| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM CONFECÇAO DE CARIMBOS PARA SEREM USADOS NO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA. |
4240 |
01/09/2018 |
R$ 350,00 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE CONDUZINDO PESSOAS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
4241 |
01/09/2018 |
R$ 700,00 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE CONDUZINDO PESSOAS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
4242 |
01/09/2018 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. |
4250 |
03/09/2018 |
R$ 1.285,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM EXAME PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. |
4251 |
03/09/2018 |
R$ 100,00 |
|
| SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA.. |
4252 |
03/09/2018 |
R$ 407,25 |
|
| SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA.. |
4253 |
03/09/2018 |
R$ 502,70 |
|
| SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA.. |
4254 |
03/09/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
| SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA.. |
4255 |
03/09/2018 |
R$ 1.513,40 |
|
| SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA.. |
4256 |
03/09/2018 |
R$ 681,66 |
|
| SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA.. |
4257 |
03/09/2018 |
R$ 2.272,50 |
|
| SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA.. |
4258 |
03/09/2018 |
R$ 240,96 |
|
| SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA.. |
4259 |
03/09/2018 |
R$ 380,80 |
|
| SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA.. |
4260 |
03/09/2018 |
R$ 1.246,00 |
|
| SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA.. |
4261 |
03/09/2018 |
R$ 1.266,20 |
|
| SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA.. |
4262 |
03/09/2018 |
R$ 1.218,71 |
|
| SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA.. |
4263 |
03/09/2018 |
R$ 580,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE SONARIZACÃO PARA DIVULGACÃO DE ENTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO |
4264 |
03/09/2018 |
R$ 680,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO DESTINADO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE MINAS NOVAS, TURMALINA E DIAMANTINA. |
4265 |
03/09/2018 |
R$ 720,30 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REPAROS E MANUTENÇÃO NA BOMBA E BICOS INJETORES DA PA CARREGADEIRA 12 C CONSERVACÃO E MANUTENCÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
4266 |
03/09/2018 |
R$ 4.235,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO CISAJE. |
4267 |
03/09/2018 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, NA TRANSFERENCIAS DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
4268 |
03/09/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR GASTOS COM TRATTAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
4269 |
03/09/2018 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFENE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA PARTICIPAR CIR COSEMES E CIR. |
4270 |
03/09/2018 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR GASTOS COM TRATTAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
4271 |
03/09/2018 |
R$ 150,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS COM COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS RESIDENCIAIS (LIXO) NO POVOADO DE VARGEM DO SETUBAL NESTE MUNICIPIO. |
4272 |
03/09/2018 |
R$ 2.811,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA: SÃO JOSÉ , SANTA CRUZ E PADRE JOSÉ MARIA DO SACRAMENTO. |
4273 |
03/09/2018 |
R$ 3.840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS MECANICOS DE REPAROS E MANUTENCÃO DA MOTO PLACA HCT O690 NAS ATIV. DE ATENCÃO BASICA MUNICIPAL. |
4274 |
03/09/2018 |
R$ 406,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO, PARA ATENDER O TRANPORTE DE FEIRANTES DO CORREGO DAS ALMAS , PASSANDO PELO MORRO BRANCO À SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA |
4275 |
03/09/2018 |
R$ 3.600,00 |
|
| SOLICITAÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUZIR USUARIOS A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE MINAS NOVAS E DIAMANTINA. |
4277 |
03/09/2018 |
R$ 3.654,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM REEMBOLSO COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DA ATENÇÃO BASICA. |
4278 |
03/09/2018 |
R$ 34,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA: SÃO JOSÉ , SANTA CRUZ E PADRE JOSÉ MARIA DO SACRAMENTO. |
4279 |
03/09/2018 |
R$ 1.860,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS QUILOMBOLA DESTE MUNICIPIO. |
4280 |
03/09/2018 |
R$ 89,05 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS QUILOMBOLA DESTE MUNICIPIO. |
4281 |
03/09/2018 |
R$ 158,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM REEMBOLSO, EM VIAGEM A CIDADE DE TURMALINA A SERVIÇO DO GABINETE. |
4282 |
03/09/2018 |
R$ 95,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACÃO PARA OPERADOR DE MAQUINAS E MOTORISTA, NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NO NO DISTRITO DE GRANJAS E REGIÃO NESTE MUNICIPIO. |
4284 |
03/09/2018 |
R$ 408,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM USADOS NA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MELHORAMENTO PREDIO DA ESCOLA ALVARENGA PEIXOTO UNID. SÃO JOAO BATISTA |
4285 |
03/09/2018 |
R$ 7.096,10 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACÃO PARA A EQUIPE DA VIGILANCIA SANITARIA NA REGIAO DO DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE |
4286 |
03/09/2018 |
R$ 336,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACÃO PARA AQUIPE DO NASF NA REGIÃO DO DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE. |
4287 |
03/09/2018 |
R$ 432,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO ONIBUS PLACA HMG 8270 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. |
4288 |
03/09/2018 |
R$ 2.522,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL, EM VIAGEM A CIDADE DE TURMALINA CONDUZINDO PACINTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
4289 |
03/09/2018 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO EMCURSO DE INJEÇÃO ELETRONICA E UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA DIAGNOSTICOS PARA O SERVIDOR ANTONIO ADAO ESTEVES FERREIRA. |
4290 |
03/09/2018 |
R$ 1.152,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS COM FRETES TRANSPORTANDO PACIENTES DO DISTRITO DE BOA VISTA DO NORTE PARA TFD A CIDADES DE MINAS NOVAS E TURMALINA. |
4291 |
03/09/2018 |
R$ 1.150,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
4292 |
03/09/2018 |
R$ 3.593,61 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE CAMINHÃO DESTINADO O TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
4293 |
03/09/2018 |
R$ 2.829,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM INSTALAÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO E AUTO TRANSFORMADOR, NO GABINETE ODONTOLÓGICO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE USUÁRIOS DESTE MUNICIPIO. |
4294 |
03/09/2018 |
R$ 700,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER USADOS NA MERENDA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
4295 |
03/09/2018 |
R$ 130,25 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE SUCURIÚ/SÃO JOAO, PARA TRATAMENTO MEDICO EM MINAS NOVAS, TURMALINA E DIAMANTINA |
4296 |
03/09/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
4297 |
03/09/2018 |
R$ 450,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERIÇOS DE PEDREIRO QUE ESTÃO SENDO PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NAS VIAS URBANAS DO DISTRITO DE BOA VISTA NESTE MUNICÍPIO. |
4298 |
03/09/2018 |
R$ 1.850,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO EXISTENTE NA NA CONTA 21.535-X. |
4299 |
03/09/2018 |
R$ 233,98 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUZIR PACIENTES DESTE MUNICÍPIO SUBMETEREM A TRATAMENTO MÉDICO EM DIAMANTINA. |
4300 |
03/09/2018 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFENE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA PARTICIPAR CIR COSEMES E CIR, PARA PARA MELHOR APERFEICOAMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA. |
4301 |
03/09/2018 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FIANANCEIRA PARA COBRIR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO. |
4302 |
03/09/2018 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE PALCO E EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOWS ARTISTICOS E CULTURAL NO POVOADO DO BATIEIRO. |
4303 |
03/09/2018 |
R$ 1.950,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUZIR USUÁRIOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS PARA ATENDIMENTO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) EM MINAS NOVAS. |
4304 |
03/09/2018 |
R$ 1.204,16 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE UMA IMPRESSORA RICOH MP 2001 PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE INTERESSE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. |
4305 |
03/09/2018 |
R$ 1.650,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUZIR USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO MÉDICO EM MINAS NOVAS E TURMALINA. |
4306 |
03/09/2018 |
R$ 750,00 |
|
| REFERENTE A REEEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
4307 |
03/09/2018 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE FORNECIMENTO DA AGUA POTAVEL NO IMOVEL DA POLICIA MILITAR NA SEDE DO MUNICIPIO. |
4308 |
03/09/2018 |
R$ 22,97 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE CONDUZIDO O SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
4309 |
03/09/2018 |
R$ 540,00 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
4310 |
03/09/2018 |
R$ 660,00 |
|
| REFERENTE A DUAS DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
4311 |
03/09/2018 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA CRECHES MUNICIPAIS DESSTE MUNICIPIO. |
4312 |
03/09/2018 |
R$ 1.367,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE FORNRCIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADOS AOS IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4313 |
03/09/2018 |
R$ 762,06 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE FORNRCIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADOS AOS IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
4314 |
03/09/2018 |
R$ 28,66 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE FORNRCIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADOS AS PRAÇAS E JARDINS DO MUNICIPIO. |
4316 |
03/09/2018 |
R$ 1.938,56 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE FORNRCIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADOS AOS IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
4317 |
03/09/2018 |
R$ 9,17 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DESTINADOS AOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA. |
4318 |
03/09/2018 |
R$ 235,49 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DESTINADOS AOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA. |
4319 |
03/09/2018 |
R$ 60,11 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEREM USADOS NA OFICINA DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA. |
4321 |
03/09/2018 |
R$ 93,71 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM USADO NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO. |
4322 |
03/09/2018 |
R$ 1.558,25 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO NUMERO 37391299 DE AGOSTO DE 2018. |
4323 |
03/09/2018 |
R$ 158,25 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO NUMERO 37391105 DE JULHO DE 2018. |
4324 |
03/09/2018 |
R$ 298,72 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO NUMERO 37391319 DE AGOSTO DE 2018. |
4325 |
03/09/2018 |
R$ 136,52 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO NUMERO 37391316 DE AGOSTO DE 2018. |
4326 |
03/09/2018 |
R$ 136,52 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO NUMERO 37391283 DE AGOSTO DE 2018. |
4327 |
03/09/2018 |
R$ 163,36 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA SEREM USADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
4328 |
03/09/2018 |
R$ 3.530,86 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO- PNAE. |
4329 |
03/09/2018 |
R$ 446,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO, PARA ATENDER O TRANPORTE DE FEIRANTES DOS POÇÕES, ALVES E SERVANO À SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA. |
4330 |
03/09/2018 |
R$ 4.398,95 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.. |
4331 |
03/09/2018 |
R$ 114,20 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
4332 |
03/09/2018 |
R$ 856,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PASSAGEM ,HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. |
4333 |
03/09/2018 |
R$ 800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM REEMBOLSO A CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
4334 |
03/09/2018 |
R$ 387,68 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO. |
4335 |
03/09/2018 |
R$ 2.014,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE FORNRCIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADOS AOS IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
4336 |
03/09/2018 |
R$ 381,20 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SOCORRO MECANICO E REALIZAÇÃO DE REPAROS NA SUSPENSÃO TRASEIRA E DIANTEIRA DA SPRINTER 415 PLACA PUK 3996, DESTISNADO O TRANSPORTE DE PACIENTES. |
4337 |
03/09/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA SER USADA NAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCÊS NA COMUNIDADE DE RIBEIRÃO DA CACHOEIRA. |
4338 |
03/09/2018 |
R$ 700,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA SER USADA NAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA CRUZ NA COMUNIDADE DE MOÇA SANTA NESTE MUNICÍPIO. |
4339 |
03/09/2018 |
R$ 700,00 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICOS PARA ATENDIMENTO COM AVALIACÃO E PEQUENAS CIRURGIAS ATRAVÉS DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE.REF MES DE SETEMBRO 2018 |
4340 |
03/09/2018 |
R$ 2.550,00 |
|
| EMPENHO P COBRIR GOSTO C/ PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO NO ATENDIMENTO DE CONSULTAS A GESTANTES E REALIZAÇÃES DE EXAMES PREVENTIVOS NO INTUITO DE PREVINIR E PROMOVER A SAUDE DA MULHER.REF SETEMBRO 2018. |
4341 |
03/09/2018 |
R$ 10.050,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO PARA ATENDIMENTO 40 CONSULTAS DE PROMOÇÃO A SAUDE AOS PACIENTES PORTATORES DOENÇAS DE CHAGAS REF MES SETEMBRO 2018. |
4342 |
03/09/2018 |
R$ 2.850,00 |
|
| EMPENHO P/ COBRIR GASTO EM ATEDIMENTO MEDICO COM REALIZACÃO DE ULTRASSONOGRAFIA P/ PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO NO CENTRO DE SAUDE E UNIDADES BASICAS.REF MES SETEMBRO 2018. |
4343 |
03/09/2018 |
R$ 5.625,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO VETERINARIO PARA ATENDIMENTOS AS ACÕES DE PROMOCÃO A SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇA ENDEMICAS.REF MES SETEMBRO 2018. |
4344 |
03/09/2018 |
R$ 2.100,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 004/2018 NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR MAIS DE UMA VEZ. |
4345 |
03/09/2018 |
R$ 1.286,42 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO ATIV. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) REF. MES DE SETEMBRO 2018. |
4346 |
03/09/2018 |
R$ 15.600,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO DO DISTRITO DE SANTA RITA ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF.REF MES SETEMBRO 2018. |
4347 |
03/09/2018 |
R$ 15.600,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO NO DISTRITO DE BOA VISTA ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF)REF MES SETEMBRO 2018. |
4348 |
03/09/2018 |
R$ 15.600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, DE REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL DURVAL QUEIROGA PINTO. |
4349 |
03/09/2018 |
R$ 82,94 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO COM DESPESAS COM PASSAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DESTA ADMINISTRAÇÃO. |
4350 |
03/09/2018 |
R$ 314,05 |
|
| SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
4351 |
03/09/2018 |
R$ 9.125,09 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE ENVARETAMENTO DO RADIADOR DA PATROL MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. |
4352 |
03/09/2018 |
R$ 2.250,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA SEREM USADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. |
4353 |
03/09/2018 |
R$ 2.683,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUZIR PACIENTES DESTE MUNICÍPIO SUBMETEREM A TRATAMENTO MÉDICO EM DIAMANTINA. |
4354 |
03/09/2018 |
R$ 290,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACÃO PARA EQUIPE DA SECERETRIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO NO FORNECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES DO DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE. |
4355 |
03/09/2018 |
R$ 120,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. |
4356 |
03/09/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PASSAGEM E CONSULTA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. |
4357 |
03/09/2018 |
R$ 460,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. |
4358 |
03/09/2018 |
R$ 1.396,80 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASAOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.ADMINIST.DA COORDENADORIA DE ENSINO E SUPERVISÃO. |
4359 |
03/09/2018 |
R$ 677,88 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS MINICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
4360 |
03/09/2018 |
R$ 575,66 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COBUSTIVEL OLEO DIESEL S10/50 NO ABASTECIMENTO DO VEICULO NAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO. |
4361 |
03/09/2018 |
R$ 838,35 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.SERVIÇO DE PROTECÃO BASICA. |
4362 |
03/09/2018 |
R$ 1.759,26 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DESTINADOS A OBTENÇÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS JUNTO A SUPRAM (SUPERINTENDEIA REGIONAL DE MEIO AMBIENTE DE DIAMANTINA). |
4363 |
03/09/2018 |
R$ 4.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AJUDA FINACEIRA PARA QUITAÇÃO DEBITO COM A CEMIG PARA QUE POSSA RELIGAR ENERGIA ELETRICA EM SUA RESIDENCIA. |
4364 |
03/09/2018 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CARNE SUINA E CARNE BOVINA DE 1º E 2ºPARA SER USADA NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
4365 |
03/09/2018 |
R$ 4.171,20 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE SOLDADOR, DESTINADO EM ATENDER ATIVIDADES NO SETOR DE OFICINA DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA.REF MES SETEMBRO. |
4366 |
03/09/2018 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
4367 |
03/09/2018 |
R$ 840,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOIS (CARNE BOVINA E SUINA) PARA SEREM USADAS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE CRECHE NESTE MUNICÍPIO. |
4368 |
03/09/2018 |
R$ 2.729,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. |
4369 |
03/09/2018 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOIS (CARNE BOVINA DE 1ª E 2ª E CARNE SUINA) PARA SEREM USADAS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR NESTE MUNICÍPIO. |
4370 |
03/09/2018 |
R$ 2.889,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS MECANICOS DE REPAROS E MANUTENCÃO DA MOTO PLACA HCT 0553 PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL |
4371 |
03/09/2018 |
R$ 480,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA SER USADOS EM EVENTOS ESPORTIVO ORGANIZADO PELA SEC.CULTURA TURISMO ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO. |
4372 |
03/09/2018 |
R$ 547,70 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO EM CARATER DE URGENCIA PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
4373 |
03/09/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA NA CONSERVACÃO E MANUTENCÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
4374 |
03/09/2018 |
R$ 4.657,50 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA NA CONSERVACÃO E MANUTENCÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
4375 |
03/09/2018 |
R$ 5.936,40 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL. |
4376 |
03/09/2018 |
R$ 992,25 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS SERV.ABAST.AGUA CUMUNIDADE RURAIS. |
4377 |
03/09/2018 |
R$ 380,70 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. DO PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
4378 |
03/09/2018 |
R$ 349,20 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. DO PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
4379 |
03/09/2018 |
R$ 3.078,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES. |
4380 |
03/09/2018 |
R$ 5.433,80 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS TRATORES AGRICULAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
4381 |
03/09/2018 |
R$ 1.753,76 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL |
4382 |
03/09/2018 |
R$ 188,30 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
4383 |
03/09/2018 |
R$ 1.814,09 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRIBUIÇÕES EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA SEREM USADOS NO ABASTECIMENTO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA ORC 8808 CONF. |
4384 |
03/09/2018 |
R$ 715,54 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO. |
4385 |
03/09/2018 |
R$ 378,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVELGASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
4386 |
03/09/2018 |
R$ 1.274,89 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
4387 |
03/09/2018 |
R$ 1.797,60 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
4388 |
03/09/2018 |
R$ 9.128,70 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
4389 |
03/09/2018 |
R$ 756,60 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES PROGRAMA DA FAMILIA-PSF |
4390 |
03/09/2018 |
R$ 6.133,20 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES PROGRAMA DA FAMILIA-PSF |
4391 |
03/09/2018 |
R$ 769,50 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES PROGRAMA DA FAMILIA-PSF |
4392 |
03/09/2018 |
R$ 500,34 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
4393 |
03/09/2018 |
R$ 9.517,37 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA NA CONSERVACÃO E MANUTENCÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
4394 |
03/09/2018 |
R$ 3.807,59 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA NA CONSERVACÃO E MANUTENCÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
4395 |
03/09/2018 |
R$ 302,73 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. |
4396 |
03/09/2018 |
R$ 103,68 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. ADMINIST.DA COODENADORIA DE ENSINO E SUSPERVISÃO. |
4397 |
03/09/2018 |
R$ 404,03 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP. |
4398 |
03/09/2018 |
R$ 8.771,28 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO. |
4399 |
03/09/2018 |
R$ 3.988,24 |
|
| REFERENTE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVORA DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME CONVENIO FIRMADO. |
4400 |
03/09/2018 |
R$ 828,00 |
|
| REFERENTE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVORA DA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS, CONFORME CONVENIO FIRMADO. |
4401 |
03/09/2018 |
R$ 1.208,00 |
|
| REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS. |
4402 |
03/09/2018 |
R$ 24.745,46 |
|
| EMPENHO REFERENTE ATARIFAS BANCARIAS DEBITADO DA CONTA 02005-4. |
4403 |
03/09/2018 |
R$ 1.789,60 |
|
| REFENTE A DIARIAS A DIAMANTINA CONDUZINDO PACIENTES EM CARATER DE URGENCIA PARA TRATAMENTO MEDICO. |
4404 |
03/09/2018 |
R$ 420,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESELS 10/50 NO ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA NA MANUTENCÃO E CONSERVACÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPÍO. |
4405 |
03/09/2018 |
R$ 6.836,40 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S/10 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.DA VIGILACIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL. |
4406 |
03/09/2018 |
R$ 1.599,75 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS TRATORES AGRICULAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
4407 |
03/09/2018 |
R$ 1.920,60 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
4408 |
03/09/2018 |
R$ 1.978,80 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GOSTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DO VEICULO NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
4409 |
03/09/2018 |
R$ 1.340,55 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA NA CONSERVACÃO E MANUTENCÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
4410 |
03/09/2018 |
R$ 19.477,60 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES PROGRAMA DA FAMILIA-PSF |
4411 |
03/09/2018 |
R$ 1.182,60 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS SERV.ABAST.AGUA CUMUNIDADE RURAIS. |
4412 |
03/09/2018 |
R$ 882,90 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. SERVIÇO DE PROTECÃO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. |
4413 |
03/09/2018 |
R$ 2.278,10 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES. |
4414 |
03/09/2018 |
R$ 1.416,20 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL S10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES. |
4415 |
03/09/2018 |
R$ 5.256,90 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES. |
4416 |
03/09/2018 |
R$ 10.649,30 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVI.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. |
4417 |
03/09/2018 |
R$ 8.976,15 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL |
4418 |
03/09/2018 |
R$ 87,20 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.DO SERVIÇO MUNICIPPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
4419 |
03/09/2018 |
R$ 757,55 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. ADMINIST.DA COODENADORIA DE ENSINO E SUSPERVISÃO. |
4420 |
03/09/2018 |
R$ 2.299,90 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRIBUIÇÕES EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA SEREM USADOS NO ABASTECIMENTO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA ORC 8808 CONF. |
4421 |
03/09/2018 |
R$ 866,55 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRIBUIÇÕES EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA SEREM USADOS NO ABASTECIMENTO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA GMV 0513 CONF. |
4422 |
03/09/2018 |
R$ 1.405,35 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
4423 |
03/09/2018 |
R$ 11.813,85 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
4424 |
03/09/2018 |
R$ 547,08 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEREM USADOS NOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS PUBLICOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
4441 |
10/09/2018 |
R$ 1.046,40 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A DIAMANTINA E BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO EM CARATER DE URGENCIA PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
4442 |
10/09/2018 |
R$ 780,00 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A DIAMANTINA CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO EM CARATER DE URGENCIA PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
4443 |
10/09/2018 |
R$ 500,00 |
|
| REFERENTE A DIARIA A DIAMANTINA CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO EM CARATER DE URGENCIA PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
4444 |
18/09/2018 |
R$ 40,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SHOW MUSICAL DA BANDA ARAKETU NO DIA 13/10/2018, DURANTE A TRADICIONAL E POPULAR FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DOS HOMENS PRETOS DE CHAPADA DO NORTE. |
4501 |
18/09/2018 |
R$ 40.000,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEREM USADOS NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, DURANTE EVENTOS DO DIA DA CRIANÇA. |
4502 |
18/09/2018 |
R$ 328,50 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A MONTES CLAROS PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
4504 |
18/09/2018 |
R$ 360,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO DA POPULAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
4505 |
18/09/2018 |
R$ 2.250,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM EXTRAÇÃO DE DOIS CAMINHÕES DE CASCALHO PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
4506 |
18/09/2018 |
R$ 860,00 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO REFERENTE AO EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE 05 IMPRESSORAS PARA ATENDER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA.REF MES SETEMBRO 2018. |
4507 |
18/09/2018 |
R$ 966,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO. |
4508 |
18/09/2018 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PASSAGEM ,HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. |
4509 |
18/09/2018 |
R$ 480,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUICÃO GRATUITA ATENDENDO O PROGRAMA FARMACIA DE TODOS NO MUNICIPIO. |
4510 |
18/09/2018 |
R$ 2.660,76 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
4511 |
18/09/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 01 UM PNEU 1400X24 E 01 CAMARA DE AR1400X24 PARA SER USADOS NA MOTONIVELADORA RG 140 B 2006 (PATROL) NA MANUTENCÃO E CONSERVACÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
4512 |
18/09/2018 |
R$ 3.345,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DURANTE EVENTO CULTURAL NA COMUNIDADE DO SÃO JOÃO MARQUES NESTE MUNICIPIO. |
4513 |
18/09/2018 |
R$ 520,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE NESTE MUNICÍPIO.REF MES SETEMBRO 2018. |
4514 |
18/09/2018 |
R$ 1.740,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS C/ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E CONSUMO PARA EVENTOS EM COMEMORACÃO AO DIA DAS CRIANCAS REALIZADOS NOS GRUPOS DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO |
4515 |
18/09/2018 |
R$ 2.023,54 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIROS MINISTRADO PELA CQGP CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PARA GESTAO PUBLICA. |
4516 |
18/09/2018 |
R$ 720,00 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIRO MINISTRADO PELA CQGP CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PARA GESTAO PUBLICA. |
4517 |
18/09/2018 |
R$ 720,00 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ATUAÇÃO DE DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL EM LICITAÇÕES MINISTRADO PELA CQGP CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PARA GESTAO PUBLICA. |
4518 |
18/09/2018 |
R$ 720,00 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ATUAÇÃO DE DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL EM LICITAÇÕES MINISTRADO PELA CQGP CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PARA GESTAO PUBLICA. |
4519 |
18/09/2018 |
R$ 880,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇO COM SONALIZACÃO AUTOMOTIVA PARA DIVULGACÃO DO ATENDIMENTO ATUALIZACÃO E INSCRICÃO NO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BLSA FAMILIA. |
4520 |
18/09/2018 |
R$ 480,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.. |
4521 |
18/09/2018 |
R$ 490,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO. |
4522 |
18/09/2018 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA ATENDER A POPULAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
4523 |
18/09/2018 |
R$ 425,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UMA MOTOBOMBA 4R5IA-29MONOFÁSICO DE 5CV/220W PARA SER USADA NOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DOS PITEIRAS NA ZONA RURAL. |
4524 |
18/09/2018 |
R$ 6.000,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. |
4525 |
18/09/2018 |
R$ 1.300,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E GERADOR PARA SEREM USADOS NA TRADICIONAL E POPULAR FESTA DE N. Sª. DO ROSÁRIO DOS HOMENS PRETOS DE CHAP. DO NORTE DE 11 A 15/10/2018. |
4526 |
18/09/2018 |
R$ 29.680,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FIANACEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO. |
4527 |
18/09/2018 |
R$ 680,00 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A CIDADE DE DIAMANTINA ACOMPANHADO PESSOAS DO MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. |
4528 |
18/09/2018 |
R$ 760,00 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A DIAMANTINA CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO EM CARATER DE URGENCIA PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
4529 |
18/09/2018 |
R$ 600,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. |
4530 |
18/09/2018 |
R$ 390,95 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE TUBOS PVC 20MM, PARA SEREM USADOS NOS SISETEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NA COM. DOS PITERAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
4531 |
18/09/2018 |
R$ 606,40 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A DIAMANTINA CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO EM CARATER DE URGENCIA PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
4532 |
18/09/2018 |
R$ 560,00 |
|
| REFERENTE A UMA DIARIA A DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO CISAJE. |
4533 |
18/09/2018 |
R$ 160,00 |
|
| REFERENTE A DUAS DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE OS TRINTA ANOS DO SUS. |
4534 |
18/09/2018 |
R$ 440,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTERA DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICIPIO. |
4535 |
18/09/2018 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTERA DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICIPIO. |
4536 |
18/09/2018 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTERA DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICIPIO. |
4537 |
18/09/2018 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTERA DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICIPIO. |
4538 |
18/09/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE CAMINHONETE PARA ATENDER ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. |
4539 |
18/09/2018 |
R$ 1.448,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FUNERAL DO FILHO SAMUEL EITOR GOMES DE MATOS CONFORME CERTIDAO DE OBITO ANEXA. |
4540 |
18/09/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO NATALIDADE CONFORME CERTIDAO DE NASCIMENTO EM ANEXO. |
4541 |
18/09/2018 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE PATA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
4542 |
18/09/2018 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 50 GALOES DE AGUA MINERAL EMBALAGEM DE 20 LITROS PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA. |
4543 |
18/09/2018 |
R$ 410,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL PARA SER USADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
4544 |
18/09/2018 |
R$ 410,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
4545 |
18/09/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO DESTINADO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE MINAS NOVAS, TURMALINA E DIAMANTINA. |
4546 |
18/09/2018 |
R$ 700,70 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E GRAXA PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM REVISÃO NA OFICINA DESTA PREFEITURA. |
4547 |
18/09/2018 |
R$ 1.444,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS ELETRICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE EM BOA VISTA E SANTA RITA DO ARAÇUAÍ NESTE MUNICÍPIO. |
4548 |
18/09/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 04 PNEUS 175 X 70 R14 P/ SEREM USADOS NO VEICULO PLACA HLF 8631 NA MANUTENCÃO DA CAPACITACÃO DOS TRABALHADORES DO IGD/SUAS. |
4549 |
18/09/2018 |
R$ 1.360,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1087 DE 08/08/2018,REFERENTE ALIMENTACAO. |
4550 |
18/09/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NO CAMINHÃO PIPA PAC-2 PLACA PUA-5676 PARA TRANSPORTE DE ÁGUA PARA POPULAÇÃO DA ZONA RURAL. |
4551 |
18/09/2018 |
R$ 1.442,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1087 DE 08/08/2018,REFERENTE ALIMENTACAO. |
4552 |
18/09/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1087 DE 08/08/2018,REFERENTE ALIMENTACAO. |
4553 |
18/09/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1087 DE 08/08/2018,REFERENTE ALIMENTACAO. |
4554 |
18/09/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UM KIT DE EMBREAGEM PARA SER USADO NO MICROONIBUS IVECO/CITYCLASS 70C17 PLACA OQM-8856 DESTINADO O TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO |
4555 |
18/09/2018 |
R$ 952,04 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SHOWS MUSICAIS COM AS BANDAS BARCO A VELA E SONORA HITS, NOS DIAS 12 E 15/10/2018, DURANTE A TRADICIONAL E POUPULAR FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO/2018 |
4556 |
18/09/2018 |
R$ 19.500,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTOS PARA ATENDER ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLV. ECONOMICO |
4557 |
18/09/2018 |
R$ 2.340,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM A SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL TDL/ OSL PARA ATENDER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NO CENTRO DE SAUDE CRISTO REI NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
4558 |
18/09/2018 |
R$ 862,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
4559 |
18/09/2018 |
R$ 7.416,11 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4560 |
18/09/2018 |
R$ 4.158,56 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO IMOVEIS DESTA PREFEITURA. |
4561 |
18/09/2018 |
R$ 1.202,63 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.. |
4562 |
18/09/2018 |
R$ 13.797,18 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER. |
4563 |
18/09/2018 |
R$ 1.910,86 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE INLUMINAÇÃO PUBLICA |
4564 |
18/09/2018 |
R$ 10.725,41 |
|
| EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE FRETE COM CAMINHONETE DESTINADO O TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS NA MELHORIA E CONSERVACÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
4565 |
18/09/2018 |
R$ 1.652,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇO REFERENTE TRANSPORTE DE ALUNOS NA SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 02/10/2018 A 13/10/2018. |
4566 |
18/09/2018 |
R$ 2.502,00 |
|
| REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A DIAMANTINA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
4567 |
18/09/2018 |
R$ 131,00 |
|
| REFERENTE A DIARIAS MONTES CLAROS PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |
4569 |
18/09/2018 |
R$ 280,00 |
|
| REFERENTE A DIARIA A DIAMANTINA PARA TRATAR DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
4570 |
18/09/2018 |
R$ 70,00 |
|
| REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
4571 |
18/09/2018 |
R$ 314,03 |
|
| REREFENTE A REEMBOLSO COM DESPESA DE VIAGEM A DIAMANTINA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
4572 |
18/09/2018 |
R$ 130,00 |
|
| REREFENTE A DIARIA A DIAMANTINA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
4573 |
18/09/2018 |
R$ 70,00 |
|
| REFERENTE A REEMBOLSO COM DESPESAS DE VIAGEM A MINAS NOVAS PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL. |
4574 |
18/09/2018 |
R$ 30,00 |
|
| REFERENTE A TRES DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
4575 |
18/09/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MOTONIVELADORA RG 140 PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. |
4576 |
18/09/2018 |
R$ 3.933,12 |
|
| EMPENHO PARA OCBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E PARTE ELÉTRICAPARA REPAROS E MANTENÇÃO DO VEICULO PLACA ORC 9915 DESTINADO O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. |
4577 |
18/09/2018 |
R$ 1.949,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 01 PNEUS 1100-20 PARA SER USADO NO VEICULO HLF 9963 NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
4578 |
18/09/2018 |
R$ 1.990,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE 02 PNEUS 1000/20 PARA SER USADO NO VEICULO PLACA PUA 5676 NAS ATIV.SERV.ABAST.AGUA COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
4579 |
18/09/2018 |
R$ 3.980,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE CABINES DE SANITARIOS QUIMICOS DURANTE A TRADICIONAL E POUPULAR FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO/2018. |
4580 |
18/09/2018 |
R$ 5.340,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA A SERVIDORES MUNICIPAIS NA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DE SÃO JOÃO MARQUES. |
4581 |
18/09/2018 |
R$ 1.920,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE PEÇAS DE REPOSICÃO P/ SEREM USADAS NA MANUTENCÃO DO ONIBUS OLR 9919 DESTINADO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
4582 |
18/09/2018 |
R$ 3.400,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE DUAS CAMARAS DE AR, PARA SEREM USADAS NO TRATOR AGRÍCOLA MF 4200, PARA ATENDER ATIVIDADES DA SEC. DE DESEN. ECONOMICO NESTE MUNICIPIO. |
4583 |
18/09/2018 |
R$ 372,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, INCIDENTE SOBRE AS RECEITAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2018. |
4584 |
18/09/2018 |
R$ 350,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. |
4585 |
18/09/2018 |
R$ 1.420,00 |
|
| REFERENTE A UMA DIARIA A MONTES CLAROS PARA ENTREGAR DOMUMENTOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. |
4586 |
18/09/2018 |
R$ 140,00 |
|
| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO EM TRATAMENTO MÉDICO NAS UNIDADES BÁSICAS, ATRAVÉS DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. |
4587 |
18/09/2018 |
R$ 8.197,65 |
|
| REFERENTE PAGAMENTO DAE, PELO DESASSOREAMENTO DA BARRAGEM DO RIO CAPIVARI- MÃE VITORIA, CONFORME FOBI 658143/2018 EDOCUMENTO NO SIAM 658150/2018. |
4589 |
18/09/2018 |
R$ 2.558,85 |
|
| REFERENTE PAGAMENTO DAE, PELO DESASSOREAMENTO DA BARRAGEM DO RIO CAPIVARI- MÃE VITORIA, CONFORME FOBI 658143/2018 EDOCUMENTO NO SIAM 658149/2018. |
4590 |
18/09/2018 |
R$ 19,51 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP MES 08/2018. |
4591 |
18/09/2018 |
R$ 6.449,32 |
|
| EMPENHO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE VALOR RESTANTE NA CONTA 021.196-6 |
4593 |
18/09/2018 |
R$ 28.118,64 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DE REPASSE CONTRATO. |
4594 |
18/09/2018 |
R$ 60,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS 1000-20 PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. |
4595 |
18/09/2018 |
R$ 1.140,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM RECAPAGEM DE DOIS PNEUS 25/80 R 22.5, PARA SEREM USADOS NO CAMINHAO COLETOR DE LIXO DESTE MUNICÍPIO. |
4596 |
18/09/2018 |
R$ 450,00 |
|
| REFERENTE A 03 DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO AMPLIADA DO COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
4597 |
18/09/2018 |
R$ 660,00 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A DIAMANTINA CONDUZINDO PACIENTES EM CARATER DE URGENCIA PARA TRATAMENTO MEDICO. |
4598 |
18/09/2018 |
R$ 360,00 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A DIAMANTINA CONDUZINDO PACIENTES EM CARATER DE URGENCIA PARA TRATAMENTO MEDICO. |
4599 |
18/09/2018 |
R$ 180,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NO DIA 28/09/2018. |
4611 |
28/09/2018 |
R$ 3.597,24 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POATAVEL DESTINADO A CASA DE APOIO EM BELO HORIZONTE. |
4612 |
28/09/2018 |
R$ 449,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POATAVEL DESTINADO AOS IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4613 |
28/09/2018 |
R$ 77,67 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO FORNRCIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADOS PARA PTÇAS E JARDINS DO MUNICIPIO. |
4614 |
28/09/2018 |
R$ 1.811,61 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS IMOVEIE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
4615 |
28/09/2018 |
R$ 695,92 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO FORNRCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS AOS IMOVEIS DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
4616 |
28/09/2018 |
R$ 207,87 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4617 |
28/09/2018 |
R$ 207,99 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FORNRCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL CHECHE CHAP. VERMELHO. |
4618 |
28/09/2018 |
R$ 66,36 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS PRESTADO NA RETIRADA DE ENXURRADAS E MELHORAMENTOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO COMUNIDADE DO SÃO JOÃO AMORIM NESTE MUNICIPIO. |
4619 |
28/09/2018 |
R$ 1.440,00 |
|
| REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO NUMERO 37391105 DE JULHO DE 2018. |
4620 |
28/09/2018 |
R$ 352,71 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM POSTAGENS DE DOCUMENTOS A SERVIÇO DESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME DOC. 0000837488. |
4621 |
28/09/2018 |
R$ 670,84 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A MONTES CLAROS PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTOA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |
4622 |
28/09/2018 |
R$ 280,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO. |
4623 |
28/09/2018 |
R$ 700,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER USADOS NA MERENDA PARA OS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS NESTE MUNICIPIO. |
4624 |
28/09/2018 |
R$ 502,20 |
|
| REFERNTE A UMA DIARIA A DIAMANTINA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
4625 |
28/09/2018 |
R$ 60,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO. |
4626 |
28/09/2018 |
R$ 700,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENCÃO DE UM APARELHO NOBREAK DO SETOR DA COODENADORIA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. |
4627 |
28/09/2018 |
R$ 95,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTACÃO DE SERVIÇO NO ACOMPANHAMENTO DA PACIENTE MARIA DO ROSARIO LEMOS DIA 27 A 29/10/2018 NO HOSPITAL BADARO JUNIOR EM MINAS NOVAS. |
4628 |
28/09/2018 |
R$ 208,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS MÉDICOS NO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL. |
4629 |
28/09/2018 |
R$ 1.776,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OPERADOR DE PATROL E TRATOR DE ESTEIRAS, DURANTE O PATROLAMENTO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL. |
4630 |
28/09/2018 |
R$ 636,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS TÉCNICOS DA DSA CONSULTORIA, EM ATIV. PROFISSIONAIS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO EM CONTRATO FIRMADO. |
4631 |
28/09/2018 |
R$ 672,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OPERADOR DE PATROL E TRATOR DE ESTEIRAS, DURANTE O PATROLAMENTO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL. |
4632 |
28/09/2018 |
R$ 276,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE USINAGEM, RETÍFICA E MONTAGEM DE UM MOTOR DESTINADO AO CAMINHÃO IVECO PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. |
4633 |
28/09/2018 |
R$ 7.000,00 |
|
| REFERENTE A CINCO DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PUBLICAS. |
4634 |
28/09/2018 |
R$ 1.100,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DESTINADO A MELHORIA DA QUALIDADE E ACESSO AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA PMAQ |
4635 |
28/09/2018 |
R$ 2.359,80 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 04 PNEUS 175X70 R14 PARA SER USADOS NO VEICULO PLACA PUN 1070 NAS ATIV. PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
4636 |
28/09/2018 |
R$ 1.360,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS PARA SEREM USADOS NA MOTOCICLETA PLACA OQR-8407 XTZ 125, DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES EPIDEMIOLOGICAS NESTE MUNICIPIO. |
4637 |
28/09/2018 |
R$ 308,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 02 PNEUS 175 X 70 R14 P/ SEREM USADOS NO VEICULO PLACA PXX 8529 DESTINADO EM ATENDER AS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA |
4638 |
28/09/2018 |
R$ 680,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 02 PNEUS 175X70 R14 PARA SER USADOS NO VEICULO PLACA OPQ 9045 NAS ATIV.PROGRAMA MINICIPAL TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
4639 |
28/09/2018 |
R$ 680,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 02 PNEUS 255X70 R16 PARA SER USADOS NO VEICULO PLACA ORC 9915 NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
4640 |
28/09/2018 |
R$ 1.740,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM HOSPEDAGEM REFORÇO DA POLICIA MILITAR DURANTE A TRADICIONAL E POPULAR FESTA DE N. Sª. DO ROSÁRIO DOS HOMENS PRETOS DE CHAP. DO NORTE DE NA SEDE DO MUNICIPIO. |
4641 |
28/09/2018 |
R$ 640,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA SEREM USADOS NA PATRULHA MECANIZADA DESTA PREFEITURA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
4642 |
28/09/2018 |
R$ 5.645,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO CALENDÁRIO PARA AS INSCRIÇÕES E ATUALIZAÇÕES DO CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMÍLIA DE USUÁRIOS DESTE MUNICÍPIO. |
4643 |
28/09/2018 |
R$ 400,00 |
|
| REFERENTE A QUATRO DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
4644 |
28/09/2018 |
R$ 880,00 |
|
| REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DO MUNICIPIO NA CIDADE ADMINISTRATIVA CONF. COMPROVANTE ANEXO. |
4645 |
28/09/2018 |
R$ 582,26 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REBOQUE PARA TRANSPORTE DAS MÁQUINAS PÁ CARREGADEIRA DE CHAPADA A TURMALINA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO MECANICA. |
4646 |
28/09/2018 |
R$ 1.400,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO PARA CONDUZIR EQUIPE DO CRAS PARA REALIZAR VISITAS DOMICILIARES NO DISTRITO DE BOA VISTA NESTE MUNICIPIO. |
4647 |
28/09/2018 |
R$ 480,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PASSAGEM ,HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. |
4648 |
28/09/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS SISTMAS DE AR CONDICIONADO DA SPRINTER CDI 515 PLACA PUH 9628 DESTINADA O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
4649 |
28/09/2018 |
R$ 650,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM USADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICÍPIO |
4650 |
28/09/2018 |
R$ 1.275,09 |
|
| EMPENHO REFERENTE REFERENTE A AJUDA FIANACEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO E EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA. |
4651 |
28/09/2018 |
R$ 700,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL, DURANTE A TRADICIONAL E POPULAR FESTA DO POVOADO DE VARGEM DO SETUBAL NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2018. |
4652 |
28/09/2018 |
R$ 1.350,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 0155005-5. |
4653 |
28/09/2018 |
R$ 150,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2018. |
4654 |
30/09/2018 |
R$ 33.867,49 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2018. |
4655 |
30/09/2018 |
R$ 51.002,29 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2018. |
4656 |
30/09/2018 |
R$ 1.405,29 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2018. |
4657 |
30/09/2018 |
R$ 113.225,72 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2018. |
4658 |
30/09/2018 |
R$ 3.212,10 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2018. |
4659 |
30/09/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2018. |
4660 |
30/09/2018 |
R$ 55.022,54 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2018. |
4661 |
30/09/2018 |
R$ 7.296,66 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2018. |
4662 |
30/09/2018 |
R$ 25.108,07 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2018. |
4663 |
30/09/2018 |
R$ 15.486,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2018. |
4664 |
30/09/2018 |
R$ 2.480,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2018. |
4665 |
30/09/2018 |
R$ 32.016,22 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2018. |
4666 |
30/09/2018 |
R$ 30.369,15 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2018. |
4667 |
30/09/2018 |
R$ 6.578,14 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2018. |
4668 |
30/09/2018 |
R$ 40.368,47 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2018. |
4669 |
30/09/2018 |
R$ 21.470,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2018. |
4670 |
30/09/2018 |
R$ 10.889,48 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2018. |
4671 |
30/09/2018 |
R$ 2.340,23 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2018. |
4672 |
30/09/2018 |
R$ 41.608,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2018. |
4673 |
30/09/2018 |
R$ 2.426,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2018. |
4674 |
30/09/2018 |
R$ 954,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2018. |
4675 |
30/09/2018 |
R$ 12.236,93 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2018. |
4676 |
30/09/2018 |
R$ 10.500,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2018. |
4677 |
30/09/2018 |
R$ 5.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2018. |
4678 |
30/09/2018 |
R$ 1.431,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2018. |
4679 |
30/09/2018 |
R$ 2.179,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2018. |
4680 |
30/09/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2018. |
4681 |
30/09/2018 |
R$ 2.289,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2018. |
4682 |
30/09/2018 |
R$ 9.019,28 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2018. |
4683 |
30/09/2018 |
R$ 1.606,05 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2018. |
4684 |
30/09/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2018. |
4685 |
30/09/2018 |
R$ 1.866,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2018. |
4686 |
30/09/2018 |
R$ 2.355,57 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2018. |
4687 |
30/09/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2018. |
4688 |
30/09/2018 |
R$ 1.620,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2018. |
4689 |
30/09/2018 |
R$ 1.494,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2018. |
4690 |
30/09/2018 |
R$ 2.213,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2018. |
4691 |
30/09/2018 |
R$ 4.221,61 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2018. |
4692 |
30/09/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2018. |
4693 |
30/09/2018 |
R$ 6.082,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2018. |
4694 |
30/09/2018 |
R$ 1.606,05 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2018. |
4695 |
30/09/2018 |
R$ 2.654,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2018. |
4696 |
30/09/2018 |
R$ 1.908,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2018. |
4697 |
30/09/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2018. |
4698 |
30/09/2018 |
R$ 5.791,73 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2018. |
4699 |
30/09/2018 |
R$ 1.621,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2018. |
4700 |
30/09/2018 |
R$ 1.510,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2018. |
4701 |
30/09/2018 |
R$ 2.208,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2018. |
4702 |
30/09/2018 |
R$ 17.505,61 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2018. |
4703 |
30/09/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2018. |
4704 |
30/09/2018 |
R$ 4.959,26 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2018. |
4705 |
30/09/2018 |
R$ 5.729,47 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2018. |
4706 |
30/09/2018 |
R$ 2.559,90 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2018. |
4707 |
30/09/2018 |
R$ 4.095,59 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2018. |
4708 |
30/09/2018 |
R$ 2.179,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2018. |
4709 |
30/09/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2018. |
4710 |
30/09/2018 |
R$ 13.144,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2018. |
4711 |
30/09/2018 |
R$ 55.423,47 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2018. |
4712 |
30/09/2018 |
R$ 1.167,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2018. |
4713 |
30/09/2018 |
R$ 2.388,69 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2018. |
4714 |
30/09/2018 |
R$ 1.384,07 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2018. |
4715 |
30/09/2018 |
R$ 3.698,30 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2018. |
4716 |
30/09/2018 |
R$ 7.491,05 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2018. |
4717 |
30/09/2018 |
R$ 1.276,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2018. |
4718 |
30/09/2018 |
R$ 954,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2018. |
4719 |
30/09/2018 |
R$ 6.972,69 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2018. |
4720 |
30/09/2018 |
R$ 11.448,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2018. |
4721 |
30/09/2018 |
R$ 1.908,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2018. |
4722 |
30/09/2018 |
R$ 2.867,94 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2018. |
4723 |
30/09/2018 |
R$ 3.328,12 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2018. |
4724 |
30/09/2018 |
R$ 85.252,02 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2018. |
4725 |
30/09/2018 |
R$ 3.441,52 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2018. |
4726 |
30/09/2018 |
R$ 6.180,78 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2018. |
4727 |
30/09/2018 |
R$ 1.647,29 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2018. |
4728 |
30/09/2018 |
R$ 6.288,82 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2018. |
4729 |
30/09/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2018. |
4730 |
30/09/2018 |
R$ 13.609,81 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2018. |
4731 |
30/09/2018 |
R$ 10.232,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2018. |
4732 |
30/09/2018 |
R$ 1.173,52 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2018. |
4733 |
30/09/2018 |
R$ 1.300,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A SETEMBRO 2018. |
4734 |
30/09/2018 |
R$ 53.479,81 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A SETEMBRO 2018. |
4735 |
30/09/2018 |
R$ 25.396,38 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A SETEMBRO 2018. |
4736 |
30/09/2018 |
R$ 32.103,06 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A SETEMBRO 2018. |
4737 |
30/09/2018 |
R$ 46.982,60 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A SETEMBRO 2018. |
4738 |
30/09/2018 |
R$ 14.978,38 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A SETEMBRO 2018. |
4739 |
30/09/2018 |
R$ 1.534,02 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A SETEMBRO 2018. |
4740 |
30/09/2018 |
R$ 27.103,88 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A SETEMBRO 2018. |
4741 |
30/09/2018 |
R$ 565,74 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
4742 |
30/09/2018 |
R$ 3.809,05 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO FIAT TORO PLACA QNK 3789. |
4743 |
30/09/2018 |
R$ 419,80 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS NO RAMO DA ENGENHARIA CIVIL, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS NESTE MUNICÍPIO. |
4744 |
30/09/2018 |
R$ 4.750,00 |
|