| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM TFD. |
5104 |
01/11/2018 |
R$ 1.155,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM TFD. |
5105 |
01/11/2018 |
R$ 740,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM TRANSPORTE UTI MOVEL DESTINADO A TRANSFERENCIA ADEQUADA DA PACIENTE FELISANA SOARES DE MATOS EM ALTO RISCO DE DIAMANTINA PARA SANTA CASA EM BELO HORIZONTE |
5140 |
01/11/2018 |
R$ 2.121,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO DESTINADO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE MINAS NOVAS, TURMALINA E CAPELINHA. |
5141 |
01/11/2018 |
R$ 392,00 |
|
| EMPENHO P/ COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE FRETE COM VEICULO TAXI DESTINADO A CONDUZIR SERVIDORES MUNICIPAIS NAS ATIVIDADES DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO NA CIDADE DEDIAMANTINA E MONTES CLAROS. |
5142 |
01/11/2018 |
R$ 1.271,55 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENCÃO NO APARELHO DE RAIO X NO CENTRO DE SAUDE CRISTO REI NA SEDE DO MUNICIPIO |
5143 |
01/11/2018 |
R$ 1.580,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA REALIZAÇÃO DO CALÇAMENTO NA RUA DA COHAB NO DISTRITO DE BOA VISTA NESTE MUNICIPIO. |
5144 |
01/11/2018 |
R$ 720,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO FUNASA, SECIR E SEGOV DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
5145 |
01/11/2018 |
R$ 2.400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, COMO MOTORISTA CONDUZINDO O CHEFE EXECUTIVO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO FUNASA, SECIR E SEGOV DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
5146 |
01/11/2018 |
R$ 720,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM CARATER URGENCIA DO HOSPITAL DE MINAS NOVAS A SANTA CASA DE BELO HORIZONTE. |
5147 |
01/11/2018 |
R$ 800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE,ACOMPANHANDO O CHEFE EXECUTIVO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO FUNASA, SECIR E SEGOV DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
5148 |
01/11/2018 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRA COBRIR GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DE MÉDICO PERITO CREDENCIADO A ESTA AUTARQUIA ATRAVES DO DECRETO DE Nº 30/2018 |
5149 |
01/11/2018 |
R$ 4.200,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 01 CAMARA DE AR PARA SER USADAS NA MOTO NIVELADORA RG 140 (PATROL) PARA ATENDER OS SERVIÇÕS DE MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO |
5150 |
01/11/2018 |
R$ 280,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO REPASSE DA ADOMAI, REF. JULHO DE 2018. |
5151 |
01/11/2018 |
R$ 6.947,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO REPASSE DA ADOMAI, REF. AGOSTO DE 2018. |
5152 |
01/11/2018 |
R$ 6.947,50 |
|
| EMPENHO P/ COBRIR GASTOS COM REPAROS E MANUTECÃO NO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DESTRITO DE SANTA RITA DO ARACUAI DESTE MUNICIPIO. |
5153 |
01/11/2018 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PASSAGEM ,HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. |
5154 |
01/11/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA.. |
5155 |
01/11/2018 |
R$ 120,48 |
|
| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA.. |
5156 |
01/11/2018 |
R$ 263,41 |
|
| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA.. |
5157 |
01/11/2018 |
R$ 914,40 |
|
| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
5158 |
01/11/2018 |
R$ 541,00 |
|
| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA.. |
5159 |
01/11/2018 |
R$ 741,00 |
|
| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA.. |
5160 |
01/11/2018 |
R$ 174,50 |
|
| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA.. |
5161 |
01/11/2018 |
R$ 183,45 |
|
| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA.. |
5162 |
01/11/2018 |
R$ 964,67 |
|
| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA.. |
5163 |
01/11/2018 |
R$ 470,25 |
|
| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA.. |
5164 |
01/11/2018 |
R$ 1.215,00 |
|
| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA.. |
5165 |
01/11/2018 |
R$ 648,00 |
|
| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA.. |
5166 |
01/11/2018 |
R$ 266,16 |
|
| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA.. |
5167 |
01/11/2018 |
R$ 1.106,10 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACÃO PARA OPERADOR DE MAQUINAS E MOTORISTA, NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
5168 |
01/11/2018 |
R$ 1.248,00 |
|
| COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EE.M. ALVARENGA PEIXOTO UNIDADE SAO JOAO BATISTA E MANUTENÇAO DO PROINFANCIA SEMENTE NOVA. |
5169 |
01/11/2018 |
R$ 5.054,36 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NO VEÍCULO PWW 4518 DESTINADO AS AÇÕES DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. |
5170 |
01/11/2018 |
R$ 284,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE LIMPEZA REPAROS E MANUTENCÃO DAS VIAS URBANAS NO DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE DESTE MUNICIPIO. |
5171 |
01/11/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE SÃO JOAO MARQUES PARA TRATAMENTO MEDICO EM MINAS NOVAS, TURMALINA E CAPELINHA. |
5172 |
01/11/2018 |
R$ 3.600,80 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE MATA-BURROS NAS ESTRADAS VICINAIS QUE DÃO ACESSO ÀS COMUNIDADES GRAVATA E MORRO BRANCO NESTE MUNICIPIO. |
5173 |
01/11/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PASSAGEM ,HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. |
5174 |
01/11/2018 |
R$ 382,55 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO MÉDICO, ATRAVÉS DO FAE - FRAÇÃO ASSISTENCIAL ESPECIALIZADA |
5175 |
01/11/2018 |
R$ 4.481,90 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DA SPRINTER PLACA PUH 9628 NAS ATIV. PROGRAMA TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
5176 |
01/11/2018 |
R$ 420,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA MANUTENÇÃO DA SPRINTER PLACA 9628 NAS ATIV.TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
5177 |
01/11/2018 |
R$ 370,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA DE CUSTO PARA TOMOGRAFIA EM PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. |
5178 |
01/11/2018 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE PROFISSIONAL MEDICO PARA ATENDIMENTO DA POPULACÃO NO CENTRO DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
5179 |
01/11/2018 |
R$ 15.600,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM HOSPEDAGEM PARA PROFISSIONAIS DA EMPRESA DSA CONSULTORIA EM ATENDIMENTO AO SETOR DE CONTABILIDADE NA SEDE DESTA PREFEITURA, CONF. CONTRATO. |
5180 |
01/11/2018 |
R$ 540,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 20 VINTE VASSOURAS DE COQUEIRO, PARA SEREM USADAS EM ATIVIDADES DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. |
5181 |
01/11/2018 |
R$ 370,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1087 DE 08/08/2018,REFERENTE ALIMENTACAO REF A OUTUBRO 2018. |
5182 |
01/11/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1087 DE 08/08/2018,REFERENTE ALIMENTACAO REF A NOVEMBRO 2018. |
5183 |
01/11/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO, PARA ATENDER O TRANPORTE DE FEIRANTES DO CORREGO DAS ALMAS , PASSANDO PELO MORRO BRANCO À SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA |
5184 |
01/11/2018 |
R$ 3.600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1087 DE 08/08/2018,REFERENTE ALIMENTACAO REF A NOVEMBRO 2018. |
5185 |
01/11/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OPERADOR DE PATROL E TRATOR DE ESTEIRAS, DURANTE O PATROLAMENTO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL. |
5186 |
01/11/2018 |
R$ 456,00 |
|
| REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1087 DE 08/08/2018,REFERENTE ALIMENTACAO REF A NOVEMBRO 2018. |
5187 |
01/11/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUZIR USUÁRIOS DOS SISTEMAS DE SAÚDE DE SÃO JOÃO PITEIRAS PARA TRATAMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE MINAS NOVAS TURMAILINA E CAPELINHA. |
5188 |
01/11/2018 |
R$ 2.511,25 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PREDIO PUBLICO DESTA ADMINISTRAÇÃO. REF. MES DE AGOSTO/2018. |
5189 |
01/11/2018 |
R$ 1.460,83 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO GINASIO E QUADRA POLIESPORTIVO. REF. MES DE AGOSTO/2018. |
5190 |
01/11/2018 |
R$ 940,44 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PLUBLICA. REF. MES DE AGOSTO/2018. |
5191 |
01/11/2018 |
R$ 12.144,21 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PREDIOS E UNIDADES BASICA DE SAUDE. REF. MES DE AGOSTO/2018. |
5192 |
01/11/2018 |
R$ 5.749,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PREDIO E ESCOLAS MUNICIPAIS. REF. MES DE AGOSTO/2018. |
5193 |
01/11/2018 |
R$ 8.423,58 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GSTO COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO AUTOMOTIVA PARA DIVULGACÃO DA APRESENTACÃO DO GRUPO DO GONGADO DURANTE A FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO. |
5195 |
01/11/2018 |
R$ 120,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE SONARIZACÃO NA DIVULGACÃO DA LAVAGEM DA IGREJA NOS PREPARATIVOS PARA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO. |
5196 |
01/11/2018 |
R$ 160,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE BOMBA E POÇOES ARTESIANOS NAS COMUNIDADES RURAIS. REF. MES DE AGOSTO/2018. |
5197 |
01/11/2018 |
R$ 13.101,65 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PREDIO LOCADO CONFORME CONTRATO. REF. MES DE OUTUBRO/2018. |
5198 |
01/11/2018 |
R$ 403,01 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PREDIO PUBLICO DESTA ADMINISTRAÇÃO. REF. MES DE SETEMBRO/2018. |
5199 |
01/11/2018 |
R$ 1.650,67 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO GINASIO E QUADRA POLIESPORTIVO. REF. MES DE SETEMBRO/2018. |
5200 |
01/11/2018 |
R$ 1.576,46 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PLUBLICA. REF. MES DE SETEMBRO/2018. |
5201 |
01/11/2018 |
R$ 11.716,07 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PREDIOS E UNIDADES BASICA DE SAUDE. REF. MES DE SETEMBRO/2018. |
5202 |
01/11/2018 |
R$ 3.556,85 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PREDIO E ESCOLAS MUNICIPAIS. REF. MES DE SETEMBRO/2018. |
5203 |
01/11/2018 |
R$ 6.880,48 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE BOMBA E POÇOES ARTESIANOS NAS COMUNIDADES RURAIS. REF. MES DE SETEMBRO/2018. |
5204 |
01/11/2018 |
R$ 19.195,28 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER USADOS EM ENCONTRO DE EVENTOS CUTURAIS NA SEDE DO MUNICIPIO. |
5205 |
01/11/2018 |
R$ 1.020,20 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE MIDIA E RAIO X NO CENTRO DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
5206 |
01/11/2018 |
R$ 1.600,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UM ELEMENTO FILTRANTE PARA SER USADO NA PATROL MOTONIVELADORA DESTA PREFEITURA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS |
5207 |
01/11/2018 |
R$ 175,00 |
|
| REFERENTE A DUAS DIARIA A TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
5208 |
01/11/2018 |
R$ 280,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER USADOS NA MERENDA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
5209 |
01/11/2018 |
R$ 784,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇAO NO DOE POR UMA VEZ DO EXTRATO DO EDITAL TCT 001/2018, REFERENTE A ARRECADAÇÃO DE ÁREA DEVOLUTA URBANA A FAVOR DO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE. |
5210 |
01/11/2018 |
R$ 442,95 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NAS REDES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NESTE MUNICÍPIO. |
5211 |
01/11/2018 |
R$ 11.942,91 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM CONFCÇÃO DE 25 CAMISETES DE TECIDO PARA CAMPANHA NACIIONAL DE VACINACÃO CONTRA A POLIOMIELITE SEGUIMENTO CONTRA SARAMPO E MULTIVACINACÃO . |
5212 |
01/11/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR GASTOS COM DESPESAS DE TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
5213 |
01/11/2018 |
R$ 650,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DE CACHOEIRA DO NORTE NESTE MUNICIPIO. |
5214 |
01/11/2018 |
R$ 205,97 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GAASTO COM FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM USADOS NA ALIMENTACÃO EM PALESTRA PARA O APRIMORAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA E DEMAIS PARTICIPANTES. |
5215 |
01/11/2018 |
R$ 472,70 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PAA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE ESPECIALIZADOS QUE SERÃO PRESTADOS COM LEVANTAMENTO E COBRANÇA DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS (ISSQN) DEVIDOS AO MUNICÍPIO JUNTO A AGENCIA BRADESCO. |
5216 |
01/11/2018 |
R$ 6.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
5217 |
01/11/2018 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER USADOS NA ALIMENTACÃO EM ACÃO DO DIA DOS PAIS PARA O GRUPOS DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. |
5218 |
01/11/2018 |
R$ 815,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GAASTO COM FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM USADOS NA ALIMENTACÃO EM PALESTRA PARA O APRIMORAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA E DEMAIS PARTICIPANTES. |
5219 |
01/11/2018 |
R$ 489,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS CRECHES E PREDIOS LOCADOS CONFORME CONTRATOS. REF. MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018. |
5220 |
01/11/2018 |
R$ 181,38 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MELHORAMENTO NA QUADRA DE ESPORTES VINCULADA AO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. NÍVEA DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
5221 |
01/11/2018 |
R$ 6.600,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM CONFECÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS AOS FUNICIONARIOS DO CRAS PARA UM MELHOR ATENDIMENTO E IDENTIFICACÃO DOS MESMO. |
5222 |
01/11/2018 |
R$ 720,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS PRESTACÃO DE SERVIÇOS COM PALESTRA PARA O APRIMORAMENTO DOS FUCIONARIOS DESTE SECRETARIA. |
5223 |
01/11/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NAS VIAS URBANAS DO POVOADO DE VARGEM DO SETÚBAL NESTE MUNICÍPIO. |
5224 |
01/11/2018 |
R$ 5.985,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICAO DE 02 PNEUS 175 X 70 R14 PARA SER USADOS NO VEICULO PLACA PXJ 1302 NAS ATIVIDADS PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
5226 |
01/11/2018 |
R$ 680,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICAO DE 02 PNEUS 175 X 70 R14 PARA SER USADOS NO VEICULO PLACA QMT 2685 NAS ATIVIDADS PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
5227 |
01/11/2018 |
R$ 680,00 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A MONTES CLAROS PARA TRATAR DE SERVIÇOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
5228 |
01/11/2018 |
R$ 280,00 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A MONTES CLAROS PARA TRATAR DE SERVIÇOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
5229 |
01/11/2018 |
R$ 280,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTO DE OUTUBRO DE 2018 DA SERVIDORA ACIMA CITADA EM VIRTUDE DE NAO COMPUTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. |
5230 |
01/11/2018 |
R$ 1.085,00 |
|
| EMPENHO P/ COBRIR SERVIÇOS DE TRANSP. PARA ATEND DO PROGRAMA BOLSA FAMIL-ATUALIZACÃO DE CADASTRO UNICO ENTRE OS MESES DE JUNHO E NOVEMBRO P/ BENEFICIARIOS EM SITUACÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL |
5231 |
01/11/2018 |
R$ 1.404,00 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM USADOS EM GRUPOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICÍPIO |
5232 |
01/11/2018 |
R$ 1.163,75 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR PARA REFORÇO NA SEGURANÇA PUBLICA CONF. CONVENIO. |
5233 |
01/11/2018 |
R$ 1.492,65 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE MATETRIAL DE LIMPEZA PARA SER USADO NO ATENDIMENTO AS OFICINAS NA AMBITO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICÍPIO |
5234 |
01/11/2018 |
R$ 264,09 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA PICKP FIAT STRADA PLACA PUM 9778, PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. |
5235 |
01/11/2018 |
R$ 2.685,58 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.. |
5237 |
01/11/2018 |
R$ 117,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS PRESTADO NA RETIRADA DE ENXURRADA E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS NA COMUNIDADE DOS PORÇÕES NESTE MUNICIPIO. |
5238 |
01/11/2018 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS PRESTADO NA RETIRADA DE ENXURRADA E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS NA COMUNIDADE DOS PORÇÕES NESTE MUNICIPIO. |
5239 |
01/11/2018 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PREDIO LOCADOS CONFORME CONTRATOS. REF. MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018. |
5240 |
01/11/2018 |
R$ 297,84 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PREDIOS LOCADOS CONFORME CONTRATOS. REF. MES DE OUTUBRO /2018. |
5241 |
01/11/2018 |
R$ 54,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELO FORNECIMENTO DAGUA POTAVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO, LOCALIZADO NA RUA PEDRO DE LESSA 963, BAIRRO SANTO ANDRE EM BH, PARA TAENDER PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAUDE, REF.NOVEMBRO/2018. |
5242 |
01/11/2018 |
R$ 601,02 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOIS (CARNE BOVINA E SUINA) PARA SEREM USADAS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO |
5243 |
01/11/2018 |
R$ 1.418,30 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO, PARA ATENDER O TRANPORTE DE FEIRANTES DOS POÇÕES, ALVES E SERVANO À SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA. |
5244 |
01/11/2018 |
R$ 3.298,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME FATURA Nº 0000882012. |
5245 |
01/11/2018 |
R$ 762,31 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRENTE COM CAMINHONETE PARA ATENDER ATIVIDADES DE INTERESS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. |
5246 |
01/11/2018 |
R$ 1.224,25 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS E MELHORAMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA MELHORIA, O ACESSO E A QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ). |
5247 |
01/11/2018 |
R$ 2.853,08 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS REFLETIVA PARA SER USADA NO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ETIOS, DESTINADO EM ATENDER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE |
5248 |
01/11/2018 |
R$ 190,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS REFLETIVA PARA SER USADA NO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ETIOS, DESTINADO EM ATENDER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE |
5249 |
01/11/2018 |
R$ 190,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES NA TRANSFERENCIA MEDICA. |
5250 |
01/11/2018 |
R$ 120,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
5251 |
01/11/2018 |
R$ 810,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DSPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NA CISAJE. |
5252 |
01/11/2018 |
R$ 780,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NA CISAJE. |
5253 |
01/11/2018 |
R$ 560,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NA CISAJE. |
5254 |
01/11/2018 |
R$ 560,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NA CISAJE. |
5255 |
01/11/2018 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NA CISAJE. |
5256 |
01/11/2018 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CIB. |
5257 |
01/11/2018 |
R$ 440,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEREM USADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS NO CENTRO DE SAÚDE EM ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
5259 |
01/11/2018 |
R$ 590,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA SER USADOS EM EVENTOS ESPORTIVOS ORGANIZADO PELA SEC.CULTURA TURISMO ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO. |
5260 |
01/11/2018 |
R$ 1.716,70 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA FORNECIMENTO DO ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NAS UBS DE SÃO JOÃO, VARGEM DO SETÚBAL E DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE NESTE MUNICÍPIO. |
5261 |
01/11/2018 |
R$ 1.750,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO. |
5262 |
01/11/2018 |
R$ 2.057,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM BIELAS, BLOCO E VIRABREQUIM DO MOTOR DA RETROESCAVADEIRA JCB PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. |
5282 |
01/11/2018 |
R$ 495,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM TFD. |
5283 |
01/11/2018 |
R$ 1.400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM TFD. |
5284 |
01/11/2018 |
R$ 240,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM TFD. |
5285 |
01/11/2018 |
R$ 420,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DO VEICULO NAS ATIV. DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. |
5286 |
01/11/2018 |
R$ 651,84 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA NAS ATIV. SERVIÇO DE ESTRADA VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
5287 |
01/11/2018 |
R$ 2.758,68 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
5288 |
01/11/2018 |
R$ 1.275,30 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
5289 |
01/11/2018 |
R$ 271,60 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULLOS NAS ATIV.PROGRAMA SAUDE DA FAMALIA-PSF. |
5290 |
01/11/2018 |
R$ 1.656,80 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
5291 |
01/11/2018 |
R$ 838,35 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM TFD. |
5292 |
01/11/2018 |
R$ 160,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF. |
5293 |
01/11/2018 |
R$ 178,20 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10/50 NO ABASTECIMENTO DO VEICULO NAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO. |
5294 |
01/11/2018 |
R$ 113,40 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS SERV.ABAST.AGUA COMUNIDADE RURAIS. |
5295 |
01/11/2018 |
R$ 72,90 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES. |
5296 |
01/11/2018 |
R$ 862,65 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL. |
5297 |
01/11/2018 |
R$ 109,35 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS TRATORES AGRICULAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
5298 |
01/11/2018 |
R$ 1.901,20 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
5299 |
01/11/2018 |
R$ 712,80 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
5300 |
01/11/2018 |
R$ 325,92 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRIBUIÇÕES EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA SEREM USADOS NO ABASTECIMENTO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA QMV 0513 CONF. CONV. |
5301 |
01/11/2018 |
R$ 166,05 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRIBUIÇÕES EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA SEREM USADOS NO ABASTECIMENTO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA ORC 8808 CONF. CONV. |
5302 |
01/11/2018 |
R$ 168,95 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES. |
5303 |
01/11/2018 |
R$ 3.509,94 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.ADMINIST.DO COORDENADORIA DE ENSINO E SUPERVISÃO. |
5304 |
01/11/2018 |
R$ 343,35 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL. |
5305 |
01/11/2018 |
R$ 448,35 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DO VEICULO NAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO. |
5306 |
01/11/2018 |
R$ 768,60 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES. |
5307 |
01/11/2018 |
R$ 2.563,20 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.DA VIGILANGIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL. |
5308 |
01/11/2018 |
R$ 256,20 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSORTE DOENTES. |
5309 |
01/11/2018 |
R$ 213,50 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
5310 |
01/11/2018 |
R$ 1.474,40 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO S 10/50 NO ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA NA CONSERVACÃO E MANUTENCÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
5311 |
01/11/2018 |
R$ 1.255,50 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA NA CONSERVACÃO E MANUTENCÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
5312 |
01/11/2018 |
R$ 4.997,44 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS SERV.ABAST.AGUA CUMUNIDADE RURAIS. |
5313 |
01/11/2018 |
R$ 648,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S/10 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.DA VIGILACIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL. |
5314 |
01/11/2018 |
R$ 716,85 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10/50 NO ABASTECIMENTO DO VEICULO NAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO. |
5315 |
01/11/2018 |
R$ 530,55 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
5316 |
01/11/2018 |
R$ 298,76 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS TRATORES AGRICULAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
5317 |
01/11/2018 |
R$ 1.086,40 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
5318 |
01/11/2018 |
R$ 1.086,40 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
5319 |
01/11/2018 |
R$ 6.237,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO CO TFD. |
5320 |
01/11/2018 |
R$ 780,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO CO TFD. |
5321 |
01/11/2018 |
R$ 720,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.ADMINIST.DO COORDENADORIA DE ENSINO E SUPERVISÃO. |
5322 |
01/11/2018 |
R$ 487,60 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
5323 |
01/11/2018 |
R$ 5.474,90 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.DO SERVIÇO MUNICIPPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
5324 |
01/11/2018 |
R$ 577,70 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS AÇÕES DOS PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. |
5325 |
01/11/2018 |
R$ 1.537,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRIBUIÇÕES EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA SEREM USADOS NO ABASTECIMENTO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA ORC 8808 CONF. CONV. |
5326 |
01/11/2018 |
R$ 355,10 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRIBUIÇÕES EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA SEREM USADOS NO ABASTECIMENTO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA QMV 0513 CONF. CONV. |
5327 |
01/11/2018 |
R$ 595,35 |
|
| EMPENHO P/ COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABAST. DOS VEICULOS NAS ATIV. CAMPANHA NACIIONAL DE VACINACÃO CONTRA A POLIOMIELITE SEGUIMENTO CONTRA SARAMPO E MULTIVACINAÇÃO. |
5328 |
01/11/2018 |
R$ 2.697,70 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. |
5329 |
01/11/2018 |
R$ 546,75 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES. |
5330 |
01/11/2018 |
R$ 2.579,85 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE SONARIZACÃO AUTOMOTIVA PARA DIVULGACÃO DA CAMPANHA NACIIONAL DE VACINACÃO CONTRA A POLIOMIELITE SEGUIMENTO CONTRA SARAMPO E MULTIVACINACÃO . |
5331 |
01/11/2018 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 20 RECARGAS DE GAS DE COZINHA GLP 13 KG PARA SER USADOS NAS CANTINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
5332 |
01/11/2018 |
R$ 1.330,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA NA CONSERVACÃO E MANUTENCÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
5333 |
01/11/2018 |
R$ 2.613,89 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
5334 |
01/11/2018 |
R$ 3.609,95 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
5335 |
01/11/2018 |
R$ 557,19 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. ADMINIST.DA COODENADORIA DE ENSINO E SUSPERVISÃO. |
5336 |
01/11/2018 |
R$ 272,70 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVDO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
5337 |
01/11/2018 |
R$ 303,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS TRATORES AGRICULAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
5338 |
01/11/2018 |
R$ 527,68 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA NA CONSERVACÃO E MANUTENCÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
5339 |
01/11/2018 |
R$ 2.836,28 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. |
5340 |
01/11/2018 |
R$ 234,90 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. |
5341 |
01/11/2018 |
R$ 909,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. PROGRAM MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES. |
5342 |
01/11/2018 |
R$ 1.136,25 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. DO PROGRAM MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES . |
5343 |
01/11/2018 |
R$ 213,40 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. DO PROGRAM MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES . |
5344 |
01/11/2018 |
R$ 218,70 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL. |
5345 |
01/11/2018 |
R$ 129,60 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVDO TRANSPORTE ESCOLAR. |
5346 |
01/11/2018 |
R$ 400,95 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVDO TRANSPORTE ESCOLAR. |
5347 |
01/11/2018 |
R$ 1.047,60 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRIBUIÇÕES EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA SEREM USADOS NO ABASTECIMENTO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA QMV 0513 CONF. CONV. |
5348 |
01/11/2018 |
R$ 157,95 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS AÇÕES DOS PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. |
5349 |
01/11/2018 |
R$ 156,55 |
|
| REFERENTE A CINCO DIARIS A DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO NASF. |
5350 |
01/11/2018 |
R$ 400,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM BANCO DO BDMG CONFORME CONTRATO Nº 189380. |
5386 |
09/11/2018 |
R$ 25.554,22 |
|
| REFERENTE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVORA DA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS, CONFORME CONVENIO FIRMADO. |
5387 |
09/11/2018 |
R$ 1.208,00 |
|
| REFERENTE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVORA DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME CONVENIO FIRMADO. |
5388 |
09/11/2018 |
R$ 828,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO. |
5389 |
09/11/2018 |
R$ 5.971,51 |
|
| REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS. |
5390 |
09/11/2018 |
R$ 24.777,74 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP. |
5391 |
09/11/2018 |
R$ 11.421,24 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO FORNECIMENTO DAGUA POTAVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PREDIO LOCADO POR ESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME CONTRATO E ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. OUTUBRO E NOVEMBRO/2018. |
5392 |
09/11/2018 |
R$ 1.845,21 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CIB E COSEMS. |
5393 |
21/11/2018 |
R$ 660,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO FORNECIMENTO DAGUA POTAVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PREDIO LOCADO POR ESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME CONTRATO, REF. NOVEMBRO/2018 |
5445 |
21/11/2018 |
R$ 30,29 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO FORNECIMENTO DAGUA POTAVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PREDIO LOCADO POR ESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME CONTRATO E UNIDADES BASICA DE SAUDE, REF. NOVEMBRO/2018. |
5446 |
21/11/2018 |
R$ 275,46 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO FORNECIMENTO DAGUA POTAVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SEGURANÇA PUBLICA, REF. OUTUBRO/2018. |
5447 |
21/11/2018 |
R$ 26,11 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOIS (CARNE BOVINA E SUINA) PARA SEREM USADAS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE CRECHE NESTE MUNICÍPIO. |
5448 |
21/11/2018 |
R$ 2.167,10 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOIS (CARNE BOVINA E SUINA) PARA SEREM USADAS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR NESTE MUNICÍPIO. |
5449 |
21/11/2018 |
R$ 2.073,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO FORNECIMENTO DAGUA POTAVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PREDIO LOCADO POR ESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME CONTRATO , REF.NOVEMBRO/2018. |
5450 |
21/11/2018 |
R$ 7,37 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO. |
5451 |
21/11/2018 |
R$ 490,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONIA FIXO 33- 3739-1105, REF. OUTUBRO/2018. |
5452 |
21/11/2018 |
R$ 169,84 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOIS (CARNE BOVINA E SUINA) PARA SEREM USADAS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO. |
5453 |
21/11/2018 |
R$ 2.767,28 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONIA FIXO 33- 3739-1144, REF. OUTUBRO/2018. |
5454 |
21/11/2018 |
R$ 785,36 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TELEFONIA FIXA Nº 33 3739-1157, NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SEGURANÇA PUBLICA DESTA CIDADE. |
5455 |
21/11/2018 |
R$ 67,08 |
|
| REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
5456 |
21/11/2018 |
R$ 450,00 |
|
| REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
5457 |
21/11/2018 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TELEFONIA FIXA Nº 33 3739-1319, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA. |
5458 |
21/11/2018 |
R$ 163,74 |
|
| EMPENHO P/ COBRIR GASTO FORNECIMENTO DE LANCHES DEST. AOS INTEGRANDES DO GONGADO DE NOSSA NENHORA DO ROSARIO DURANTE OS 5 DIAS DA FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO DOS HOMENS PRETO DE CHAPADA DO NORTE |
5459 |
21/11/2018 |
R$ 551,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM FORNECIMENTO DE LACHES PARA SEREM USADOS EM REUNIÃO DO CMAS-CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO |
5460 |
21/11/2018 |
R$ 444,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM EQUIPAMENTO PARA SE USADOS NA CAMPANHA NACIIONAL DE VACINACÃO CONTRA A POLIOMIELITE SEGUIMENTO CONTRA SARAMPO E MULTIVACINACÃO . |
5461 |
21/11/2018 |
R$ 2.985,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TELEFONIA FIXA Nº 33 3739-1316, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA. |
5462 |
21/11/2018 |
R$ 163,36 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TELEFONIA FIXA Nº 33 3739-1299, PARA ATENDER A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. |
5463 |
21/11/2018 |
R$ 330,46 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TELEFONIA FIXA Nº 33 3739-1283, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. |
5464 |
21/11/2018 |
R$ 163,36 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TELEFONIA FIXA Nº 33 3739-1160, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA. |
5465 |
21/11/2018 |
R$ 256,05 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENCÃO DE PNEUS E CAMARAS DO VEICULO PLACA HMN 9401 NAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. |
5466 |
21/11/2018 |
R$ 90,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS TRATORES AGRICULAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
5467 |
21/11/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA COLAGEM E MANUTENÇÃO NAS MAQUINAS MOTONIVELADORA RG 140 B (PATROL) RETRO ESCAVADEIRA JCB L3 4X4 NAS ATIVIDADES SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS |
5468 |
21/11/2018 |
R$ 1.280,00 |
|
| MPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA P MANUT. DE PNEUS E CAMARA DOS VEÍCULOS PLACA HLF 9962-PZJ 4237-HLF 9963- NAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
5469 |
21/11/2018 |
R$ 313,60 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DO VEICULO PLACA PXX 8529 NAS ATIV.DA SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL |
5470 |
21/11/2018 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO P/ COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERV. DE BORRACHARIA E MANUT. DOS VEICULOS PLACA QNU 7630-PUK 3396-PUN 1070-PLR 9915-OPQ 9045-PYD 9065 NAS ATIV PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES. |
5471 |
21/11/2018 |
R$ 380,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA COLAGEM E MANUTENÇÃO DE PNEUS DO VEÍCULO PLACA PWW 1017-PWX 2599-QNJ 7626-NXX 0037-PWX 2599 NAS ATIVIDADES PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. |
5472 |
21/11/2018 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CEMIG E A COPANOR DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
5473 |
21/11/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONDUZINDO O CEHEFE EXECUTIVO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CEMIG E A COPANOR DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
5474 |
21/11/2018 |
R$ 540,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CEMIG E A COPANOR DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
5475 |
21/11/2018 |
R$ 660,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS DE USO HOSPITALAR PARA SEREM USADOS NO ATENDIMENTO PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO. |
5476 |
21/11/2018 |
R$ 421,20 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAUDE E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
5477 |
21/11/2018 |
R$ 2.189,75 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAUDE E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
5478 |
21/11/2018 |
R$ 789,75 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAUDE E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
5479 |
21/11/2018 |
R$ 2.281,30 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM COLETA E TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS INFECTANTE, QUIMICO E PERFURO CORTANTE GERADOS NO CENTRO DE SAÚDE E UBS DESTE MUNICÍPIO. |
5480 |
21/11/2018 |
R$ 1.965,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO CAMPO DE FUTEBOL DE CACHOEIRA DO NORTE FATURA N 003180082211371. |
5481 |
21/11/2018 |
R$ 917,22 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 01 CAMARA DE AR PARA SER USADOS NA MOTONIVELADORA RG 140 B 2013 (PATROL) NA MANUTENCÃO E CONSERVACÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. |
5482 |
21/11/2018 |
R$ 280,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO JUSTICA FEDERAL. |
5483 |
21/11/2018 |
R$ 140,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA GASTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
5484 |
21/11/2018 |
R$ 4.810,66 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA FINANCEIRA PARA COBRIR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
5485 |
21/11/2018 |
R$ 336,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA FINANCEIRA PARA COBRIR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
5486 |
21/11/2018 |
R$ 500,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREN USADAS NA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DE HEMOGRAMA DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS |
5487 |
21/11/2018 |
R$ 1.350,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DE HEMOGRAMA DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS PARA ATENDIMENTO DE USUARIOS DA ATENÇÃO À SAÚDE. |
5488 |
21/11/2018 |
R$ 690,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NA CASA DE APOIO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM BELO HORIZONTE. |
5489 |
21/11/2018 |
R$ 2.419,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE FRETE COM CAMINHONETE DESTINADO O TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS NA MELHORIA E CONSERVACÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
5490 |
21/11/2018 |
R$ 1.966,18 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NAS VIAS URBANAS DO POVOADO DE VARGEM DO SETÚBAL NESTE MUNICÍPIO. |
5491 |
21/11/2018 |
R$ 950,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE SÃO JOAO AMORIM PARA TRATAMENTO MEDICO EM DIAMANTINA. |
5492 |
21/11/2018 |
R$ 500,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO PARA A MELHORIA, O ACESSO E A QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ) |
5493 |
21/11/2018 |
R$ 840,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO E EXAME DE COLONOSCOPIA. |
5494 |
21/11/2018 |
R$ 800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM REEBOLSO DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
5495 |
21/11/2018 |
R$ 377,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM REEBOLSO DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
5496 |
21/11/2018 |
R$ 30,03 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEREM USADOS NOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO NATALINA NA PRAÇA PÚBLICA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
5497 |
21/11/2018 |
R$ 778,40 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE PROTUDOS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. |
5498 |
21/11/2018 |
R$ 136,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIMANTINA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO CEAE. |
5499 |
21/11/2018 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIMANTINA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO CEAE. |
5500 |
21/11/2018 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIMANTINA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO E TECNICAS NO MELHORAMENTO NA VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO. |
5501 |
21/11/2018 |
R$ 480,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NA CISAJE. |
5502 |
21/11/2018 |
R$ 420,00 |
|
| REFERENTE A DUAS DIARIAS E REEMBOLSO DE DESPESAS A MONTES CLAROS PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO DNOCS E CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |
5503 |
21/11/2018 |
R$ 380,00 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE SOLDADOR PARA REALIZAÇÃO DE SOLDAS ELETRICA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NA OFICINA DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA. |
5504 |
21/11/2018 |
R$ 2.400,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE NESTE MUNICÍPIO. |
5505 |
21/11/2018 |
R$ 1.620,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTOS PARA ATENDER ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLV. ECONOMICO |
5506 |
21/11/2018 |
R$ 600,00 |
|
| REFERENTE A DUAS DIARIAS A MONTES CLAROS PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUN TO AO DNORCS E CAIXA ECONOMICA FEDERELA. |
5507 |
21/11/2018 |
R$ 280,00 |
|
| EMPENHO P COBRIR GOSTO C/ PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO NO ATENDIMENTO DE CONSULTAS A GESTANTES E REALIZAÇÃES DE EXAMES PREVENTIVOS NO INTUITO DE PREVINIR E PROMOVER A SAUDE DA MULHER.REF NOVEMBRO 2018. |
5508 |
21/11/2018 |
R$ 10.050,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE ART REFERENTE AO PROJETO DE REFORNA DO ESTADIO MUNICIPAL DA SEDE DO MINICIPIO. |
5509 |
21/11/2018 |
R$ 218,54 |
|
| EMPENHO P/ COBRIR GASTO EM ATEDIMENTO MEDICO COM REALIZACÃO DE ULTRASSONOGRAFIA P/ PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO NO CENTRO DE SAUDE E UNIDADES BASICAS.REF MES NOVEMBRO 2018. |
5510 |
21/11/2018 |
R$ 5.625,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO PARA ATENDIMENTO DE CONSULTA DE PROMOÇÃO A SAUDE AOS PACIENTES PORTATORES DOENÇAS DE CHAGAS REF MES NOVEMBRO 2018. |
5511 |
21/11/2018 |
R$ 2.850,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO DO DISTRITO DE SANTA RITA ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF.REF MES NOVEMBRO 2018. |
5512 |
21/11/2018 |
R$ 15.600,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO NO DISTRITO DE BOA VISTA ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF)REF MES NOVEMBRO 2018. |
5513 |
21/11/2018 |
R$ 15.600,00 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE PROFISSIONAL MEDICO PARA ATENDIMENTO DA POPULACÃO NO CENTRO DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.REF MES NOVEMBRO 2018. |
5514 |
21/11/2018 |
R$ 15.600,00 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICOS PARA ATENDIMENTO COM AVALIACÃO E PEQUENAS CIRURGIAS ATRAVÉS DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE.REF MES DE NOVEMBRO 2018 |
5515 |
21/11/2018 |
R$ 2.550,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO ATIV. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) REF. MES DE NOVEMBRO 2018. |
5516 |
21/11/2018 |
R$ 4.680,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO VETERINARIO PARA ATENDIMENTOS AS ACÕES DE PROMOCÃO A SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇA ENDEMICAS.REF MES NOVEMBRO 2018. |
5517 |
21/11/2018 |
R$ 2.100,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 02 PNEUS 225X70 R16 PARA SER USADO NO VEICULO PLACA QNJ 7630 NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES |
5518 |
21/11/2018 |
R$ 1.740,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CISAJE. |
5519 |
21/11/2018 |
R$ 320,00 |
|
| EMPENHO PARA CONBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA COLAGEM E MANUTENCÃO DE PNEUS DOS VEICULOS PLACA PUN 1070-QOL 3823 NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES. |
5521 |
21/11/2018 |
R$ 210,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA COLAGEM E MANUTENCÃO DE PNEUS DO VEIULOS PLACA QOQ 0953 E QOQ 0957 NAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
5522 |
21/11/2018 |
R$ 600,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ONIBUS PLACA HLF 9962 PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR. |
5523 |
21/11/2018 |
R$ 1.501,92 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ONIBUS PLACA HLF 9963 PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR. |
5524 |
21/11/2018 |
R$ 2.316,09 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO. |
5525 |
21/11/2018 |
R$ 1.572,75 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ONIBUS PLACA HMG 8270 PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR |
5526 |
21/11/2018 |
R$ 1.255,80 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO ONIBUS PLACA PZI 2321 PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR. |
5527 |
21/11/2018 |
R$ 2.809,13 |
|
| ENPENHO PARA COBRIR GASTO COM TECIDO DE CHITÃO PARA CONFECCÃO DE ROUPAS PARA O GRUPO DO CONGADO DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO. |
5529 |
21/11/2018 |
R$ 710,45 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE MARCENEIRO PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NAS PORTAS, JANELAS E FECHADURAS NO PRÉDIO PRÉ-ESCOLAR NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
5530 |
21/11/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACÃO PARA O GRUPO DE CONGADO DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO EM EVENTOS CULTURAIS NA SEDE DO MUNICIPIO. |
5531 |
21/11/2018 |
R$ 1.056,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE MARCENEIRO PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS NAS PORTAS JANELAS E FECHADURAS DOS IMÓVEIS DESTINADOS AS AÇÕES DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA NO MUNICÍPIO |
5532 |
21/11/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
5533 |
21/11/2018 |
R$ 400,00 |
|
| REFERENTE A TRES DIARIA A BELO HORIZONTE CONDUZINDO O VICE-PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
5534 |
21/11/2018 |
R$ 540,00 |
|
| REFERENTE A TRES DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CEMIG. |
5535 |
21/11/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA A SERVIDORES MUNICIPAIS NA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DE SÃO JOÃO MARQUES. |
5536 |
21/11/2018 |
R$ 1.632,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS COM MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MELHORMENTO NAS ESTRADAS VICINAIS NA REGIÃO DO DISTRITO DE GRANJAS |
5537 |
21/11/2018 |
R$ 2.990,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA. |
5538 |
21/11/2018 |
R$ 426,50 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 04 PNEUS 175X65 R14 PARA SER USADO NO VEICULO PLACA QOL 3818 NAS ATIV.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. |
5539 |
21/11/2018 |
R$ 1.360,00 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO REFERENTE AO EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE 05 IMPRESSORAS PARA ATENDER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. |
5540 |
21/11/2018 |
R$ 1.302,70 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM CARATER URGENCIA DO HOSPITAL BADARO JUNIOR PARA HOSPITAL DE BELO HORIZONTE. |
5541 |
21/11/2018 |
R$ 800,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVICO MEDICO NA TRANSFERENCIA DO PACIENTE FELIZANA SOARES DE MATOS EM CARATER DE URGENCIA DO HOSPITAL DE DIAMANTINA PARA O HOSPITAL DE BELO HORIZONTE. |
5542 |
21/11/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS NO RAMO DA ENGENHARIA CIVIL, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS NESTE MUNICÍPIO. |
5543 |
21/11/2018 |
R$ 14.100,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE CARTÓRIO AUTENTICACÃO REGISTRO DE ATA E CERTIDÃO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
5544 |
21/11/2018 |
R$ 1.067,44 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM USADAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ATRAVÉS DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS SAÚDE EM CASA NESTE MUNICÍPIO. |
5545 |
21/11/2018 |
R$ 5.259,45 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO DA POPULAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
5546 |
21/11/2018 |
R$ 2.250,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPOENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE PARA SEREM USADOS NAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO/PMAQ. |
5547 |
21/11/2018 |
R$ 4.740,59 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTOS PARA ATENDER ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLV. ECONOMICO |
5548 |
21/11/2018 |
R$ 2.280,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM COLETA E TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS INFECTANTE, QUIMICO E PERFURO CORTANTE GERADOS NO CENTRO DE SAÚDE E UBS DESTE MUNICÍPIO. |
5549 |
21/11/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PASSAGEM ,HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. |
5550 |
21/11/2018 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PASSAGEM ,HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. |
5551 |
21/11/2018 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PASSAGEM ,HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. |
5552 |
21/11/2018 |
R$ 997,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PASSAGEM ,HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. |
5553 |
21/11/2018 |
R$ 100,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPOENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 15 RECARGAS DE GAS GLP 13 KG, PARA SEREM USADOS NAS CANTINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. |
5554 |
21/11/2018 |
R$ 997,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 15 RECARGAS DE GAS GLP 13 KG, PARA SEREM USADOS NAS CANTINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA NESTE MUNICIPIO. |
5555 |
21/11/2018 |
R$ 997,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA AMM, PELO ATRASO DE REPASSE DO ESTADO. |
5556 |
21/11/2018 |
R$ 660,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM E REEMBOLO CIDADE DE BELO HORIZONTE, COM ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPAIO E PROTOCOLANDO DOCUMENTOS NO TCE-MG. |
5557 |
21/11/2018 |
R$ 1.044,90 |
|
| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA.. |
5558 |
21/11/2018 |
R$ 256,10 |
|
| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA.. |
5559 |
21/11/2018 |
R$ 2.577,96 |
|
| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA.. |
5560 |
21/11/2018 |
R$ 8.507,80 |
|
| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA.. |
5561 |
21/11/2018 |
R$ 824,93 |
|
| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA.. |
5562 |
21/11/2018 |
R$ 1.789,50 |
|
| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA.. |
5563 |
21/11/2018 |
R$ 892,78 |
|
| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA.. |
5564 |
21/11/2018 |
R$ 349,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
5565 |
21/11/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA.. |
5566 |
21/11/2018 |
R$ 2.406,45 |
|
| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA.. |
5567 |
21/11/2018 |
R$ 1.762,41 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. |
5568 |
21/11/2018 |
R$ 440,00 |
|
| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA.. |
5569 |
21/11/2018 |
R$ 541,20 |
|
| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA.. |
5570 |
21/11/2018 |
R$ 1.250,00 |
|
| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA.. |
5571 |
21/11/2018 |
R$ 4.036,03 |
|
| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA.. |
5572 |
21/11/2018 |
R$ 2.151,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO DESTINADO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE MINAS NOVAS, TURMALINA E DIAMANTINA. |
5573 |
21/11/2018 |
R$ 1.021,65 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ATENDER AS AÇÕES DOS PROGRAMAS SOCIAIS CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAMILIA E BENEFICIOS EVENTUAIS NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE. |
5574 |
21/11/2018 |
R$ 1.680,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEREM USADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES DE RAIO X NO CENTRO DE SAÚDE NO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO |
5575 |
21/11/2018 |
R$ 3.264,44 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR PARA SEREM USADOS NO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO EM TRATAMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
5576 |
21/11/2018 |
R$ 9.388,74 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA SEREM USADOS DURANTE A CONFRATERNIZAÇÃO DE FORMATURA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO B´PASICA NA E.M. PROF. NÍVEA DE OLIVEIRA. |
5577 |
21/11/2018 |
R$ 770,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇAO DE SALDO CONF. CONVENIO COM A SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL - SEDEC. |
5578 |
21/11/2018 |
R$ 78.123,27 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP. |
5579 |
21/11/2018 |
R$ 750,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP REF. A OUTUBRO 2018. |
5580 |
21/11/2018 |
R$ 6.052,76 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NA COMUNIDADE DE CÓRREGO DAS ALMAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
5581 |
21/11/2018 |
R$ 925,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
5582 |
21/11/2018 |
R$ 7.986,59 |
|
| REFERENTE FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. |
5614 |
30/11/2018 |
R$ 351,03 |
|
| REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS. |
5615 |
30/11/2018 |
R$ 3.625,58 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL PARA SEREM USADOS NO ATENDIMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO MÉDICO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. |
5616 |
30/11/2018 |
R$ 1.900,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DOS MOTORES DOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA PARA A POPULAÇÃO DAS COMUNIDADES RURAIS DE FERREIRA E PAIOL |
5617 |
30/11/2018 |
R$ 1.417,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. |
5618 |
30/11/2018 |
R$ 3.455,35 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA SEREM USADOS NAS OFICINAS DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. |
5619 |
30/11/2018 |
R$ 412,75 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA SEREM USADOS NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICÍPIO. |
5620 |
30/11/2018 |
R$ 352,09 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE RE REPAROS E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS PUBLICOS NESTE MUNICÍPIO. |
5621 |
30/11/2018 |
R$ 4.020,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE /2018. |
5622 |
30/11/2018 |
R$ 954,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE /2018. |
5623 |
30/11/2018 |
R$ 12.236,93 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE /2018. |
5624 |
30/11/2018 |
R$ 10.500,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE /2018. |
5625 |
30/11/2018 |
R$ 5.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE /2018. |
5626 |
30/11/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE /2018. |
5627 |
30/11/2018 |
R$ 2.671,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE /2018. |
5628 |
30/11/2018 |
R$ 10.200,36 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE /2018. |
5629 |
30/11/2018 |
R$ 1.606,05 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE /2018. |
5630 |
30/11/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE /2018. |
5631 |
30/11/2018 |
R$ 1.900,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE /2018. |
5632 |
30/11/2018 |
R$ 2.355,57 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE /2018. |
5633 |
30/11/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE /2018. |
5634 |
30/11/2018 |
R$ 1.494,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE /2018. |
5635 |
30/11/2018 |
R$ 1.966,37 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE /2018. |
5636 |
30/11/2018 |
R$ 2.615,56 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE /2018. |
5637 |
30/11/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE /2018. |
5638 |
30/11/2018 |
R$ 4.810,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE /2018. |
5639 |
30/11/2018 |
R$ 1.606,05 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE /2018. |
5640 |
30/11/2018 |
R$ 1.700,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE /2018. |
5641 |
30/11/2018 |
R$ 954,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE /2018. |
5642 |
30/11/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE /2018. |
5643 |
30/11/2018 |
R$ 5.791,73 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE /2018. |
5644 |
30/11/2018 |
R$ 1.621,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE /2018. |
5645 |
30/11/2018 |
R$ 1.431,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE /2018. |
5646 |
30/11/2018 |
R$ 2.208,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE /2018. |
5647 |
30/11/2018 |
R$ 16.698,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE /2018. |
5648 |
30/11/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE /2018. |
5649 |
30/11/2018 |
R$ 2.779,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE /2018. |
5650 |
30/11/2018 |
R$ 5.729,47 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE /2018. |
5651 |
30/11/2018 |
R$ 667,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE /2018. |
5652 |
30/11/2018 |
R$ 4.095,59 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE /2018. |
5653 |
30/11/2018 |
R$ 2.179,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE /2018. |
5654 |
30/11/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE /2018. |
5655 |
30/11/2018 |
R$ 12.575,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE /2018. |
5656 |
30/11/2018 |
R$ 56.507,57 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE /2018. |
5657 |
30/11/2018 |
R$ 1.293,69 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE /2018. |
5658 |
30/11/2018 |
R$ 1.888,69 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE /2018. |
5659 |
30/11/2018 |
R$ 1.084,07 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE /2018. |
5660 |
30/11/2018 |
R$ 3.698,30 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE /2018. |
5661 |
30/11/2018 |
R$ 7.491,05 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE /2018. |
5662 |
30/11/2018 |
R$ 1.276,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE /2018. |
5663 |
30/11/2018 |
R$ 954,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE /2018. |
5664 |
30/11/2018 |
R$ 6.972,69 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE /2018. |
5665 |
30/11/2018 |
R$ 11.448,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE /2018. |
5666 |
30/11/2018 |
R$ 1.908,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2018. |
5667 |
30/11/2018 |
R$ 3.212,10 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2018. |
5668 |
30/11/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2018. |
5669 |
30/11/2018 |
R$ 7.475,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2018. |
5670 |
30/11/2018 |
R$ 5.469,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11 /2018. |
5671 |
30/11/2018 |
R$ 2.867,94 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11 /2018. |
5672 |
30/11/2018 |
R$ 954,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11 /2018. |
5673 |
30/11/2018 |
R$ 79.274,93 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11 /2018. |
5674 |
30/11/2018 |
R$ 3.441,52 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11 /2018. |
5675 |
30/11/2018 |
R$ 3.646,89 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11 /2018. |
5676 |
30/11/2018 |
R$ 1.235,47 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11 /2018. |
5677 |
30/11/2018 |
R$ 6.288,82 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11 /2018. |
5678 |
30/11/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11 /2018. |
5679 |
30/11/2018 |
R$ 1.173,52 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11 /2018. |
5680 |
30/11/2018 |
R$ 2.426,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2018. |
5681 |
30/11/2018 |
R$ 2.480,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2018. |
5682 |
30/11/2018 |
R$ 57.776,48 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2018. |
5683 |
30/11/2018 |
R$ 21.572,32 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2018. |
5684 |
30/11/2018 |
R$ 30.369,15 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2018. |
5685 |
30/11/2018 |
R$ 1.600,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2018. |
5686 |
30/11/2018 |
R$ 3.070,14 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2018. |
5687 |
30/11/2018 |
R$ 13.768,84 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2018. |
5688 |
30/11/2018 |
R$ 9.078,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2018. |
5689 |
30/11/2018 |
R$ 36.504,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2018. |
5690 |
30/11/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2018. |
5691 |
30/11/2018 |
R$ 9.439,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2018. |
5692 |
30/11/2018 |
R$ 2.340,23 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2018. |
5693 |
30/11/2018 |
R$ 35.815,53 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2018. |
5694 |
30/11/2018 |
R$ 32.602,74 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2018. |
5695 |
30/11/2018 |
R$ 50.861,77 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2018. |
5696 |
30/11/2018 |
R$ 1.405,29 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2018. |
5697 |
30/11/2018 |
R$ 114.857,34 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2018. |
5698 |
30/11/2018 |
R$ 25.482,81 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO FUNASA, SECIR E SETOP DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
5699 |
30/11/2018 |
R$ 900,00 |
|
| REFERENTE PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, PARA OBRAS REALIZADAS NO MUNICÍPIO. |
5700 |
30/11/2018 |
R$ 82,94 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO FUNASA, SECIR E SETOP DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
5701 |
30/11/2018 |
R$ 2.400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA CONDUZINDO O CHEFE EXECUTIVO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO FUNASA, SECIR E SETOP DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
5702 |
30/11/2018 |
R$ 720,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO DA CONTA 02005-4. |
5703 |
30/11/2018 |
R$ 1.613,40 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO DOS JARDINS E PRAÇAS PUBLICAS NESTE MUNICÍPIO. |
5704 |
30/11/2018 |
R$ 4.598,50 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS PRESTADO NA RETIRADA DE ENXURRADAS E MELHORAMENTOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO COMUNIDADE DO SÃO JOÃO AMORIM NESTE MUNICIPIO. |
5705 |
30/11/2018 |
R$ 880,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO FIAT TORO PLACA QNJ 7630 DESTINADO AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO |
5706 |
30/11/2018 |
R$ 2.384,48 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO FIAT DOBLÔ PLACA QMT-2685 DESTINADO AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO |
5707 |
30/11/2018 |
R$ 1.015,94 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO FIAT PALIO PLACA PWW-4518 DESTINADO AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO |
5708 |
30/11/2018 |
R$ 993,88 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DA PICKP STRADA PLACA PUM 9778, PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. |
5709 |
30/11/2018 |
R$ 422,22 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NO FIAT UNO PLACA HLF 8631, DESTINADO AS AÇÕES DOS PROGRAMAS DO CRAS - CENTRO DE REF. ASSISTENCIA SOCIAL |
5711 |
30/11/2018 |
R$ 1.046,01 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE ATRAVÉS DE CHAMADAS GRAVADAS E AO VIVO DE CUNHO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA. |
5712 |
30/11/2018 |
R$ 1.865,00 |
|
| EMPENHO P/ COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE FRETE DESTINADO A CONDUZIR SERVIDORES MUNICIPAIS NAS ATIVIDADES DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO NA CIDADE DE DIAMANTINA. |
5713 |
30/11/2018 |
R$ 580,65 |
|
| REFERENTE FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. |
5714 |
30/11/2018 |
R$ 115,08 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM FUNASA, SECIR E SETOP DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
5716 |
30/11/2018 |
R$ 540,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 0155005-5. |
5717 |
30/11/2018 |
R$ 51,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO DE 2018. |
5718 |
30/11/2018 |
R$ 50.155,04 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO DE 2018. |
5719 |
30/11/2018 |
R$ 4.773,68 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO DE 2018. |
5720 |
30/11/2018 |
R$ 24.593,99 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO DE 2018. |
5721 |
30/11/2018 |
R$ 53.185,52 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO DE 2018. |
5722 |
30/11/2018 |
R$ 25.895,66 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO DE 2018. |
5723 |
30/11/2018 |
R$ 1.089,08 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO DE 2018. |
5724 |
30/11/2018 |
R$ 23.744,96 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO DE 2018. |
5725 |
30/11/2018 |
R$ 2.116,99 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA GASTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
5726 |
30/11/2018 |
R$ 1.402,63 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER USADOS NA MERENDA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
5727 |
30/11/2018 |
R$ 2.100,60 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER USADOS NA MERENDA PARA OS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS NESTE MUNICIPIO. |
5728 |
30/11/2018 |
R$ 502,60 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER USADOS NA MERENDA PARA OS ALUNOS DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
5729 |
30/11/2018 |
R$ 506,50 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTES DA ZONA RURAL, DURANTE TRATAMENTO MÉDICO E ACOMPANHANTES DE PACIENTES NA CASA DE APOIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO |
5730 |
30/11/2018 |
R$ 900,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM HOSPEDAGEM PARA PROFISSIONAIS DA EMPRESA DSA CONSULTORIA EM ATENDIMENTO AO SETOR DE CONTABILIDADE NA SEDE DESTA PREFEITURA, CONF. CONTRATO. |
5731 |
30/11/2018 |
R$ 810,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO PARA SEREM USADOS DURANTE AS FESTIVIDADES POPULARES DE FINAL DE ANO NESTE MUNICÍPIO. |
5732 |
30/11/2018 |
R$ 5.349,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOIS (CARNE BOVINA E SUINA) PARA SEREM USADAS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR NESTE MUNICÍPIO. |
5733 |
30/11/2018 |
R$ 1.798,55 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA E SUINA) PARA SEREM USADAS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO NAS CRECHES NESTE MUNICÍPIO. |
5734 |
30/11/2018 |
R$ 1.825,10 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS MECÂNICO NA MANUTENCÃO DA FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA |
5735 |
30/11/2018 |
R$ 1.300,00 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA E SUINA) PARA SEREM USADAS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO. |
5736 |
30/11/2018 |
R$ 2.858,27 |
|
| REFERENTE A TRES DIARIAS A MONTES CLAROS PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. |
5737 |
30/11/2018 |
R$ 540,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CERCAS NAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS ENTRE SOS DISTRITO DE ANTA RITA E CACHOEIRA DO NORTE. |
5738 |
30/11/2018 |
R$ 250,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS EM ATIVIDADES DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
5739 |
30/11/2018 |
R$ 468,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS EM ATIVIDADES DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
5740 |
30/11/2018 |
R$ 468,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE CAMINHÃO DESTINADO O TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
5741 |
30/11/2018 |
R$ 1.311,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA A PROFISSIONAIS DA SAÚDE NO ATENDIMENTO A ATENÇÃO BASICA NO DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE. |
5742 |
30/11/2018 |
R$ 840,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AS ATIV. DA AQUIPE DO BOLSA FAMILIA A SERVIÇO NA REGIÃO DA VARGEM E DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE. |
5743 |
30/11/2018 |
R$ 660,00 |
|