| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. |
2222 |
02/05/2019 |
R$ 732,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DA FROTA MECANIZADA NA OFICINA DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA. |
2223 |
02/05/2019 |
R$ 2.217,00 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO ZERO KM 2019/2019 PARA ATENDIMENTO DA MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE E DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ) NESTE MUNICÍPIO. |
2225 |
02/05/2019 |
R$ 47.000,00 |
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| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE AJUDA DE CUSTO REF. A ABRIL 2019. |
2226 |
02/05/2019 |
R$ 2.725,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE AJUDA DE CUSTO REF. A ABRIL 2019. |
2227 |
02/05/2019 |
R$ 2.725,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE AJUDA DE CUSTO REF. A ABRIL 2019. |
2228 |
02/05/2019 |
R$ 2.825,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE AJUDA DE CUSTO REF. A MAIO 2019. |
2229 |
02/05/2019 |
R$ 2.825,00 |
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| REFERENTE PARCELAMENTO DA OPERAÇÃO DE CREDITO DA DÍVIDA COM BDMG E ESTA PREFEITRUA CONFORME CONTRATO 189380, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2019. |
2230 |
02/05/2019 |
R$ 25.158,44 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA INTEGRANTES DA BANDA SONORA HITS E JOÃO PAULO E BANDA DURANTE A REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL E POPULAR FESTA DE SANTA RITA. |
2231 |
02/05/2019 |
R$ 1.225,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTES DA ZONA RURAL, DURANTE TRATAMENTO MÉDICO E ACOMPANHANTES DE PACIENTES NA CASA DE APOIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO |
2232 |
02/05/2019 |
R$ 228,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA NOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA. |
2233 |
02/05/2019 |
R$ 155,78 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA NOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA. |
2234 |
02/05/2019 |
R$ 261,54 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL DESTINADO A ESTA SECRETARIA. |
2235 |
02/05/2019 |
R$ 94,82 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL PARA SEREM USADOS NO ATENDIMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO MÉDICO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. |
2236 |
02/05/2019 |
R$ 3.800,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 04 PNEUS 175X14 R14 PARA SEREM USADOS NO VEICUÇLO PLACA PYD 9065 NAS ATIVIDADES PROGRAMA TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
2237 |
02/05/2019 |
R$ 1.580,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LOCUÇÃO DURANTE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS NO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAÍ NESTE MUNICÍPIO. |
2238 |
02/05/2019 |
R$ 830,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REALIZACÃO DE EDUCACÃO PERMANENTE PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. |
2239 |
02/05/2019 |
R$ 1.740,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUZIR SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA ACOMPANHAR AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
2240 |
02/05/2019 |
R$ 781,75 |
|
| EMPENHO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTOS DE MAQUINAS, NA MANUTENÇÃO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS NA COMUNIDADE DO SÃO JOÃO AMORIM NESTE MUNICIPIO. |
2241 |
02/05/2019 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO P/ COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE FRETE COM VEICULO DESTINADO A CONDUZIR SERVIDORES MUNICIPAIS NAS ATIVIDADES DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. |
2242 |
02/05/2019 |
R$ 309,75 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE FRETE COM VEICULO DESTINADO A CONDUZIR SERVIDORES MUNICIPAIS NAS ATIVIDADES DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. |
2243 |
02/05/2019 |
R$ 454,30 |
|
| REFERENTE A REEMBOLSO CO DESPESAS A MONTES CLAROS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OFICINA DO MUNICIPIO. |
2244 |
02/05/2019 |
R$ 184,13 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DIVERSOS DE MÃO DE OBRA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. |
2245 |
02/05/2019 |
R$ 950,00 |
|
| REFERENTE A REENBOLSO COM DESPESAS DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE A CHAPADA DO NORTE PARA REUNIAO COM PROCURADOR DO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE. |
2246 |
02/05/2019 |
R$ 1.250,47 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ, PARA PARTICPAR DE REUNIÃO DO CIR/COSEMS. |
2247 |
02/05/2019 |
R$ 160,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TECNICA REGIONAL PARA DISCUTIR A PROPOSTA DE NOVA POLITICA ESTADUAL DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE. |
2248 |
02/05/2019 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TECNICA REGIONAL PARA DISCUTIR A PROPOSTA DE NOVA POLITICA ESTADUAL DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE. |
2249 |
02/05/2019 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PASSAGEM , MEDICAÇÃO E ALIMENTAÇÃO, ACOMPANHANDO PACIENTE ADÃO AP. DE MATOS GOMES, COM CIRURGIA DE FISTULECTOMIA EM BELO HORIZONTE. |
2250 |
02/05/2019 |
R$ 618,15 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. |
2252 |
02/05/2019 |
R$ 220,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO PROCESSO 016/2019 TOMADA DE PREÇOS 002/2019 NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO POR UMA VEZ. |
2253 |
02/05/2019 |
R$ 229,80 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10/50 MO ABASTECIMENTO DO VEICULO NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
2254 |
02/05/2019 |
R$ 369,80 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VVEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
2255 |
02/05/2019 |
R$ 2.266,10 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VVEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
2256 |
02/05/2019 |
R$ 4.376,68 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA FORNECIMENTO DO ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NAS UBS DE SÃO JOÃO, VARGEM DO SETÚBAL E DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE NESTE MUNICÍPIO. |
2257 |
02/05/2019 |
R$ 350,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTOS DE USUÁRIOS NA FARMACIA BÁSICA DE MEDICAMENTOS DESTE MUNICIPIO. |
2258 |
02/05/2019 |
R$ 767,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA.. |
2259 |
02/05/2019 |
R$ 1.483,48 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM USADOS NAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
2260 |
02/05/2019 |
R$ 68,30 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SERE USADAS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA CEDIDO PELA RURALMINAS PARA ATENDER NO TRANSPORTE DE AGUA NA ZONA RURAL. |
2261 |
02/05/2019 |
R$ 700,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE ADITIVO PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DA SPRINTER CDI 515 PUH 9628, DESTINADO O TRANSPORTE DE USUARIOS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. |
2262 |
02/05/2019 |
R$ 175,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REBOQUE E MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DA SPRINTER CDI 515 PUH 9628, DESTINADO O TRANSPORTE DE USUARIOS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. |
2263 |
02/05/2019 |
R$ 400,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ENCOMENDA (PEÇAS DE EPOSIÇÃO) PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA DESTA PREFEITURA. |
2264 |
02/05/2019 |
R$ 149,29 |
|
| DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE E DIMANTINA, NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
2265 |
02/05/2019 |
R$ 720,00 |
|
| DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE E DIMANTINA, NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
2266 |
02/05/2019 |
R$ 1.080,00 |
|
| DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A DIMANTINA, NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
2267 |
02/05/2019 |
R$ 420,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE E DIMANTINA, NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
2268 |
02/05/2019 |
R$ 765,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE E DIMANTINA, NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
2269 |
02/05/2019 |
R$ 1.140,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICO. |
2270 |
02/05/2019 |
R$ 240,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. |
2271 |
02/05/2019 |
R$ 1.532,16 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GOSTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
2272 |
02/05/2019 |
R$ 1.414,50 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DAS VEICULOS NAS ATIV. DA SESCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
2273 |
02/05/2019 |
R$ 1.197,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA NA CONSERVACÃO E MANUTENCÃO DAS ESTRADA VICINAIS DESE MUNICIPIO. |
2274 |
02/05/2019 |
R$ 2.911,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. SERV.ABAST.AGUA COMUNIDADES RURAIS. |
2275 |
02/05/2019 |
R$ 487,90 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA NA CONSERVACÃO E MANUTENCÃO DAS ESTRADA VICINAIS DESE MUNICIPIO. |
2276 |
02/05/2019 |
R$ 7.193,97 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. |
2277 |
02/05/2019 |
R$ 1.681,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.ADMINIST.DA COORDENADORIA DE ENSINO E SURPEVISÃO DESTE MUNICIPIO. |
2278 |
02/05/2019 |
R$ 1.548,75 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS NAS ATIV. PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES. |
2279 |
02/05/2019 |
R$ 1.197,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS NAS ATIV. PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES. |
2280 |
02/05/2019 |
R$ 1.234,10 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. |
2281 |
02/05/2019 |
R$ 840,50 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA SER USADO NOS VEICULOS NAS ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
2282 |
02/05/2019 |
R$ 6.394,50 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTEIMENTO DOS VEICULÇOS NAS ATIV.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. |
2283 |
02/05/2019 |
R$ 9.413,25 |
|
| EMPRNHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTCIMENTO DA ROÇADEIRA 143 R-1236R1 NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
2284 |
02/05/2019 |
R$ 26,25 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRIBUIÇÕES EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA SEREM USADOS NO ABASTECIMENTO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR CONF. CONV. |
2285 |
02/05/2019 |
R$ 1.291,50 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES SERVIÇO DE PROTECÃO SOCIAL BASICA NESTE MUNICIPIO. |
2286 |
02/05/2019 |
R$ 903,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MIUNICIPAIS E ESTADUAIS DA EDUCAÇAO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO CONVÊNIO/PTE. |
2287 |
02/05/2019 |
R$ 493.358,47 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. |
2288 |
02/05/2019 |
R$ 367,50 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
2289 |
02/05/2019 |
R$ 15.038,80 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
2290 |
02/05/2019 |
R$ 2.872,80 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO A MANT. DO VEICULO FIAT TORO PLACA QNK 3789, EM ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
2291 |
02/05/2019 |
R$ 4.186,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO A MANT. DO VEICULO FIAT TORO PLACA QNK 3789, EM ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
2292 |
02/05/2019 |
R$ 1.530,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UADOS NO ATENDIMENTO DE USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA EM TRATAMENTO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
2293 |
02/05/2019 |
R$ 64,14 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. |
2294 |
02/05/2019 |
R$ 2.251,37 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. |
2295 |
02/05/2019 |
R$ 1.753,26 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. |
2296 |
02/05/2019 |
R$ 1.563,74 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
2297 |
02/05/2019 |
R$ 341,87 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
2298 |
02/05/2019 |
R$ 371,36 |
|
| REFERENTE A REEMBOLSO COM DESPESAS A ARAÇUAI CONDUZINDO O SERVIDOR DO PCF EM ENCONTRO DE TECNICOS NA REGIONAL SEDESE/ARAÇUAI PARA AMPLIAÇÃO DE CONHECIMENTOS. |
2299 |
02/05/2019 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNNOS DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
2300 |
02/05/2019 |
R$ 561,73 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNNOS DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
2301 |
02/05/2019 |
R$ 582,70 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
2302 |
02/05/2019 |
R$ 252,87 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
2304 |
02/05/2019 |
R$ 2.142,11 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA SER USADA NO VEÍCULO FIAT TORO PLACA QNK 3789, LOCADO PARA ATENDER VIAGENS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. |
2311 |
10/05/2019 |
R$ 50,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LIMPEZA QUIMICA DO CONDENSADOR DO AR DO VEÍCULO FIAT TORO PLACA QNK 3789, LOCADO PARA ATENDER VIAGENS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. |
2312 |
10/05/2019 |
R$ 110,00 |
|
| REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO. |
2313 |
10/05/2019 |
R$ 7.811,69 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER, PARASEREM USADOS NAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NAS ATIV.DO ENSINO FUDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
2314 |
10/05/2019 |
R$ 700,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER, PARA SEREM USADOS NAS IMPRESSORAS DESTINADAS AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. |
2315 |
10/05/2019 |
R$ 1.750,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A TROCA DE PASTILHAS E DISCO DE FREIO DO VEÍCULO PLACA QNK-3789, DESTINADO AS VIAGENS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. |
2316 |
10/05/2019 |
R$ 580,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM USADOS NA MANUTENCÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
2317 |
10/05/2019 |
R$ 4.962,80 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE PARA SEREM USADOS NAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO/PMAQ. |
2318 |
10/05/2019 |
R$ 4.905,68 |
|
| REFERENTE A DUAS DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
2319 |
10/05/2019 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE 20 GALÃO DE OLEO ARLA PARA SEREM USADOS NOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
2320 |
10/05/2019 |
R$ 1.390,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO ONIBUS 15.190 PLACA HLF 9962 PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. |
2321 |
10/05/2019 |
R$ 2.978,50 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO ONIBUS 15.190 PLACA HLF 9962 PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. |
2322 |
10/05/2019 |
R$ 2.270,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA PAC 02 PLACA PUA 5676 PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. |
2323 |
10/05/2019 |
R$ 2.140,34 |
|
| REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA. |
2324 |
10/05/2019 |
R$ 300,00 |
|
| REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
2325 |
10/05/2019 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
2326 |
10/05/2019 |
R$ 300,00 |
|
| REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
2327 |
10/05/2019 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
2328 |
10/05/2019 |
R$ 100,00 |
|
| REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
2329 |
10/05/2019 |
R$ 300,00 |
|
| REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
2330 |
10/05/2019 |
R$ 700,00 |
|
| REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
2331 |
10/05/2019 |
R$ 100,00 |
|
| REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
2332 |
10/05/2019 |
R$ 100,00 |
|
| REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO. |
2333 |
10/05/2019 |
R$ 800,00 |
|
| REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
2334 |
10/05/2019 |
R$ 150,00 |
|
| REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
2335 |
10/05/2019 |
R$ 300,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE AO DISTRITO DE SANTA RITA ATRAVÉS DO CONVENIO Nº 1491001788/2017/SEGOV/PADEM. |
2336 |
10/05/2019 |
R$ 102.641,20 |
|
| REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
2337 |
10/05/2019 |
R$ 300,00 |
|
| REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
2338 |
10/05/2019 |
R$ 400,00 |
|
| REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
2339 |
10/05/2019 |
R$ 700,00 |
|
| REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
2340 |
10/05/2019 |
R$ 100,00 |
|
| REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
2341 |
10/05/2019 |
R$ 500,00 |
|
| REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
2342 |
10/05/2019 |
R$ 100,00 |
|
| REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
2343 |
10/05/2019 |
R$ 300,00 |
|
| REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
2344 |
10/05/2019 |
R$ 500,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS NO POVOADO DE CAMPO LIMPO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
2345 |
10/05/2019 |
R$ 210,00 |
|
| REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
2346 |
10/05/2019 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER USADOS NA MERENNDA PARA OS ALUNOS DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
2347 |
10/05/2019 |
R$ 1.118,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER USADO NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
2348 |
10/05/2019 |
R$ 1.999,50 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS COM FRETES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD A CIDADE DE DIAMANTINA. |
2349 |
10/05/2019 |
R$ 1.232,35 |
|
| REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
2350 |
10/05/2019 |
R$ 230,00 |
|
| REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
2351 |
10/05/2019 |
R$ 300,00 |
|
| REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
2352 |
10/05/2019 |
R$ 300,00 |
|
| REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
2353 |
10/05/2019 |
R$ 180,00 |
|
| REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
2354 |
10/05/2019 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 04 PNEUS 175 X 70 R14 P/ SEREM USADOS NO VEICULO PLACA qoi 2759 DESTINADO EM ATENDER AS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA |
2355 |
10/05/2019 |
R$ 1.580,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE 04 PNEUS 175X70 R14 PARA SEREM USADOS NO VEICULO PLACA OPQ 9045 NAS ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPIAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
2356 |
10/05/2019 |
R$ 1.580,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE 02 PNEUS 175X70 R14 PARA SEREM USADOS NO VEICULO PLACA QOL 3833 NAS ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPIAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
2357 |
10/05/2019 |
R$ 1.090,00 |
|
| REFERENTE A UMA DIARIA A TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO SERVIÇO MILITAR. |
2358 |
10/05/2019 |
R$ 140,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE 04 PNEUS 175X70 R14 PARA SEREM USADOS NO VEICULO PLACA QNW 1601 NAS ATIVIDADES PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. |
2360 |
10/05/2019 |
R$ 1.580,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE 04 PNEUS 175X70 R14 PARA SEREM USADOS NO VEICULO PLACA PXJ 1302 NAS ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPIAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
2361 |
10/05/2019 |
R$ 1.580,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LUBRIFICANTES E ELEMENTOS FILTRANTES PARA SEREM USADOS NA CAMINHONETE FIAT TORO PLACA QNK 3789, DESTINADA AS VIAGENS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO |
2362 |
10/05/2019 |
R$ 335,56 |
|
| REFERENTE A UMA DIARIA A DIAMANTINA CONDUZINDO A SERVIDORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
2363 |
10/05/2019 |
R$ 70,00 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NA PA CARREGADEIRA 12C PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. |
2366 |
10/05/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA A SERVIDORES MUNICIPAIS NA RELIZAÇÃO DE REPAROS E MELHORAMENTO NOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA ZONA RURAL. |
2367 |
10/05/2019 |
R$ 1.920,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE 02 PNEUS 175X70 R14 PARA SEREM USADOS NO VEICULO QOL 3818 NAS ATIVIDADES PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. |
2368 |
10/05/2019 |
R$ 790,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM REEMBOLSO COM PEDAGIO DO VEICULO PLACA QOL 3833 E PLACA QPF 9353 EM CURVELO, CONDUZINDO PACIENTES A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAMENTO MEDICO. |
2369 |
10/05/2019 |
R$ 53,80 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE 04 PNEUS 175X70 R14 PARA SEREM USADOS NO VEICULO PLACA QNW 1601 NAS ATIVIDADES PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. |
2370 |
10/05/2019 |
R$ 1.580,00 |
|
| EMPENHO P/ COBRIR GASTO COM PREST.DE SERV.NO ACOMP.DOS PACIENTES MANOEL AMANCIO DE SOUSA,JOSE AFONSO RODRIGUES, EM CARATER URGENCIA DO HOSP. DE MINAS NOVAS PARA HOSPITAL DE DIAMANTINA. |
2371 |
10/05/2019 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO P/ COBRIR GASTO COM PREST.DE SERV.NO ACOMP.DOS PACIENTES MARIETE QUERINO DE SOUSA EM CARATER URGENCIA DO HOSP. DE MINAS NOVAS PARA HOSPITAL DE BELO HORIZONTE. |
2372 |
10/05/2019 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTOS DE MAQUINAS, NA MANUTENÇÃO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS NA COMUNIDADE DO SÃO JOÃO NESTE MUNICIPIO. |
2373 |
10/05/2019 |
R$ 1.300,00 |
|
| EMPENHO REF. A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS , COMO MOTORISTA CONDUZINDO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTO CONVENIO PARA ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL NA SEDE DESTA CIDADE. |
2374 |
10/05/2019 |
R$ 280,00 |
|
| EMPENHO REF. A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS , PARA TRATAR DE ASSUNTO CONVENIO PARA ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL NA SEDE DESTA CIDADE. |
2375 |
10/05/2019 |
R$ 280,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 06 BOLAS DE FUTEBOL PARA AS ATIVIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNTAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
2377 |
10/05/2019 |
R$ 720,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO. |
2378 |
10/05/2019 |
R$ 2.278,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE ESTRATEGIAS DE ENFRETAMENTO DA HANSENIASE. |
2379 |
10/05/2019 |
R$ 80,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DA FIAT TORO QND 6982, DESTINADA AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO. |
2380 |
10/05/2019 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO SOBRE PO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE AO TABAGISMO. |
2381 |
10/05/2019 |
R$ 160,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO EM TRATAMENTO MÉDICO NAS UNIDADES BÁSICAS, ATRAVÉS DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. |
2382 |
10/05/2019 |
R$ 4.727,88 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS NO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAÍ NESTE MUNICÍPIO |
2383 |
10/05/2019 |
R$ 2.050,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS NO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAÍ NESTE MUNICÍPIO |
2384 |
10/05/2019 |
R$ 925,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE UM PNEU 410X18 PARA SER USADO NA MOTO XTZ 125 K PLACA OWX 6288 NAS ATIV.ADMINIST.DA COORDENADORIA DE ENSINO E SURPEVICÃO DESTE MUNICIPIO. |
2385 |
10/05/2019 |
R$ 145,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO SOBRE PO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE AO TABAGISMO. |
2386 |
10/05/2019 |
R$ 160,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO SOBRE O DIGISUS. |
2387 |
10/05/2019 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO SOBRE O DIGISUS. |
2388 |
10/05/2019 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO SOBRE O DIGISUS. |
2389 |
10/05/2019 |
R$ 160,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE REPAROS, REBOBINAMENTO, JATEAMENTO E MANUTENÇÃO DO MOTOR MB4-350 5CV, PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DOS CARVALHO. |
2390 |
10/05/2019 |
R$ 1.868,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE 02 PNEUS 175X70 R14 PARA SEREM USADOS NO VEICULO PLACA QPF 9353 NAS ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPIAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
2391 |
10/05/2019 |
R$ 790,00 |
|
| EMPENHO REF. A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS , PARA TRATAR DE ASSUNTO CONVENIO PARA ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL NA SEDE DESTA CIDADE. |
2392 |
10/05/2019 |
R$ 800,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DA MOTOBOMBA SHINEIDER DESTINADA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA POPULAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
2393 |
10/05/2019 |
R$ 319,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADA PARA SEREM USADAS NA REFORMA DA PONTE NA COMUNIDADE DOS ALVES E PORTO SERVANO NESTE MUNICIPIO. |
2394 |
10/05/2019 |
R$ 2.639,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADA PARA SEREM USADAS NA REFORMA DA PONTE NA COMUNIDADE DOS ALVES E PORTO SERVANO NESTE MUNICIPIO. |
2395 |
10/05/2019 |
R$ 275,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DA OFICINA DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA. |
2396 |
10/05/2019 |
R$ 6.010,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE REPAROS E MELHORAMENTO EM REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA CONSUMO DA POPULAÇÃO NO DISTRITO DE GRANJAS E REGIÃO. |
2397 |
10/05/2019 |
R$ 1.050,00 |
|
| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA.. |
2398 |
10/05/2019 |
R$ 2.414,40 |
|
| DESPESAS COM REEMBOLSO COM COMBUSTIVEL E OUTROS ANEXO NO EMPENHO, EM VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. |
2399 |
10/05/2019 |
R$ 167,15 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE EM REUNIÃO NA SEDE DO MUNICIPIO. |
2400 |
10/05/2019 |
R$ 1.104,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACÃO PARA OPERADOR DE MAQUINAS E MOTORISTA, NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
2401 |
10/05/2019 |
R$ 1.044,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EQUIPE DE COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE, DURANTE REUNIÕES E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS NA SEDE DO MUNICIPIO. |
2402 |
10/05/2019 |
R$ 2.652,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE LIMPEZA, REPAROS E MANUTENÇÃO NAS VIAS URBANAS NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE NESTE MUNICÍPIO. |
2403 |
10/05/2019 |
R$ 2.392,50 |
|
| EMPENHO P/ COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS TÉCNICOS DA DSA CONSULTORIA, EM ATIV. PROFISSIONAIS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO EM CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. |
2404 |
10/05/2019 |
R$ 876,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENCÃO DE PNEUS E CAMARAS DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
2405 |
10/05/2019 |
R$ 375,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENCÃO DE PNEUS E CAMARAS DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
2406 |
10/05/2019 |
R$ 395,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA MANUTENCÃO DE PNEUS E CAMARAS DA FROTA DA PREFEITURA NAS ATIVIDADES SERVIÇO DE ESTRADA VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
2407 |
10/05/2019 |
R$ 740,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA PARTICIAR DE REUNIÃO NA GRS. |
2408 |
10/05/2019 |
R$ 80,00 |
|
| REFERENTE A DUAS DIARIAS A MONTES CLAROS A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OFICINA DO MUNICIPIO. |
2409 |
10/05/2019 |
R$ 360,00 |
|
| REFERENTE A DUAS DIARIAS A MONTES CLAROS A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OFICINA DO MUNICIPIO. |
2410 |
10/05/2019 |
R$ 280,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DA SPRINTER CDI 415, DESTINADO O TRANSPORTE DE USUARIOS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO |
2411 |
10/05/2019 |
R$ 770,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, TENDO EM VISTA QUE QUANDO A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO A FONTE DE RECURSO FOI EMPENHADA ERRONEAMENTE. |
2412 |
10/05/2019 |
R$ 19.657,02 |
|
| SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 13426.444000/1180-14, E 01 AMBULÂNCIA TIPO A, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 311610171219509473 |
2413 |
10/05/2019 |
R$ 270.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, TENDO EM VISTA QUE QUANDO A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO A FONTE DE RECURSO FOI EMPENHADA ERRONEAMENTE. |
2414 |
10/05/2019 |
R$ 4.965,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA PARA SERE USADOS NO ATENDIMENTO DE USUÁRIOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
2415 |
10/05/2019 |
R$ 4.772,20 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM MARERIAIS DIVERSOS PARA SER USADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ALVARENGA PEIXOTO NA COMUNIDADE DE SÃO JOÃO MARQUES NESTE MUNICIPIO |
2416 |
10/05/2019 |
R$ 2.678,67 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM MARERIAIS DIVERSOS PARA SER USADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA CRUZ NA COMUIDADE DE MOÇA SANTA NESTE MUNICIPIO. |
2417 |
10/05/2019 |
R$ 1.560,40 |
|
| DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A DIMANTINA, NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
2418 |
10/05/2019 |
R$ 200,00 |
|
| DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A DIMANTINA, NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
2419 |
10/05/2019 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO P/ COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEREM USADOS NO MELHOR ATENDIMENTO DOS CURSOS OFERECIDOS PELO SENAC DENTRO DA PERSPECTIVA DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO. |
2420 |
10/05/2019 |
R$ 959,45 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA SEREM UTILIZADO EM ATENDIMENTO NO AMBITO DO CADASTRO UNICO FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. |
2421 |
10/05/2019 |
R$ 2.219,11 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEREM USADOS NO MALHOR ATENDIMENTO AO PUBLICO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
2422 |
10/05/2019 |
R$ 3.857,08 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEREM USADOS NO ATENDIMENTO AO CRIANÇA FELIZ-PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS. |
2423 |
10/05/2019 |
R$ 4.322,60 |
|
| EMPENHO P/ COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE MATERIAIS DE COSUMO DIVERSOS PARA SEREM USADOS NO MELHOR ATEND. AOS CURSOS OFERECIDOS PELO SENAC PARA USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. |
2424 |
10/05/2019 |
R$ 176,45 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO PARA SEREM USADOS NO MELHOR ATENDIMENTO DOS CURSOS OFERECIDOS PELO SENAC DENTRO DA PERSPECTIVA DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO. |
2425 |
10/05/2019 |
R$ 479,75 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM FORNECIMENTOS DE GENEROS DE ALIMENTACÃO PARA SEREM USADOS NO MELHOR ATENDIMENTO DOS CURSOS OFERECIDOS PELO SENAC DENTRO DA PERSPECTIVA DO ACESSUAS TRABALHO. |
2427 |
10/05/2019 |
R$ 1.118,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM FORNECIMENTOS DE REFRIGERANTES PARA SEREM USADOS NO MELHOR ATENDIMENTO DOS CURSOS OFERECIDOS PELO SENAC DENTRO DA PERSPECTIVA DO ACESSUAS TRABALHO. |
2428 |
10/05/2019 |
R$ 336,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAQÇÃO DE SERVIÇOS COM OFNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUT. DAS BOMBAS E POÇOS ARTESIANOS,NO ABASTECIMETO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE MARCO/2019. |
2429 |
10/05/2019 |
R$ 12.293,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAQÇÃO DE SERVIÇOS COM OFNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUT. DOS PREDIOS PUBLICOS E UNIDADES BASICAS DE SAUDE NA SEDE E DISTRITO NESTE MUNICIPIO, RELAT. MES DE MAIO DE 2019. |
2430 |
10/05/2019 |
R$ 3.602,78 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAQÇÃO DE SERVIÇOS COM OFNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUT. DAS UNIDADES ESPORTIVAS DA SEDE E DISTRITOS NESTE MUNICIPIO. |
2431 |
10/05/2019 |
R$ 1.769,88 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAQÇÃO DE SERVIÇOS COM OFNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PLUBLICA, RELATIVO O MES DE MRCO DE 2019. |
2432 |
10/05/2019 |
R$ 10.840,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAQÇÃO DE SERVIÇOS COM OFNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUT. DE PREDIOS PUBLICO E ESCOLAS MUNICIPAIS NA SEDE E MUNICIPIO. |
2433 |
10/05/2019 |
R$ 6.475,58 |
|
| DESPESAS DE VIAGEM A CIADE DE BELO HORIZONTE, A SERVIÇOIDA SECRETARIA DE CULTURA E VISITA MOS ORGÃOS DA CEMIG E COPANOR. |
2434 |
10/05/2019 |
R$ 440,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM OFNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO EM BH, RELATIVO O MES DE MAIO/2019. |
2435 |
10/05/2019 |
R$ 526,61 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAQÇÃO DE SERVIÇOS COM OFNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA TANDER AS ATIV. DE FISIOTERAPIA NA SEDE DESTA CIDAE, RELATIVO MES DE MAIO/2019. |
2436 |
10/05/2019 |
R$ 39,34 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAQÇÃO DE SERVIÇOS COM OFNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ADENTER AS ATIV. DA EPIDEMIOLOGIA NA SEDE DESTA CIDAE, RELATIVO MES DE MAIO/2019. |
2437 |
10/05/2019 |
R$ 79,81 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAQÇÃO DE SERVIÇOS COM OFNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA TANDER AS ATIV. DO BOLSA FAMILIA NA SEDE DESTA CIDAE, RELATIVO MES DE MAIO/2019. |
2438 |
10/05/2019 |
R$ 210,64 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARER (TUBO DE BOMBA, TUBO DE ESGOTO, LAMPADAS E TESTE) DE UM ANALISADOR, PARA SER USADO NA UBS DESTE MUNICIPIO |
2439 |
10/05/2019 |
R$ 2.060,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA PATRO NEWHOLLAND RG 140B, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO |
2440 |
10/05/2019 |
R$ 1.712,16 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO |
2441 |
10/05/2019 |
R$ 4.541,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRAÇAS E JARDINS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. |
2442 |
10/05/2019 |
R$ 3.473,51 |
|
| DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE E DIMANTINA, NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
2443 |
10/05/2019 |
R$ 1.080,00 |
|
| REFERENTE A CONCESAO DE QUATRO DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO 36º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS REALIZADO PELA AMM NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO DESTE ANO. |
2444 |
10/05/2019 |
R$ 720,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A DIMANTINA, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NA CISAJE. |
2445 |
10/05/2019 |
R$ 500,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARASEREM USADOS NO INCENTIVO DO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO |
2446 |
10/05/2019 |
R$ 895,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE, CONDUZINDO A SECRET. ASSIST. SOCIAL, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE GESTORES, ADMINISTRADO PELO COGEMAS, PERIODO 13/05 A 14/05/2019 |
2447 |
10/05/2019 |
R$ 180,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP. |
2448 |
10/05/2019 |
R$ 14.564,98 |
|
| REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS. |
2449 |
10/05/2019 |
R$ 26.441,29 |
|
| REFERENTE A ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA SOBRE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO. |
2450 |
10/05/2019 |
R$ 127,03 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A ABRIL 2019. |
2451 |
10/05/2019 |
R$ 1.830,35 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO. |
2452 |
10/05/2019 |
R$ 7.859,24 |
|
| REFERENTE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVORA DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME CONVENIO FIRMADO. |
2453 |
10/05/2019 |
R$ 862,00 |
|
| REFERENTE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVORA DA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS, CONFORME CONVENIO FIRMADO. |
2454 |
10/05/2019 |
R$ 1.208,00 |
|
| REFERENTE A DIARIAS TRANSPORTANDO ALUNOS DO MUNICIPIO PARA O JEMG REALIZADO EM TAIOBEIRAS MG. |
2455 |
10/05/2019 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE, CONDUZINDO SUPERVISÃO DO PROPGRAMA PCF , PARA PARTICIPAR DO PCF OBRIGATORIO. |
2476 |
17/05/2019 |
R$ 420,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃOE PALCO DURANTE A TRADICIONAL E POPULAR FESTA DO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAI NOS DIAS 17 A 20/05/2019. |
2478 |
17/05/2019 |
R$ 16.500,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA PARA SEREM USADOS NO ATENDIMENTO DE USUÁRIOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
2479 |
17/05/2019 |
R$ 2.695,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PASSAGEM ,HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. |
2480 |
17/05/2019 |
R$ 500,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO E CULTURAL COM A BANDA SONORAHITS, DURANTE A REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL E POPULAR FESTA DO DISTRITO DE SANTA RITA. |
2481 |
17/05/2019 |
R$ 11.316,00 |
|
| EMPENHO P COBRIR GOSTO C/ PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO NO ATENDIMENTO DE CONSULTAS A GESTANTES E REALIZAÇÃES DE EXAMES PREVENTIVOS NO INTUITO DE PREVINIR E PROMOVER A SAUDE DA MULHER.REF MES MAIO 2019. |
2482 |
17/05/2019 |
R$ 10.050,00 |
|
| EMPENHO P/ COBRIR GASTO EM ATEDIMENTO MEDICO COM REALIZACÃO DE ULTRASSONOGRAFIA P/ PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO NO CENTRO DE SAUDE E UNIDADES BASICAS.REF MES MAIO 2019. |
2483 |
17/05/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO PARA ATENDIMENTO DE CONSULTA DE PROMOÇÃO A SAUDE AOS PACIENTES PORTATORES DOENÇAS DE CHAGAS.REF MES MAIO 2019. |
2484 |
17/05/2019 |
R$ 2.850,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO DO DISTRITO DE SANTA RITA ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF.REF MES MAIO 2019. |
2485 |
17/05/2019 |
R$ 15.600,00 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE PROFISSIONAL MEDICO PARA ATENDIMENTO DA POPULACÃO NO CENTRO DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.REF MES MAIO 2019. |
2486 |
17/05/2019 |
R$ 15.600,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO NO DISTRITO DE BOA VISTA ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF)REF MES MAIO 2019. |
2487 |
17/05/2019 |
R$ 15.600,00 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICOS PARA ATENDIMENTO COM AVALIACÃO E PEQUENAS CIRURGIAS ATRAVÉS DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE.REF MES DE MAIO 2019. |
2488 |
17/05/2019 |
R$ 2.552,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM TRANSPORTE DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇAO DA PÁ CARREGADEIRA PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. |
2489 |
17/05/2019 |
R$ 99,34 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE PROFISSIONAL MEDICO PARA ATENDIMENTO DA POPULACÃO NO CENTRO DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.REF MES MAIO 2019. |
2490 |
17/05/2019 |
R$ 15.600,00 |
|
| REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO, TESTE ERGOMETRICO. |
2491 |
17/05/2019 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO DA POPULAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.REF MES MAIO 2019. |
2492 |
17/05/2019 |
R$ 2.280,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO DA POPULAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.REF MES MAIO 2019. |
2493 |
17/05/2019 |
R$ 2.280,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE NESTE MUNICÍPIO. |
2494 |
17/05/2019 |
R$ 1.620,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAQÇÃO DE SERVIÇOS COMO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO A MANUT. DAS PRAÇAS E JARDINS DA SEDE E DISTRITO NESTE MUNICIPIO. |
2495 |
17/05/2019 |
R$ 1.375,14 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE VEÍCULO DESTINADO O TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA COMUNIDADE DE FACEIRA PARA E. E MONSENHOR MENDES NA SEDE DO MUNICIPIO. |
2496 |
17/05/2019 |
R$ 849,60 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTITICO E CULTURAL NA SEDE DO MUNICIPIO |
2497 |
17/05/2019 |
R$ 600,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ATENDER ATIVIDADES DE APOIO AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO. |
2498 |
17/05/2019 |
R$ 1.315,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO VAN PLACA PYZ 7792 PARA CONDUZIR EQUIPE DE FUNCIONARIOS PARA CURSO DE CAPACITACÃO NA CIDADE DE ITAMARANDIBA. |
2499 |
17/05/2019 |
R$ 730,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE FRETE COM VEICULO DESTINADO A CONDUZIR SERVIDORES MUNICIPAIS NAS ATIVIDADES DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. |
2500 |
17/05/2019 |
R$ 290,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIA PARCIAL REMOVÍVEL MAXILAR E MANDIBULAR, PARA ATENDER USUÁRIOS DO MUNICÍPIO ATRAVES DAS AÇÕES DO PROGRAMA BRASIL SEM MISÉRIA |
2501 |
17/05/2019 |
R$ 17.462,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA EM GERAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA MIUNICIPAL DE OBRAS POUBLICAS DESTE MUNICIPIO |
2502 |
17/05/2019 |
R$ 2.710,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFAS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA FARMACIA BASICA E CENTRO DE SAUDE. |
2503 |
17/05/2019 |
R$ 508,55 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MANILHAS SEM FERRAGEM PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
2504 |
17/05/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SEGURO DPVAT DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
2505 |
17/05/2019 |
R$ 853,40 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SEGURO DPVAT DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
2506 |
17/05/2019 |
R$ 521,84 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SEGURO DPVAT DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
2507 |
17/05/2019 |
R$ 168,52 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DO CENTRO DA CARCAÇA DO DIFERENCIAL DO CAMINHÃO PIPA PLACA PUA - 5676 PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA |
2508 |
17/05/2019 |
R$ 780,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SEGURO DPVAT DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
2509 |
17/05/2019 |
R$ 84,26 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. |
2510 |
17/05/2019 |
R$ 3.804,90 |
|
| REFERENTE A QUATRO DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
2511 |
17/05/2019 |
R$ 880,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM MATERIAL PARA CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NA COMUNIDADE CORREGO DAS ALMAS DESTE MUNICIPIO. |
2512 |
17/05/2019 |
R$ 2.084,47 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUZIR PACIENTES DE GRANJAS DO NORTE E VARGEM DO SETUBAL PARA TRATAMENTO MÉDICO EM MINAS NOVAS, CAPELINHA E TURMALINA. |
2513 |
17/05/2019 |
R$ 3.000,15 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LOCUÇÃO EM EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS NO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE NESTE MUNICIPIO. |
2514 |
17/05/2019 |
R$ 1.050,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA PATRO NEWHOLLAND RG 140B, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO |
2515 |
17/05/2019 |
R$ 820,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE SONALIZAÇAO AUTOMOTIVA PARA DIVULGACÃO DE ENTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO |
2516 |
17/05/2019 |
R$ 280,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA PATRO NEWHOLLAND RG 140B, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO |
2517 |
17/05/2019 |
R$ 4.085,85 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REALIZACÃO DE EDUCACÃO PERMANENTE PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. |
2518 |
17/05/2019 |
R$ 3.101,20 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CORREÇÃO DE CAMBAGENS DO VEÍCULO SPRINTER CDI 415, PLACA PUK 3996 DESTINADA AS AÇÕES DA ATENÇÃO DE SAÚDE. |
2519 |
17/05/2019 |
R$ 240,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE 02 PNEUS 205-75 R16 PARA SER USADO NO VEICULO PLACA HMG 5376 NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
2520 |
17/05/2019 |
R$ 1.950,00 |
|
| REFERENTE A REEMBOLSO COM PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA USO DESTA SECRETARIA. |
2521 |
17/05/2019 |
R$ 580,00 |
|
| REFERENTE A TRES DIARIA A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
2522 |
17/05/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| REFERENTE A TRES DIARIA A BELO HORIZONTE CONDUZINDO O CHEFE DO EXECUTIVO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
2523 |
17/05/2019 |
R$ 540,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE CAMINHONETE D-20, PARA TRANSPORTAR MATERIAIS PARA SEREM USADOS NA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MELHORAMENTO EM PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
2524 |
17/05/2019 |
R$ 2.449,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE AO MES DE ABRIL 2019. |
2525 |
17/05/2019 |
R$ 9.193,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAQÇÃO DE SERVIÇOS COM OFNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUT. DA CRECHE CHAP. VERMELHO NODIST. DE CACHOEIRA DO NORTE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE MAIO/2019. |
2526 |
17/05/2019 |
R$ 142,51 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE 02 PNEUS 195X65 R15 PARA SEREM USADOS NO VEICULO PLACA QOL 3833 NAS ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
2527 |
17/05/2019 |
R$ 1.090,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PASSAGEM ,HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. |
2528 |
17/05/2019 |
R$ 350,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE SOLDA ELÉTRICA PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS NO PATIO E OFICINA DESTA PREFEITURA. |
2529 |
17/05/2019 |
R$ 2.400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERV IÇOS TELEFONICOS, DA LINDA 3739-1144 E 3739-1270, PARA ATENDER AS ATIV. DA ATENÇÃO BASICA NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO MES ABRIL E MAIO DE 2019. |
2530 |
17/05/2019 |
R$ 648,84 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DIVERSOS DE MÃO DE OBRA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. |
2531 |
17/05/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (LEITE EM PÓ INTEGRAL) PARA SEREM USADOS NO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. |
2532 |
17/05/2019 |
R$ 2.415,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PINTOR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
2533 |
17/05/2019 |
R$ 360,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM TRANSPORTE DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS MOTONIVELADORAS PERTENCENTES A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. |
2534 |
17/05/2019 |
R$ 91,25 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. |
2535 |
17/05/2019 |
R$ 5.100,86 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS EM ATIVIDADES DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA NO DISTRITO DE BOA VISTA NESTE MUNICÍPIO. |
2536 |
17/05/2019 |
R$ 775,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DÁGUA DE 12 MIL LITROS PARA ATENDER OS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DE TABATINGA NESTE MUNICÍPIO. |
2537 |
17/05/2019 |
R$ 2.918,70 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PREPARO DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADA A OPERADORES DE MAQUINAS E AJUDANTES, DURANTE A REALIZAÇÃO DE PATROLAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO DOS PITEIRAS. |
2538 |
17/05/2019 |
R$ 744,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA PARA SERE USADOS NO ATENDIMENTO DE USUÁRIOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
2539 |
17/05/2019 |
R$ 2.916,25 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERV IÇOS TELEFONICOS, DA LINDA 3739-1105, PARA ATENDER AS ATIV GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO MES ABRIL E MAIO DE 2019. |
2540 |
17/05/2019 |
R$ 320,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONSULTA E MEDICAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
2541 |
17/05/2019 |
R$ 544,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO COM O MUSICO GUSTAVO OLIVEIRA, DURANTE A REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL E POPULAR FESTA DE SANTA RITA NESTE EMUNICIPIO. |
2542 |
17/05/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA PATRO NEWHOLLAND RG 140B, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO |
2543 |
17/05/2019 |
R$ 3.261,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS DOS EDITAIS DE LICITAÇÃO NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR UMA VEZ. |
2544 |
17/05/2019 |
R$ 3.543,60 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA E.MUNIC. ALVARENGA POEIXOTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM SÃO JOAO MARQUES. |
2545 |
22/05/2019 |
R$ 5.160,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COSEMES ESTADUAL E CIB. |
2546 |
22/05/2019 |
R$ 880,00 |
|
| REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
2547 |
22/05/2019 |
R$ 750,00 |
|
| REFERENTE A DIARIAS TRANSPORTANDO ALUNOS DO MUNICIPIO PARA O PROJETO KARATE REALIZADO EM MEDINA MG. |
2548 |
22/05/2019 |
R$ 280,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE RESSACIMENTO COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DESTA ADMINISTRAÇÃO. |
2549 |
22/05/2019 |
R$ 302,01 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM USADAS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO NAS CRECHES NESTE MUNICÍPIO. |
2582 |
22/05/2019 |
R$ 4.006,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER USADO NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
2583 |
22/05/2019 |
R$ 3.005,93 |
|
| REFERENTE FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. |
2584 |
31/05/2019 |
R$ 58,93 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICO DA LINHA 3739-1160, RELATIVO OS MES DE ABRIL E MAIO DE 2019. |
2585 |
31/05/2019 |
R$ 448,99 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICO DA LINHA 3739-1283, NO ATENDIMENTO AS ATIV. SECRET. MUNIC. EDUCAÇÃO, RELATIVO OS MES DE ABRIL E MAIO DE 2019. |
2586 |
31/05/2019 |
R$ 199,21 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICO DA LINHA 3739-1299, NO ATENDIMENTO AS ATIV. SECRET. MUNIC. TRANSPORTE, RELATIVO OS MES DE ABRIL E MAIO DE 2019. |
2587 |
31/05/2019 |
R$ 215,58 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICO DA LINHA 3739-1316, NO ATENDIMENTO AS ATIV. SECRET. MUNIC. DESENV.ECONOMICO, RELATIVO OS MES DE ABRIL E MAIO DE 2019. |
2588 |
31/05/2019 |
R$ 209,44 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICO DA LINHA 3739-1319, NO ATENDIMENTO AS ATIV. SECRET. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO OS MES DE ABRIL E MAIO DE 2019. |
2589 |
31/05/2019 |
R$ 209,06 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICO DA LINHA 3739-1144 E 3739-1471, NO ATENDIMENTO AS ATIV. SECRET. MUNIC. E CENTRO DE SAUDE, RELATIVO OS MES DE ABRIL E MAIO DE 2019. |
2590 |
31/05/2019 |
R$ 474,63 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICO DA LINHA 3739-11157 NO ATENDIMENTO A SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO OS MES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2019. |
2591 |
31/05/2019 |
R$ 198,98 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICO DA LINHA 3739-1157, NO ATENDIMENTO A SEGURANÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO,RELATIVO MESES AGOSTO E OUTUBRO DE 2018. |
2592 |
31/05/2019 |
R$ 125,02 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2019. |
2594 |
31/05/2019 |
R$ 12.236,93 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2019. |
2595 |
31/05/2019 |
R$ 10.500,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2019. |
2596 |
31/05/2019 |
R$ 5.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2019. |
2597 |
31/05/2019 |
R$ 998,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2019. |
2598 |
31/05/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2019. |
2599 |
31/05/2019 |
R$ 2.395,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2019. |
2600 |
31/05/2019 |
R$ 9.176,62 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2019. |
2601 |
31/05/2019 |
R$ 1.606,05 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2019. |
2602 |
31/05/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2019. |
2603 |
31/05/2019 |
R$ 1.650,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2019. |
2604 |
31/05/2019 |
R$ 2.355,57 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2019. |
2605 |
31/05/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2019. |
2606 |
31/05/2019 |
R$ 499,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2019. |
2607 |
31/05/2019 |
R$ 1.700,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2019. |
2608 |
31/05/2019 |
R$ 1.563,57 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2019. |
2609 |
31/05/2019 |
R$ 3.930,07 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2019. |
2610 |
31/05/2019 |
R$ 2.615,56 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2019. |
2611 |
31/05/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2019. |
2612 |
31/05/2019 |
R$ 5.721,87 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2019. |
2613 |
31/05/2019 |
R$ 11.868,36 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2019. |
2614 |
31/05/2019 |
R$ 952,78 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2019. |
2615 |
31/05/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2019. |
2616 |
31/05/2019 |
R$ 2.579,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2019. |
2617 |
31/05/2019 |
R$ 18.579,41 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2019. |
2618 |
31/05/2019 |
R$ 2.296,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2019. |
2619 |
31/05/2019 |
R$ 18.372,31 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2019. |
2620 |
31/05/2019 |
R$ 5.379,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2019. |
2621 |
31/05/2019 |
R$ 3.279,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2019. |
2622 |
31/05/2019 |
R$ 6.150,47 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2019. |
2623 |
31/05/2019 |
R$ 2.845,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2019. |
2624 |
31/05/2019 |
R$ 4.143,99 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2019. |
2625 |
31/05/2019 |
R$ 2.179,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2019. |
2626 |
31/05/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2019. |
2627 |
31/05/2019 |
R$ 18.840,02 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2019. |
2628 |
31/05/2019 |
R$ 54.541,64 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2019. |
2629 |
31/05/2019 |
R$ 1.434,07 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2019. |
2630 |
31/05/2019 |
R$ 4.982,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2019. |
2631 |
31/05/2019 |
R$ 13.758,27 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2019. |
2632 |
31/05/2019 |
R$ 1.276,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2019. |
2633 |
31/05/2019 |
R$ 3.997,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2019. |
2634 |
31/05/2019 |
R$ 1.497,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2019. |
2635 |
31/05/2019 |
R$ 7.060,69 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2019. |
2636 |
31/05/2019 |
R$ 11.976,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2019. |
2637 |
31/05/2019 |
R$ 1.996,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2019. |
2638 |
31/05/2019 |
R$ 3.462,10 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2019. |
2639 |
31/05/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2019. |
2640 |
31/05/2019 |
R$ 12.874,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2019. |
2641 |
31/05/2019 |
R$ 2.594,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2019. |
2642 |
31/05/2019 |
R$ 59.653,76 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2019. |
2643 |
31/05/2019 |
R$ 26.258,26 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2019. |
2644 |
31/05/2019 |
R$ 31.676,74 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2019. |
2645 |
31/05/2019 |
R$ 4.424,65 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2019. |
2646 |
31/05/2019 |
R$ 4.895,56 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2019. |
2647 |
31/05/2019 |
R$ 8.188,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2019. |
2648 |
31/05/2019 |
R$ 40.764,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2019. |
2649 |
31/05/2019 |
R$ 23.890,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2019. |
2650 |
31/05/2019 |
R$ 9.618,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2019. |
2651 |
31/05/2019 |
R$ 14.098,45 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2019. |
2652 |
31/05/2019 |
R$ 40.797,09 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2019. |
2653 |
31/05/2019 |
R$ 49.380,34 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2019. |
2654 |
31/05/2019 |
R$ 1.405,29 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2019. |
2655 |
31/05/2019 |
R$ 121.535,25 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2019. |
2656 |
31/05/2019 |
R$ 22.883,08 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2019. |
2657 |
31/05/2019 |
R$ 52.194,72 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2019 |
2658 |
31/05/2019 |
R$ 2.867,94 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2019 |
2659 |
31/05/2019 |
R$ 2.064,86 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2019 |
2660 |
31/05/2019 |
R$ 73.933,52 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2019 |
2661 |
31/05/2019 |
R$ 1.261,89 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2019 |
2662 |
31/05/2019 |
R$ 5.921,56 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2019 |
2663 |
31/05/2019 |
R$ 1.347,78 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2019 |
2664 |
31/05/2019 |
R$ 6.653,62 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2019 |
2665 |
31/05/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2019 |
2666 |
31/05/2019 |
R$ 14.645,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2019 |
2667 |
31/05/2019 |
R$ 998,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2019 |
2668 |
31/05/2019 |
R$ 2.426,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 03 PNEUS 1.000X20 PARA SEREM USADOS NO VEICULO PLACA PUA 5676 NAS ATIV.ABAST. AGUA COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
2669 |
31/05/2019 |
R$ 6.450,00 |
|
| EMPERNHO REFERENTE DESPESASCOM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
2670 |
31/05/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DA ADMINMISTRAÇÃO. |
2671 |
31/05/2019 |
R$ 540,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE COM REEMBOLSO DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DO XXVI FORUM DA UNDIME DE MINAS GERAIS. |
2672 |
31/05/2019 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DO XXVI FORUM DA UNDIME DE MINAS GERAIS. |
2673 |
31/05/2019 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE PARCELAMENTO DA OPERAÇÃO DE CREDITO DA DÍVIDA COM BDMG E ESTA PREFEITRUA CONFORME CONTRATO 189380, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2019. |
2675 |
31/05/2019 |
R$ 25.165,54 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA PARA SERE USADOS NO ATENDIMENTO DE USUÁRIOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
2676 |
31/05/2019 |
R$ 795,45 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM REEMBOLSO, EM VIAGEM DOS ALUNOS QUE PARTICIPAM DO PROJETO KARATÊ. |
2677 |
31/05/2019 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ACADEMIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
2678 |
31/05/2019 |
R$ 48,86 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM REEMBOLSO, EM VIAGEM DOS ALUNOS QUE PARTICIPAM DOS JOGOS JEMG2019. |
2679 |
31/05/2019 |
R$ 900,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM REEMBOLSO DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, COM INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO XXVI FORUM DA UNDIME DE MINAS GERAIS. |
2680 |
31/05/2019 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM REEMBOLSO DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, COM INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO XXVI FORUM DA UNDIME DE MINAS GERAIS. |
2681 |
31/05/2019 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DO XXVI FORUM DA UNDIME DE MINAS GERAIS. |
2682 |
31/05/2019 |
R$ 720,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DO XXVI FORUM DA UNDIME DE MINAS GERAIS. |
2683 |
31/05/2019 |
R$ 720,00 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR PARA SEREM USADOS NO ATENDIMENTO DE USUÁRIOS NO CENTRO DE SAÚDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO. |
2684 |
31/05/2019 |
R$ 12.174,28 |
|
| EMPENHOPARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
2686 |
31/05/2019 |
R$ 1.573,75 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOWS ARTISTICOS E CULTURAL NA SEDE DO MUNICIPIO. |
2687 |
31/05/2019 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHOPARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
2688 |
31/05/2019 |
R$ 3.055,10 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PLACAS PARA SEREM USADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
2690 |
31/05/2019 |
R$ 4.344,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM REEMBOLSO COM PEDAGIO, COMBUSTIBEL E ESTACIONAMENTO, EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE COM VEICULO PLACA QOL 3833, PARA PARTICIPAR DO XXXVI CONGRESSO MINEIRO. |
2691 |
31/05/2019 |
R$ 98,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO A CIDADE DE ARAÇUAI, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTA PREFEITURA. |
2692 |
31/05/2019 |
R$ 52,70 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUZIR PACIENTES DO DISTRITO DE GRANJAS PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO MÉDICO EM TURMALINA E MINAS NOVAS. |
2693 |
31/05/2019 |
R$ 1.501,85 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA COLAGEM DE CAMARAS DE AR E RECUPERAÇÃO DE PNEUS DOS ONIBUS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR NA REGIÃO DO GRANJAS DO NORTE |
2694 |
31/05/2019 |
R$ 1.760,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER, PARASEREM USADOS NAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NAS ATIV.DO ENSINO FUDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
2695 |
31/05/2019 |
R$ 1.225,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SERE USADAS NA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA 12C, PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. |
2696 |
31/05/2019 |
R$ 1.853,03 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETE TRANSPORTANDO PACIENTES DA COMUNIDADE DO SÃO JOAO (SUCURIÚ) PARA TRATAMENTO MEDICO EM MINAS NOVAS, TURMALINA. |
2697 |
31/05/2019 |
R$ 1.002,40 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMOPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
2699 |
31/05/2019 |
R$ 1.558,81 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMOPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
2700 |
31/05/2019 |
R$ 3.216,85 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO EM TRATAMENTO MÉDICO NAS UNIDADES BÁSICAS, ATRAVÉS DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. |
2701 |
31/05/2019 |
R$ 5.167,97 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMOPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
2702 |
31/05/2019 |
R$ 585,66 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMOPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
2703 |
31/05/2019 |
R$ 2.093,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMOPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
2704 |
31/05/2019 |
R$ 24,33 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMOPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
2705 |
31/05/2019 |
R$ 420,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMOPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
2706 |
31/05/2019 |
R$ 623,29 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMOPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
2707 |
31/05/2019 |
R$ 3.837,20 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMOPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
2708 |
31/05/2019 |
R$ 2.852,82 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS DA SERVIDORA KARINE CINARA LOURENÇO RELATIVO A 2017 E 2018. |
2709 |
31/05/2019 |
R$ 6.611,12 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMOPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
2710 |
31/05/2019 |
R$ 1.215,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E MANUTENCÃO DE 04 COMPUTADORES DO SETOR DA COODENADORIA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. |
2711 |
31/05/2019 |
R$ 280,00 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEREM USADOS NO ATENDIMENTO DE USUÁRIOS NO CENTRO DE SAÚDE NA SEDE DO MUNICIPIO. |
2712 |
31/05/2019 |
R$ 6.020,61 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE, RELATIVO O MES DE MAIO/2019. |
2713 |
31/05/2019 |
R$ 57,93 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO O MES DE MAIO/2019. |
2714 |
31/05/2019 |
R$ 11,19 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AS ATIV. DEPOSITO DE MATERIAS DIVERSOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO O MES DE MAIO/2019. |
2715 |
31/05/2019 |
R$ 9,02 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENCÃO DE PNEUS E CAMARAS DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
2716 |
31/05/2019 |
R$ 750,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO ATIV. DA SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO OS MESES DE ABRIL E MAIO/2019. |
2717 |
31/05/2019 |
R$ 59,95 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTA ADMINISTRAÇÃO, FATURA 0000986680. |
2718 |
31/05/2019 |
R$ 435,00 |
|
| EMPENHO P/ COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE FRETE COM VEICULO DESTINADO A CONDUZIR SERVIDORES MUNICIPAIS NAS ATIVIDADES DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO NA CIDADE DIAMANTINA. |
2719 |
31/05/2019 |
R$ 1.430,75 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO A MANUT. UNIDADE ESCOLA PRO INFANCIA, O MES DE MAIO/2019. |
2720 |
31/05/2019 |
R$ 228,48 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO A MANUT. PREDIO LOCADO PELA ESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO, RELATIVO O MES DE FEV. MARCO, ABRI E MAIO/2019. |
2721 |
31/05/2019 |
R$ 68,05 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO A MANUT. PREDIO LOCADO POR ESTA PREFEITRUA CONFORME CONTRATO, RELATIVO O MES DE MAIO/2019. |
2722 |
31/05/2019 |
R$ 35,16 |
|
| EMPENHO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE DÁGUA POTAVEL, DESTINADO MANUT. DE PRAÇAS VICENTE JORGE NO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE, NESTE MUNICIPIO, MES 10/2018 E 02/2019. |
2723 |
31/05/2019 |
R$ 86,66 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO CENTRO DE SAUDE CRISTO REI. |
2724 |
31/05/2019 |
R$ 106,99 |
|
| EMPENHO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE DÁGUA POTAVEL, DESTINADO MANUT. DE PRAÇA DJANIRA DE MACEDO NO DIST. CACHOEIRA DO NORTE, NESTE MUNIC. MES DE 10,12/2018, 05,06/2019. |
2725 |
31/05/2019 |
R$ 343,48 |
|
| REFERENTE A TRES DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA REUNIAO COM PROCURADOR JURIDICO DO MUNICIPIO. |
2726 |
31/05/2019 |
R$ 540,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO MÉDICO, ATRAVÉS DO FAE - FRAÇÃO ASSISTENCIAL ESPECIALIZADA |
2727 |
31/05/2019 |
R$ 4.329,23 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. |
2728 |
31/05/2019 |
R$ 280,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA PATRO NEWHOLLAND RG 140B, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO |
2729 |
31/05/2019 |
R$ 470,35 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA SEREM USADOS DURANTE REUNIÕES COM SERVIDORES E RECEPÇÃO DE AUTORIDADES NO GABINETE DO PREFEITO. |
2730 |
31/05/2019 |
R$ 905,70 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO REFERENTE AO EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE 05 IMPRESSORAS PARA ATENDER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA.REF MES MARÇO 2019. |
2731 |
31/05/2019 |
R$ 2.001,85 |
|
| EMPENHO REFERENTE COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DO XXVI FORUM DA UNDIME DE MINAS GERAIS, NO PERIODO DE 10/06 A 14/06/2019. |
2732 |
31/05/2019 |
R$ 1.100,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS MECANICOS E USINAGEM DO EIXO DIANTEIRO DA PATROL NEWHOLLAN RG 140B, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE PATROLAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
2733 |
31/05/2019 |
R$ 1.938,00 |
|
| REFERENTE A TRES DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRNASPORTES E OFICINA. |
2734 |
31/05/2019 |
R$ 660,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE RE REPAROS E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS PUBLICOS NESTE MUNICÍPIO. |
2735 |
31/05/2019 |
R$ 2.100,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM APRESENTAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS, DURANTE COMEMORAÇÕES FESTIVAS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
2736 |
31/05/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA SER USADA NA MANUTENÇÃO DA SPRINTER CDI 515, DESTINADA AO TRANSPORTE DE USUARIOS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO |
2737 |
31/05/2019 |
R$ 730,29 |
|
| REFERENTE A TRES DIARIAS A MONTES CLAROS PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRNASPORTES E OFICINA. |
2738 |
31/05/2019 |
R$ 180,00 |
|
| REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITOS CO CEMIG CONFORME REALTORIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. |
2739 |
31/05/2019 |
R$ 204,01 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA TÉCNICOS DA EMPRESA DSA CONSULTORIA EM ATIVIDADES PROFISSIONAIS NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA, CONFORME PREVISTO EM CONTRATO. |
2740 |
31/05/2019 |
R$ 1.645,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MAIO 2019. |
2741 |
31/05/2019 |
R$ 55.151,88 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MAIO 2019. |
2742 |
31/05/2019 |
R$ 4.375,84 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MAIO 2019. |
2743 |
31/05/2019 |
R$ 25.570,55 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MAIO 2019. |
2744 |
31/05/2019 |
R$ 54.232,29 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MAIO 2019. |
2745 |
31/05/2019 |
R$ 26.352,56 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MAIO 2019. |
2746 |
31/05/2019 |
R$ 2.045,79 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MAIO 2019. |
2747 |
31/05/2019 |
R$ 31.070,70 |
|
| REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A BELO HORIZONTE CONDUZINDO O CHEFE DO EXECUTIVO PARA TRATAR DE ASSUNTO DO MUNICIPIO. |
2748 |
31/05/2019 |
R$ 540,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE METERIAL DE LIMPEZA PARA SER USADO NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. |
2749 |
31/05/2019 |
R$ 3.758,53 |
|
| REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A MONTES CLAROS CONDUZINDO O CHEFE DO EXECUTIVO PARA TRATAR DE ASSUNTO DO MUNICIPIO. |
2750 |
31/05/2019 |
R$ 280,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS E MELHORAMENTO NAS UBS DO SAMPAIO, MAZAGÃO E POÇOES, PARA A MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ) |
2751 |
31/05/2019 |
R$ 5.723,43 |
|
| REFERENTE A TRES DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
2752 |
31/05/2019 |
R$ 660,00 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA PATROL RG140B, 2006, DESTINADA OS SERVIÇOS DE PATROLAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
2753 |
31/05/2019 |
R$ 400,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO E CULTURAL, DURANTE EVENTOS FESTIVOS NA COMUNIDADE DO SÃO JOÃO MARQUES NESTE MUNICIPIO. |
2755 |
31/05/2019 |
R$ 2.070,00 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUZIR SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, PARA REALIZAR VISITAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
2756 |
31/05/2019 |
R$ 441,00 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUZIR PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA SUBMETER A TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE MONTES CLAROS. |
2757 |
31/05/2019 |
R$ 882,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA PÁ CARREGADEIRA 12C, DESTINADA OS SERVIÇOS DE MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
2758 |
31/05/2019 |
R$ 1.700,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO E CULTURAL DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS NA COMUNIDADE DO SÃO JOÃO MARQUES NESTE MUNICIPIO. |
2759 |
31/05/2019 |
R$ 1.550,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SER USADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
2760 |
31/05/2019 |
R$ 1.783,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE MATERIAL GRAFICO A SER USADO COM O PUBLICO PCF EM COMEMORACÃO DO DIAS DAS MAES NA SEDE DO MUNICIPIO. |
2761 |
31/05/2019 |
R$ 1.801,00 |
|
| REFERENTE A AJUDA FIANANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO. |
2762 |
31/05/2019 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE DE MATERIAL GRAFICO PARA SEREM USADOS NO DIVULGACÃO DO ACESSUAS TRABALHO. |
2763 |
31/05/2019 |
R$ 2.748,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUZSERVIDORES DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATUALIZAR CADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIA FORA DA SEDE DO MUNICIPIO. |
2764 |
31/05/2019 |
R$ 367,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM TRANSPORTE DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS MOTONIVELADORAS PERTENCENTES A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. |
2765 |
31/05/2019 |
R$ 57,52 |
|
| EMPENHO REFERENTE A UMA INSCRIÇAO PARA O IX FORUM MINEIRO DE CONTABILIDADE PUBLICA MUNICIPAL PARA O SERVIDOR ODAIR JOSE DA COSTA. |
2766 |
31/05/2019 |
R$ 300,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA A SERVIDORES MUNICIPAIS NA RELIZAÇÃO DE REPAROS E MELHORAMENTO NOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA ZONA RURAL. |
2767 |
31/05/2019 |
R$ 1.668,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PREPARO DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADA A OPERADORES DE MAQUINAS E AJUDANTES, DURANTE A REALIZAÇÃO DE PATROLAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS NA NO POVOADO VARGEM DO SETUBAL. |
2768 |
31/05/2019 |
R$ 312,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO EM TRATAMENTO MÉDICO NAS UNIDADES BÁSICAS, ATRAVÉS DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. |
2769 |
31/05/2019 |
R$ 6.918,48 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COSEMES E CIRA. |
2770 |
31/05/2019 |
R$ 160,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE POEPS. |
2771 |
31/05/2019 |
R$ 720,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHEIRO, PARA CONFECÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO NOS PRÉDIOS DAS UBS PARA A MELHORIA, O ACESSO E A QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ). |
2772 |
31/05/2019 |
R$ 6.600,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 02 PNEUS 175X70 R14 PARA SER USADOS NO VEICULO PLACA QNJ 7626 NAS ATIVIDADES PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. |
2773 |
31/05/2019 |
R$ 790,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DO ALTO FALANTES DA CAIXA DE SOM, DESTINADA EM ATENDER EVENTOS DE INTERESSE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BASICA. |
2774 |
31/05/2019 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EPIDEMIOLOGICA DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE SAUDE. |
2775 |
31/05/2019 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REREFENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A DIMANTINA, NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES, JULIO CESAR DE SOUZA PARA TRATAMENTO MEDICO. |
2776 |
31/05/2019 |
R$ 200,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE REPAROS, REBOBINAMENTO DE UM MOTOR WEG TRIF.DE 12,5CV, PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE MANOEL JOSÉ NESTE MUNICIPIO |
2777 |
31/05/2019 |
R$ 995,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE, NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
2778 |
31/05/2019 |
R$ 180,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUZIR PACIENTES DESTE MUNICÍPIO SUBMETEREM A TRATAMENTO MÉDICO EM DIAMANTINA. |
2779 |
31/05/2019 |
R$ 840,75 |
|
| EMPENHO P/ COBRIR GASTO COM PREST.DE SERV.NO ACOMP.DOS PACIENTES ROSELY BORGES DUARTE E ETELVINA GOMES FIGUEIREDO EM CARATER URGENCIA DO HOSP. DE PARA HOSPITAL DE BEO HORIZONTE. |
2780 |
31/05/2019 |
R$ 900,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTITICO E CULTURAL NA SEDE DO MUNICIPIO |
2782 |
31/05/2019 |
R$ 310,00 |
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| EMP. P COBRIR GAST. COM SER. PARA MELHOR DIVULGACÃO DE WORKSHOP: PROCED. ESSENCIAIS NAS ROTINAS ADMINIST. NO PERIODO DE 24,25 E 26 DE JUNHO DENTRO DAS ACÕES DO PROG. ACESSUAS TRABALHO NESTE MUNCIPIO. |
2783 |
31/05/2019 |
R$ 480,00 |
|
| EMP. P COBRIR GASTO COM AQUIS. DE MATER. DE CONSUMO P/ BENEFICIOS EVENTUAIS DE CESTAS BASICAS P SUPRIR NECESSIDADES DE USUARIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA EM SITUACÃO DE EXTREMO VULNERABILIDADE SOCIAL |
2784 |
31/05/2019 |
R$ 1.880,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, TENDO EM VISTA QUE QUANDO A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO A FONTE DE RECURSO FOI EMPENHADA ERRONEAMENTE. |
2785 |
31/05/2019 |
R$ 2.801,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, TENDO EM VISTA QUE QUANDO A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO A FONTE DE RECURSO FOI EMPENHADA ERRONEAMENTE. |
2786 |
31/05/2019 |
R$ 5.632,08 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, TENDO EM VISTA QUE NÃO INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR DEVIDO ANULAÇÃO, RELATIVO A 2017. |
2787 |
31/05/2019 |
R$ 16.822,05 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, TENDO EM VISTA QUE NÃO INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR DEVIDO ANULAÇÃO, RELATIVO A 2018. |
2788 |
31/05/2019 |
R$ 12.331,99 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS FORMATACÃO BACKUP E LIMPEZA NOS COMPUTADORES USADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
2789 |
31/05/2019 |
R$ 513,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, TENDO EM VISTA QUE NÃO INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR DEVIDO ANULAÇÃO, RELATIVO A 2017. |
2790 |
31/05/2019 |
R$ 7.877,49 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 105-1. |
2791 |
31/05/2019 |
R$ 900,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS PACIENTES HOSPEDADOS NA CASA DE APOIO DE BELO HORIZONTE E NA CASA DE APOIO DE CHAPADA DO NORTE. |
2792 |
31/05/2019 |
R$ 396,20 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE MATERIAL PARA SEREM USADOS NA REALIZACÃO DE EXAMES LABOLATORIAIS NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO NO CENTRO DE SAUDE CRISTO REI. |
2793 |
31/05/2019 |
R$ 590,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE FECHADURA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
2794 |
31/05/2019 |
R$ 252,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DAGUA 500 LITROS PARA SER USADA EM ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
2795 |
31/05/2019 |
R$ 176,76 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÃO DAS UNIDADES ESPORTIVAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE ABRIL DE 2019. |
2796 |
31/05/2019 |
R$ 1.824,51 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE 01 PNEU E 01 CAMARA DE AR 90X90 R18 PARA SEREM USADOS NA MOTO FAN 125 PLACA HCT 0194 NAS ATIV.DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
2797 |
31/05/2019 |
R$ 200,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA SEREM USADOS NO ATENDIMENTO DE USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
2798 |
31/05/2019 |
R$ 26.637,32 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENCÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS SER. ABAST. AGUA COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
2799 |
31/05/2019 |
R$ 420,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENCÃO DE PNEUS E CAMARAS DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
2800 |
31/05/2019 |
R$ 480,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA MANUTENCÃO DE PNEUS E CAMARAS DA FROTA DA PREFEITURA NAS ATIVIDADES SERVIÇO DE ESTRADA VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
2801 |
31/05/2019 |
R$ 520,00 |
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| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUT. DOS PREDIOS E UNIDADES BASICAS DE SAUDE , RELATIVO O MES DE ABRIL DE 2019. |
2802 |
31/05/2019 |
R$ 4.011,53 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, RELATIVO O MES DE ABRIL DE 2019. |
2803 |
31/05/2019 |
R$ 9.751,47 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUT. SERV. ABAST. AGUA NAS COMUNIDADE RURAIS RELATIVO O MES DE ABRIL DE 2019. |
2804 |
31/05/2019 |
R$ 13.297,47 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUT. DOS PREDIOS E ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO O MES DE ABRIL DE 2019. |
2805 |
31/05/2019 |
R$ 6.756,15 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, INCIDENTE SOBRE AS RECEITAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2019. |
2807 |
31/05/2019 |
R$ 800,00 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 140 PARA ATENDER O PATROLAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS |
2808 |
31/05/2019 |
R$ 405,00 |
|
| REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DESTA PREFEITURA. |
2809 |
31/05/2019 |
R$ 3.709,72 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
2810 |
31/05/2019 |
R$ 4.840,22 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
2811 |
31/05/2019 |
R$ 2.653,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE , NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
2812 |
31/05/2019 |
R$ 900,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A DIMANTINA E BELO HORIZONTE , NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
2813 |
31/05/2019 |
R$ 985,20 |
|