| REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA SECRETARIA. |
2134 |
02/05/2018 |
R$ 660,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS QUE SERÃO PRESTADOS PARA ATENDER INTERESSES DESTA PREFEITURA. |
2198 |
02/05/2018 |
R$ 930,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUZIR PACIENTES DE BOA VISTA PARA CAPELINHA, TURMALINA E ARAÇUAÍ, PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DE DOMICILIO. |
2199 |
02/05/2018 |
R$ 2.989,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, REPRESENTANDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA CIDADE ADMINISTRATIVA. |
2200 |
02/05/2018 |
R$ 660,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADOS A MORADIA DOS MEDICOS ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL. |
2201 |
02/05/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE A ABRIL 2018. |
2202 |
02/05/2018 |
R$ 9.853,95 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE SÃO JOAO MARQUES PARA TRATAMENTO MEDICO EM MINAS NOVAS, TURMALINA E DIAMANTINA. |
2203 |
02/05/2018 |
R$ 2.856,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA SEREM USADOS NO ATENDIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. |
2204 |
02/05/2018 |
R$ 10.030,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM FORNECIMENTOS DE LANCHES PARA ALIMENTACÃO A SEREM USADOS EM REUNIÕES BUSCANDO ESTRATEGIAS PARA O MELHOR ATENDIMENTO AO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ. |
2205 |
02/05/2018 |
R$ 6.476,35 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO AUTOMOTIVA PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICÍPIO. |
2206 |
02/05/2018 |
R$ 660,00 |
|
| EMPENHO REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIDOR JAIME APARECIDO LEMOS DO AMARAL CONF. CONVENIO DE CESSÃO Nº 17.0026 FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO O MÊS ABRIL DE 2018. |
2207 |
02/05/2018 |
R$ 2.047,90 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PROFIONAIS DO CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FORA DA SEDE DO MUNICIPIO. |
2208 |
02/05/2018 |
R$ 2.184,00 |
|
| REFERENTE A 04 DIARIAS A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA ADMINISTRÇÃO |
2209 |
02/05/2018 |
R$ 1.600,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 06 BANDEIRAS 02 BANDEIRAS DO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE 02 BANDEIRAS DE MINAS GERAIS E 02 BANDEIRAS DO BRASIL PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO |
2210 |
02/05/2018 |
R$ 1.005,80 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA ATENDER A POPULAÇÃO DA COMUNIDADE RIBEIRAOZINHO. |
2211 |
02/05/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA PATROL NEW HOLLAND RG 140B, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
2212 |
02/05/2018 |
R$ 852,30 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE NESTE MUNICÍPIO |
2213 |
02/05/2018 |
R$ 1.680,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO FATURA TELEFONICA 3739-1160, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
2214 |
02/05/2018 |
R$ 431,72 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM COLETA E TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS INFECTANTE, QUIMICO E PERFURO CORTANTE GERADOS NO CENTRO DE SAÚDE E UBS DESTE MUNICÍPIO. |
2215 |
02/05/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO COM EXAME DE COLONOSCOPIA EM DIAMNTINA. |
2216 |
02/05/2018 |
R$ 950,00 |
|
| REFERENTE A DUAS DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. |
2217 |
02/05/2018 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE ENDOSCOPIA FORA DO MUNICIPIO. |
2218 |
02/05/2018 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO FATURA TELEFONICA 3739-1471, PARA ATENDER AS ATIVIDADES CENTRO DE SAUDE NESTA CIDADE. |
2219 |
02/05/2018 |
R$ 55,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO FATURA TELEFONICA 3739-11157, PARA ATENDER AS ATIV. SEGURANÇA MPUBLICA NESTE MUNICIPIO. |
2220 |
02/05/2018 |
R$ 56,13 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HMN 0354, DESTINADO AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. |
2221 |
02/05/2018 |
R$ 1.392,14 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO FATURA TELEFONICA 3739-1105, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRET. SAUDE DESTA PREFEITURA. |
2222 |
02/05/2018 |
R$ 1.127,69 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE LIMPEZA REPAROS E MANUTENCÃO DAS VIAS URBANAS NO POVOADO DA VARGEM DO SETUBAL NESTE MUNICIPIO. |
2223 |
02/05/2018 |
R$ 3.840,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUZIR PACIENTES DESTE MUNICÍPIO SUBMETEREM A TRATAMENTO MÉDICO EM DIAMANTINA, TURMALINA E CAPELINHA. |
2224 |
02/05/2018 |
R$ 1.310,75 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS REFLETIVA BRANCA PARA EMPLACAMENTO DE UM VEÍCULO DESTINADO AO ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA. |
2225 |
02/05/2018 |
R$ 190,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 02 PNEUS 175X70 R14 PARA SER USADOS NO VEICULO PLACA QNJ 7626 NAS ATIVIDADES PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. |
2226 |
02/05/2018 |
R$ 680,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NO TRATOR DE ESTEIRAS 7D, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. |
2227 |
02/05/2018 |
R$ 1.903,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA SEREM USADOS NO ABASTECIMENTO DA PATROL E PÁ CARREGADEIRA, PARA PATROLAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
2228 |
02/05/2018 |
R$ 3.435,53 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS COM FRETES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD A CIDADES TURMALINA CAPELINHA E DIAMANTINA. |
2230 |
02/05/2018 |
R$ 1.800,75 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS COM FRETES TRAMSPORTANDO PACIENTES DA REGIÃO DA COMUNIDADE DE SÃO JOÃO A CIDADE DE MINAS PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR TFD. |
2231 |
02/05/2018 |
R$ 602,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇO NO ACOMPANHAMENTO TRANFERENCIA DE PACIENTE CARATER URGENCIA DO HOSPITAL DE MINAS NOVAS PARA SANTA CASA EM DIAMANTINA. |
2232 |
02/05/2018 |
R$ 800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, COMO ENFERMEIRA ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
2233 |
02/05/2018 |
R$ 200,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE EM REUNIÃO NA SEDE DO MUNICIPIO. |
2234 |
02/05/2018 |
R$ 1.368,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER, PARA SEREM USADOS NAS IMPRESSORAS DESTINADAS AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. |
2235 |
02/05/2018 |
R$ 525,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER, PARASEREM USADOS NAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NAS ATIV.DO ENSINO FUDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
2236 |
02/05/2018 |
R$ 525,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2237 |
02/05/2018 |
R$ 490,00 |
|
| REFERENTE A QUATRO DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO |
2238 |
02/05/2018 |
R$ 880,00 |
|
| REFERENTE A UMA DIARIA A MONTES CLAROS PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO |
2239 |
02/05/2018 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2240 |
02/05/2018 |
R$ 300,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA RETROESCAVADEIRA PERETECNTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. |
2241 |
02/05/2018 |
R$ 1.535,47 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETE COM VEÍCULO DESTINADO O TRANSPORTE DE SERVIDOR MUNICIPAL PARA RESOLVER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM MINAS NOVAS E CHACARÁ. |
2242 |
02/05/2018 |
R$ 306,25 |
|
| EMPENHO REFERENTE APAGAMENTO DE FORNRCIMENTO DE AGUA POTAVEL NO CENTRO DE SAUDE DA SEDE. |
2243 |
02/05/2018 |
R$ 478,75 |
|
| EMPENHO REFERENTE APAGAMENTO DE FORNRCIMENTO DE AGUA POTAVEL NO CENTRO DE SAUDE DA SEDE |
2244 |
02/05/2018 |
R$ 184,60 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E MOBILIARIO PARA SEREM USADOS NO ATENDIMENTOS DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DA GESTÃO DO IGD-SUAS. |
2245 |
02/05/2018 |
R$ 5.390,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA SEREM USADOS NO ATENDIMENTOS DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICIPIO. |
2246 |
02/05/2018 |
R$ 5.390,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, COMO ENFERMEIRA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
2247 |
02/05/2018 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A DESPESAS COM O CUSTEIO DA ARRECADAÇÃO DA CIP. |
2249 |
02/05/2018 |
R$ 2.909,51 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, COMO ENFERMEIRA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
2250 |
02/05/2018 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E TEOFILO OTONI, PARA PARTICIPAR CACITAÇÃO DE USO SOBRE PULVERIZAÇÃO DE VETORES ENDEMICOS. |
2251 |
02/05/2018 |
R$ 480,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE ANALISE MICROSCÓPICA. |
2252 |
02/05/2018 |
R$ 320,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE A REALIZACÃO DE REPAROS NOS SISTEMA DE DISTRIBUICÃO DE AGUA NA REGIÃO DO SÃO JOÃO MARQUES. |
2253 |
02/05/2018 |
R$ 996,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MG. |
2254 |
02/05/2018 |
R$ 3.171,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UM PARABRISA E BORRACHA PARA SER USADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT TORO PLACA - QND-6982, DESTINADO AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. |
2255 |
02/05/2018 |
R$ 1.450,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA EQUIPE DA EDUCAÇÃO BÁSICA DURANTE REUNIÃO E TREINAMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PNAIC. |
2256 |
02/05/2018 |
R$ 2.094,35 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS175/65/R14 PARA SEREM USADOS NO VEÍCULO FIAT UNO 1.0 WAY ECON PLACA OPR-8996, DESTINADO AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. |
2257 |
02/05/2018 |
R$ 1.176,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (TINTAS), PARA SEREM USADAS DURANTE A REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E PINTURA DA PONTE SOBRE O RIO ARAÇUAÍ PRÓXIMNO AO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAI NESTE MUINICIPIO. |
2258 |
02/05/2018 |
R$ 1.147,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MÉDICA COMO PERITO NA AVALIAÇÃO DE ATESTADOS MÉDICOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUINICÍPIO. |
2259 |
02/05/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. DA COORDENADORIA DE ENSINO E SUPERVISÃO. |
2261 |
02/05/2018 |
R$ 897,26 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
2262 |
02/05/2018 |
R$ 368,60 |
|
| REFERENTE A 03 DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. |
2263 |
02/05/2018 |
R$ 540,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO. |
2264 |
02/05/2018 |
R$ 7.253,43 |
|
| REFERENTE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVORA DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME CONVENIO FIRMADO. |
2265 |
02/05/2018 |
R$ 828,00 |
|
| REFERENTE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVORA DA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS MUNICIPIOS, CONFORME CONVENIO FIRMADO. |
2266 |
02/05/2018 |
R$ 1.208,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
2267 |
02/05/2018 |
R$ 97,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO USO DA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NA SEDE E DISTRITO NESTE MUNICIPIO. |
2268 |
02/05/2018 |
R$ 4.369,84 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
2269 |
02/05/2018 |
R$ 572,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DE REPASSE CONTRATO |
2270 |
02/05/2018 |
R$ 91,08 |
|
| REFERENTE A REEMBOLSO COM DESPESAS DE MANUTENÇAO MECANICA NO VEICULO OQM8856 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
2271 |
02/05/2018 |
R$ 490,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
2272 |
02/05/2018 |
R$ 861,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. ADMINIST. DA COORDENADORIA DE ENSINO E SUPERVISÃO. |
2273 |
02/05/2018 |
R$ 229,50 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO S/10 NO ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA NAS ATIVIDADES SERVIÇO DE ESTRADA VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
2274 |
02/05/2018 |
R$ 2.592,50 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES SERVIÇO DE PROTECÃO SOCIAL BASICA NESTE MUNICIPIO. |
2275 |
02/05/2018 |
R$ 306,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL. |
2276 |
02/05/2018 |
R$ 497,25 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
2277 |
02/05/2018 |
R$ 255,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. |
2278 |
02/05/2018 |
R$ 574,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GOSTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPOTE DOENTES. |
2279 |
02/05/2018 |
R$ 1.041,25 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GOSTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPOTE DOENTES. |
2280 |
02/05/2018 |
R$ 2.269,50 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. |
2281 |
02/05/2018 |
R$ 2.448,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL S10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES PROGRAMA SAUDE DA AMILIA-PSF. |
2282 |
02/05/2018 |
R$ 446,25 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRIBUIÇÕES EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA SEREM USADOS NO ABASTECIMENTO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA ORC 8808 HIK 3476 CONF. CONV. |
2284 |
02/05/2018 |
R$ 443,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA NAS ATIVIDADES SERVIÇO DE ESTRADA VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
2285 |
02/05/2018 |
R$ 7.134,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
2286 |
02/05/2018 |
R$ 1.572,50 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVELOLEO GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES. |
2287 |
02/05/2018 |
R$ 459,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S/10 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
2288 |
02/05/2018 |
R$ 786,25 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, ACOMPANANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
2320 |
07/05/2018 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO VETERINARIO PARA ATENDIMENTOS AS ACÕES DE PROMOCÃO A SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇA ENDEMICAS. |
2321 |
07/05/2018 |
R$ 7.350,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP. |
2323 |
07/05/2018 |
R$ 13.226,50 |
|
| REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS. |
2324 |
07/05/2018 |
R$ 24.676,73 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM USADOS NA INSTALAÇÃO DOS SISTEMAS DE CÂMERAS NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICIPIO. |
2326 |
10/05/2018 |
R$ 3.701,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E POPULARES NO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAÍ NESTE MUNICIPIO. |
2327 |
10/05/2018 |
R$ 2.065,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA FORNECIMENTO DO ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NAS UBS DE SÃO JOÃO, VARGEM DO SETÚBAL E DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE NESTE MUNICÍPIO. |
2328 |
10/05/2018 |
R$ 2.100,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHONETE CABINE DUPLA 4X4 COM CAPACIDADE DE 01 MOTORISTA 04 PASSAGEIROS PARA ATENDER VIAGENS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO |
2329 |
10/05/2018 |
R$ 78.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, ACOMPANANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
2330 |
14/05/2018 |
R$ 660,00 |
|
| REFERENTE A REEBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
2331 |
14/05/2018 |
R$ 311,11 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE LIMPEZA REPAROS E MANUTENCÃO DAS VIAS URBANAS NA COMUNIDADE DA AGROVILA NESTE MUNICIPIO. |
2332 |
14/05/2018 |
R$ 400,00 |
|
| REFERENTE A REEMBOLSO COM DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. |
2333 |
14/05/2018 |
R$ 123,76 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES ACS CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE E PARA GRUPOS DA ATIVIDADE FISICAS ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
2334 |
14/05/2018 |
R$ 7.879,00 |
|
| SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
2335 |
14/05/2018 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
2337 |
14/05/2018 |
R$ 360,00 |
|
| SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
2338 |
14/05/2018 |
R$ 1.409,00 |
|
| SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
2339 |
14/05/2018 |
R$ 1.348,80 |
|
| SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
2340 |
14/05/2018 |
R$ 249,50 |
|
| SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
2341 |
14/05/2018 |
R$ 4.220,00 |
|
| SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
2343 |
14/05/2018 |
R$ 152,55 |
|
| SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
2344 |
14/05/2018 |
R$ 6.557,33 |
|
| SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
2345 |
14/05/2018 |
R$ 10.858,00 |
|
| SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
2346 |
14/05/2018 |
R$ 5.577,40 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO MÉDICO, ATRAVÉS DO FAE - FRAÇÃO ASSISTENCIAL ESPECIALIZADA. |
2347 |
14/05/2018 |
R$ 3.895,60 |
|
| SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
2349 |
14/05/2018 |
R$ 11.647,10 |
|
| SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA.. |
2350 |
14/05/2018 |
R$ 5.201,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO REPASSE DA ADOMAI. |
2351 |
14/05/2018 |
R$ 6.947,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO REPASSE DA ADOMAI. |
2352 |
14/05/2018 |
R$ 6.947,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2353 |
14/05/2018 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2354 |
14/05/2018 |
R$ 1.015,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2355 |
14/05/2018 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2356 |
14/05/2018 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ALUGADO( 7005652666) PELA ESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO, RELATIVO MAIO/2018. |
2358 |
14/05/2018 |
R$ 133,22 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ALUGADO( 7002630610) PELA ESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO, RELATIVO MAIO/2018. |
2359 |
14/05/2018 |
R$ 50,57 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM APRESENTACÃO DE SHOW ARTISTICO DURANTE EVENTO CULTURAL NA SEDE DO MUNICIPIO. |
2360 |
14/05/2018 |
R$ 460,00 |
|
| SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
2361 |
14/05/2018 |
R$ 9.975,48 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL ALUGADO(0030 233 383-5)PELA ESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO, RELATIVO MAIO/2018. |
2362 |
14/05/2018 |
R$ 25,02 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL ALUGADO(005 379 901 2)PELA ESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO, RELATIVO 04/05/2018. |
2363 |
14/05/2018 |
R$ 36,62 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL ALUGADOPELA ESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO, RELATIVO MAIO/2018. |
2364 |
14/05/2018 |
R$ 172,35 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL ALUGADOPELA ESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO, RELATIVO 04,05/2018. |
2365 |
14/05/2018 |
R$ 256,52 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS PRESTADO NA RETIRADA DE ENXURRADAS E MELHORAMENTOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO COMUNIDADE DO SÃO JOÃO MARQUES NESTE MUNICIPIO. |
2366 |
14/05/2018 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LINHA TELEFONICA 3379-1144, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. |
2367 |
14/05/2018 |
R$ 1.131,72 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LINHA TELEFONICA 3379-1471, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE NA SEDE DESTA CDADE. |
2368 |
14/05/2018 |
R$ 105,16 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LINHA TELEFONICA 3379-1160, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA. |
2369 |
14/05/2018 |
R$ 11,51 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LINHA TELEFONICA 3379-1157, NO ATENDIMENTO A SEGURANÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. |
2370 |
14/05/2018 |
R$ 59,13 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS PRESTADO NA RETIRADA DE ENXURRADAS E MELHORAMENTOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO COMUNIDADE DO SÃO JOÃO MARQUES NESTE MUNICIPIO. |
2371 |
14/05/2018 |
R$ 450,00 |
|
| REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A DIAMANTINA CONDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICO. |
2372 |
14/05/2018 |
R$ 120,00 |
|
| REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A TEOFILO OTONI CONDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICO. |
2373 |
14/05/2018 |
R$ 240,00 |
|
| REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A DIAMANTINA ACOMPANHANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO. |
2374 |
14/05/2018 |
R$ 200,00 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO. |
2375 |
14/05/2018 |
R$ 11.325,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ALUGADO( 7000784607) PELA ESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO, RELATIVO MAIO/2018. |
2376 |
14/05/2018 |
R$ 54,60 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS QUE ESTÃO SENDO PRESTADOS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMNTO ECONOMICO. |
2377 |
14/05/2018 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS EMERGENCIAIS QUE ESTÃO SENDO PRESTADOS COM CAPINA E LIMPEZA PÚBLICA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
2378 |
14/05/2018 |
R$ 760,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
2379 |
14/05/2018 |
R$ 7.032,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE CAMINHONETE PARA TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DOS SISTEMAS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
2380 |
14/05/2018 |
R$ 1.407,60 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM CARATER URGENCIA DO HOSPITAL DE MINAS NOVAS A SANTA CASA DE BELO HORIZONTE. |
2381 |
14/05/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUICIPIO. |
2382 |
14/05/2018 |
R$ 880,00 |
|
| EMPENHO QUE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS EMERGENCIAIS QUE ESTÃO SENDO PRESTADOS COM CAPINA E LIMPEZA PÚBLICA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
2383 |
14/05/2018 |
R$ 680,00 |
|
| EMPENHO QUE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS EMERGENCIAIS QUE ESTÃO SENDO PRESTADOS COM CAPINA E LIMPEZA PÚBLICA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
2384 |
14/05/2018 |
R$ 680,00 |
|
| EMPENHO QUE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS EMERGENCIAIS QUE ESTÃO SENDO PRESTADOS COM CAPINA E LIMPEZA PÚBLICA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
2385 |
14/05/2018 |
R$ 680,00 |
|
| EMPENHO QUE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS EMERGENCIAIS QUE ESTÃO SENDO PRESTADOS COM CAPINA E LIMPEZA PÚBLICA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
2386 |
14/05/2018 |
R$ 680,00 |
|
| EMPENHO QUE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS EMERGENCIAIS QUE ESTÃO SENDO PRESTADOS COM CAPINA E LIMPEZA PÚBLICA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
2387 |
14/05/2018 |
R$ 660,00 |
|
| EMPENHO QUE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS EMERGENCIAIS QUE ESTÃO SENDO PRESTADOS COM CAPINA E LIMPEZA PÚBLICA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
2388 |
14/05/2018 |
R$ 880,00 |
|
| EMPENHO QUE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS EMERGENCIAIS QUE ESTÃO SENDO PRESTADOS COM CAPINA E LIMPEZA PÚBLICA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
2389 |
14/05/2018 |
R$ 620,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MOTONIVELADORA PATROL PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE PATROLAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. |
2390 |
14/05/2018 |
R$ 1.815,08 |
|
| EMPENHO QUE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS EMERGENCIAIS QUE ESTÃO SENDO PRESTADOS COM CAPINA E LIMPEZA PÚBLICA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
2391 |
14/05/2018 |
R$ 620,00 |
|
| EMPENHO QUE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS EMERGENCIAIS QUE ESTÃO SENDO PRESTADOS COM CAPINA E LIMPEZA PÚBLICA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
2392 |
14/05/2018 |
R$ 680,00 |
|
| EMPENHO QUE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS EMERGENCIAIS QUE ESTÃO SENDO PRESTADOS COM CAPINA E LIMPEZA PÚBLICA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
2393 |
14/05/2018 |
R$ 680,00 |
|
| EMPENHO QUE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS EMERGENCIAIS QUE ESTÃO SENDO PRESTADOS COM CAPINA E LIMPEZA PÚBLICA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
2394 |
14/05/2018 |
R$ 680,00 |
|
| EMPENHO QUE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS EMERGENCIAIS QUE ESTÃO SENDO PRESTADOS COM CAPINA E LIMPEZA PÚBLICA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
2395 |
14/05/2018 |
R$ 680,00 |
|
| EMPENHO QUE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS EMERGENCIAIS QUE ESTÃO SENDO PRESTADOS COM CAPINA E LIMPEZA PÚBLICA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
2396 |
14/05/2018 |
R$ 680,00 |
|
| EMPENHO QUE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS EMERGENCIAIS QUE ESTÃO SENDO PRESTADOS COM CAPINA E LIMPEZA PÚBLICA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
2397 |
14/05/2018 |
R$ 1.280,00 |
|
| EMPENHO QUE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS EMERGENCIAIS QUE ESTÃO SENDO PRESTADOS COM CAPINA E LIMPEZA PÚBLICA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
2398 |
14/05/2018 |
R$ 1.280,00 |
|
| EMPENHO QUE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS EMERGENCIAIS QUE ESTÃO SENDO PRESTADOS COM CAPINA E LIMPEZA PÚBLICA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
2399 |
14/05/2018 |
R$ 680,00 |
|
| EMPENHO QUE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS EMERGENCIAIS QUE ESTÃO SENDO PRESTADOS COM CAPINA E LIMPEZA PÚBLICA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
2400 |
14/05/2018 |
R$ 440,00 |
|
| EMPENHO QUE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS EMERGENCIAIS QUE ESTÃO SENDO PRESTADOS COM CAPINA E LIMPEZA PÚBLICA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
2401 |
14/05/2018 |
R$ 680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO ELETRONEUROMIMIOGRAFIA E CONSULTA ESPECIALIZADA. |
2402 |
14/05/2018 |
R$ 750,00 |
|
| EMPENHO QUE FAZ PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS EMERGENCIAIS QUE ESTÃO SENDO PRESTADOS COM CAPINA E LIMPEZA PÚBLICA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
2403 |
14/05/2018 |
R$ 580,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESOESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. |
2404 |
14/05/2018 |
R$ 720,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLONOSCOPIA. |
2405 |
14/05/2018 |
R$ 160,00 |
|
| REFERENTE A TRES DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR D EINTERESSE DO MUNICIPIO. |
2406 |
14/05/2018 |
R$ 540,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NO I ENCONTRO DE ALINHAMENTO DOS DESAFIOS DO SUS MUNICIPAL ORIENTAÇÃO DA GRS. |
2407 |
14/05/2018 |
R$ 900,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO MICROONIBUS PLACA OLR 9919, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NESTE MUNICIPIO. |
2408 |
14/05/2018 |
R$ 270,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE ART, PARA LIBERAÇÃO OBRA/SERVIÇO. |
2409 |
14/05/2018 |
R$ 165,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2410 |
14/05/2018 |
R$ 1.600,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO MICROONIBUS PLACA OLR 9919, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NESTE MUNICIPIO. |
2411 |
14/05/2018 |
R$ 270,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO MICROONIBUS PLACA OLR 9919, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NESTE MUNICIPIO. |
2412 |
14/05/2018 |
R$ 740,00 |
|
| SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA |
2413 |
14/05/2018 |
R$ 1.156,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. |
2414 |
14/05/2018 |
R$ 1.223,80 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTOS PARA ATENDER ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLV. ECONOMICO |
2415 |
14/05/2018 |
R$ 2.280,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO P/ COBRIR GASTOS COM REPAROS NO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE, PARA A MELHORIA, O ACESSO E A QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ). |
2416 |
14/05/2018 |
R$ 2.460,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO P/ COBRIR GASTOS COM REPAROS NO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO DE VARGEM DO SETUBAL PARA A MELHORIA, O ACESSO E A QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ). |
2417 |
14/05/2018 |
R$ 3.360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO TOMOGRAFIA DE ABDOMEN E PELVE. |
2418 |
14/05/2018 |
R$ 780,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2419 |
14/05/2018 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
2420 |
14/05/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA SECRETARIA. |
2421 |
14/05/2018 |
R$ 440,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A FATURA DE ENERGIA ELETRICA NA MANUTENÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE COMUNIDADE DE SÃO JOAO MARQUES NESTE MUNICIPIO. |
2422 |
14/05/2018 |
R$ 275,45 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE SOLDADOR, DESTINADO EM ATENDER ATIVIDADES NO SETOR DE OFICINA DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA. |
2423 |
17/05/2018 |
R$ 2.400,00 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO PARA SER USADOS NA PATROL NEW HOLLAND 140B E PÁ CARREGADEIRA , DESTINADAS OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
2424 |
17/05/2018 |
R$ 585,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DIAMANTINA, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACINTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
2425 |
17/05/2018 |
R$ 510,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS MECÂNICOS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DA PATROL MOTONIVELADORA 140B 2006, DESTINADA OS SERVIÇOS DE PATROLAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS |
2426 |
17/05/2018 |
R$ 7.450,00 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE CONDUZINDO O CHEFE DO EXECUTIVO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
2427 |
17/05/2018 |
R$ 900,00 |
|
| REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
2428 |
17/05/2018 |
R$ 160,34 |
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| EMPENHO REFERENTE DIARIAD E VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO CO TFD. |
2429 |
17/05/2018 |
R$ 1.170,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, ACOMPANHANDO APCAINTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD NA CISAJE. |
2430 |
17/05/2018 |
R$ 640,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, CONDUZINDO PACINTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD NA CISAJE. |
2431 |
17/05/2018 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, CONDUZINDO PACINTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD NA CISAJE. |
2432 |
17/05/2018 |
R$ 660,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA PARTICIPAR CAPACITAÇÃO E ALIHAMENTO DAS INFORMAÇÃO SOBRE CUIDADO SAUDE MENTAL NESTE MUNICIPIO. |
2433 |
17/05/2018 |
R$ 80,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO DE VARGEM DO SETÚBAL NESTE MUNICÍPIO. |
2450 |
21/05/2018 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVES LOCADO PARA ATENÇAÕ BASICA CONFORME CONTRATO. |
2451 |
21/05/2018 |
R$ 158,69 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE CONDUZINDO O CHEFE DO EXECUTIVO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
2452 |
25/05/2018 |
R$ 720,00 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
2453 |
25/05/2018 |
R$ 2.400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
2471 |
25/05/2018 |
R$ 1.470,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA FONTE LUMINOSA NA PRAÇA PADRE JOSÉ MARIA DO SACRAMENTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
2472 |
25/05/2018 |
R$ 20.294,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS MÉDICOS NO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL |
2473 |
25/05/2018 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE AUTOI DE INFRAÇÃO Nº 108010- SERIE 2017, PROCECESSO NUMERO 495222/17. |
2474 |
25/05/2018 |
R$ 1.863,26 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO. |
2475 |
25/05/2018 |
R$ 880,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIA PARCIAL REMOVÍVEL MAXILAR E MANDIBULAR, PARA ATENDER USUÁRIOS DO MUNICÍPIO ATRAVES DAS AÇÕES DO PROGRAMA BRASIL SEM MISÉRIA |
2476 |
25/05/2018 |
R$ 3.870,00 |
|
| REEMBOLSO DE DESPESAS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SETOP. |
2477 |
25/05/2018 |
R$ 464,04 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SOLDA ELÉTRICA PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NOS ONIBUS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NESTE MUNICIPIO. |
2478 |
25/05/2018 |
R$ 1.440,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SOLDA ELÉTRICA PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE. |
2479 |
25/05/2018 |
R$ 680,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES E OFICINA DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA. |
2480 |
25/05/2018 |
R$ 2.760,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO MANUT. ATIV. CRECHE NO DISTRITO DE BOA VISTA NESTE MUNICIPIO. |
2481 |
25/05/2018 |
R$ 427,28 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO MANUT. ATIV. UNIDADE ESCOLAR PRO INFANCIA NA SEDE DESTA CIDADE. |
2482 |
25/05/2018 |
R$ 1.712,17 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO MANUT. ATIV. PROGRAMA JOVENS E ADULTO. |
2483 |
25/05/2018 |
R$ 1.247,82 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA A SERVIDORES MUNICIPAIS NA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DE SÃO JOÃO MARQUES. |
2484 |
25/05/2018 |
R$ 1.656,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DE PALCO SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E TENDAS PARA SEREM USADOS DURANTE A REALIZAÇÃO DA POPULAR FESTA DO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAÍ NESTE MUNICÍPIO |
2485 |
25/05/2018 |
R$ 9.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE E DIMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
2486 |
25/05/2018 |
R$ 455,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW COM A BANDA AXÉ POP, DURANTE A REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL E POPULAR FESTA DO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAÍ NESTE MUNICÍPIO. |
2487 |
25/05/2018 |
R$ 10.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA E SERRO, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
2488 |
25/05/2018 |
R$ 820,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM REEMBOLSO DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA , CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
2489 |
25/05/2018 |
R$ 235,00 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MAIO DE 2018. |
2512 |
30/05/2018 |
R$ 51.918,20 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MAIO DE 2018. |
2513 |
30/05/2018 |
R$ 26.575,67 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MAIO DE 2018. |
2514 |
30/05/2018 |
R$ 4.447,12 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MAIO DE 2018. |
2515 |
30/05/2018 |
R$ 3.186,20 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MAIO DE 2018. |
2516 |
30/05/2018 |
R$ 26.560,49 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MAIO DE 2018. |
2517 |
30/05/2018 |
R$ 51.785,63 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA FONTE LUMINOSA NA PRAÇA PÚBLICA PADRE JOSÉ MARIA DO SACRAMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO. |
2519 |
30/05/2018 |
R$ 5.400,00 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MAIO DE 2018. |
2520 |
30/05/2018 |
R$ 9.546,18 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MAIO DE 2018. |
2521 |
30/05/2018 |
R$ 9.478,60 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO ATIV. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) REF. MES DE MAIO 2018. |
2522 |
30/05/2018 |
R$ 15.600,00 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MAIO DE 2018. |
2523 |
30/05/2018 |
R$ 2.334,19 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MAIO DE 2018. |
2524 |
30/05/2018 |
R$ 8.906,17 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MAIO DE 2018. |
2525 |
30/05/2018 |
R$ 2.760,02 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MAIO DE 2018. |
2526 |
30/05/2018 |
R$ 3.409,76 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO DO DISTRITO DE SANTA RITA ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF.REF MES MAIO 2018. |
2527 |
30/05/2018 |
R$ 15.600,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO DO DISTRITO DE SANTA RITA ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF.REF MES MAIO 2018. |
2528 |
30/05/2018 |
R$ 15.600,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO NO DISTRITO DE BOA VISTA ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF)REF MES MAIO 2018. |
2529 |
30/05/2018 |
R$ 15.600,00 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MAIO DE 2018. |
2530 |
30/05/2018 |
R$ 565,74 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICOS PARA ATENDIMENTO COM AVALIACÃO E PEQUENAS CIRURGIAS ATRAVÉS DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE.REF MES DE MAIO 2018. |
2531 |
30/05/2018 |
R$ 2.550,00 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MAIO DE 2018. |
2532 |
30/05/2018 |
R$ 1.322,49 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MAIO DE 2018. |
2533 |
30/05/2018 |
R$ 303,16 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO MANUT. ATIV. POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DOS AVES NES TE MUNICIPIO. |
2534 |
30/05/2018 |
R$ 79,11 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ATENDER AS AÇÕES DOS PROGRAMAS SOCIAIS CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAMILIA E BENEFICIOS EVENTUAIS NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE. |
2535 |
30/05/2018 |
R$ 1.680,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE TINTAS, PARA SEREM USADAS NA PINTURA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICIPIO. |
2537 |
30/05/2018 |
R$ 2.964,16 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS DE USO HOSPITALAR PARA SEREM USADOS NO ATENDIMENTO PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO. |
2538 |
30/05/2018 |
R$ 1.140,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NA MANUTENÇÃO DAS AUNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E MUNICIPIO, RELATIVO MES DE MARÇO/2018. |
2539 |
30/05/2018 |
R$ 2.576,42 |
|
| EMPENHO REFERENTE PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NA MANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO MES DE MARÇO/2018 |
2540 |
30/05/2018 |
R$ 1.025,59 |
|
| EMPENHO REFERENTE PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SEDE E DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE MARÇO/2018 |
2541 |
30/05/2018 |
R$ 5.288,64 |
|
| EMPENHO REFERENTE PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA SEDE E MUNICIPIO, RELATIVO MES DE MARÇO/2018 |
2542 |
30/05/2018 |
R$ 7.376,94 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO REFERENTE AO EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE 05 IMPRESSORAS PARA ATENDER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA.REF MES MAIO 2018. |
2543 |
30/05/2018 |
R$ 2.524,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS E POÇOS ATERSINOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE MARÇO/2018 |
2544 |
30/05/2018 |
R$ 8.802,04 |
|
| EMPENHO REFERENTE PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NA MANUTENÇÃO DAS QUADRAS, GINASIO E ESTADIO DA SEDE E MUNICIPIO, RELATIVO MES DE MARÇO/2018 |
2545 |
30/05/2018 |
R$ 1.253,72 |
|
| EMPENHO REFERENTE PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NA MANUTENÇÃO DA CRECHE NOVO CAMINHO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES FEVEREIRO, ABRIL E MAIO/2018 |
2546 |
30/05/2018 |
R$ 134,37 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MOTONIVELADORA PATROL PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE PATROLAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. |
2547 |
30/05/2018 |
R$ 6.027,25 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEREM USADOS NA RECUPERAÇÃO DE CERCAS NAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS EM VIRTUDE DE PATROLAMENTO E MANUTENÇÃO. |
2548 |
30/05/2018 |
R$ 475,80 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA RFEALIZAÇÃO DE RECUPERAÇÃO DO MODULO EDC7 DO MICROONIBUS PLACA HMG-8270, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICÍPIO. |
2550 |
30/05/2018 |
R$ 600,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE DOIS BALDES DE ÓLEO LUBRAX 20W30, PARA SEREM USADOS NA PÁ CARREGADEIRA 12B, DESTINADA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
2551 |
30/05/2018 |
R$ 510,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA P MANUT. DE PNEUS E CAMARA DOS VEÍCULOS PLACA HNH 0354 PUK 3996 PYD 9065 NAS ATIV.PROGRAMA TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
2552 |
30/05/2018 |
R$ 120,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018 |
2553 |
30/05/2018 |
R$ 954,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018 |
2554 |
30/05/2018 |
R$ 9.677,35 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018 |
2555 |
30/05/2018 |
R$ 10.500,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018 |
2556 |
30/05/2018 |
R$ 5.200,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018 |
2557 |
30/05/2018 |
R$ 1.431,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018 |
2558 |
30/05/2018 |
R$ 2.179,63 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018 |
2559 |
30/05/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018 |
2560 |
30/05/2018 |
R$ 4.687,07 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018 |
2561 |
30/05/2018 |
R$ 7.383,98 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018 |
2562 |
30/05/2018 |
R$ 1.170,02 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018 |
2563 |
30/05/2018 |
R$ 954,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018 |
2564 |
30/05/2018 |
R$ 1.908,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018 |
2565 |
30/05/2018 |
R$ 2.194,20 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018 |
2566 |
30/05/2018 |
R$ 9.950,39 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018 |
2567 |
30/05/2018 |
R$ 1.606,05 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018 |
2568 |
30/05/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018 |
2569 |
30/05/2018 |
R$ 1.650,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018 |
2570 |
30/05/2018 |
R$ 2.355,57 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018 |
2571 |
30/05/2018 |
R$ 6.972,69 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018 |
2572 |
30/05/2018 |
R$ 3.212,10 |
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| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018 |
2573 |
30/05/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018 |
2574 |
30/05/2018 |
R$ 22.496,45 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018 |
2575 |
30/05/2018 |
R$ 92.828,86 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018 |
2576 |
30/05/2018 |
R$ 33.586,43 |
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| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018 |
2577 |
30/05/2018 |
R$ 185.135,98 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018 |
2578 |
30/05/2018 |
R$ 7.250,85 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018 |
2579 |
30/05/2018 |
R$ 11.448,00 |
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| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018 |
2580 |
30/05/2018 |
R$ 19.070,00 |
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| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018 |
2581 |
30/05/2018 |
R$ 3.200,00 |
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| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018 |
2582 |
30/05/2018 |
R$ 1.620,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018 |
2583 |
30/05/2018 |
R$ 1.494,63 |
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| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018 |
2584 |
30/05/2018 |
R$ 2.585,23 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018 |
2585 |
30/05/2018 |
R$ 4.221,61 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018 |
2586 |
30/05/2018 |
R$ 3.200,00 |
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| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018 |
2587 |
30/05/2018 |
R$ 6.050,20 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018 |
2588 |
30/05/2018 |
R$ 1.606,05 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018 |
2589 |
30/05/2018 |
R$ 2.654,00 |
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| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018 |
2590 |
30/05/2018 |
R$ 6.847,00 |
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| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018 |
2591 |
30/05/2018 |
R$ 1.685,40 |
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| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018 |
2592 |
30/05/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018 |
2593 |
30/05/2018 |
R$ 5.391,73 |
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| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018 |
2594 |
30/05/2018 |
R$ 1.621,80 |
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| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018 |
2595 |
30/05/2018 |
R$ 1.431,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018 |
2596 |
30/05/2018 |
R$ 1.516,67 |
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| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018 |
2597 |
30/05/2018 |
R$ 16.377,00 |
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| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018 |
2598 |
30/05/2018 |
R$ 54.351,66 |
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| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018 |
2599 |
30/05/2018 |
R$ 2.208,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018 |
2600 |
30/05/2018 |
R$ 15.879,89 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018 |
2601 |
30/05/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018 |
2602 |
30/05/2018 |
R$ 4.959,26 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018 |
2603 |
30/05/2018 |
R$ 5.947,43 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018 |
2604 |
30/05/2018 |
R$ 3.116,40 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018 |
2605 |
30/05/2018 |
R$ 3.983,28 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018 |
2606 |
30/05/2018 |
R$ 2.179,63 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018 |
2607 |
30/05/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018 |
2608 |
30/05/2018 |
R$ 954,00 |
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| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018 |
2609 |
30/05/2018 |
R$ 1.888,69 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018 |
2610 |
30/05/2018 |
R$ 1.384,07 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018 |
2611 |
30/05/2018 |
R$ 2.793,97 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018 |
2612 |
30/05/2018 |
R$ 2.289,60 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018 |
2613 |
30/05/2018 |
R$ 83.308,99 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018 |
2614 |
30/05/2018 |
R$ 3.441,52 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018 |
2615 |
30/05/2018 |
R$ 477,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018 |
2616 |
30/05/2018 |
R$ 1.235,47 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018 |
2617 |
30/05/2018 |
R$ 1.606,05 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018 |
2618 |
30/05/2018 |
R$ 586,80 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018 |
2619 |
30/05/2018 |
R$ 40.172,60 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018 |
2620 |
30/05/2018 |
R$ 13.409,81 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018 |
2621 |
30/05/2018 |
R$ 24.781,30 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018 |
2622 |
30/05/2018 |
R$ 11.501,31 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018 |
2623 |
30/05/2018 |
R$ 1.173,52 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018 |
2624 |
30/05/2018 |
R$ 1.300,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018 |
2625 |
30/05/2018 |
R$ 3.120,31 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018 |
2626 |
30/05/2018 |
R$ 40.935,58 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018 |
2627 |
30/05/2018 |
R$ 10.009,40 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018 |
2628 |
30/05/2018 |
R$ 7.702,79 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018 |
2629 |
30/05/2018 |
R$ 4.473,99 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018 |
2630 |
30/05/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018 |
2631 |
30/05/2018 |
R$ 2.426,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS RESCISÕES DO MÊS 05/2018 |
2632 |
30/05/2018 |
R$ 3.286,82 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS RESCISÕES DO MÊS 05/2018 |
2633 |
30/05/2018 |
R$ 1.709,44 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS RESCISÕES DO MÊS 05/2018 |
2634 |
30/05/2018 |
R$ 365,70 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS RESCISÕES DO MÊS 05/2018 |
2635 |
30/05/2018 |
R$ 923,86 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NO DIA 30/05/2018. |
2636 |
30/05/2018 |
R$ 3.536,94 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR CORE I5 E DOIS HD EXTERNO 500GB, PARA ATENDER ATIVIDADES DE INTERESSE DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO. |
2637 |
30/05/2018 |
R$ 3.220,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, A SERVIÇO DESTA ADMINISTRAÇÃO. |
2638 |
30/05/2018 |
R$ 70,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA COLAGEM E MANUTENÇÃO DE PNEUS DO VEÍCULO PLACA NXX 0037 PWW 1017 NAS ATIV.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. |
2639 |
30/05/2018 |
R$ 70,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, CONDUZINDO O SERVIDOR DO CONTROLE INTERNO. |
2640 |
30/05/2018 |
R$ 70,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO PARA ATENDER OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
2641 |
30/05/2018 |
R$ 21.600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO A DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
2642 |
30/05/2018 |
R$ 600,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS REFLETIVA BRANCA PARA EMPLACAMENTO DE UM VEÍCULO DESTINADO AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. |
2643 |
30/05/2018 |
R$ 190,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA P MANUT. DE PNEUS E CAMARA DOS VEÍCULOS PLACA OLR 9919 - PZI 4237- NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
2644 |
30/05/2018 |
R$ 160,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS REFLETIVA BRANCA PARA EMPLACAMENTO DE UM VEÍCULO DESTINADO AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. |
2645 |
30/05/2018 |
R$ 190,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS REFLETIVA BRANCA PARA EMPLACAMENTO DE UM VEÍCULO DESTINADO AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. |
2646 |
30/05/2018 |
R$ 190,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
2647 |
30/05/2018 |
R$ 2.494,60 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEREM USADOS DURANTE A REALIZAÇÃO DE MUTIRÃO DE LIMPEZA NESTA CIDADE EM COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE. |
2648 |
30/05/2018 |
R$ 1.285,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA COLAGEM E MANUTENÇÃO NAS MAQUINAS MOTONIVELADORA RG 140 B (PATROL) RETRO ESCAVADEIRA JCB L3 4X4 NAS ATIVIDADES SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS |
2649 |
30/05/2018 |
R$ 450,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM BANCO DO BDMG CONFORME CONTRATO Nº 189380. |
2650 |
30/05/2018 |
R$ 22.308,64 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO, PARA ATENDER O TRANPORTE DE FEIRANTES DO CORREGO DAS ALMAS , PASSANDO PELO MORRO BRANCO À SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA |
2651 |
30/05/2018 |
R$ 3.600,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACÃO DE TECNICOS DO CRAS EM VISITAS DOMICILIARES NO DISTRITO DE GRANJAS NESTE MUNICIPIO. |
2652 |
30/05/2018 |
R$ 1.020,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA DE ÓLEO PARA SER USADA NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. |
2653 |
30/05/2018 |
R$ 480,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, TRATANDO DE ASSUNTO JUNTO A RECEITA FEDERAL. |
2654 |
30/05/2018 |
R$ 70,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E OFICINA DESTA PREFEITURA. |
2655 |
30/05/2018 |
R$ 280,00 |
|
| EMPENHPO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTA PREFEITURA. |
2656 |
30/05/2018 |
R$ 880,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. |
2657 |
30/05/2018 |
R$ 160,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DA CAMINHONETE L-200 PLACA OQQ-2372, PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. |
2658 |
30/05/2018 |
R$ 1.725,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE BICOS E BOMBA INJETORA DA CAMINHONETE L-200 PLACA OQQ-2372, PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. |
2659 |
30/05/2018 |
R$ 520,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OPERADOR DE PATROL E TRATOR DE ESTEIRAS, DURANTE O PATROLAMENTO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL. |
2660 |
30/05/2018 |
R$ 756,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS TÉCNICOS DA DSA CONSULTORIA, EM ATIV. PROFISSIONAIS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO EM CONTRATO FIRMADO. |
2661 |
30/05/2018 |
R$ 528,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTOS PARA ATENDER ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLV. ECONOMICO |
2662 |
30/05/2018 |
R$ 2.160,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS PARA SEREM USADOS NO VEÍCULO FIAT TORO PLACA QNK 3789, DESTINADA EM ATENDER VIAGENS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. |
2663 |
30/05/2018 |
R$ 870,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 225/75/R16, PARA SEREM USADOS NO VEICULO PLACA PUK 3996 NAS ATIV. PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES. |
2664 |
30/05/2018 |
R$ 1.740,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2666 |
30/05/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2667 |
30/05/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2668 |
30/05/2018 |
R$ 1.382,94 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO, RELATIVO O MES DE MAIO DE 2018. |
2669 |
30/05/2018 |
R$ 1.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO, RELATIVO O MES DE MAIO DE 2018. |
2670 |
30/05/2018 |
R$ 1.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO, RELATIVO O MES DE MAIO DE 2018. |
2671 |
30/05/2018 |
R$ 1.700,00 |
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| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO, RELATIVO O MES DE MAIO DE 2018. |
2672 |
30/05/2018 |
R$ 1.700,00 |
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| EMPENHO PARA CONBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 04 PNEUS 225 X 75 R16 PARA SER USADOS NO VEICULO PLACA QNJ 7630 NAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL. |
2673 |
30/05/2018 |
R$ 3.480,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇAO DA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR |
2675 |
30/05/2018 |
R$ 194,00 |
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| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACÃO PARA OPERADOR DE MAQUINAS E MOTORISTA, NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NO NO DISTRITO DE GRANJAS E REGIÃO NESTE MUNICIPIO. |
2676 |
30/05/2018 |
R$ 1.800,00 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MIUNICIPAIS E ESTADUAIS DA EDUCAÇAO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO CONVÊNIO/PTE. |
2677 |
30/05/2018 |
R$ 234.461,30 |
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