| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM COLETA E TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS INFECTANTE, QUIMICO E PERFURO CORTANTE GERADOS NO CENTRO DE SAÚDE E UBS DESTE MUNICÍPIO. |
2723 |
01/06/2018 |
R$ 600,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO ONIBUS 15.190 HLF 9963, DESTINADO O TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICÍPIO /PNATE |
2724 |
01/06/2018 |
R$ 3.609,31 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO MICROONIBUS IVECO PLACA OQM 8856, DESTINADO O TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICÍPIO /PNATE |
2725 |
01/06/2018 |
R$ 15.180,65 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ROTEADOR E CABO DE REDE PARA SEREM USADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
2726 |
01/06/2018 |
R$ 195,00 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW CULTURAL COM SWINGAÊ DURANTE REALIZAÇÃO DE EVENTOS NA COMUNIDADE DE SÃO JOÃO MARQUES ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
2727 |
01/06/2018 |
R$ 1.050,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW CULTURAL DURANTE REALIZAÇÃO DE EVENTOS NA COMUNIDADE DE SÃO JOÃO MARQUES ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
2728 |
01/06/2018 |
R$ 850,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM COLETA E TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS INFECTANTE, QUIMICO E PERFURO CORTANTE GERADOS NO CENTRO DE SAÚDE E UBS DESTE MUNICÍPIO. |
2729 |
01/06/2018 |
R$ 600,00 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS CRIAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE SITE DO MUNICÍPIO, INCLUINDO PORTAL DE TRANSPARENCIA E DISPOSITIVOS LEGAIS. |
2730 |
01/06/2018 |
R$ 6.660,00 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NO VEÍCULO PLACA QND 6892 DESTINADO AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. |
2731 |
01/06/2018 |
R$ 1.558,24 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NO VEÍCULO PLACA PUN 1070 DESTINADO AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. |
2732 |
01/06/2018 |
R$ 1.413,42 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NO VEÍCULO PLACA PWX - 2599 DESTINADO AS AÇÕES DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. |
2733 |
01/06/2018 |
R$ 1.173,18 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NO VEÍCULO PLACA OQT 8542 DESTINADO AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. |
2734 |
01/06/2018 |
R$ 1.302,48 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NO VEÍCULO PLACA NXX 0037 DESTINADO AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. |
2735 |
01/06/2018 |
R$ 2.299,23 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NO VEÍCULO PLACA OWU 0612, DESTINADO AS ATIVIDADES DE INTERESSE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
2736 |
01/06/2018 |
R$ 738,08 |
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| SOLICITAÇAO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA SER USADA NA CAMINHONETE L200 TRITON PLACA OQQ 2372 PARA ATENDER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
2737 |
01/06/2018 |
R$ 2.200,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA SER USADA NO VEÍCULO SPRINTER 515 CDI PUH-9628, DESTINADO EM ATENDER AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. |
2738 |
01/06/2018 |
R$ 4.500,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DESTINADO A MELHORIA DA QUALIDADE E ACESSO AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA PMAQ |
2739 |
01/06/2018 |
R$ 2.808,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE TORNEIRO MECÂNICO PARA RECUPERAÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. |
2740 |
01/06/2018 |
R$ 610,00 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA NAS MÁQUINAS COMPIADORA MP1900 E MP201, DESTINADAS AS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. |
2741 |
01/06/2018 |
R$ 525,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
2742 |
01/06/2018 |
R$ 826,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E COMPRESSOR DE AR DO CAMINHÃO PIPA DESTA PREFEITURA |
2743 |
01/06/2018 |
R$ 1.340,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70/R14, PARA SEREM USADOS NO VEÍCULO DOBLÔ PLACA PYD 9065, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE. |
2744 |
01/06/2018 |
R$ 1.740,00 |
|
| REFERENTE A TRES DIARIAS A PORTEIRINHA PARA BUSCAR VEICULOS (ONIBUS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
2745 |
01/06/2018 |
R$ 420,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM HOSPEDAGEM PARA PROFISSIONAIS DA EMPRESA DSA CONSULTORIA EM ATENDIMENTO AO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO NA SEDE DESTA PREFEITURA. |
2746 |
01/06/2018 |
R$ 450,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE CAMINHÃO DESTINADO O TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NA REALIZAÇÃO DE REPAROS EM PRÉDIOS ESOLARES NESTE MUNICIPIO. |
2747 |
01/06/2018 |
R$ 3.208,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE SÃO JOAO MARQUES PARA TRATAMENTO MEDICO EM MINAS NOVAS, TURMALINA E DIAMANTINA. |
2748 |
01/06/2018 |
R$ 3.206,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES DA EDUCAÇÃO BASICA NESTE MUNICÍPIO. |
2749 |
01/06/2018 |
R$ 950,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. |
2750 |
01/06/2018 |
R$ 5.320,00 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A INTEGRANTES DOS PROGRAMAS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NESTE MUNICIPIO EM MOMENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO. |
2751 |
01/06/2018 |
R$ 2.323,90 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ROTEADOR E CABO DE REDE PARA SEREM USADOS NO CENTRO DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
2752 |
01/06/2018 |
R$ 255,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEREM USADOS DURANTE REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
2753 |
01/06/2018 |
R$ 849,30 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS MÉDICOS NO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL |
2754 |
01/06/2018 |
R$ 2.208,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
2755 |
01/06/2018 |
R$ 3.807,39 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
2756 |
01/06/2018 |
R$ 602,98 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. |
2757 |
01/06/2018 |
R$ 258,42 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA NAS ATIVIDADES SERVIÇO DE ESTRADA VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
2758 |
01/06/2018 |
R$ 1.808,94 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - -PSF. |
2759 |
01/06/2018 |
R$ 445,50 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA NAS ATIVIDADES SERVIÇO DE ESTRADA VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
2760 |
01/06/2018 |
R$ 2.000,29 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. |
2761 |
01/06/2018 |
R$ 2.605,74 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. |
2762 |
01/06/2018 |
R$ 1.397,26 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. |
2763 |
01/06/2018 |
R$ 503,56 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. ADMINIST. DA COORDENADORIA DE ENSINO E SUPERVISÃO. |
2764 |
01/06/2018 |
R$ 198,21 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
2765 |
01/06/2018 |
R$ 1.721,25 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM MO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
2766 |
01/06/2018 |
R$ 12.240,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER USADOS NA MERENDA PARA CRECHES MUNICIPAIS NESTE MUNICIPIO. |
2767 |
01/06/2018 |
R$ 5.919,33 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVI.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. |
2768 |
01/06/2018 |
R$ 12.597,00 |
|
| ENPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.SERVIÇOS DE PROTECÃO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. |
2769 |
01/06/2018 |
R$ 2.886,60 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.ADMINIST. DA COORDENADORIA DE ENSINO E SUPERVISÃO. |
2770 |
01/06/2018 |
R$ 2.142,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
2771 |
01/06/2018 |
R$ 2.708,10 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL. |
2772 |
01/06/2018 |
R$ 1.096,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO PARA ATENDER OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
2773 |
01/06/2018 |
R$ 20.200,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVI.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. |
2774 |
01/06/2018 |
R$ 612,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRIBUIÇÕES EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA SEREM USADOS NO ABASTECIMENTO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA ORC 8808 HIK 2581 CONF. CONV. |
2775 |
01/06/2018 |
R$ 1.795,20 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NO VEÍCULO PLACA QMT 2685 DESTINADO EM ATENDER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO |
2776 |
01/06/2018 |
R$ 2.754,64 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NO VEÍCULO UNO WEY PLACA OWU 0612 DESTINADO EM ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BASICA. |
2777 |
01/06/2018 |
R$ 2.283,73 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA PICKP STRADA 1.4 PLACA PUM-9778, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
2778 |
01/06/2018 |
R$ 3.043,01 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NO VEÍCULO PLACA PWW 4518 DESTINADO EM ATENDER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO |
2779 |
01/06/2018 |
R$ 1.569,51 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA FIAT TORO FREENDON PLACA PYX-5953 MT D4 DESTINADA EM ATENDER AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE. |
2780 |
01/06/2018 |
R$ 981,39 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO 1.4 WAY ECON PLACA - OQT-8542 DESTINADO AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA. |
2781 |
01/06/2018 |
R$ 5.456,77 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE COMPOEM A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL. |
2782 |
01/06/2018 |
R$ 10.085,78 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIA TOTAL MAXILAR E MANDIBULAR, PARA ATENDER USUÁRIOS DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DAS AÇÕES DO PROGRAMA BRASIL SEM MISÉRIA. |
2794 |
04/06/2018 |
R$ 9.945,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA ORC 0888, CONFORME PREVISTO EM CONVENIO. |
2795 |
04/06/2018 |
R$ 2.596,85 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO MICROONIBUS VOLARE 4X4 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. |
2796 |
04/06/2018 |
R$ 7.669,90 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO 13.180 PLACA HMN 9401, PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA |
2797 |
04/06/2018 |
R$ 5.510,55 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA PAC II PLACA PUA 5676, PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA |
2798 |
04/06/2018 |
R$ 10.951,36 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW 26.280 PLACA OWS-2737, PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA |
2799 |
04/06/2018 |
R$ 15.325,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL, DESTINADO MANT. PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE SECRET. AGRICULTURA DESTA PREFEITURA. |
2800 |
04/06/2018 |
R$ 282,89 |
|
| EMPENHO REFERNTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARICIPAR 35º CONGRESSO MINEIRO A MINISTRAR PELA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICIPIOS NOS DIAS 19 E 20 DE JUNHO DE 2018. |
2801 |
04/06/2018 |
R$ 660,00 |
|
| EMPENHO REFERNTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARICIPAR 35º CONGRESSO MINEIRO A MINISTRAR PELA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICIPIOS NOS DIAS 19 A 20 DE JUNHO DE 2018. |
2803 |
04/06/2018 |
R$ 540,00 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO 35° CONGRESSO MINISTRADO PELA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS (AMM) A SE REALIZAR-SE NOS DIAS 19 E 20 DE JUNHO. |
2805 |
04/06/2018 |
R$ 2.400,00 |
|
| EMPENHO REFERNTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARICIPAR 35º CONGRESSO MINEIRO A MINISTRAR PELA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICIPIOS NOS DIAS 19 A 20 DE JUNHO DE 2018. |
2806 |
04/06/2018 |
R$ 540,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REPARO CENTRAL E CAIXA DE FERRAMENTAS PARA SEREM USADAS NA OFICINA DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA. |
2807 |
04/06/2018 |
R$ 310,00 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO 35° CONGRESSO MINISTRADO PELA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS (AMM) A SE REALIZAR-SE NOS DIAS 19 E 20 DE JUNHO. |
2808 |
04/06/2018 |
R$ 1.600,00 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO 35° CONGRESSO MINISTRADO PELA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS (AMM) A SE REALIZAR-SE NOS DIAS 19 E 20 DE JUNHO. |
2809 |
04/06/2018 |
R$ 880,00 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO 35° CONGRESSO MINISTRADO PELA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS (AMM) A SE REALIZAR-SE NOS DIAS 19 E 20 DE JUNHO. |
2810 |
04/06/2018 |
R$ 880,00 |
|
| EMPENHO REFERNTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARICIPAR 35º CONGRESSO MINEIRO A MINISTRAR PELA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICIPIOS NOS DIAS 19 A 20 DE JUNHO DE 2018. |
2811 |
04/06/2018 |
R$ 540,00 |
|
| EMPENHO REFERNTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARICIPAR 35º CONGRESSO MINEIRO A MINISTRAR PELA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICIPIOS NOS DIAS 19 A 20 DE JUNHO DE 2018. |
2812 |
04/06/2018 |
R$ 720,00 |
|
| EMPENHO REFERNTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARICIPAR 35º CONGRESSO MINEIRO A MINISTRAR PELA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICIPIOS NOS DIAS 19 A 20 DE JUNHO DE 2018. |
2813 |
04/06/2018 |
R$ 660,00 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO 35° CONGRESSO MINISTRADO PELA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS (AMM) A SE REALIZAR-SE NOS DIAS 19 E 20 DE JUNHO. |
2814 |
04/06/2018 |
R$ 1.100,00 |
|
| EMPENHO REFERNTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARICIPAR 35º CONGRESSO MINEIRO A MINISTRAR PELA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICIPIOS NOS DIAS 19 A 20 DE JUNHO DE 2018. |
2815 |
04/06/2018 |
R$ 540,00 |
|
| EMPENHO REFERNTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARICIPAR 35º CONGRESSO MINEIRO A MINISTRAR PELA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICIPIOS NOS DIAS 19 A 20 DE JUNHO DE 2018. |
2816 |
04/06/2018 |
R$ 540,00 |
|
| REFERENTE A DIARIAS CONDUZINDO O CHEFE DO EEXCUTIVO A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO 35° CONGRESSO MINISTRADO PELA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS (AMM) A SE REALIZAR-SE NOS DIAS 19 E 20 DE JUNHO. |
2817 |
04/06/2018 |
R$ 720,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA. |
2818 |
04/06/2018 |
R$ 320,00 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A MONTES CLAROS PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
2819 |
04/06/2018 |
R$ 420,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DO 35º CONGRESSO MINEIRO A MINISTRAR PELA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICIPIOS. |
2820 |
04/06/2018 |
R$ 900,00 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO 35° CONGRESSO MINISTRADO PELA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS (AMM) A SE REALIZAR-SE NOS DIAS 19 E 20 DE JUNHO. |
2821 |
04/06/2018 |
R$ 540,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO FORNECIMENTO DÁGUA POTAVEL DESTINADO A AMANUTENÇÃO DO IMOVEL LOCADO PELA ESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO, RELATIVO O MES DE MAIO DE 2018. OBS. |
2822 |
04/06/2018 |
R$ 461,03 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM CONFECÇÃO DE 18 PARES DE CAMISETA DE TECIDO, PARA SEREM USADOS PELA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
2823 |
04/06/2018 |
R$ 630,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DAGUA POTAVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO IMOEL LOCADO PELA ESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO, RENATIVO MES DE JUNHO/18. |
2824 |
04/06/2018 |
R$ 28,31 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DAGUA POTAVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO IMOEL LOCADO PELA ESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO, RELATIVO MES DE JUNHO/18. |
2825 |
04/06/2018 |
R$ 9,96 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP. |
2826 |
04/06/2018 |
R$ 12.385,98 |
|
| REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS. |
2827 |
04/06/2018 |
R$ 24.693,36 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO. |
2828 |
04/06/2018 |
R$ 6.256,61 |
|
| REFERENTE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVORA DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME CONVENIO FIRMADO. |
2829 |
04/06/2018 |
R$ 828,00 |
|
| REFERENTE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVORA DA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS, CONFORME CONVENIO FIRMADO. |
2830 |
04/06/2018 |
R$ 1.208,00 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. |
2831 |
04/06/2018 |
R$ 660,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTEMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO ALTO JEQUITINHONHA. |
2832 |
04/06/2018 |
R$ 3.100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO COM TFD. |
2833 |
04/06/2018 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO COM TFD NA CISAJE. |
2834 |
04/06/2018 |
R$ 720,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DIAMANTINA, GOVERNADOR VALADARES E DIAMANTINA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO COM TFD. |
2835 |
04/06/2018 |
R$ 520,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO COM TFD. |
2836 |
04/06/2018 |
R$ 540,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE FRETE COM CAMINHONETE DESTINADO O TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS NA MELHORIA E CONSERVACÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
2837 |
04/06/2018 |
R$ 2.351,15 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE E DIMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. |
2838 |
04/06/2018 |
R$ 780,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO COM TFD. |
2839 |
04/06/2018 |
R$ 120,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO COM TFD. |
2840 |
04/06/2018 |
R$ 180,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO COM TFD. |
2841 |
04/06/2018 |
R$ 60,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO COM TFD. |
2842 |
04/06/2018 |
R$ 240,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR CONTABIL DESTA PREFEITURA. |
2843 |
04/06/2018 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA NAS ATIVIDADES SERVIÇO DE ESTRADA VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
2844 |
06/06/2018 |
R$ 19.998,16 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UM COXIM MOTOR DIREITO ESQUERDO 124402, PARA SER USADO NA CAMINHONETE L-200 PLACA OQQ 2372, PERTENCENTA A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA |
2845 |
11/06/2018 |
R$ 140,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NA PINTURA DA PORTA DA TORO PLACA PYX 5953, DESTINADA AS AÇÕES DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. |
2846 |
11/06/2018 |
R$ 213,73 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E OLEO HIDRAULICO PARA SEREM USADOS NA PATROL NEW HOLLAND RG 140 PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
2847 |
11/06/2018 |
R$ 852,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES 10W40 PARA SER USADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PAC II OWS 2737 PERTENCENTE A FROTA DESTA PREFEITURA. |
2848 |
11/06/2018 |
R$ 1.311,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES E OFICINA DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA. |
2849 |
11/06/2018 |
R$ 925,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GOSTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10/50 ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPOTE DOENTES. |
2850 |
11/06/2018 |
R$ 1.997,96 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S/10 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
2851 |
11/06/2018 |
R$ 597,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA MANUTENÇÃO DO IMOVEL LOCADO PELA ESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO, RENATIVO MES DE JUNHO/18. |
2852 |
11/06/2018 |
R$ 146,20 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES. |
2853 |
11/06/2018 |
R$ 2.199,05 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S/10 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.DA VIGILACIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL. |
2854 |
11/06/2018 |
R$ 1.326,50 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DO VEICULO RANGER PLACA ORC 9915 NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIAPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
2855 |
11/06/2018 |
R$ 735,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA NO VEICULO PLACA HNH 0354 NAS ATIV. PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPO. |
2856 |
11/06/2018 |
R$ 749,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP COMPETENCIA MAIO 2018. |
2857 |
11/06/2018 |
R$ 6.049,87 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP. |
2858 |
11/06/2018 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MANGUERIA REFORCADA PRETA 1.1/4 PARA SERUSADA NA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA ATENDER A POPULAÇÃO DA COMUNIDADE RIBEIRAOZINHO. |
2859 |
11/06/2018 |
R$ 1.520,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UMA CÂMARA DE AR PARA SER USADO NA MOTOCICLETA XTZ PLACA HMG 9501, DESTINADA EM ATENDER AS AÇÕES EPIDEMIOLOGICAS NESTE MUNICÍPIO. |
2860 |
11/06/2018 |
R$ 34,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOWS ARTISTICOS E CULTURAL NA COMUNIDADE DO SÃO JOÃO MARQUES NESTE MUNICIPIO. |
2861 |
11/06/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM REEMBOLSO DE PASSAGEM EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DO 35º CONGRESSO MINEIRO ,MINISTRADO PELA ASSOCIAÇÃO MINEIRA ÇÃO DOS MUNICIPIOS. |
2862 |
11/06/2018 |
R$ 318,66 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA SEREM USADOS EM ATIV. ADMISTRAT. DA COORDENADORIA DE ENSINO E SUPERVISÃO NESTE MUNICÍPIO. |
2863 |
11/06/2018 |
R$ 3.051,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA MANUTENÇÃO E PROMOCÃO A SAUDE ATENDENDO A EQUIPE DO NASF DESTE MUNICIPIO. |
2864 |
11/06/2018 |
R$ 8.192,30 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA MANUTENÇÃO E PROMOCÃO A SAUDE ATENDENDO AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO.(PAB FIXO). |
2865 |
11/06/2018 |
R$ 10.586,25 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS AÇÕES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICÍPIO. |
2866 |
11/06/2018 |
R$ 5.822,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS ONIBUS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DA EDUCAÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO. |
2867 |
14/06/2018 |
R$ 2.598,05 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
2868 |
14/06/2018 |
R$ 2.620,80 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESELCOMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
2869 |
14/06/2018 |
R$ 3.498,04 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
2870 |
14/06/2018 |
R$ 12.222,75 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GOSTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DO VEICULO NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
2871 |
14/06/2018 |
R$ 1.648,65 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GOSTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPOTE DOENTES. |
2872 |
14/06/2018 |
R$ 3.865,80 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES DE RAIO X, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
2873 |
18/06/2018 |
R$ 5.435,20 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE E NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
2874 |
18/06/2018 |
R$ 5.459,45 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REMOÇÃO DE ENTULHOS DURANTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE NESTE MUNICÍPIO. |
2875 |
18/06/2018 |
R$ 520,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETE COM MICROONIBUS, DESTINADO O TRANSPORTE DE FEIRANTES DO POVOADO DO BATIEIRO A SEDE DO MUNICÍPIO IDA E VOLTA. |
2876 |
18/06/2018 |
R$ 2.257,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SEREM USADOS NA OFICINA E LAVADOR PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA. |
2877 |
18/06/2018 |
R$ 220,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS DE USO HOSPITALAR PARA SEREM USADOS NO ATENDIMENTO PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO. |
2878 |
18/06/2018 |
R$ 1.121,04 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEREM USADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS NO CENTRO DE SAÚDE EM ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
2879 |
18/06/2018 |
R$ 2.292,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2880 |
18/06/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2881 |
18/06/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2882 |
18/06/2018 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2883 |
18/06/2018 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2884 |
18/06/2018 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2885 |
18/06/2018 |
R$ 502,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2886 |
18/06/2018 |
R$ 400,00 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. |
2887 |
18/06/2018 |
R$ 540,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE NESTE MUNICÍPIO |
2888 |
18/06/2018 |
R$ 1.680,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA REALIZAÇÃO DE REPAROS NA COPIADORA PARA ATENDER ATIVIDADES DE INTERESSE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
2889 |
18/06/2018 |
R$ 1.037,45 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE UMA COPIADORA PARA ATENDER ATIVIDADES DE INTERESSE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
2890 |
18/06/2018 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GOSTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPOTE DOENTES. |
2891 |
18/06/2018 |
R$ 3.998,45 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS NA OFICINA DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA. |
2892 |
18/06/2018 |
R$ 1.274,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENCÃO APARELHO NOBREAK E ESTABILIZADOR DO SETOR DA COODENADORIA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. |
2893 |
18/06/2018 |
R$ 271,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. |
2894 |
18/06/2018 |
R$ 440,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE LIMPEZA, REPAROS E MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO DE TITULARIDADE DESTA PREFEITURA. |
2895 |
18/06/2018 |
R$ 350,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE DUAS LATAS DE TINTA PARA SEREM USADAS NA LIMPEZA E PINTURA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE BOA VISTA NESTE MUNICIPIO. |
2896 |
18/06/2018 |
R$ 318,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE REPAROS E REBOBINAMENTO DE MOTOR MONOFÁSICO 3CV NA COMUNIDADE DE CÓRREGO TENENTE ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
2897 |
18/06/2018 |
R$ 793,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE SOLDADOR, DESTINADO EM ATENDER ATIVIDADES NO SETOR DE OFICINA DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA. |
2898 |
18/06/2018 |
R$ 2.400,00 |
|
| REFERENTE PAGAMENTO DAE, PELO DESASSOREAMENTO DA BARRAGEM DO RIO CAPIVARI- MÃE VITORIA, CONFORME FOBI 384167/2018 EDOCUMENTO NO SIAM 384173/2018. |
2899 |
18/06/2018 |
R$ 1.137,99 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 02 CAMARA DE AR PARA SER USADOS NA MOTONIVELADORA RG 140 B 2006 (PATROL) NA MANUTENCÃO E CONSERVACÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. |
2900 |
18/06/2018 |
R$ 560,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DAE, PELA REGULARIZAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO ARAÇUAI, CONFORME FOBI 384240/2018 E DOCUMENTO NO SIAM 384261/2018. |
2901 |
18/06/2018 |
R$ 1.137,99 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A TEOFILO OTONI CONDUZINDO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL PARA CAPACITAÇÃO NO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA. |
2902 |
18/06/2018 |
R$ 560,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO 087/2011. |
2903 |
18/06/2018 |
R$ 5.533,24 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NA MANUTENÇÃO DA CRECHE CHAPEU VERMELHO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE NESTE MUNICIPIO. |
2904 |
18/06/2018 |
R$ 517,00 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PUBLICAS. |
2905 |
18/06/2018 |
R$ 2.400,00 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE CONDUZINDO CHEFE DO EXECUTIVO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PUBLICAS. |
2906 |
18/06/2018 |
R$ 720,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DOS VECULOS, PYX5953, QMT2685, QND6982, PUH9628. |
2907 |
18/06/2018 |
R$ 278,15 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO NA COMPRA DE 12 METROS DE GRAMA SINTETICA DECORATIVA PARA SER USADAS NO JARDIM NA PRAÇA PADRE JOSE MARIA DO SACRAMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO. |
2908 |
18/06/2018 |
R$ 478,80 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE RETIFICA NO MOTOR DO TRATOR ESTEIRA D7.D NA MANUTENCÃO E CONSERVACÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
2909 |
18/06/2018 |
R$ 5.900,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE RETIFICA NO MOTOR DO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA GHL 0815 NA MANUTENCÃO E CONSERVACÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
2910 |
18/06/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, DE REFORMA HABITACIONAL DE CASA NA COMUNIDADE DE SÃO JOÃO MARQUES. |
2911 |
18/06/2018 |
R$ 82,94 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE FRETEDESTINADO A CONDUZIR SERVIDORES MUNICIPAIS NAS ATIVIDADES DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO NA CIDADE DE MONTES CLAROS. |
2912 |
18/06/2018 |
R$ 550,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO S10/50 NO ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA NAS ATIVIDADES SERVIÇO DE ESTRADA VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
2913 |
18/06/2018 |
R$ 6.916,75 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE MÁQUINAS DURANTE PATROLAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
2914 |
25/06/2018 |
R$ 950,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE SONARIZACÃO AUTOMOTIVA PARA DIVULGACÃO E ATENDIMENTO AS AFICINAS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTODE VINCULO REALIZADOS NO CRAS NESTE MUNICIPIO. |
2915 |
25/06/2018 |
R$ 280,00 |
|
| EMPRNHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE SONARIZACÃO AUTOMOTIVA NA DIVULGACÃO E ATENTIMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANÇA FALIZ. |
2916 |
25/06/2018 |
R$ 240,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE SONARIZACÃO AUTOMOTIVA PARA DIVULGACÃO E ATENDIMENTO NA ATUALIZACÃO DO CADASTRO UNICO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. |
2917 |
25/06/2018 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE EVENTOS REALIZADOS NAS OFICINAS DO SCFV SESRVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO RESLIZADOS NO CRAS. |
2918 |
25/06/2018 |
R$ 900,00 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JUNHO 2018. |
2919 |
25/06/2018 |
R$ 54.719,94 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JUNHO 2018. |
2920 |
25/06/2018 |
R$ 30.247,91 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS 7D PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. |
2921 |
25/06/2018 |
R$ 997,01 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVI.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. |
2922 |
25/06/2018 |
R$ 1.299,97 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JUNHO 2018. |
2923 |
25/06/2018 |
R$ 4.750,42 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JUNHO 2018. |
2924 |
25/06/2018 |
R$ 26.161,95 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JUNHO 2018. |
2925 |
25/06/2018 |
R$ 53.891,70 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO DA POPULAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
2926 |
25/06/2018 |
R$ 2.250,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO- PNAE. |
2927 |
25/06/2018 |
R$ 1.106,30 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO- PNAE. |
2928 |
25/06/2018 |
R$ 2.914,30 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA SEREM USADOS DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS NESTE MUNICIPIO. |
2929 |
25/06/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO FATURA TELEFONICA 3739-1105, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRET. SAUDE DESTA PREFEITURA. |
2930 |
25/06/2018 |
R$ 1.093,69 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO FATURA TELEFONICA 3739-1157, PARA ATENDER A SEGURANÇA PUBLICA NA SEDE E DISTRITO DESTA CIDADE, RELATIVO O MES DEMAIO DE 2018. |
2931 |
25/06/2018 |
R$ 56,13 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO FATURA TELEFONICA 3739- 1471, PARA ATENDER UNIDADE BASICA DE SAUSE DESTA CIDADE, RELATIVO O MES DE MAIO/2018. |
2932 |
25/06/2018 |
R$ 77,99 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO FATURA TELEFONICA 3739-1160, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA. |
2933 |
25/06/2018 |
R$ 371,40 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS PARA SEREM USADOS NO VEÍCULO FIAT TORO PLACA QNK 3789, DESTINADA EM ATENDER VIAGENS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. |
2934 |
25/06/2018 |
R$ 1.740,00 |
|
| REFERENTE A DESPESAS DE REEMBOLSO COM PASSAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
2935 |
25/06/2018 |
R$ 164,05 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NA MERENDA PARA OS ALUNOS DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. |
2936 |
25/06/2018 |
R$ 2.106,41 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE ACOMPANHANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. |
2937 |
25/06/2018 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NA MERENDA PARA CRECHES MINICIPAIS NESTE MUNICIPIO. |
2938 |
25/06/2018 |
R$ 3.618,97 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO. |
2939 |
25/06/2018 |
R$ 3.332,37 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA, PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇAO NOS EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE DESENV. ECONOMICO. |
2940 |
25/06/2018 |
R$ 2.160,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E TROCA DO KIT CORRENTE DO VEÍCULO SPRINTER 515 CDI PUH-9628, DESTINADO EM ATENDER AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. |
2941 |
25/06/2018 |
R$ 2.600,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA EM PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. |
2942 |
25/06/2018 |
R$ 2.040,00 |
|
| REFERENTE FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. |
2943 |
25/06/2018 |
R$ 2.001,17 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO ATIV. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) REF. MES DE JUNHO 2018. |
2944 |
25/06/2018 |
R$ 15.600,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO COM DESPESAS DE REGULARIZAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL. |
2945 |
25/06/2018 |
R$ 325,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO DO DISTRITO DE SANTA RITA ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF.REF MES JUNHO 2018. |
2946 |
25/06/2018 |
R$ 15.600,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO NA SEDE DO MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REF MES JUNHO 2018. |
2947 |
25/06/2018 |
R$ 15.600,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO NO DISTRITO DE BOA VISTA ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF)REF MES JUNHO 2018. |
2948 |
25/06/2018 |
R$ 15.600,00 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICOS PARA ATENDIMENTO COM AVALIACÃO E PEQUENAS CIRURGIAS ATRAVÉS DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE.REF MES DE JUNHO 2018. |
2949 |
25/06/2018 |
R$ 2.550,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO VETERINARIO PARA ATENDIMENTOS AS ACÕES DE PROMOCÃO A SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇA ENDEMICAS.REF MES JUNHO 2018. |
2950 |
25/06/2018 |
R$ 2.800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE INTERESSE DESTE MUN ICIPIO. |
2951 |
25/06/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO REFRENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO CHEFE EXECUTIVO. |
2952 |
25/06/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS MÉDICOS NO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL |
2953 |
25/06/2018 |
R$ 3.336,00 |
|
| EMPENHO REFRENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONDUZINDO CHEFE EXECUTIVO E VICE PREFEITO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
2954 |
25/06/2018 |
R$ 540,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA ADE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. |
2955 |
25/06/2018 |
R$ 70,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA ADE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL. |
2956 |
25/06/2018 |
R$ 70,00 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO REFERENTE AO EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE 05 IMPRESSORAS PARA ATENDER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA.REF MES JUNHO 2018. |
2957 |
25/06/2018 |
R$ 688,50 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS COM FRETES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD A CIDADE CAPELIMHA. |
2958 |
25/06/2018 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA ADE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DESTA ADMINISTRAÇÃO. |
2959 |
25/06/2018 |
R$ 440,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS MÉDICOS NO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO NO DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL |
2960 |
25/06/2018 |
R$ 2.112,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÕES QUE SERÃO DESENVOLVIDAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. |
2961 |
25/06/2018 |
R$ 4.004,70 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA A SERVIDORES MUNICIPAIS NA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DE SÃO JOÃO MARQUES. |
2962 |
25/06/2018 |
R$ 1.620,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A FRETE COM VAN CONDUZINDO EQUIPE DO PROGRAMA NASF EM EVENTO DE´PROMOCÃO A SAUDE NA REGIÃO DO DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE E AGROVILA. |
2963 |
25/06/2018 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. |
2964 |
25/06/2018 |
R$ 508,18 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA OQR8407, OWX5408, OWX6288, OWU0612, HCT0690, HMG8270, PZI4237. |
2965 |
25/06/2018 |
R$ 1.201,28 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇAO DE VEICULO PWW1017. |
2966 |
25/06/2018 |
R$ 275,63 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO VEICULO PWW4518, NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA PREFEITURA. |
2967 |
25/06/2018 |
R$ 501,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA PLACA HMG6796. |
2968 |
25/06/2018 |
R$ 118,29 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UM PNEU 1400X24, PARA SER USADO NA PATROL RG 140 2013, DESTINADA OS SERVIÇOS DE PATROLAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
2969 |
25/06/2018 |
R$ 3.065,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA HCT0194, OQQ2372. |
2970 |
25/06/2018 |
R$ 232,28 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PNAE. |
2971 |
25/06/2018 |
R$ 215,20 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.. |
2972 |
25/06/2018 |
R$ 641,80 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.. |
2973 |
25/06/2018 |
R$ 222,65 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.. |
2974 |
25/06/2018 |
R$ 311,00 |
|
| EMPENHO REFERNTE DESPESAS COM REEMBOLSO COM PASSAGEM AREA DE BELO HORIZONTE A BRASILIA IDA E VOLTA, JUNTO AO CHEFE EXECUTIVO. |
2975 |
25/06/2018 |
R$ 2.662,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.. |
2976 |
25/06/2018 |
R$ 134,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NA MERENDA PARA CRECHES MINICIPAIS NESTE MUNICIPIO. |
2977 |
25/06/2018 |
R$ 338,80 |
|
| REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A MONTES CLAROS PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
2978 |
25/06/2018 |
R$ 280,00 |
|
| REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
2979 |
25/06/2018 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 02 PNEUS 175X70 R14 PARA SER USADOS NO VEICULO PLACA NXX 0037 NAS ATIVIDADES PROGRAMA SAUDE DA FAMILLIA PSF. |
2980 |
25/06/2018 |
R$ 680,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE SUCURIÚ/SÃO JOAO, PARA TRATAMENTO MEDICO EM MINAS NOVAS, TURMALINA E DIAMANTINA |
2981 |
25/06/2018 |
R$ 1.281,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE CARTÓRIO COM AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS E REGISTROS DE ATAS DE CAIXAS ESCOLARES, PARA ATENDER ATIVIDADES DE INTERESSE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
2982 |
25/06/2018 |
R$ 751,17 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO- PNAE. |
2983 |
25/06/2018 |
R$ 191,70 |
|
| EMPENHO PARA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTOS DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFESSORES EM REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO. |
2984 |
25/06/2018 |
R$ 102,26 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL PARA SEREM USADOS NO ATENDIMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO MÉDICO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. |
2985 |
25/06/2018 |
R$ 1.900,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA PADRE JOSÉ MARIA DO SACRAMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO. |
2986 |
25/06/2018 |
R$ 559,20 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEDRAS DE ARDÓSIA, PARA MANUTENÇÃO E MELHORAMENTO DA PRAÇA PÚBLICA PADRE JOSÉ MARIA DO SACRAMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO. |
2987 |
25/06/2018 |
R$ 2.460,50 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO- PNAE. |
2989 |
25/06/2018 |
R$ 268,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO- PNAE. |
2990 |
25/06/2018 |
R$ 141,20 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO- PNAE. |
2991 |
25/06/2018 |
R$ 174,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
2992 |
25/06/2018 |
R$ 6.742,50 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO- PNAE. |
2993 |
25/06/2018 |
R$ 252,50 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO- PNAE. |
2994 |
25/06/2018 |
R$ 241,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DÁGUA POTAVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO IMOVEL LOCADO PELA ESTA PREFEITURA, PARA ATENDER A PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
2995 |
29/06/2018 |
R$ 248,05 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELO FORNECIMENTO DAGUA POTAVEL DESTINADO MANUTENÇÃO DO PREDIO PRO INFANCIA E CRECHE, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNMICIPIO. |
2996 |
29/06/2018 |
R$ 594,51 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELO FORNECIMENTO DAGUA POTAVEL DESTINADO MANUTENÇÃO DOS IMOVEIS LOCADO PELA ESTA ADMINISTRAÇÃO. |
2997 |
29/06/2018 |
R$ 71,96 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELO FORNECIMENTO DAGUA POTAVEL DESTINADO MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SEGURANÇA PUBLICA NA SEDE DESTE MUNMICIPIO. |
2998 |
29/06/2018 |
R$ 14,02 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO EM 29/06/2018. |
2999 |
29/06/2018 |
R$ 3.551,53 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELO FORNECIMENTO DAGUA POTAVEL DESTINADO MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA. |
3000 |
29/06/2018 |
R$ 18,23 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA DESTINADO MANUTENÇÃO DO PREDIO PARA ATENDER A SECRETARIA DE O BRAS DESTA PREFEITURA. |
3001 |
29/06/2018 |
R$ 41,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA DESTINADO MANUTENÇÃO DO PREDIO LOCADO PELA ESTA ADMINISTRAÇÃO, NO USO DA ATENÇÃO BASICA. |
3002 |
29/06/2018 |
R$ 91,38 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA Nº DOCUMENTO 806714 COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA ADMINISTRAÇÃO. |
3003 |
29/06/2018 |
R$ 966,81 |
|
| EMPENHO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, RELATIVO O MES DE ABRIL DE 2018. |
3004 |
29/06/2018 |
R$ 7.988,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLISPORTIVAS E GINASIO, RELATIVO O MES DE ABRIL DE 2018. |
3005 |
29/06/2018 |
R$ 823,27 |
|
| EMPENHO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS BOMBAS E POÇOS ARTESIANOS, RELATIVO O MES DE ABRIL DE 2018. |
3006 |
29/06/2018 |
R$ 8.156,43 |
|
| EMPENHO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS E UNIDADES BASICAS DE SAUDE, RELATIVO O MES DE ABRIL DE 2018. |
3007 |
29/06/2018 |
R$ 2.756,75 |
|
| EMPENHO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS E ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO O MES DE ABRIL DE 2018. |
3008 |
29/06/2018 |
R$ 5.856,24 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA. |
3009 |
29/06/2018 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM REEMBOLSO COM VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, A SERVIÇO DESTA ADMINISTRAÇÃO. |
3010 |
29/06/2018 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE A TRES DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. |
3011 |
29/06/2018 |
R$ 540,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. |
3012 |
29/06/2018 |
R$ 720,00 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A MONTES CLAROS PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. |
3013 |
29/06/2018 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO 02 PNEUS 175/70/R13, PARA SEREM USADOS NO VEICULO PLACA OQK - 0342 ATIV. SERVIÇOS DE TRANSPORTES E OFICINAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. |
3014 |
29/06/2018 |
R$ 480,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE FRETE COM VEICULO TAXI DESTINADO A CONDUZIR SERVIDORES MUNICIPAIS NAS ATIVIDADES DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO NA CIDADE DE TURMALINA E CAPELINHA. |
3015 |
29/06/2018 |
R$ 300,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE NESTE MUNICÍPIO REF MES JUNHO 2018. |
3016 |
29/06/2018 |
R$ 1.680,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIDO PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DA EUCAÇÃO BÁSICA NOSSA SENHORA DAS MERCES. |
3019 |
29/06/2018 |
R$ 750,00 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JUNHO2018. |
3020 |
29/06/2018 |
R$ 21.410,01 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE SÃO JOAO MARQUES PARA TRATAMENTO MEDICO EM MINAS NOVAS, TURMALINA E DIAMANTINA. |
3021 |
29/06/2018 |
R$ 3.206,00 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JUNHO2018. |
3022 |
29/06/2018 |
R$ 9.261,84 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JUNHO2018. |
3023 |
29/06/2018 |
R$ 1.404,98 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JUNHO2018. |
3024 |
29/06/2018 |
R$ 3.227,92 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA SEREM USADOS NO ATENDIMENTOS DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO |
3025 |
29/06/2018 |
R$ 21.547,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRENTE COM CAMINHONETE PARA ATENDER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. |
3026 |
29/06/2018 |
R$ 2.596,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DURANTE REUNIÃO E TREINAMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO. |
3027 |
29/06/2018 |
R$ 2.100,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM HOSPEDAGEM PARA PROFISSIONAIS DA EMPRESA DSA CONSULTORIA EM ATENDIMENTO AO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO NA SEDE DESTA PREFEITURA. |
3028 |
29/06/2018 |
R$ 1.100,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E LUBRIFICANTES DESTISNADOS A MANUTENÇÃO DA CAMINHONETE L200 TRITON PLACA OQQ 2372 PERTENCENETE A FROTA DESTA PREFEITURA. |
3029 |
29/06/2018 |
R$ 1.444,00 |
|
| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AS EQUIPES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, DURANTE A REALIZAÇÃO DE REUNIÕES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
3030 |
29/06/2018 |
R$ 1.711,60 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
3031 |
29/06/2018 |
R$ 857,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE FRETAMENTO DE CAMINHÃO PARA TRANSPORTE DE TUBULAÇÕES DE MONTES CLAROS A ESTE MUNICÍPIO, PARA MELHORIA NOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA ZONA DESTE MUNICÍPIO. |
3032 |
29/06/2018 |
R$ 5.267,50 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
3033 |
29/06/2018 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
3034 |
29/06/2018 |
R$ 1.400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
3035 |
29/06/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA NA CRECHES MUNICIPAIS. |
3036 |
29/06/2018 |
R$ 143,65 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM REEBOLSO COM PASAGEM DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DESTA ADMINISTRAÇÃO. |
3037 |
29/06/2018 |
R$ 324,90 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE REPAROS E REBOBINAMENTO DE MOTOR MONOFÁSICO 5CV DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DOS CARVALHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
3039 |
29/06/2018 |
R$ 1.560,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO, RELATIVO MES JUNHO/2018. |
3040 |
29/06/2018 |
R$ 1.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO, RELATIVO MES JUNHO/2018. |
3041 |
29/06/2018 |
R$ 1.700,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE REPAROS E REBOBINAMENTO E PASSE NA PONTA DO EIXO DO MOTOR MONOFÁSICO DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE RIBEIRÃO DO GRANJAS ZONA RURAL. |
3042 |
29/06/2018 |
R$ 1.255,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER, PARA SEREM USADOS NAS IMPRESSORAS DESTINADAS AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. |
3043 |
29/06/2018 |
R$ 1.050,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO, RELATIVO MES JUNHO/2018. |
3044 |
29/06/2018 |
R$ 1.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO, RELATIVO MES JUNHO/2018. |
3045 |
29/06/2018 |
R$ 1.700,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA MANUT. DE PNEUS E CAMARA DOS VEÍCULOS PLACA HNH 0354 PUK 3996 NAS ATIV.PROGRAMA TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
3046 |
29/06/2018 |
R$ 180,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
3047 |
29/06/2018 |
R$ 426,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
3048 |
29/06/2018 |
R$ 500,00 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE DE SERVIDORES DO SOCIAL, P/ REALIZAR REUNIÕES COM BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DE GRANJAS DO NORT E VARGEM DO SETUBAL. |
3049 |
29/06/2018 |
R$ 1.456,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
3050 |
29/06/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
3051 |
29/06/2018 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA MANUT. DE PNEUS E CAMARA DOS VEÍCULOS PLACA PWA 4406-HMG 7459 - PZI 4237- NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
3052 |
29/06/2018 |
R$ 120,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA COLAGEM E MANUTENÇÃO DE PNEUS DA FROTA DA PREFEITURA NAS ATIVIDADES SERVIÇO DE ESTRADA VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
3053 |
29/06/2018 |
R$ 628,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA COLAGEM E MANUTECÃO DE PNEUS DA VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA ORC 8808- HIK 3476 CONF. CONV. |
3054 |
29/06/2018 |
R$ 110,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SEREM USADOS EM AVENTO-HOMENAGEM DO DIA DAS MAES PARA USUARIOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ |
3055 |
29/06/2018 |
R$ 91,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE DE PROFISSIONAL DE SAUDE PROGRAMA MAIS MEDICOS DA CIDADE DE MONTES CLAROS A CIDADE DE CHAPADA DO NORTE. |
3056 |
29/06/2018 |
R$ 240,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUZIR PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAS CIDADES DE MINAS NOVAS TURMALINA E CAPELINHA. |
3057 |
29/06/2018 |
R$ 1.201,20 |
|
| HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS RESCISOES DO MES DE JUNHO DE 2018 |
3058 |
29/06/2018 |
R$ 3.399,48 |
|
| HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS RESCISOES DO MES DE JUNHO DE 2018 |
3059 |
29/06/2018 |
R$ 625,30 |
|
| HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS RESCISOES DO MES DE JUNHO DE 2018 |
3060 |
29/06/2018 |
R$ 7.804,43 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE CAMINHÃO DESTINADO O TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
3061 |
29/06/2018 |
R$ 2.139,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO |
3062 |
29/06/2018 |
R$ 954,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO |
3063 |
29/06/2018 |
R$ 12.236,93 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO |
3064 |
29/06/2018 |
R$ 10.500,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO |
3065 |
29/06/2018 |
R$ 5.200,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO |
3066 |
29/06/2018 |
R$ 1.431,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO |
3067 |
29/06/2018 |
R$ 2.179,63 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO |
3068 |
29/06/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO |
3069 |
29/06/2018 |
R$ 3.515,30 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO |
3070 |
29/06/2018 |
R$ 7.062,77 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO |
3071 |
29/06/2018 |
R$ 1.170,02 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO |
3072 |
29/06/2018 |
R$ 954,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO |
3073 |
29/06/2018 |
R$ 1.908,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO |
3074 |
29/06/2018 |
R$ 2.194,20 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO |
3075 |
29/06/2018 |
R$ 9.019,28 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO |
3076 |
29/06/2018 |
R$ 1.606,05 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO |
3077 |
29/06/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO |
3078 |
29/06/2018 |
R$ 1.650,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO |
3079 |
29/06/2018 |
R$ 3.140,76 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO |
3080 |
29/06/2018 |
R$ 6.972,69 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO |
3081 |
29/06/2018 |
R$ 3.212,10 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO |
3082 |
29/06/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO |
3083 |
29/06/2018 |
R$ 23.413,81 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO |
3084 |
29/06/2018 |
R$ 57.163,56 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO |
3085 |
29/06/2018 |
R$ 36.255,96 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO |
3086 |
29/06/2018 |
R$ 114.553,31 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO |
3087 |
29/06/2018 |
R$ 7.429,76 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO |
3088 |
29/06/2018 |
R$ 52.743,32 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO |
3089 |
29/06/2018 |
R$ 30.369,15 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO |
3090 |
29/06/2018 |
R$ 1.405,29 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO |
3091 |
29/06/2018 |
R$ 2.480,40 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO |
3092 |
29/06/2018 |
R$ 24.733,28 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO |
3093 |
29/06/2018 |
R$ 11.448,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO |
3094 |
29/06/2018 |
R$ 20.370,57 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO |
3095 |
29/06/2018 |
R$ 1.706,67 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO |
3096 |
29/06/2018 |
R$ 1.620,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO |
3097 |
29/06/2018 |
R$ 1.494,63 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO |
3098 |
29/06/2018 |
R$ 3.874,95 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO |
3099 |
29/06/2018 |
R$ 4.221,61 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO |
3100 |
29/06/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO |
3101 |
29/06/2018 |
R$ 4.810,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO |
3102 |
29/06/2018 |
R$ 1.606,05 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO |
3103 |
29/06/2018 |
R$ 2.654,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO |
3104 |
29/06/2018 |
R$ 6.370,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO |
3105 |
29/06/2018 |
R$ 3.370,80 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO |
3106 |
29/06/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO |
3107 |
29/06/2018 |
R$ 5.391,73 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO |
3108 |
29/06/2018 |
R$ 1.621,80 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO |
3109 |
29/06/2018 |
R$ 1.431,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO |
3110 |
29/06/2018 |
R$ 1.516,67 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO |
3111 |
29/06/2018 |
R$ 18.269,10 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO |
3112 |
29/06/2018 |
R$ 53.684,91 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO |
3113 |
29/06/2018 |
R$ 2.208,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO |
3114 |
29/06/2018 |
R$ 16.555,38 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO |
3115 |
29/06/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO |
3116 |
29/06/2018 |
R$ 4.959,26 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO |
3117 |
29/06/2018 |
R$ 5.729,47 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO |
3118 |
29/06/2018 |
R$ 3.339,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO |
3119 |
29/06/2018 |
R$ 3.983,28 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO |
3120 |
29/06/2018 |
R$ 2.179,63 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO |
3121 |
29/06/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO |
3122 |
29/06/2018 |
R$ 954,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO |
3123 |
29/06/2018 |
R$ 1.888,69 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO |
3124 |
29/06/2018 |
R$ 1.384,07 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO |
3125 |
29/06/2018 |
R$ 7.137,94 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO |
3126 |
29/06/2018 |
R$ 1.908,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO |
3127 |
29/06/2018 |
R$ 84.523,55 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO |
3128 |
29/06/2018 |
R$ 3.441,52 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO |
3129 |
29/06/2018 |
R$ 477,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO |
3130 |
29/06/2018 |
R$ 1.235,47 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO |
3131 |
29/06/2018 |
R$ 1.606,05 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO |
3132 |
29/06/2018 |
R$ 533,46 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO |
3133 |
29/06/2018 |
R$ 39.429,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO |
3134 |
29/06/2018 |
R$ 13.809,81 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO |
3135 |
29/06/2018 |
R$ 22.770,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO |
3136 |
29/06/2018 |
R$ 10.889,48 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO |
3137 |
29/06/2018 |
R$ 1.173,52 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO |
3138 |
29/06/2018 |
R$ 1.300,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO |
3139 |
29/06/2018 |
R$ 2.340,23 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO |
3140 |
29/06/2018 |
R$ 39.574,13 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO |
3141 |
29/06/2018 |
R$ 9.832,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO |
3142 |
29/06/2018 |
R$ 6.339,87 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO |
3143 |
29/06/2018 |
R$ 4.473,99 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO |
3144 |
29/06/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO |
3145 |
29/06/2018 |
R$ 2.426,00 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A MONTES CLAROS PARA TRATAR DE ASUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MINICIPAL DE OBRAS. |
3146 |
29/06/2018 |
R$ 280,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE FRETE COM CAMINHONETE DESTINADO O TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS NA MELHORIA E CONSERVACÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
3147 |
29/06/2018 |
R$ 1.106,55 |
|
| SOLICITAÇAO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REPAROS, PINTURA E MANUTENÇÃO NA PONTE SOBRE O RIO ARAÇUAÍ PRÓXIMO AO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAÍ NESTE MUNICÍPIO. |
3148 |
29/06/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. |
3149 |
29/06/2018 |
R$ 440,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. |
3150 |
29/06/2018 |
R$ 360,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO DESTINADO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE MINAS NOVAS, TURMALINA E DIAMANTINA. |
3151 |
29/06/2018 |
R$ 1.421,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO COM TFD. |
3152 |
29/06/2018 |
R$ 70,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARTICPANDO DE REUNIÃO DA CIR. |
3153 |
29/06/2018 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARTICIPANDO DE REUNIÃO DE CIR. E COSEMS. |
3154 |
29/06/2018 |
R$ 160,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM REEBOLSO DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONDUZINDO PACINTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
3155 |
29/06/2018 |
R$ 250,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NO CABEÇOTE DO MOTOR DO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA PUM9778 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA |
3156 |
29/06/2018 |
R$ 588,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO P/ COBRIR GASTOS COM REPAROS E PINTURA NO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE DO CUBA, PARA A MELHORIA, O ACESSO E A QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ) |
3157 |
29/06/2018 |
R$ 1.320,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUT. CRECHE NOVO CAMINHO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA RITA NESTE MUNICIPIO. |
3158 |
29/06/2018 |
R$ 376,79 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO MÉDICO, ATRAVÉS DO FAE - FRAÇÃO ASSISTENCIAL ESPECIALIZADA. |
3159 |
29/06/2018 |
R$ 3.096,30 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO MÉDICO, ATRAVÉS DO FAE - FRAÇÃO ASSISTENCIAL ESPECIALIZADA. |
3160 |
29/06/2018 |
R$ 7.081,10 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
3161 |
29/06/2018 |
R$ 1.697,23 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE DUAS CÂMARAS DE AR 12-4-24, PARA SEREM USADAS NO TRATOR AGRÍCOLA, PARA ATENDER ATIVIDADES DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
3162 |
29/06/2018 |
R$ 372,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE FRETAMENTO DE CAMINHÃO PARA TRANSPORTE DE TUBULAÇÕES DE MONTES CLAROS A ESTE MUNICÍPIO, PARA MELHORIA NOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA ZONA DESTE MUNICÍPIO. |
3163 |
29/06/2018 |
R$ 2.002,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER, PARA SEREM USADOS NAS IMPRESSORAS DESTINADAS AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. |
3164 |
29/06/2018 |
R$ 1.225,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUT. NESTE MUNICIPIO. |
3165 |
29/06/2018 |
R$ 0,60 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MIUNICIPAIS E ESTADUAIS DA EDUCAÇAO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO CONVÊNIO/PTE. |
3166 |
29/06/2018 |
R$ 669.343,00 |
|