| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PREDIO PUBLICO DESTA PREFEITURA , RELATIVO MES DE JUNHO/2018. |
3167 |
02/07/2018 |
R$ 822,76 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRIBUIÇÕES EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA SEREM USADOS NO ABASTECIMENTO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA ORC 8808 CONF. CONV. |
3168 |
02/07/2018 |
R$ 724,20 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO P/ COBRIR GASTOS COM REPAROS E PINTURA NOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO PARA A MELHORIA, O ACESSO E A QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ) |
3169 |
02/07/2018 |
R$ 3.660,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIETE A SERVIÇO DESTA ADMINISTRAÇÃO. |
3170 |
02/07/2018 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
3172 |
02/07/2018 |
R$ 240,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
3173 |
02/07/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, COMO MOTORISTA CONDUZINDO O CHEFE EXECVUTIVO E VICE PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
3174 |
02/07/2018 |
R$ 540,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DA CONTROLADORIA INTERNA DESTA PREFEITURA. |
3175 |
02/07/2018 |
R$ 720,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PREDIO DESTA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO O MES DE MAIO DE 2018. |
3176 |
02/07/2018 |
R$ 921,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA DESTINADO MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE E MUNICIPIO,RELATIVO MES DE MAIO 2018. |
3177 |
02/07/2018 |
R$ 8.297,74 |
|
| EMPENHO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS E ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO O MES DE MAIO DE 2018. |
3178 |
02/07/2018 |
R$ 5.506,68 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA DESTINADO MANUTENÇÃO DO PREDIO LOCADO PELA ESTA ADMINISTRAÇÃO, NO USO DA ATENÇÃO BASICA, RELATIVO MES DE MAIO DE 2018. |
3179 |
02/07/2018 |
R$ 2.737,42 |
|
| EMPENHO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS BOMBAS E POÇOS ARTESIANOS, RELATIVO O MES DE MAIO DE 2018. |
3180 |
02/07/2018 |
R$ 9.611,68 |
|
| EMPENHO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLISPORTIVAS E GINASIO, RELATIVO O MES DE MAIO DE 2018. |
3181 |
02/07/2018 |
R$ 920,92 |
|
| EMPENHO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO IMOVEL LOCADO PELA ESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO. |
3182 |
02/07/2018 |
R$ 77,63 |
|
| EMPENHO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PREDIO LOCADO PELA ESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME CONTRTATO. |
3183 |
02/07/2018 |
R$ 94,15 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 004/2018 NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR UMA VEZ. |
3184 |
02/07/2018 |
R$ 5.315,40 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM BANCO DO BDMG CONFORME CONTRATO Nº 189380. |
3185 |
02/07/2018 |
R$ 24.944,69 |
|
| REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS EM VIAGEM A BELO HRIZONTE CONDUZINDO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
3186 |
02/07/2018 |
R$ 120,11 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. |
3187 |
02/07/2018 |
R$ 2.630,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
3188 |
02/07/2018 |
R$ 4.080,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES PROGRAMA DA FAMILIA-PSF |
3189 |
02/07/2018 |
R$ 3.427,20 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA NAS ATIVIDADES SERVIÇO DE ESTRADA VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
3190 |
02/07/2018 |
R$ 5.197,92 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES SERVIÇO PROTECÃO SOCIAL BASICA NESTE MUNICIPIO. |
3191 |
02/07/2018 |
R$ 994,50 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
3192 |
02/07/2018 |
R$ 4.248,59 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
3193 |
02/07/2018 |
R$ 1.781,30 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
3194 |
02/07/2018 |
R$ 811,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA PARA TRATAMENTO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. |
3195 |
02/07/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DA FIAT PLACA QNJ 7626, PARA ATENDER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. |
3196 |
02/07/2018 |
R$ 338,30 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REVISÃO MECANIACA E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO WAY 1.3 PLACA - QNJ 7626, PARA ATENDER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. |
3197 |
02/07/2018 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP. |
3198 |
02/07/2018 |
R$ 14.268,10 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10/50 NO ABATECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
3199 |
02/07/2018 |
R$ 4.248,59 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10/50 NO ABATECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. |
3200 |
02/07/2018 |
R$ 689,78 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10/50 NO ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA NA CONSERVACÃO E MANUTENCÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
3201 |
02/07/2018 |
R$ 636,72 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S/10 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. |
3202 |
02/07/2018 |
R$ 613,98 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL. |
3203 |
02/07/2018 |
R$ 310,78 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
3204 |
02/07/2018 |
R$ 1.305,60 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. ADMINIST. DA COORDENADORIA DE ENSINO E SUPERVISÃO. |
3205 |
02/07/2018 |
R$ 576,30 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
3206 |
02/07/2018 |
R$ 407,68 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. ABAST. AGUA COMUNIDADES RURAIS NESTE MUNICIPIO. |
3207 |
02/07/2018 |
R$ 1.328,60 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA NA MANUTENCÃO E CONSERVACÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
3208 |
02/07/2018 |
R$ 9.523,43 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. ABAST. AGUA COMUNIDADES RURAIS NESTE MUNICIPIO. |
3209 |
02/07/2018 |
R$ 1.039,22 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. |
3210 |
02/07/2018 |
R$ 1.618,79 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVI.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. |
3211 |
02/07/2018 |
R$ 1.607,10 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. ADMINIST. DA COORDENADORIA DE ENSINO E SUPERVISÃO. |
3212 |
02/07/2018 |
R$ 508,92 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. |
3213 |
02/07/2018 |
R$ 1.614,99 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. |
3214 |
02/07/2018 |
R$ 1.213,41 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10/50 NO ABASTECIMENTO DO VEICULO NAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO. |
3215 |
02/07/2018 |
R$ 1.432,80 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL. |
3216 |
02/07/2018 |
R$ 875,60 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GOSTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPOTE DOENTES. |
3217 |
02/07/2018 |
R$ 1.233,80 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES. |
3218 |
02/07/2018 |
R$ 2.832,50 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES. |
3219 |
02/07/2018 |
R$ 457,70 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS REFLETIVA PARA SER USADA NO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO ONIBUS DESTINADO O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA. |
3220 |
02/07/2018 |
R$ 190,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS REFLETIVA PARA SER USADA NO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO ONIBUS DESTINADO O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA. |
3221 |
02/07/2018 |
R$ 190,00 |
|
| SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS/GESTÃO SUS. |
3222 |
02/07/2018 |
R$ 7.616,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS MECANICOS PARA REALIZAÇÃO DE TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO DO VEÍCULO PLACA QNK 3789, DESTINADO AS VIAGENS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. |
3223 |
02/07/2018 |
R$ 295,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE AS REUNIÕES COM EQUIPES DO SOCIAL EM ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ. |
3224 |
02/07/2018 |
R$ 700,78 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO. |
3225 |
02/07/2018 |
R$ 7.296,63 |
|
| REFERENTE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVORA DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME CONVENIO FIRMADO. |
3226 |
02/07/2018 |
R$ 828,00 |
|
| REFERENTE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVORA DA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS, CONFORME CONVENIO FIRMADO. |
3227 |
02/07/2018 |
R$ 1.208,00 |
|
| REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS. |
3228 |
02/07/2018 |
R$ 24.709,97 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE RETÍFICA DO MOTOR DO TRATOR DE ESTEIRAS, PERTENCE A FROTA MECANIZADA E EQUIPAMENTOS DESTA PREFEITURA. |
3229 |
02/07/2018 |
R$ 5.900,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE RETÍFICA DO MOTOR DO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA GHL 0815, PERTENCE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. |
3230 |
02/07/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A MUNUTENÇÃO DO IMOVEL LOCADO PELA PREFEITUTA CONFORME CONTRATO. |
3231 |
02/07/2018 |
R$ 228,38 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A MUNUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS. |
3232 |
02/07/2018 |
R$ 2.009,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A MUNUTENÇÃO DAS PRAÇÃS E JARDINS DO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE. |
3233 |
02/07/2018 |
R$ 21,97 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NO VEÍCULO PLACA QNK 3789, DESTINADO AS VIAGENS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. |
3234 |
02/07/2018 |
R$ 210,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO PARA ATENDER OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
3235 |
02/07/2018 |
R$ 10.400,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
3300 |
16/07/2018 |
R$ 7.424,20 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DA FROTA MECANIZADA NA OFICINA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA. |
3301 |
16/07/2018 |
R$ 2.171,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DAS CONTA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
3302 |
16/07/2018 |
R$ 203,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO E CULTURA DURANTE A TRADICIONAL E POPULAR FESTA DE SÃO GERALDO NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE NESTE MUNICÍPIO DIA 21/07/18 |
3350 |
20/07/2018 |
R$ 3.300,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE EM ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO NA REGIÃO DA COMUNIDADE SÃO JOÃO MARQUES NESTE MUNICÍPIO |
3351 |
20/07/2018 |
R$ 840,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DO CRAS EM ATENDIMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DOS POROGRAMAS CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMÍLIA EM SÃO JOÃO MARQUES. |
3352 |
20/07/2018 |
R$ 840,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO FATURA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO MANUTENÇÃO DOS JARDINS E PRAÇAS DA SEDE E MUNICIPIO. |
3353 |
20/07/2018 |
R$ 4.560,05 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO FATURA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO MANUTENÇÃO DE PREDIOS E ESCOLAS MUNICIPAISNA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
3354 |
20/07/2018 |
R$ 525,01 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO FATURA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO MANUTENÇÃO DE PREDIOS E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E MUNICIPIO. |
3355 |
20/07/2018 |
R$ 317,64 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO FATURA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO MANUTENÇÃO DO PREDIO LOCADO POR ESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO. |
3356 |
20/07/2018 |
R$ 28,65 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO PELA FATURA TELEFONICA 3739-1160, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DENTRO DOS PROGRAMAS BENEFICINARIOS PARA ESTE MUNICIPIO. |
3357 |
20/07/2018 |
R$ 368,11 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO PELA FATURA TELEFONICA 3739-1144, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA NESTE MUNICIPIO. |
3358 |
20/07/2018 |
R$ 1.089,35 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO PELA FATURA TELEFONICA 3739-1471, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
3359 |
20/07/2018 |
R$ 60,86 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO REPASSE DA ADOMAI. |
3361 |
20/07/2018 |
R$ 6.947,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
3362 |
20/07/2018 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO REPASSE DA ADOMAI. |
3363 |
20/07/2018 |
R$ 6.947,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO MANUTENÇÃO DO PREDIO LOCADO POR ESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO. |
3364 |
20/07/2018 |
R$ 167,14 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 02 PNEUS 175X70 R14 PARA SER USADOS NO VEICULO PLACA QNW 1601 NAS ATIVIDADES PROGRAMA SAUDE DA FAMILLIA.PSF. |
3365 |
20/07/2018 |
R$ 680,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO FATURA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO MANUTENÇÃO DO PREDIO LOCADO POR ESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO. |
3366 |
20/07/2018 |
R$ 32,65 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO FATURA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO MANUTENÇÃO DO PREDIO LOCADO POR ESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO. |
3367 |
20/07/2018 |
R$ 104,18 |
|
| REFERENTE PAGAMENTO FATURA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO MANUTENÇÃO DO PREDIO LOCADO POR ESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO. |
3368 |
20/07/2018 |
R$ 45,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DE PALCO SOM E ILUMINAÇÃO DURANTE A TRADICIONAL E POPULAR FESTA DE SÃO GERALDO NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE. |
3369 |
20/07/2018 |
R$ 16.500,00 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
3370 |
20/07/2018 |
R$ 880,00 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVA EM MEIO ABERTO. |
3371 |
20/07/2018 |
R$ 540,00 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVA EM MEIO ABERTO. |
3372 |
20/07/2018 |
R$ 280,00 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVA EM MEIO ABERTO. |
3373 |
20/07/2018 |
R$ 280,00 |
|
| REFERENTE A DIARIA A DIAMANTINA PARA TRATAR DE ASSUNTO DA BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO. |
3374 |
20/07/2018 |
R$ 70,00 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVA EM MEIO ABERTO. |
3375 |
20/07/2018 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE ELETRONEUROMIOGRAFIA FORA DO MUNICIPIO. |
3376 |
20/07/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE ELETROECEFALOGRAMA FORA DO MUNICIPIO. |
3377 |
20/07/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
3378 |
20/07/2018 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
3379 |
20/07/2018 |
R$ 465,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE CLONOSCOPIA FORA DO MUNICIPIO. |
3380 |
20/07/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE RESSONANCIA MAGNETICA-COLUNA LOMBAR. |
3381 |
20/07/2018 |
R$ 290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
3382 |
20/07/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
3383 |
20/07/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
3384 |
20/07/2018 |
R$ 270,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DA CAMINHONETE FIAT TORO PLACA QNK 3789, DESTINADO AS VIAGENS DE INTERESSE DO GABINETE. |
3385 |
20/07/2018 |
R$ 367,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DA CAMINHONETE FIAT TORO PLACA QNK 3789, DESTINADO AS VIAGENS DE INTERESSE DO GABINETE |
3386 |
20/07/2018 |
R$ 745,78 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM APRESENTAÇÃO SHOW DE CUNHO SOCIAL, DURANTE CONFRATERNIZAÇÃO COM OS INTEGRANTES DOS PROGRAMAS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NESTE MUNICIPIO. |
3387 |
20/07/2018 |
R$ 310,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO (LAMINAS) PARA SEREM USADAS NA PATROL NEW HOLLAND RG 140B DESTINADA O PATROLAMENTO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICÍPIO. |
3389 |
20/07/2018 |
R$ 980,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
3390 |
20/07/2018 |
R$ 1.896,07 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA NESTE MUNICIPIO |
3391 |
20/07/2018 |
R$ 635,40 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DAS PATROL E CAMINHÃO PIPA PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. |
3392 |
20/07/2018 |
R$ 568,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 01 CAMARA DE AR PARA MOTO PLACA OWX 5408 NAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. |
3393 |
20/07/2018 |
R$ 68,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM APRESENTAÇÃO DE EVENTO SOCIAL, DURANTE CONFRATERNIZAÇÃO COM OS INTEGRANTES DOS PROGRAMAS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NESTE MUNICIPIO. |
3394 |
20/07/2018 |
R$ 850,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA PREFEITURA. |
3395 |
20/07/2018 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. |
3396 |
20/07/2018 |
R$ 660,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DESTINADO A MELHORIA DA QUALIDADE E ACESSO AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA PMAQ |
3397 |
20/07/2018 |
R$ 1.661,04 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE COMPRAS E LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA. |
3398 |
20/07/2018 |
R$ 440,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE , CONDUZINDO SECRETARIO DE FINANÇA A SERVIÇO DA MESMA. |
3399 |
20/07/2018 |
R$ 540,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE, DURANTE ATENDIMENTO DA POPULACÃO DA REGIÃO DO DISTRITO DE BOA VISTA . |
3400 |
20/07/2018 |
R$ 1.392,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REPAROS E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS DE INJEÇÃO ELETRONICA DO VEÍCULO FORD RANGER PLACA ORC 9915, DESTINADO O TRANSPORTE DE PACIENTES. |
3401 |
20/07/2018 |
R$ 1.260,00 |
|
| REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA CORREIO COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS A SERVIÇO DESTA ADMINISTRAÇÃO. |
3402 |
20/07/2018 |
R$ 569,13 |
|
| EMPENHO REFERENTE TARIFA DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO NUMERO 37391157 RELATIVO AO MES DE JUNHO 2018. |
3403 |
20/07/2018 |
R$ 62,91 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO QUARTEL DA POLICIA MILITAR. |
3404 |
20/07/2018 |
R$ 22,49 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE EXAME RESSONACIA MAGNETICA DAS COLUNAS CERVICAL E LOMBOSSACRA PARA ATENDER PACIENTE JAILSON FERREIRA GOMES DESTE MUNICIPIO. |
3405 |
20/07/2018 |
R$ 1.650,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO E CULTURAL, DURANTE A TRADICIONAL E POPULAR FESTA DE SÃO GERALDO NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE NESTE MUNICÍPIO. |
3406 |
20/07/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
3407 |
20/07/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ALVARENGA PEIXOTO NESTE MUNICÍPIO. |
3408 |
20/07/2018 |
R$ 2.350,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
3409 |
20/07/2018 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
3410 |
20/07/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
3411 |
20/07/2018 |
R$ 330,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
3412 |
20/07/2018 |
R$ 420,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
3413 |
20/07/2018 |
R$ 660,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
3414 |
20/07/2018 |
R$ 1.260,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA SIPNI. |
3415 |
20/07/2018 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS TÉCNICOS DA DSA CONSULTORIA, EM ATIV. PROFISSIONAIS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO EM CONTRATO FIRMADO. |
3416 |
20/07/2018 |
R$ 1.044,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OPERADOR DE PATROL E TRATOR DE ESTEIRAS, DURANTE O PATROLAMENTO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL. |
3417 |
20/07/2018 |
R$ 540,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE EVENTOS REALIZADOS NAS OFICINAS DO SCFV SESRVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO RESLIZADOS NO CRAS. |
3418 |
20/07/2018 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
3419 |
20/07/2018 |
R$ 600,00 |
|
| EMPEHO REFRENTE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CLINICA FISIOTERAPIA DESTA CIDADE, RELATIVO MES DE JULHO DE 2018. |
3420 |
20/07/2018 |
R$ 6,88 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO ATIV. DO PSF DO DISTRITO DE CACHOEIURA DO NORTE NESTE MUNICIPIO. |
3421 |
20/07/2018 |
R$ 36,29 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA PRAÇA DEJANIRA DE MACEDO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE NESTE MUNICIPIO. |
3422 |
20/07/2018 |
R$ 82,29 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA, DO IMOVEL LOCADO PELA ESTA PREFEITURA NO ATENDIMENTO AS ATIV. BASICA DE SAUDE. |
3423 |
20/07/2018 |
R$ 97,28 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM USADO NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO |
3424 |
20/07/2018 |
R$ 4.257,60 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 10 GAS DE COZINHA GLS 13 KG PARA SER USADOS NAS CANTINAS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO. |
3425 |
20/07/2018 |
R$ 700,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 04 PNEUS 175X70 R14 PARA SER USADOS NO VEICULO PLACA PUN 1070 NAS ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
3426 |
20/07/2018 |
R$ 1.360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
3427 |
20/07/2018 |
R$ 800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. |
3428 |
20/07/2018 |
R$ 440,00 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE LIMPEZA, REPAROS E MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO DE TITULARIDADE DESTA PREF., NA UTILIZAÇÃO DE VENTOS CULTURAIS. |
3429 |
20/07/2018 |
R$ 850,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NA PONTE SOBRE O RIO SETUBAL NO POVOADO DA VARGEM DO SETUBAL NESTE MUNICIPIO. |
3430 |
20/07/2018 |
R$ 1.300,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SEREM USADAS NO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA HMG 5376, DESTINADO AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA NESTE MUNICIPIO. |
3431 |
20/07/2018 |
R$ 1.696,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA SEREM USADOS NAS PATROL DESTA PREFEITURA, PARA OS SERVIÇOS DE PATROLAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. |
3432 |
20/07/2018 |
R$ 1.569,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 25 CAIXAS DE PAPEL CHAMEX PARA SEREM USADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. |
3433 |
20/07/2018 |
R$ 4.797,25 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇO NO ACOMPANHAMENTO TRANFERENCIA DE PACIENTE CARATER URGENCIA DO HOSPITAL DE MINAS NOVAS PARA SANTA CASA EM DIAMANTINA. |
3434 |
20/07/2018 |
R$ 200,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DESTINADOS A OBTENÇÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS JUNTO A SUPRAM (SUPERINTENDEIA REGIONAL DE MEIO AMBIENTE DE DIAMANTINA). |
3435 |
20/07/2018 |
R$ 2.200,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 02 PNEUS 175X70 R14 PARA SER USADOS NO VEICULO PLACA PWW 1017 NAS ATIV.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. |
3436 |
20/07/2018 |
R$ 680,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO MATERIAL DE CONSUMO PARA SEREM USADOS NO ATENDIMENTO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ. |
3437 |
20/07/2018 |
R$ 3.516,34 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE CAMINHONETE PARA TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DOS SISTEMAS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
3438 |
20/07/2018 |
R$ 1.976,85 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSO PARA SEREM USADOS NO ATENDIMENTO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS CADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. |
3439 |
20/07/2018 |
R$ 1.205,98 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DA SPRINTER CDI 515 PLACA PUH 9628 DESTINADA O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
3440 |
20/07/2018 |
R$ 539,00 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICOS PARA ATENDIMENTO COM AVALIACÃO E PEQUENAS CIRURGIAS ATRAVÉS DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE.REF MES DE JULHO 2018. |
3441 |
20/07/2018 |
R$ 2.550,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO VETERINARIO PARA ATENDIMENTOS AS ACÕES DE PROMOCÃO A SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇA ENDEMICAS.REF MES JULHO 2018. |
3442 |
20/07/2018 |
R$ 2.100,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEREM USADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS NO CENTRO DE SAÚDE EM ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
3444 |
20/07/2018 |
R$ 3.718,11 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO ATIV. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) REF. MES DE JULHO 2018. |
3445 |
20/07/2018 |
R$ 15.600,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO DO DISTRITO DE SANTA RITA ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF.REF MES JULHO 2018. |
3446 |
20/07/2018 |
R$ 15.600,00 |
|
| EMPENHO P/ COBRIR GASTO EM ATEDIMENTO MEDICO COM REALIZACÃO DE ULTRASSONOGRAFIA P/ PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO NO CENTRO DE SAUDE E UNIDADES BASICAS.REF MES JULHO 2018. |
3447 |
20/07/2018 |
R$ 2.850,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTOS PARA ATENDER ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLV. ECONOMICO |
3448 |
20/07/2018 |
R$ 2.280,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UM MOTOR 3CV/220W PARA SER USADO NOS SISTEMAS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE DESTE MUNICÍPIO. |
3449 |
20/07/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO PARA ATENDIMENTO 40 CONSULTAS DE PROMOÇÃO A SAUDE AOS PACIENTES PORTATORES DOENÇAS DE CHAGAS REF MES JULHO 2018. |
3450 |
20/07/2018 |
R$ 2.850,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO NO DISTRITO DE BOA VISTA ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF)REF MES JULHO 2018. |
3451 |
20/07/2018 |
R$ 15.600,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS C/ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E CONSUMO DIVERSOS PARA SEREM USADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO |
3452 |
20/07/2018 |
R$ 323,25 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR E CABOS PARA MELHORAMENTO NOS SISTEMAS DE ACESSO A INTERNET NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE BOA VISTA NESTE MUINICIPIO |
3453 |
20/07/2018 |
R$ 202,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE NESTE MUNICÍPIO. |
3454 |
20/07/2018 |
R$ 1.680,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO, PARA ATENDER O TRANPORTE DE FEIRANTES DO CORREGO DAS ALMAS , PASSANDO PELO MORRO BRANCO À SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA |
3455 |
20/07/2018 |
R$ 3.600,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DAS CONTA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
3456 |
20/07/2018 |
R$ 679,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO PARA ATENDER OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
3457 |
20/07/2018 |
R$ 11.175,00 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A BLO HORIZONTE CONDUZINDO O CHEFE DO EXECUTIVO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
3458 |
20/07/2018 |
R$ 720,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUICÃO GRATUITA ATENDENDO O PROGRAMA FARMACIA DE TODOS NO MUNICIPIO. |
3459 |
20/07/2018 |
R$ 11.004,50 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE SONARIZACÃO PARA DIVULGACÃO DE ENTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO |
3460 |
20/07/2018 |
R$ 200,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO DA POPULAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
3461 |
20/07/2018 |
R$ 2.100,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GOSTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO NO ATENDIMENTO DE CONSULTAS A GESTANTES E REALIZAÇÃES DE EXAMES PREVENTIVOS NO INTUITO DE PREVINIR E PROMOVER A SAUDE DA MULHER. |
3462 |
20/07/2018 |
R$ 10.050,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DAS CONTA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
3463 |
20/07/2018 |
R$ 582,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONE, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO. |
3464 |
20/07/2018 |
R$ 800,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTEMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO ALTO JEQUITINHONHA. |
3465 |
20/07/2018 |
R$ 3.100,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE MADICAMENTOS EM ATENDIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 0418.150010 38-11 A FAVOR DO PACIENTE ARTHUR RIDRIGUES LOURENÇO. |
3466 |
20/07/2018 |
R$ 3.575,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM COLETA E TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS INFECTANTE, QUIMICO E PERFURO CORTANTE GERADOS NO CENTRO DE SAÚDE E UBS DESTE MUNICÍPIO. |
3467 |
20/07/2018 |
R$ 600,00 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE NESTE MUNICÍPIO. |
3512 |
31/07/2018 |
R$ 1.620,00 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JULHO 2018. |
3513 |
31/07/2018 |
R$ 55.647,01 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM OBRAS DE EXECUÇÃO DE REFORMA DO IMÓVEL DOMICILIAR DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE NO POVOADO DE SÃO JOÃO MARQUES. |
3514 |
31/07/2018 |
R$ 25.647,39 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSO PARA SEREM USADOS NAS OFICINAS DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. |
3515 |
31/07/2018 |
R$ 2.159,79 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REPAROS E MANUTENÇÃO NO SISTEMA DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO PLACA PUH 9638, DESTINADO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. |
3516 |
31/07/2018 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A CASA DE APIO EM BELO HORIZONTE. |
3517 |
31/07/2018 |
R$ 401,47 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE SOLDADOR PARA REALIZAÇÃO DE SOLDAS ELETRICA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NA OFICINA DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA. |
3518 |
31/07/2018 |
R$ 2.400,00 |
|
| REFERENTE A DOARIAS A BELO HORIZONTE PARA TRARAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
3519 |
31/07/2018 |
R$ 540,00 |
|
| REFERENTE A DOARIAS A BELO HORIZONTE PARA TRARAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
3520 |
31/07/2018 |
R$ 540,00 |
|
| REFERENTE A DOARIAS A BELO HORIZONTE PARA TRARAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
3521 |
31/07/2018 |
R$ 660,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, NA REGULARIZAÇÃO DE DUMENTOS JUNTO A CAJEQ. |
3522 |
31/07/2018 |
R$ 440,00 |
|
| REFERENTE A DOARIAS A BELO HORIZONTE PARA TRARAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
3523 |
31/07/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
| REFERENTE A DOARIAS A BELO HORIZONTE PARA TRARAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
3524 |
31/07/2018 |
R$ 540,00 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A BRASILIA PARA TRARAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
3525 |
31/07/2018 |
R$ 3.600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, ACOMPANHANDO O CHEFE EXECUTIVO, PARA TRATR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
3526 |
31/07/2018 |
R$ 660,00 |
|
| REFERENTE A DOARIAS A BELO HORIZONTE PARA TRARAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
3527 |
31/07/2018 |
R$ 660,00 |
|
| REFERENTE A DIARIA A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
3528 |
31/07/2018 |
R$ 540,00 |
|
| REFERENTE A DIARIA A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
3529 |
31/07/2018 |
R$ 360,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO DESTINADO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE MINAS NOVAS, TURMALINA E DIAMANTINA. |
3530 |
31/07/2018 |
R$ 710,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
3531 |
31/07/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
3532 |
31/07/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
3533 |
31/07/2018 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
3534 |
31/07/2018 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
3535 |
31/07/2018 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE SONARIZACÃO AUTOMOTIVA PARA DIVULGACÃO DAS ACÕES DE PROMOCÃO A SAUDE NO AMBITO DA ATENCÃO BASICA NESTE MUNICIPIO. |
3536 |
31/07/2018 |
R$ 680,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS MECANICOS DE SOLDA REPAROS E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA HMG 8270 NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
3537 |
31/07/2018 |
R$ 980,00 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO REFERENTE AO EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE 05 IMPRESSORAS PARA ATENDER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA.REF MES JULHO 2018. |
3538 |
31/07/2018 |
R$ 806,50 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA AREA DA SAÚDE DURANTE ATENDIMENTO DA POPULACÃO DA REGIÃO DO DISTRITO DE BOA VISTA . |
3539 |
31/07/2018 |
R$ 528,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMETO DE SEGURO DPVAT DO VEICULO PLACA QND-6982. |
3540 |
31/07/2018 |
R$ 20,82 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2018 |
3541 |
31/07/2018 |
R$ 954,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2018 |
3542 |
31/07/2018 |
R$ 12.236,93 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2018 |
3543 |
31/07/2018 |
R$ 10.500,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2018 |
3544 |
31/07/2018 |
R$ 5.200,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2018 |
3545 |
31/07/2018 |
R$ 1.431,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2018 |
3546 |
31/07/2018 |
R$ 2.179,63 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2018 |
3547 |
31/07/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2018 |
3548 |
31/07/2018 |
R$ 3.497,30 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2018 |
3549 |
31/07/2018 |
R$ 7.491,05 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2018 |
3550 |
31/07/2018 |
R$ 1.170,02 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2018 |
3551 |
31/07/2018 |
R$ 1.431,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2018 |
3552 |
31/07/2018 |
R$ 1.908,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2018 |
3553 |
31/07/2018 |
R$ 2.194,20 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2018 |
3554 |
31/07/2018 |
R$ 9.019,28 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2018 |
3555 |
31/07/2018 |
R$ 1.606,05 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2018 |
3556 |
31/07/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2018 |
3557 |
31/07/2018 |
R$ 1.650,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2018 |
3558 |
31/07/2018 |
R$ 2.355,57 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2018 |
3559 |
31/07/2018 |
R$ 6.972,69 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2018 |
3560 |
31/07/2018 |
R$ 3.712,10 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2018 |
3561 |
31/07/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2018 |
3562 |
31/07/2018 |
R$ 24.688,96 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2018 |
3563 |
31/07/2018 |
R$ 56.150,18 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2018 |
3564 |
31/07/2018 |
R$ 31.712,64 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2018 |
3565 |
31/07/2018 |
R$ 114.263,61 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2018 |
3566 |
31/07/2018 |
R$ 7.250,79 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2018 |
3567 |
31/07/2018 |
R$ 51.362,59 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2018 |
3568 |
31/07/2018 |
R$ 30.369,15 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2018 |
3569 |
31/07/2018 |
R$ 1.405,29 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2018 |
3570 |
31/07/2018 |
R$ 2.480,40 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2018 |
3571 |
31/07/2018 |
R$ 24.873,81 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2018 |
3572 |
31/07/2018 |
R$ 11.448,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2018 |
3573 |
31/07/2018 |
R$ 17.431,76 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2018 |
3574 |
31/07/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2018 |
3575 |
31/07/2018 |
R$ 1.620,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2018 |
3576 |
31/07/2018 |
R$ 1.494,63 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2018 |
3577 |
31/07/2018 |
R$ 3.505,99 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2018 |
3578 |
31/07/2018 |
R$ 4.221,61 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2018 |
3579 |
31/07/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2018 |
3580 |
31/07/2018 |
R$ 5.128,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2018 |
3581 |
31/07/2018 |
R$ 1.606,05 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2018 |
3582 |
31/07/2018 |
R$ 2.654,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2018 |
3583 |
31/07/2018 |
R$ 6.370,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2018 |
3584 |
31/07/2018 |
R$ 2.862,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2018 |
3585 |
31/07/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2018 |
3586 |
31/07/2018 |
R$ 5.791,73 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2018 |
3587 |
31/07/2018 |
R$ 1.621,80 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2018 |
3588 |
31/07/2018 |
R$ 4.499,70 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2018 |
3589 |
31/07/2018 |
R$ 1.516,67 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2018 |
3590 |
31/07/2018 |
R$ 14.310,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2018 |
3591 |
31/07/2018 |
R$ 55.110,75 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2018 |
3592 |
31/07/2018 |
R$ 3.162,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2018 |
3593 |
31/07/2018 |
R$ 16.678,25 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2018 |
3594 |
31/07/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2018 |
3595 |
31/07/2018 |
R$ 4.959,26 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2018 |
3596 |
31/07/2018 |
R$ 5.729,47 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2018 |
3597 |
31/07/2018 |
R$ 3.339,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2018 |
3598 |
31/07/2018 |
R$ 4.395,10 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2018 |
3599 |
31/07/2018 |
R$ 2.179,63 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2018 |
3600 |
31/07/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2018 |
3601 |
31/07/2018 |
R$ 954,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2018 |
3602 |
31/07/2018 |
R$ 1.888,69 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2018 |
3603 |
31/07/2018 |
R$ 1.084,07 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2018 |
3604 |
31/07/2018 |
R$ 5.287,16 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2018 |
3605 |
31/07/2018 |
R$ 1.908,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2018 |
3606 |
31/07/2018 |
R$ 83.368,52 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2018 |
3607 |
31/07/2018 |
R$ 3.441,52 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2018 |
3608 |
31/07/2018 |
R$ 477,00 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2018 |
3609 |
31/07/2018 |
R$ 1.235,47 |
|
| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2018 |
3610 |
31/07/2018 |
R$ 1.814,83 |
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| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2018 |
3611 |
31/07/2018 |
R$ 533,46 |
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| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2018 |
3612 |
31/07/2018 |
R$ 41.403,00 |
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| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2018 |
3613 |
31/07/2018 |
R$ 14.761,90 |
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| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2018 |
3614 |
31/07/2018 |
R$ 22.770,00 |
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| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2018 |
3615 |
31/07/2018 |
R$ 10.889,48 |
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| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2018 |
3616 |
31/07/2018 |
R$ 1.173,52 |
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| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2018 |
3617 |
31/07/2018 |
R$ 1.300,00 |
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| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2018 |
3618 |
31/07/2018 |
R$ 2.340,23 |
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| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2018 |
3619 |
31/07/2018 |
R$ 39.302,31 |
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| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2018 |
3620 |
31/07/2018 |
R$ 9.832,00 |
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| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2018 |
3621 |
31/07/2018 |
R$ 6.339,87 |
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| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2018 |
3622 |
31/07/2018 |
R$ 4.473,99 |
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| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2018 |
3623 |
31/07/2018 |
R$ 3.200,00 |
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| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2018 |
3624 |
31/07/2018 |
R$ 2.426,00 |
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| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO DO MÊS 07/2018 |
3625 |
31/07/2018 |
R$ 1.488,24 |
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| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO DO MÊS 07/2018 |
3626 |
31/07/2018 |
R$ 1.685,40 |
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| HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO DO MÊS 07/2018 |
3627 |
31/07/2018 |
R$ 1.282,60 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEREM USADOS NAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS NESTE MUNICÍPIO. |
3628 |
31/07/2018 |
R$ 3.469,77 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MOTONIVELADORA RG 140 PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. |
3629 |
31/07/2018 |
R$ 4.744,40 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DO VEPICULO CAMINHONETE PARA ATENDER ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. |
3630 |
31/07/2018 |
R$ 5.841,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UMA PLACA LUMINOSA E LETREIRO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DO NORTE. |
3631 |
31/07/2018 |
R$ 2.417,00 |
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| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO EM 31/07/2018. |
3632 |
31/07/2018 |
R$ 3.566,11 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DAS CONTA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
3633 |
31/07/2018 |
R$ 242,50 |
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| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JULHO 2018. |
3634 |
31/07/2018 |
R$ 86.184,31 |
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| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JULHO 2018. |
3635 |
31/07/2018 |
R$ 29.006,66 |
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| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JULHO 2018. |
3636 |
31/07/2018 |
R$ 30.658,09 |
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| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JULHO 2018. |
3637 |
31/07/2018 |
R$ 565,74 |
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| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JULHO 2018. |
3638 |
31/07/2018 |
R$ 1.286,33 |
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| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP REF. A JUNHO 2018. |
3639 |
31/07/2018 |
R$ 11.523,24 |
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