| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE PARA SEREM USADOS NO SETOR DA COORDENADORIA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. |
1307 |
07/03/2019 |
R$ 3.872,92 |
|
| REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS. |
1344 |
07/03/2019 |
R$ 24.842,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP. |
1345 |
07/03/2019 |
R$ 11.633,11 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO NUMERO 37391319, 37391105 RELATIVO A FEVEREIRO 2019. |
1346 |
07/03/2019 |
R$ 372,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO NUMERO 37391160 RELATIVO A FEVEREIRO 2019. |
1347 |
07/03/2019 |
R$ 256,05 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO NUMERO 37391270, 37391471 RELATIVO A FEVEREIRO 2019. |
1348 |
07/03/2019 |
R$ 341,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO NUMERO 37391299 RELATIVO A FEVEREIRO 2019. |
1349 |
07/03/2019 |
R$ 175,29 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO NUMERO 37391316 RELATIVO A FEVEREIRO 2019. |
1350 |
07/03/2019 |
R$ 216,93 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO NUMERO 373912839, 37391315 RELATIVO A FEVEREIRO 2019. |
1351 |
07/03/2019 |
R$ 244,73 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS COM A ECT CONFORME CONTRATO FIRMADO. |
1352 |
07/03/2019 |
R$ 418,27 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO AGUA POTAVEL AO IMOVEIS DESTA SECRETARIA. |
1353 |
07/03/2019 |
R$ 34,01 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO AGUA POTAVEL AO IMOVEIS DESTA SECRETARIA. |
1354 |
07/03/2019 |
R$ 246,06 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO AGUA POTAVEL AO IMOVEIS DESTA SECRETARIA. |
1355 |
07/03/2019 |
R$ 100,96 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO AGUA POTAVEL AO IMOVEIS DESTA SECRETARIA. |
1356 |
07/03/2019 |
R$ 39,65 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO AGUA POTAVEL AO IMOVEIS DESTA SECRETARIA. |
1357 |
07/03/2019 |
R$ 11,21 |
|
| REFERENTE A UMA DIARIA A TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1358 |
07/03/2019 |
R$ 400,00 |
|
| REFERENERE A UMA DIARIA A TEOFILO OTONI CONDUZINDO O CHEFE DO EXECUTIVO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1359 |
07/03/2019 |
R$ 140,00 |
|
| REFERENTE A UMA DIARIA A TEOFILO OTONI ACOMPANHADO O CHEFE DO EXECUTIVO ONDE TRATARM DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1360 |
07/03/2019 |
R$ 140,00 |
|
| REFERENTE A DUAS DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1361 |
07/03/2019 |
R$ 440,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA DIVULGAÇÃO DAS PRÉS-CONFERENCIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE A SER REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. |
1362 |
07/03/2019 |
R$ 180,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS COM FRETES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD A CIDADES TURMALINA CAPELINHA E DIAMANTINA. |
1363 |
07/03/2019 |
R$ 1.612,10 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇO DE FRETE TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ EM REUNIÃO NOS MUNICIPIOS E NA REGIÃO DO SÃO JOÃO. |
1364 |
07/03/2019 |
R$ 632,10 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS OLR 9919 E PWA 4406, DESTINADOS EM ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. |
1366 |
07/03/2019 |
R$ 353,60 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW 13.180 PLACA HMN 9401, PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. |
1367 |
07/03/2019 |
R$ 172,78 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE RE REPAROS E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS PUBLICOS NESTE MUNICÍPIO. |
1368 |
07/03/2019 |
R$ 2.680,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPOENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS PARA SEREM USADOS NA SPRINTER PLACA HMG 7459, DESTINADO EM ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. |
1369 |
07/03/2019 |
R$ 1.370,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR ODAIR JOSÉ DE MACEDO NO CURSO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS EM BELO HORIZONTE-MG. MARÇO/2019. |
1370 |
07/03/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENCÃO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1371 |
07/03/2019 |
R$ 470,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DA PICKP STRADA PLACA PUM 9778, PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. |
1372 |
07/03/2019 |
R$ 1.044,16 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP RELATIVO A FEVEREIRO 2019. |
1373 |
07/03/2019 |
R$ 6.776,94 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DEPESAS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
1374 |
07/03/2019 |
R$ 700,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE UNIFORMES PADRONIZADOS PARA SEREM USADOS PELAS EQUIPES DOS PSFs EM ATENDIMENTO AS AÇÕES DA ATENÇÃO BASICAS DE SAUDE. |
1375 |
07/03/2019 |
R$ 8.721,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇO NO ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE KELLY KAREN DE OLIVEIRA VIEIRA EM CARATER URGENCIA DO HOSPITAL DE MINAS NOVAS PARA HOSPITAL DE BELO HORIZONTE. |
1376 |
07/03/2019 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇO NO ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE ANTONIO DA PEDRA EM CARATER URGENCIA DO CENTRO DE SAUDE DE CHAPADA DO NORTE PARA O HOSPITAL DE TURMALINA. |
1377 |
07/03/2019 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇO NO ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE JOSE JOAQUIM DE MATOS EM CARATER URGENCIA DO HOSPITAL DE MINAS NOVAS PARA HOSPITAL DE DIAMANTINA. |
1378 |
07/03/2019 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇO NO ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE EM CARATER URGENCIA DO HOSPITAL DE MINAS NOVAS PARA HOSPITAL DE DIAMANTINA |
1379 |
07/03/2019 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇO NO ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE MARIA COSTA PIRES EM CARATER URGENCIA DO HOSPITAL DE MINAS NOVAS PARA HOSPITAL DE DIAMANTINA. |
1380 |
07/03/2019 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE SONARIZACÃO AUTOMOTIVA NA DIVULGAÇÃO DE ENTERESSE DA SECRETARIA CULTURA TURISMO ESPORTES E LAZER. |
1381 |
07/03/2019 |
R$ 600,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO. |
1382 |
07/03/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
1383 |
07/03/2019 |
R$ 2.400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONDUZINDO O CHEFE EXECUTIVO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
1384 |
07/03/2019 |
R$ 720,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, ACOMPANHANDO O CHEFE EXECUTIVO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
1385 |
07/03/2019 |
R$ 540,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERIÇOS DE PEDREIRO PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MELHORAMENTO NAS UNIDADES ESPORTIVAS DO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE NESTE MUNICIPIO. |
1386 |
07/03/2019 |
R$ 2.940,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS. |
1387 |
07/03/2019 |
R$ 234,25 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO IMOVEL LOCADO PELA ESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO, RELATIVO FEV. MARCO/2019. |
1388 |
07/03/2019 |
R$ 242,84 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO IMOVEL LOCADO PELA ESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO, RELATIVO FEV. /2019. |
1389 |
07/03/2019 |
R$ 172,19 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO IMOVEL LOCADO PELA ESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO, RELATIVO FEV. /2019. |
1390 |
07/03/2019 |
R$ 55,63 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO IMOVEL LOCADO PELA ESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO, RELATIVO FEV. /2019. |
1391 |
07/03/2019 |
R$ 606,85 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR PRO INFANCIA, NA SEDE DESTA CIDADE. |
1392 |
07/03/2019 |
R$ 1.071,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, NA SEDE DESTA CIDADE |
1393 |
07/03/2019 |
R$ 326,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FREI EMILIO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DOS ALVES NESTE MUNICIPIO. |
1394 |
07/03/2019 |
R$ 61,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DE BOA VISTA NESTE MUNICIPIO. |
1395 |
07/03/2019 |
R$ 37,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS DA SEDE E DSITRITO DESTA CIDADE. |
1396 |
07/03/2019 |
R$ 1.516,14 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS DA SEDE E DSITRITO DESTA CIDADE, RELATIVO O MES DE MARCO/2019. |
1397 |
07/03/2019 |
R$ 1.400,11 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO JANEIRO DE 2019. |
1398 |
07/03/2019 |
R$ 65,46 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM RECAPAGEM DE PNEUS PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. |
1399 |
07/03/2019 |
R$ 2.480,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DA SPRINTER CDI 515, DESTINADO O TRANSPORTE DE USUARIOS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO |
1400 |
07/03/2019 |
R$ 397,71 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS ASSISTENCIA TECNICA PARA REPAROS E MANUTENÇÃO APARELHO PROCESSADORA DE RAIO X NO CENTRO DE SAUDE CRISTO REI NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1401 |
07/03/2019 |
R$ 1.480,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE DUAS MESAS DE ESCRITORIO PARA SEREM USADAS EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA. |
1402 |
07/03/2019 |
R$ 696,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA SEREM USADOS NA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 140 DESTINADA OS SERVIÇOS DE PATROLAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
1403 |
07/03/2019 |
R$ 601,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO EM TRATAMENTO MÉDICO NAS UNIDADES BÁSICAS, ATRAVÉS DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. |
1404 |
07/03/2019 |
R$ 5.183,70 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE BICOS E BOMBA INJETORA DO CAMINHÃO IVECO PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. |
1405 |
07/03/2019 |
R$ 4.151,00 |
|
| REFERENTE A UMA DIARIA A MONTES CLAROS PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. |
1407 |
07/03/2019 |
R$ 180,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A ENTRADA DE PARCELAMENTO DE SALDO DE CONVENIO 790/2009 CONF. LEI 1095 DE 11 DE MARÇO DE 2019. |
1408 |
07/03/2019 |
R$ 6.472,61 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO MANUT. IMOVEL LOCADO POR ESTA PREFEITRA, CONFORME CONTRATO. |
1409 |
07/03/2019 |
R$ 123,90 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO VIVACE PLACA NXX0037, DESTINADO AS AÇÕES DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE. |
1410 |
07/03/2019 |
R$ 440,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DAS CAMINHONETES FIAT TORO, DESTINADAS EM ATENDER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. |
1411 |
07/03/2019 |
R$ 3.480,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO DESTINADO O TRANSPORTE DE PACIENTE EM ESTADO DE EMERGENCIA DA ZONA RURAL PARA TRATAMENTO MÉDICO EM MINAS NOVAS. |
1413 |
07/03/2019 |
R$ 816,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR PARA SEREM USADOS NO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO EM TRATAMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1414 |
07/03/2019 |
R$ 47.761,30 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE VEÍCULO DESTINADO O TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA COMUNIDADE DE FACEIRA PARA E. E MONSENHOR MENDES NA SEDE DO MUNICIPIO |
1415 |
07/03/2019 |
R$ 885,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE PADRÃO CEMIG CM2 -METAL, PARA SER USADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
1416 |
07/03/2019 |
R$ 115,20 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GGASTO COM AQUISICÃO DE 04 PNEUS 175X70 R14 PARA SEREM USADOS NO VEICULO PLACA OQT 8542 NAS ATIV.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. |
1417 |
07/03/2019 |
R$ 1.360,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO DA POPULAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
1418 |
07/03/2019 |
R$ 2.280,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM NA CIDADE DE DIAMANTINA, ACOMPANHANDO O PACIENTE EDSON VALERIO GONÇALVES COM FRATURTA NA COLUN CERVICAL NO HOSPITAL DA SANTA CASA. |
1419 |
07/03/2019 |
R$ 362,50 |
|
| REFERENTE A REEMBOLSO COM DESPESAS DE LOCOMOÇÃO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. |
1420 |
07/03/2019 |
R$ 240,62 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PÁ CARREGADEIRA, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE ATERRO NA PASSAGEM BAIXA SOBRE O CÓRREGO DO ROSÁRIO PARA INTERLIGAÇÃO DA SEDE AO BAIRRO CEU AZUL. |
1421 |
07/03/2019 |
R$ 4.340,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM REEMBOLSO DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, NO RETORNO AMBULATORIAL DE COLOPROCTOLOGIA. |
1422 |
07/03/2019 |
R$ 182,69 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DA PROMOÇÃO DA SAUDE. |
1423 |
07/03/2019 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DA PROMOÇÃO DA SAUDE |
1424 |
07/03/2019 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DA PROMOÇÃO DA SAUDE. |
1425 |
07/03/2019 |
R$ 80,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS DOS EDITAIS DE LICITAÇÃO 10, 11, 12 E 13/2019 NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR UMA VEZ. |
1426 |
07/03/2019 |
R$ 1.063,08 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. |
1427 |
07/03/2019 |
R$ 1.050,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO. |
1428 |
07/03/2019 |
R$ 5.333,61 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONDUZINDO SERVIDOR DESTA ADMINISTRAÇÃO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM ASSESSORIA JURIDICA. |
1429 |
07/03/2019 |
R$ 360,00 |
|
| REFERENTE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVORA DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME CONVENIO FIRMADO. |
1430 |
07/03/2019 |
R$ 862,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO, PARA ATENDER O TRANPORTE DE FEIRANTES DO CORREGO DAS ALMAS , PASSANDO PELO MORRO BRANCO À SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA |
1431 |
07/03/2019 |
R$ 3.600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIAIRIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
1432 |
07/03/2019 |
R$ 650,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIAIRIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
1433 |
07/03/2019 |
R$ 1.080,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIAIRIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
1434 |
07/03/2019 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIAIRIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
1435 |
07/03/2019 |
R$ 180,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIAIRIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
1436 |
07/03/2019 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS AJUDA DE CUSTO COM MATERIAL ORTOPEDICO E MEDICAÇÃO, DEVIDO FRATURA NA COLUNA VERTEBRAL. |
1437 |
07/03/2019 |
R$ 1.150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIAIRIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
1438 |
07/03/2019 |
R$ 240,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DIAMANTINA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO RAG E PAS. |
1439 |
07/03/2019 |
R$ 640,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DIAMANTINA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO RAG E PAS. |
1440 |
07/03/2019 |
R$ 440,00 |
|
| REFERENTE A UMA DIARIA A MONTES CLAROS PARA ENCONTRO COM AUTORIDADES EM BUSCA DE MELHRIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1441 |
07/03/2019 |
R$ 180,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO OUVIDORIA DO SUS, PROMOÇÃO A SAUDE E CONFERENCIA MUNICIPAL. |
1442 |
07/03/2019 |
R$ 320,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO DE SIPNI. |
1443 |
07/03/2019 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI, PARA PARTICIPAR CAPACITAÇÃO NA ATENÇÃO BASICA. |
1444 |
07/03/2019 |
R$ 140,00 |
|
| REFERENTE FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. |
1445 |
07/03/2019 |
R$ 23,77 |
|
| REFERENTE A DIARIAS E REEMBOLSO COM DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PREGOEIRO. |
1447 |
07/03/2019 |
R$ 289,00 |
|
| REFERENTE A DIARIAS E REEMBOLSO COM DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PREGOEIRO. |
1448 |
07/03/2019 |
R$ 720,00 |
|
| REFERENTE A DUAS DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. |
1449 |
07/03/2019 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CON FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NA MANUTENÇÃO DO IMOVEL LOCADO PELA ESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO. |
1450 |
15/03/2019 |
R$ 169,79 |
|
| EMPENHO P COBRIR GOSTO C/ PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO NO ATENDIMENTO DE CONSULTAS A GESTANTES E REALIZAÇÃES DE EXAMES PREVENTIVOS NO INTUITO DE PREVINIR E PROMOVER A SAUDE DA MULHER. |
1451 |
15/03/2019 |
R$ 10.050,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE SOLDA ELÉTRICA PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS NO PATIO E OFICINA DESTA PREFEITURA. |
1452 |
15/03/2019 |
R$ 2.820,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATR DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. |
1453 |
15/03/2019 |
R$ 660,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETE TRANSPORTANDO PACIENTES DA COMUNIDADE DO SÃO JOAO (AMORIM) PARA TRATAMENTO MEDICO EM TURMALINA. |
1454 |
15/03/2019 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA. |
1455 |
15/03/2019 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PASSAGEM ,HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. |
1456 |
15/03/2019 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DESTA PREFEITURA( OPERADOR, AJUDANTE, MOTORISTA E MECANICO, MANUT. ESTRADA MUNIC.REGIÃO GRANJAS E VARGEM |
1457 |
15/03/2019 |
R$ 1.640,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DO GABINETE. |
1458 |
15/03/2019 |
R$ 880,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 02 PNEUS 225X75 R16 PARA SEREM USADOS NO VEICULO PLACA QND 6982 NAS ATIV.PROGRAMA TRANSORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1459 |
15/03/2019 |
R$ 1.740,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES E ASSENTAMENTO DE FECHADURA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1460 |
15/03/2019 |
R$ 584,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIAS FISCAIS, RELATIVO A DEBITOS PREVIDENCIARIOS DO MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL. |
1461 |
15/03/2019 |
R$ 160,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA MO QUE SE REFERE AO CUSTEIO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA CONFORME RELATORIO DA ASSISTENCIA SOCIAL EM ANEXO. |
1462 |
15/03/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS COM FRETES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD A CIDADES TURMALINA CAPELINHA E DIAMANTINA. |
1463 |
15/03/2019 |
R$ 4.552,10 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GOSTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
1464 |
15/03/2019 |
R$ 633,42 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES SERVIÇO DE PROTECÃO SOCIAL BASICA NESTE MUNICIPIO. |
1465 |
15/03/2019 |
R$ 534,24 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA NA CONSERVACÃO E MANUTENCÃO DAS ESTRADA VICINAIS DESE MUNICIPIO. |
1466 |
15/03/2019 |
R$ 4.229,94 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA NA CONSERVACÃO E MANUTENCÃO DAS ESTRADA VICINAIS DESE MUNICIPIO. |
1467 |
15/03/2019 |
R$ 277,61 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NO ABAST. AGUA COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
1468 |
15/03/2019 |
R$ 234,60 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.ADMINIST.DA COORDENADORIA DE ENSINO E SURPEVICÃO DESTE MUNICIPIO. |
1469 |
15/03/2019 |
R$ 257,04 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. |
1470 |
15/03/2019 |
R$ 172,04 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS NAS ATIV. PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES. |
1471 |
15/03/2019 |
R$ 188,50 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS NAS ATIV. PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES. |
1472 |
15/03/2019 |
R$ 1.618,74 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS NAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
1473 |
15/03/2019 |
R$ 5.849,36 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS NAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
1474 |
15/03/2019 |
R$ 1.545,70 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO (TURBINA), PARA SER USADA NO CAMINHÃO IVECO PLACA HLF 5449, PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. |
1475 |
15/03/2019 |
R$ 2.300,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTEIMENTO DOS VEICULÇOS NAS ATIV.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. |
1476 |
15/03/2019 |
R$ 3.356,64 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTEIMENTO DOS VEICULÇOS NAS ATIV.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. |
1477 |
15/03/2019 |
R$ 218,96 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO P/ COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NOS IMÓVEIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO |
1478 |
15/03/2019 |
R$ 960,00 |
|
| RERENTE A UMA DIARIA A MONTES CLAROS CUNDUZINDO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1479 |
15/03/2019 |
R$ 140,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP. |
1480 |
15/03/2019 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIAIS CONF. ANEXO. |
1481 |
15/03/2019 |
R$ 100,76 |
|
| DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DO GABINETE. |
1482 |
15/03/2019 |
R$ 140,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIAS FISCAIS, RELATIVO A DEBITOS PREVIDENCIARIOS DO MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL. |
1483 |
15/03/2019 |
R$ 70,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIAS FISCAIS, RELATIVO A DEBITOS PREVIDENCIARIOS DO MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL. |
1484 |
15/03/2019 |
R$ 70,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIAS FISCAIS, RELATIVO A DEBITOS PREVIDENCIARIOS DO MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL. |
1485 |
15/03/2019 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PASSAGEM ,HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. |
1486 |
15/03/2019 |
R$ 650,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1487 |
15/03/2019 |
R$ 2.520,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRIBUIÇÕES EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA SEREM USADOS NO ABASTECIMENTO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR CONF. CONV. |
1488 |
15/03/2019 |
R$ 215,05 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO NATALIDADE CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1489 |
15/03/2019 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A TRES DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA REUNIAO AMPLIADA DO COLEGIADO FDE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1490 |
15/03/2019 |
R$ 660,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ENCOMENDA (PEÇAS DE EPOSIÇÃO) PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA DESTA PREFEITURA. |
1491 |
15/03/2019 |
R$ 155,44 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO NATALIDADE CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1493 |
15/03/2019 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO P/ COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NAS OBRAS DE REPAROS E MANUT NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. |
1494 |
15/03/2019 |
R$ 5.308,11 |
|
| EMPENHO P/ COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUT. EM EQUIPAMENTOS PARA ATENDER ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLV. ECONOMICO.REF MES MARÇO 2019. |
1495 |
15/03/2019 |
R$ 2.400,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. |
1496 |
15/03/2019 |
R$ 2.603,62 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UM SEMIEIXO, PARA SER USADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE IVECO PLACA HLF 5449, PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. |
1497 |
15/03/2019 |
R$ 913,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE REPAROS E REBOBINAMENTO DE UM MOTOR ELETRICO DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO DE AGUA PARA A POPULAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1498 |
15/03/2019 |
R$ 780,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1499 |
15/03/2019 |
R$ 383,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE CAMINHÃO DESTINADO O TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1500 |
15/03/2019 |
R$ 869,40 |
|
| SOLICITACAO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZACAO DE SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO E MANUTENÇAO DA RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. |
1501 |
15/03/2019 |
R$ 1.300,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAS CIDADES DE DIAMANTINA E TURMALINA. |
1502 |
15/03/2019 |
R$ 3.402,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 02 GAS DE COZINHA GLP 13 KG, PARA SEREM USADO NAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL. |
1503 |
15/03/2019 |
R$ 133,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA SEREM USADOS DURANTE A CAMPANHA DE LIMPEZA, EM COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI NESTE MUNICIPIO. |
1504 |
15/03/2019 |
R$ 1.549,80 |
|
| REFERENTE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVORA DA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS, CONFORME CONVENIO FIRMADO. |
1505 |
15/03/2019 |
R$ 1.208,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REPAROS E MANUTENÇAO DO VEÍCULO SPRINTER CDI 515 PUH-9628 DESTINADO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DE DOMICILIO. |
1506 |
15/03/2019 |
R$ 600,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM USADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO DAS UNIDADES ESPORTIVAS NESTE MUNICIPIO. |
1507 |
15/03/2019 |
R$ 3.704,89 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA OQT 8542 DESTINADO AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO |
1508 |
15/03/2019 |
R$ 550,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA PUM-9778 FIAT STRADA PERTENCENTE A FROTA DESTA PREFEITURA. |
1509 |
15/03/2019 |
R$ 700,00 |
|
| DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA PARTICIPAR PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA. |
1510 |
15/03/2019 |
R$ 80,00 |
|
| DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA PARTICIPAR CAPACITAÇÃO SOBRE EXAMES CITOPATOLOGICOS. |
1511 |
15/03/2019 |
R$ 720,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIAIRIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
1512 |
15/03/2019 |
R$ 120,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIAIRIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE , TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
1513 |
15/03/2019 |
R$ 490,00 |
|
| REFERENTE A DUAS DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. |
1514 |
15/03/2019 |
R$ 440,00 |
|
| REFERENTE A DUAS DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. |
1552 |
22/03/2019 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA MO QUE SE REFERE AO CUSTEIO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA CONFORME RELATORIO DA ASSISTENCIA SOCIAL EM ANEXO. |
1553 |
22/03/2019 |
R$ 708,65 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DA SPRINTER CDI 515 PUH-9628 DESTINADA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO. |
1554 |
22/03/2019 |
R$ 7.696,27 |
|
| EMPENHO P/ COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS MECANICO DE REPAROS E MANUTENCÃO NO RADIOR DA MOTONIVELADORA PATROL NEWHOLLAND NAS ATIV.SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. |
1555 |
22/03/2019 |
R$ 230,00 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICOS PARA ATENDIMENTO COM AVALIACÃO E PEQUENAS CIRURGIAS ATRAVÉS DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE.REF MES DE MARÇO 2019. |
1556 |
22/03/2019 |
R$ 2.552,00 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICOS PARA ATENDIMENTO COM AVALIACÃO E PEQUENAS CIRURGIAS ATRAVÉS DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE.REF MES DE FEVEREIRO 2019. |
1557 |
22/03/2019 |
R$ 2.552,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM ASSESSORIA JURIDICA. |
1558 |
22/03/2019 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A BRASILIA, PARA PARTICIPAR 22º MARCHA DOS PREFEITO. |
1559 |
22/03/2019 |
R$ 4.800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A BRASILIA, CONDUZINDO O CHEFE EXECUTIVO PARA PARTICIPAR 22º MARCHA DOS PREFEITO. |
1560 |
22/03/2019 |
R$ 1.600,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO ONIBÚS ESCOLAR VW /15.190 PLACA HLF-9963 PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR. |
1561 |
22/03/2019 |
R$ 620,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 140 PARA ATENDER O PATROLAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS |
1562 |
22/03/2019 |
R$ 130,00 |
|
| REFERENTE A REEMBOLSO COM DESPESAS COM FRETE DE UMA BOMBA DÁGUA, DA CIDADE DE MONTES CLAROS A TURMALINA, PARA ATENDER OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS NESTE MUNICIPIO. |
1563 |
22/03/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 04 PNEUS 175X70 R14 PARA SEREM USADOS NO VEICULO PLACA QMT 2685 NAS ATIV. PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES. |
1565 |
22/03/2019 |
R$ 1.360,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO. |
1566 |
22/03/2019 |
R$ 447,14 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO |
1567 |
22/03/2019 |
R$ 7.936,30 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUZIR PACIENTES DE GRANJAS DO NORTE E VARGEM DO SETUBAL PARA TRATAMENTO MÉDICO EM DIAMANTINA, MINAS NOVAS E TURMALINA. |
1568 |
22/03/2019 |
R$ 3.097,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEREM USADOS NA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS NO POVOADO DE VARGEM DO SETUBAL NESTE MUNICIPIO. |
1569 |
22/03/2019 |
R$ 5.622,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM MATERIAL DE COSUMO PARA SEREM USADOS NO AMBITO DAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO |
1570 |
22/03/2019 |
R$ 2.690,80 |
|
| REFERENTE A ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA SOBRE RECOLHIMENTO DE MULTAS. |
1571 |
22/03/2019 |
R$ 3.681,95 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE DAE REFERENTE A DEVOLUÇAO DE SALDO DE CONVENIO. |
1572 |
22/03/2019 |
R$ 2.307,18 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIAIRIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
1573 |
29/03/2019 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIAIRIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
1574 |
29/03/2019 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIAIRIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
1575 |
29/03/2019 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL, A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM ASSESSORIA JURIDICA. |
1589 |
29/03/2019 |
R$ 308,03 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 03/2019. |
1590 |
29/03/2019 |
R$ 12.344,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 03/2019. |
1591 |
29/03/2019 |
R$ 10.500,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 03/2019. |
1592 |
29/03/2019 |
R$ 5.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 03/2019. |
1593 |
29/03/2019 |
R$ 365,93 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 03/2019. |
1594 |
29/03/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 03/2019. |
1595 |
29/03/2019 |
R$ 2.395,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 03/2019. |
1596 |
29/03/2019 |
R$ 9.176,62 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 03/2019. |
1597 |
29/03/2019 |
R$ 1.606,05 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 03/2019. |
1598 |
29/03/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 03/2019. |
1599 |
29/03/2019 |
R$ 1.650,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 03/2019. |
1600 |
29/03/2019 |
R$ 2.355,57 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 03/2019. |
1601 |
29/03/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 03/2019. |
1602 |
29/03/2019 |
R$ 199,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 03/2019. |
1603 |
29/03/2019 |
R$ 1.700,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 03/2019. |
1604 |
29/03/2019 |
R$ 1.563,57 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 03/2019. |
1605 |
29/03/2019 |
R$ 3.925,30 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 03/2019. |
1606 |
29/03/2019 |
R$ 2.615,56 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 03/2019. |
1607 |
29/03/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 03/2019. |
1608 |
29/03/2019 |
R$ 4.990,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 03/2019. |
1609 |
29/03/2019 |
R$ 1.700,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 03/2019. |
1610 |
29/03/2019 |
R$ 1.996,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 03/2019. |
1611 |
29/03/2019 |
R$ 1.166,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 03/2019. |
1612 |
29/03/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 03/2019. |
1613 |
29/03/2019 |
R$ 3.175,59 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 03/2019. |
1614 |
29/03/2019 |
R$ 3.975,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 03/2019. |
1615 |
29/03/2019 |
R$ 2.296,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 03/2019. |
1616 |
29/03/2019 |
R$ 17.435,03 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 03/2019. |
1617 |
29/03/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 03/2019. |
1618 |
29/03/2019 |
R$ 2.779,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 03/2019. |
1619 |
29/03/2019 |
R$ 5.550,47 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 03/2019. |
1620 |
29/03/2019 |
R$ 2.346,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 03/2019. |
1621 |
29/03/2019 |
R$ 4.143,99 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 03/2019. |
1622 |
29/03/2019 |
R$ 2.179,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 03/2019. |
1623 |
29/03/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 03/2019. |
1624 |
29/03/2019 |
R$ 14.604,07 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 03/2019. |
1625 |
29/03/2019 |
R$ 55.386,58 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 03/2019. |
1626 |
29/03/2019 |
R$ 1.888,69 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 03/2019. |
1627 |
29/03/2019 |
R$ 1.084,07 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 03/2019. |
1628 |
29/03/2019 |
R$ 4.111,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 03/2019. |
1629 |
29/03/2019 |
R$ 6.420,35 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 03/2019. |
1630 |
29/03/2019 |
R$ 1.276,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 03/2019. |
1631 |
29/03/2019 |
R$ 898,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 03/2019. |
1632 |
29/03/2019 |
R$ 7.060,69 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 03/2019. |
1633 |
29/03/2019 |
R$ 11.976,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 03/2019. |
1634 |
29/03/2019 |
R$ 2.084,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 03/2019.. |
1635 |
29/03/2019 |
R$ 3.462,10 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 03/2019.. |
1636 |
29/03/2019 |
R$ 7.197,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 03/2019.. |
1637 |
29/03/2019 |
R$ 80.169,41 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 03/2019.. |
1638 |
29/03/2019 |
R$ 3.567,62 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 03/2019. |
1639 |
29/03/2019 |
R$ 2.867,94 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 03/2019. |
1640 |
29/03/2019 |
R$ 1.732,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 03/2019. |
1641 |
29/03/2019 |
R$ 72.970,04 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 03/2019. |
1642 |
29/03/2019 |
R$ 1.261,89 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 03/2019. |
1643 |
29/03/2019 |
R$ 6.586,90 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 03/2019. |
1644 |
29/03/2019 |
R$ 1.347,78 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 03/2019. |
1645 |
29/03/2019 |
R$ 6.653,62 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 03/2019. |
1646 |
29/03/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 03/2019. |
1647 |
29/03/2019 |
R$ 14.145,12 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 03/2019. |
1648 |
29/03/2019 |
R$ 2.426,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 03/2019. |
1649 |
29/03/2019 |
R$ 3.459,73 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 03/2019. |
1650 |
29/03/2019 |
R$ 17.221,57 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 03/2019. |
1651 |
29/03/2019 |
R$ 42.416,89 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 03/2019. |
1652 |
29/03/2019 |
R$ 8.671,36 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 03/2019. |
1653 |
29/03/2019 |
R$ 1.601,56 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 03/2019. |
1654 |
29/03/2019 |
R$ 1.608,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 03/2019. |
1655 |
29/03/2019 |
R$ 3.294,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 03/2019. |
1656 |
29/03/2019 |
R$ 8.188,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 03/2019. |
1657 |
29/03/2019 |
R$ 38.396,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 03/2019. |
1658 |
29/03/2019 |
R$ 19.123,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 03/2019. |
1659 |
29/03/2019 |
R$ 8.643,34 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 03/2019. |
1660 |
29/03/2019 |
R$ 15.390,72 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 03/2019. |
1661 |
29/03/2019 |
R$ 38.256,29 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 03/2019. |
1662 |
29/03/2019 |
R$ 39.535,49 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 03/2019. |
1663 |
29/03/2019 |
R$ 1.405,29 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 03/2019. |
1664 |
29/03/2019 |
R$ 162.706,23 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 03/2019. |
1665 |
29/03/2019 |
R$ 35.568,75 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 03/2019. |
1666 |
29/03/2019 |
R$ 67.656,27 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETE TRANSPORTANDO PACIENTES DA COMUNIDADE DO SÃO JOAO (SUCURIÚ) PARA TRATAMENTO MEDICO EM MINAS NOVAS TURMALINA. |
1667 |
29/03/2019 |
R$ 1.002,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS MÉDICOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PERICIAS MÉDICAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME PREVISTO NO DECRETO DE Nº 30/2018. |
1668 |
29/03/2019 |
R$ 5.000,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CONJUNTO MOTOBOMBA/12,5 CV SHNEIDER, PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. |
1669 |
29/03/2019 |
R$ 432,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REPAROS E MANUTENÇÃO DO CONJUNTO MOTOBOMBA/12,5 CV SHNEIDER, PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. |
1670 |
29/03/2019 |
R$ 575,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO OM AQUISICÃO DE 05 PNEUS 1.000X20 E 05 CAMARA 1.000X20 PARA SEREM USADOS NO CAMINHÃO PIPA PAC-2 PLACA PUA-5676 NAS ATIV.SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. |
1671 |
29/03/2019 |
R$ 8.637,50 |
|
| EMPENHO P COBRIR GOSTO C/ PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO NO ATENDIMENTO DE CONSULTAS A GESTANTES E REALIZAÇÃES DE EXAMES PREVENTIVOS NO INTUITO DE PREVINIR E PROMOVER A SAUDE DA MULHER.REF MES MARÇO 2019 |
1672 |
29/03/2019 |
R$ 10.050,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO EM TRATAMENTO MÉDICO NAS UNIDADES BÁSICAS, ATRAVÉS DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. |
1673 |
29/03/2019 |
R$ 5.187,55 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 04 PNEUS 7.50X16 PARA SEREM USADOS NO MICRO ONIBUS VILARE 4X4 PLACA PZI 4237 NAS ATIV.DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
1674 |
29/03/2019 |
R$ 1.860,00 |
|
| EMPENHO P/ COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE FRETE COM VEICULO DESTINADO A CONDUZIR SERVIDORES MUNICIPAIS NAS ATIVIDADES DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO NA CIDADE DE DIAMANTINA. |
1675 |
29/03/2019 |
R$ 1.244,60 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS LABORATORIAIS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS DE USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO MÉDICO. |
1676 |
29/03/2019 |
R$ 7.420,00 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO REFERENTE AO EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE 05 IMPRESSORAS PARA ATENDER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA.REF MES MARÇO 2019. |
1677 |
29/03/2019 |
R$ 1.260,20 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SER USADAS NA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS DESTA PREFEITURA PARA ATENDEREM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NESTE MUNICIPIO |
1678 |
29/03/2019 |
R$ 2.713,97 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 04 PNEUS 215X75 R17.5 PARA SEREM USADOS NO MICRO ONIBUS IVECO PLACA PYQ 2321 NAS ATIV.TRANSPORRTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
1679 |
29/03/2019 |
R$ 3.900,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 02 PNEUS 215X75 R17.5 PARA SEREM USADOS NO MICRO ONIBUS IVECO PLACA OQM 8856 NAS ATIV.TRANSPORRTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
1680 |
29/03/2019 |
R$ 1.950,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 01 PNEU 7.50X16 PARA SER USADO NO MICRO ONIBUS VOLARE PLACA OLR 9919 NAS ATIV.TRANSPORRTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
1681 |
29/03/2019 |
R$ 620,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SER USADAS NA MANUTENÇÃO DOS MICROONIBUS DESTA PREFEITURA PARA ATENDEREM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. |
1682 |
29/03/2019 |
R$ 4.112,40 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MARÇO 2019. |
1684 |
29/03/2019 |
R$ 47.938,85 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MARÇO 2019. |
1685 |
29/03/2019 |
R$ 20.913,57 |
|
| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA.. |
1686 |
29/03/2019 |
R$ 349,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MARÇO 2019. |
1687 |
29/03/2019 |
R$ 25.103,13 |
|
| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA.. |
1688 |
29/03/2019 |
R$ 3.835,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MARÇO 2019. |
1689 |
29/03/2019 |
R$ 67.324,39 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MARÇO 2019. |
1690 |
29/03/2019 |
R$ 13.959,58 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MARÇO 2019. |
1691 |
29/03/2019 |
R$ 3.330,89 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MARÇO 2019. |
1692 |
29/03/2019 |
R$ 27.221,98 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MARÇO 2019. |
1693 |
29/03/2019 |
R$ 1.797,27 |
|
| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA.. |
1694 |
29/03/2019 |
R$ 4.422,50 |
|
| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA.. |
1695 |
29/03/2019 |
R$ 1.513,37 |
|
| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA.. |
1696 |
29/03/2019 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA.. |
1697 |
29/03/2019 |
R$ 860,67 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO NO DISTRITO DE BOA VISTA ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF)REF MES MARÇO 2019. |
1698 |
29/03/2019 |
R$ 15.600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE FRETE COM CAMINHONETE DESTINADO O TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS NA MELHORIA E CONSERVACÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1699 |
29/03/2019 |
R$ 1.853,19 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE VEÍCULO DESTINADO O TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA COMUNIDADE DE FACEIRA PARA E. E MONSENHOR MENDES NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1700 |
29/03/2019 |
R$ 1.328,40 |
|
| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA.. |
1701 |
29/03/2019 |
R$ 884,39 |
|
| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA.. |
1702 |
29/03/2019 |
R$ 140,00 |
|
| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA.. |
1703 |
29/03/2019 |
R$ 115,24 |
|
| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA.. |
1704 |
29/03/2019 |
R$ 1.728,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA. |
1705 |
29/03/2019 |
R$ 360,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE BLOQUETES E MANILHAS PARA SEREM USADOS NA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS NESTE MUNICIPIO. |
1706 |
29/03/2019 |
R$ 1.590,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 105-1. |
1707 |
29/03/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEREM USADOS NO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. |
1708 |
29/03/2019 |
R$ 269,95 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO MICROONIBUS, PARA ATENDER O TRANPORTE DE FEIRANTES DOS POÇÕES, ALVES E SERVANO À SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA. |
1709 |
29/03/2019 |
R$ 2.900,30 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE MICROONIBUS, PARA CONDUZIR GRUPOS FOLCLORICOS E CONGADEIROS DA ZONA RURAL PARA APRESENTAÇÕES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1710 |
29/03/2019 |
R$ 848,75 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE UMA BANLANÇA DE PESAR ANIMAIS JUNTO AO MATADOURO MUNICIPAL PARA ATENDER OS CRIADORES DE ANIMAIS DESTE MUNICIPIO. |
1711 |
29/03/2019 |
R$ 2.600,00 |
|
| EMPENHO P/ COBRIR GASTO EM ATEDIMENTO MEDICO COM REALIZACÃO DE ULTRASSONOGRAFIA P/ PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO NO CENTRO DE SAUDE E UNIDADES BASICAS.REF MES MARÇO 2019. |
1712 |
29/03/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO DO DISTRITO DE SANTA RITA ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF.REF MES MARÇO 2019. |
1713 |
29/03/2019 |
R$ 15.600,00 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE PROFISSIONAL MEDICO PARA ATENDIMENTO DA POPULACÃO NO CENTRO DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.REF MES MARÇO 2019. |
1714 |
29/03/2019 |
R$ 15.600,00 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE PROFISSIONAL MEDICO PARA ATENDIMENTO DA POPULACÃO NO CENTRO DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.REF MES MARÇO 2019. |
1715 |
29/03/2019 |
R$ 15.600,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO PARA ATENDIMENTO DE CONSULTA DE PROMOÇÃO A SAUDE AOS PACIENTES PORTATORES DOENÇAS DE CHAGAS.REF MES MARÇO 2019 |
1716 |
29/03/2019 |
R$ 2.850,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SEREM USADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS ONIBUS DESTA PREFEITURA, DESTINADOS EM ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR. |
1717 |
29/03/2019 |
R$ 1.440,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB, PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. |
1718 |
29/03/2019 |
R$ 2.300,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA A SERVIDORES MUNICIPAIS NA RELIZAÇÃO DE REPAROS E MELHORAMENTO NOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA ZONA RURAL. |
1719 |
29/03/2019 |
R$ 1.920,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO MÉDICO, ATRAVÉS DO FAE - FRAÇÃO ASSISTENCIAL ESPECIALIZADA |
1720 |
29/03/2019 |
R$ 4.675,41 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEREM USADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO. |
1721 |
29/03/2019 |
R$ 565,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES EM VIAS URBANAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO CONVENIO Nº 1491001455/2017/SEGOV/PADEM. |
1722 |
29/03/2019 |
R$ 103.291,58 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO AUTOMOTIVA, PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DA ATENCÃO BASICA MUNICIPAL. |
1723 |
29/03/2019 |
R$ 880,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA TÉCNICOS DA EMPRESA DSA CONSULTORIA EM ATIVIDADES PROFISSIONAIS NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA, CONFORME PREVISTO EM CONTRATO. |
1724 |
29/03/2019 |
R$ 1.155,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO. |
1725 |
29/03/2019 |
R$ 6.215,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE REPAROS E REBOBINAMENTO DE UM MOTOR OS - 5057 DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO DE AGUA PARA A POPULAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1726 |
29/03/2019 |
R$ 1.129,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1727 |
29/03/2019 |
R$ 171,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW 13.180 PLACA HMN 9401 PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA |
1728 |
29/03/2019 |
R$ 292,90 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO MICROONIBUS PLACA PXJ-7435 DESTINADO EM ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO |
1729 |
29/03/2019 |
R$ 380,90 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE NESTE MUNICÍPIO |
1730 |
29/03/2019 |
R$ 1.620,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1731 |
29/03/2019 |
R$ 60,48 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10/50 MO ABASTECIMENTO DO VEICULO NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
1732 |
29/03/2019 |
R$ 570,86 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. |
1733 |
29/03/2019 |
R$ 818,09 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. SERV.ABAST.AGUA COMUNIDADES RURAIS. |
1734 |
29/03/2019 |
R$ 531,76 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. |
1735 |
29/03/2019 |
R$ 637,33 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES SERVIÇO DE PROTECÃO SOCIAL BASICA NESTE MUNICIPIO. |
1736 |
29/03/2019 |
R$ 756,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.ADMINIST.DA COORDENADORIA DE ENSINO E SURPEVICÃO DESTE MUNICIPIO. |
1737 |
29/03/2019 |
R$ 987,84 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA NA CONSERVACÃO E MANUTENCÃO DAS ESTRADA VICINAIS DESE MUNICIPIO. |
1738 |
29/03/2019 |
R$ 6.013,15 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA NA CONSERVACÃO E MANUTENCÃO DAS ESTRADA VICINAIS DESE MUNICIPIO. |
1739 |
29/03/2019 |
R$ 1.603,10 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS NAS ATIV. PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES. |
1740 |
29/03/2019 |
R$ 1.630,47 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS NAS ATIV. PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES. |
1741 |
29/03/2019 |
R$ 150,80 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS NAS ATIV. PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES. |
1742 |
29/03/2019 |
R$ 1.149,12 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. |
1743 |
29/03/2019 |
R$ 547,40 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. |
1744 |
29/03/2019 |
R$ 3.628,80 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRIBUIÇÕES EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA SEREM USADOS NO ABASTECIMENTO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR CONF. CONV. |
1745 |
29/03/2019 |
R$ 226,78 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRIBUIÇÕES EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA SEREM USADOS NO ABASTECIMENTO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR CONF. CONV. |
1746 |
29/03/2019 |
R$ 342,72 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
1747 |
29/03/2019 |
R$ 5.341,06 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESELCOMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
1748 |
29/03/2019 |
R$ 2.186,60 |
|
| EMPRNHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTCIMENTO DA ROÇADEIRA 143 R-1236R1 NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1749 |
29/03/2019 |
R$ 55,44 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SERVIÇOS TELEFONICOS DA LINHA 3739-11471, 3739-1144, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA. |
1750 |
29/03/2019 |
R$ 230,83 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SERVIÇOS TELEFONICOS DA LINHA 3739-1160, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA. |
1751 |
29/03/2019 |
R$ 263,99 |
|
| ORDEM DE PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SERVIÇOS TELEFONICOS DA LINHA 3739- 1105, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
1752 |
29/03/2019 |
R$ 159,87 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS DA LINHA 3739-1283, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. |
1753 |
29/03/2019 |
R$ 163,36 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS DA LINHA 3739-1270, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. |
1754 |
29/03/2019 |
R$ 168,25 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS DA LINHA 3739-1315, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPA, NIVIA DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTA CIDADE. |
1755 |
29/03/2019 |
R$ 52,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS DA LINHA 3739-1319, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTA ADMINISTRAÇÃO. |
1756 |
29/03/2019 |
R$ 163,74 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS DA LINHA 3739-1299, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. |
1757 |
29/03/2019 |
R$ 163,36 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS DA LINHA 3739-1316, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA PREFEITURA. |
1758 |
29/03/2019 |
R$ 163,36 |
|