| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MIUNICIPAIS E ESTADUAIS DA EDUCAÇAO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO CONVÊNIO/PTE. |
608 |
01/02/2019 |
R$ 541.499,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PASSAGEM ,HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. |
609 |
01/02/2019 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE DE CULTURA DESTA PREFEITURA. |
610 |
01/02/2019 |
R$ 660,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.. |
611 |
01/02/2019 |
R$ 136,70 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.. |
612 |
01/02/2019 |
R$ 94,40 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
613 |
01/02/2019 |
R$ 365,60 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO- PNAE. |
614 |
01/02/2019 |
R$ 228,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
615 |
01/02/2019 |
R$ 513,80 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM USADO NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO |
616 |
01/02/2019 |
R$ 360,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS MECANICOS DE REPAROS E MANUTENCÃO DAS MOTOS PLACA-HCT 0553-OWX 5408-PXH6495- PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL |
617 |
01/02/2019 |
R$ 2.049,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
618 |
01/02/2019 |
R$ 220,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO. |
619 |
01/02/2019 |
R$ 644,00 |
|
| EMPENHO P/ COBRIR GASTO COM SERV. DE SONARIZACÃO AUTOMOTIVA NA DIVULGAÇÃO DE ACÃO REALIZADA P/ O SCFV-SERV. DE CONV. E FORTAL. DE VICULO NOS DIAS 03,04 E 05 DE MARÇO DE 2019 EM COMEMORACÃO AO CANAVAL. |
620 |
01/02/2019 |
R$ 640,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA CRIANÇAS E ADOLECENTES EM ACÕES DE COMEMORACÃO ÃO CARNAVAL DENTRO DA PERPECTIVA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. |
621 |
01/02/2019 |
R$ 1.660,00 |
|
| EMPENHO P/ COBRIR GASTO COM SERV. DE APRES ARTISTICA P/ MELHOR ATEND. DA ACÃO REALIZADA P/ O SCFV-SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NOS DIAS 03,04 E 05 EM COMEMORACÃO AO CARNAVAL. |
622 |
01/02/2019 |
R$ 1.750,00 |
|
| EMP. P/ COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE PALCO E EQUIP. DE SONORIZAÇÃO P/ MELHOR ATEND. DA ACÃO REAL. P/ O SCFV-SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULO NOS DIAS 03,04 E 05 EM COMEMORACÃO AO CARNAVAL. |
623 |
01/02/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
624 |
01/02/2019 |
R$ 2.863,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 140 PARA ATENDER O PATROLAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS |
749 |
04/02/2019 |
R$ 1.006,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PASSAGEM ,HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. |
750 |
04/02/2019 |
R$ 750,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENCÃO DE 02 COMPUTADORES DO SETOR DA COODENADORIA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. |
751 |
04/02/2019 |
R$ 340,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD NA CISAJE. |
752 |
04/02/2019 |
R$ 810,00 |
|
| EMPENHO P/ COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE FRETE COM VEICULO DESTINADO A CONDUZIR SERVIDORES MUNICIPAIS NAS ATIVIDADES DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. |
753 |
04/02/2019 |
R$ 514,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUT. DA CASA DE APOIO DE BH, LOCALIZADA NA RUA PEDRO DE LESSA 963, BAIRRO SANTO ANDRE, RELAT. JANEIRO E FEVEIRO/2019. |
754 |
04/02/2019 |
R$ 57,93 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO A MANUT. DA CASA DE APOIO DE BH, LOCALIZADA NA RUA PEDRO DE LESSA 963, BAIRRO SANTO ANDRE, RELAT. JANEIRO E JANEIRO/2019. |
755 |
04/02/2019 |
R$ 519,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DIVERSAS, RELATIVO O EXERCICIO DE 2018. |
756 |
04/02/2019 |
R$ 40.106,56 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO A MANUT. DA CASA DE APOIO DE BH, LOCALIZADA NA RUA PEDRO DE LESSA 963, BAIRRO SANTO ANDRE, RELAT. EXERCICIO ANTERIOR. |
757 |
04/02/2019 |
R$ 527,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, REUNIÃO DE CIR E COSEMES. |
758 |
04/02/2019 |
R$ 160,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO DE SAUDE E PROGRAMA SINAM. |
759 |
04/02/2019 |
R$ 160,00 |
|
| EMPENHO P/ COBRIR GASTO COM FORNECIMENTOS DE REFRIGERANTE PARA AS CRIANÇAS E ADORECENTES EM AÇÕES DE COMEMORACÃO ÃO CARNAVAL DENTRO DA PERPECTIVA DO SERVIÇO DE COVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. |
760 |
04/02/2019 |
R$ 714,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP RELATIVO A JANEIRO 2019. |
761 |
04/02/2019 |
R$ 6.058,51 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ART-CREA PARA MELHORIAS NO CAMPO DE FUTEBOLDE SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA NESTE MUNICIPIO. |
762 |
04/02/2019 |
R$ 85,96 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇAO REF. AO CALÇAMENTO DE VIA PUBLICA NO DISTRITO DE SANTA RITA. |
763 |
04/02/2019 |
R$ 265,77 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO DA POPULAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
764 |
04/02/2019 |
R$ 2.280,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NOS BANCOS DAS PRAÇAS E JARDINS PUBLICOS NESTE MUNICÍPIO. |
765 |
04/02/2019 |
R$ 2.178,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE REUNIAO SOBRE BLOQUEIO DE RECURSO. |
766 |
04/02/2019 |
R$ 660,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE REUNIAO SOBRE BLOQUEIO DE RECURSO. |
767 |
04/02/2019 |
R$ 540,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES E ACÕES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
768 |
04/02/2019 |
R$ 2.236,50 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. |
769 |
04/02/2019 |
R$ 1.328,60 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. |
770 |
04/02/2019 |
R$ 362,90 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES SERVIÇO DE PROTECÃO SOCIAL BASICA NESTE MUNICIPIO. |
771 |
04/02/2019 |
R$ 1.488,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRTAMENTO MEDICO NA CISAJE. |
772 |
04/02/2019 |
R$ 180,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE COM DESPESAS DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
773 |
04/02/2019 |
R$ 1.300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTIA E BELO HORIZONTE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
774 |
04/02/2019 |
R$ 720,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
775 |
04/02/2019 |
R$ 1.300,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABAST. DOS VEICULOS NAS ATIV. ABAST. AGUA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. |
776 |
04/02/2019 |
R$ 764,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
777 |
04/02/2019 |
R$ 802,20 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA NA CONSERVACÃO E MANUTENCÃO DAS ESTRADA VICINAIS DESE MUNICIPIO. |
778 |
04/02/2019 |
R$ 1.696,08 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA NA CONSERVACÃO E MANUTENCÃO DAS ESTRADA VICINAIS DESE MUNICIPIO. |
779 |
04/02/2019 |
R$ 5.168,80 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.DO SERVIÇOS MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
780 |
04/02/2019 |
R$ 446,40 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.ADMINIST.DA COORDENADORIA DE ENSINO E SURPEVICÃO DESTE MUNICIPIO. |
781 |
04/02/2019 |
R$ 1.240,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
782 |
04/02/2019 |
R$ 2.567,04 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
783 |
04/02/2019 |
R$ 629,72 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
784 |
04/02/2019 |
R$ 5.659,36 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTEIMENTO DOS VEICULÇOS NAS ATIV.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. |
787 |
04/02/2019 |
R$ 1.092,52 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTEIMENTO DOS VEICULÇOS NAS ATIV.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. |
788 |
04/02/2019 |
R$ 5.277,44 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS NAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
789 |
04/02/2019 |
R$ 1.583,40 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
790 |
04/02/2019 |
R$ 9.569,10 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRIBUIÇÕES EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DA POLICIA MILITAR CONF. CONV. |
791 |
04/02/2019 |
R$ 603,56 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRIBUIÇÕES EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DA POLICIA MILITAR CONF. CONVENIO. |
792 |
04/02/2019 |
R$ 114,08 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO. |
793 |
04/02/2019 |
R$ 691,21 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
794 |
04/02/2019 |
R$ 5.654,40 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NOS ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
796 |
04/02/2019 |
R$ 191,00 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A DIAMANTINA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM CARATER DE URGENCIA. |
797 |
04/02/2019 |
R$ 180,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP. |
798 |
08/02/2019 |
R$ 15.536,88 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA. |
799 |
08/02/2019 |
R$ 25.169,33 |
|
| REFERENTE A ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA SOBRE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO. |
800 |
08/02/2019 |
R$ 4.540,55 |
|
| REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS. |
801 |
08/02/2019 |
R$ 24.826,33 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO. |
802 |
08/02/2019 |
R$ 9.513,79 |
|
| REFERENTE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVORA DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME CONVENIO FIRMADO. |
803 |
08/02/2019 |
R$ 862,00 |
|
| REFERENTE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVORA DA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS, CONFORME CONVENIO FIRMADO. |
804 |
08/02/2019 |
R$ 1.208,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTEMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO AUTO JEQUITINHONHA. |
805 |
08/02/2019 |
R$ 25.061,85 |
|
| REFERENTE AOS ATENDIMENTOS DE USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA COM EXAMES CLÍNICOS E CONSULTAS MÉDICAS DE CARDIOLOGIA, PSIQUIATRIA, REUMATOLOGIA, UROLOGIA ETC. |
806 |
08/02/2019 |
R$ 34.100,00 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
857 |
11/02/2019 |
R$ 1.540,00 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A DIAMANTINA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
858 |
11/02/2019 |
R$ 300,00 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A DIAMANTINA ACOMPANHANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO NO TRANSPORTE CISAJE. |
859 |
11/02/2019 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DA LINHA 3739-1315, RELATIVO O EXERCICIO ANTERIOR. |
860 |
11/02/2019 |
R$ 372,61 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEREM USADOS NOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS PUBLICOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
861 |
11/02/2019 |
R$ 325,25 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA PATROL RG140B, 2006, DESTINADA OS SERVIÇOS DE PATROLAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
862 |
11/02/2019 |
R$ 5.087,06 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GOSTO COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DO CAMINHÃO P/ ATENDER ATIV. DO INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
863 |
11/02/2019 |
R$ 1.262,70 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO MATERIAIS E LUBRIFICANTES PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROL E PÁ CARREGADEIRA, DESTINADAS A CONSERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
864 |
11/02/2019 |
R$ 2.385,60 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
865 |
11/02/2019 |
R$ 280,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NO ONIBUS PLACA HLF 9963, DESTINADO O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NESTE MUNICIPIO. |
866 |
11/02/2019 |
R$ 4.274,94 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A DIAMANTINA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
867 |
11/02/2019 |
R$ 660,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO MATERIAIS E LUBRIFICANTES PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROL RG 140 2006, DESTINADAS A CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. |
868 |
11/02/2019 |
R$ 1.250,80 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NO CAMINHÃO PIPA PAC II PLACA PUA 5676, DESTINADO O TRANSPORTE DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO NA ZONA RURAL |
869 |
11/02/2019 |
R$ 2.415,71 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NO CAMINHÃO PLACA HLF 5449, PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. |
870 |
11/02/2019 |
R$ 3.835,80 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 175-70-R14, PARA SEREM USADOS NAS AMBULÂNCIAS DOBLÔ DESTINADAS O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO |
871 |
11/02/2019 |
R$ 3.480,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE DE MATÉRIA DE CUNHO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA. |
872 |
11/02/2019 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPRENHA PRA COBRIR GASTOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ALVARENGA PEIXO UNIDADE SÃO JOÃO BATISTA LOCALIZADA NA COMUNIDADE DOS MARQUES. |
873 |
11/02/2019 |
R$ 5.520,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MELHORAMENTO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COM. DE CAJAMUNUM, PARA A MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB) |
874 |
11/02/2019 |
R$ 5.040,00 |
|
| EMPENHO P/ COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NAS OBRAS DE REPAROS E MANUT. DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ALVARENGA PEIXOTO - UNID. DO SÃO JOÃO BATISTA COMUNIDADE DOS MARQUES. |
875 |
11/02/2019 |
R$ 200,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA PATROL RG 140B ANO 2006, PARA ATENDER OS SERIÇOS DE PATROLAMENTO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS |
876 |
11/02/2019 |
R$ 735,00 |
|
| EMPENHO P/ COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NAS OBRAS DE REPAROS E MANUT. DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ALVARENGA PEIXOTO - UNID. DO SÃO JOÃO BATISTA COMUNIDADE DOS MARQUES. |
877 |
11/02/2019 |
R$ 2.740,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO QUADRO PERMANENTE DESTA SECRETARIA QUE SERÁ UTILIZADO NA OXIGENOTERAPIA DE PACIENTES COM INSUFICIENCIA RESPIRATORIAS NAS UBS. |
878 |
11/02/2019 |
R$ 5.590,00 |
|
| EMPENHO P/ COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NAS OBRAS DE REPAROS E MANUT. DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ALVARENGA PEIXOTO - UNID. DO SÃO JOÃO BATISTA COMUNIDADE DOS MARQUES. |
879 |
11/02/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, ACOMPAHANDO O CHEFE EXECUTIVO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
880 |
11/02/2019 |
R$ 440,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER, PARA SEREM USADOS NAS IMPRESSORAS DESTINADAS AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. |
881 |
11/02/2019 |
R$ 1.925,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER, PARASEREM USADOS NAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NAS ATIV.DO ENSINO FUDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
882 |
11/02/2019 |
R$ 595,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SER UTILIZADO NO AMBITO DO CRAS NESTE MUNICIPIO. |
883 |
11/02/2019 |
R$ 140,00 |
|
| REFERENTE A UMA DIARIA E REEMBOLSO DE DESPESAS A DIAMANTINA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL. |
884 |
11/02/2019 |
R$ 160,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CONEXÕES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. |
885 |
11/02/2019 |
R$ 152,40 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER PARA ATENDER AS AÇÕES DOS PROGRAMAS SOCIAIS CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. |
886 |
11/02/2019 |
R$ 525,00 |
|
| REFERENTE A UMA DIARIA E REEMBOLSO DE DESPESAS A DIAMANTINA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL. |
887 |
11/02/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE VEICULO CONFORME PLANO DE TRABALHO 3116101712191509473: AMBULANCIA PARA SIMPLES REMOÇÃO TIPO A. |
888 |
11/02/2019 |
R$ 78.575,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS COM RETIRADA DE ENXURRADAS E MELHORAMENTO NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
889 |
11/02/2019 |
R$ 1.045,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, COM PARTICIPAÇÃO DO SECRETARIO NOEVENTO RELAIZADO PELA INDIME, COM APRESENTAÇÃO DA NOVA SECRETÁRIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. |
890 |
11/02/2019 |
R$ 660,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINACEIRA PARA CUSTEAR CONTAS DE ENERGIA ELETRICA CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL. |
891 |
11/02/2019 |
R$ 698,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA REALIZAR ALTERAÇÃO NECESSARIA NA DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
892 |
11/02/2019 |
R$ 160,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DA EDUTAÇÃO BÁSICA INFANTIL (CRECHE) NA COMUNIDADE DE MOÇA SANTA NESTE MUNICIPIO. |
893 |
11/02/2019 |
R$ 600,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM RECUPERAÇÃO DA BOMBA DE TRANSMISSÃO E BOMBA DA HÉLICE DA PATROL, RG 140B 2016, PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. |
894 |
11/02/2019 |
R$ 1.630,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE MATERIAL PARA SEREM USADOS NA REALIZACÃO DE EXAMES LABOLATORIAIS NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO NO CENTRO DE SAUDE CRISTO REI. |
895 |
11/02/2019 |
R$ 8.373,65 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA PÁ CARREGADEIRA 12C, DESTINADA OS SERVIÇOS DE MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
896 |
11/02/2019 |
R$ 5.146,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTOS PARA ATENDER ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLV. ECONOMICO. |
897 |
11/02/2019 |
R$ 2.400,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NO VEÍCULO PLACA HMG 5359, DESTINADO EM ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. |
898 |
11/02/2019 |
R$ 2.528,71 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS 275/80/22,5, PARA SEREM USADOS CAMINHÃO VW 13.180 HMN 9401 DESTINADOS OS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO NESTE MUNICIPIO. |
900 |
11/02/2019 |
R$ 3.160,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA SER USADA NO VEÍCULO FIAT/UNO WAY 1.4 PLACA HLF 8631 DESTINADO AS AÇÕES DOS PROGRAMAS SOCIAIS NESTE MUNICIPIO. |
901 |
11/02/2019 |
R$ 529,32 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO. |
902 |
11/02/2019 |
R$ 1.320,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE VASSOURAS PARA SEREM USADAS NOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO. |
903 |
11/02/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DRIVE 1.0QNW-1601 DESTINADO AS AÇÕES DA ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE. |
904 |
11/02/2019 |
R$ 4.163,60 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA PICK FIAT TORO PLACA QNK3789, DESTINADA AS VIAGENS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. |
905 |
11/02/2019 |
R$ 2.804,67 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR PARA REFORÇO NA SEGURANÇA PUBLICA, CONF. CONVENIO FIRMADO. |
906 |
11/02/2019 |
R$ 1.636,71 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO DA POPULAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
907 |
11/02/2019 |
R$ 2.280,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUNTENÇÃO DO VEIC. DOBLÔ PLACA OPQ-9045, DESTINADO AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE. |
908 |
11/02/2019 |
R$ 2.514,37 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REALIZACÃO DE EDUCACÃO PERMANENTE PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. |
909 |
11/02/2019 |
R$ 4.806,39 |
|
| EMPENHPO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA SEREM USADOS NA DIVULGACÃO DAS ACÕES PARA MELHOR ATENDIMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICIPIO. |
910 |
11/02/2019 |
R$ 5.682,96 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAS CIDADES DE DIAMANTINA E TURMALINA. |
911 |
11/02/2019 |
R$ 3.295,60 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA SEREM USADOS NA DIVULGACÃO DAS ACÕES E PARA MELHOR ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO CRAS NESTE MUNICIPIO. |
912 |
11/02/2019 |
R$ 4.332,04 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 04 PNEUS 225X70 R 16 PARA SEREM USADOS NO VEICULO PLACA PYX 5953 NAS ATIV. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF. |
913 |
11/02/2019 |
R$ 3.480,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COSMES ESTADUAL E DA CIB. |
914 |
11/02/2019 |
R$ 880,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM REEMBOLSO COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE REUNIAO SOBRE BLOQUEIO DE RECURSO. |
915 |
11/02/2019 |
R$ 150,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DO VEÍCULO DOBLÔ PLACA PYD 9065, DESTINADO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO. |
916 |
11/02/2019 |
R$ 158,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA SER USADA NA SPRINTER CDI 515 PUH-9628 DESTINADO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO. |
917 |
11/02/2019 |
R$ 1.089,63 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REPAROS E MANUTENÇAO DO VEÍCULO SPRINTER CDI 515 PUH-9628 DESTINADO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DE DOMICILIO. |
918 |
11/02/2019 |
R$ 350,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REPAROS E MANUTENÇAO DO VEÍCULO SPRINTER CDI 515 PUH-9628 DESTINADO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DE DOMICILIO. |
919 |
11/02/2019 |
R$ 120,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA SER USADA NA SPRINTER CDI 515 PUH-9628 DESTINADO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO. |
920 |
11/02/2019 |
R$ 2.061,02 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS, PARA SEREM USADOS NA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 140B, PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. |
921 |
11/02/2019 |
R$ 4.776,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE REVISÃO MECANICA DA VIATURA PLACA QMV0513, PARA REFORÇO NA SEGURANÇA PUBLICA NESTE MUNICÍPIO, CONF. PREVISTO EM CONVENIO. |
922 |
11/02/2019 |
R$ 900,00 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR UMA VEZ. |
923 |
11/02/2019 |
R$ 531,54 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA PATRO NEW HOLLAND RG 140B PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. |
924 |
11/02/2019 |
R$ 304,60 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, PARA SEREM USADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO DAS PRAÇAS PÚBLICAS NESTE MUNICIPIO |
925 |
11/02/2019 |
R$ 4.314,28 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE POSTES DE MADEIRA TRATADA, PARA SEREM USADOS NO FECHAMENTO DA ÁREA DO CAMPO DE FUTEBOL NA COMUNIDADE DE SÃO JOÃO PITEIRAS NESTE MUNICIPIO. |
926 |
11/02/2019 |
R$ 1.420,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
927 |
11/02/2019 |
R$ 720,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.. |
928 |
11/02/2019 |
R$ 117,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCÃO NA CASA DE APOIO DE BELO HORIZONTE E NA CASA DE APOIO DE CHAPADA DO NORTE. |
929 |
11/02/2019 |
R$ 833,80 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
930 |
11/02/2019 |
R$ 6.960,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, DURANTE A REALIZAÇAO DA TRADICIONAL E POPULAR FESTA DO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE NESTE MUNICÍPIO. |
931 |
11/02/2019 |
R$ 7.580,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MELHORAMENTO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COM. DE MOÇA SANTA, PARA A MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB) |
1000 |
20/02/2019 |
R$ 4.320,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM APRESENTAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS, DURANTE COMEMORAÇÕES FESTIVAS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. |
1001 |
20/02/2019 |
R$ 1.600,00 |
|
| REFERENTE A TRES DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA REUNIAO EXTRAORDINARIA DO COLEGIADO FDE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002 |
20/02/2019 |
R$ 660,00 |
|
| EMPENHO P/ COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE FRETE COM VEICULO DESTINADO A CONDUZIR SERVIDORES MUNICIPAIS NAS ATIVIDADES DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO NA CIDADE DE DIAMANTINA. |
1082 |
26/02/2019 |
R$ 2.001,65 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS, BOMBA DÁGUA E POÇOS ARTESIANO, NO ATEND. AS COMUNIDADES RURAIS NESTE MUNICIPIO. |
1083 |
26/02/2019 |
R$ 13.790,95 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE PREDIOS PUBLICO E ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. |
1084 |
26/02/2019 |
R$ 6.862,84 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DOS PREDIOS E UNIDADES BASICAS DE SAUDES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. |
1086 |
26/02/2019 |
R$ 4.034,72 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO GINASIO E QUADRA POLISPORTIVA DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. |
1087 |
26/02/2019 |
R$ 1.866,24 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. |
1088 |
26/02/2019 |
R$ 10.756,82 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1089 |
26/02/2019 |
R$ 1.586,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORET DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1090 |
26/02/2019 |
R$ 1.636,25 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VVEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1091 |
26/02/2019 |
R$ 204,50 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1092 |
26/02/2019 |
R$ 1.170,47 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABATECIMENTO DO VEICULO NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
1093 |
26/02/2019 |
R$ 777,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 105-1 EM FEVEREIRO 2019. |
1094 |
26/02/2019 |
R$ 296,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO MULTA CONF. 13609720417/2014. |
1095 |
26/02/2019 |
R$ 2.197,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PARCELAMENTO DE MULTA CONF. PROCESSO 13609400874/2017 |
1096 |
26/02/2019 |
R$ 891,57 |
|
| REFERENTE A ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA SOBRE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO. |
1097 |
26/02/2019 |
R$ 578,73 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRIBUIÇÕES EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA SEREM USADOS NO ABASTECIMENTO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR CONF. CONV. |
1098 |
26/02/2019 |
R$ 453,60 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRIBUIÇÕES EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA SEREM USADOS NO ABASTECIMENTO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR CONF. CONV. |
1099 |
26/02/2019 |
R$ 457,47 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MELHORAMENTO NA ACACADEMIA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NA COMUNIDADE DE SÃO JOÃO MARQUES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1100 |
26/02/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MELHORAMENTO NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1101 |
26/02/2019 |
R$ 400,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UM PARABRISA, PARA SER USADO NA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DOBLÔ PLACA QMT-2685, PARA ATENDER O TRANSPORTE DE PACIENTES DA SAÚDE. |
1102 |
26/02/2019 |
R$ 530,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM A BANDA CALISTONE, DURANTE AS FESTIVIDADES DO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE NO DIA 09/03/2019. |
1103 |
26/02/2019 |
R$ 12.000,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS MECANICOS PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI 740, PERTENCETE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. |
1104 |
26/02/2019 |
R$ 2.840,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM TRANSPORTE DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇAO DA PÁ CARREGADEIRA PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. |
1105 |
26/02/2019 |
R$ 120,27 |
|
| EMPENHOPARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1106 |
26/02/2019 |
R$ 2.805,30 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1107 |
26/02/2019 |
R$ 4.452,10 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS PACIENTES HOSPEDADO NA CASA DE APOIO DE BELO HORIZONTE E NA CASA DE APOIO DE CHAPADA DO NORTE. |
1108 |
26/02/2019 |
R$ 1.050,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS PACIENTES HOSPEDADOS NA CASA DE APOIO DE BELO HORIZONTE E NA CASA DE APOIO DE CHAPADA DO NORTE. |
1109 |
26/02/2019 |
R$ 846,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 50(CNQUENTA) SACOS DE CIMENTOS PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. |
1110 |
26/02/2019 |
R$ 1.147,25 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO REPASSE DA ADOMAI, REF. NOVEMBRO DE 2018. |
1111 |
26/02/2019 |
R$ 6.947,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO REPASSE DA ADOMAI, REF. DEZEMBRO DE 2018. |
1112 |
26/02/2019 |
R$ 6.947,50 |
|
| REFERENTE A DUAS DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1113 |
26/02/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PASSAGEM ,HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. |
1115 |
26/02/2019 |
R$ 450,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS E MELHORAMENTO NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE PARA A MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ). |
1116 |
26/02/2019 |
R$ 2.270,04 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO MICROONIBUS, PARA ATENDER O TRANPORTE DE FEIRANTES DOS POÇÕES, ALVES E SERVANO À SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA. |
1118 |
26/02/2019 |
R$ 3.307,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETES DE CAMINHÃO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
1119 |
26/02/2019 |
R$ 272,00 |
|
| REFERENTE PARCELAMENTO DA OPERAÇÃO DE CREDITO DA DÍVIDA COM BDMG E ESTA PREFEITRUA CONFORME CONTRATO 189380, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2019. |
1120 |
26/02/2019 |
R$ 24.939,96 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS COM APLICAÇÃO DE SOLDA ELETRICA, PARA RECUPERAÇÃO DE PEÇAS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS DESTA PREFEITURA. |
1121 |
26/02/2019 |
R$ 2.880,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NO EQUIPAMENTO CORTADOR DE GRAMA, PARA SER USADO NOS JARDINS E PRAÇAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
1122 |
26/02/2019 |
R$ 393,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CONEXÕES E MANGUEIRAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. |
1123 |
26/02/2019 |
R$ 95,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PASSAGEM ,HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. |
1124 |
26/02/2019 |
R$ 864,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PASSAGEM ,HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. |
1125 |
26/02/2019 |
R$ 350,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA A SERVIDORES MUNICIPAIS NA RELIZAÇÃO DE REPAROS E MELHORAMENTO NOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA ZONA RURAL. |
1126 |
26/02/2019 |
R$ 2.160,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR GASTOS COM FUNERAL DO SEU ESPOSO O SR. SENI CARVALHO SOARES CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1127 |
26/02/2019 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO PARA COBIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA QND 6982, EM ATIVIDADES NA ATENÇÃO BASICA A SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
1128 |
26/02/2019 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PASSAGEM ,HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. |
1129 |
26/02/2019 |
R$ 145,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PASSAGEM ,HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. |
1130 |
26/02/2019 |
R$ 800,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LAMPADAS 12V. PARA SEREM USADAS NA AMBULANCIA SPRINTER PLACA PUK 3996, DESTINADA O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. |
1131 |
26/02/2019 |
R$ 38,90 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REPAROS E MANUTENÇÃO DO NOTOR DE PARTIDA DA AMBULANCIA SPRINTER PLACA PUK 3996, DESTINADA O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. |
1132 |
26/02/2019 |
R$ 140,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM INSTALAÇÃO DE ELETROVENTILADORES NO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER PLACA PUK 3996, DESTINADA O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. |
1133 |
26/02/2019 |
R$ 140,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA AMBULANCIA SPRINTER PLACA PUK 3996, DESTINADA O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. |
1134 |
26/02/2019 |
R$ 685,30 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA PARA OS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL. |
1135 |
26/02/2019 |
R$ 662,60 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 02 PNEUS 225X75 R 16 PARA SEREM USADOS NO VEICULO PLACA OQQ 2372 NAS ATIV.ABAST. AGUA COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
1136 |
26/02/2019 |
R$ 1.740,00 |
|
| RERERENTE A TRES DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
1137 |
26/02/2019 |
R$ 540,00 |
|
| REFERENTE A TRES DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE EVENTO NA UNDIME (UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES DE EDUCAÇÃO). |
1138 |
26/02/2019 |
R$ 540,00 |
|
| REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE EVENTO NA UNDIME (UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES DE EDUCAÇÃO). |
1139 |
26/02/2019 |
R$ 25,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, DESTA PREFEITURA. |
1140 |
26/02/2019 |
R$ 440,00 |
|
| DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONDUZINDO SERVIDOR LOTADO NA GABINETE DO PREFEITO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. |
1141 |
26/02/2019 |
R$ 360,00 |
|
| DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS, CONDUZINDO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, PARA TRATAR DE ASSSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. |
1142 |
26/02/2019 |
R$ 140,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO NUMERO 37391144 REF. A NOVEMBRO 2018. |
1143 |
26/02/2019 |
R$ 161,22 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO NUMERO 373901144 REF A FEVEREIRO 2019. |
1144 |
26/02/2019 |
R$ 103,34 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE BELO HORIZONTE, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM PARA TFD. |
1145 |
26/02/2019 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO DO DISTRITO DE SANTA RITA ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF.REF MES FEVEREIRO 2019. |
1146 |
26/02/2019 |
R$ 15.600,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO NO DISTRITO DE BOA VISTA ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF)REF MES FEVEREIRO 2019. |
1147 |
26/02/2019 |
R$ 15.600,00 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE PROFISSIONAL MEDICO PARA ATENDIMENTO DA POPULACÃO NO CENTRO DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.REF MES FEVEREIRO 2019. |
1148 |
26/02/2019 |
R$ 15.600,00 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE PROFISSIONAL MEDICO PARA ATENDIMENTO DA POPULACÃO NO CENTRO DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.REF MES FEVEREIRO 2019. |
1149 |
26/02/2019 |
R$ 15.600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DIAMANTINA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
1150 |
26/02/2019 |
R$ 200,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COM BUSTÍVEIS PARA SEREM USADOS NO ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA RG 140, DESTINADA AO PATROLAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
1151 |
26/02/2019 |
R$ 1.133,19 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COM BUSTÍVEIS PARA SEREM USADOS NO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA DESTINADA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
1152 |
26/02/2019 |
R$ 1.762,56 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E GRED, DURANTE A TRADICIONAL E POPULAR FESTA DO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 08 A 10/03/19 |
1153 |
26/02/2019 |
R$ 14.760,00 |
|
| REFERENTE A DUAS DIARIA A MONTES CLAROS PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |
1154 |
26/02/2019 |
R$ 140,00 |
|
| REFERENTE A DUAS DIARIA A MONTES CLAROS PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1155 |
26/02/2019 |
R$ 180,00 |
|
| REFERENTE A DUAS DIARIA A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. |
1156 |
26/02/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA PÁ CARREGADEIRA 12C PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO |
1158 |
26/02/2019 |
R$ 495,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO ESUS. |
1159 |
26/02/2019 |
R$ 160,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA ETROESCAVADEIRA JCB, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO |
1160 |
26/02/2019 |
R$ 1.145,30 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO REFERENTE AO EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE 05 IMPRESSORAS PARA ATENDER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA.REF MES FEVEREIRO 2019. |
1161 |
26/02/2019 |
R$ 1.190,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SIPNI. |
1162 |
26/02/2019 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO E ALINHAMENTO DAS INFORMAÇÕES SOBRE O CUIDADO EM SAUDE MENTAL. |
1163 |
26/02/2019 |
R$ 80,00 |
|
| EMPRNHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTCIMENTO DA ROÇADEIRA 143 R-1236R1 NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1164 |
26/02/2019 |
R$ 120,96 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEREM USADOS NAS ACÕES E TRABALHOS NO AMBITO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. |
1165 |
26/02/2019 |
R$ 148,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA NÚCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF. |
1166 |
26/02/2019 |
R$ 240,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEREM USADOS NAS ACÕES E TRABALHOS NO AMBITO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. |
1167 |
26/02/2019 |
R$ 1.270,65 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 50 MARCO DE AÇÕ 40MM, PARA SEREM USADOS NA DEMARCAÇÃO DA ÁREA DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE BOA VISTA NESTE MUNICIPIO. |
1168 |
26/02/2019 |
R$ 650,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
1169 |
26/02/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEREM USADOS NO AMBITO DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. |
1170 |
26/02/2019 |
R$ 760,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PASSAGEM ,HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. |
1171 |
26/02/2019 |
R$ 680,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO E LUBRIFICANTES PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DA CAMINHONETE FIAT TORO QNK3789 LOCADA PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO. |
1172 |
26/02/2019 |
R$ 384,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMATINA E MONTES CLAROS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E INSS. |
1173 |
26/02/2019 |
R$ 420,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1174 |
26/02/2019 |
R$ 2.613,15 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO EM TRATAMENTO MÉDICO NAS UNIDADES BÁSICAS, ATRAVÉS DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. |
1175 |
26/02/2019 |
R$ 5.602,65 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE GOMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTE DESTE MUNICIPIO. |
1176 |
28/02/2019 |
R$ 4.788,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTEIMENTO DOS VEICULÇOS NAS ATIV.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. |
1177 |
28/02/2019 |
R$ 4.687,20 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS NAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
1178 |
28/02/2019 |
R$ 7.092,74 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS NAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
1179 |
28/02/2019 |
R$ 1.161,16 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.ADMINIST.DA COORDENADORIA DE ENSINO E SURPEVICÃO DESTE MUNICIPIO. |
1180 |
28/02/2019 |
R$ 1.139,04 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS NAS ATIV. PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES. |
1181 |
28/02/2019 |
R$ 855,79 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS NAS ATIV. PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES. |
1182 |
28/02/2019 |
R$ 1.231,65 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA NA CONSERVACÃO E MANUTENCÃO DAS ESTRADA VICINAIS DESE MUNICIPIO. |
1183 |
28/02/2019 |
R$ 2.768,28 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA NA CONSERVACÃO E MANUTENCÃO DAS ESTRADA VICINAIS DESE MUNICIPIO. |
1184 |
28/02/2019 |
R$ 10.367,50 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. |
1185 |
28/02/2019 |
R$ 731,17 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NO ABAST. AGUA COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
1186 |
28/02/2019 |
R$ 598,23 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GOSTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
1187 |
28/02/2019 |
R$ 598,23 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES SERVIÇO DE PROTECÃO SOCIAL BASICA NESTE MUNICIPIO. |
1188 |
28/02/2019 |
R$ 398,16 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1189 |
28/02/2019 |
R$ 1.508,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE AJUDA DE CUSTO REF. A MARÇO 2019. |
1190 |
28/02/2019 |
R$ 3.150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE AJUDA DE CUSTO REF. A MARÇO 2019. |
1191 |
28/02/2019 |
R$ 2.725,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE AJUDA DE CUSTO REF. A MARÇO 2019. |
1192 |
28/02/2019 |
R$ 2.725,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE REPAROS E REBOBINAMENTO DE UM MOTOR ELETRICO DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO DE AGUA PARA A POPULAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1193 |
28/02/2019 |
R$ 750,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA POPULAÇÃO DA ZONA RURAL. |
1194 |
28/02/2019 |
R$ 616,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA POPULAÇÃO DA ZONA RURAL. |
1195 |
28/02/2019 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 01 CAMARA DE AR 17.5 R 25 E 01 PNEU 17.5 R 25PARA SER USADO NA PA CARREGADEIRA 12C NEW HOLLAND NAS ATIV.SERVIÇO DE ESTRADA VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1196 |
28/02/2019 |
R$ 5.315,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS INFECTANTE, QUIMICO E PERFURO CORTANTE GERADOS NO CENTRO DE SAÚDE E UBS DESTE MUNICÍPIO. |
1197 |
28/02/2019 |
R$ 4.800,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE UM COMPACTADOR PARA SER USADO EM ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
1198 |
28/02/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZXONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1199 |
28/02/2019 |
R$ 720,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO. |
1200 |
28/02/2019 |
R$ 500,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UM PNEU PARA SER USADO NA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 140 PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. |
1201 |
28/02/2019 |
R$ 3.065,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA TÉCNICOS DA EMPRESA DSA CONSULTORIA EM ATIVIDADES PROFISSIONAIS NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA, CONFORME PREVISTO EM CONTRATO. |
1202 |
28/02/2019 |
R$ 840,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO MÉDICO, ATRAVÉS DO FAE - FRAÇÃO ASSISTENCIAL ESPECIALIZADA |
1203 |
28/02/2019 |
R$ 8.687,27 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO MÉDICO, ATRAVÉS DO FAE - FRAÇÃO ASSISTENCIAL ESPECIALIZADA |
1204 |
28/02/2019 |
R$ 3.941,33 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS E MELHORAMENTO NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO. |
1205 |
28/02/2019 |
R$ 410,50 |
|
| EMPENHO P/ COBRIR GASTO COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA SER USADOS DURANTE REUNIÃO DO CMAS CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DENTRO DA PERSPECTIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1206 |
28/02/2019 |
R$ 485,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE NESTE MUNICÍPIO |
1207 |
28/02/2019 |
R$ 1.620,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
1208 |
28/02/2019 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
1210 |
28/02/2019 |
R$ 270,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
1211 |
28/02/2019 |
R$ 500,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2018. |
1212 |
28/02/2019 |
R$ 2.867,94 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2018. |
1213 |
28/02/2019 |
R$ 1.066,86 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2018. |
1214 |
28/02/2019 |
R$ 72.957,30 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2018. |
1215 |
28/02/2019 |
R$ 1.261,89 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2018. |
1216 |
28/02/2019 |
R$ 5.882,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2018. |
1217 |
28/02/2019 |
R$ 1.347,78 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2018. |
1218 |
28/02/2019 |
R$ 6.653,62 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2018. |
1219 |
28/02/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2018. |
1220 |
28/02/2019 |
R$ 14.145,12 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2018. |
1221 |
28/02/2019 |
R$ 2.426,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2018. |
1222 |
28/02/2019 |
R$ 3.212,10 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2018. |
1223 |
28/02/2019 |
R$ 6.037,73 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2018. |
1224 |
28/02/2019 |
R$ 123.015,31 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2018. |
1225 |
28/02/2019 |
R$ 59.148,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2018. |
1226 |
28/02/2019 |
R$ 2.866,32 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REF. A FEV. 2019. |
1227 |
28/02/2019 |
R$ 32.905,22 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2018. |
1228 |
28/02/2019 |
R$ 2.594,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2018. |
1229 |
28/02/2019 |
R$ 11.928,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2018. |
1230 |
28/02/2019 |
R$ 7.440,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2018. |
1231 |
28/02/2019 |
R$ 1.601,56 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2018. |
1232 |
28/02/2019 |
R$ 1.608,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2018. |
1233 |
28/02/2019 |
R$ 2.994,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2018. |
1234 |
28/02/2019 |
R$ 8.909,17 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2018. |
1235 |
28/02/2019 |
R$ 37.352,76 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2018. |
1236 |
28/02/2019 |
R$ 17.691,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2018. |
1237 |
28/02/2019 |
R$ 7.283,34 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2018. |
1238 |
28/02/2019 |
R$ 12.481,09 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2018. |
1239 |
28/02/2019 |
R$ 36.244,53 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2018. |
1240 |
28/02/2019 |
R$ 12.988,31 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2018. |
1241 |
28/02/2019 |
R$ 10.500,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2018. |
1242 |
28/02/2019 |
R$ 5.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2018. |
1243 |
28/02/2019 |
R$ 5.333,34 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2018. |
1244 |
28/02/2019 |
R$ 2.395,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2018. |
1245 |
28/02/2019 |
R$ 11.038,84 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2018. |
1246 |
28/02/2019 |
R$ 1.606,05 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2018. |
1247 |
28/02/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2018. |
1248 |
28/02/2019 |
R$ 1.650,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2018. |
1249 |
28/02/2019 |
R$ 2.355,57 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2018. |
1250 |
28/02/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2018. |
1251 |
28/02/2019 |
R$ 623,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2018. |
1252 |
28/02/2019 |
R$ 1.563,57 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2018. |
1253 |
28/02/2019 |
R$ 4.329,27 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2018. |
1254 |
28/02/2019 |
R$ 2.615,56 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2018. |
1255 |
28/02/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2018. |
1256 |
28/02/2019 |
R$ 4.956,73 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2018. |
1257 |
28/02/2019 |
R$ 1.700,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2018. |
1258 |
28/02/2019 |
R$ 1.896,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2018. |
1259 |
28/02/2019 |
R$ 933,34 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2018. |
1260 |
28/02/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2018. |
1261 |
28/02/2019 |
R$ 2.179,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2018. |
1262 |
28/02/2019 |
R$ 1.767,56 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2018. |
1263 |
28/02/2019 |
R$ 1.746,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2018. |
1264 |
28/02/2019 |
R$ 2.296,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2018. |
1265 |
28/02/2019 |
R$ 16.338,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2018. |
1266 |
28/02/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2018. |
1267 |
28/02/2019 |
R$ 2.779,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2018. |
1268 |
28/02/2019 |
R$ 5.550,47 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2018. |
1269 |
28/02/2019 |
R$ 2.346,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2018. |
1270 |
28/02/2019 |
R$ 4.143,99 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2018. |
1271 |
28/02/2019 |
R$ 2.179,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2018. |
1272 |
28/02/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2018. |
1273 |
28/02/2019 |
R$ 10.878,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2018. |
1274 |
28/02/2019 |
R$ 55.954,93 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2018. |
1275 |
28/02/2019 |
R$ 1.888,69 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2018. |
1276 |
28/02/2019 |
R$ 1.084,07 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2018. |
1277 |
28/02/2019 |
R$ 3.711,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2018. |
1278 |
28/02/2019 |
R$ 5.885,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2018. |
1279 |
28/02/2019 |
R$ 1.276,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2018. |
1280 |
28/02/2019 |
R$ 1.197,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2018. |
1281 |
28/02/2019 |
R$ 7.060,69 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2018. |
1282 |
28/02/2019 |
R$ 11.976,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2018. |
1283 |
28/02/2019 |
R$ 1.952,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2019. |
1284 |
28/02/2019 |
R$ 23.889,93 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2019. |
1285 |
28/02/2019 |
R$ 936,86 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2019. |
1286 |
28/02/2019 |
R$ 26.044,97 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2019. |
1287 |
28/02/2019 |
R$ 49.800,85 |
|
| EMPENHO P/ COBRIR GASTO COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA SER USADOS DURANTE REUNIÃO COM USUARIOS QUE FREQUENTA ACÕES E TRABALHOS ENVOLVIDOS DENTRO DA PERSPECTIVA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1288 |
28/02/2019 |
R$ 522,00 |
|
| EMPENHO P/ COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE SONALIZAÇAO AUTOMOTIVA P/ MELHOR DIVULGACÃO DO ATEND. NA ATUALIZACÃO DO CATRASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMULIA PARA FINS DO BPC. |
1289 |
28/02/2019 |
R$ 600,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A FEVEREIRO 2019. |
1290 |
28/02/2019 |
R$ 49.285,49 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A FEVEREIRO 2019. |
1291 |
28/02/2019 |
R$ 50.063,93 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A FEVEREIRO 2019. |
1292 |
28/02/2019 |
R$ 24.813,03 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A FEVEREIRO 2019. |
1293 |
28/02/2019 |
R$ 22.258,98 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A FEVEREIRO 2019. |
1294 |
28/02/2019 |
R$ 3.406,86 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A FEVEREIRO 2019. |
1295 |
28/02/2019 |
R$ 26.720,12 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEREM USADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES DE RAIO X NO CENTRO DE SAÚDE NO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO |
1296 |
28/02/2019 |
R$ 3.456,10 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CIMENTO CPII), PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. |
1298 |
28/02/2019 |
R$ 6.646,76 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA: E.M SANTA CRUZ, MUNDO MAGICO E PADRE JOSÉ MARIA DO SACRAMENTO. |
1299 |
28/02/2019 |
R$ 1.950,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS PARA ATENDER ATIVIDADES DE INTERESSE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. |
1300 |
28/02/2019 |
R$ 1.190,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO PARA ATENDIMENTO DE CONSULTA DE PROMOÇÃO A SAUDE AOS PACIENTES PORTATORES DOENÇAS DE CHAGAS. |
1301 |
28/02/2019 |
R$ 2.850,00 |
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| EMPENHO P/ COBRIR GASTO EM ATEDIMENTO MEDICO COM REALIZACÃO DE ULTRASSONOGRAFIA P/ PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO NO CENTRO DE SAUDE E UNIDADES BASICAS. |
1302 |
28/02/2019 |
R$ 6.000,00 |
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| EMPENHO P/ COBRIR GASTO COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA CRIANÇAS E ODOLESCENTES QUE FREQUENTA AÇÕES E TRABALHOS ENVOLVIDOS DENTRO DA PERSPECTIVA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. |
1303 |
28/02/2019 |
R$ 2.239,70 |
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| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A EQUIPE DA ATENÇÃO BASICA, NO ATEDIMENTO A POPULAÇÃO DO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE E COMUNIDADES RURAIS. |
1304 |
28/02/2019 |
R$ 1.020,00 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1305 |
28/02/2019 |
R$ 540,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A EQUIPE DA ASSISTENCIA SOCIAL EM VISITAS A POPULAÇÃO DO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE. |
1306 |
28/02/2019 |
R$ 660,00 |
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