| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP REF A APURAÇÃO DE MES 11/2018. |
5766 |
03/12/2018 |
R$ 5.160,15 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXULIO FINANCEIRO PARA GASTOS COM FUNERAL EM NOME DO Sr. EVARISTO PEREIRA DOS SANTOS CONF. CONFORME RELATORIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
5767 |
03/12/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERENTE A UMA DIARIA A MONTES CLAROS PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
5768 |
03/12/2018 |
R$ 140,00 |
|
| REFRENTE A REEMBOLSO COM DESPESAS DE VIAGEMA A BELO HORIZONTE EM TRATATIVAS NA FUNASA, E SETOP. |
5769 |
03/12/2018 |
R$ 320,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PASSAGEM ,HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. |
5770 |
03/12/2018 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOCADO PELA ESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO, RELATIVO OS MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018. |
5771 |
03/12/2018 |
R$ 447,76 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOCADO PELA ESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO, RELATIVO OS MES DE NOVEMBRO /2018. |
5772 |
03/12/2018 |
R$ 43,89 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOCADO PELA ESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO, RELATIVO O MES DEZEMBRO/2018. |
5773 |
03/12/2018 |
R$ 47,01 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL NA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS DESTA PREFEITURA , RELATIVO OS MES DE NOVEMBRO /2018. |
5774 |
03/12/2018 |
R$ 1.488,34 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DESTA PREFEITURA , RELATIVO OS MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO /2018. |
5775 |
03/12/2018 |
R$ 253,58 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL NA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS LOCADO POR ESTA PREFEITURA CONFORKME CONTRATO , RELATIVO OS MES DE DEZEMBRO /2018. |
5776 |
03/12/2018 |
R$ 14,01 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL NA MANUTENÇÃO DE PREDIOS LOCADO PELA PREFEITURA , RELATIVO O MES DE DEZEMBRO /2018. |
5777 |
03/12/2018 |
R$ 6,12 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL NA MANUTENÇÃO DE PREDIO LOCADO PELA PREFEITURA CONFORME CONTRATO, RELATIVO OS MES DE DEZEMBRO /2018. |
5778 |
03/12/2018 |
R$ 7,44 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL NA MANUTENÇÃO DAESCOLA MUNICIPAL FREI EMILIO NESTE MUNICIPIO , RELATIVO O MES DE NOVEMBRO /2018. |
5779 |
03/12/2018 |
R$ 6,55 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DE SEGURANÇA PUBLICA NESTA CIDADE , RELATIVO O MES DE NOVEMBRO /2018. |
5780 |
03/12/2018 |
R$ 26,01 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICO Nº 3739-1157 NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DE SEGURANÇA PUBLICA NESTA CIDADE , RELATIVO O MES DE NOVEMBRO /2018. |
5781 |
03/12/2018 |
R$ 65,46 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A FATURA Nº0000898000. |
5782 |
03/12/2018 |
R$ 324,81 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DURANTE AS FESTIVIDADES CULTURAIS E POPULARES DE FINAL DE ANO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
5783 |
03/12/2018 |
R$ 2.900,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEREM USADOS NA REALIZAÇÃO DE REPAROS NOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO DAS PRAÇAS PUBLICAS NA SEDE DO MUNICIPIO. |
5784 |
03/12/2018 |
R$ 922,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. |
5785 |
03/12/2018 |
R$ 660,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. |
5786 |
03/12/2018 |
R$ 660,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LOCALIZAÇÃO PARA PERFURAÇÃO E AUTORGA DE USO DAS AGUAS DE POÇOS ARTESIANOS, PARA ATENDER AS COMUNIDADES DE CHACARAS, FERREIRAS E Cº. DO ROCHA. |
5787 |
03/12/2018 |
R$ 3.100,00 |
|
| REFERENTE A CINCO DIARIAS A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE TFD. |
5788 |
03/12/2018 |
R$ 350,00 |
|
| REFERENTE A CINCO DIARIAS A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE TFD. |
5789 |
03/12/2018 |
R$ 350,00 |
|
| REFERENTE A CINCO DIARIAS A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE TFD. |
5790 |
03/12/2018 |
R$ 350,00 |
|
| REFERENTE A DUAS DIARIAS A BELO HORIZONTE CONDUZINDO O CHEFE DO EXECUTIVO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
5791 |
03/12/2018 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO P/ COBRIR GASTO EM ATEDIMENTO MEDICO COM REALIZACÃO DE ULTRASSONOGRAFIA P/ PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO NO CENTRO DE SAUDE E UNIDADES BASICAS.REF MES DEZEMBRO 2018. |
5792 |
03/12/2018 |
R$ 5.625,00 |
|
| EMPENHO P COBRIR GOSTO C/ PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO NO ATENDIMENTO DE CONSULTAS A GESTANTES E REALIZAÇÃES DE EXAMES PREVENTIVOS NO INTUITO DE PREVINIR E PROMOVER A SAUDE DA MULHER.REF DEZEMBRO 2018. |
5793 |
03/12/2018 |
R$ 10.050,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO PARA ATENDIMENTO DE CONSULTA DE PROMOÇÃO A SAUDE AOS PACIENTES PORTATORES DOENÇAS DE CHAGAS REF MES DEZEMBRO 2018. |
5794 |
03/12/2018 |
R$ 2.850,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO DO DISTRITO DE SANTA RITA ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF.REF MES DEZEMBRO 2018. |
5795 |
03/12/2018 |
R$ 15.600,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO NO DISTRITO DE BOA VISTA ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF)REF MES DEZEMBRO 2018. |
5796 |
03/12/2018 |
R$ 15.600,00 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE PROFISSIONAL MEDICO PARA ATENDIMENTO DA POPULACÃO NO CENTRO DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.REF MES DEZEMBRO 2018. |
5797 |
03/12/2018 |
R$ 15.600,00 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICOS PARA ATENDIMENTO COM AVALIACÃO E PEQUENAS CIRURGIAS ATRAVÉS DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE.REF MES DE DEZEMBRO 2018 |
5798 |
03/12/2018 |
R$ 2.550,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO VETERINARIO PARA ATENDIMENTOS AS ACÕES DE PROMOCÃO A SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇA ENDEMICAS.REF MES DEZEMBRO 2018. |
5799 |
03/12/2018 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PASSAGEM ,HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. |
5800 |
03/12/2018 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO P/ COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE FRETE DESTINADO A CONDUZIR SERVIDORES MUNICIPAIS NAS ATIVIDADES DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO NA CIDADE TURMALINA E CAPELINHA. |
5801 |
03/12/2018 |
R$ 441,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10/50 NO ABASTECIMENTO DO VEICULO NAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO. |
5802 |
03/12/2018 |
R$ 546,75 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL. |
5803 |
03/12/2018 |
R$ 190,35 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
5804 |
03/12/2018 |
R$ 822,56 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. DO PROGRAM MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES . |
5805 |
03/12/2018 |
R$ 411,28 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVDO TRANSPORTE ESCOLAR. |
5806 |
03/12/2018 |
R$ 1.536,48 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA NA CONSERVACÃO E MANUTENCÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
5807 |
03/12/2018 |
R$ 2.250,40 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVDO TRANSPORTE ESCOLAR. |
5808 |
03/12/2018 |
R$ 2.239,65 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS AÇÕES DOS PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. |
5809 |
03/12/2018 |
R$ 575,70 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. DO PROGRAM MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES . |
5810 |
03/12/2018 |
R$ 1.620,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. DO PROGRAM MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES . |
5811 |
03/12/2018 |
R$ 3.136,05 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. |
5812 |
03/12/2018 |
R$ 1.666,50 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. |
5813 |
03/12/2018 |
R$ 534,60 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. ADMINIST.DA COODENADORIA DE ENSINO E SUSPERVISÃO. |
5814 |
03/12/2018 |
R$ 727,20 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS TRATORES AGRICULAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
5815 |
03/12/2018 |
R$ 318,16 |
|
| EMPRNHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTCIMENTO DA ROÇADEIRA 143 R-1236R1 NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
5816 |
03/12/2018 |
R$ 30,30 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRIBUIÇÕES EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA SEREM USADOS NO ABASTECIMENTO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA QMV 0513 CONF. CONV. |
5817 |
03/12/2018 |
R$ 380,70 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRIBUIÇÕES EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA SEREM USADOS NO ABASTECIMENTO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA ORC 8808 CONF. CONV. |
5818 |
03/12/2018 |
R$ 151,50 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. |
5819 |
03/12/2018 |
R$ 3.565,30 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. DO PROGRAM MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES . |
5820 |
03/12/2018 |
R$ 4.706,60 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS AÇÕES DOS PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. |
5821 |
03/12/2018 |
R$ 474,70 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVDO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
5822 |
03/12/2018 |
R$ 560,55 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
5823 |
03/12/2018 |
R$ 1.472,64 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10/50 NO ABASTECIMENTO DO VEICULO NAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO. |
5824 |
03/12/2018 |
R$ 858,40 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. ADMINIST.DA COODENADORIA DE ENSINO E SUSPERVISÃO. |
5825 |
03/12/2018 |
R$ 732,25 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL. |
5826 |
03/12/2018 |
R$ 621,60 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. |
5827 |
03/12/2018 |
R$ 203,50 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA NA MANUTENCÃO E CONSERVACÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPÍO. |
5828 |
03/12/2018 |
R$ 1.624,30 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS SERV.ABAST.AGUA CUMUNIDADE RURAIS. |
5829 |
03/12/2018 |
R$ 225,70 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS TRATORES AGRICULAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
5830 |
03/12/2018 |
R$ 438,96 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA NA CONSERVACÃO E MANUTENCÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
5831 |
03/12/2018 |
R$ 5.225,04 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. DO PROGRAM MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES . |
5832 |
03/12/2018 |
R$ 2.197,80 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. DO PROGRAM MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES . |
5833 |
03/12/2018 |
R$ 378,78 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVDO TRANSPORTE ESCOLAR. |
5834 |
03/12/2018 |
R$ 212,40 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVDO TRANSPORTE ESCOLAR. |
5835 |
03/12/2018 |
R$ 1.687,20 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRIBUIÇÕES EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA SEREM USADOS NO ABASTECIMENTO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA ORC 8808 CONF. CONV. |
5836 |
03/12/2018 |
R$ 414,10 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRIBUIÇÕES EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA SEREM USADOS NO ABASTECIMENTO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA QMV 0513 CONF. CONV. |
5837 |
03/12/2018 |
R$ 769,60 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GOSTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPOTE DOENTES. |
5838 |
03/12/2018 |
R$ 2.758,42 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GOSTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPOTE DOENTES. |
5839 |
03/12/2018 |
R$ 1.094,70 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10/50 NO ABASTECIMENTO DO VEICULO NAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO. |
5840 |
03/12/2018 |
R$ 743,91 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL NESTE MUNICIPIO. |
5841 |
03/12/2018 |
R$ 335,66 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GOSTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPOTE DOENTES. |
5842 |
03/12/2018 |
R$ 2.076,66 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GOSTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPOTE DOENTES. |
5843 |
03/12/2018 |
R$ 707,37 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRI GASTOS COM PARCELA PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA QUE SERÃO PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO NO MES 12/2018. |
5899 |
05/12/2018 |
R$ 7.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. NA MANUTENÇÃO DO PREDIO LOCADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO. |
5900 |
05/12/2018 |
R$ 114,70 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MIUNICIPAIS E ESTADUAIS DA EDUCAÇAO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO CONVÊNIO/PTE. |
5901 |
05/12/2018 |
R$ 791.194,15 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA E REEMBOLSO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT PLACA QNK3789 DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA. |
5902 |
05/12/2018 |
R$ 576,80 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM O ARTISTA RICK SUINGÃO, DURANTE A TRADICIONAL, POPULAR E CULTURAL FESTA DE FINAL DE ANO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
5903 |
05/12/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, CONDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICO. |
5905 |
05/12/2018 |
R$ 480,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, CONDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICO. |
5906 |
05/12/2018 |
R$ 240,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARTICIPANDO DE REUNIÃO JUNTOS AO ORGÃO DA SESIC E SEGOV. |
5907 |
05/12/2018 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
5908 |
05/12/2018 |
R$ 780,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, NA TRASNFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
5909 |
05/12/2018 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 005-5 EM DEZEMBRO 2018. |
5910 |
05/12/2018 |
R$ 51,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO. |
5911 |
05/12/2018 |
R$ 9.632,38 |
|
| REFERENTE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVORA DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME CONVENIO FIRMADO. |
5912 |
05/12/2018 |
R$ 828,00 |
|
| REFERENTE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVORA DA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS, CONFORME CONVENIO FIRMADO. |
5913 |
05/12/2018 |
R$ 1.208,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP. |
5914 |
05/12/2018 |
R$ 19.987,26 |
|
| REFERENTE A ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA SOBRE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO. |
5915 |
05/12/2018 |
R$ 9.084,67 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM BANCO DO BDMG CONFORME CONTRATO Nº 189380. |
5916 |
05/12/2018 |
R$ 24.648,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM EXAMES E COLSUNTAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. |
5917 |
05/12/2018 |
R$ 300,00 |
|
| REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS. |
5918 |
05/12/2018 |
R$ 24.793,41 |
|
| REFERENTE PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, PARA OBRAS REALIZADAS NO MUNICÍPIO. |
5920 |
05/12/2018 |
R$ 165,88 |
|
| REFERENTE A DUAS DIARIAS A MONTES CLAROS PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA |
5921 |
05/12/2018 |
R$ 360,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO. |
5922 |
05/12/2018 |
R$ 2.757,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MÉDICA QUE SERÃO PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
5956 |
14/12/2018 |
R$ 6.760,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE. |
5957 |
14/12/2018 |
R$ 8,93 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DURANTE AS FESTIVIDADES CULTURAIS E POPULARES NA COMUNIDADE DA AGROVILA NESTE MUNICIPIO. |
5958 |
14/12/2018 |
R$ 415,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTOS PARA ATENDER ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLV. ECONOMICO |
5959 |
14/12/2018 |
R$ 2.280,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE COM DESPESAS DE REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL E HOSPEDAGEM, NA ASSESSORIA A ESTA ADMINISTRAÇÃO. |
5960 |
14/12/2018 |
R$ 555,26 |
|
| EMPENHO REFERENTE COM DESPESAS DE REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL E HOSPEDAGEM, NA ASSESSORIA A ESTA ADMINISTRAÇÃO. |
5961 |
14/12/2018 |
R$ 140,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO DA POPULAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
5962 |
14/12/2018 |
R$ 2.250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL DESTINADO A ESTA SECRETARIA. |
5979 |
20/12/2018 |
R$ 36,10 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE NESTE MUNICÍPIO. |
5980 |
20/12/2018 |
R$ 1.560,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS - SOM, PALCO, ILUMINAÇÃO E GREED, PARA SEREM USADOS DURANTES AS COMEMORAÇÕES DE FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO NA SEDE DESTE MUNICIPIO |
5981 |
20/12/2018 |
R$ 7.270,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2018. |
5982 |
20/12/2018 |
R$ 2.810,59 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2018. |
5983 |
20/12/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2018. |
5984 |
20/12/2018 |
R$ 6.713,88 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2018. |
5985 |
20/12/2018 |
R$ 1.351,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2018.. |
5986 |
20/12/2018 |
R$ 1.814,13 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2018.. |
5987 |
20/12/2018 |
R$ 715,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2018.. |
5988 |
20/12/2018 |
R$ 72.882,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2018.. |
5989 |
20/12/2018 |
R$ 3.259,88 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2018.. |
5990 |
20/12/2018 |
R$ 4.149,16 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2018.. |
5991 |
20/12/2018 |
R$ 1.235,47 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2018.. |
5992 |
20/12/2018 |
R$ 5.812,37 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2018.. |
5993 |
20/12/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2018.. |
5994 |
20/12/2018 |
R$ 1.173,52 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2018.. |
5995 |
20/12/2018 |
R$ 1.466,66 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2018. |
5996 |
20/12/2018 |
R$ 795,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2018. |
5997 |
20/12/2018 |
R$ 12.008,04 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2018. |
5998 |
20/12/2018 |
R$ 5.644,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2018. |
5999 |
20/12/2018 |
R$ 29.490,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2018. |
6000 |
20/12/2018 |
R$ 479,14 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2018. |
6001 |
20/12/2018 |
R$ 1.835,48 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2018. |
6002 |
20/12/2018 |
R$ 2.340,23 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2018. |
6003 |
20/12/2018 |
R$ 14.283,57 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2018. |
6004 |
20/12/2018 |
R$ 954,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2018. |
6005 |
20/12/2018 |
R$ 11.876,93 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2018. |
6006 |
20/12/2018 |
R$ 10.500,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2018. |
6007 |
20/12/2018 |
R$ 5.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2018. |
6008 |
20/12/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2018. |
6009 |
20/12/2018 |
R$ 2.289,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2018. |
6010 |
20/12/2018 |
R$ 8.789,45 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2018. |
6011 |
20/12/2018 |
R$ 1.606,05 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2018. |
6012 |
20/12/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2018. |
6013 |
20/12/2018 |
R$ 1.400,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2018. |
6014 |
20/12/2018 |
R$ 2.355,57 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2018. |
6015 |
20/12/2018 |
R$ 1.866,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2018. |
6016 |
20/12/2018 |
R$ 1.494,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2018. |
6017 |
20/12/2018 |
R$ 3.160,15 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2018. |
6018 |
20/12/2018 |
R$ 2.179,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2018. |
6019 |
20/12/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2018. |
6020 |
20/12/2018 |
R$ 4.707,27 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2018. |
6021 |
20/12/2018 |
R$ 1.606,05 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2018. |
6022 |
20/12/2018 |
R$ 1.416,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2018. |
6023 |
20/12/2018 |
R$ 795,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2018. |
6024 |
20/12/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2018. |
6025 |
20/12/2018 |
R$ 4.856,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2018. |
6026 |
20/12/2018 |
R$ 1.240,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2018. |
6027 |
20/12/2018 |
R$ 516,75 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2018. |
6028 |
20/12/2018 |
R$ 1.590,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2018. |
6029 |
20/12/2018 |
R$ 15.006,94 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2018. |
6030 |
20/12/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2018. |
6031 |
20/12/2018 |
R$ 2.179,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2018. |
6032 |
20/12/2018 |
R$ 5.550,47 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2018. |
6033 |
20/12/2018 |
R$ 477,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2018. |
6034 |
20/12/2018 |
R$ 4.095,59 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2018. |
6035 |
20/12/2018 |
R$ 2.179,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2018. |
6036 |
20/12/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2018. |
6037 |
20/12/2018 |
R$ 10.573,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2018. |
6038 |
20/12/2018 |
R$ 51.188,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2018. |
6039 |
20/12/2018 |
R$ 897,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2018. |
6040 |
20/12/2018 |
R$ 1.888,69 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2018. |
6041 |
20/12/2018 |
R$ 3.498,30 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2018. |
6042 |
20/12/2018 |
R$ 5.831,47 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2018. |
6043 |
20/12/2018 |
R$ 1.276,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2018. |
6044 |
20/12/2018 |
R$ 755,25 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2018. |
6045 |
20/12/2018 |
R$ 6.972,69 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2018. |
6046 |
20/12/2018 |
R$ 11.448,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2018. |
6047 |
20/12/2018 |
R$ 1.908,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2018. |
6048 |
20/12/2018 |
R$ 619,03 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2018. |
6049 |
20/12/2018 |
R$ 24.106,81 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2018. |
6050 |
20/12/2018 |
R$ 51.320,02 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2018. |
6051 |
20/12/2018 |
R$ 1.171,08 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2018. |
6052 |
20/12/2018 |
R$ 115.619,71 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2018. |
6053 |
20/12/2018 |
R$ 25.142,14 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2018. |
6054 |
20/12/2018 |
R$ 2.480,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2018. |
6055 |
20/12/2018 |
R$ 55.803,84 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2018. |
6056 |
20/12/2018 |
R$ 13.947,98 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2018. |
6057 |
20/12/2018 |
R$ 31.863,78 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
6058 |
20/12/2018 |
R$ 46.060,85 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
6059 |
20/12/2018 |
R$ 3.282,52 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
6060 |
20/12/2018 |
R$ 22.168,68 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
6061 |
20/12/2018 |
R$ 24.275,19 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
6062 |
20/12/2018 |
R$ 527,42 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
6063 |
20/12/2018 |
R$ 14.167,56 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
6065 |
20/12/2018 |
R$ 1.316,30 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
6066 |
20/12/2018 |
R$ 50.774,28 |
|
| REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS. |
6067 |
20/12/2018 |
R$ 3.639,32 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE SOLDADOR, DESTINADO EM ATENDER ATIVIDADES NO SETOR DE OFICINA DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA. |
6068 |
20/12/2018 |
R$ 2.280,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REMOÇÃO DO VEÍCULO PLACA PUM-9778 FIAT STRADA DE CACHOEIRA DO NORTE A CAPELINHA PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO |
6069 |
20/12/2018 |
R$ 600,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA FONTE 101 DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
6070 |
20/12/2018 |
R$ 10,15 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADA, PARA SEREM USADAS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS EM PASSAGENS NA ESTRADA VICINAL DA COM. MAZAGÃO |
6071 |
20/12/2018 |
R$ 990,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DAS CONTA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
6072 |
20/12/2018 |
R$ 30,45 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DAS CONTA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
6074 |
20/12/2018 |
R$ 20,30 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, INCIDENTE SOBRE AS RECEITAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2018. |
6075 |
20/12/2018 |
R$ 142,26 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS CONTAS DA FONTE 119. |
6076 |
20/12/2018 |
R$ 10,15 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FORNRCIMRNTO DE ENERGIA ELETRICA NOS IMOVEIS DETINADO A ESTA SECRETARIA. |
6106 |
31/12/2018 |
R$ 86,36 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 12/2018. |
6107 |
31/12/2018 |
R$ 3.212,10 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 12/2018. |
6108 |
31/12/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 12/2018. |
6109 |
31/12/2018 |
R$ 7.475,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 12/2018. |
6110 |
31/12/2018 |
R$ 3.816,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 12/2018. |
6111 |
31/12/2018 |
R$ 2.867,94 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 12/2018. |
6112 |
31/12/2018 |
R$ 954,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 12/2018. |
6113 |
31/12/2018 |
R$ 82.306,34 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 12/2018. |
6114 |
31/12/2018 |
R$ 1.261,89 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 12/2018. |
6115 |
31/12/2018 |
R$ 3.711,94 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 12/2018. |
6116 |
31/12/2018 |
R$ 1.235,47 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 12/2018. |
6117 |
31/12/2018 |
R$ 6.288,82 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 12/2018. |
6118 |
31/12/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 12/2018. |
6119 |
31/12/2018 |
R$ 1.173,52 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 12/2018. |
6120 |
31/12/2018 |
R$ 2.426,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2018. |
6121 |
31/12/2018 |
R$ 2.480,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2018. |
6122 |
31/12/2018 |
R$ 57.658,82 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2018. |
6123 |
31/12/2018 |
R$ 11.338,47 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2018. |
6124 |
31/12/2018 |
R$ 31.863,78 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2018. |
6125 |
31/12/2018 |
R$ 1.600,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2018. |
6126 |
31/12/2018 |
R$ 954,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2018. |
6127 |
31/12/2018 |
R$ 12.236,93 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2018. |
6128 |
31/12/2018 |
R$ 10.500,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2018. |
6129 |
31/12/2018 |
R$ 5.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2018. |
6130 |
31/12/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2018. |
6131 |
31/12/2018 |
R$ 2.289,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2018. |
6132 |
31/12/2018 |
R$ 9.176,62 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2018. |
6133 |
31/12/2018 |
R$ 1.606,05 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2018. |
6134 |
31/12/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2018. |
6135 |
31/12/2018 |
R$ 1.650,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2018. |
6136 |
31/12/2018 |
R$ 2.355,57 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2018. |
6137 |
31/12/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2018. |
6138 |
31/12/2018 |
R$ 1.494,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2018. |
6139 |
31/12/2018 |
R$ 3.116,45 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2018. |
6140 |
31/12/2018 |
R$ 2.615,56 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2018. |
6141 |
31/12/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2018. |
6142 |
31/12/2018 |
R$ 6.042,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2018. |
6143 |
31/12/2018 |
R$ 1.606,05 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2018. |
6144 |
31/12/2018 |
R$ 1.700,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2018. |
6145 |
31/12/2018 |
R$ 954,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2018. |
6146 |
31/12/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2018. |
6147 |
31/12/2018 |
R$ 2.579,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2018. |
6148 |
31/12/2018 |
R$ 1.653,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2018. |
6149 |
31/12/2018 |
R$ 1.431,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2018. |
6150 |
31/12/2018 |
R$ 3.257,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2018. |
6151 |
31/12/2018 |
R$ 16.896,88 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2018. |
6152 |
31/12/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2018. |
6153 |
31/12/2018 |
R$ 2.179,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2018. |
6154 |
31/12/2018 |
R$ 7.182,55 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2018. |
6155 |
31/12/2018 |
R$ 1.908,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2018. |
6156 |
31/12/2018 |
R$ 4.095,59 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2018. |
6157 |
31/12/2018 |
R$ 2.179,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2018. |
6158 |
31/12/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2018. |
6159 |
31/12/2018 |
R$ 12.720,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2018. |
6160 |
31/12/2018 |
R$ 54.168,45 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2018. |
6161 |
31/12/2018 |
R$ 1.293,69 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2018. |
6162 |
31/12/2018 |
R$ 1.888,69 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2018. |
6163 |
31/12/2018 |
R$ 1.084,07 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2018. |
6164 |
31/12/2018 |
R$ 3.698,30 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2018. |
6165 |
31/12/2018 |
R$ 5.885,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2018. |
6166 |
31/12/2018 |
R$ 1.276,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2018. |
6167 |
31/12/2018 |
R$ 954,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2018. |
6168 |
31/12/2018 |
R$ 6.972,69 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2018. |
6169 |
31/12/2018 |
R$ 11.448,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2018. |
6170 |
31/12/2018 |
R$ 1.908,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2018. |
6171 |
31/12/2018 |
R$ 16.582,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2018. |
6172 |
31/12/2018 |
R$ 50.018,59 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2018. |
6173 |
31/12/2018 |
R$ 655,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2018. |
6174 |
31/12/2018 |
R$ 115.250,81 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2018. |
6175 |
31/12/2018 |
R$ 25.108,07 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 122018. |
6176 |
31/12/2018 |
R$ 14.298,85 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 122018. |
6177 |
31/12/2018 |
R$ 9.078,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 122018. |
6178 |
31/12/2018 |
R$ 35.963,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 122018. |
6179 |
31/12/2018 |
R$ 3.477,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 122018. |
6180 |
31/12/2018 |
R$ 8.485,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 122018. |
6181 |
31/12/2018 |
R$ 2.340,23 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 122018. |
6182 |
31/12/2018 |
R$ 35.343,11 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A DEZEMBRO DE 2018. |
6183 |
31/12/2018 |
R$ 4.350,98 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A DEZEMBRO 2018. |
6184 |
31/12/2018 |
R$ 48.684,91 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A DEZEMBRO 2018. |
6185 |
31/12/2018 |
R$ 24.119,45 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A DEZEMBRO 2018. |
6186 |
31/12/2018 |
R$ 373,12 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A DEZEMBRO 2018. |
6187 |
31/12/2018 |
R$ 25.638,02 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A DEZEMBRO 2018. |
6188 |
31/12/2018 |
R$ 49.788,65 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A DEZEMBRO 2018. |
6189 |
31/12/2018 |
R$ 24.807,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO ANO DE 2018. |
6190 |
31/12/2018 |
R$ 28.355,16 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO ANO DE 2018. |
6191 |
31/12/2018 |
R$ 3.195,39 |
|