| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1087 DE 08/08/2018,REFERENTE ALIMENTACAO. |
1 |
02/01/2019 |
R$ 1.333,35 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1087 DE 08/08/2018,REFERENTE ALIMENTACAO. |
2 |
02/01/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1087 DE 08/08/2018,REFERENTE ALIMENTACAO. |
3 |
02/01/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES NO CENTRO DE SAUDE CRISTO REI NESTA CIDADE. |
4 |
02/01/2019 |
R$ 3.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. |
5 |
02/01/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| EMPEHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA. |
6 |
02/01/2019 |
R$ 660,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS DE LÂMINA, PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROL PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. |
7 |
02/01/2019 |
R$ 170,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DO GABINETE. |
8 |
02/01/2019 |
R$ 540,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE TORNO PARA RECUPERAÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA DESTA PREFEITURA PARA ATENDER O TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL. |
9 |
02/01/2019 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. |
10 |
02/01/2019 |
R$ 660,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO REPASSE DA ADOMAI, REF. OUTUBRO DE 2018. |
11 |
02/01/2019 |
R$ 6.947,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO REPASSE DA ADOMAI, REF. SETEMBRO DE 2018. |
12 |
02/01/2019 |
R$ 6.947,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DESTA ADMINISTRAÇÃO. |
13 |
02/01/2019 |
R$ 440,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA SEREM UTILIZADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. |
15 |
02/01/2019 |
R$ 8.017,38 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE VIAGEM COM DESPESAS COM PEÇAS PARA VEICULO DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA. |
16 |
02/01/2019 |
R$ 304,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM ORGÃO DNIT MASSA ASFATICA, SETOP CALÇAMENTO DA VARGEM DO SETUBAL. |
17 |
02/01/2019 |
R$ 2.400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, JUNTO AO CHEFE EXECUTIVO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM ORGÃO DNIT MASSA ASFATICA, SETOP CALÇAMENTO DA VARGEM DO SETUBAL. |
18 |
02/01/2019 |
R$ 880,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE SONALIZAÇAO AUTOMOTIVA PARA MELHOR DIVULGACÃO DO ATENDIMENTO NA ATUALIZACÃO DO CATRASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMULIA. |
19 |
02/01/2019 |
R$ 440,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇO DE FRETE TRANSPORTANDO TECNICOS DO CRAS PARA VISITAS DOMICILIARES NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA. |
20 |
02/01/2019 |
R$ 781,55 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO E CULTURAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES NA PRAÇA PADRE JOSÉ MARIA DO SACRAMENTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
21 |
02/01/2019 |
R$ 470,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, JUNTO AO CHEFE EXECUTIVO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM ORGÃO DNIT MASSA ASFATICA, SETOP CALÇAMENTO DA VARGEM DO SETUBAL. |
22 |
02/01/2019 |
R$ 880,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, A SERVIÇO DO SETOR DE CONTROLADORIA INTERNA DESTA PREFEITRA. |
23 |
02/01/2019 |
R$ 70,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA SER USADOS NO MELHOR ATENDIMENTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICIPIO. |
24 |
02/01/2019 |
R$ 3.793,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
25 |
02/01/2019 |
R$ 2.400,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA SEREM UTILIZADOS EM ATENDIMENTOS NO AMBITO DO CADASTRO UNICO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. |
27 |
02/01/2019 |
R$ 3.527,67 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRA DESTA PREFEITURA. |
28 |
02/01/2019 |
R$ 880,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONDUZINDO O CHEFE EXECUTIVO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
29 |
02/01/2019 |
R$ 720,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DONOCS E CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |
30 |
02/01/2019 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DONOCS E CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |
31 |
02/01/2019 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DONOCS E CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |
32 |
02/01/2019 |
R$ 280,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
33 |
02/01/2019 |
R$ 6.090,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO SIGECON, PANE, PANETE E PDDE. |
34 |
02/01/2019 |
R$ 440,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA SEREM USADOS NO AENDIMENTO AS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTARECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. |
35 |
02/01/2019 |
R$ 5.177,76 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1087 DE 08/08/2018,REFERENTE ALIMENTACAO REF A DEZEMBRO DE 2018. |
36 |
02/01/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA TÉCNICOS DA EMPRESA DSA CONSULTORIA EM ATIVIDADES PROFISSIONAIS NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA, CONFORME PREVISTO EM CONTRATO. |
37 |
02/01/2019 |
R$ 1.680,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASSTO COM AQUISICÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA SER USADOS NAS ACÕES E TRABALHOS DO PROGAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICIPIO. |
38 |
02/01/2019 |
R$ 5.342,40 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PODA DE GRAMA NA PRAÇA DA MATRIZ NO LORGO DO ROSARIO E CAPINA NO SAMITERIIO. |
39 |
02/01/2019 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PASSAGEM ,HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. |
40 |
02/01/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PASSAGEM ,HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. |
41 |
02/01/2019 |
R$ 700,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM BAIXA SOBRE O CÓRREGO DO ROSÁRIO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
42 |
02/01/2019 |
R$ 2.873,06 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. |
44 |
02/01/2019 |
R$ 3.491,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PASSAGEM ,HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. |
45 |
02/01/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA OWU - 0612 PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
46 |
02/01/2019 |
R$ 1.035,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PASSAGEM ,HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. |
47 |
02/01/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PASSAGEM, CONSULTA E EXAME PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. |
49 |
02/01/2019 |
R$ 550,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
50 |
02/01/2019 |
R$ 709,80 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM EXTRAÇÃO DE 36 METROS DE CASCALHO PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
51 |
02/01/2019 |
R$ 2.412,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
52 |
02/01/2019 |
R$ 700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
53 |
02/01/2019 |
R$ 462,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DE PALCO E SONORIZAÇÃO DURANTE A TRADICIONAL E POPULAR FESTA DO DISTRITO DE BOA VISTA NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 18 A 20/01/2019. |
54 |
02/01/2019 |
R$ 12.930,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD NA CISAJE. |
55 |
02/01/2019 |
R$ 320,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
56 |
02/01/2019 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL DO VEICULOPALCA QOL 3823, EM VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
57 |
02/01/2019 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE BELO HORIZONTE E TEOFI OTONI, PARA TRTAR DE ASSUSNTOS NA CIDADE ADMINISTRATIVA E VOTAÇÃO SAMUR. |
58 |
02/01/2019 |
R$ 880,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO ONIBUS PLACA HLF 9963, PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. |
59 |
02/01/2019 |
R$ 3.428,04 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO ONIBUS PLACA HLF 9962, PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. |
60 |
02/01/2019 |
R$ 5.230,13 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO ONIBUS PLACA OPH 4807 PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. |
61 |
02/01/2019 |
R$ 2.514,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO ONIBUS PLACA PJX 7435 PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. |
62 |
02/01/2019 |
R$ 3.792,60 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SER USADAS NA MANUTENÇÃO DO MIOCRO-ONIBUS IVECO PLACA PYQ 2321 PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. |
63 |
02/01/2019 |
R$ 3.357,22 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SER USADAS NA MANUTENÇÃO DO MIOCRO-ONIBUS IVECO PLACA OQM 8856 PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. |
64 |
02/01/2019 |
R$ 3.920,11 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP. |
65 |
02/01/2019 |
R$ 14.144,49 |
|
| REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS. |
66 |
02/01/2019 |
R$ 24.809,07 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER USADOS NA MERENNDA PARA OS ALUNOS DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
67 |
02/01/2019 |
R$ 506,50 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER USADOS NA MERENDA PARA OS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS NESTE MUNICIPIO. |
68 |
02/01/2019 |
R$ 418,60 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 15 RECARGAS DE GAS GLP 13 KG PARA SEREM USADOS NAS CANTINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO PRE-ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. |
69 |
02/01/2019 |
R$ 997,50 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 15 RECARGAS DE GAS GLP 13 KG PARA SER USADOS NAS CANTINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNTAMENTAL DA EDUCACÃO BASICA DESTE MUNICIPO. |
70 |
02/01/2019 |
R$ 997,50 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM REALIZACÃO DE TOMOGRAFIA DE CRANIO SEM CONTRASTE DO PACIENTE MURILO COSTA DA SILVA. |
71 |
02/01/2019 |
R$ 340,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, GEORREFERENCIADOS E PLANIALTIMÉTRICO PARA IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
72 |
02/01/2019 |
R$ 3.500,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM CARATER URGENCIA DO HOSPITAL DE MINAS NOVAS PARA O HOSPITAL DE DIAMANTINA. |
73 |
02/01/2019 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. |
74 |
02/01/2019 |
R$ 672,60 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GOSTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
75 |
02/01/2019 |
R$ 891,70 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES SERVIÇO DE PROTECÃO SOCIAL BASICA NESTE MUNICIPIO. |
76 |
02/01/2019 |
R$ 959,50 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NO ABAST. AGUA COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
77 |
02/01/2019 |
R$ 481,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA NA CONSERVACÃO E MANUTENCÃO DAS ESTRADA VICINAIS DESE MUNICIPIO. |
78 |
02/01/2019 |
R$ 666,00 |
|
| EMPEMHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. |
79 |
02/01/2019 |
R$ 555,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.ADMINIST.DA COORDENADORIA DE ENSINO E SURPEVICÃO DESTE MUNICIPIO. |
80 |
02/01/2019 |
R$ 404,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA NA CONSERVACÃO E MANUTENCÃO DAS ESTRADA VICINAIS DESE MUNICIPIO. |
81 |
02/01/2019 |
R$ 5.911,80 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
82 |
02/01/2019 |
R$ 407,10 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
83 |
02/01/2019 |
R$ 5.656,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
84 |
02/01/2019 |
R$ 4.014,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DA SPRINTER CDI 515, DESTINADO O TRANSPORTE DE USUARIOS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO |
86 |
02/01/2019 |
R$ 369,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRIBUIÇÕES EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DA POLICIA MILITAR CONF. CONV. |
87 |
02/01/2019 |
R$ 257,55 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRIBUIÇÕES EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DA POLICIA MILITAR CONF. CONV. |
88 |
02/01/2019 |
R$ 1.091,50 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICI PIO |
89 |
02/01/2019 |
R$ 4.242,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
90 |
02/01/2019 |
R$ 1.779,15 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
91 |
02/01/2019 |
R$ 4.329,15 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DO VEICULO NAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO. |
92 |
02/01/2019 |
R$ 409,00 |
|
| REFERENTE FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. |
93 |
02/01/2019 |
R$ 12.539,41 |
|
| Empenha-se pra cobrir gastos com aquisição de merenda escolar para as escolas do ensino fundamental da rede municipal de educação de Chapada do Norte. |
94 |
02/01/2019 |
R$ 2.503,75 |
|
| Material adquirido para manutenção das atividades escolares das creches municipais da rede municipal de educação de Chapada do Norte. |
95 |
02/01/2019 |
R$ 2.594,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE 1.771 HA, PROPRIEDADE DENOMINDA CAMPO DE BOA VISTA, EM FAVOR DO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE. |
96 |
02/01/2019 |
R$ 2.832,16 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO REFERENTE AO EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE 05 IMPRESSORAS PARA ATENDER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. |
98 |
02/01/2019 |
R$ 651,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DO GABINETE. |
99 |
02/01/2019 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DESTA ADMINISTRAÇÃO. |
100 |
02/01/2019 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. |
101 |
02/01/2019 |
R$ 440,00 |
|
| REFERENTE FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. |
102 |
02/01/2019 |
R$ 108,77 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. |
105 |
02/01/2019 |
R$ 5.656,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA SER USADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. |
106 |
02/01/2019 |
R$ 683,50 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE GENERO ALLIMENTICIOS PARA SER USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
107 |
02/01/2019 |
R$ 1.565,50 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER USADO NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
108 |
02/01/2019 |
R$ 5.745,50 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO. |
110 |
02/01/2019 |
R$ 1.142,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SER USADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. |
111 |
02/01/2019 |
R$ 2.168,70 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 50 RECARGAS DE GAS DE COZINHA GLP 13 KG PARA SER USADOS NAS CANTINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
112 |
02/01/2019 |
R$ 3.325,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS COM FRETES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD A CIDADES MINAS NOVAS TURMALINA E CAPELINHA. |
113 |
02/01/2019 |
R$ 1.004,50 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS E MELHORAMENTO NA UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE PARA MELHORIA, O ACESSO E A QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ) |
115 |
02/01/2019 |
R$ 1.710,82 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE CAMINHONETE PARA ATENDER ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
116 |
02/01/2019 |
R$ 897,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 02 PNEUS 175X70R14 PARA SER USADOS NO VEICULO PLACA WNJ 7626 NAS ATIV.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. |
117 |
02/01/2019 |
R$ 680,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
118 |
02/01/2019 |
R$ 247,80 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
119 |
02/01/2019 |
R$ 166,50 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE REPAROS E REBOBINAMENTO DE UM MOTOR MONOFÁSICO 5CV PARA SER USADO EM POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO |
121 |
02/01/2019 |
R$ 1.600,00 |
|
| REFERENTE PARCELAMENTO DA OPERAÇÃO DE CREDITO DA DÍVIDA COM BDMG E ESTA PREFEITRUA CONFORME CONTRATO 189380, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2019. |
122 |
02/01/2019 |
R$ 25.803,89 |
|
| REFERENTE PARCELAMENTO DA OPERAÇÃO DE CREDITO DA DÍVIDA COM BDMG E ESTA PREFEITRUA CONFORME CONTRATO 189380, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2019. |
123 |
02/01/2019 |
R$ 25.778,42 |
|
| REFERENTE FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. |
124 |
02/01/2019 |
R$ 73,15 |
|
| REFERENTE A DUAS DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. |
125 |
02/01/2019 |
R$ 660,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAS CIDADES DE DIAMANTINA E TURMALINA. |
126 |
02/01/2019 |
R$ 4.620,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE GOMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTE DESTE MUNICIPIO. |
127 |
02/01/2019 |
R$ 610,68 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, EM REUINÃO COM ASSESSORIA JURIDICA. |
128 |
02/01/2019 |
R$ 540,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, COMO MOTORISTA CONDUZINDO O SERVIDOR GUSTAVOS LOURENÇO VIANA, PARA PARTICIPAR DE REUINÃO COM ASSESSORIA JURIDICA. |
129 |
02/01/2019 |
R$ 540,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE REUINÃO COM ASSESSORIA JURIDICA. |
130 |
02/01/2019 |
R$ 660,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE REUINÃO COM ASSESSORIA JURIDICA. |
131 |
02/01/2019 |
R$ 540,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS INFECTANTE, QUIMICO E PERFURO CORTANTE GERADOS NO CENTRO DE SAÚDE E UBS DESTE MUNICÍPIO. |
133 |
02/01/2019 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARTICIPANDO DE REUNIÃO COM A ASSESSORIA JURIDICA. |
134 |
02/01/2019 |
R$ 660,00 |
|
| SOLICITAÇAO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PORODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS DURANTE REALIZAÇÃO DE AÇÕES DOS SERVIÇOS DE CONIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NESTE MUNICIPIO. |
135 |
02/01/2019 |
R$ 174,00 |
|
| SOLICITAÇAO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEREM USADOS DURANTE REALIZAÇÃO DE AÇÕES DOS SERVIÇOS DE CONIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NESTE MUNICIPIO. |
136 |
02/01/2019 |
R$ 9.735,70 |
|
| SOLICITAÇAO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEREM USADOS DURANTE A REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICIPIO. |
137 |
02/01/2019 |
R$ 9.759,57 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA SEREM USADOS NAS OFICINAS DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. |
138 |
02/01/2019 |
R$ 412,75 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDRIERO, NA CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM BAIXA, SOBRE O CÓRREGO DO ROSÁRIO INTERLIGAÇÃO SEDE BAIRRO CÉU AZUL. |
139 |
02/01/2019 |
R$ 700,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE AJUDANTE GERAL,COM CAPINA E LIMPEZA GERAL DA ÁREA DA ESCOLA MUNICIPAL PRO-INFANCIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
140 |
02/01/2019 |
R$ 475,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LOCUÇÃO, PARA ABRILHANTAMENTO AOS EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS NO DISTRITO DE BOA VISTA NESTE MUNICIPIO. |
141 |
02/01/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT EXERCICIO 2019 DOS VEICULOS PLACA QND6982 E OQK0342 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
142 |
02/01/2019 |
R$ 32,86 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT EXERCICIO 2019 DOS VEICULOS PLACA HMN9401, HMH4218, HLF5449, GKL0815, OWS2737, PUA5676 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
143 |
02/01/2019 |
R$ 100,26 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT EXERCICIO 2019 DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
144 |
02/01/2019 |
R$ 274,89 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT EXERCICIO 2019 DO VEICULO PLACA PUH9628 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
145 |
02/01/2019 |
R$ 24,99 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO EM TRATAMENTO MÉDICO NAS UNIDADES BÁSICAS, ATRAVÉS DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. |
146 |
02/01/2019 |
R$ 4.312,85 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DO MOTOR LEÃO - MB4-350 DE 5CV MONOFÁSICO/BOMBEADOR 4R4-26, PARA ATENDER OS SISTEMAS DE ÁGUA NA COM. DO CUBA, ZONA RURAL. |
147 |
02/01/2019 |
R$ 350,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PEÇAS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DO MOTOR LEÃO - MB4-350 DE 5CV MONOFÁSICO/BOMBEADOR 4R4-26, PARA ATENDER OS SISTEMAS DE ÁGUA NA COM. DO CUBA, ZONA RURAL |
148 |
02/01/2019 |
R$ 1.305,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PEÇAS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DO MOTOR DOS SISTEMAS DE ÁGUA DO CAMINHÃO PIPA CEDIDO PELA RURALMINAS, PARA ATENDER A POPULAÇÃO NA ZONA RURAL. |
149 |
02/01/2019 |
R$ 952,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE SONARIZACÃO AUTOMOTIVA NA DIVULGAÇÃO DE ENTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. |
150 |
02/01/2019 |
R$ 360,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ATENDER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NA COMUNIDADE DE SÃO JOÃO MARQUES, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOV. FEDERAL. |
151 |
02/01/2019 |
R$ 4.800,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PARA ATENDER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL. |
152 |
02/01/2019 |
R$ 4.800,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ATENDER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOV. FEDERAL, NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE. |
153 |
02/01/2019 |
R$ 5.400,00 |
|
| SOLICITAÇAO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE, INCLUINDO PORTAL DE TRANSPARENCIA E DISPOSITIVOS LEGAIS. |
154 |
02/01/2019 |
R$ 7.992,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
155 |
02/01/2019 |
R$ 686,01 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS. |
156 |
02/01/2019 |
R$ 3.600,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ATENDER AS AÇÕES DOS PROGRAMAS SOCIAIS CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAMILIA E BENEFICIOS EVENTUAIS NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE. |
157 |
02/01/2019 |
R$ 3.360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COMLOCCÃO DE IMOVEL DESTINADOS A MORADIA DE MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE. |
158 |
02/01/2019 |
R$ 7.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO FUCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
159 |
02/01/2019 |
R$ 11.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA PARA TRATAMENTO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. |
160 |
02/01/2019 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCACÃO DE IMOVEL NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO A HOSPEDAGEM DE PACIENTES EM TFD. |
161 |
02/01/2019 |
R$ 4.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADOS AS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. |
162 |
02/01/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICPIO. |
163 |
02/01/2019 |
R$ 5.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO AS ATIV. FUNCIONAMENTO DO POSTO DE CORREIOS DISTRITO GRANJAS DO NORTE. |
164 |
02/01/2019 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL CRAS NESTE MUNICIPIO. |
165 |
02/01/2019 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL . |
166 |
02/01/2019 |
R$ 6.600,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP COMP. DEZEMBRO 2018. |
167 |
02/01/2019 |
R$ 8.422,48 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DO NUMERO 37391471 REF. A NOVEMBRO 2018. |
168 |
02/01/2019 |
R$ 168,08 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 37391471 REF A NOV. E DEZEMBRO 2018. |
169 |
02/01/2019 |
R$ 330,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUCIONAMENTO DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES EM TFD NA CIDADE BELO HORIZONTE NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
170 |
02/01/2019 |
R$ 41.340,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM LOCACÃO DE IMOVEL PARA ATENDER ATIVIDADES DE ENTERESSE DA SECRETARIA MINICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
172 |
02/01/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PARA ATENDER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL. |
173 |
02/01/2019 |
R$ 5.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA PARA TRATAMENTO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. |
174 |
02/01/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| SOLITAÇÃO DE EMPENHO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTOS DE MAQUINAS, NA MANUTENÇÃO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. |
175 |
02/01/2019 |
R$ 850,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CESSÃO DE SOFTWARE EM GESTÃO PUBLICA PARA ATENDER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA. |
176 |
02/01/2019 |
R$ 78.000,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM USADOS NA MERENDA PARA OS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. |
177 |
02/01/2019 |
R$ 15.330,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACÃO. |
178 |
02/01/2019 |
R$ 7.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DIVERSAS, REFERENTE O EXERCICIO DE 2018. |
179 |
02/01/2019 |
R$ 38.687,64 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DE ULUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE O EXERCICIO DE 2018. |
180 |
02/01/2019 |
R$ 12.574,29 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA |
181 |
02/01/2019 |
R$ 72.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTA ADMINISTRAÇÃO, REF. FATURA 00000912483. |
182 |
02/01/2019 |
R$ 725,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, ACOMPANHANDO PACINETES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
183 |
02/01/2019 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONDUZINDO PACINETES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
184 |
02/01/2019 |
R$ 960,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, CONDUZINDO PACINETES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
185 |
02/01/2019 |
R$ 720,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIAD E VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
186 |
02/01/2019 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESOESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONDUZINDO PACINTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
187 |
02/01/2019 |
R$ 1.610,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESOESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, CONDUZINDO PACINTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
188 |
02/01/2019 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESOESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, CONDUZINDO PACINTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
189 |
02/01/2019 |
R$ 1.620,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD NA CISAJE. |
190 |
02/01/2019 |
R$ 680,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DAS CONTAS DA FONTE 100 DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
191 |
02/01/2019 |
R$ 1.872,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DAS CONTAS DA FONTE 101 DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
192 |
02/01/2019 |
R$ 1.248,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DAS CONTAS DA FONTE 102 DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
193 |
02/01/2019 |
R$ 1.497,60 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DAS CONTAS DA FONTE 147 DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
194 |
02/01/2019 |
R$ 208,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, INCIDENTE SOBRE AS RECEITAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2019. |
195 |
02/01/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM USADO NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO |
196 |
02/01/2019 |
R$ 2.119,90 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO CEREDENCIAMENTO 001/2019 NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR UMA VEZ. |
197 |
02/01/2019 |
R$ 265,77 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DOS MOTORES DOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA PARA A POPULAÇÃO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
198 |
02/01/2019 |
R$ 2.860,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
199 |
02/01/2019 |
R$ 371,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A TROCA DE PASTILHAS E DISCO DE FREIO DO VEÍCULO PLACA QNK-3789, DESTINADO AS VIAGENS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. |
200 |
02/01/2019 |
R$ 615,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS CONTAS DA FONTE 119. |
201 |
02/01/2019 |
R$ 761,25 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA EM PARTE DO VEÍCULO PLACA QNK-3789, DESTINADO AS VIAGENS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. |
202 |
02/01/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇAO DO VEÍCULO PLACA QNK-3789, DESTINADO AS VIAGENS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. |
203 |
02/01/2019 |
R$ 162,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE METERIAL DE LIMPEZA PARA SER USADO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. |
204 |
02/01/2019 |
R$ 615,45 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRI GASTOS COM PARCELA PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA QUE SERÃO PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
205 |
02/01/2019 |
R$ 84.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE COMPRAS E LICITACÃO DESTA PREFEITURA. |
206 |
02/01/2019 |
R$ 54.000,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE NESTE MUNICÍPIO |
207 |
02/01/2019 |
R$ 1.560,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT ESTRADA PLACA PUM 9778, PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. |
208 |
02/01/2019 |
R$ 1.653,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEREM USADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES DE RAIO X NO CENTRO DE SAÚDE NO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO |
209 |
02/01/2019 |
R$ 3.264,44 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE TIRAS TESTE DE GLICOSE PARA ATENDER USUÁRIOS NAS UBS, VISANDO A MELHORIA, O ACESSO E A QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ) NESTE MUNICÍPIO. |
210 |
02/01/2019 |
R$ 1.912,50 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DAS CONTA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
211 |
02/01/2019 |
R$ 1.015,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS 275/80/R22.5 PARA SEREM USADOS NO CAMINHÃO ATECO 14.18 PLACA HMG 6796 PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO. |
212 |
02/01/2019 |
R$ 900,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM RECAPAGEM DE PNEUS PARA SEREM USADOS NOS VEÍCULOS DESTINADOS AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO. |
213 |
02/01/2019 |
R$ 880,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, INCIDENTE SOBRE AS RECEITAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2019. |
214 |
02/01/2019 |
R$ 522,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 005-5. |
215 |
02/01/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADOS NA CONTA 105-1. |
216 |
02/01/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO DA CONTA CORRENTE 02005-4. |
217 |
02/01/2019 |
R$ 10.000,00 |
|
| REFERENTE A ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA SOBRE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO. |
218 |
02/01/2019 |
R$ 2.501,77 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DAS CONTA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
219 |
10/01/2019 |
R$ 2.341,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
220 |
10/01/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACÃO DE TECNICOS DO CRAS EM VISITAS DOMICILIARES NA COMUNIDADE DO SÃO JOÃO MARQUES NESTE MUNICIPIO. |
221 |
10/01/2019 |
R$ 1.308,00 |
|
| EMPENHO P/ COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL NO ATENDIMENTO DE USUÁRIOS DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA NA COMUNIDADE DO SÃO JOÃO MARQUES |
222 |
10/01/2019 |
R$ 1.332,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA NA CONSERVACÃO E MANUTENCÃO DAS ESTRADA VICINAIS DESE MUNICIPIO. |
223 |
10/01/2019 |
R$ 1.451,60 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA NA CONSERVACÃO E MANUTENCÃO DAS ESTRADA VICINAIS DESE MUNICIPIO. |
224 |
10/01/2019 |
R$ 49.740,60 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE GOMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTE DESTE MUNICIPIO. |
225 |
10/01/2019 |
R$ 3.898,56 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. |
226 |
10/01/2019 |
R$ 6.745,60 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
227 |
10/01/2019 |
R$ 1.092,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10/50 MO ABASTECIMENTO DO VEICULO NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
228 |
10/01/2019 |
R$ 305,60 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL. |
229 |
10/01/2019 |
R$ 305,60 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES SERVIÇO DE PROTECÃO SOCIAL BASICA NESTE MUNICIPIO. |
230 |
10/01/2019 |
R$ 520,80 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. SERV.ABAST.AGUA COMUNIDADES RURAIS. |
231 |
10/01/2019 |
R$ 485,14 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA. |
232 |
10/01/2019 |
R$ 7.186,43 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.ADMINIST.DA COORDENADORIA DE ENSINO E SURPEVICÃO DESTE MUNICIPIO. |
233 |
10/01/2019 |
R$ 1.056,48 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESOESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, CONDUZINDO PACINTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
234 |
10/01/2019 |
R$ 720,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS NAS ATIV. PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES. |
235 |
10/01/2019 |
R$ 1.279,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESOESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, CONDUZINDO PACINTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
236 |
10/01/2019 |
R$ 540,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS NAS ATIV. PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES. |
237 |
10/01/2019 |
R$ 425,88 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
238 |
10/01/2019 |
R$ 1.825,96 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
239 |
10/01/2019 |
R$ 83,72 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. |
240 |
10/01/2019 |
R$ 191,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESOESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, CONDUZINDO PACINTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
241 |
10/01/2019 |
R$ 570,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRIBUIÇÕES EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA SEREM USADOS NO ABASTECIMENTO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR CONF. CONV. |
242 |
10/01/2019 |
R$ 229,20 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRIBUIÇÕES EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA SEREM USADOS NO ABASTECIMENTO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR CONF. CONV. |
243 |
10/01/2019 |
R$ 391,84 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS NO RAMO DA ENGENHARIA CIVIL, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS NESTE MUNICÍPIO. |
244 |
10/01/2019 |
R$ 14.100,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO. |
245 |
10/01/2019 |
R$ 6.830,01 |
|
| REFERENTE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVORA DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME CONVENIO FIRMADO. |
246 |
10/01/2019 |
R$ 828,00 |
|
| REFERENTE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVORA DA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS, CONFORME CONVENIO FIRMADO. |
247 |
10/01/2019 |
R$ 868,00 |
|
| REFERENTE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVORA DA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS, CONFORME CONVENIO FIRMADO. |
248 |
10/01/2019 |
R$ 340,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE PARA SEREM USADOS NAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO/PMAQ. |
249 |
10/01/2019 |
R$ 4.001,28 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM APRESENTAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIAO DA BOA VISTA NESTE MUNICIPIO. |
250 |
10/01/2019 |
R$ 1.050,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.DO SERVIÇO MUNICIPAL DEE OBRAS PUBLICAS. |
251 |
10/01/2019 |
R$ 148,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DE LINHA DIVERSAS , RELATIVO O EXERCICIO ANTERIOR. |
252 |
10/01/2019 |
R$ 2.962,01 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTEMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO AUTO JEQUITINHONHA. |
253 |
10/01/2019 |
R$ 2.778,35 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CISAJE CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES NO TRANSPORTE DE DOENTES A CIDADE DE DIAMANTIA, REF. DEZEMBRO/2019. |
254 |
10/01/2019 |
R$ 3.100,00 |
|
| EMPENHO P/ COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA INTEGRANTES DOS SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO E SHOWS MUSICAIS, DURANTE A TRADICIONAL E POPULAR FESTA DO DISTRITO DE BOA VISTA. |
266 |
18/01/2019 |
R$ 1.080,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM FUGUETÃO BAIANO E CABULOSO, DURANTE AS FESTIVIDADES DOS DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA NESTE MUNICIPIO. |
267 |
18/01/2019 |
R$ 17.300,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRAÇAS E JARDINS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. |
268 |
18/01/2019 |
R$ 7.748,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO CEREDENCIAMENTO 002/2019 NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR UMA VEZ. |
269 |
18/01/2019 |
R$ 265,77 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, ACOMPANHANDO O CHEFE EXECUTIVO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
270 |
18/01/2019 |
R$ 540,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA SEREM USADOS NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICÍPIO. |
271 |
18/01/2019 |
R$ 3.020,61 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM APRESENTAÇÃO DE ENVENTOS CULTURAIS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
272 |
18/01/2019 |
R$ 250,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PALESTRAS E CAPACITAÇÃO PARA OS SERVIDORES LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. |
273 |
18/01/2019 |
R$ 500,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO IVECO 170E22 HLF 5449, PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. |
274 |
18/01/2019 |
R$ 1.038,46 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
275 |
18/01/2019 |
R$ 947,80 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA PARA OS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL. |
276 |
18/01/2019 |
R$ 1.773,40 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO, PARA ATENDER O TRANPORTE DE FEIRANTES DO CORREGO DAS ALMAS , PASSANDO PELO MORRO BRANCO À SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA |
277 |
18/01/2019 |
R$ 3.600,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VOLKS 26.280 PLACA HMG 6796, PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. |
278 |
18/01/2019 |
R$ 1.458,57 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UMA HÉLICE, PARA SER USADA NA MANUTENÇÃO DO ONIBUS VW. 15.190 PLACA HMG 8270, DESTINADO O TRANSPORTE ESCOSLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA. |
279 |
18/01/2019 |
R$ 383,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DE CURSOS E PALESTRAS PARA A COMUNIDADE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
280 |
18/01/2019 |
R$ 750,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA SEREM USADOS NA PATROL E PÁ CARREGADEIRA PARA PATROLAMENTO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. |
281 |
18/01/2019 |
R$ 1.658,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM REEMBOLSO DE VIAGEM A CIDADE DE BELO A HORIZONTE A CHAPADA DO NORTE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A ESTA ADMINISTRAÇÃO. |
282 |
25/01/2019 |
R$ 657,21 |
|
| DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARTICIPANDO DE REUNIÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. |
283 |
25/01/2019 |
R$ 660,00 |
|
| DESPESAS COM REEMBOLSO DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARTICIPANDO DE REUNIÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. |
284 |
25/01/2019 |
R$ 504,25 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTA ADMINISTRAÇÃO. |
330 |
25/01/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇAO DE VEICULO DE PROPRIEDADE DO FORNECEDOR PARA LEVAR EQUIPE DO EDUCAÇÃO CONECTADA PARA PARTIICIPAR DE CAPACITAÇAO EM TEOFILO OTONI. |
332 |
25/01/2019 |
R$ 798,70 |
|
| EMPENHO P/ COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE FRETE DESTINADO A CONDUZIR SERVIDORES MUNICIPAIS NAS ATIVIDADES DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO NA CIDADE DE TURMALINA E CAPELINHA. |
333 |
25/01/2019 |
R$ 1.053,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. |
334 |
25/01/2019 |
R$ 950,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO NA SEDE DO MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REF MES JANEIRO 2019. |
335 |
25/01/2019 |
R$ 15.600,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO NO DISTRITO DE BOA VISTA ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF)REF MES JANEIRO 2019. |
336 |
25/01/2019 |
R$ 15.600,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO DO DISTRITO DE SANTA RITA ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF.REF MES JANEIRO 2019. |
337 |
25/01/2019 |
R$ 15.600,00 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE PROFISSIONAL MEDICO PARA ATENDIMENTO DA POPULACÃO NO CENTRO DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.REF MES JANEIRO 2019. |
338 |
25/01/2019 |
R$ 15.600,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTOS PARA ATENDER ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLV. ECONOMICO. |
339 |
25/01/2019 |
R$ 2.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇAO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. |
340 |
25/01/2019 |
R$ 15.536,15 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE ART REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE NO BAIRRO SAO GERALDO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
342 |
25/01/2019 |
R$ 85,96 |
|
| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA.. |
343 |
25/01/2019 |
R$ 27,07 |
|
| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA.. |
344 |
25/01/2019 |
R$ 146,59 |
|
| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA.. |
345 |
25/01/2019 |
R$ 2.091,00 |
|
| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA.. |
346 |
25/01/2019 |
R$ 288,00 |
|
| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA.. |
347 |
25/01/2019 |
R$ 1.092,00 |
|
| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA.. |
348 |
25/01/2019 |
R$ 206,30 |
|
| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA.. |
349 |
25/01/2019 |
R$ 541,20 |
|
| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA.. |
350 |
25/01/2019 |
R$ 2.266,50 |
|
| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA.. |
351 |
25/01/2019 |
R$ 376,16 |
|
| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA.. |
352 |
25/01/2019 |
R$ 410,50 |
|
| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA.. |
353 |
25/01/2019 |
R$ 1.770,45 |
|
| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA.. |
354 |
25/01/2019 |
R$ 574,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIMANTINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. |
355 |
25/01/2019 |
R$ 320,00 |
|
| REFERENTE A REEMBOLSO COM PASSAGEM RODIVIARIA DE BELO HORIZONTE A MINAS NOVAS ONDE ESTAVA TRATANDO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
356 |
25/01/2019 |
R$ 174,84 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO. |
357 |
25/01/2019 |
R$ 7.642,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PASSAGEM ,HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. |
358 |
25/01/2019 |
R$ 350,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTITICO E CULTURAL NA COMUNIDADE DOS ALVES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
359 |
25/01/2019 |
R$ 800,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REBOQUE DESTINADOS O TRANSPORTE DA FIAT TORO PYX 5953 PARA REVISÃO MECÂNICA NA CIDADE DE MINAS NOVAS. |
360 |
25/01/2019 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA POTAVEL DESTINADO A ACADEMIA DE SAUDE. |
361 |
25/01/2019 |
R$ 25,06 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE (02) DOIS PNEUS 1400 X 24, PARA SEREM USADOS NA PATROL NEWHOLLAND 140 PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE PATROLAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
362 |
25/01/2019 |
R$ 6.130,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70/R14, PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃ DO VEÍCULO DOBLÔ PLACA OPQ-9045 DESTINADO O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE |
363 |
25/01/2019 |
R$ 1.020,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
364 |
25/01/2019 |
R$ 3.928,71 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS AÇÕES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO. |
409 |
31/01/2019 |
R$ 4.186,08 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS AÇÕES DA ARMACIA BASICA NA SEDE DO MUNICIPIO. |
410 |
31/01/2019 |
R$ 4.186,08 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS AÇÕES DA UBS DE SANTA RITA DO ARAÇUAI. |
411 |
31/01/2019 |
R$ 2.093,04 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS AÇÕES DA UBS DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA. |
412 |
31/01/2019 |
R$ 4.186,08 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA A UBS DE CACHOEIRA DO NORTE NESTE MUNICIPIO. |
413 |
31/01/2019 |
R$ 4.186,08 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA A UBS DO BATIEIRO NESTE MUNICIPIO. |
414 |
31/01/2019 |
R$ 2.093,04 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTODOS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
415 |
31/01/2019 |
R$ 4.186,08 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTODOS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER ATIVIDADES DE INTERESSE DA EDUCAÇÃO BÁSICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
416 |
31/01/2019 |
R$ 4.186,08 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA AS AÇÕES DOS PROGRAMAS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. |
417 |
31/01/2019 |
R$ 2.093,04 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA CASA DE CULTURA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
418 |
31/01/2019 |
R$ 4.186,08 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA AS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA NA SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DISTRITO DE BOA VISTA. |
419 |
31/01/2019 |
R$ 4.186,08 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA AOS PROGRAMAS E AÇÕES EIPEDEMIOLOGICAS NESTE MUNICÍPIO. |
420 |
31/01/2019 |
R$ 4.186,08 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA AO QUARTEL DA POLICIA MILITAR NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREVISTO EM CONVÊNIO. |
421 |
31/01/2019 |
R$ 4.186,08 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA. |
422 |
31/01/2019 |
R$ 12.558,24 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADNINNISTRATIVAS DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. |
423 |
31/01/2019 |
R$ 6.279,12 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
424 |
31/01/2019 |
R$ 6.279,12 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ACESSO AOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA AS AÇÕES DOS PROGRAMAS E BENEFICIOS SOCIAIS NO CRAS DESTE MUNICÍPIO. |
425 |
31/01/2019 |
R$ 6.279,12 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ACESSO AOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADA AS ATIVIDADES DE INTERESSE DA EDUCAÇÃO BÁSICA NA ESCOLA MUNICIPAL NÍVEA DE OLIVEIRA |
426 |
31/01/2019 |
R$ 4.186,08 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REPAROS E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS DE INJEÇÃO ELETRONICA DA CAMINHONETE PLACA PZX 3150, DESTINADA AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA NESTE MUNICIPIO. |
427 |
31/01/2019 |
R$ 1.710,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE DUAS CAMARA DE AR PARA SEREM USADAS NA PÁ CARREGADEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICÍPIO. |
428 |
31/01/2019 |
R$ 830,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REBOQUE DO VEÍCULO FORD RANGER PLACA ORC 9915, DESTINADO O TRASNPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DE DOMICILIO. |
429 |
31/01/2019 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PASSAGEM ,HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. |
430 |
31/01/2019 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA AUXILIO ALUGUEL. |
431 |
31/01/2019 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2019. |
432 |
31/01/2019 |
R$ 3.212,10 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2019. |
433 |
31/01/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2019. |
434 |
31/01/2019 |
R$ 8.217,96 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2019. |
435 |
31/01/2019 |
R$ 1.729,87 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2019 |
436 |
31/01/2019 |
R$ 2.867,94 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2019 |
437 |
31/01/2019 |
R$ 746,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2019 |
438 |
31/01/2019 |
R$ 77.707,18 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2019 |
439 |
31/01/2019 |
R$ 1.261,89 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2019 |
440 |
31/01/2019 |
R$ 3.756,89 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2019 |
441 |
31/01/2019 |
R$ 1.235,47 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2019 |
442 |
31/01/2019 |
R$ 6.653,62 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2019 |
443 |
31/01/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2019 |
444 |
31/01/2019 |
R$ 15.138,69 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2019 |
445 |
31/01/2019 |
R$ 2.345,13 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 01/2019 |
446 |
31/01/2019 |
R$ 3.363,53 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 01/2019 |
447 |
31/01/2019 |
R$ 1.564,74 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 01/2019 |
448 |
31/01/2019 |
R$ 1.568,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 01/2019 |
449 |
31/01/2019 |
R$ 2.994,42 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 01/2019 |
450 |
31/01/2019 |
R$ 13.553,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 01/2019 |
451 |
31/01/2019 |
R$ 10.327,47 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 01/2019 |
452 |
31/01/2019 |
R$ 2.700,01 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 01/2019 |
453 |
31/01/2019 |
R$ 13.930,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 01/2019 |
454 |
31/01/2019 |
R$ 31.850,15 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 01/2019. |
455 |
31/01/2019 |
R$ 1.405,29 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 01/2019. |
456 |
31/01/2019 |
R$ 115.461,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 01/2019. |
457 |
31/01/2019 |
R$ 25.108,07 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 01/2019. |
458 |
31/01/2019 |
R$ 49.992,99 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 01/2019. |
459 |
31/01/2019 |
R$ 11.876,93 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 01/2019. |
460 |
31/01/2019 |
R$ 10.500,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 01/2019. |
461 |
31/01/2019 |
R$ 5.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 01/2019. |
462 |
31/01/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 01/2019. |
463 |
31/01/2019 |
R$ 2.355,28 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 01/2019. |
464 |
31/01/2019 |
R$ 10.247,32 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 01/2019. |
465 |
31/01/2019 |
R$ 1.606,05 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 01/2019. |
466 |
31/01/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 01/2019. |
467 |
31/01/2019 |
R$ 1.866,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 01/2019. |
468 |
31/01/2019 |
R$ 2.355,57 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 01/2019. |
469 |
31/01/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 01/2019. |
470 |
31/01/2019 |
R$ 2.084,76 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 01/2019. |
471 |
31/01/2019 |
R$ 2.699,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 01/2019. |
472 |
31/01/2019 |
R$ 2.179,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 01/2019. |
473 |
31/01/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 01/2019. |
474 |
31/01/2019 |
R$ 5.588,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 01/2019. |
475 |
31/01/2019 |
R$ 998,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 01/2019. |
476 |
31/01/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 01/2019. |
477 |
31/01/2019 |
R$ 2.179,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 01/2019. |
478 |
31/01/2019 |
R$ 452,42 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 01/2019. |
479 |
31/01/2019 |
R$ 964,73 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 01/2019. |
480 |
31/01/2019 |
R$ 2.262,73 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 01/2019. |
481 |
31/01/2019 |
R$ 14.848,82 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 01/2019. |
482 |
31/01/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 01/2019. |
483 |
31/01/2019 |
R$ 2.779,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 01/2019. |
484 |
31/01/2019 |
R$ 5.947,54 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 01/2019. |
485 |
31/01/2019 |
R$ 1.463,73 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 01/2019. |
486 |
31/01/2019 |
R$ 4.710,13 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 01/2019. |
487 |
31/01/2019 |
R$ 2.179,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 01/2019. |
488 |
31/01/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 01/2019. |
489 |
31/01/2019 |
R$ 7.584,66 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 01/2019. |
490 |
31/01/2019 |
R$ 59.603,24 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 01/2019. |
491 |
31/01/2019 |
R$ 1.888,69 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 01/2019. |
492 |
31/01/2019 |
R$ 758,85 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 01/2019. |
493 |
31/01/2019 |
R$ 3.511,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 01/2019. |
494 |
31/01/2019 |
R$ 5.885,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 01/2019. |
495 |
31/01/2019 |
R$ 1.701,84 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 01/2019. |
496 |
31/01/2019 |
R$ 399,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 01/2019. |
497 |
31/01/2019 |
R$ 7.060,69 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 01/2019. |
498 |
31/01/2019 |
R$ 11.976,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 01/2019. |
499 |
31/01/2019 |
R$ 1.952,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 01/2019 |
500 |
31/01/2019 |
R$ 2.594,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 01/2019 |
501 |
31/01/2019 |
R$ 59.248,90 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 01/2019 |
502 |
31/01/2019 |
R$ 166,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 01/2019 |
503 |
31/01/2019 |
R$ 33.333,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO. |
504 |
31/01/2019 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO P/ COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE FRETE DESTINADO A CONDUZIR SERVIDORES MUNICIPAIS NAS ATIVIDADES DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO NA CIDADE DE CAPELINHA. |
505 |
31/01/2019 |
R$ 411,60 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JANEIRO 2019. |
506 |
31/01/2019 |
R$ 44.201,18 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JANEIRO 2019. |
507 |
31/01/2019 |
R$ 3.856,24 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JANEIRO 2019. |
508 |
31/01/2019 |
R$ 24.886,17 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JANEIRO 2019. |
509 |
31/01/2019 |
R$ 42.374,69 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JANEIRO 2019. |
510 |
31/01/2019 |
R$ 21.165,98 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JANEIRO 2019. |
511 |
31/01/2019 |
R$ 1.425,93 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JANEIRO 2019. |
512 |
31/01/2019 |
R$ 15.897,37 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JANEIRO 2019. |
513 |
31/01/2019 |
R$ 657,28 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA SEREM USADOS DURANTE REUNIÕES COM SERVIDORES E RECEPÇÃO DE AUTORIDADES NO GABINETE DO PREFEITO. |
514 |
31/01/2019 |
R$ 1.287,70 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS COM COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS RESIDENCIAIS (LIXO) NO POVOADO DE VARGEM DO SETUBAL NESTE MUNICIPIO. |
515 |
31/01/2019 |
R$ 2.994,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE SERRALHEIRO, PARA RECUPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO. |
516 |
31/01/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE SERRALHEIRO, PARA RECUPERAÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DA FROTA MECANIZADA EM REVISÃO MECANICA NA OFICINA DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA |
517 |
31/01/2019 |
R$ 960,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE SERRALHEIRO PARA CONFECÇÃO DE PLACAS INDICATIVAS PARA SEREM USADAS NO IMÓVEL LOCADO PELA PREFEITURA PARA ABRIGO DE PACIENTES EM BELO HORIZONTE |
518 |
31/01/2019 |
R$ 360,00 |
|
| DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DO GABINETE. |
520 |
31/01/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS COM FRETES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD A CIDADES TURMALINA. |
521 |
31/01/2019 |
R$ 161,70 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO REFERENTE AO EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE 05 IMPRESSORAS PARA ATENDER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. |
522 |
31/01/2019 |
R$ 659,40 |
|
| DESPESAS COM REEMBOLSO DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARTICIPANDO DE REUNIÃO DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. |
523 |
31/01/2019 |
R$ 540,00 |
|
| REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
524 |
31/01/2019 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOWS ARTISTICOS E CULTURAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
525 |
31/01/2019 |
R$ 210,00 |
|
| REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
526 |
31/01/2019 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÃO DA LINDA Nº 3739-1144, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO O MES DE JANEIRO DE 2019. |
527 |
31/01/2019 |
R$ 155,02 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÃO DA LINDA Nº 3739-1144, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/2018. |
528 |
31/01/2019 |
R$ 160,17 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÃO DA LINDA Nº 3739-1315, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL NIVEA DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NA SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO MES DE JANEIRO/2019. |
529 |
31/01/2019 |
R$ 9,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÃO DA LINDA Nº 3739-1315, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL NIVEA DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NA SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO MES DE DEZEMBRO/2018. |
530 |
31/01/2019 |
R$ 372,61 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÃO DA LINDA Nº 3739-1471, PARA ATENDER AS ATIV. ATENÇÃO BASICA, LOCALIZADO NA SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO MES DE JANEIRO/2019. |
531 |
31/01/2019 |
R$ 155,02 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS COM FRETES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD A CIDADES TURMALINA CAPELINHA E DIAMANTINA. |
532 |
31/01/2019 |
R$ 2.102,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÃO DA LINDA Nº 3739-1283, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , LOCALIZADO NA SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO MES DE JANEIRO/2019. |
533 |
31/01/2019 |
R$ 9,90 |
|
| EMPENHO P/ COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE FRETE COM VEICULO DESTINADO A CONDUZIR SERVIDORES MUNICIPAIS NAS ATIVIDADES DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO NA CIDADE DE DIAMANTINA. |
534 |
31/01/2019 |
R$ 1.002,05 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEREM USADOS NA OFICINA DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA. |
535 |
31/01/2019 |
R$ 210,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA SEREM UTILIZADOS EM ATENDIMENTOS NO AMBITO DO CADASTRO UNICO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. |
536 |
31/01/2019 |
R$ 3.061,81 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÃO DA LINDA Nº 3739-1270, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , LOCALIZADO NA SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO MES DE JANEIRO/2019. |
537 |
31/01/2019 |
R$ 163,36 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÃO DA LINDA Nº 3739-1316, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DESENV. ECONOMICO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO MES DE JANEIRO/2019. |
538 |
31/01/2019 |
R$ 9,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÃO DA LINDA Nº 3739-1299, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE , RELATIVO MES DE JANEIRO/2019. |
539 |
31/01/2019 |
R$ 163,36 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÃO DA LINDA Nº 3739-1105, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO MES DE JANEIRO/2019. |
540 |
31/01/2019 |
R$ 166,12 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÃO DA LINDA Nº 3739-1319, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO MES DE JANEIRO/2019. |
541 |
31/01/2019 |
R$ 9,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÃO DA LINDA Nº 3739-1283, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CRAS, RELATIVO MES DE JANEIRO/2019. |
542 |
31/01/2019 |
R$ 270,43 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA EM ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE NESTE MUNICIPIO. |
543 |
31/01/2019 |
R$ 540,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO IMOVEL LOCADO PELA ESTA PREFEITRURA CONFORME CONTRATO, RELATIVO O EXERCIO MES DEZEMBRO/2018. |
544 |
31/01/2019 |
R$ 33,77 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS COM LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE NESTE MUNICIPIO. |
545 |
31/01/2019 |
R$ 2.400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO IMOVEL LOCADO PELA ESTA PREFEITRURA CONFORME CONTRATO, RELATIVO OS MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. |
546 |
31/01/2019 |
R$ 65,06 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO IMOVEL LOCADO PELA ESTA PREFEITRURA CONFORME CONTRATO J, S, RELATIVO OS MES DE JANEIRO DE 2019. |
547 |
31/01/2019 |
R$ 189,61 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO IMOVEL LOCADO PELA ESTA PREFEITRURA CONFORME CONTRATO, RELATIVO O MES DE JANEIRO DE 2019. |
548 |
31/01/2019 |
R$ 155,62 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO EM TRATAMENTO MÉDICO NAS UNIDADES BÁSICAS, ATRAVÉS DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. |
549 |
31/01/2019 |
R$ 4.768,93 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PUBLICOS DO MUNICIPIO REF. A DEZEMBRO 2018. |
550 |
31/01/2019 |
R$ 43.869,85 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE GINASIO E QUADRA POLIESPORTIVA, RELATIVO O MES DE JANEIRO DE 2019. |
551 |
31/01/2019 |
R$ 2.451,84 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA, RELATIVO O MES DE JANEIRO DE 2019. |
552 |
31/01/2019 |
R$ 251,07 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COM LIGAÇÃO PROVISORIAS, RELATIVO O MES DE JANEIRO DE 2019. |
553 |
31/01/2019 |
R$ 783,63 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA SEDE E DISTRITO, RELATIVO O MES DE JANEIRO DE 2019. |
554 |
31/01/2019 |
R$ 11.859,09 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO PREDIOS E UNIDES BASICAS DE SAUIDE, RELATIVO O MES DE JANEIRO DE 2019. |
555 |
31/01/2019 |
R$ 3.247,14 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE BOMBA E POÇOS ARTESIANOS, NO ABASTECIMENTO DAS COMUND. RURAIS , RELATIVO O MES DE JANEIRO DE 2019. |
556 |
31/01/2019 |
R$ 13.132,22 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PREDIO E ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO O MES DE JANEIRO DE 2019. |
557 |
31/01/2019 |
R$ 5.917,34 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA SEREM USADOS NAS ACÕES E TRABALHOS DO PROGAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO. |
558 |
31/01/2019 |
R$ 2.735,20 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA SEREM USADOS NO LAVADOR DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA. |
559 |
31/01/2019 |
R$ 1.440,00 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A TEOFILO OTONI CONDUZINDO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ EM CAPACITAÇÃO. |
560 |
31/01/2019 |
R$ 210,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO MANUT. IMOVEL LOCADO POR ESTA PREFEITRA, CONFORME CONTRATO, RELATIVO OS MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019. |
561 |
31/01/2019 |
R$ 12,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO MANUT. IMOVEL LOCADO POR ESTA PREFEITRA, CONFORME CONTRATO, RELATIVO OS MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019 |
562 |
31/01/2019 |
R$ 75,53 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO MANUT. IMOVEL LOCADO POR ESTA PREFEITRA, CONFORME CONTRATO, RELATIVO OS MES DE JANEIRO/2019 |
563 |
31/01/2019 |
R$ 6,54 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO MANUT. IMOVEL LOCADO POR ESTA PREFEITRA, CONFORME CONTRATO, RELATIVO OS MES DE JANEIRO/2019 |
564 |
31/01/2019 |
R$ 147,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO MANUT. IMOVEL LOCADO POR ESTA PREFEITRA, CONFORME CONTRATO, RELATIVO OS MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019 |
565 |
31/01/2019 |
R$ 15,46 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO MANUT. IMOVEL LOCADO POR ESTA PREFEITRA, CONFORME CONTRATO, RELATIVO OS MES DE JANEIRO/2019 |
566 |
31/01/2019 |
R$ 123,29 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO MANUT. IMOVEL LOCADO POR ESTA PREFEITRA, CONFORME CONTRATO, RELATIVO OS MES DE JANEIRO /2019 |
567 |
31/01/2019 |
R$ 1.209,64 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO MANUT. IMOVEL LOCADO POR ESTA PREFEITRA, CONFORME CONTRATO, RELATIVO OS MES DE DEZEMBRO/2018 |
568 |
31/01/2019 |
R$ 981,61 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE AJUDA DE CUSTO REF. A FEVEREIRO 2019. |
569 |
31/01/2019 |
R$ 2.725,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE AJUDA DE CUSTO REF. A FEVEREIRO 2019. |
570 |
31/01/2019 |
R$ 3.150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE AJUDA DE CUSTO REF. A FEVEREIRO 2019. |
571 |
31/01/2019 |
R$ 2.725,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE IMPRESSAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCÃO. |
573 |
31/01/2019 |
R$ 7.770,47 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM FORNECIMENTO DE LAMCHES PARA SEREM UTILIZADOS EM EDUCACÃO PERMANENTE COM OS PROFISSIONAIS DAS INIDADES BASICAS DE SAUDE. |
574 |
31/01/2019 |
R$ 1.065,20 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETE TRANSPORTANDO PACIENTES DA COMUNIDADE DO SÃO JOAO (SUCURIÚ) PARA TRATAMENTO MEDICO EM MINAS NOVAS, TURMALINA. |
575 |
31/01/2019 |
R$ 2.001,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE FRETE TRANSPORTANDO PACIENTE DO DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE A CIDADE DE MINAS NOVAS E TURMALINA. |
576 |
31/01/2019 |
R$ 1.300,95 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUZIR PACIENTES DESTE MUNICÍPIO SUBMETEREM A TRATAMENTO MÉDICO EM DIAMANTINA. |
577 |
31/01/2019 |
R$ 563,50 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇO NO ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE ANTONIO OLIVEIRA COSTA E TEREZINHA FERREIRA CARATER URGENCIA DO HOSPITAL DE MINAS NOVAS PARA HOSPITAL DE DIAMANTINA. |
578 |
31/01/2019 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇO NO ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE MARIA MOREIRA MARQUES CARATER URGENCIA DO HOSPITAL DE MINAS NOVAS PARA HOSPITAL DE BELO HORIZONTE. |
579 |
31/01/2019 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇO NO ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE MARIA DO ROSARIO ESTEVES CARATER URGENCIA DO POVOADO VERVEM DO SETUBAL PARA O HOSPITAL DE TURMALINA. |
580 |
31/01/2019 |
R$ 100,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE EM REUNIÃO NA SEDE DO MUNICIPIO. |
581 |
31/01/2019 |
R$ 1.428,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACÃO PARA OPERADOR DE MAQUINAS E MOTORISTA, NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
582 |
31/01/2019 |
R$ 744,00 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS COM APLICAÇÃO DE SOLDA ELETRICA, PARA RECUPERAÇÃO DE PEÇAS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS DESTA PREFEITURA. |
583 |
31/01/2019 |
R$ 1.500,00 |
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| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.. |
584 |
31/01/2019 |
R$ 115,00 |
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| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.. |
585 |
31/01/2019 |
R$ 158,30 |
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| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENCÃO DE PNEUS E CAMARAS DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
586 |
31/01/2019 |
R$ 1.800,00 |
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| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENCÃO DE PNEUS E CAMARAS DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
587 |
31/01/2019 |
R$ 1.900,00 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEREM USADOS NO ATENDIMENTO DE USUÁRIOS NO CENTRO DE SAÚDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO. |
588 |
31/01/2019 |
R$ 386,10 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEREM USADOS NO ATENDIMENTO DE USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA, NO CENTRO DE SAÚDE E UNIDADES BÁSICAS DESTE MUNICÍPIO. |
589 |
31/01/2019 |
R$ 263,50 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEREM USADOS NO ATENDIMENTO DE USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
590 |
31/01/2019 |
R$ 6.826,64 |
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| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP. |
591 |
31/01/2019 |
R$ 3.653,06 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA PATRO NEW HOLLAND RG 140B PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. |
592 |
31/01/2019 |
R$ 2.219,32 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM MANUTENÇÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO E BOMBA HIDRÚLICA DOS ONIBUS PLACAS HLF 9963 E PZI 4237 DESTINADOS O TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. |
593 |
31/01/2019 |
R$ 1.720,00 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QND 6982, PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. |
594 |
31/01/2019 |
R$ 185,00 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QND 6982, PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. |
595 |
31/01/2019 |
R$ 95,00 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REF. ATENDIMENTO DE USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA COM EXAMES CLÍNICOS E CONSULTAS MÉDICAS DE CARDIOLOGIA, ULTRASSONOGRAFIA PSIQUIATRIA, REUMATOLOGIA, UROLOGIA ETC. |
596 |
31/01/2019 |
R$ 131.076,00 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM TRANSPORTE SANITÁRIO INTERMUNICIPAL VISANDO GARANTIR AOS USUÁRIOS DO SUS MELHORES CONDIÇÕES NO DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO. |
597 |
31/01/2019 |
R$ 210.600,00 |
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