| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (LAMPADAS LED) PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRAÇAS E JARDINS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. |
1759 |
01/04/2019 |
R$ 3.900,88 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CONEXÕES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. |
1760 |
01/04/2019 |
R$ 873,30 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONEXÕES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. |
1761 |
01/04/2019 |
R$ 463,15 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS DOS EDITAIS DE LICITAÇÃO NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR UMA VEZ. |
1762 |
01/04/2019 |
R$ 2.126,16 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA PATROL RG140B, 2006, DESTINADA OS SERVIÇOS DE PATROLAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1763 |
01/04/2019 |
R$ 530,00 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE CONDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO. |
1764 |
01/04/2019 |
R$ 280,00 |
|
| REFERENTE A DIARIA A DIAMANTINA CONDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO. |
1765 |
01/04/2019 |
R$ 600,00 |
|
| REFERENTE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVORA DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME CONVENIO FIRMADO. |
1766 |
01/04/2019 |
R$ 862,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO. |
1767 |
01/04/2019 |
R$ 6.011,51 |
|
| REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS. |
1768 |
01/04/2019 |
R$ 26.424,67 |
|
| REFERENTE A ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA SOBRE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO. |
1769 |
01/04/2019 |
R$ 21.882,41 |
|
| REFERENTE A ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA SOBRE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO. |
1770 |
01/04/2019 |
R$ 29.747,70 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP. |
1771 |
01/04/2019 |
R$ 11.349,39 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICIPIO. |
1772 |
01/04/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| REFERENTE PARCELAMENTO DA OPERAÇÃO DE CREDITO DA DÍVIDA COM BDMG E ESTA PREFEITRUA CONFORME CONTRATO 189380, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2019. |
1773 |
01/04/2019 |
R$ 25.126,67 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS COM FRETES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD A CIDADES TURMALINA CAPELINHA E DIAMANTINA. |
1774 |
01/04/2019 |
R$ 1.722,35 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL, NO ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA QNK 3789, A BRASILIA, PARA PARTICIPAR 22º MARCHA DOS PREFEITO. |
1775 |
01/04/2019 |
R$ 537,33 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTOS DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFESSORES EM REUNIÃO NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1776 |
01/04/2019 |
R$ 1.101,30 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER USADOS NA MERENNDA PARA OS ALUNOS DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
1777 |
01/04/2019 |
R$ 1.424,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS, NA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTO DO CONTRATO DE REPASSE CR 1047.113 NA CAIXA, CONVENIO 853640/2017. |
1778 |
01/04/2019 |
R$ 280,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
1779 |
01/04/2019 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE AJUDA DE CUSTO REF. A MARÇO 2019. |
1780 |
01/04/2019 |
R$ 2.725,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE AJUDA DE CUSTO REF. A ABRIL 2019. |
1781 |
01/04/2019 |
R$ 2.725,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE AJUDA DE CUSTO REF. A ABRIL 2019. |
1782 |
01/04/2019 |
R$ 2.825,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE AJUDA DE CUSTO REF. A ABRIL 2019. |
1783 |
01/04/2019 |
R$ 2.422,00 |
|
| SOLICITACAO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZACAO DE SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO E MANUTENÇAO DA RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. |
1784 |
01/04/2019 |
R$ 405,00 |
|
| EMPENHA-SE PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO. |
1785 |
01/04/2019 |
R$ 1.560,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTERA DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
1786 |
01/04/2019 |
R$ 200,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE EM REUNIÃO NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1787 |
01/04/2019 |
R$ 696,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTERA DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
1788 |
01/04/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTERA DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
1789 |
01/04/2019 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACÃO PARA OPERADOR DE MAQUINAS E MOTORISTA, NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1790 |
01/04/2019 |
R$ 720,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO NO QUE SE REFERE A TRES CONTAS DE ENERGIA ELETRICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME RELATORIO DO ASSISTENTE SOCIAL. |
1791 |
01/04/2019 |
R$ 480,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE ART REFERENTE A PROJETO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DE MOÇA SANTA. |
1792 |
01/04/2019 |
R$ 85,96 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE ART REFERENTE A REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL DURVAL QUEIROGA PINTO. |
1793 |
01/04/2019 |
R$ 85,96 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM REGARGA DE GAS ATAL PARA SER USADOS NA MAQUINA DE SOLDA NO SERVIÇOS DE TRANSPORTE E OFICINAS MUNICIPAIS |
1794 |
01/04/2019 |
R$ 280,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER USADOS NA MERENNDA PARA OS ALUNOS DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
1795 |
01/04/2019 |
R$ 2.270,70 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SEDE DESTA PREFEITURA. |
1796 |
01/04/2019 |
R$ 220,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER USADO NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
1797 |
01/04/2019 |
R$ 5.108,50 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER USADOS NA MERENNDA PARA OS ALUNOS DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
1798 |
01/04/2019 |
R$ 3.637,80 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SER USADO NO AMBITO DAS OFICINAS DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. |
1799 |
01/04/2019 |
R$ 1.439,60 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PORODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS DURANTE REALIZAÇÃO DE AÇÕES DOS SERVIÇOS DE CONIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NESTE MUNICIPIO. |
1800 |
01/04/2019 |
R$ 348,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA PÁ CARREGADEIRA 12C, DESTINADA OS SERVIÇOS DE MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1801 |
01/04/2019 |
R$ 440,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA RETROESCAVADEIRA JCB, DESTINADA OS SERVIÇOS DE MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1802 |
01/04/2019 |
R$ 800,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MOTONIVELADORA RG 140B, DESTINADA OS SERVIÇOS DE MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1803 |
01/04/2019 |
R$ 1.823,26 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS CARTORIAIS, COM REGISTRO DE ATA S RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS OFICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1804 |
01/04/2019 |
R$ 1.345,68 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTA ADMINISTRAÇÃO, FATURA 0000957054. |
1805 |
01/04/2019 |
R$ 480,76 |
|
| REFERENTE AREEMBOLSO DE DESPESAS A ARAÇUAI EM VISITA AO INSTITUTO FEDERAL |
1806 |
01/04/2019 |
R$ 160,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE VISTORIA E FORNECIMENTO DE LAUDOS DOS ONIBUS DESTA PREFEITURA, DESTINADOS EM ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA |
1807 |
01/04/2019 |
R$ 4.550,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUNTENÇÃO DO VEIC. PALIO PLACA PWW1017 DESTINADO AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE. |
1809 |
01/04/2019 |
R$ 1.097,69 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUNTENÇÃO DO VEIC. UNO PLACA OQT-8542 DESTINADO AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE. |
1810 |
01/04/2019 |
R$ 875,74 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUNTENÇÃO DA PICKP FIAT TORO PLACA PYX5953 DESTINADA EM ATENDER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE |
1811 |
01/04/2019 |
R$ 2.998,41 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUNTENÇÃO DO FIAT UNO PLACA HLF-8631 DESTINADO EM ATENDER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE. |
1812 |
01/04/2019 |
R$ 2.738,71 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA MANUTENCÃO DE PNEUS E CAMARAS DA FROTA DA PREFEITURA NAS ATIVIDADES SERVIÇO DE ESTRADA VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1813 |
01/04/2019 |
R$ 1.060,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUNTENÇÃO DA PICKP FIAT TORO PLACA QNK-3789 DESTINADA EM ATENDER VIAGENS DO GABINETE DO PREFEITO. |
1814 |
01/04/2019 |
R$ 2.457,98 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUNTENÇÃO DO VEIC. DOBLÔ PLACA PYX5953 DESTINADA EM ATENDER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE |
1815 |
01/04/2019 |
R$ 969,51 |
|
| REFERENTE A DUAS DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. |
1816 |
01/04/2019 |
R$ 360,00 |
|
| REFERENTE A DUAS DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. |
1817 |
01/04/2019 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE CARNE BOVINA PARA SER USADO NA ALIMENTACÃO EM ACÃO DE COMEMORACÃO DO DIA DIAS MÃES PARA O GRUPO DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. |
1818 |
01/04/2019 |
R$ 1.189,90 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENCÃO DE PNEUS E CAMARAS DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1819 |
01/04/2019 |
R$ 950,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE CAMINHONETE D-20, PARA TRANSPORTAR MATERIAIS PARA SEREM USADOS NA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MELHORAMENTO EM PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1820 |
01/04/2019 |
R$ 2.040,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DO QUADRO DE COMANDO PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE ÁGUA COMUNIDADE DA CHACARÁ NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1821 |
01/04/2019 |
R$ 646,00 |
|
| REFERENTE A TRES DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. |
1822 |
01/04/2019 |
R$ 660,00 |
|
| EMPENHO P/ COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS P/ SEREM USADOS NA MANUT. DE ESPAÇO FISICO PARA O MELHOR DESENVOLVIMENTO DAS AFICINAS DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE VINCULOS |
1823 |
01/04/2019 |
R$ 1.607,70 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A TEOFILO OTONI PARA REUNIAO E ACOMPANHAMENTO DOS ALUNOS NO JEMG 2019. |
1824 |
01/04/2019 |
R$ 980,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE PARA SER USADO NA ALIMENTACÃO EM ACÃO DE COMEMORACÃO DO DIA DAS MÃES PARA O GRUPO DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. |
1825 |
01/04/2019 |
R$ 238,00 |
|
| DESPESAS COM REEMBOLSO DE PEDAGIO NA 040 CURVELO DO VEICULO PLACA PUH 9628, EM VIAGEM A CIDADE A BELO HORIZONTE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
1826 |
01/04/2019 |
R$ 100,80 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA FORNECIMENTO DO ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NAS UBS DE SÃO JOÃO, VARGEM DO SETÚBAL E DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE NESTE MUNICÍPIO. |
1827 |
01/04/2019 |
R$ 1.870,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE POSTES DE MADEIRA PARA SEREM USADOS NA MANUTENCÃO E REPAROS DAS CERCAS NAS ESTRADA VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1828 |
01/04/2019 |
R$ 1.480,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
1829 |
01/04/2019 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO, COM TFD. |
1830 |
01/04/2019 |
R$ 700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARTICIPANDO CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE AO TABAGISMO. |
1831 |
01/04/2019 |
R$ 160,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA EM REUNIOES E ATENDIMENTO NA UBS DO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE. |
1832 |
01/04/2019 |
R$ 984,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAIS EM VISITA E ATENDIMENTO A FAMILHIAS DE BAIXAS RENDA NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE E REGIÃO. |
1833 |
01/04/2019 |
R$ 948,00 |
|
| EMPENHOPAA COBRIR GASTOS COM PRESTACÃO DE SERVIÇO DE FRETE TRANSPORTANDO EQUIPE NO ATENDIMENTO A FAMILIA CARENTES NO MUNICIPIO DO GRANJAS DO NORTE E REGIÃO. |
1834 |
01/04/2019 |
R$ 590,45 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
1835 |
01/04/2019 |
R$ 1.030,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. NA CISAJE. |
1836 |
01/04/2019 |
R$ 700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
1837 |
01/04/2019 |
R$ 630,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO. |
1838 |
01/04/2019 |
R$ 403,75 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1839 |
01/04/2019 |
R$ 3.894,80 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1840 |
01/04/2019 |
R$ 2.358,75 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITÁRIOS, PARA ATENDIMENTO DE USUÁRIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FUNASA N°838978/2016 |
1841 |
01/04/2019 |
R$ 348.485,06 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. |
1842 |
11/04/2019 |
R$ 699,89 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GOSTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
1843 |
11/04/2019 |
R$ 726,18 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA NA CONSERVACÃO E MANUTENCÃO DAS ESTRADA VICINAIS DESE MUNICIPIO. |
1844 |
11/04/2019 |
R$ 1.787,52 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA NA CONSERVACÃO E MANUTENCÃO DAS ESTRADA VICINAIS DESE MUNICIPIO. |
1845 |
11/04/2019 |
R$ 11.065,30 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES SERVIÇO DE PROTECÃO SOCIAL BASICA NESTE MUNICIPIO. |
1846 |
11/04/2019 |
R$ 1.275,08 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. |
1847 |
11/04/2019 |
R$ 1.069,32 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.ADMINIST.DA COORDENADORIA DE ENSINO E SURPEVICÃO DESTE MUNICIPIO. |
1848 |
11/04/2019 |
R$ 1.117,60 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1849 |
11/04/2019 |
R$ 864,11 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1850 |
11/04/2019 |
R$ 1.436,40 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTEIMENTO DOS VEICULÇOS NAS ATIV.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. |
1851 |
11/04/2019 |
R$ 1.085,28 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS NO RAMO DA ENGENHARIA CIVIL, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS NESTE MUNICÍPIO. |
1852 |
11/04/2019 |
R$ 14.100,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTEIMENTO DOS VEICULÇOS NAS ATIV.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. |
1853 |
11/04/2019 |
R$ 4.053,84 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1854 |
11/04/2019 |
R$ 5.867,40 |
|
| EMPRNHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTCIMENTO DA ROÇADEIRA 143 R-1236R1 NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1855 |
11/04/2019 |
R$ 30,48 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRIBUIÇÕES EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA SEREM USADOS NO ABASTECIMENTO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR CONF. CONV. |
1856 |
11/04/2019 |
R$ 207,48 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRIBUIÇÕES EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA SEREM USADOS NO ABASTECIMENTO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR CONF. CONV. |
1857 |
11/04/2019 |
R$ 152,40 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
1858 |
11/04/2019 |
R$ 1.345,04 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
1859 |
11/04/2019 |
R$ 9.272,76 |
|
| REFERENTE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVORA DA ASOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS, CONFORME CONVENIO FIRMADO. |
1860 |
11/04/2019 |
R$ 1.208,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MIUNICIPAIS E ESTADUAIS DA EDUCAÇAO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO CONVÊNIO/PTE. |
1861 |
11/04/2019 |
R$ 598.604,23 |
|
| EMPENHO REF. A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
1862 |
11/04/2019 |
R$ 240,00 |
|
| EMPENHO REF. A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, COMO MOTORISTA CONDUZINDO CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
1863 |
11/04/2019 |
R$ 1.190,00 |
|
| EMPENHO REF. A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, COMO MOTORISTA CONDUZINDO CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
1864 |
11/04/2019 |
R$ 870,00 |
|
| EMPENHO REF. A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS, PARA PRTIPAR DE REUNIÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ . |
1865 |
11/04/2019 |
R$ 420,00 |
|
| EMPENHO REF. A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, COMO MOTORISTA CONDUZINDO CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
1866 |
11/04/2019 |
R$ 780,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEREM USADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES DE RAIO X NO CENTRO DE SAÚDE NO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO |
1867 |
11/04/2019 |
R$ 3.456,10 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. |
1868 |
11/04/2019 |
R$ 120,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO RETRO ESCAVADEIRA DESTINADA A CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. |
1869 |
11/04/2019 |
R$ 95,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DA FROTA MECANIZADA NA OFICINA DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA. |
1881 |
16/04/2019 |
R$ 2.400,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR AGROP. NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG, CONF. CONTRATO DE REPASSE Nº 877581/2018/MAPA/CAIXA |
1882 |
16/04/2019 |
R$ 63.540,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO APOIO AOS PEQUENOS E MÉDIOS PRODUTOR AGROP. NA ZONA RURAL DE CHAPADA DO NORTE/MG, CONF. CONTRATO DE REPASSE Nº 877581/2018MAPA/CAIXA |
1883 |
16/04/2019 |
R$ 44.105,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO, EM REUNIÃO NA DSA, COM ORIENTAÇÕES PRESTAÇÃO DE CONTA E UTILIZAÇÃO DE RECURSO, NA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE E LAZER. |
1884 |
16/04/2019 |
R$ 69,93 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS DA SERVIDORA FELIZANA SOARES DE MATOSRELATIVO A 2015, 2016, 2017 E 2018. |
1885 |
16/04/2019 |
R$ 7.831,79 |
|
| EMPENHO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR MARIA JULIA SOUSA LEMOS. |
1886 |
16/04/2019 |
R$ 1.700,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 10 RECARGAS DE GAS GLP 13 KG PARA SER USADOS NAS CANTINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNTAMENTAL DA EDUCACÃO BASICA DESTE MUNICIPO. |
1887 |
16/04/2019 |
R$ 665,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE ENTULHOS PARA LIMPEZA E PREVENÇÃO À DENGUE NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1888 |
16/04/2019 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE ENTULHOS PARA LIMPEZA E PREVENÇÃO À DENGUE NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1889 |
16/04/2019 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE ENTULHOS PARA LIMPEZA E PREVENÇÃO À DENGUE NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1890 |
16/04/2019 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE ENTULHOS PARA LIMPEZA E PREVENÇÃO À DENGUE NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1891 |
16/04/2019 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE ENTULHOS PARA LIMPEZA E PREVENÇÃO À DENGUE NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1892 |
16/04/2019 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE ENTULHOS PARA LIMPEZA E PREVENÇÃO À DENGUE NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1893 |
16/04/2019 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE ENTULHOS PARA LIMPEZA E PREVENÇÃO À DENGUE NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1894 |
16/04/2019 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REF. DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A B.H,PARA ASSINAR CONVENIO FUNASA 858054/2017 E TERMO ADITIVO DO CONVENIO 1491001455/2017, CESSAO ÁREA DEVOLUTA ESTADIO MUNIC. DURVAL QUEIROGA PINTO. |
1895 |
16/04/2019 |
R$ 2.400,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEREM USADOS NA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1896 |
16/04/2019 |
R$ 4.412,46 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PATAVEL DESTINADOS AOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA. |
1897 |
16/04/2019 |
R$ 83,56 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PATAVEL DESTINADOS AOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA. |
1898 |
16/04/2019 |
R$ 33,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PATAVEL DESTINADO AO IMOVEIL LOCADO PARA ESTA SECRETARIA. |
1899 |
16/04/2019 |
R$ 8,09 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. |
1900 |
16/04/2019 |
R$ 3.053,20 |
|
| EMPENHO P/ COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE SONALIZAÇAO AUTOMOTIVA P/ MELHOR DIVULGACÃO DO ATEND. NA ATUALIZACÃO DO CATRASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMULIA PARA FINS DO BPC. |
1901 |
16/04/2019 |
R$ 400,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DA COMUNIDADE DE SÃO JOÃO NESTE MUNICIPIO. |
1902 |
16/04/2019 |
R$ 1.045,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS ASSISTENCIA TECNICA PARA REPAROS E MANUTENÇÃO APARELHO PROCESSADORA DE RAIO X NO CENTRO DE SAUDE CRISTO REI NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1903 |
16/04/2019 |
R$ 1.100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
1904 |
16/04/2019 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO P/ COBRIR GASTO COM PREST.DE SERV.NO ACOMP.DOS PACIENTES JOSE DA SILVA RAMOS,MARIA DE LOURDES,JOSE CAETANO FERREIRA EM CARATER URGENCIA DO HOSP. DE MINAS NOVAS PARA HOSPITAL DE DIAMANTINA. |
1905 |
16/04/2019 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇO NO ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE JOSE GERALDO DE SOUSA EM CARATER URGENCIA DO HOSPITAL DE MINAS NOVAS PARA HOSPITAL DE BELO HORIZONTE. |
1906 |
16/04/2019 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI, PARA PARETICIPAR DE REUNIÃO DO COMITER GESTOR DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA. |
1907 |
16/04/2019 |
R$ 180,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. |
1908 |
16/04/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAS CIDADES DE MINAS NOVAS E CAPELINHA. |
1909 |
16/04/2019 |
R$ 2.200,80 |
|
| REFERENTE A REEMBOLSO DE PASSAGENS E DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1911 |
16/04/2019 |
R$ 360,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (LAMPADAS LED) PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRAÇAS E JARDINS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. |
1912 |
16/04/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PUBLICAS. |
1948 |
22/04/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE UM SETOR DE DIREÇÃO DA PATROL PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. |
1949 |
22/04/2019 |
R$ 870,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM EXAMES REALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. |
1950 |
22/04/2019 |
R$ 250,00 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE SOLDADOR PARA REALIZAÇÃO DE SOLDAS, REPAROS E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS NO PATIO E OFICINA DESTA PREFEITURA. |
1951 |
22/04/2019 |
R$ 2.400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS DA LINDA 3739-1316, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA PREFEITURA. |
1952 |
22/04/2019 |
R$ 163,36 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACÃO PARA OPERADOR DE MAQUINAS E MOTORISTA, NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1953 |
22/04/2019 |
R$ 996,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACÃO PARA OPERADOR DE MAQUINAS E MOTORISTA, NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1954 |
22/04/2019 |
R$ 1.008,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA SEREM USADOS DURANTE REUNIÕES COM SERVIDORES E RECEPÇÃO DE AUTORIDADES NO GABINETE DO PREFEITO. |
1955 |
22/04/2019 |
R$ 692,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MELHORAMENTO NOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO DIST BOA VISTA |
1956 |
22/04/2019 |
R$ 2.300,00 |
|
| EMPENHO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE DÁGUA POTAVEL, DESTINADO MANUT. UNIDADE ESCOLAR PRO INFANCIA, NA SEDE DESTA CIDADE ESCOLA FREI EMILIO NA COMUNIDADE DOS ALVES. |
1957 |
22/04/2019 |
R$ 244,26 |
|
| EMPENHO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE DÁGUA POTAVEL, DESTINADO MANUT. PFS DE CACHOEIRA E ACADEMIA DE SAUDE NESTA CIDADE. |
1958 |
22/04/2019 |
R$ 281,76 |
|
| EMPENHO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE DÁGUA POTAVEL, DESTINADO MANUT. CAMPO DO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE NESTE MUNICIPIO. |
1959 |
22/04/2019 |
R$ 134,23 |
|
| EMPENHO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE DÁGUA POTAVEL, DESTINADO MANUT. DE PRAÇAS E JARDINS NA SEDE E DISTRITO. |
1960 |
22/04/2019 |
R$ 206,09 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETE TRANSPORTANDO PACIENTES DA COMUNIDADE DO SÃO JOAO (SUCURIÚ) PARA TRATAMENTO MEDICO EM MINAS NOVAS, TURMALINA. |
1961 |
22/04/2019 |
R$ 2.002,00 |
|
| EMPENHO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE DÁGUA POTAVEL, DESTINADO MANUT. SEGURANÇA PUBLICA NA SEDE E DISTRITO. |
1962 |
22/04/2019 |
R$ 47,44 |
|
| EMPENHO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE DÁGUA POTAVEL, DESTINADO MANUT. ATIV. DA FISIOTERAPIA NA SEDE DESTA CIDADE. |
1963 |
22/04/2019 |
R$ 8,63 |
|
| EMPENHO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE DÁGUA POTAVEL, DESTINADO MANUT. CASA DE APOIO, LOCALIZADO NA RUA PEDRO DE LESSA 963,B. SANDRO ANDRE BH. |
1964 |
22/04/2019 |
R$ 895,13 |
|
| EMPENHO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAL, DESTINADO MANUT. CASA DE APOIO, LOCALIZADO NA RUA EUCLIDES ANDRADE,B. SANTO ANDRE BH. |
1965 |
22/04/2019 |
R$ 54,39 |
|
| EMPENHO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO MANUT. ATIV. DA FISIOTERAPIA NA SEDE DESTA CIDADE. |
1966 |
22/04/2019 |
R$ 42,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DE CURSOS E PALESTRAS PARA A COMUNIDADE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
1967 |
22/04/2019 |
R$ 750,00 |
|
| COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REGISTRO DE ESCRITURA PUBLICA , DESMEMBRAMENTO DE 1.771 HA, PRENOTAÇÃO E ARQUIVAMENTO, EM FAVOR DO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE DO CAMPO DE BOA VISTA. |
1968 |
22/04/2019 |
R$ 1.834,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMOPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
1969 |
22/04/2019 |
R$ 4.944,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO DA POPULAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
1970 |
22/04/2019 |
R$ 2.280,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTOS PARA ATENDER ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLV. ECONOMICO. |
1971 |
22/04/2019 |
R$ 2.400,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE NESTE MUNICÍPIO |
1972 |
22/04/2019 |
R$ 1.620,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SEGUNDA DO PARCELAMENTO DE SALDO DE CONVENIO 790/2009 CONF. LEI 1095 DE 11 DE MARÇO DE 2019. |
1973 |
22/04/2019 |
R$ 6.472,61 |
|
| EMPENHO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE DÁGUA POTAVEL, DESTINADO MANUT. DE PRAÇAS E JARDINS NA SEDE E DISTRITO NESTE MUNICIPIO. |
1974 |
22/04/2019 |
R$ 1.344,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 40 GALOES DE AGUA MINERAL EMBALAGEM DE 20 LITROS PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA. |
1975 |
22/04/2019 |
R$ 328,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NO EQUIPAMENTO MUSICAL (BOMBARDAO), DESTINADO AOS EVENTOS ARTISTISCOS E CULTURAIS NESTE MUNICÍPIO. |
1976 |
22/04/2019 |
R$ 560,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENCÃO DE 04 COMPUTADORES DO SETOR DA COODENADORIA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. |
1977 |
22/04/2019 |
R$ 300,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NA COMUNIDADE ZABELÊ E PITEIRAS PARA ESCOLA DE SÃO JOÃO MARQUES. |
1978 |
22/04/2019 |
R$ 4.879,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (COLETES SIMPLES) PARA SEREM USADOS NO INCENTIVO DO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO. |
1979 |
22/04/2019 |
R$ 237,60 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MANILHAS SEM FERRAGEM0400 PARA SEREM USADOS NA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS NESTE MUNICIPIO. |
1980 |
22/04/2019 |
R$ 300,00 |
|
| REFERENTE FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. |
1981 |
22/04/2019 |
R$ 45,24 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS COM COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS RESIDENCIAIS (LIXO) NO POVOADO DE VARGEM DO SETUBAL NESTE MUNICIPIO. |
1982 |
22/04/2019 |
R$ 998,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CAPAS DE PNEUS 12.4.24 E 14.9.24, PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRICOLA PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. |
1983 |
22/04/2019 |
R$ 1.100,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA , PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRICOLA PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. |
1984 |
22/04/2019 |
R$ 3.622,23 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO. |
1985 |
22/04/2019 |
R$ 13.353,12 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE METERIAL DE LIMPEZA PARA SER USADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
1986 |
22/04/2019 |
R$ 684,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS DOS EDITAIS DE LICITAÇÃO NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR UMA VEZ. |
1987 |
22/04/2019 |
R$ 1.594,62 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. |
1988 |
22/04/2019 |
R$ 6.810,50 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 40 RECARGAS DE GAS DE COZINHA GLP 13 KG PARA SER USADOS NAS CANTINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1989 |
22/04/2019 |
R$ 2.660,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP RELATIVO AO MES DE MARÇO 2019. |
1990 |
22/04/2019 |
R$ 7.908,24 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. |
1992 |
22/04/2019 |
R$ 1.575,72 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. |
1993 |
22/04/2019 |
R$ 754,70 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM USADO NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO |
1994 |
22/04/2019 |
R$ 1.909,20 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER USADO NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PRE ESCOLAAR DESTE MUNICIPIO. |
1995 |
22/04/2019 |
R$ 5.156,60 |
|
| EMPENHO P COBRIR GOSTO C/ PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO NO ATENDIMENTO DE CONSULTAS A GESTANTES E REALIZAÇÃES DE EXAMES PREVENTIVOS NO INTUITO DE PREVINIR E PROMOVER A SAUDE DA MULHER.REF MES ABRIL 2019 |
1996 |
22/04/2019 |
R$ 10.050,00 |
|
| EMPENHO P/ COBRIR GASTO EM ATEDIMENTO MEDICO COM REALIZACÃO DE ULTRASSONOGRAFIA P/ PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO NO CENTRO DE SAUDE E UNIDADES BASICAS.REF MES ABRIL 2019. |
1997 |
22/04/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 04 PNEUS 225 70 R 16 PARA SEREM USADOS NO VEICULO PLACA PUK 3996 NAS ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DE DOENTES. |
1998 |
22/04/2019 |
R$ 3.900,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 02 PNEUS 195X65 R15 PARA SER USADOS NOS VEICULO PLACA QOL 3833 NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES. |
1999 |
22/04/2019 |
R$ 1.090,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PASSAGEM ,HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. |
2000 |
22/04/2019 |
R$ 750,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 04 PNEUS 175X70 R14 PARA SEREM USADOS NOVEICULO PLACA PXJ 1302 NAS ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES. |
2001 |
22/04/2019 |
R$ 1.580,00 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO 02 CAMARA DE AR 12-04-24 PARA SEREM USADAS NO TRATOR AGRICOLA PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. |
2002 |
22/04/2019 |
R$ 430,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 04 PNEUS 175X70 R13 PARA SER USADOS NO VEICULO PLACA OQK 0342 NAS ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES. |
2003 |
22/04/2019 |
R$ 980,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO PARA ATENDIMENTO DE CONSULTA DE PROMOÇÃO A SAUDE AOS PACIENTES PORTATORES DOENÇAS DE CHAGAS.REF MES ABRIL 2019 |
2004 |
22/04/2019 |
R$ 2.850,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO DO DISTRITO DE SANTA RITA ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF.REF MES ABRIL 2019. |
2005 |
22/04/2019 |
R$ 15.600,00 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE PROFISSIONAL MEDICO PARA ATENDIMENTO DA POPULACÃO NO CENTRO DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.REF MES ABRIL 2019. |
2006 |
22/04/2019 |
R$ 15.600,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO NO DISTRITO DE BOA VISTA ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF)REF MES ABRIL 2019. |
2007 |
22/04/2019 |
R$ 15.600,00 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICOS PARA ATENDIMENTO COM AVALIACÃO E PEQUENAS CIRURGIAS ATRAVÉS DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE.REF MES DE ABRIL 2019. |
2008 |
22/04/2019 |
R$ 2.552,00 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE PROFISSIONAL MEDICO PARA ATENDIMENTO DA POPULACÃO NO CENTRO DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.REF MES ABRIL 2019. |
2009 |
22/04/2019 |
R$ 15.600,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM USADOS NA ALIMENTACÃO EM ACÃO COMEMORACÃO DO DIA DAS MÃES PARA O GRUPOS DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. |
2010 |
22/04/2019 |
R$ 183,05 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM USADOS NA ALIMENTACÃO EM ACÃO DE COMEMORACÃO DO DIA DAS MÃES PARA O GRUPOS DE S.C.F.V DO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE. |
2012 |
22/04/2019 |
R$ 165,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM USADOS NA ALIMENTACÃO EM ACÃO DE COMEMORACÃO DO DIA DAS MÃES PARA O GRUPOS DE S.C.F.V DO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE. |
2013 |
22/04/2019 |
R$ 79,00 |
|
| EMPENHO P/ COBRIR GASTO COM MATERIAL GRAFICO PARA SEREM USADOS DIA 18 DE MAIO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORACÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADORECENTES. |
2014 |
22/04/2019 |
R$ 2.748,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM MATERIAL GRAFICO PARA SEREM USADOS PARA O MELHOR ATENDIMENTO DAS ACÕES COMEMORACÃO DO DIA DAS MÃES PARA O GRUPOS DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. |
2015 |
22/04/2019 |
R$ 1.801,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM GENEROS DE ALIMENTACÃO PARA USUARIOS QUE FREQUENTAM ACÕES E TRABALHOS ENVOLVIDOS DENTRO DA PERSPECTIVA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS |
2016 |
22/04/2019 |
R$ 733,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM GENEROS DE ALIMENTACÃO PARA CRIANÇAS E ADOLECENTES QUE FREQUENTA ACÕES E TRABALHOS ENVOLVIDOS DENTRO DA PERCPECTIVA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FRTALECIMENTO DE VINCULO. |
2017 |
22/04/2019 |
R$ 2.726,50 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM GENEROS DE ALIMENTACÃO PARA CRIANÇAS E ADOLECENTES QUE FREQUENTA ACÕES E TRABALHOS ENVOLVIDOS DENTRO DA PERCPECTIVA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FRTALECIMENTO DE VINCULO. |
2018 |
22/04/2019 |
R$ 213,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO SERVIÇOS DE ANUCIOS PARA MELHOR DIVULGACÃO DA ACÃO DO DIA DAS MÃES PARA OS GRUPOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE VICULOS NESTE MUNICIPIO. |
2019 |
22/04/2019 |
R$ 160,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COM LIGAÇÃO PROVISORIAS, RELATIVO O MES DE MARÇO DE 2019. |
2020 |
22/04/2019 |
R$ 1.249,85 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE VEÍCULO DESTINADO O TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA COMUNIDADE DE FACEIRA PARA E. E MONSENHOR MENDES NA SEDE DO MUNICIPIO. |
2021 |
22/04/2019 |
R$ 1.439,10 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS MECANICOS PARA RECUPERAÇÃO DOS TANDEM DA PATROL NEWHOLLAN RG 140B, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE PATROLAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
2022 |
22/04/2019 |
R$ 2.400,00 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A MONTES CLAROS PARA REUNIAO SOBRE GESTAO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
2023 |
22/04/2019 |
R$ 540,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE METERIAL DE LIMPEZA PARA SER USADO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. |
2024 |
22/04/2019 |
R$ 3.755,58 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. |
2025 |
27/04/2019 |
R$ 1.472,31 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10/50 MO ABASTECIMENTO DO VEICULO NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
2026 |
27/04/2019 |
R$ 820,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. |
2027 |
27/04/2019 |
R$ 1.143,90 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA NA CONSERVACÃO E MANUTENCÃO DAS ESTRADA VICINAIS DESE MUNICIPIO. |
2028 |
27/04/2019 |
R$ 14.088,69 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA NA CONSERVACÃO E MANUTENCÃO DAS ESTRADA VICINAIS DESE MUNICIPIO. |
2029 |
27/04/2019 |
R$ 4.054,90 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. SERV.ABAST.AGUA COMUNIDADES RURAIS. |
2030 |
27/04/2019 |
R$ 229,60 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.ADMINIST.DA COORDENADORIA DE ENSINO E SURPEVISÃO DESTE MUNICIPIO. |
2031 |
27/04/2019 |
R$ 1.191,75 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
2032 |
27/04/2019 |
R$ 367,08 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
2033 |
27/04/2019 |
R$ 2.492,80 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
2034 |
27/04/2019 |
R$ 168,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. |
2035 |
27/04/2019 |
R$ 967,60 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS NAS ATIV. PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES. |
2036 |
27/04/2019 |
R$ 7.103,25 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. |
2037 |
27/04/2019 |
R$ 6.914,25 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRIBUIÇÕES EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA SEREM USADOS NO ABASTECIMENTO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR CONF. CONV. |
2038 |
27/04/2019 |
R$ 215,25 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRIBUIÇÕES EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA SEREM USADOS NO ABASTECIMENTO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR CONF. CONV. |
2040 |
27/04/2019 |
R$ 467,40 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES SERVIÇO DE PROTECÃO SOCIAL BASICA NESTE MUNICIPIO. |
2041 |
27/04/2019 |
R$ 1.942,50 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTOS DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
2042 |
27/04/2019 |
R$ 2.561,58 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTOS DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
2043 |
27/04/2019 |
R$ 7.421,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DAS VEICULOS NAS ATIV. DA SESCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
2044 |
27/04/2019 |
R$ 68,25 |
|
| REFERENTE A ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA SOBRE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO. |
2045 |
27/04/2019 |
R$ 19.443,85 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FPRNRCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL LOCADO DESTINADO A ESTA SECRETARIA. |
2055 |
30/04/2019 |
R$ 53,34 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2019 |
2056 |
30/04/2019 |
R$ 12.236,93 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2019 |
2057 |
30/04/2019 |
R$ 10.500,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2019 |
2058 |
30/04/2019 |
R$ 5.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2019 |
2059 |
30/04/2019 |
R$ 998,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2019 |
2060 |
30/04/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2019 |
2061 |
30/04/2019 |
R$ 2.395,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2019 |
2062 |
30/04/2019 |
R$ 9.176,62 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2019 |
2063 |
30/04/2019 |
R$ 1.606,05 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2019 |
2064 |
30/04/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2019 |
2065 |
30/04/2019 |
R$ 1.650,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2019 |
2066 |
30/04/2019 |
R$ 2.355,57 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2019 |
2067 |
30/04/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2019 |
2068 |
30/04/2019 |
R$ 499,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2019 |
2069 |
30/04/2019 |
R$ 1.700,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2019 |
2070 |
30/04/2019 |
R$ 1.563,57 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2019 |
2071 |
30/04/2019 |
R$ 3.930,07 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2019 |
2072 |
30/04/2019 |
R$ 2.615,56 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2019 |
2073 |
30/04/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2019 |
2074 |
30/04/2019 |
R$ 4.990,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2019 |
2075 |
30/04/2019 |
R$ 1.700,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2019 |
2076 |
30/04/2019 |
R$ 1.996,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2019 |
2077 |
30/04/2019 |
R$ 1.166,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2019 |
2078 |
30/04/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2019 |
2079 |
30/04/2019 |
R$ 3.999,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2019 |
2080 |
30/04/2019 |
R$ 8.233,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2019 |
2081 |
30/04/2019 |
R$ 2.296,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2019 |
2082 |
30/04/2019 |
R$ 17.335,07 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2019 |
2083 |
30/04/2019 |
R$ 5.379,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2019 |
2084 |
30/04/2019 |
R$ 2.779,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2019 |
2085 |
30/04/2019 |
R$ 6.150,47 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2019 |
2086 |
30/04/2019 |
R$ 2.145,70 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2019 |
2087 |
30/04/2019 |
R$ 4.509,92 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2019 |
2088 |
30/04/2019 |
R$ 2.179,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2019 |
2089 |
30/04/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2019 |
2090 |
30/04/2019 |
R$ 17.847,57 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2019 |
2091 |
30/04/2019 |
R$ 56.239,41 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2019 |
2092 |
30/04/2019 |
R$ 1.888,69 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2019 |
2093 |
30/04/2019 |
R$ 1.434,07 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2019 |
2094 |
30/04/2019 |
R$ 4.111,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2019 |
2095 |
30/04/2019 |
R$ 7.491,05 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2019 |
2096 |
30/04/2019 |
R$ 1.276,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2019 |
2097 |
30/04/2019 |
R$ 3.763,12 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2019 |
2098 |
30/04/2019 |
R$ 998,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2019 |
2099 |
30/04/2019 |
R$ 7.060,69 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2019 |
2100 |
30/04/2019 |
R$ 11.976,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2019 |
2101 |
30/04/2019 |
R$ 1.996,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2019. |
2102 |
30/04/2019 |
R$ 3.762,10 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2019. |
2103 |
30/04/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2019. |
2104 |
30/04/2019 |
R$ 5.988,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2019. |
2105 |
30/04/2019 |
R$ 2.867,94 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2019. |
2106 |
30/04/2019 |
R$ 2.064,86 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2019. |
2107 |
30/04/2019 |
R$ 73.059,29 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2019. |
2108 |
30/04/2019 |
R$ 1.261,89 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2019. |
2109 |
30/04/2019 |
R$ 6.666,29 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2019. |
2110 |
30/04/2019 |
R$ 1.347,78 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2019. |
2111 |
30/04/2019 |
R$ 6.653,62 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2019. |
2112 |
30/04/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2019. |
2113 |
30/04/2019 |
R$ 14.145,12 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2019. |
2114 |
30/04/2019 |
R$ 765,13 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2019. |
2115 |
30/04/2019 |
R$ 2.426,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2019. |
2116 |
30/04/2019 |
R$ 2.594,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2019. |
2117 |
30/04/2019 |
R$ 59.744,48 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2019. |
2118 |
30/04/2019 |
R$ 24.078,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2019. |
2119 |
30/04/2019 |
R$ 32.535,02 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2019. |
2120 |
30/04/2019 |
R$ 9.053,93 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2019. |
2121 |
30/04/2019 |
R$ 1.601,56 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2019. |
2122 |
30/04/2019 |
R$ 1.608,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2019. |
2123 |
30/04/2019 |
R$ 3.294,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2019. |
2124 |
30/04/2019 |
R$ 8.188,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2019. |
2125 |
30/04/2019 |
R$ 39.911,93 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2019. |
2126 |
30/04/2019 |
R$ 20.690,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2019. |
2127 |
30/04/2019 |
R$ 9.618,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2019. |
2128 |
30/04/2019 |
R$ 13.073,43 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2019. |
2129 |
30/04/2019 |
R$ 40.441,68 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2019. |
2130 |
30/04/2019 |
R$ 46.280,88 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2019. |
2131 |
30/04/2019 |
R$ 1.405,29 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2019. |
2132 |
30/04/2019 |
R$ 121.991,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2019. |
2133 |
30/04/2019 |
R$ 21.950,90 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2019. |
2134 |
30/04/2019 |
R$ 51.721,45 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 02 PNEUS 17.5X25 PARA SEREM USADOS NA PA CARREGADEIRA HYUNDAI HL 740-95 NAS ATIVIDADES SESRVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
2135 |
30/04/2019 |
R$ 9.830,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO. |
2136 |
30/04/2019 |
R$ 4.510,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUZIR PACIENTES DE GRANJAS DO NORTE E VARGEM DO SETUBAL PARA TRATAMENTO MÉDICO EM MINAS NOVAS E TURMALINA. |
2137 |
30/04/2019 |
R$ 1.876,20 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE EM REUNIÃO NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE. |
2138 |
30/04/2019 |
R$ 2.179,95 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAS CIDADES DE TURMALINA E CAPELINHA. |
2139 |
30/04/2019 |
R$ 2.562,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE FRETE TRANSPORTANDO PACIENTE DO DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE A CIDADE DE MINAS NOVAS E TURMALINA. |
2140 |
30/04/2019 |
R$ 902,70 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM RETIRADA DE ENXURRADAS E MELHORAMENTO NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
2141 |
30/04/2019 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS SERVENTE NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ALVARENGA PEIXOTO - UNIDADE DE SÃO JOÃO BATISTA COMUNIDADE DE SÃO JOÃO MARQUES NESTE MUNICIPIO |
2142 |
30/04/2019 |
R$ 750,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE 04 PNEUS 275X8022,5 PARA SEREM USADOS NO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA HLF 5449 NAS ATIVIDADES SERVIÇO DE ESTRADA VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
2143 |
30/04/2019 |
R$ 9.260,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEREM USADOS NO ATENDIMENTO DE USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
2144 |
30/04/2019 |
R$ 1.354,60 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL DE CRECHES MUNICIPAIS NESTE MUNICIPIO. |
2145 |
30/04/2019 |
R$ 301,00 |
|
| EMPENHO PARA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTOS DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFESSORES EM REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO. |
2146 |
30/04/2019 |
R$ 247,00 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO REFERENTE AO EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE 05 IMPRESSORAS PARA ATENDER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA.REF MES ABRIL 2019. |
2147 |
30/04/2019 |
R$ 1.752,10 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTITICO E CULTURAL NA COMUNIDADE CAMPO LIMPO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
2148 |
30/04/2019 |
R$ 415,00 |
|
| EMPENHO P/ COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE FRETE COM VEICULO DESTINADO A CONDUZIR SERVIDORES MUNICIPAIS NAS ATIVIDADES DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO NA CIDADE DE CAPELIMHA E DIAMANTINA . |
2149 |
30/04/2019 |
R$ 1.731,65 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO EM TRATAMENTO MÉDICO NAS UNIDADES BÁSICAS, ATRAVÉS DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. |
2150 |
30/04/2019 |
R$ 5.516,60 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO 36º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS REALIZADO PELA AMM EM BELO HORIZONTE. |
2151 |
30/04/2019 |
R$ 880,00 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO 36º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS REALIZADO PELA AMM EM BELO HORIZONTE. |
2152 |
30/04/2019 |
R$ 880,00 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO 36º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS REALIZADO PELA AMM EM BELO HORIZONTE. |
2153 |
30/04/2019 |
R$ 720,00 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO 36º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS REALIZADO PELA AMM EM BELO HORIZONTE. |
2154 |
30/04/2019 |
R$ 720,00 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO 36º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS REALIZADO PELA AMM EM BELO HORIZONTE. |
2155 |
30/04/2019 |
R$ 880,00 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO 36º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS REALIZADO PELA AMM EM BELO HORIZONTE. |
2156 |
30/04/2019 |
R$ 880,00 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO 36º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS REALIZADO PELA AMM EM BELO HORIZONTE. |
2158 |
30/04/2019 |
R$ 880,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇAO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. |
2159 |
30/04/2019 |
R$ 3.608,40 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO 36º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS REALIZADO PELA AMM EM BELO HORIZONTE. |
2160 |
30/04/2019 |
R$ 720,00 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO 36º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS REALIZADO PELA AMM EM BELO HORIZONTE. |
2161 |
30/04/2019 |
R$ 720,00 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO 36º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS REALIZADO PELA AMM EM BELO HORIZONTE. |
2162 |
30/04/2019 |
R$ 720,00 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO 36º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS REALIZADO PELA AMM EM BELO HORIZONTE. |
2163 |
30/04/2019 |
R$ 720,00 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO 36º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS REALIZADO PELA AMM EM BELO HORIZONTE. |
2164 |
30/04/2019 |
R$ 880,00 |
|
| RAFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
2165 |
30/04/2019 |
R$ 660,00 |
|
| RAFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
2166 |
30/04/2019 |
R$ 180,00 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO 36º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS REALIZADO PELA AMM EM BELO HORIZONTE. |
2167 |
30/04/2019 |
R$ 720,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL NA COMUNIDADE DO SÃO JOÃO AMORIM NESTE MUNICIPIO. |
2168 |
30/04/2019 |
R$ 400,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA A OPERADORES DE MÁQUINA, NA REALIZAÇÃO DO PATROLAMENTO E MANUTNEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. |
2169 |
30/04/2019 |
R$ 420,00 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO 36º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS REALIZADO PELA AMM EM BELO HORIZONTE. |
2170 |
30/04/2019 |
R$ 2.400,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CIMENTO), PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
2171 |
30/04/2019 |
R$ 1.491,43 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO 36º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS REALIZADO PELA AMM EM BELO HORIZONTE. |
2172 |
30/04/2019 |
R$ 1.600,00 |
|
| EMPENHO P/ COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE FRETE DESTINADO A CONDUZIR SERVIDORES MUNICIPAIS NAS ATIVIDADES DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO NA CIDADE DE DIAMANTINA. |
2173 |
30/04/2019 |
R$ 890,90 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE CONDUZINDO O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DO 36º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS REALIZADO PELA AMM EM BELO HORIZONTE. |
2174 |
30/04/2019 |
R$ 720,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DOS ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. |
2175 |
30/04/2019 |
R$ 11.804,94 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 02 PNEUS E 02 CAMARA DE AR PARA SER USADOS NA MOTO PLACA PXH 6495 NAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. |
2176 |
30/04/2019 |
R$ 477,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE DUAS BATERIAIS 150AMP. PARA SEREM USADAS NO MICROONIBUS EC NOVO 15.190 PLACA PXJ-7435 PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOSLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. |
2177 |
30/04/2019 |
R$ 1.482,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE UMA BATERIAI 105AMP. PARA SER USADA NA FIAT TORO PLACA QNJ7630 DESTINADA AS AÇÕES DOS PROGRAMAS EPIDEMILOGICOS NESTE MUNICÍPIO. |
2178 |
30/04/2019 |
R$ 546,00 |
|
| OLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE UMA BATERIAI 75AMP. PARA SER USADA NO VEÍCULO FIAT DOBÔ PLACA OPQ 9045, DESTINADA AO ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO. |
2179 |
30/04/2019 |
R$ 429,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA TÉCNICOS DA EMPRESA DSA CONSULTORIA EM ATIVIDADES PROFISSIONAIS NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA, CONFORME PREVISTO EM CONTRATO. |
2180 |
30/04/2019 |
R$ 1.155,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA, FREIOS, DIFERENCIAL E RASTREAMENTO DO ONIBUS PLACA HLF 9963, PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. |
2181 |
30/04/2019 |
R$ 3.100,00 |
|
| EMP. P/ COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE PALCO E EQUIP. DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS ACÕES COMEMORACÃO DO DIA DAS MÃES PARA O GRUPOS DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. |
2182 |
30/04/2019 |
R$ 900,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OPERADORES DE MAQUINAS E AJUDANTES, DURANTE A REALIZAÇÃO DE PATROLAMENTO E MANUTANÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL |
2183 |
30/04/2019 |
R$ 840,00 |
|
| REFERENTE A REEMBOLSO DE GASTOD COM PAGAMENTO DE PADAGIO NA RODOVIA 135 NO MUNICIPIO DE CURVELO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
2184 |
30/04/2019 |
R$ 126,40 |
|
| REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇAO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
2185 |
30/04/2019 |
R$ 337,46 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SER USADOS NA MANUTENCÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
2186 |
30/04/2019 |
R$ 14.569,20 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM TRANSPORTE DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇAO DA MOTONIVELADORA RG 140B PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. |
2187 |
30/04/2019 |
R$ 103,15 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DE BLOQUETES EM VIAS URBANAS DO POVOADO DO BATIEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
2188 |
30/04/2019 |
R$ 3.525,00 |
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| REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS. |
2189 |
30/04/2019 |
R$ 3.695,13 |
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| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A ABRIL 2019. |
2190 |
30/04/2019 |
R$ 51.902,76 |
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| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A ABRIL 2019. |
2191 |
30/04/2019 |
R$ 2.842,55 |
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| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A ABRIL 2019. |
2192 |
30/04/2019 |
R$ 25.308,09 |
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| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A ABRIL 2019. |
2193 |
30/04/2019 |
R$ 53.545,82 |
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| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A ABRIL 2019. |
2194 |
30/04/2019 |
R$ 26.145,25 |
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| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A ABRIL 2019. |
2195 |
30/04/2019 |
R$ 3.414,87 |
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| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A ABRIL 2019. |
2196 |
30/04/2019 |
R$ 29.878,13 |
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| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO. |
2197 |
30/04/2019 |
R$ 1.814,00 |
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| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, INCIDENTE SOBRE AS RECEITAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2019. |
2198 |
30/04/2019 |
R$ 155,50 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA EM TRATAMENTO MÉDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
2199 |
30/04/2019 |
R$ 349,00 |
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