÚDE E UBS DESTE MUNICÍPIO. |
1342 |
28/03/2018 |
R$ 2.850,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM APRESENTACÃO DE SHOW SOCIAL DE CONFRATERNIZACÃO DOS PARTICIPANTES DAS ACÕES DOS PROGRAMAS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO |
1344 |
28/03/2018 |
R$ 310,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA PÁ CARREGADEIRA 12B PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. |
1345 |
28/03/2018 |
R$ 7.445,48 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃ DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLÔ PLACA OPQ 9045 DESTINADO O TRANSPORTE DE PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1346 |
28/03/2018 |
R$ 228,42 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃ DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA OQK 0352 DESTINADO AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO. |
1347 |
28/03/2018 |
R$ 140,88 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA OWU 0612, DESTINADO AS VIAGENS DE INTERESSE DA EDUCAÇÃO BÁSICA. |
1348 |
28/03/2018 |
R$ 1.219,66 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO FIAT TORO PLACA PYX 5953, DESTINADA AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. |
1349 |
28/03/2018 |
R$ 2.174,60 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICICULO FIAT UNO PLACA PUK 3998 DESTINADO AS AÇÕES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE. |
1350 |
28/03/2018 |
R$ 175,38 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO VEIC. STRADA PLACA PUM 9778, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1351 |
28/03/2018 |
R$ 365,45 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍC. DOBLÔ PLACA PUN - 1070 DESTINADO O TRANSPPORTE DE PACIENTES PARA (TFD). |
1352 |
28/03/2018 |
R$ 447,84 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCICULO FIAT WAY PLACA PWW - 1017 DESTINADO AS AÇÕES DA ATENÇAO BÁSICA DE SAUDE. |
1353 |
28/03/2018 |
R$ 955,52 |
|
| REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A MONTES CLAROS PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM CONGADEIROS. |
1354 |
28/03/2018 |
R$ 560,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCICULO FIAT PALIO PLACA PWW - 4518 DESTINADO AS AÇÕES DA ATENÇAO BÁSICA DE SAUDE. |
1355 |
28/03/2018 |
R$ 985,68 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCICULO FIAT PALIO WAY PLACA PW 2599 DESTINADO AS AÇÕES DA ATENÇAO BÁSICA DE SAUDE. |
1356 |
28/03/2018 |
R$ 1.395,21 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MARÇO 2018. |
1357 |
28/03/2018 |
R$ 52.296,33 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MARÇO 2018. |
1358 |
28/03/2018 |
R$ 3.672,83 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MARÇO 2018. |
1359 |
28/03/2018 |
R$ 45.286,94 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MARÇO 2018. |
1360 |
28/03/2018 |
R$ 25.431,08 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MARÇO 2018. |
1361 |
28/03/2018 |
R$ 50.625,15 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MARÇO 2018. |
1362 |
28/03/2018 |
R$ 23.942,13 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MARÇO 2018. |
1363 |
28/03/2018 |
R$ 565,74 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MARÇO 2018. |
1364 |
28/03/2018 |
R$ 632,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE CIRURGIA DA VESICULA. |
1365 |
28/03/2018 |
R$ 1.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO EM CIRURGIA DE HERNIA. |
1366 |
28/03/2018 |
R$ 700,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2018 |
1367 |
29/03/2018 |
R$ 954,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2018 |
1368 |
29/03/2018 |
R$ 8.565,97 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2018 |
1369 |
29/03/2018 |
R$ 10.500,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2018 |
1370 |
29/03/2018 |
R$ 5.200,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2018 |
1371 |
29/03/2018 |
R$ 2.179,63 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2018 |
1372 |
29/03/2018 |
R$ 5.333,32 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2018 |
1373 |
29/03/2018 |
R$ 5.288,14 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2018 |
1374 |
29/03/2018 |
R$ 7.491,05 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2018 |
1375 |
29/03/2018 |
R$ 624,01 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2018 |
1376 |
29/03/2018 |
R$ 954,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2018 |
1377 |
29/03/2018 |
R$ 1.976,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2018 |
1378 |
29/03/2018 |
R$ 2.194,20 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2018 |
1379 |
29/03/2018 |
R$ 7.470,59 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2018 |
1380 |
29/03/2018 |
R$ 1.606,05 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2018 |
1381 |
29/03/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2018 |
1382 |
29/03/2018 |
R$ 1.400,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2018 |
1383 |
29/03/2018 |
R$ 2.355,57 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2018 |
1384 |
29/03/2018 |
R$ 7.220,69 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2018 |
1385 |
29/03/2018 |
R$ 2.299,38 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2018 |
1386 |
29/03/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2018 |
1387 |
29/03/2018 |
R$ 15.749,69 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2018 |
1388 |
29/03/2018 |
R$ 37.005,35 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2018 |
1389 |
29/03/2018 |
R$ 187.249,94 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2018 |
1390 |
29/03/2018 |
R$ 188.087,90 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2018 |
1391 |
29/03/2018 |
R$ 11.856,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2018 |
1392 |
29/03/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2018 |
1393 |
29/03/2018 |
R$ 1.620,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2018 |
1394 |
29/03/2018 |
R$ 1.494,63 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2018 |
1395 |
29/03/2018 |
R$ 4.065,67 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2018 |
1396 |
29/03/2018 |
R$ 4.221,61 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2018 |
1397 |
29/03/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2018 |
1398 |
29/03/2018 |
R$ 4.810,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2018 |
1399 |
29/03/2018 |
R$ 1.606,05 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2018 |
1400 |
29/03/2018 |
R$ 2.713,53 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2018 |
1401 |
29/03/2018 |
R$ 3.804,20 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2018 |
1402 |
29/03/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2018 |
1403 |
29/03/2018 |
R$ 3.785,68 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2018 |
1404 |
29/03/2018 |
R$ 1.621,80 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2018 |
1405 |
29/03/2018 |
R$ 1.780,80 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2018 |
1406 |
29/03/2018 |
R$ 1.516,67 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2018 |
1407 |
29/03/2018 |
R$ 9.847,17 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2018 |
1408 |
29/03/2018 |
R$ 56.434,71 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2018 |
1409 |
29/03/2018 |
R$ 2.442,40 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2018 |
1410 |
29/03/2018 |
R$ 15.400,89 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2018 |
1411 |
29/03/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2018 |
1412 |
29/03/2018 |
R$ 2.779,63 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2018 |
1413 |
29/03/2018 |
R$ 6.456,01 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2018 |
1414 |
29/03/2018 |
R$ 2.575,80 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2018 |
1415 |
29/03/2018 |
R$ 3.983,28 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2018 |
1416 |
29/03/2018 |
R$ 2.179,63 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2018 |
1417 |
29/03/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2018 |
1418 |
29/03/2018 |
R$ 2.518,25 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2018 |
1419 |
29/03/2018 |
R$ 1.384,07 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2018 |
1420 |
29/03/2018 |
R$ 5.331,34 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2018 |
1421 |
29/03/2018 |
R$ 86.072,93 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2018 |
1422 |
29/03/2018 |
R$ 3.441,52 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2018 |
1423 |
29/03/2018 |
R$ 1.235,47 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2018 |
1424 |
29/03/2018 |
R$ 33.439,47 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2018 |
1425 |
29/03/2018 |
R$ 13.209,81 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2018 |
1426 |
29/03/2018 |
R$ 12.606,20 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2018 |
1427 |
29/03/2018 |
R$ 1.173,52 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2018 |
1428 |
29/03/2018 |
R$ 2.340,23 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2018 |
1429 |
29/03/2018 |
R$ 32.738,25 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2018 |
1430 |
29/03/2018 |
R$ 7.319,80 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2018 |
1431 |
29/03/2018 |
R$ 4.123,89 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2018 |
1432 |
29/03/2018 |
R$ 4.473,99 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2018 |
1433 |
29/03/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2018 |
1434 |
29/03/2018 |
R$ 2.426,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE NESTE MUNICÍPIO |
1435 |
29/03/2018 |
R$ 3.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE FRETE COM CAMINHONETE DESTINADO O TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS NA MELHORIA E CONSERVACÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1436 |
29/03/2018 |
R$ 2.433,46 |
|
| SOLICITAÇÃÕO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENXURRADAS E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VINAIS NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE NESTE MUNICÍPIO. |
1437 |
29/03/2018 |
R$ 750,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A APAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DA UNDIME/MG. |
1438 |
29/03/2018 |
R$ 1.271,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE. |
1439 |
29/03/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM HOSPEDAGEM PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL EM ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
1440 |
29/03/2018 |
R$ 891,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 02 PNEUS 1000X20 PARA SER USADOS NO VEICULOS GKL 0815 PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO |
1442 |
29/03/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 10 PROTETOR PARA SER USADOS NO VEICULOS PUA 5676 PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO |
1443 |
29/03/2018 |
R$ 680,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 02 PNEUS 175X70 R14 PARA SER USADOS NO VEICULO PLACA PWW 1017 NAS ATIVIDADES PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF. |
1444 |
29/03/2018 |
R$ 680,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM TRANSPORTE SANITÁRIO INTERMUNICIPAL VISANDO GARANTIR AOS USUÁRIOS DO SUS MELHORES CONDIÇÕES NO DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO. |
1445 |
29/03/2018 |
R$ 10.358,46 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DAS CONTA FONTE 100 DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1446 |
29/03/2018 |
R$ 4.850,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA ASSINATURA DE CONVENIO E RECEBIMENTO DE UM VEICULO AMBULANCIA DOADA PELA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DE MINAS GERIAS. |
1447 |
29/03/2018 |
R$ 880,00 |
|
| REFERENTE A RECISAO FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2018 |
1448 |
29/03/2018 |
R$ 1.277,87 |
|
| EMPEHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI, PARA PARTICIPAR DE CPACITAÇÃO DO PNAE, DE INTERESSE NA ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. |
1449 |
29/03/2018 |
R$ 280,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA ASSINATURA DE CONVENIO. |
1450 |
29/03/2018 |
R$ 880,00 |
|
| EMPEHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO COM TFD. |
1451 |
29/03/2018 |
R$ 1.020,00 |
|
| REEMBOLSO COM COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA PUH 9628, VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO COM TFD. |
1452 |
29/03/2018 |
R$ 100,00 |
|
| EMPEHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO COM TFD. |
1453 |
29/03/2018 |
R$ 640,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TDF. |
1454 |
29/03/2018 |
R$ 1.510,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TDF. |
1455 |
29/03/2018 |
R$ 900,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TDF. |
1456 |
29/03/2018 |
R$ 120,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DAS CONTAS DA FONTE 155. |
1457 |
29/03/2018 |
R$ 18,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DAS CONTAS DA FONTE 122. |
1458 |
29/03/2018 |
R$ 18,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇO NO ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE GRAZZIANO VINICIUS CARATER URGENCIA DE CIDADE DE CHAPADA DO NORTE AO HOSPITAL DE BELO HORIZONTE. |
1459 |
29/03/2018 |
R$ 400,00 |
|