| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL NESTE MUNICIPIO. |
1460 |
02/04/2018 |
R$ 399,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS NESTE MUNICÍPIO. |
1461 |
02/04/2018 |
R$ 4.660,76 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DAGUA PARA SER USADA NOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NA COMUNIDADE ZÉ DE JOAOZINHO NESTE MUNICIPIO. |
1462 |
02/04/2018 |
R$ 2.885,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DÁGUA PARA SER USADA NO ATENDIMENTOS DOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA POPULAÇÃO NA COMUNIDADE AMORIM SÃO JOÃO. |
1463 |
02/04/2018 |
R$ 111,80 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 60 VASSOURAS COQUEIRO, PARA SEREM USADAS EM ATIVIDADES DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL. |
1464 |
02/04/2018 |
R$ 930,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE DIARIA DE VIAGE A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTA RECEITA FEDERAL DE INTERESSE DO SETOR CONTABIL DESTA PREFEITURA. |
1523 |
02/04/2018 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE COLONOSCOPIA. |
1524 |
02/04/2018 |
R$ 750,00 |
|
| REFERENTE A DESPESAS COM O CUSTEIO DA ARRECADAÇÃO DA CIP. |
1525 |
02/04/2018 |
R$ 2.840,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
1526 |
02/04/2018 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PINTURA NO MURO DO CEMITERIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1527 |
02/04/2018 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SONARIZACÃO AUTOMOTIVA PARA COVIDAR A POPULACÃO A PATICIPAR DE UMA CAMINHADA ECOLOGICA ATE O RIO CAPIVARI PARA SOLTURA DE ALEVINOS. |
1528 |
02/04/2018 |
R$ 198,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER, PARA SEREM USADOS NAS ATIV. DA COODENADORIA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. |
1529 |
02/04/2018 |
R$ 960,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE OFICINAS PELOS PARTICIPANTES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NESTE MUNICIPIO. |
1530 |
02/04/2018 |
R$ 4.215,10 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO MÉDICO, ATRAVÉS DO FAE - FRAÇÃO ASSISTENCIAL ESPECIALIZADA. |
1531 |
02/04/2018 |
R$ 5.080,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM HOSPEDAGEM DE E GERENCIAMENTO DE SITE E E-MAIL INSTITUCIONAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA. |
1532 |
02/04/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO AUTOMOTIVA, PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. |
1533 |
02/04/2018 |
R$ 363,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
1534 |
02/04/2018 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO COM RESSONACIA MAGNETICA ABDOMINAL E PELVICA FORA DO MUNICIPIO. |
1535 |
02/04/2018 |
R$ 700,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM HOSPEDAGEM PARA PROFISSIONAIS DA EMPRESA DSA CONSULTORIA EM ATENDIMENTO AO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO NA SEDE DESTA PREFEITURA. |
1536 |
02/04/2018 |
R$ 900,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 04 PNEUS 175X70 R14 PARA SER USADOS NO VEICULO PLACA PYD 9065 NAS ATIV. PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1537 |
02/04/2018 |
R$ 1.360,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 02 PNEUS 175X70 R14 PARA SER USADOS NO VEICULO PLACA QMT 2685 NAS ATIV. PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1538 |
02/04/2018 |
R$ 680,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM USADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. |
1539 |
02/04/2018 |
R$ 142,38 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANTENÇÃO NOS SISTEMAS ELÉTRICOS E MAQUINAS DE VIDROS DO VEÍCULO SPRINTER CDI 515 DESTINADO O TRANSPPORTE DE PACIENTES. |
1540 |
02/04/2018 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
1541 |
02/04/2018 |
R$ 500,00 |
|
| REFERENTE A CONSESSAO DE DIARIA A MONTES CLAROS PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1542 |
02/04/2018 |
R$ 400,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO EM TRATAMENTO MÉDICO NAS UNIDADES BÁSICAS, ATRAVÉS DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. |
1543 |
02/04/2018 |
R$ 2.121,83 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PNAE. |
1544 |
02/04/2018 |
R$ 176,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PNAE. |
1545 |
02/04/2018 |
R$ 237,40 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PNAE. |
1546 |
03/04/2018 |
R$ 171,50 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM USADOS NAS AÇÕES DOS PROGRAMAS ESF E NASF NESTE MUNICIPIO. |
1621 |
03/04/2018 |
R$ 451,03 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM 11 ª MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR COBERTA NA COMUNIDADE DE CAJAMUNUM CONF. TERMO DE COMPROMISSO PAC 2 09459/2014/FNDE. |
1622 |
03/04/2018 |
R$ 29.432,95 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES. |
1623 |
03/04/2018 |
R$ 709,20 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES. |
1624 |
03/04/2018 |
R$ 306,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA PREFEITURA. |
1625 |
03/04/2018 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GOSTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO NO ATENDIMENTO DE 21 0 CONSULTAS DE PROMOCÃO E PREVENCÃO A SAUDE DA MULHER CONTRA A CANCER DE MAMAS E COLO DE ULTERO. |
1626 |
03/04/2018 |
R$ 15.750,00 |
|
| REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1627 |
03/04/2018 |
R$ 300,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REBOQUE PARA TRANSPORTE DA SPRINTER CDI 515 PARA REALIZAR REPAROS MECANICOS NA CIDADE DE CAPELINHA. |
1628 |
03/04/2018 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZACÃO DE EVENTO CUTURAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1629 |
03/04/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA A MONTES CLAROS PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |
1630 |
03/04/2018 |
R$ 140,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NA MERENDA PARA OS ALUNAOS DAS CRECHES MINICIPAIS NESTE MUNICIPIO. |
1631 |
03/04/2018 |
R$ 5.542,93 |
|
| REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A MONTES CLAROS PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO |
1632 |
03/04/2018 |
R$ 40,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM RECAPAGEM DE DOIS PNEUS 25/80 R 22.5, PARA SEREM USADOS NO CAMINHAO COLETOR DE LIXO DESTE MUNICÍPIO. |
1633 |
03/04/2018 |
R$ 900,00 |
|
| VOLOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA REPOSIÇAO DO VEICULO HLR 9919 DESTINADO AS ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
1634 |
03/04/2018 |
R$ 13.078,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇAO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS ELETRICOS VEICULAR EXECUTADO NO VEICULO PWA4406 NAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
1635 |
03/04/2018 |
R$ 900,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 01 PNEUS PARA MOTO PLACA OWT 1744 - HCT 0553 NAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. |
1636 |
03/04/2018 |
R$ 376,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE OLEO 15W40 FLUIDO DE FREIO-DOT-4 PARA SER USADO NA MANUTENÇÃO DO DO VEICULO PLACA HMG 5376 NAS ATIVDADES DA ATENCÃO BASICA MUNICIPAL. |
1638 |
03/04/2018 |
R$ 377,80 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA SPRINTER 415 CDI PLACA PUK 3996, DESTINADA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO. |
1639 |
03/04/2018 |
R$ 460,00 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA CAPACITAÇÃO DE SISTEMA SIBEC/BOLSA FAMILIA EM BELO HORIZONTE. |
1641 |
03/04/2018 |
R$ 540,00 |
|
| REFERENTE A DIARIA A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE SISTEMA SIBEC/BOLSA FAMILIA. |
1642 |
03/04/2018 |
R$ 540,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE SONARIZACÃO AUTOMOTIVA PARA DIVULGACÃO DAS ACÕES DE PROMOCÃO A SAUDE NO AMBITO DA ATENCÃO BASICA NESTE MUNICIPIO. |
1643 |
03/04/2018 |
R$ 495,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE HEMOGRAMA. |
1644 |
03/04/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
1645 |
03/04/2018 |
R$ 1.681,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
1646 |
03/04/2018 |
R$ 750,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS INSCRIÇOES JUNTO A AMM PARA OS SERVIDORES DIOGO RODRIGUES MACHADO E THIAGO SOARES ROCHA, PARTICIPAR DE CURSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONTROLE INTERNO DO FMS. |
1647 |
03/04/2018 |
R$ 900,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS PARA SEREM USADOS NO VEICULO FIAT TORO PLACA ONK-3789, DESTINADO EM ATENDER VIAGENS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. |
1649 |
03/04/2018 |
R$ 1.740,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PNAE. |
1650 |
03/04/2018 |
R$ 1.265,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE APAGAMENTO DE FORNRCIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA. |
1651 |
03/04/2018 |
R$ 2.376,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1652 |
03/04/2018 |
R$ 531,31 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AS PRAÇAS E JARDINS DA SEDE E DOS DISTRITOS DO MUNICIPIO. |
1653 |
03/04/2018 |
R$ 2.699,73 |
|
| REFERENTE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A BRASILIA DF PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO MINISTERIO DOS TRANSPORTES. |
1654 |
03/04/2018 |
R$ 3.600,00 |
|
| REFERENTE A 01 DIARIA A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE INTERESSE DO MUNICIPIO |
1655 |
03/04/2018 |
R$ 600,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSAO DE 04 DIARIAS A BELO HORIZONTE CONDUZINDO O CHEFE DO EXECUTIVO. |
1656 |
03/04/2018 |
R$ 720,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSAO DE 04 DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1657 |
03/04/2018 |
R$ 720,00 |
|
| SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAM FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
1658 |
03/04/2018 |
R$ 8.919,37 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO,RELATIVO O MES DE MARÇO/17. |
1659 |
03/04/2018 |
R$ 1.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO,RELATIVO O MES DE MARÇO/17. |
1660 |
03/04/2018 |
R$ 1.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO,RELATIVO O MES DE MARÇO/17. |
1661 |
03/04/2018 |
R$ 1.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO,RELATIVO O MES DE MARÇO/17. |
1662 |
03/04/2018 |
R$ 1.700,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MENRENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCACÃO BASICA. |
1663 |
03/04/2018 |
R$ 702,90 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE 04 PNEUS 175X70 R14 PARA SER USADOS NO VEICULO PLACA PXJ 1302 NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1664 |
03/04/2018 |
R$ 1.360,00 |
|
| SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
1665 |
03/04/2018 |
R$ 6.028,00 |
|
| SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
1666 |
03/04/2018 |
R$ 17.046,73 |
|
| SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
1667 |
03/04/2018 |
R$ 1.509,30 |
|
| SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
1668 |
03/04/2018 |
R$ 12.204,56 |
|
| SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
1670 |
03/04/2018 |
R$ 21.580,24 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEREM USADOS NAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. |
1671 |
03/04/2018 |
R$ 142,38 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR CAPACITAÇÃO NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1672 |
03/04/2018 |
R$ 1.080,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO INSTITUTO ZURIEL PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE PREGOEIRO DOS SERVIDORES REINALDO FERREIRA FREIRE E GUSTAVO LOURENÇO VIANA. |
1673 |
03/04/2018 |
R$ 1.176,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTACÃO DE SEERVIÇOS MECANICO NA MANUTENCÃO DO TRATOR DE ESTEIRA FIAT NAS ATIV.DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
1674 |
03/04/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO COM DESPESAS DE REGULARIZAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL |
1675 |
03/04/2018 |
R$ 325,00 |
|
| SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
1676 |
03/04/2018 |
R$ 7.631,89 |
|
| SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
1677 |
03/04/2018 |
R$ 2.430,20 |
|
| SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
1678 |
03/04/2018 |
R$ 678,00 |
|
| SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
1679 |
03/04/2018 |
R$ 2.096,40 |
|
| SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
1680 |
03/04/2018 |
R$ 8.458,50 |
|
| SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
1681 |
03/04/2018 |
R$ 442,40 |
|
| SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
1682 |
03/04/2018 |
R$ 181,52 |
|
| SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
1683 |
03/04/2018 |
R$ 152,55 |
|
| SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
1684 |
03/04/2018 |
R$ 152,55 |
|
| SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
1685 |
03/04/2018 |
R$ 360,00 |
|
| SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
1686 |
03/04/2018 |
R$ 569,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE SUCURIÚ/SÃO JOAO, PARA TRATAMENTO MEDICO EM MINAS NOVAS, TURMALINA E DIAMANTINA |
1688 |
03/04/2018 |
R$ 2.181,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE VASSOURAS COQUEIRO, PARA SEREM USADAS NO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. |
1689 |
03/04/2018 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 02 PNEUS 225X75 R16 PARA SER USADOS NO VEICULO PLACA PYX 5953 NAS ATIV. PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1690 |
03/04/2018 |
R$ 1.740,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 02 PNEUS 225X75 R16 PARA SER USADOS NO VEICULO PLACA QND 6982 NAS ATIV. PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1691 |
03/04/2018 |
R$ 1.740,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO VETERINARIO PARA ATENDIMENTOS AS ACÕES DE PROMOCÃO A SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇA ENDEMICAS. |
1692 |
03/04/2018 |
R$ 7.700,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO PARA SER USADO NA PATROL MOTONIVELADORA NEW HOLLAND 140B, DESTINADA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
1693 |
03/04/2018 |
R$ 585,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EQUIPE DE COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE, DURANTE REUNIÕES E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS NA SEDE. |
1694 |
03/04/2018 |
R$ 780,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNEC. DE ALIMENTAÇÃO PARA OS TÉCNICOS DA DSA CONSULTORIA, EM ATIV. PROFISSIONAIS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO EM CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. |
1695 |
03/04/2018 |
R$ 456,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NO CAMINHÃO COLETOR DE RESÍDUOS LIXO RESIDENCIAL NESTE MUNICIPIO. |
1696 |
03/04/2018 |
R$ 485,40 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OPERADOR DE PATROL E TRATOR DE ESTEIRAS, DURANTE O PATROLAMENTO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL. |
1697 |
03/04/2018 |
R$ 948,00 |
|
| REFERENTE A 03 DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. |
1698 |
03/04/2018 |
R$ 660,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENCÃO DE 02 APARELHO NOBREAK DO SETOR DA COODENADORIA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. |
1699 |
03/04/2018 |
R$ 300,00 |
|
| REFERENTE A 02 DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. |
1700 |
03/04/2018 |
R$ 360,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIA TOTAL MAXILAR E MANDIBULAR, PARA ATENDER USUÁRIOS DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DAS AÇÕES DO PROGRAMA BRASIL SEM MISÉRIA. |
1701 |
03/04/2018 |
R$ 12.090,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA VEICULO PLACA QNK 3789 DESTINADA EM ATENDER VIAGENS DO GABINETE DO PREFEITO |
1702 |
03/04/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA CONTROLE A LEISHMANIOSE. |
1703 |
03/04/2018 |
R$ 320,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA SEREM USADOS NAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. |
1704 |
03/04/2018 |
R$ 1.004,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
1705 |
03/04/2018 |
R$ 480,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO CO TFD. |
1706 |
03/04/2018 |
R$ 480,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIADMANTINA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
1707 |
03/04/2018 |
R$ 60,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIADMANTINA, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
1708 |
03/04/2018 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA SANTA CASA PARA TRATAMENTO MEDICO. |
1709 |
03/04/2018 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA PARTICIPAR SOBRE MICRONUTRIENTES E PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA. |
1710 |
03/04/2018 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA PARTICIPA DE CAPACITAÇÃO SOBRE MICRONUTRIENTES. |
1711 |
03/04/2018 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARTICIPANDO 20º CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONRA INFLUENZA NA SUPERENTENDENCIA REGIONAL DE DIAMANTINA. |
1712 |
03/04/2018 |
R$ 80,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. |
1713 |
03/04/2018 |
R$ 73,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO, PARA ATENDER O TRANPORTE DE FEIRANTES DO CORREGO DAS ALMAS , PASSANDO PELO MORRO BRANCO À SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA |
1714 |
03/04/2018 |
R$ 3.600,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1715 |
03/04/2018 |
R$ 1.397,95 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DO VEICULO NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
1716 |
03/04/2018 |
R$ 1.024,40 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES SERVIÇO DE PROTECÃO SOCIAL BASICA. |
1717 |
03/04/2018 |
R$ 1.232,50 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1718 |
03/04/2018 |
R$ 1.725,50 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA NAS ATIVIDADES SERVIÇO DE ESTRADA VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1719 |
03/04/2018 |
R$ 13.405,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL. |
1720 |
03/04/2018 |
R$ 591,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
1721 |
03/04/2018 |
R$ 6.914,70 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
1722 |
03/04/2018 |
R$ 995,80 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.ADMINIST.DO COORDENADORIA DE ENSINO E SUPERVISÃO. |
1723 |
03/04/2018 |
R$ 1.084,60 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GATOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1724 |
03/04/2018 |
R$ 5.225,80 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GATOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1725 |
03/04/2018 |
R$ 2.895,90 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA NAS ATIVIDADES SERVIÇO DE ESTRADA VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1726 |
03/04/2018 |
R$ 2.797,40 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S/10 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. ABAST. AGUA COMUNIDADES RURAIS NESTE MUNICIPIO. |
1727 |
03/04/2018 |
R$ 626,46 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. |
1728 |
03/04/2018 |
R$ 6.275,89 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
1729 |
03/04/2018 |
R$ 4.281,31 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA SEREM USADOS NA PATROL MOTONIVELADORA DESTA PREFEITURA EM ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE PATROLAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
1730 |
03/04/2018 |
R$ 1.635,30 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRIBUICOES EM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM USADOS NO ABASTECIMENTO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA ORC 8808 HIK 3476 CONF CONV |
1731 |
03/04/2018 |
R$ 953,52 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GATOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1732 |
03/04/2018 |
R$ 2.088,20 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA |
1733 |
03/04/2018 |
R$ 136,95 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DA PATROL MOTONIVELADORA RG 140, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
1734 |
03/04/2018 |
R$ 112,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
1735 |
03/04/2018 |
R$ 5.041,90 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.ADMINIST.DA COORDENADORIA DE ENSINO E SUPERVISÃO |
1736 |
03/04/2018 |
R$ 223,65 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM TRANSPORTE SANITÁRIO INTERMUNICIPAL VISANDO GARANTIR AOS USUÁRIOS DO SUS MELHORES CONDIÇÕES NO DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO. |
1737 |
04/04/2018 |
R$ 10.491,64 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM TRANSPORTE SANITÁRIO INTERMUNICIPAL VISANDO GARANTIR AOS USUÁRIOS DO SUS MELHORES CONDIÇÕES NO DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO. |
1738 |
04/04/2018 |
R$ 18.495,52 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMINHONETE FIAT TORO PLACA QNK 3789, DESTINADO AS VIAGENS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. |
1739 |
10/04/2018 |
R$ 710,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUICÃO GRATUITA ATENTENDENDO O PROGRAMA FARMACIA DE TODOS NO MUNICIPIO. |
1753 |
10/04/2018 |
R$ 13.184,90 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE NESTE MUNICÍPIO |
1754 |
10/04/2018 |
R$ 1.400,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALVARENGA PEIXOTO, UNIDADE DE SÃO JOÃO BATISTA LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE SÃO JOÃO MARQUES. |
1755 |
10/04/2018 |
R$ 2.760,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
1756 |
10/04/2018 |
R$ 5.365,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEREM USADOS NA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS NO POVOADO DE VARGEM DO SETUBAL NESTE MUNICIPIO. |
1757 |
10/04/2018 |
R$ 3.164,00 |
|
| EMPERNHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE MARETERIAL DESTINADO A REFORMA E AMPLIACÃO DA ESCOLA ALVARENGA PEIXOTO NA UNIDADE SÃO JOÃO BATISTA NA COMUNIDADES SÃO JOÃO MARQUES. |
1758 |
10/04/2018 |
R$ 8.871,16 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA FONTE LUMINOSA NA PRAÇA PÚBLICA PADRE JOSÉ MARIA DO SACRAMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO. |
1759 |
10/04/2018 |
R$ 4.200,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS MECÂNICOS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DO MOTOR DA PATROL MOTONIVELADORA 140B 2013, DESTINADA OS SERVIÇOS DE PATROLAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
1760 |
10/04/2018 |
R$ 5.300,00 |
|
| REFERENTE A 03 DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. |
1761 |
10/04/2018 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1762 |
10/04/2018 |
R$ 55,56 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL DESTINADO AO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR. |
1763 |
10/04/2018 |
R$ 269,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADOS OAS IMOVEIS DESTA SECRETARIA. |
1764 |
10/04/2018 |
R$ 27,76 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DA CAMINHONETE L-200 TRITON PLACA OQQ-2372, DESTINADA A SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO. |
1765 |
10/04/2018 |
R$ 420,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE LINHA 37391157 LOCALIZADA NO QUARTEL DA POLICIA MILITAR. |
1766 |
10/04/2018 |
R$ 56,13 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO OA IMOVEL PRO INFANCIA DESTA SECRETARIA. |
1767 |
10/04/2018 |
R$ 639,79 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADOS OAS IMOVEIS DESTA SECRETARIA. |
1768 |
10/04/2018 |
R$ 7,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE ULTRASSOM MORFOLOGICO. |
1769 |
10/04/2018 |
R$ 260,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NO VEÍCULO SPRINTER 515 CDI PUH-9628, DESTINADO EM ATENDER AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. |
1770 |
10/04/2018 |
R$ 4.790,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
1771 |
10/04/2018 |
R$ 740,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NO VEÍCULO SPRINTER 515 CDI PUH-9628, DESTINADO EM ATENDER AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. |
1772 |
10/04/2018 |
R$ 3.623,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
1773 |
10/04/2018 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO |
1774 |
10/04/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
1775 |
10/04/2018 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO |
1776 |
10/04/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
1777 |
10/04/2018 |
R$ 500,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SOLDAS E EMNDAS EM MANGUEIRAS E CONEXÕES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. |
1778 |
10/04/2018 |
R$ 485,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LOCUÇÃO DURANTE DA REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS NOS DISTRITOS DE BOA VISTA E CACHOEIRA DO NORTE NESTE MUNICÍPIO. |
1779 |
10/04/2018 |
R$ 1.950,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP RELATIVO A MARÇO 2018. |
1780 |
10/04/2018 |
R$ 8.336,29 |
|
| REFERENTE A PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTES PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM CONGADEIRO DE MINAS GERAIS. |
1781 |
10/04/2018 |
R$ 342,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
1782 |
10/04/2018 |
R$ 500,00 |
|
| REFERENTE A PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE. |
1783 |
10/04/2018 |
R$ 310,00 |
|
| REFERENTE A PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE. |
1784 |
10/04/2018 |
R$ 334,05 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW 13.180 PLACA HMN 9401, DESTINADO A COLETA DE LIXO NESTE MUNICÍPIO. |
1785 |
10/04/2018 |
R$ 1.254,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO PARA ATENDER OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
1786 |
10/04/2018 |
R$ 13.000,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS COM MUTIRÃO DE LIMPEZA E PROMOCÃO DE SAUDE NO COMBATE E PREVENCÃO A DENGUE NO DESTRITO DE BOA VISTA |
1787 |
10/04/2018 |
R$ 800,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO PARA ATENDER OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
1788 |
10/04/2018 |
R$ 21.320,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS COM MUTIRÃO DE LIMPEZA E PROMOCÃO DE SAUDE NO COMBATE E PREVENCÃO A DENGUE NO DESTRITO DE BOA VISTA. |
1789 |
10/04/2018 |
R$ 650,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS COM MUTIRÃO DE LIMPEZA E PROMOCÃO DE SAUDE NO COMBATE E PREVENCÃO A DENGUE NO DESTRITO DE BOA VISTA. |
1790 |
10/04/2018 |
R$ 650,00 |
|
| SOLICITACAO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICACAO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 003 2018 NO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR UMA VEZ |
1791 |
10/04/2018 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
1792 |
10/04/2018 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS COM MUTIRÃO DE LIMPEZA E PROMOCÃO DE SAUDE NO COMBATE E PREVENCÃO A DENGUE NO DESTRITO DE BOA VISTA. |
1793 |
10/04/2018 |
R$ 250,00 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DESTINADO A MELHORIA DA QUALIDADE E ACESSO AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA PMAQ |
1794 |
10/04/2018 |
R$ 4.320,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 01 LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAL E 01 LIQUIDIFICADOR DOMESTICO PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL PRO INFANCIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1795 |
10/04/2018 |
R$ 745,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE SOLDADOR, DESTINADO EM ATENDER ATIVIDADES NO SETOR DE OFICINA DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA. |
1796 |
10/04/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
1797 |
10/04/2018 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A CIDADE DE SALINAS PARA ACOMPANHAR A DELEGAÇÃO DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAÇAÕ NOS JOGOS ESCOLARES DE MIAS GERAIS JEMG 2018. |
1798 |
10/04/2018 |
R$ 400,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS COM COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS RESIDENCIAIS (LIXO) NO POVOADO DE VARGEM DO SETUBAL NESTE MUNICIPIO. |
1799 |
10/04/2018 |
R$ 4.687,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TURNALINA E BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1800 |
10/04/2018 |
R$ 232,84 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM REEMBOLSO COM PASSAGENS AREA DE BELO HORIZONTE A BRASILIA IDA E VOLTA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
1801 |
10/04/2018 |
R$ 2.044,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA SEREM USADOS NO ATENDIMENTO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ. |
1802 |
10/04/2018 |
R$ 1.653,99 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÕES QUE SERÃO DESENVOLVIDAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. |
1803 |
10/04/2018 |
R$ 6.946,40 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO DA POPULAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
1804 |
10/04/2018 |
R$ 2.100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS, PARA PARTICIPAR COM CADASTRADORES PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. |
1805 |
10/04/2018 |
R$ 280,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 02 PNEUS 12.5 80 R18 PARA SER USADOS NA RETRO ESCAVADEIRA JBC PARA ATENDER OS SERVIÇÕS DE MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO |
1806 |
10/04/2018 |
R$ 3.300,00 |
|
| REFERENTE A DUAS DIARIAS A DIAMANTINA MG PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. |
1807 |
10/04/2018 |
R$ 320,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
1808 |
10/04/2018 |
R$ 425,98 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA PATROL NEW HOLLAND RG 140B DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO |
1809 |
10/04/2018 |
R$ 1.169,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
1810 |
10/04/2018 |
R$ 228,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
1811 |
10/04/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
1812 |
10/04/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
1813 |
10/04/2018 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
1814 |
10/04/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO. |
1815 |
10/04/2018 |
R$ 5.346,76 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO EM 10/04, 20/04 E 30/04/2018. |
1816 |
10/04/2018 |
R$ 10.777,71 |
|
| REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS. |
1817 |
10/04/2018 |
R$ 24.660,11 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP. |
1818 |
10/04/2018 |
R$ 3.522,35 |
|
| REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO E MONITORAMENTO SES SUS. |
1821 |
10/04/2018 |
R$ 900,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEREM USADOS NAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI, PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS NESTE MUNICÍPIO. |
1822 |
10/04/2018 |
R$ 4.292,22 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE REPAROS E REBOBINAMENTO DE MOTOR MONOFÁSICO 5CV E PAINEL DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE CRUZ DAS ALMAS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
1823 |
10/04/2018 |
R$ 1.071,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DE REPASSE CONTRATO 81466/2014. |
1825 |
10/04/2018 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS, NO MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS NA COMUNIDADE DOS FERREIRAS NESTE MUNICIPIO. |
1826 |
10/04/2018 |
R$ 2.640,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICÍPIO. |
1827 |
10/04/2018 |
R$ 6.500,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS MUSICAIS, DESTINADOS AOS EVENTOS ARTISTISCOS E CULTURAIS NESTE MUNICÍPIO. |
1828 |
10/04/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM TRANSPORTE SANITÁRIO INTERMUNICIPAL VISANDO GARANTIR AOS USUÁRIOS DO SUS MELHORES CONDIÇÕES NO DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO. |
1830 |
10/04/2018 |
R$ 184.955,20 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE SAÚDE NAS ÁREAS DE URGENCIA E EMERGENCIA NA ESPECIALIDADE NEUROLÍGICA PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO MEDICO. |
1831 |
10/04/2018 |
R$ 464,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO TRANSPORTE UTI MOVEL, DESTINADO A TRANSFERENCIA ADEQUADA DE PACIENTES EM ALTO RISCO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO |
1832 |
10/04/2018 |
R$ 210,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO EXAMES CLÍNICOS E CONSULTAS MÉDICAS NAS ESPECIALIDADES DE CARDIOLÓGICOS, ULTRASSONOGRAFIA PSIQUIATRIA, REUMATOLOGIA, UROLOGIA ETC. |
1833 |
10/04/2018 |
R$ 132.205,20 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE CARTÓRIO COM AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS E REGISTROS DE ATAS DE CAIXAS ESCOLARES, PARA ATENDER ATIVIDADES DE INTERESSE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1834 |
10/04/2018 |
R$ 1.406,85 |
|
| EMPENHO P/ COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENESCOLARES, PARA SEREM USADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ALVARENGA PEIXOTO UNIDADE SÃO JOÃO BATISTA E OUTRAS. |
1835 |
10/04/2018 |
R$ 24.014,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 04 PNEUS 1000-20 146/143 PARA SER USADO NO VEICULO GKO 0295 NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
1836 |
10/04/2018 |
R$ 7.960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE COMPOEM A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNCIPAL. |
1837 |
10/04/2018 |
R$ 10.085,78 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 009/2018 NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR UMA VEZ. |
1838 |
10/04/2018 |
R$ 265,77 |
|
| REFERENTE A PAGAMENTO DE TRES DIARIAS A TEOFILO OTONI CONDUZINDO SERVIDORES DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DO PROGRAMA PNAIC PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA. |
1839 |
10/04/2018 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA NA MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. |
1840 |
10/04/2018 |
R$ 4.073,48 |
|
| REFERENTE A PAGAMENTO DE TRES DIARIAS A TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DO PROGRAMA PNAIC PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA. |
1841 |
10/04/2018 |
R$ 420,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 30 GAS DE COZINHA GLP 13 KG, PARA SEREM USADO NAS CANTINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO. |
1842 |
10/04/2018 |
R$ 2.044,80 |
|
| REFERENTE A PAGAMENTO DE TRES DIARIAS A TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DO PROGRAMA PNAIC PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA. |
1843 |
10/04/2018 |
R$ 540,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GOSTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.ADMINIST.DA COORDENADORIA DE ENSINO E SUPERVISÃO. |
1844 |
10/04/2018 |
R$ 425,85 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACÃO DE TECNICOS DO CRAS EM VISITAS DOMICILIARES NO DISTRITO DE GRANJAS NESTE MUNICIPIO. |
1845 |
10/04/2018 |
R$ 1.272,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM FORNECIMENTOS DE LANCHES PARA ALIMENTACÃO A SEREM USADOS EM REUNIÕES BUSCANDO ESTRATEGIAS PARA O MELHOR ATENDIMENTO ÃO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ. |
1846 |
10/04/2018 |
R$ 2.274,80 |
|
| REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO RECNICA DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DE ALIMENTOS/PROGVISA. |
1847 |
10/04/2018 |
R$ 240,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO. RELATIVO O MES DE ABRIL 2018. |
1848 |
10/04/2018 |
R$ 1.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO. RELATIVO O MES DE ABRIL 2018. |
1849 |
10/04/2018 |
R$ 1.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO. RELATIVO O MES DE ABRIL 2018. |
1850 |
10/04/2018 |
R$ 1.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO. RELATIVO O MES DE ABRIL 2018. |
1851 |
10/04/2018 |
R$ 1.700,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UMA CAMARA DE AR, PARA SER USADA NO TRATOR AGRÍCOLA MF 4200, PARA ATENDER ATIVIDADES DA SEC. DE DESEN. ECONOMICO NESTE MUNICIPIO. |
1852 |
10/04/2018 |
R$ 186,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNRCIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO IMOVEL DA PLICLINICA DE BATIEIRO. |
1853 |
10/04/2018 |
R$ 102,99 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NA MERENDA PARA OS ALUNOS DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. |
1854 |
10/04/2018 |
R$ 4.240,56 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO MATERIAL DE CONSUMO PARA SEREM USADOS NO ATENDIMENTO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ. |
1855 |
10/04/2018 |
R$ 4.183,87 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO. |
1856 |
10/04/2018 |
R$ 12.956,66 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO. |
1857 |
10/04/2018 |
R$ 6.580,94 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, CONDUZINDO PACINTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TDF NA CISAJE. |
1858 |
10/04/2018 |
R$ 680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA NA MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. |
1859 |
10/04/2018 |
R$ 1.110,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA NA MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. |
1860 |
10/04/2018 |
R$ 915,87 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 60 GAS DE COZINHA GLP 13 KG, PARA SEREM USADO NAS CANTINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO |
1862 |
10/04/2018 |
R$ 4.200,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA SEREM USADOS NO ATENDIMENTO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ. |
1863 |
10/04/2018 |
R$ 1.055,70 |
|
| REFERENTE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVORA DA ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS DE MUNICIPIOS, CONFORME CONVENIO FIRMADO. |
1864 |
10/04/2018 |
R$ 1.208,00 |
|
| REFERENTE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVORA DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME CONVENIO FIRMADO. |
1865 |
10/04/2018 |
R$ 828,00 |
|
| EMPENHO P/ COBRIR GASTO EM ATEDIMENTO MEDICO COM REALIZACÃO DE ULTRASSONOGRAFIA P/ PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO NO CENTRO DE SAUDE E UNIDADES BASICAS. |
1866 |
10/04/2018 |
R$ 7.500,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 140B PATROL, PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. |
1867 |
10/04/2018 |
R$ 1.544,78 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE REPAROS E REBOBINAMENTO DE MOTOR MONOFÁSICO 4 3CV DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE CARVALHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1868 |
10/04/2018 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE A PAGAMENTO DO CISNORJE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. |
1869 |
10/04/2018 |
R$ 2.278,35 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1870 |
10/04/2018 |
R$ 1.849,50 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1871 |
10/04/2018 |
R$ 4.008,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL NESTE MUNICIPIO. |
1872 |
10/04/2018 |
R$ 739,80 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GOSTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DO VEICULO NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.. |
1873 |
10/04/2018 |
R$ 616,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
1874 |
16/04/2018 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A DESPESAS COM REEMBOLSO DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUINTOS DOS PROCESSOS 13/2018 E 15/2018 NA ADECISÃO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS . |
1875 |
16/04/2018 |
R$ 1.117,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP |
1876 |
16/04/2018 |
R$ 141,93 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES. |
1884 |
23/04/2018 |
R$ 531,56 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES. |
1885 |
23/04/2018 |
R$ 2.480,56 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICAÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES. |
1886 |
23/04/2018 |
R$ 7.493,60 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVI.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. |
1887 |
23/04/2018 |
R$ 1.050,40 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. |
1888 |
23/04/2018 |
R$ 7.395,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.DO SERVIÇO MUNICIPPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1889 |
23/04/2018 |
R$ 961,35 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. DO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL. |
1890 |
23/04/2018 |
R$ 1.010,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRIBUIÇÕES EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA SEREM USADOS NO ABASTECIMENTO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA ORC 8808 HIK 2581 CONF. CONV. |
1891 |
23/04/2018 |
R$ 824,79 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. |
1892 |
23/04/2018 |
R$ 1.753,76 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. |
1893 |
23/04/2018 |
R$ 8.605,20 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES SERVIÇO DE ESTRADA VICINAIS NESTE MUNICIPIO. |
1894 |
23/04/2018 |
R$ 3.434,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DO VEICULO NAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO. |
1895 |
23/04/2018 |
R$ 666,60 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1896 |
23/04/2018 |
R$ 582,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES SERVIÇO DE ESTRADA VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1897 |
23/04/2018 |
R$ 14.744,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES SERVIÇO DE PROTECÃO SOCIAL BASICA |
1898 |
23/04/2018 |
R$ 1.405,05 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE UM VEICULO ZERO KM PARA ATENDER AS AÇÕES DOS PROGRAMAS CADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. |
1899 |
23/04/2018 |
R$ 38.849,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR E ALINHAMENTO SOBRE AS NOVAS VERSÕES DO SUS PEC E CDS. |
1900 |
23/04/2018 |
R$ 540,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇAO DA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR |
1901 |
23/04/2018 |
R$ 9,70 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM CONFECÇÃO DE CARIMBOS E CÓPIAS DE CHAVES PARA SEREM USADOS NO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. |
1902 |
23/04/2018 |
R$ 188,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. |
1903 |
23/04/2018 |
R$ 3.902,80 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEREM USADOS NO DESENVOLVIMENTOS DAS AÇÕES ESTRATÉGICA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO. |
1904 |
23/04/2018 |
R$ 2.390,20 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. ADMINIST. DA COORDENADORIA DE ENSINO E SUPERVISÃO. |
1905 |
23/04/2018 |
R$ 74,55 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA OFICINAS SOBRE O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DOS PROGRAMAS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICÍPIO |
1906 |
23/04/2018 |
R$ 7.923,49 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUZIR AS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA ATENDER A POPULAÇÃO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. |
1907 |
23/04/2018 |
R$ 1.359,75 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GOSTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPOTE DOENTES. |
1942 |
30/04/2018 |
R$ 1.002,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10/50 MO ABASTECIMENTO DO VEICULO NA ATIVIDADSE DO GABINETE DO PREFEITO. |
1943 |
30/04/2018 |
R$ 801,45 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL NESTE MUNICIPIO. |
1944 |
30/04/2018 |
R$ 600,06 |
|
| EMPEMHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES PROGRAMA TRANSPORTE DOENTES. |
1945 |
30/04/2018 |
R$ 1.274,10 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO DA POPULAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
1947 |
30/04/2018 |
R$ 2.250,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADOS A MORADIA DOS MEDICOS ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL. |
1948 |
30/04/2018 |
R$ 600,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DAS CONTA FONTE 100 DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1949 |
30/04/2018 |
R$ 4.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE IMUNIZAÇÃO. |
1950 |
30/04/2018 |
R$ 160,00 |
|
| REFERENTE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
1951 |
30/04/2018 |
R$ 2.400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIAS DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CURSO DE PREGOEIRO EM LICITAÇÃO. |
1952 |
30/04/2018 |
R$ 880,00 |
|
| REFERENTE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA PARTCIPAR DE CURSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E E CONTROLE INTERNO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A AMM. |
1953 |
30/04/2018 |
R$ 720,00 |
|
| Empenho referente a Despesas com Diaria de Viagem a cidade de Belo Horizonte para Participar de Curso de Prestação de Contas e Cont. Interno do Fundo Mun. de Saúde junto AMM. |
1954 |
30/04/2018 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO COM PROCTOLOGISTA FORA DO MUNICIPIO. |
1955 |
30/04/2018 |
R$ 720,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2018 |
1956 |
30/04/2018 |
R$ 954,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2018 |
1957 |
30/04/2018 |
R$ 8.925,97 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2018 |
1958 |
30/04/2018 |
R$ 10.500,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2018 |
1959 |
30/04/2018 |
R$ 5.200,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2018 |
1960 |
30/04/2018 |
R$ 1.383,30 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2018 |
1961 |
30/04/2018 |
R$ 2.179,63 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2018 |
1962 |
30/04/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2018 |
1963 |
30/04/2018 |
R$ 4.629,79 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2018 |
1964 |
30/04/2018 |
R$ 7.491,05 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2018 |
1965 |
30/04/2018 |
R$ 1.170,02 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2018 |
1966 |
30/04/2018 |
R$ 954,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2018 |
1967 |
30/04/2018 |
R$ 1.908,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2018 |
1968 |
30/04/2018 |
R$ 2.194,20 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2018 |
1969 |
30/04/2018 |
R$ 10.969,46 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2018 |
1970 |
30/04/2018 |
R$ 1.606,05 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2018 |
1971 |
30/04/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2018 |
1972 |
30/04/2018 |
R$ 1.650,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2018 |
1973 |
30/04/2018 |
R$ 2.355,57 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2018 |
1974 |
30/04/2018 |
R$ 6.972,69 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2018 |
1975 |
30/04/2018 |
R$ 3.158,57 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2018 |
1976 |
30/04/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2018 |
1977 |
30/04/2018 |
R$ 25.222,94 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2018 |
1978 |
30/04/2018 |
R$ 34.710,79 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2018 |
1979 |
30/04/2018 |
R$ 141.058,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2018 |
1980 |
30/04/2018 |
R$ 142.520,18 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2018 |
1981 |
30/04/2018 |
R$ 11.448,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2018 |
1982 |
30/04/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2018 |
1983 |
30/04/2018 |
R$ 1.620,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2018 |
1984 |
30/04/2018 |
R$ 1.494,63 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2018 |
1985 |
30/04/2018 |
R$ 3.715,87 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2018 |
1986 |
30/04/2018 |
R$ 4.221,61 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2018 |
1987 |
30/04/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2018 |
1988 |
30/04/2018 |
R$ 4.810,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2018 |
1989 |
30/04/2018 |
R$ 1.445,45 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2018 |
1990 |
30/04/2018 |
R$ 2.654,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2018 |
1991 |
30/04/2018 |
R$ 6.811,77 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2018 |
1992 |
30/04/2018 |
R$ 4.466,13 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2018 |
1993 |
30/04/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2018 |
1994 |
30/04/2018 |
R$ 4.963,45 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2018 |
1995 |
30/04/2018 |
R$ 1.621,80 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2018 |
1996 |
30/04/2018 |
R$ 1.431,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2018 |
1997 |
30/04/2018 |
R$ 1.516,67 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2018 |
1998 |
30/04/2018 |
R$ 15.750,20 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2018 |
1999 |
30/04/2018 |
R$ 54.553,05 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2018 |
2000 |
30/04/2018 |
R$ 2.228,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2018 |
2001 |
30/04/2018 |
R$ 16.659,89 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2018 |
2002 |
30/04/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2018 |
2003 |
30/04/2018 |
R$ 4.886,61 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2018 |
2004 |
30/04/2018 |
R$ 5.729,47 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2018 |
2005 |
30/04/2018 |
R$ 3.084,60 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2018 |
2006 |
30/04/2018 |
R$ 3.983,28 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2018 |
2007 |
30/04/2018 |
R$ 2.179,63 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2018 |
2008 |
30/04/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2018 |
2009 |
30/04/2018 |
R$ 667,80 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2018 |
2010 |
30/04/2018 |
R$ 1.888,69 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2018 |
2011 |
30/04/2018 |
R$ 1.384,07 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2018 |
2012 |
30/04/2018 |
R$ 2.793,97 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2018 |
2013 |
30/04/2018 |
R$ 3.243,60 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2018 |
2014 |
30/04/2018 |
R$ 81.777,15 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2018 |
2015 |
30/04/2018 |
R$ 3.441,52 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2018 |
2016 |
30/04/2018 |
R$ 779,10 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2018 |
2017 |
30/04/2018 |
R$ 1.235,47 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2018 |
2018 |
30/04/2018 |
R$ 2.890,89 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2018 |
2019 |
30/04/2018 |
R$ 43.079,40 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2018 |
2020 |
30/04/2018 |
R$ 13.409,81 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2018 |
2021 |
30/04/2018 |
R$ 37.631,56 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2018 |
2022 |
30/04/2018 |
R$ 10.889,48 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2018 |
2023 |
30/04/2018 |
R$ 1.173,52 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2018 |
2024 |
30/04/2018 |
R$ 1.819,99 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2018 |
2025 |
30/04/2018 |
R$ 2.340,23 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2018 |
2026 |
30/04/2018 |
R$ 44.435,66 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2018 |
2027 |
30/04/2018 |
R$ 10.279,80 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2018 |
2028 |
30/04/2018 |
R$ 5.634,39 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2018 |
2029 |
30/04/2018 |
R$ 4.473,99 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2018 |
2030 |
30/04/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2018 |
2031 |
30/04/2018 |
R$ 2.426,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE As RESCISÕES DO MÊS 04/2018 |
2032 |
30/04/2018 |
R$ 15,90 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE As RESCISÕES DO MÊS 04/2018 |
2033 |
30/04/2018 |
R$ 31,80 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO REFERENTE AO EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE 05 IMPRESSORAS PARA ATENDER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA.REF MES ABRIL. |
2034 |
30/04/2018 |
R$ 2.702,00 |
|
| REFERENTE A 04 DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CURSO MINISTRADO PELA AMM DE PRESTAÇAO DE CONTAS E CONTROLE INT. NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
2035 |
30/04/2018 |
R$ 880,00 |
|
| REFERENTE A 04 DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CURSO MINISTRADO PELA AMM DE PRESTAÇAO DE CONTAS E CONTROLE INT. NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
2036 |
30/04/2018 |
R$ 720,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DE ALIMENTACÃO PARA SEREM USADOS EM AVENTO-HOMENAGEM DO DIA DAS MAES PARA USUARIOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ |
2037 |
30/04/2018 |
R$ 576,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO ATIV. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) REF. MES DE ABRIL 2018. |
2038 |
30/04/2018 |
R$ 15.600,00 |
|
| EMPENHO P/ COBRIR GASTO EM ATEDIMENTO MEDICO COM REALIZACÃO DE ULTRASSONOGRAFIA P/ PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO NO CENTRO DE SAUDE E UNIDADES BASICAS.REF MES ABRIL 2018. |
2039 |
30/04/2018 |
R$ 7.500,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO DO DISTRITO DE SANTA RITA ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF.REF MES ABRIL 2018. |
2040 |
30/04/2018 |
R$ 15.600,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO DO DISTRITO DE SANTA RITA ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF.REF MES ABRIL 2018. |
2041 |
30/04/2018 |
R$ 15.600,00 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICOS PARA ATENDIMENTO COM AVALIACÃO E PEQUENAS CIRURGIAS ATRAVÉS DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE.REF MES DE ABRIL 2018. |
2043 |
30/04/2018 |
R$ 2.550,00 |
|
| REFERENTE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS A SALINAS CONDUZINDO ALUNOS PARA PARTICIPAR DOS JOGOS DA JEMG. |
2044 |
30/04/2018 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PNAE. |
2045 |
30/04/2018 |
R$ 201,70 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PNAE. |
2046 |
30/04/2018 |
R$ 320,40 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PNAE. |
2047 |
30/04/2018 |
R$ 283,75 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PNAE. |
2048 |
30/04/2018 |
R$ 376,90 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PNAE. |
2049 |
30/04/2018 |
R$ 376,90 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PNAE. |
2050 |
30/04/2018 |
R$ 397,60 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PNAE. |
2051 |
30/04/2018 |
R$ 87,40 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PNAE. |
2052 |
30/04/2018 |
R$ 175,80 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PNAE. |
2053 |
30/04/2018 |
R$ 1.226,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE PROTUDOS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCACÃO BASICA-PNAE. |
2054 |
30/04/2018 |
R$ 39,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
2055 |
30/04/2018 |
R$ 446,20 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS FORMATACÃO BACKUP E LIMPEZA NOS COMPUTADORES USADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
2056 |
30/04/2018 |
R$ 318,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MOTONIVELADORA RG 140 PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. |
2057 |
30/04/2018 |
R$ 4.074,92 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A ABRIL 2018. |
2058 |
30/04/2018 |
R$ 41.262,38 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A ABRIL 2018. |
2059 |
30/04/2018 |
R$ 5.878,45 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A ABRIL 2018. |
2060 |
30/04/2018 |
R$ 34.718,52 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A ABRIL 2018. |
2061 |
30/04/2018 |
R$ 26.176,62 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A ABRIL 2018. |
2062 |
30/04/2018 |
R$ 54.082,43 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A ABRIL 2018. |
2063 |
30/04/2018 |
R$ 37.809,55 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A ABRIL 2018. |
2064 |
30/04/2018 |
R$ 565,74 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A ABRIL 2018. |
2065 |
30/04/2018 |
R$ 1.660,41 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A ABRIL 2018. |
2066 |
30/04/2018 |
R$ 424,42 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO PARA ATENDIMENTO 130 CONSULTAS DE PROMOÇÃO A SAUDE AOS PACIENTES PORTATORES DOENÇAS DE CHAGAS REF MES ABRIL 2017. |
2067 |
30/04/2018 |
R$ 7.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE FRETE COM CAMINHONETE DESTINADO O TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS NA MELHORIA E CONSERVACÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
2068 |
30/04/2018 |
R$ 2.991,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2069 |
30/04/2018 |
R$ 590,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2070 |
30/04/2018 |
R$ 490,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
2071 |
30/04/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2072 |
30/04/2018 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2073 |
30/04/2018 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2074 |
30/04/2018 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
2075 |
30/04/2018 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EQUIPE DE COORDENAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
2076 |
30/04/2018 |
R$ 1.104,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
2077 |
30/04/2018 |
R$ 930,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS PRESTADO NA RETIRADA DE ENXURRADAS E MELHORAMENTOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO COMUNIDADE DE SAMAMBAIA NESTE MUNICIPIO. |
2078 |
30/04/2018 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS NA REALIZACÃO DE REPAROS NOS SISTEMA DE DISTRIBUICÃO DE AGUA NA REGIÃO DO SÃO JOÃO MARQUES. |
2079 |
30/04/2018 |
R$ 1.608,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
2080 |
30/04/2018 |
R$ 660,00 |
|
| REFERENTE A 02 DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO |
2081 |
30/04/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NO CAMINHÃO VW. 13.180 PLACA HMN 9401 DESTINADO EM ATENDER O SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO. |
2082 |
30/04/2018 |
R$ 3.600,00 |
|
| REFERENTE A 03 DIARIAS A BELO HORIZONTE CONDUZINDO O CHEFE DO EXECUTIVO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO |
2083 |
30/04/2018 |
R$ 540,00 |
|
| REFERENTE A 03 DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO |
2084 |
30/04/2018 |
R$ 660,00 |
|
| REFERENTE A 03 DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO |
2085 |
30/04/2018 |
R$ 540,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO IMOVEL DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR MES 04,05/2017. |
2086 |
30/04/2018 |
R$ 36,65 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM MÃO DE OBRA DE REPAROS NOS BICOS E BOMBA INJETORA DO CAMINHÃO VW. 13.180 PLACA HMN 9401 DESTINADO EM ATENDER O SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO. |
2087 |
30/04/2018 |
R$ 550,00 |
|
| REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE OFICINA DESTINADO AO PATIO DESTE MUNUCIPIO. |
2088 |
30/04/2018 |
R$ 439,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE FRENTE COM CAMINHONETE PARA ATENDER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. |
2089 |
30/04/2018 |
R$ 1.200,65 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
2090 |
30/04/2018 |
R$ 180,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
2092 |
30/04/2018 |
R$ 240,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, COMO ENFERMEIRO CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
2093 |
30/04/2018 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO O IMOVEL ALUGADO PELA ESTA ADMINISTRAÇÃO CONFROME CONTRATO. 3004935462- 3003413651- 04/2017. |
2094 |
30/04/2018 |
R$ 235,31 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A CASA DE APOIO EM BELO HORIZONTE CONFORME CONTRATO. 0004 501 815 -04/2018. |
2095 |
30/04/2018 |
R$ 465,98 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESF E PROMOCÃO A SAUDE ATENDENDO AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO. |
2096 |
30/04/2018 |
R$ 11.489,50 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GOSTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO NO ATENDIMENTO DE 200 CONSULTAS DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO A SAUDE DO HOMEM CONTRA O CÂNCER DE PROSTATA.PSF |
2097 |
30/04/2018 |
R$ 15.225,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GOSTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO NO ATENDIMENTO DE 21 0 CONSULTAS DE PROMOCÃO E PREVENCÃO A SAUDE DA MULHER CONTRA A CANCER DE MAMAS E COLO DE ULTERO. |
2098 |
30/04/2018 |
R$ 15.750,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENCÃO DE PNEUS E CAMARAS DO VEICULO PLACA HMN 9401 NAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. |
2099 |
30/04/2018 |
R$ 155,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM BANCO DO BDMG CONFORME CONTRATO Nº 189380. |
2100 |
30/04/2018 |
R$ 22.254,26 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA P MANUT. DE PNEUS E CAMARA DOS VEÍCULOS PLACA HLF 9963- PZI 4237- NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
2101 |
30/04/2018 |
R$ 260,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA COLAGEM E MANUTENÇÃO DE PNEUS DO VEÍCULO PLACA PWW 1017-PWX 2599-PWW 1017-OQT 8542-PWX 2599 NAS ATIVIDADES PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. |
2102 |
30/04/2018 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA P MANUT. DE PNEUS E CAMARA DOS VEÍCULOS PLACA PXJ 1302-PYD 9065-QMT 2685 PUK 3996 NAS ATIV.PROG. MUNICIPAL.TRANS.DOENTES |
2103 |
30/04/2018 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA COLAGEM E MANUTENÇÃO DE PNEUS DA FROTA DA PREFEITURA NAS ATIVIDADES SERVIÇO DE ESTRADA VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
2104 |
30/04/2018 |
R$ 1.160,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARIICIPAR DE EVENTOS CULTURAIS. |
2105 |
30/04/2018 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DO VEICULO PLACA PXX 8529- NAS ATIV.DA SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
2106 |
30/04/2018 |
R$ 140,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA CORAGEM E MANUTECÃO DE PNEUS DA VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA ORC 8808 CONF. CONV. |
2107 |
30/04/2018 |
R$ 80,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO. |
2108 |
30/04/2018 |
R$ 1.955,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA COLAGEM E MANUTENÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS PLACA PWW 4518 - PUK 3998 - PUN 1070 NAS ATIVIDADES PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. |
2109 |
30/04/2018 |
R$ 240,00 |
|
| REFERENTE A REEMBOLSO COM DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. |
2110 |
30/04/2018 |
R$ 224,04 |
|
| MPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA P MANUT. DE PNEUS E CAMARA DOS VEÍCULOS PLACA HLF 9962- PXJ 7435- NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
2111 |
30/04/2018 |
R$ 326,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA SEREM USADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELEZ NESTE MUNICIPIO. |
2112 |
30/04/2018 |
R$ 8.633,10 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM CARATER URGENCIA DO HOSPITAL DE MINAS NOVAS AO HOSPITAL DE DIAMANTINA. |
2113 |
30/04/2018 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM CARATER URGENCIA DO HOSPITAL DE MINAS NOVAS AO HOSPITAL DE DIAMANTINA. |
2114 |
30/04/2018 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM CARATER URGENCIA DO HOSPITAL DE MINAS NOVAS A SANTA CASA DE BELO HORIZONTE. |
2115 |
30/04/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM HOSPEDAGEM PARA PROFISSIONAIS DA EMPRESA DSA CONSULTORIA EM ATENDIMENTO AO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO NA SEDE DESTA PREFEITURA. |
2116 |
30/04/2018 |
R$ 1.100,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE ENTULHOS PARA LIMPEZA E PREVENÇÃO À DENGUE NO POVOADO DO BATIEIRO . |
2117 |
30/04/2018 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A ENTREGA DE GUIAS DE IPTU EXERCÍCIO 2018 AOS CONTRIBUINTES PROPRIETÁRIOS DE IMÓVEIS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
2118 |
30/04/2018 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALVARENGA PEIXOTO, UNIDADE SÃO JOÃO BATISTA LOCALIZADA NO SÃO JOÃO MARQUES. |
2119 |
30/04/2018 |
R$ 3.480,00 |
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| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL ALVARENGA PEIXOTO, UNIDADE DE SÃO JOÃO BATISTA LOCALIZADA EM SÃO JOAÕ MARQUES. |
2120 |
30/04/2018 |
R$ 2.160,00 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO P/ COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUZIR EQUIPE DO CRAS P/ REALIZAR ATIVIDADES FORA DA SEDE DO MUNICÍPIO. |
2121 |
30/04/2018 |
R$ 622,30 |
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| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DOS IMOVEIS DESTA PREFEITURA E ALUGADOS CONFORME CONTRATO. |
2122 |
30/04/2018 |
R$ 364,51 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE EM REUNIÃO NO DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE. |
2123 |
30/04/2018 |
R$ 780,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2124 |
30/04/2018 |
R$ 380,00 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS NO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAÍ NESTE MUNICÍPIO. |
2125 |
30/04/2018 |
R$ 3.480,00 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NO VEÍCULO SPRINTER 515 CDI PUH-9628, DESTINADO EM ATENDER AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. |
2126 |
30/04/2018 |
R$ 400,83 |
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| REFERENTE A REEMBOLSO COM DESPESAS A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. |
2127 |
30/04/2018 |
R$ 310,84 |
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| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PARA SEREM USADOS NO ATENDIMENTO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICÍPIO. |
2128 |
30/04/2018 |
R$ 4.312,00 |
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| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM REEMBOLSO COM DESPESAS COM PASSAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CURSO CDC/ CRIANÇA FELIZ. |
2129 |
30/04/2018 |
R$ 234,04 |
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| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM REEMBOLSO COM PASSAGEM DE IDAE E VOLTA A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR CURSO SIBEC BOLSA FAMILIA. |
2130 |
30/04/2018 |
R$ 324,88 |
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| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM REEMBOLSO COM PASSAGEM DE IDAE E VOLTA A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR CURSO SIBEC BOLSA FAMILIA. |
2131 |
30/04/2018 |
R$ 300,00 |
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| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO NO DISTRITO DE BOA VISTA ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF)REF MES ABRIL 2018. |
2132 |
30/04/2018 |
R$ 15.600,00 |
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| EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUCIONAMENTO DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES EM TFD NA CIDADE BELO HORIZONTE NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
2133 |
30/04/2018 |
R$ 3.600,00 |
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