| EMPENHO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTERA DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. |
4761 |
01/10/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PASSAGEM ,HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. |
4762 |
01/10/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DA PATROL MOTONIVELADORA RG 140, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
4763 |
01/10/2018 |
R$ 89,18 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOIS (CARNE BOVINA E SUINA) PARA SEREM USADAS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE CRECHE NESTE MUNICÍPIO. |
4764 |
01/10/2018 |
R$ 1.375,86 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOIS (CARNE BOVINA E SUINA) PARA SEREM USADAS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR NESTE MUNICÍPIO. |
4765 |
01/10/2018 |
R$ 1.474,40 |
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| EMPENHO P COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOIS (CARNE BOVINA DE 1ª CARNE BOVINA DE SEGUNDA E CARNE SUINA) PARA SEREM USADAS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. |
4766 |
01/10/2018 |
R$ 1.691,20 |
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| REFERENTE A QUATRO DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
4767 |
01/10/2018 |
R$ 2.400,00 |
|
| REFERENTE A QUATRO DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
4768 |
01/10/2018 |
R$ 540,00 |
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| REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE CONDUZINDO O CHEFE DO EXECUTIVO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
4769 |
01/10/2018 |
R$ 540,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOIS (CARNE BOVINA E SUINA) PARA SEREM USADAS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO |
4770 |
01/10/2018 |
R$ 1.703,34 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM HOSPEDAGEM PARA PROFISSIONAIS DA EMPRESA DSA CONSULTORIA EM ATENDIMENTO AO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO NA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO |
4771 |
01/10/2018 |
R$ 1.075,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 22.5X70R16, PARA SEREM USADOS NO VEÍCULO FIAT TORO PLACA QNK 3789 DESTINADO AS VIAGENS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. |
4772 |
01/10/2018 |
R$ 3.480,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE CAMINHÃO DESTINADO O TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
4774 |
01/10/2018 |
R$ 2.587,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO MEDIO PORTE, ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE E PALCO 8X6 PARA SEREM USADOS NA TRADICIONAL E POPULAR FESTA DA VARGEM DO SETÚBAL DE 19 A 21/10/18. |
4775 |
01/10/2018 |
R$ 16.500,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 02 PNEUS 265X70 R 16 PARA SER USADOS NO VEICULO PLACA HLF 7429 NAS ATIV. SERVIÇOS DE TRANSPORTE E OFICINAS MUNICIPAIS. |
4776 |
01/10/2018 |
R$ 1.740,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ONIBUS 15.190 PXJ 7435, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. |
4777 |
01/10/2018 |
R$ 1.512,26 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UM MOTOR 3CV/220W PARA SER USADO NOS SISTEMAS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA ATENDER USUÁRIOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO |
4778 |
01/10/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM COLETA E TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS INFECTANTE, QUIMICO E PERFURO CORTANTE GERADOS NO CENTRO DE SAÚDE E UBS DESTE MUNICÍPIO. |
4779 |
01/10/2018 |
R$ 600,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, APOIO E LUCUÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL E POPULAR FESTA DE N. Sª. DO ROSÁRIO DOS HOMENS PRETOS DE CHAP. DO NORTE DE 11 A 15/10/2018. |
4780 |
01/10/2018 |
R$ 43.947,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UM KIT DE EMBREAGEM PARA SER USADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA - PAC II PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. |
4781 |
01/10/2018 |
R$ 1.450,00 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A DIAMANTINA CONDUZINDO PESSOAS EM CARATER DE URGENCIA PARA TRATAMENTO MEDICO TFD. |
4782 |
01/10/2018 |
R$ 480,00 |
|
| REFERENTE A UMA DIARIA A DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO COSEMES E CIR. |
4783 |
01/10/2018 |
R$ 160,00 |
|
| REFERENTE A UMA DIARIA A DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA CISAJE. |
4784 |
01/10/2018 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, DE CONATRUÇÃO DA PONTE NO CORREGO GRANDE EM SANTA RITA. |
4785 |
01/10/2018 |
R$ 82,94 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, DE MANUTENÇÃO NA BARRAGEM MAE VITORIA. |
4786 |
01/10/2018 |
R$ 82,94 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEREM USADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS NO CENTRO DE SAÚDE EM ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DESTE MUNICIPIO. |
4787 |
01/10/2018 |
R$ 13.252,17 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM BANCO DO BDMG CONFORME CONTRATO Nº 189380. |
4789 |
01/10/2018 |
R$ 25.535,44 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, DE MANUTENÇÃO NA BARRAGEM DA MÃE VITORIA. |
4790 |
01/10/2018 |
R$ 82,94 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, DE REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL DURVAL QUEIROGA PINTO. |
4791 |
01/10/2018 |
R$ 82,94 |
|
| REFERENTE FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. |
4792 |
01/10/2018 |
R$ 35,12 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP. |
4793 |
01/10/2018 |
R$ 14.846,53 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPOTE DOENTES. |
4795 |
01/10/2018 |
R$ 252,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DO VEICULO NAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO. |
4796 |
01/10/2018 |
R$ 457,80 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GOSTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPOTE DOENTES. |
4797 |
01/10/2018 |
R$ 2.658,60 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GOSTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPOTE DOENTES. |
4798 |
01/10/2018 |
R$ 1.301,34 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
4799 |
01/10/2018 |
R$ 1.978,80 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10/50 NO ABASTECIMENTO DO VEICULO NAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO. |
4800 |
01/10/2018 |
R$ 101,25 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL. |
4801 |
01/10/2018 |
R$ 207,35 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10/50 NO ABATECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. |
4802 |
01/10/2018 |
R$ 157,59 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
4803 |
01/10/2018 |
R$ 6.365,65 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA NAS ATIVIDADES SERVIÇO DE ESTRADA VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
4804 |
01/10/2018 |
R$ 797,40 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
4805 |
01/10/2018 |
R$ 637,92 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA NAS ATIVIDADES SERVIÇO DE ESTRADA VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
4806 |
01/10/2018 |
R$ 1.122,58 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
4807 |
01/10/2018 |
R$ 3.508,02 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GOSTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. |
4808 |
01/10/2018 |
R$ 199,61 |
|
| EMPENHO PARA CONBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL. |
4809 |
01/10/2018 |
R$ 229,34 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
4810 |
01/10/2018 |
R$ 1.248,62 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM TFD. |
4824 |
10/10/2018 |
R$ 1.190,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS MECÂNICOS PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DA CAMINHONTE L-200 TRITON L-200 PLACA-OQQ-2372, DESTINADA OS SERVIÇOS DE AGUA NA ZONA RURAL. |
4825 |
10/10/2018 |
R$ 240,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS MECANICSOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DA SPRINTER CDI 415 PLACA PUK-3996 DESTINADA AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. |
4826 |
10/10/2018 |
R$ 720,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS MECANICOS PARA REALIZAR REPAROS E MANUTENÇÃO DA L 200 HLF-7429 L200 OUTDOOR EM ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO DEÁGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO |
4827 |
10/10/2018 |
R$ 60,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS MECANICOS PARA REALIZAR REPAROS E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA, DESTINADO O TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO NA ZONA RURAL |
4828 |
10/10/2018 |
R$ 90,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA, DESTINADO O TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO NA ZONA RURAL |
4829 |
10/10/2018 |
R$ 64,80 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA SER USADA NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QMT-2685 AMBULANCIA, DESTINADA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO MÉDICO |
4830 |
10/10/2018 |
R$ 199,90 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MAUNTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA NXX 0037, DESTINADO AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO. |
4831 |
10/10/2018 |
R$ 227,30 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA SER USADA NA MAUNTENÇÃO DO ONIBÚS VW /15.190 PLACA HLF 9963, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. |
4832 |
10/10/2018 |
R$ 1.600,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DA SPRINTER CDI 415 PLACA PUK-3996 DESTINADA O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
4833 |
10/10/2018 |
R$ 1.009,54 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇAÕ PARA SER USADA NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLÔ AMBULÂNCIA PLACA HNH-0354 PARA ATENDER PACIENTES EM TRATAMENTO MÉDICO. |
4834 |
10/10/2018 |
R$ 224,40 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NO ALTERNADOR DO VEÍCULO DOBLÔ AMBULÂNCIA PLACA HNH-0354 PARA ATENDER PACIENTES EM TRATAMENTO MÉDICO. |
4835 |
10/10/2018 |
R$ 90,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 105-1. |
4836 |
10/10/2018 |
R$ 700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
4837 |
10/10/2018 |
R$ 289,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
4838 |
10/10/2018 |
R$ 200,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ONIBUS 9.150 HML 8270, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. |
4839 |
10/10/2018 |
R$ 289,55 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO ONIBUS 15.190 HLF 9963 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇAO BÁSICA NESTE MUNICIPIO. |
4840 |
10/10/2018 |
R$ 683,56 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO ONIBUS IVECO 70C17 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. |
4841 |
10/10/2018 |
R$ 1.608,06 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REPAROS E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ALVARENGA PEIXOTO NA COMUNIDADE DE SÃO JOÃO MARQUES NESTE MUNICIPIO. |
4842 |
10/10/2018 |
R$ 1.680,00 |
|
| REFENTE A DUAS DIARIAS A DIAMANTINA CONDUZINDO PACIENTES EM CARATER DE URGENCIA PARA TRATAMENTO MEDICO. |
4843 |
10/10/2018 |
R$ 120,00 |
|
| REFENTE A DIARIAS A DIAMANTINA CONDUZINDO PACIENTES EM CARATER DE URGENCIA PARA TRATAMENTO MEDICO. |
4844 |
10/10/2018 |
R$ 180,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO. |
4845 |
10/10/2018 |
R$ 900,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE AGUA POTAVEL DESTINADOS AOS IMOVEIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4846 |
10/10/2018 |
R$ 341,39 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE AGUA POTAVEL DESTINADOS AOS IMOVEIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
4847 |
10/10/2018 |
R$ 29,10 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DE PREDIOS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO PARA A MELHORIA, O ACESSO E A QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ) |
4848 |
10/10/2018 |
R$ 2.939,34 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE AGUA POTAVEL DESTINADOS AOS IMOVEIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
4849 |
10/10/2018 |
R$ 157,06 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
4850 |
10/10/2018 |
R$ 3.842,50 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE FRETE DESTINADO A CONDUZIR SERVIDORES MUNICIPAIS NAS ATIVIDADES DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO NA CIDADE DE MONTES CLAROS E DIAMANTINA. |
4851 |
10/10/2018 |
R$ 1.102,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE TELEFONE DO NUMERO 37391160 DE AGOSTO 2018. |
4852 |
10/10/2018 |
R$ 264,86 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE TELEFONE DO NUMERO 37391335 DE AGOSTO 2018. |
4853 |
10/10/2018 |
R$ 132,66 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE TELEFONE DO NUMERO 37391157 DE JULHO 2018. |
4854 |
10/10/2018 |
R$ 57,81 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUZIR DE USUÁRIOS DOS SISTEMAS DE SAÚDE DE SÃO JOÃO PITEIRAS PARA TRATAMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE MINAS NOVAS E TURMAILINA. |
4855 |
10/10/2018 |
R$ 750,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE TELEFONE DO NUMERO 37391471 DE AGOSTO 2018. |
4856 |
10/10/2018 |
R$ 155,02 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO 13.180 HMN 9401 DESTINADO A COLETA DE LIXO NESTE MUINICIPIO. |
4857 |
10/10/2018 |
R$ 3.700,27 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO NUMERO 37391471 REF. A SETEMBRO 2018. |
4858 |
10/10/2018 |
R$ 382,94 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DOS NUMEROS 37391144 E 37391270 REF. A SETEMBRO 2018. |
4859 |
10/10/2018 |
R$ 318,38 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DOS NUMEROS 37391105 A SETEMBRO 2018. |
4860 |
10/10/2018 |
R$ 197,69 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DA SPRINTER CDI 415 PUK-3996 DESTINADA O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
4861 |
10/10/2018 |
R$ 5.630,96 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA MANUTENÇÃO DA SPRINTER CDI 415 PUK-3996 DESTINADA O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
4862 |
10/10/2018 |
R$ 300,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A PACIENTE COM ALTO GRAU DE COMPLEXIDADE. |
4863 |
10/10/2018 |
R$ 578,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE EM REUNIÃO NO DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE. |
4864 |
10/10/2018 |
R$ 312,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS DE CONVENIO 1756/2014. |
4865 |
10/10/2018 |
R$ 462,81 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇO PLANTÃO MEDICO DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO DE 12 A 15/10/2018. |
4866 |
10/10/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL PARA ABRILHANTAR A TRADICIONAL E POPULAR FESTA DA VARGEM DO SETÚBAL NO DIA 20 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. |
4867 |
10/10/2018 |
R$ 1.550,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE ENVARETAMENTO DO RADIADOR DO MICROONIBUS DESTINADO EM ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NESTE MUNICIPIO. |
4868 |
10/10/2018 |
R$ 350,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE REPAROS E REBOBINAMENTO NOS MOTORES DOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA PARA A POPULAÇÃO DAA COMUNIDADE DOS PITEIRAS NESTE MUNICIPIO. |
4869 |
10/10/2018 |
R$ 716,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE REPAROS E REBOBINAMENTO DE EQUIPAMENTOS DOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA PARA A POPULAÇÃO DA COMUNIDADE DE CANOAS NESTE MUNICIPIO. |
4870 |
10/10/2018 |
R$ 922,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NO MICROONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO. |
4871 |
10/10/2018 |
R$ 5.388,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO MÉDICO, ATRAVÉS DO FAE - FRAÇÃO ASSISTENCIAL ESPECIALIZADA. |
4872 |
10/10/2018 |
R$ 7.613,49 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE SÃO JOAO MARQUES PARA TRATAMENTO MEDICO EM MINAS NOVAS, TURMALINA E DIAMANTINA. |
4873 |
10/10/2018 |
R$ 4.001,20 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA DO FIAT UNO PLACA QNJ 7626, DESTINADO AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. |
4874 |
10/10/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO FIAT DOBLÔ PLACA PUN 1070,DESTINADO AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO |
4875 |
10/10/2018 |
R$ 2.172,36 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO FIAT DOBLÔ PLACA PXJ 1302 DESTINADO AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO |
4876 |
10/10/2018 |
R$ 2.111,72 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO FIAT UNO PLACA OWU 0612 PARA ATENDER ATIVIDADES DE INTERESSE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
4877 |
10/10/2018 |
R$ 1.979,77 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS COM FRETES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD A CIDADE CAPELIMHA. |
4878 |
10/10/2018 |
R$ 561,05 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO P/ COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUZIR EQUIPE DO CRAS P/ REALIZAR ATIVIDADES FORA DA SEDE DO MUNICÍPIO. |
4879 |
10/10/2018 |
R$ 360,15 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UMA ANTENA OI TV COM RECEPTOR PARA SER USADA NAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DE BOA VISTA |
4880 |
10/10/2018 |
R$ 720,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM TFD. |
4881 |
10/10/2018 |
R$ 180,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO FIAT DOBLÔ PLACA PYD 9065 DESTINADO O TRANSPORTE DE USUÁRIOS DA ATENÇÃO A SAUDE. |
4882 |
10/10/2018 |
R$ 2.911,33 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DA SPRINTER CDI 515 PLACA PUH 9628 DESTINADA O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
4883 |
10/10/2018 |
R$ 273,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO FIAT PLACA QNJ 7626 PARA ATENDER AÇÕES DA ATENÇÃO BASÍCA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO. |
4884 |
10/10/2018 |
R$ 105,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS SERVIÇOS DE REISÃO GERAL E INJEÇÃO ELETRONICA DO VEÍCULO FIAT PLACA QNJ 7626 PARA ATENDER AÇÕES DA ATENÇÃO BASÍCA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO. |
4885 |
10/10/2018 |
R$ 310,00 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE CONDUZINDO PESSOAS EM CARATER DE URGENCIA PARA TRATAMENTO MEDICO TFD. |
4886 |
10/10/2018 |
R$ 240,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW CULTURAL COM SWINGAÊ DURANTE REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA TRADICIONAL E POPULAR FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO/2018 |
4887 |
10/10/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW CULTURAL COM SWINGAÊ DURANTE REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO POVOADO DE VAGEM DO SETÚBAL NESTE MUNICÍPIO NO DIA 20/10/18. |
4888 |
10/10/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
| REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
4889 |
10/10/2018 |
R$ 773,00 |
|
| REFERENTE FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO REF A SETEMBRO 2018. |
4890 |
10/10/2018 |
R$ 1.014,98 |
|
| REFERENTE A DUAS DIARIAS A DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA CISAJE CAPACITAÇÃO SIGRES. |
4891 |
10/10/2018 |
R$ 320,00 |
|
| REFERENTE A QUATRO DIARIAS A DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE EPIDEMIOLOGIA. |
4892 |
10/10/2018 |
R$ 320,00 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES EM CARATER DE URGENCIA PARA TRATAMENTO MEDICO. |
4893 |
10/10/2018 |
R$ 240,00 |
|
| REFERENTE A DIARIA A DIAMANTINA CONDUZINDO PACIENTES EM CARATER DE URGENCIA PARA TRATAMENTO MEDICO. |
4894 |
10/10/2018 |
R$ 60,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO ELETRICO E SISTEMA DE TURBO NO VEÍCULO PLACA HMG 7459 NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
4895 |
10/10/2018 |
R$ 500,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP. |
4896 |
10/10/2018 |
R$ 9.092,48 |
|
| REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS. |
4897 |
10/10/2018 |
R$ 24.760,49 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO. |
4898 |
10/10/2018 |
R$ 4.738,16 |
|
| REFERENTE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVORA DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME CONVENIO FIRMADO. |
4899 |
10/10/2018 |
R$ 828,00 |
|
| REFERENTE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVORA DA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS, CONFORME CONVENIO FIRMADO. |
4900 |
10/10/2018 |
R$ 1.208,00 |
|
| REFERENTE A DIARIA A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA PEQUARIA E ABASTECIMENTO. |
4901 |
10/10/2018 |
R$ 360,00 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A DIAMANTINA ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO. |
4902 |
10/10/2018 |
R$ 600,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS SERVIÇOS MECANICOS PARA REPAROS NAS PINÇAS DE FREIO DO VEÍCULO PLACA QOL 3818 DESTINDAO EM ATENDER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BASÍCA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO. |
4903 |
10/10/2018 |
R$ 40,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NO VEÍCULO PLACA QOL 3818 DESTINDAO EM ATENDER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BASÍCA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO |
4904 |
10/10/2018 |
R$ 270,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO DA CONTA 02005-4. |
4905 |
10/10/2018 |
R$ 1.681,24 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. |
4906 |
26/10/2018 |
R$ 280,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA COBRIR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
4907 |
26/10/2018 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA NOS IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
4908 |
26/10/2018 |
R$ 120,25 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A CASA DE APOIO EM BELO HORIZONTE. |
4909 |
26/10/2018 |
R$ 64,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CLINIDA DE FISIOTERAPIA NA SEDE. |
4910 |
26/10/2018 |
R$ 36,52 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
4911 |
26/10/2018 |
R$ 8,97 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA COBRIR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
4912 |
26/10/2018 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
4913 |
26/10/2018 |
R$ 2.031,36 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA COBRIR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
4914 |
26/10/2018 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO FORNRCIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS JARDINS NO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE. |
4915 |
26/10/2018 |
R$ 235,64 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA COBRIR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
4916 |
26/10/2018 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA COBRIR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
4917 |
26/10/2018 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO IMOVEL DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL. |
4918 |
26/10/2018 |
R$ 136,23 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO IMOVEL CASA DE APOIO EM BELO HORIZONTE. |
4919 |
26/10/2018 |
R$ 569,55 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA COBRIR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
4920 |
26/10/2018 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA COBRIR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
4921 |
26/10/2018 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA COBRIR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
4922 |
26/10/2018 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA COBRIR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
4923 |
26/10/2018 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NUMERO 37391160 REF. A SETEMBRO 2018. |
4924 |
26/10/2018 |
R$ 267,19 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA COBRIR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
4925 |
26/10/2018 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA COBRIR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
4926 |
26/10/2018 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA COBRIR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
4927 |
26/10/2018 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA COBRIR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
4928 |
26/10/2018 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA COBRIR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
4929 |
26/10/2018 |
R$ 100,00 |
|
| REFERENTE A TRES DIARIA A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS ORGAOS. |
4930 |
26/10/2018 |
R$ 540,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REPAROS E MANUTENÇÃO NA BOMBA E BICOS INJETORES DA RETROESCAVADEIRA JCB DESTINADA A CONSERVACÃO E MANUTENCÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
4931 |
26/10/2018 |
R$ 4.000,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEREM USADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS NO CENTRO DE SAÚDE EM ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
4932 |
26/10/2018 |
R$ 2.958,00 |
|
| REFERENTE A TRES DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA. |
4933 |
26/10/2018 |
R$ 864,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM POSTAGENS DE DOCUMENTOS A SERVIÇO DESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME DOC. 0000837488. |
4934 |
26/10/2018 |
R$ 634,49 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO DAS PRAÇAS PUBLICAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
4935 |
26/10/2018 |
R$ 4.662,40 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES EM CARATER DE URGENCIA PARA TRATAMENTO MEDICO. |
4936 |
26/10/2018 |
R$ 720,00 |
|
| REFERENTE A REEMBOLSO COM DESPESAS DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A BOM JESUS DO GALHO CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
4937 |
26/10/2018 |
R$ 390,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEREM USADOS NO ATENDIMENTO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NAS UNIDADES BÁSICA NESTE MUNICÍPIO. |
4938 |
26/10/2018 |
R$ 362,60 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PARA PROFISSIONAIS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL NO ATENDIMENTO DE USUÁRIOS DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA EM BOA VISTA. |
4939 |
26/10/2018 |
R$ 1.128,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO VAN PLACA PYZ 7792 PARA CONDUZIR PACIENTES DESTE MUNICÍPIO SUBMETEREM A TRATAMENTO MÉDICO EM CAPELINHA. |
4940 |
26/10/2018 |
R$ 460,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUZIR PACIENTES DESTE MUNICÍPIO SUBMETEREM A TRATAMENTO MÉDICO EM DIAMANTINA. |
4941 |
26/10/2018 |
R$ 502,25 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO VAN PLACA PYZ 7792 PARA CONDUZIR PACIENTES DESTE MUNICÍPIO SUBMETEREM A TRATAMENTO MÉDICO EM TURMALINA E CAPELINHA. |
4942 |
26/10/2018 |
R$ 500,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS EM REPAROS E MELHORAMENTO NOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL E QUADRA DO DISTRITO DE CACHOEIRA. |
4943 |
26/10/2018 |
R$ 4.512,60 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS ASSISTENCIA TECNICA NO ACOMPANHAMENTO E ADEQUACÃO AO LAUDO RADIOMETRICO DO APARELHO DE RAIO X NO CENTRO DE SAUDE CRISTO REI NA SEDE DO MUNICIPIO |
4944 |
26/10/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO REFERENTE AO EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE 05 IMPRESSORAS PARA ATENDER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA.REF MES SETEMBRO 2018. |
4945 |
26/10/2018 |
R$ 795,30 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REPAROS E MANUTENCÃO NO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA COMUNIDADE DO SÃO JOÃO MARQUES DESTE MUNICIPIO. (PMAQ) |
4946 |
26/10/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE SONARIZACÃO AUTOMOTIVA PARA DIVULGACÃO DA CAMPANHA NACIIONAL DE VACINACÃO CONTRA A POLIOMIELITE SEGUIMENTO CONTRA SARAMPO E MULTIVACINACÃO . |
4947 |
26/10/2018 |
R$ 200,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. |
4948 |
26/10/2018 |
R$ 714,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM COLETA E TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS INFECTANTE, QUIMICO E PERFURO CORTANTE GERADOS NO CENTRO DE SAÚDE E UBS DESTE MUNICÍPIO. |
4949 |
26/10/2018 |
R$ 600,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE NESTE MUNICÍPIO.REF MES OUTUBRO 2018. |
4950 |
26/10/2018 |
R$ 1.740,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, PARA SEREM USADOS NAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. |
4951 |
26/10/2018 |
R$ 3.812,08 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, PARA SEREM USADOS NAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. |
4952 |
26/10/2018 |
R$ 387,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NESTE MUNICIPIO. |
4953 |
26/10/2018 |
R$ 5.082,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM CONFECÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DOS PROGRAMAS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMETNOS DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. |
4954 |
26/10/2018 |
R$ 1.750,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MENRENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCACÃO BASICA. |
4955 |
26/10/2018 |
R$ 1.817,40 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
4956 |
26/10/2018 |
R$ 1.657,50 |
|
| EMPENHO P COBRIR GOSTO C/ PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO NO ATENDIMENTO DE CONSULTAS A GESTANTES E REALIZAÇÃES DE EXAMES PREVENTIVOS NO INTUITO DE PREVINIR E PROMOVER A SAUDE DA MULHER.REF OUTUBRO 2018. |
4957 |
26/10/2018 |
R$ 10.050,00 |
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| EMPENHO P/ COBRIR GASTO EM ATEDIMENTO MEDICO COM REALIZACÃO DE ULTRASSONOGRAFIA P/ PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO NO CENTRO DE SAUDE E UNIDADES BASICAS.REF MES OUTUBRO 2018. |
4958 |
26/10/2018 |
R$ 5.625,00 |
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| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO PARA ATENDIMENTO 38 CONSULTAS DE PROMOÇÃO A SAUDE AOS PACIENTES PORTATORES DOENÇAS DE CHAGAS REF MES OUTUBRO 2018. |
4959 |
26/10/2018 |
R$ 2.850,00 |
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| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO DO DISTRITO DE SANTA RITA ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF.REF MES OUTUBRO 2018. |
4960 |
26/10/2018 |
R$ 15.600,00 |
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| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO NO DISTRITO DE BOA VISTA ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF)REF MES OUTUBRO 2018. |
4961 |
26/10/2018 |
R$ 15.600,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SER USADOS NA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A FAMILIAS EM EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICÍPIO. |
4962 |
26/10/2018 |
R$ 1.789,90 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICOS PARA ATENDIMENTO COM AVALIACÃO E PEQUENAS CIRURGIAS ATRAVÉS DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE.REF MES DE OUTUBRO 2018 |
4963 |
26/10/2018 |
R$ 2.550,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO ATIV. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) REF. MES DE OUTUBRO 2018. |
4964 |
26/10/2018 |
R$ 15.600,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO VETERINARIO PARA ATENDIMENTOS AS ACÕES DE PROMOCÃO A SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇA ENDEMICAS.REF MES OUTUBRO 2018. |
4965 |
26/10/2018 |
R$ 2.100,00 |
|
| REFERENTE A TRES DIARIA A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS ORGAOS. |
4966 |
26/10/2018 |
R$ 540,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE SOLDADOR, DESTINADO EM ATENDER ATIVIDADES NO SETOR DE OFICINA DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA.REF MES OUTUBRO 2018. |
4967 |
26/10/2018 |
R$ 2.400,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTOS PARA ATENDER ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLV. ECONOMICO |
4968 |
26/10/2018 |
R$ 2.400,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO DA POPULAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
4969 |
26/10/2018 |
R$ 2.400,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MIUNICIPAIS E ESTADUAIS DA EDUCAÇAO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO CONVÊNIO/PTE. |
4987 |
31/10/2018 |
R$ 225.501,18 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTER TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
4988 |
31/10/2018 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO. |
4989 |
31/10/2018 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM APRESENTACÃO DE SHOW ARTISTICO DURANTE EVENTO CULTURAL NA SEDE DO MUNICIPIO. |
4990 |
31/10/2018 |
R$ 1.700,00 |
|
| REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO NUMERO 37391105 DE AGOSTO DE 2018. |
4991 |
31/10/2018 |
R$ 155,02 |
|
| REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO NUMERO 37391144 DE AGOSTO DE 2018. |
4992 |
31/10/2018 |
R$ 155,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PASSAGEM ,HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. |
4993 |
31/10/2018 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DOIS PLACA DE REDE PARA SEREM USADOS NO CENTRO DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
4994 |
31/10/2018 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PASSAGEM ,HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. |
4996 |
31/10/2018 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1087 DE 08/08/2018,REFERENTE ALIMENTACAO. |
4997 |
31/10/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1087 DE 08/08/2018,REFERENTE ALIMENTACAO. |
4998 |
31/10/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1087 DE 08/08/2018,REFERENTE ALIMENTACAO. |
4999 |
31/10/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM REEMBOLSO COM HOTE E COMBUSTIVEL, EM VIAGEM A CIDADE DO BOM JESUS DO GALHO, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
5000 |
31/10/2018 |
R$ 220,02 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE SUCURIÚ/SÃO JOAO, PARA TRATAMENTO MEDICO EM MINAS NOVAS, TURMALINA . |
5001 |
31/10/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM ALIMENTACÃO REFORÇO DA POLICIA MILITAR DURANTE A TRADICIONAL E POPULAR FESTA DE N. Sª. DO ROSÁRIO DOS HOMENS PRETOS DE CHAP. DO NORTE. |
5002 |
31/10/2018 |
R$ 720,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE REPAROS E REBOBINAMENTO NOS MOTORES DOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA PARA A POPULAÇÃO DA AGROVILA . |
5003 |
31/10/2018 |
R$ 1.686,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇO NA MANUTENCÃO E REPARO NO CALÇAMENTO NA RUA BELA VISTA NA SEDE DO MUNICIPIO. |
5004 |
31/10/2018 |
R$ 100,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2018. |
5005 |
31/10/2018 |
R$ 954,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2018. |
5006 |
31/10/2018 |
R$ 12.236,93 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2018. |
5007 |
31/10/2018 |
R$ 10.500,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2018. |
5008 |
31/10/2018 |
R$ 5.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2018. |
5009 |
31/10/2018 |
R$ 1.431,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2018. |
5010 |
31/10/2018 |
R$ 2.179,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2018. |
5011 |
31/10/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2018. |
5012 |
31/10/2018 |
R$ 2.671,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2018. |
5013 |
31/10/2018 |
R$ 10.043,02 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2018. |
5014 |
31/10/2018 |
R$ 1.606,05 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2018. |
5015 |
31/10/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2018. |
5016 |
31/10/2018 |
R$ 1.400,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2018. |
5017 |
31/10/2018 |
R$ 2.355,57 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2018. |
5018 |
31/10/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2018. |
5019 |
31/10/2018 |
R$ 1.620,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2018. |
5020 |
31/10/2018 |
R$ 1.494,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2018. |
5021 |
31/10/2018 |
R$ 2.172,28 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2018. |
5022 |
31/10/2018 |
R$ 4.221,61 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2018. |
5023 |
31/10/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2018. |
5024 |
31/10/2018 |
R$ 4.810,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2018. |
5025 |
31/10/2018 |
R$ 1.606,05 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2018. |
5026 |
31/10/2018 |
R$ 1.700,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2018. |
5027 |
31/10/2018 |
R$ 1.908,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2018. |
5028 |
31/10/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2018. |
5029 |
31/10/2018 |
R$ 5.791,73 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2018. |
5030 |
31/10/2018 |
R$ 1.621,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2018. |
5031 |
31/10/2018 |
R$ 1.415,10 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2018. |
5032 |
31/10/2018 |
R$ 3.162,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2018. |
5033 |
31/10/2018 |
R$ 16.903,07 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2018. |
5034 |
31/10/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2018. |
5035 |
31/10/2018 |
R$ 4.959,26 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2018. |
5036 |
31/10/2018 |
R$ 5.729,47 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2018. |
5037 |
31/10/2018 |
R$ 2.385,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2018. |
5038 |
31/10/2018 |
R$ 4.095,59 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2018. |
5039 |
31/10/2018 |
R$ 2.179,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2018. |
5040 |
31/10/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2018. |
5041 |
31/10/2018 |
R$ 13.102,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2018. |
5042 |
31/10/2018 |
R$ 54.334,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2018. |
5043 |
31/10/2018 |
R$ 1.293,69 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2018. |
5044 |
31/10/2018 |
R$ 1.888,69 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2018. |
5045 |
31/10/2018 |
R$ 1.384,07 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2018. |
5046 |
31/10/2018 |
R$ 3.698,30 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2018. |
5047 |
31/10/2018 |
R$ 7.437,51 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2018. |
5048 |
31/10/2018 |
R$ 1.276,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2018. |
5049 |
31/10/2018 |
R$ 954,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2018. |
5050 |
31/10/2018 |
R$ 6.972,69 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2018. |
5051 |
31/10/2018 |
R$ 11.448,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2018. |
5052 |
31/10/2018 |
R$ 1.908,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2018. |
5053 |
31/10/2018 |
R$ 35.413,30 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2018. |
5054 |
31/10/2018 |
R$ 50.768,08 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2018. |
5055 |
31/10/2018 |
R$ 1.405,29 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2018. |
5056 |
31/10/2018 |
R$ 111.050,57 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2018. |
5057 |
31/10/2018 |
R$ 3.212,10 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2018. |
5058 |
31/10/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2018. |
5059 |
31/10/2018 |
R$ 55.179,42 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2018. |
5060 |
31/10/2018 |
R$ 7.800,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2018. |
5061 |
31/10/2018 |
R$ 25.108,07 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2018. |
5062 |
31/10/2018 |
R$ 15.772,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2018. |
5063 |
31/10/2018 |
R$ 2.867,94 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2018. |
5064 |
31/10/2018 |
R$ 3.141,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2018. |
5065 |
31/10/2018 |
R$ 82.370,27 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2018. |
5066 |
31/10/2018 |
R$ 3.441,52 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2018. |
5067 |
31/10/2018 |
R$ 5.862,78 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2018. |
5068 |
31/10/2018 |
R$ 1.235,47 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2018. |
5069 |
31/10/2018 |
R$ 6.288,82 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2018. |
5070 |
31/10/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2018. |
5071 |
31/10/2018 |
R$ 13.768,84 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2018. |
5072 |
31/10/2018 |
R$ 10.032,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2018. |
5073 |
31/10/2018 |
R$ 1.173,52 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2018. |
5074 |
31/10/2018 |
R$ 1.300,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2018. |
5075 |
31/10/2018 |
R$ 2.480,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2018. |
5076 |
31/10/2018 |
R$ 28.961,07 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2018. |
5077 |
31/10/2018 |
R$ 30.369,15 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2018. |
5078 |
31/10/2018 |
R$ 4.462,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2018. |
5079 |
31/10/2018 |
R$ 3.070,14 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2018. |
5080 |
31/10/2018 |
R$ 39.546,00 |
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| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2018. |
5081 |
31/10/2018 |
R$ 19.293,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2018. |
5082 |
31/10/2018 |
R$ 11.139,67 |
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| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2018. |
5083 |
31/10/2018 |
R$ 2.340,23 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2018. |
5084 |
31/10/2018 |
R$ 42.436,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2018. |
5085 |
31/10/2018 |
R$ 2.426,00 |
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| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIA PARCIAL REMOVÍVEL MAXILAR E MANDIBULAR, PARA ATENDER USUÁRIOS DO MUNICÍPIO ATRAVES DAS AÇÕES DO PROGRAMA BRASIL SEM MISÉRIA |
5086 |
31/10/2018 |
R$ 12.650,00 |
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| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A OUTUBRO 2018. |
5087 |
31/10/2018 |
R$ 52.872,43 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A OUTUBRO 2018. |
5088 |
31/10/2018 |
R$ 25.691,39 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A OUTUBRO 2018. |
5089 |
31/10/2018 |
R$ 32.196,20 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A OUTUBRO 2018. |
5090 |
31/10/2018 |
R$ 46.988,77 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS PRESTADO EM RADIODIAGNOSTICO COM EMPREGO DE MATERIAL EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA COXO FEMURAL DIREITO E ESQUERDO NA PACIENTE EDUARDA RODRIGUES BARBOSA. |
5091 |
31/10/2018 |
R$ 1.197,97 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A OUTUBRO 2018. |
5092 |
31/10/2018 |
R$ 14.414,24 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A OUTUBRO 2018. |
5093 |
31/10/2018 |
R$ 1.756,50 |
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| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A OUTUBRO 2018. |
5094 |
31/10/2018 |
R$ 26.983,36 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA A SERVIDORES MUNICIPAIS NA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DE SÃO JOÃO MARQUES. |
5095 |
31/10/2018 |
R$ 1.656,00 |
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| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DAS CONTA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
5096 |
31/10/2018 |
R$ 365,40 |
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| REFERENTE A PARCELAMENTO DO PASEP MES 10/2018 |
5097 |
31/10/2018 |
R$ 3.610,42 |
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| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DAS CONTA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
5098 |
31/10/2018 |
R$ 91,20 |
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| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, JUNTO AO O CHEFE EXECUTIVO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO FUNASA, SECIR E SEGOV DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
5099 |
31/10/2018 |
R$ 630,00 |
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| REFERENTE A TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL, DOCUMENTO 11.866.834.320.101, LOTE 13373, LANÇADO A DEBITO NA CONTA 017.106-9 |
5101 |
31/10/2018 |
R$ 20,00 |
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| REFERENTE A TRANSFERENCIA DEBITO JUDICIAL, DOCUMENTO: 11.866.834.320.101, LOTE: 13373, LANÇADO A DEBITO NA CONTA 020.926-0 |
5102 |
31/10/2018 |
R$ 3,11 |
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| REFERENTE A TRANSFERENCIA DEBITO JUDICIAL, DOCUMENTO: 11.866.834.320.101, LOTE: 13373, LANÇADO A DEBITO NA CONTA 025.634-X |
5103 |
31/10/2018 |
R$ 29,09 |
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