Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. 2222 02/05/2019 R$ 732,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DA FROTA MECANIZADA NA OFICINA DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA. 2223 02/05/2019 R$ 2.217,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO ZERO KM 2019/2019 PARA ATENDIMENTO DA MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE E DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ) NESTE MUNICÍPIO. 2225 02/05/2019 R$ 47.000,00
EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE AJUDA DE CUSTO REF. A ABRIL 2019. 2226 02/05/2019 R$ 2.725,00
EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE AJUDA DE CUSTO REF. A ABRIL 2019. 2227 02/05/2019 R$ 2.725,00
EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE AJUDA DE CUSTO REF. A ABRIL 2019. 2228 02/05/2019 R$ 2.825,00
EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE AJUDA DE CUSTO REF. A MAIO 2019. 2229 02/05/2019 R$ 2.825,00
REFERENTE PARCELAMENTO DA OPERAÇÃO DE CREDITO DA DÍVIDA COM BDMG E ESTA PREFEITRUA CONFORME CONTRATO 189380, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2019. 2230 02/05/2019 R$ 25.158,44
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA INTEGRANTES DA BANDA SONORA HITS E JOÃO PAULO E BANDA DURANTE A REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL E POPULAR FESTA DE SANTA RITA. 2231 02/05/2019 R$ 1.225,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTES DA ZONA RURAL, DURANTE TRATAMENTO MÉDICO E ACOMPANHANTES DE PACIENTES NA CASA DE APOIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO 2232 02/05/2019 R$ 228,00
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA NOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA. 2233 02/05/2019 R$ 155,78
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA NOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA. 2234 02/05/2019 R$ 261,54
REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL DESTINADO A ESTA SECRETARIA. 2235 02/05/2019 R$ 94,82
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL PARA SEREM USADOS NO ATENDIMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO MÉDICO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. 2236 02/05/2019 R$ 3.800,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 04 PNEUS 175X14 R14 PARA SEREM USADOS NO VEICUÇLO PLACA PYD 9065 NAS ATIVIDADES PROGRAMA TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. 2237 02/05/2019 R$ 1.580,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LOCUÇÃO DURANTE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS NO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAÍ NESTE MUNICÍPIO. 2238 02/05/2019 R$ 830,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REALIZACÃO DE EDUCACÃO PERMANENTE PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. 2239 02/05/2019 R$ 1.740,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUZIR SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA ACOMPANHAR AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. 2240 02/05/2019 R$ 781,75
EMPENHO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTOS DE MAQUINAS, NA MANUTENÇÃO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS NA COMUNIDADE DO SÃO JOÃO AMORIM NESTE MUNICIPIO. 2241 02/05/2019 R$ 350,00
EMPENHO P/ COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE FRETE COM VEICULO DESTINADO A CONDUZIR SERVIDORES MUNICIPAIS NAS ATIVIDADES DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. 2242 02/05/2019 R$ 309,75
EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE FRETE COM VEICULO DESTINADO A CONDUZIR SERVIDORES MUNICIPAIS NAS ATIVIDADES DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. 2243 02/05/2019 R$ 454,30
REFERENTE A REEMBOLSO CO DESPESAS A MONTES CLAROS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OFICINA DO MUNICIPIO. 2244 02/05/2019 R$ 184,13
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DIVERSOS DE MÃO DE OBRA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. 2245 02/05/2019 R$ 950,00
REFERENTE A REENBOLSO COM DESPESAS DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE A CHAPADA DO NORTE PARA REUNIAO COM PROCURADOR DO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE. 2246 02/05/2019 R$ 1.250,47
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ, PARA PARTICPAR DE REUNIÃO DO CIR/COSEMS. 2247 02/05/2019 R$ 160,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TECNICA REGIONAL PARA DISCUTIR A PROPOSTA DE NOVA POLITICA ESTADUAL DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE. 2248 02/05/2019 R$ 80,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TECNICA REGIONAL PARA DISCUTIR A PROPOSTA DE NOVA POLITICA ESTADUAL DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE. 2249 02/05/2019 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PASSAGEM , MEDICAÇÃO E ALIMENTAÇÃO, ACOMPANHANDO PACIENTE ADÃO AP. DE MATOS GOMES, COM CIRURGIA DE FISTULECTOMIA EM BELO HORIZONTE. 2250 02/05/2019 R$ 618,15
ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. 2252 02/05/2019 R$ 220,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO PROCESSO 016/2019 TOMADA DE PREÇOS 002/2019 NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO POR UMA VEZ. 2253 02/05/2019 R$ 229,80
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10/50 MO ABASTECIMENTO DO VEICULO NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. 2254 02/05/2019 R$ 369,80
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VVEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. 2255 02/05/2019 R$ 2.266,10
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VVEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. 2256 02/05/2019 R$ 4.376,68
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA FORNECIMENTO DO ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NAS UBS DE SÃO JOÃO, VARGEM DO SETÚBAL E DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE NESTE MUNICÍPIO. 2257 02/05/2019 R$ 350,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTOS DE USUÁRIOS NA FARMACIA BÁSICA DE MEDICAMENTOS DESTE MUNICIPIO. 2258 02/05/2019 R$ 767,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA.. 2259 02/05/2019 R$ 1.483,48
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM USADOS NAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 2260 02/05/2019 R$ 68,30
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SERE USADAS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA CEDIDO PELA RURALMINAS PARA ATENDER NO TRANSPORTE DE AGUA NA ZONA RURAL. 2261 02/05/2019 R$ 700,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE ADITIVO PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DA SPRINTER CDI 515 PUH 9628, DESTINADO O TRANSPORTE DE USUARIOS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. 2262 02/05/2019 R$ 175,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REBOQUE E MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DA SPRINTER CDI 515 PUH 9628, DESTINADO O TRANSPORTE DE USUARIOS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. 2263 02/05/2019 R$ 400,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ENCOMENDA (PEÇAS DE EPOSIÇÃO) PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA DESTA PREFEITURA. 2264 02/05/2019 R$ 149,29
DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE E DIMANTINA, NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. 2265 02/05/2019 R$ 720,00
DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE E DIMANTINA, NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. 2266 02/05/2019 R$ 1.080,00
DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A DIMANTINA, NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. 2267 02/05/2019 R$ 420,00
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE E DIMANTINA, NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. 2268 02/05/2019 R$ 765,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE E DIMANTINA, NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. 2269 02/05/2019 R$ 1.140,00
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICO. 2270 02/05/2019 R$ 240,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 2271 02/05/2019 R$ 1.532,16
EMPENHO PARA COBRIR GOSTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. 2272 02/05/2019 R$ 1.414,50
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DAS VEICULOS NAS ATIV. DA SESCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. 2273 02/05/2019 R$ 1.197,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA NA CONSERVACÃO E MANUTENCÃO DAS ESTRADA VICINAIS DESE MUNICIPIO. 2274 02/05/2019 R$ 2.911,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. SERV.ABAST.AGUA COMUNIDADES RURAIS. 2275 02/05/2019 R$ 487,90
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA NA CONSERVACÃO E MANUTENCÃO DAS ESTRADA VICINAIS DESE MUNICIPIO. 2276 02/05/2019 R$ 7.193,97
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. 2277 02/05/2019 R$ 1.681,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.ADMINIST.DA COORDENADORIA DE ENSINO E SURPEVISÃO DESTE MUNICIPIO. 2278 02/05/2019 R$ 1.548,75
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS NAS ATIV. PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES. 2279 02/05/2019 R$ 1.197,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS NAS ATIV. PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES. 2280 02/05/2019 R$ 1.234,10
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. 2281 02/05/2019 R$ 840,50
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA SER USADO NOS VEICULOS NAS ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. 2282 02/05/2019 R$ 6.394,50
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTEIMENTO DOS VEICULÇOS NAS ATIV.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. 2283 02/05/2019 R$ 9.413,25
EMPRNHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTCIMENTO DA ROÇADEIRA 143 R-1236R1 NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. 2284 02/05/2019 R$ 26,25
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRIBUIÇÕES EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA SEREM USADOS NO ABASTECIMENTO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR CONF. CONV. 2285 02/05/2019 R$ 1.291,50
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES SERVIÇO DE PROTECÃO SOCIAL BASICA NESTE MUNICIPIO. 2286 02/05/2019 R$ 903,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MIUNICIPAIS E ESTADUAIS DA EDUCAÇAO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO CONVÊNIO/PTE. 2287 02/05/2019 R$ 493.358,47
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. 2288 02/05/2019 R$ 367,50
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. 2289 02/05/2019 R$ 15.038,80
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. 2290 02/05/2019 R$ 2.872,80
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO A MANT. DO VEICULO FIAT TORO PLACA QNK 3789, EM ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. 2291 02/05/2019 R$ 4.186,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO A MANT. DO VEICULO FIAT TORO PLACA QNK 3789, EM ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. 2292 02/05/2019 R$ 1.530,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UADOS NO ATENDIMENTO DE USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA EM TRATAMENTO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 2293 02/05/2019 R$ 64,14
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. 2294 02/05/2019 R$ 2.251,37
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. 2295 02/05/2019 R$ 1.753,26
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. 2296 02/05/2019 R$ 1.563,74
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO 2297 02/05/2019 R$ 341,87
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO 2298 02/05/2019 R$ 371,36
REFERENTE A REEMBOLSO COM DESPESAS A ARAÇUAI CONDUZINDO O SERVIDOR DO PCF EM ENCONTRO DE TECNICOS NA REGIONAL SEDESE/ARAÇUAI PARA AMPLIAÇÃO DE CONHECIMENTOS. 2299 02/05/2019 R$ 100,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNNOS DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. 2300 02/05/2019 R$ 561,73
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNNOS DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. 2301 02/05/2019 R$ 582,70
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. 2302 02/05/2019 R$ 252,87
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. 2304 02/05/2019 R$ 2.142,11
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA SER USADA NO VEÍCULO FIAT TORO PLACA QNK 3789, LOCADO PARA ATENDER VIAGENS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. 2311 10/05/2019 R$ 50,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LIMPEZA QUIMICA DO CONDENSADOR DO AR DO VEÍCULO FIAT TORO PLACA QNK 3789, LOCADO PARA ATENDER VIAGENS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. 2312 10/05/2019 R$ 110,00
REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO. 2313 10/05/2019 R$ 7.811,69
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER, PARASEREM USADOS NAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NAS ATIV.DO ENSINO FUDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 2314 10/05/2019 R$ 700,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER, PARA SEREM USADOS NAS IMPRESSORAS DESTINADAS AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. 2315 10/05/2019 R$ 1.750,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A TROCA DE PASTILHAS E DISCO DE FREIO DO VEÍCULO PLACA QNK-3789, DESTINADO AS VIAGENS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. 2316 10/05/2019 R$ 580,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM USADOS NA MANUTENCÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 2317 10/05/2019 R$ 4.962,80
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE PARA SEREM USADOS NAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO/PMAQ. 2318 10/05/2019 R$ 4.905,68
REFERENTE A DUAS DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 2319 10/05/2019 R$ 360,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE 20 GALÃO DE OLEO ARLA PARA SEREM USADOS NOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. 2320 10/05/2019 R$ 1.390,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO ONIBUS 15.190 PLACA HLF 9962 PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. 2321 10/05/2019 R$ 2.978,50
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO ONIBUS 15.190 PLACA HLF 9962 PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. 2322 10/05/2019 R$ 2.270,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA PAC 02 PLACA PUA 5676 PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. 2323 10/05/2019 R$ 2.140,34
REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA. 2324 10/05/2019 R$ 300,00
REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. 2325 10/05/2019 R$ 200,00
REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. 2326 10/05/2019 R$ 300,00
REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. 2327 10/05/2019 R$ 200,00
REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. 2328 10/05/2019 R$ 100,00
REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. 2329 10/05/2019 R$ 300,00
REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. 2330 10/05/2019 R$ 700,00
REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. 2331 10/05/2019 R$ 100,00
REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. 2332 10/05/2019 R$ 100,00
REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO. 2333 10/05/2019 R$ 800,00
REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. 2334 10/05/2019 R$ 150,00
REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. 2335 10/05/2019 R$ 300,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE AO DISTRITO DE SANTA RITA ATRAVÉS DO CONVENIO Nº 1491001788/2017/SEGOV/PADEM. 2336 10/05/2019 R$ 102.641,20
REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. 2337 10/05/2019 R$ 300,00
REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. 2338 10/05/2019 R$ 400,00
REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. 2339 10/05/2019 R$ 700,00
REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. 2340 10/05/2019 R$ 100,00
REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. 2341 10/05/2019 R$ 500,00
REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. 2342 10/05/2019 R$ 100,00
REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. 2343 10/05/2019 R$ 300,00
REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. 2344 10/05/2019 R$ 500,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS NO POVOADO DE CAMPO LIMPO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. 2345 10/05/2019 R$ 210,00
REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. 2346 10/05/2019 R$ 300,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER USADOS NA MERENNDA PARA OS ALUNOS DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. 2347 10/05/2019 R$ 1.118,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER USADO NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 2348 10/05/2019 R$ 1.999,50
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS COM FRETES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD A CIDADE DE DIAMANTINA. 2349 10/05/2019 R$ 1.232,35
REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. 2350 10/05/2019 R$ 230,00
REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. 2351 10/05/2019 R$ 300,00
REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. 2352 10/05/2019 R$ 300,00
REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. 2353 10/05/2019 R$ 180,00
REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. 2354 10/05/2019 R$ 400,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 04 PNEUS 175 X 70 R14 P/ SEREM USADOS NO VEICULO PLACA qoi 2759 DESTINADO EM ATENDER AS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 2355 10/05/2019 R$ 1.580,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE 04 PNEUS 175X70 R14 PARA SEREM USADOS NO VEICULO PLACA OPQ 9045 NAS ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPIAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. 2356 10/05/2019 R$ 1.580,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE 02 PNEUS 175X70 R14 PARA SEREM USADOS NO VEICULO PLACA QOL 3833 NAS ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPIAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. 2357 10/05/2019 R$ 1.090,00
REFERENTE A UMA DIARIA A TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO SERVIÇO MILITAR. 2358 10/05/2019 R$ 140,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE 04 PNEUS 175X70 R14 PARA SEREM USADOS NO VEICULO PLACA QNW 1601 NAS ATIVIDADES PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. 2360 10/05/2019 R$ 1.580,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE 04 PNEUS 175X70 R14 PARA SEREM USADOS NO VEICULO PLACA PXJ 1302 NAS ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPIAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. 2361 10/05/2019 R$ 1.580,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LUBRIFICANTES E ELEMENTOS FILTRANTES PARA SEREM USADOS NA CAMINHONETE FIAT TORO PLACA QNK 3789, DESTINADA AS VIAGENS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO 2362 10/05/2019 R$ 335,56
REFERENTE A UMA DIARIA A DIAMANTINA CONDUZINDO A SERVIDORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 2363 10/05/2019 R$ 70,00
ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NA PA CARREGADEIRA 12C PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. 2366 10/05/2019 R$ 6.000,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA A SERVIDORES MUNICIPAIS NA RELIZAÇÃO DE REPAROS E MELHORAMENTO NOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA ZONA RURAL. 2367 10/05/2019 R$ 1.920,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE 02 PNEUS 175X70 R14 PARA SEREM USADOS NO VEICULO QOL 3818 NAS ATIVIDADES PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. 2368 10/05/2019 R$ 790,00
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM REEMBOLSO COM PEDAGIO DO VEICULO PLACA QOL 3833 E PLACA QPF 9353 EM CURVELO, CONDUZINDO PACIENTES A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAMENTO MEDICO. 2369 10/05/2019 R$ 53,80
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE 04 PNEUS 175X70 R14 PARA SEREM USADOS NO VEICULO PLACA QNW 1601 NAS ATIVIDADES PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. 2370 10/05/2019 R$ 1.580,00
EMPENHO P/ COBRIR GASTO COM PREST.DE SERV.NO ACOMP.DOS PACIENTES MANOEL AMANCIO DE SOUSA,JOSE AFONSO RODRIGUES, EM CARATER URGENCIA DO HOSP. DE MINAS NOVAS PARA HOSPITAL DE DIAMANTINA. 2371 10/05/2019 R$ 600,00
EMPENHO P/ COBRIR GASTO COM PREST.DE SERV.NO ACOMP.DOS PACIENTES MARIETE QUERINO DE SOUSA EM CARATER URGENCIA DO HOSP. DE MINAS NOVAS PARA HOSPITAL DE BELO HORIZONTE. 2372 10/05/2019 R$ 400,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTOS DE MAQUINAS, NA MANUTENÇÃO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS NA COMUNIDADE DO SÃO JOÃO NESTE MUNICIPIO. 2373 10/05/2019 R$ 1.300,00
EMPENHO REF. A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS , COMO MOTORISTA CONDUZINDO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTO CONVENIO PARA ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL NA SEDE DESTA CIDADE. 2374 10/05/2019 R$ 280,00
EMPENHO REF. A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS , PARA TRATAR DE ASSUNTO CONVENIO PARA ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL NA SEDE DESTA CIDADE. 2375 10/05/2019 R$ 280,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 06 BOLAS DE FUTEBOL PARA AS ATIVIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNTAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 2377 10/05/2019 R$ 720,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO. 2378 10/05/2019 R$ 2.278,70
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE ESTRATEGIAS DE ENFRETAMENTO DA HANSENIASE. 2379 10/05/2019 R$ 80,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DA FIAT TORO QND 6982, DESTINADA AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO. 2380 10/05/2019 R$ 500,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO SOBRE PO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE AO TABAGISMO. 2381 10/05/2019 R$ 160,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO EM TRATAMENTO MÉDICO NAS UNIDADES BÁSICAS, ATRAVÉS DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. 2382 10/05/2019 R$ 4.727,88
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS NO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAÍ NESTE MUNICÍPIO 2383 10/05/2019 R$ 2.050,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS NO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAÍ NESTE MUNICÍPIO 2384 10/05/2019 R$ 925,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE UM PNEU 410X18 PARA SER USADO NA MOTO XTZ 125 K PLACA OWX 6288 NAS ATIV.ADMINIST.DA COORDENADORIA DE ENSINO E SURPEVICÃO DESTE MUNICIPIO. 2385 10/05/2019 R$ 145,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO SOBRE PO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE AO TABAGISMO. 2386 10/05/2019 R$ 160,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO SOBRE O DIGISUS. 2387 10/05/2019 R$ 80,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO SOBRE O DIGISUS. 2388 10/05/2019 R$ 80,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO SOBRE O DIGISUS. 2389 10/05/2019 R$ 160,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE REPAROS, REBOBINAMENTO, JATEAMENTO E MANUTENÇÃO DO MOTOR MB4-350 5CV, PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DOS CARVALHO. 2390 10/05/2019 R$ 1.868,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE 02 PNEUS 175X70 R14 PARA SEREM USADOS NO VEICULO PLACA QPF 9353 NAS ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPIAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. 2391 10/05/2019 R$ 790,00
EMPENHO REF. A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS , PARA TRATAR DE ASSUNTO CONVENIO PARA ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL NA SEDE DESTA CIDADE. 2392 10/05/2019 R$ 800,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DA MOTOBOMBA SHINEIDER DESTINADA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA POPULAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. 2393 10/05/2019 R$ 319,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADA PARA SEREM USADAS NA REFORMA DA PONTE NA COMUNIDADE DOS ALVES E PORTO SERVANO NESTE MUNICIPIO. 2394 10/05/2019 R$ 2.639,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADA PARA SEREM USADAS NA REFORMA DA PONTE NA COMUNIDADE DOS ALVES E PORTO SERVANO NESTE MUNICIPIO. 2395 10/05/2019 R$ 275,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DA OFICINA DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA. 2396 10/05/2019 R$ 6.010,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE REPAROS E MELHORAMENTO EM REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA CONSUMO DA POPULAÇÃO NO DISTRITO DE GRANJAS E REGIÃO. 2397 10/05/2019 R$ 1.050,00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA.. 2398 10/05/2019 R$ 2.414,40
DESPESAS COM REEMBOLSO COM COMBUSTIVEL E OUTROS ANEXO NO EMPENHO, EM VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. 2399 10/05/2019 R$ 167,15
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE EM REUNIÃO NA SEDE DO MUNICIPIO. 2400 10/05/2019 R$ 1.104,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACÃO PARA OPERADOR DE MAQUINAS E MOTORISTA, NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. 2401 10/05/2019 R$ 1.044,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EQUIPE DE COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE, DURANTE REUNIÕES E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS NA SEDE DO MUNICIPIO. 2402 10/05/2019 R$ 2.652,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE LIMPEZA, REPAROS E MANUTENÇÃO NAS VIAS URBANAS NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE NESTE MUNICÍPIO. 2403 10/05/2019 R$ 2.392,50
EMPENHO P/ COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS TÉCNICOS DA DSA CONSULTORIA, EM ATIV. PROFISSIONAIS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO EM CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. 2404 10/05/2019 R$ 876,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENCÃO DE PNEUS E CAMARAS DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 2405 10/05/2019 R$ 375,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENCÃO DE PNEUS E CAMARAS DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. 2406 10/05/2019 R$ 395,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA MANUTENCÃO DE PNEUS E CAMARAS DA FROTA DA PREFEITURA NAS ATIVIDADES SERVIÇO DE ESTRADA VICINAIS DESTE MUNICIPIO. 2407 10/05/2019 R$ 740,00
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA PARTICIAR DE REUNIÃO NA GRS. 2408 10/05/2019 R$ 80,00
REFERENTE A DUAS DIARIAS A MONTES CLAROS A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OFICINA DO MUNICIPIO. 2409 10/05/2019 R$ 360,00
REFERENTE A DUAS DIARIAS A MONTES CLAROS A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OFICINA DO MUNICIPIO. 2410 10/05/2019 R$ 280,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DA SPRINTER CDI 415, DESTINADO O TRANSPORTE DE USUARIOS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO 2411 10/05/2019 R$ 770,00
EMPENHO REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, TENDO EM VISTA QUE QUANDO A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO A FONTE DE RECURSO FOI EMPENHADA ERRONEAMENTE. 2412 10/05/2019 R$ 19.657,02
SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 13426.444000/1180-14, E 01 AMBULÂNCIA TIPO A, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 311610171219509473 2413 10/05/2019 R$ 270.000,00
EMPENHO REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, TENDO EM VISTA QUE QUANDO A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO A FONTE DE RECURSO FOI EMPENHADA ERRONEAMENTE. 2414 10/05/2019 R$ 4.965,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA PARA SERE USADOS NO ATENDIMENTO DE USUÁRIOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 2415 10/05/2019 R$ 4.772,20
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM MARERIAIS DIVERSOS PARA SER USADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ALVARENGA PEIXOTO NA COMUNIDADE DE SÃO JOÃO MARQUES NESTE MUNICIPIO 2416 10/05/2019 R$ 2.678,67
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM MARERIAIS DIVERSOS PARA SER USADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA CRUZ NA COMUIDADE DE MOÇA SANTA NESTE MUNICIPIO. 2417 10/05/2019 R$ 1.560,40
DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A DIMANTINA, NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. 2418 10/05/2019 R$ 200,00
DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A DIMANTINA, NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. 2419 10/05/2019 R$ 200,00
EMPENHO P/ COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEREM USADOS NO MELHOR ATENDIMENTO DOS CURSOS OFERECIDOS PELO SENAC DENTRO DA PERSPECTIVA DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO. 2420 10/05/2019 R$ 959,45
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA SEREM UTILIZADO EM ATENDIMENTO NO AMBITO DO CADASTRO UNICO FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. 2421 10/05/2019 R$ 2.219,11
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEREM USADOS NO MALHOR ATENDIMENTO AO PUBLICO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. 2422 10/05/2019 R$ 3.857,08
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEREM USADOS NO ATENDIMENTO AO CRIANÇA FELIZ-PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS. 2423 10/05/2019 R$ 4.322,60
EMPENHO P/ COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE MATERIAIS DE COSUMO DIVERSOS PARA SEREM USADOS NO MELHOR ATEND. AOS CURSOS OFERECIDOS PELO SENAC PARA USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. 2424 10/05/2019 R$ 176,45
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO PARA SEREM USADOS NO MELHOR ATENDIMENTO DOS CURSOS OFERECIDOS PELO SENAC DENTRO DA PERSPECTIVA DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO. 2425 10/05/2019 R$ 479,75
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM FORNECIMENTOS DE GENEROS DE ALIMENTACÃO PARA SEREM USADOS NO MELHOR ATENDIMENTO DOS CURSOS OFERECIDOS PELO SENAC DENTRO DA PERSPECTIVA DO ACESSUAS TRABALHO. 2427 10/05/2019 R$ 1.118,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM FORNECIMENTOS DE REFRIGERANTES PARA SEREM USADOS NO MELHOR ATENDIMENTO DOS CURSOS OFERECIDOS PELO SENAC DENTRO DA PERSPECTIVA DO ACESSUAS TRABALHO. 2428 10/05/2019 R$ 336,00
EMPENHO REFERENTE PRESTAQÇÃO DE SERVIÇOS COM OFNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUT. DAS BOMBAS E POÇOS ARTESIANOS,NO ABASTECIMETO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE MARCO/2019. 2429 10/05/2019 R$ 12.293,70
EMPENHO REFERENTE PRESTAQÇÃO DE SERVIÇOS COM OFNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUT. DOS PREDIOS PUBLICOS E UNIDADES BASICAS DE SAUDE NA SEDE E DISTRITO NESTE MUNICIPIO, RELAT. MES DE MAIO DE 2019. 2430 10/05/2019 R$ 3.602,78
EMPENHO REFERENTE PRESTAQÇÃO DE SERVIÇOS COM OFNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUT. DAS UNIDADES ESPORTIVAS DA SEDE E DISTRITOS NESTE MUNICIPIO. 2431 10/05/2019 R$ 1.769,88
EMPENHO REFERENTE PRESTAQÇÃO DE SERVIÇOS COM OFNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PLUBLICA, RELATIVO O MES DE MRCO DE 2019. 2432 10/05/2019 R$ 10.840,90
EMPENHO REFERENTE PRESTAQÇÃO DE SERVIÇOS COM OFNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUT. DE PREDIOS PUBLICO E ESCOLAS MUNICIPAIS NA SEDE E MUNICIPIO. 2433 10/05/2019 R$ 6.475,58
DESPESAS DE VIAGEM A CIADE DE BELO HORIZONTE, A SERVIÇOIDA SECRETARIA DE CULTURA E VISITA MOS ORGÃOS DA CEMIG E COPANOR. 2434 10/05/2019 R$ 440,00
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM OFNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO EM BH, RELATIVO O MES DE MAIO/2019. 2435 10/05/2019 R$ 526,61
EMPENHO REFERENTE PRESTAQÇÃO DE SERVIÇOS COM OFNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA TANDER AS ATIV. DE FISIOTERAPIA NA SEDE DESTA CIDAE, RELATIVO MES DE MAIO/2019. 2436 10/05/2019 R$ 39,34
EMPENHO REFERENTE PRESTAQÇÃO DE SERVIÇOS COM OFNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ADENTER AS ATIV. DA EPIDEMIOLOGIA NA SEDE DESTA CIDAE, RELATIVO MES DE MAIO/2019. 2437 10/05/2019 R$ 79,81
EMPENHO REFERENTE PRESTAQÇÃO DE SERVIÇOS COM OFNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA TANDER AS ATIV. DO BOLSA FAMILIA NA SEDE DESTA CIDAE, RELATIVO MES DE MAIO/2019. 2438 10/05/2019 R$ 210,64
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARER (TUBO DE BOMBA, TUBO DE ESGOTO, LAMPADAS E TESTE) DE UM ANALISADOR, PARA SER USADO NA UBS DESTE MUNICIPIO 2439 10/05/2019 R$ 2.060,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA PATRO NEWHOLLAND RG 140B, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO 2440 10/05/2019 R$ 1.712,16
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO 2441 10/05/2019 R$ 4.541,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRAÇAS E JARDINS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. 2442 10/05/2019 R$ 3.473,51
DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE E DIMANTINA, NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. 2443 10/05/2019 R$ 1.080,00
REFERENTE A CONCESAO DE QUATRO DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO 36º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS REALIZADO PELA AMM NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO DESTE ANO. 2444 10/05/2019 R$ 720,00
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A DIMANTINA, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NA CISAJE. 2445 10/05/2019 R$ 500,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARASEREM USADOS NO INCENTIVO DO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO 2446 10/05/2019 R$ 895,20
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE, CONDUZINDO A SECRET. ASSIST. SOCIAL, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE GESTORES, ADMINISTRADO PELO COGEMAS, PERIODO 13/05 A 14/05/2019 2447 10/05/2019 R$ 180,00
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP. 2448 10/05/2019 R$ 14.564,98
REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS. 2449 10/05/2019 R$ 26.441,29
REFERENTE A ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA SOBRE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO. 2450 10/05/2019 R$ 127,03
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A ABRIL 2019. 2451 10/05/2019 R$ 1.830,35
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO. 2452 10/05/2019 R$ 7.859,24
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVORA DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME CONVENIO FIRMADO. 2453 10/05/2019 R$ 862,00
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVORA DA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS, CONFORME CONVENIO FIRMADO. 2454 10/05/2019 R$ 1.208,00
REFERENTE A DIARIAS TRANSPORTANDO ALUNOS DO MUNICIPIO PARA O JEMG REALIZADO EM TAIOBEIRAS MG. 2455 10/05/2019 R$ 360,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE, CONDUZINDO SUPERVISÃO DO PROPGRAMA PCF , PARA PARTICIPAR DO PCF OBRIGATORIO. 2476 17/05/2019 R$ 420,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃOE PALCO DURANTE A TRADICIONAL E POPULAR FESTA DO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAI NOS DIAS 17 A 20/05/2019. 2478 17/05/2019 R$ 16.500,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA PARA SEREM USADOS NO ATENDIMENTO DE USUÁRIOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 2479 17/05/2019 R$ 2.695,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PASSAGEM ,HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. 2480 17/05/2019 R$ 500,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO E CULTURAL COM A BANDA SONORAHITS, DURANTE A REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL E POPULAR FESTA DO DISTRITO DE SANTA RITA. 2481 17/05/2019 R$ 11.316,00
EMPENHO P COBRIR GOSTO C/ PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO NO ATENDIMENTO DE CONSULTAS A GESTANTES E REALIZAÇÃES DE EXAMES PREVENTIVOS NO INTUITO DE PREVINIR E PROMOVER A SAUDE DA MULHER.REF MES MAIO 2019. 2482 17/05/2019 R$ 10.050,00
EMPENHO P/ COBRIR GASTO EM ATEDIMENTO MEDICO COM REALIZACÃO DE ULTRASSONOGRAFIA P/ PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO NO CENTRO DE SAUDE E UNIDADES BASICAS.REF MES MAIO 2019. 2483 17/05/2019 R$ 6.000,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO PARA ATENDIMENTO DE CONSULTA DE PROMOÇÃO A SAUDE AOS PACIENTES PORTATORES DOENÇAS DE CHAGAS.REF MES MAIO 2019. 2484 17/05/2019 R$ 2.850,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO DO DISTRITO DE SANTA RITA ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF.REF MES MAIO 2019. 2485 17/05/2019 R$ 15.600,00
ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE PROFISSIONAL MEDICO PARA ATENDIMENTO DA POPULACÃO NO CENTRO DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.REF MES MAIO 2019. 2486 17/05/2019 R$ 15.600,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO NO DISTRITO DE BOA VISTA ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF)REF MES MAIO 2019. 2487 17/05/2019 R$ 15.600,00
ORDEM DE FORNECIMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICOS PARA ATENDIMENTO COM AVALIACÃO E PEQUENAS CIRURGIAS ATRAVÉS DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE.REF MES DE MAIO 2019. 2488 17/05/2019 R$ 2.552,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM TRANSPORTE DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇAO DA PÁ CARREGADEIRA PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. 2489 17/05/2019 R$ 99,34
ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE PROFISSIONAL MEDICO PARA ATENDIMENTO DA POPULACÃO NO CENTRO DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.REF MES MAIO 2019. 2490 17/05/2019 R$ 15.600,00
REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO, TESTE ERGOMETRICO. 2491 17/05/2019 R$ 100,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO DA POPULAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.REF MES MAIO 2019. 2492 17/05/2019 R$ 2.280,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO DA POPULAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.REF MES MAIO 2019. 2493 17/05/2019 R$ 2.280,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE NESTE MUNICÍPIO. 2494 17/05/2019 R$ 1.620,00
EMPENHO REFERENTE PRESTAQÇÃO DE SERVIÇOS COMO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO A MANUT. DAS PRAÇAS E JARDINS DA SEDE E DISTRITO NESTE MUNICIPIO. 2495 17/05/2019 R$ 1.375,14
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE VEÍCULO DESTINADO O TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA COMUNIDADE DE FACEIRA PARA E. E MONSENHOR MENDES NA SEDE DO MUNICIPIO. 2496 17/05/2019 R$ 849,60
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTITICO E CULTURAL NA SEDE DO MUNICIPIO 2497 17/05/2019 R$ 600,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ATENDER ATIVIDADES DE APOIO AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO. 2498 17/05/2019 R$ 1.315,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO VAN PLACA PYZ 7792 PARA CONDUZIR EQUIPE DE FUNCIONARIOS PARA CURSO DE CAPACITACÃO NA CIDADE DE ITAMARANDIBA. 2499 17/05/2019 R$ 730,00
EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE FRETE COM VEICULO DESTINADO A CONDUZIR SERVIDORES MUNICIPAIS NAS ATIVIDADES DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. 2500 17/05/2019 R$ 290,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIA PARCIAL REMOVÍVEL MAXILAR E MANDIBULAR, PARA ATENDER USUÁRIOS DO MUNICÍPIO ATRAVES DAS AÇÕES DO PROGRAMA BRASIL SEM MISÉRIA 2501 17/05/2019 R$ 17.462,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA EM GERAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA MIUNICIPAL DE OBRAS POUBLICAS DESTE MUNICIPIO 2502 17/05/2019 R$ 2.710,50
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA FARMACIA BASICA E CENTRO DE SAUDE. 2503 17/05/2019 R$ 508,55
ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MANILHAS SEM FERRAGEM PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. 2504 17/05/2019 R$ 1.000,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SEGURO DPVAT DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 2505 17/05/2019 R$ 853,40
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SEGURO DPVAT DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 2506 17/05/2019 R$ 521,84
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SEGURO DPVAT DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. 2507 17/05/2019 R$ 168,52
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DO CENTRO DA CARCAÇA DO DIFERENCIAL DO CAMINHÃO PIPA PLACA PUA - 5676 PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA 2508 17/05/2019 R$ 780,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SEGURO DPVAT DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 2509 17/05/2019 R$ 84,26
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. 2510 17/05/2019 R$ 3.804,90
REFERENTE A QUATRO DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL. 2511 17/05/2019 R$ 880,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM MATERIAL PARA CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NA COMUNIDADE CORREGO DAS ALMAS DESTE MUNICIPIO. 2512 17/05/2019 R$ 2.084,47
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUZIR PACIENTES DE GRANJAS DO NORTE E VARGEM DO SETUBAL PARA TRATAMENTO MÉDICO EM MINAS NOVAS, CAPELINHA E TURMALINA. 2513 17/05/2019 R$ 3.000,15
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LOCUÇÃO EM EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS NO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE NESTE MUNICIPIO. 2514 17/05/2019 R$ 1.050,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA PATRO NEWHOLLAND RG 140B, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO 2515 17/05/2019 R$ 820,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE SONALIZAÇAO AUTOMOTIVA PARA DIVULGACÃO DE ENTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 2516 17/05/2019 R$ 280,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA PATRO NEWHOLLAND RG 140B, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO 2517 17/05/2019 R$ 4.085,85
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REALIZACÃO DE EDUCACÃO PERMANENTE PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. 2518 17/05/2019 R$ 3.101,20
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CORREÇÃO DE CAMBAGENS DO VEÍCULO SPRINTER CDI 415, PLACA PUK 3996 DESTINADA AS AÇÕES DA ATENÇÃO DE SAÚDE. 2519 17/05/2019 R$ 240,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE 02 PNEUS 205-75 R16 PARA SER USADO NO VEICULO PLACA HMG 5376 NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. 2520 17/05/2019 R$ 1.950,00
REFERENTE A REEMBOLSO COM PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA USO DESTA SECRETARIA. 2521 17/05/2019 R$ 580,00
REFERENTE A TRES DIARIA A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 2522 17/05/2019 R$ 1.800,00
REFERENTE A TRES DIARIA A BELO HORIZONTE CONDUZINDO O CHEFE DO EXECUTIVO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 2523 17/05/2019 R$ 540,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE CAMINHONETE D-20, PARA TRANSPORTAR MATERIAIS PARA SEREM USADOS NA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MELHORAMENTO EM PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 2524 17/05/2019 R$ 2.449,00
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE AO MES DE ABRIL 2019. 2525 17/05/2019 R$ 9.193,50
EMPENHO REFERENTE PRESTAQÇÃO DE SERVIÇOS COM OFNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUT. DA CRECHE CHAP. VERMELHO NODIST. DE CACHOEIRA DO NORTE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE MAIO/2019. 2526 17/05/2019 R$ 142,51
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE 02 PNEUS 195X65 R15 PARA SEREM USADOS NO VEICULO PLACA QOL 3833 NAS ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. 2527 17/05/2019 R$ 1.090,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PASSAGEM ,HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. 2528 17/05/2019 R$ 350,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE SOLDA ELÉTRICA PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS NO PATIO E OFICINA DESTA PREFEITURA. 2529 17/05/2019 R$ 2.400,00
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERV IÇOS TELEFONICOS, DA LINDA 3739-1144 E 3739-1270, PARA ATENDER AS ATIV. DA ATENÇÃO BASICA NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO MES ABRIL E MAIO DE 2019. 2530 17/05/2019 R$ 648,84
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DIVERSOS DE MÃO DE OBRA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. 2531 17/05/2019 R$ 1.000,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (LEITE EM PÓ INTEGRAL) PARA SEREM USADOS NO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. 2532 17/05/2019 R$ 2.415,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PINTOR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. 2533 17/05/2019 R$ 360,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM TRANSPORTE DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS MOTONIVELADORAS PERTENCENTES A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. 2534 17/05/2019 R$ 91,25
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. 2535 17/05/2019 R$ 5.100,86
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS EM ATIVIDADES DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA NO DISTRITO DE BOA VISTA NESTE MUNICÍPIO. 2536 17/05/2019 R$ 775,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DÁGUA DE 12 MIL LITROS PARA ATENDER OS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DE TABATINGA NESTE MUNICÍPIO. 2537 17/05/2019 R$ 2.918,70
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PREPARO DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADA A OPERADORES DE MAQUINAS E AJUDANTES, DURANTE A REALIZAÇÃO DE PATROLAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO DOS PITEIRAS. 2538 17/05/2019 R$ 744,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA PARA SERE USADOS NO ATENDIMENTO DE USUÁRIOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 2539 17/05/2019 R$ 2.916,25
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERV IÇOS TELEFONICOS, DA LINDA 3739-1105, PARA ATENDER AS ATIV GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO MES ABRIL E MAIO DE 2019. 2540 17/05/2019 R$ 320,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONSULTA E MEDICAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 2541 17/05/2019 R$ 544,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO COM O MUSICO GUSTAVO OLIVEIRA, DURANTE A REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL E POPULAR FESTA DE SANTA RITA NESTE EMUNICIPIO. 2542 17/05/2019 R$ 3.200,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA PATRO NEWHOLLAND RG 140B, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO 2543 17/05/2019 R$ 3.261,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS DOS EDITAIS DE LICITAÇÃO NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR UMA VEZ. 2544 17/05/2019 R$ 3.543,60
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA E.MUNIC. ALVARENGA POEIXOTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM SÃO JOAO MARQUES. 2545 22/05/2019 R$ 5.160,00
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COSEMES ESTADUAL E CIB. 2546 22/05/2019 R$ 880,00
REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. 2547 22/05/2019 R$ 750,00
REFERENTE A DIARIAS TRANSPORTANDO ALUNOS DO MUNICIPIO PARA O PROJETO KARATE REALIZADO EM MEDINA MG. 2548 22/05/2019 R$ 280,00
EMPENHO REFERENTE RESSACIMENTO COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DESTA ADMINISTRAÇÃO. 2549 22/05/2019 R$ 302,01
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM USADAS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO NAS CRECHES NESTE MUNICÍPIO. 2582 22/05/2019 R$ 4.006,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER USADO NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. 2583 22/05/2019 R$ 3.005,93
REFERENTE FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. 2584 31/05/2019 R$ 58,93
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICO DA LINHA 3739-1160, RELATIVO OS MES DE ABRIL E MAIO DE 2019. 2585 31/05/2019 R$ 448,99
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICO DA LINHA 3739-1283, NO ATENDIMENTO AS ATIV. SECRET. MUNIC. EDUCAÇÃO, RELATIVO OS MES DE ABRIL E MAIO DE 2019. 2586 31/05/2019 R$ 199,21
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICO DA LINHA 3739-1299, NO ATENDIMENTO AS ATIV. SECRET. MUNIC. TRANSPORTE, RELATIVO OS MES DE ABRIL E MAIO DE 2019. 2587 31/05/2019 R$ 215,58
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICO DA LINHA 3739-1316, NO ATENDIMENTO AS ATIV. SECRET. MUNIC. DESENV.ECONOMICO, RELATIVO OS MES DE ABRIL E MAIO DE 2019. 2588 31/05/2019 R$ 209,44
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICO DA LINHA 3739-1319, NO ATENDIMENTO AS ATIV. SECRET. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO OS MES DE ABRIL E MAIO DE 2019. 2589 31/05/2019 R$ 209,06
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICO DA LINHA 3739-1144 E 3739-1471, NO ATENDIMENTO AS ATIV. SECRET. MUNIC. E CENTRO DE SAUDE, RELATIVO OS MES DE ABRIL E MAIO DE 2019. 2590 31/05/2019 R$ 474,63
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICO DA LINHA 3739-11157 NO ATENDIMENTO A SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO OS MES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2019. 2591 31/05/2019 R$ 198,98
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICO DA LINHA 3739-1157, NO ATENDIMENTO A SEGURANÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO,RELATIVO MESES AGOSTO E OUTUBRO DE 2018. 2592 31/05/2019 R$ 125,02
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2019. 2594 31/05/2019 R$ 12.236,93
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2019. 2595 31/05/2019 R$ 10.500,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2019. 2596 31/05/2019 R$ 5.200,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2019. 2597 31/05/2019 R$ 998,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2019. 2598 31/05/2019 R$ 3.200,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2019. 2599 31/05/2019 R$ 2.395,20
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2019. 2600 31/05/2019 R$ 9.176,62
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2019. 2601 31/05/2019 R$ 1.606,05
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2019. 2602 31/05/2019 R$ 3.200,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2019. 2603 31/05/2019 R$ 1.650,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2019. 2604 31/05/2019 R$ 2.355,57
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2019. 2605 31/05/2019 R$ 3.200,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2019. 2606 31/05/2019 R$ 499,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2019. 2607 31/05/2019 R$ 1.700,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2019. 2608 31/05/2019 R$ 1.563,57
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2019. 2609 31/05/2019 R$ 3.930,07
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2019. 2610 31/05/2019 R$ 2.615,56
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2019. 2611 31/05/2019 R$ 3.200,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2019. 2612 31/05/2019 R$ 5.721,87
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2019. 2613 31/05/2019 R$ 11.868,36
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2019. 2614 31/05/2019 R$ 952,78
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2019. 2615 31/05/2019 R$ 3.200,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2019. 2616 31/05/2019 R$ 2.579,63
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2019. 2617 31/05/2019 R$ 18.579,41
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2019. 2618 31/05/2019 R$ 2.296,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2019. 2619 31/05/2019 R$ 18.372,31
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2019. 2620 31/05/2019 R$ 5.379,63
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2019. 2621 31/05/2019 R$ 3.279,63
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2019. 2622 31/05/2019 R$ 6.150,47
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2019. 2623 31/05/2019 R$ 2.845,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2019. 2624 31/05/2019 R$ 4.143,99
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2019. 2625 31/05/2019 R$ 2.179,63
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2019. 2626 31/05/2019 R$ 3.200,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2019. 2627 31/05/2019 R$ 18.840,02
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2019. 2628 31/05/2019 R$ 54.541,64
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2019. 2629 31/05/2019 R$ 1.434,07
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2019. 2630 31/05/2019 R$ 4.982,20
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2019. 2631 31/05/2019 R$ 13.758,27
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2019. 2632 31/05/2019 R$ 1.276,38
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2019. 2633 31/05/2019 R$ 3.997,38
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2019. 2634 31/05/2019 R$ 1.497,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2019. 2635 31/05/2019 R$ 7.060,69
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2019. 2636 31/05/2019 R$ 11.976,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2019. 2637 31/05/2019 R$ 1.996,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2019. 2638 31/05/2019 R$ 3.462,10
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2019. 2639 31/05/2019 R$ 3.200,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2019. 2640 31/05/2019 R$ 12.874,20
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2019. 2641 31/05/2019 R$ 2.594,80
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2019. 2642 31/05/2019 R$ 59.653,76
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2019. 2643 31/05/2019 R$ 26.258,26
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2019. 2644 31/05/2019 R$ 31.676,74
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2019. 2645 31/05/2019 R$ 4.424,65
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2019. 2646 31/05/2019 R$ 4.895,56
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2019. 2647 31/05/2019 R$ 8.188,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2019. 2648 31/05/2019 R$ 40.764,60
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2019. 2649 31/05/2019 R$ 23.890,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2019. 2650 31/05/2019 R$ 9.618,33
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2019. 2651 31/05/2019 R$ 14.098,45
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2019. 2652 31/05/2019 R$ 40.797,09
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2019. 2653 31/05/2019 R$ 49.380,34
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2019. 2654 31/05/2019 R$ 1.405,29
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2019. 2655 31/05/2019 R$ 121.535,25
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2019. 2656 31/05/2019 R$ 22.883,08
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2019. 2657 31/05/2019 R$ 52.194,72
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2019 2658 31/05/2019 R$ 2.867,94
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2019 2659 31/05/2019 R$ 2.064,86
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2019 2660 31/05/2019 R$ 73.933,52
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2019 2661 31/05/2019 R$ 1.261,89
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2019 2662 31/05/2019 R$ 5.921,56
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2019 2663 31/05/2019 R$ 1.347,78
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2019 2664 31/05/2019 R$ 6.653,62
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2019 2665 31/05/2019 R$ 3.200,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2019 2666 31/05/2019 R$ 14.645,80
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2019 2667 31/05/2019 R$ 998,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2019 2668 31/05/2019 R$ 2.426,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 03 PNEUS 1.000X20 PARA SEREM USADOS NO VEICULO PLACA PUA 5676 NAS ATIV.ABAST. AGUA COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICIPIO. 2669 31/05/2019 R$ 6.450,00
EMPERNHO REFERENTE DESPESASCOM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DO MUNICIPIO. 2670 31/05/2019 R$ 1.200,00
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DA ADMINMISTRAÇÃO. 2671 31/05/2019 R$ 540,00
EMPENHO REFERENTE COM REEMBOLSO DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DO XXVI FORUM DA UNDIME DE MINAS GERAIS. 2672 31/05/2019 R$ 350,00
EMPENHO REFERENTE COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DO XXVI FORUM DA UNDIME DE MINAS GERAIS. 2673 31/05/2019 R$ 1.100,00
REFERENTE PARCELAMENTO DA OPERAÇÃO DE CREDITO DA DÍVIDA COM BDMG E ESTA PREFEITRUA CONFORME CONTRATO 189380, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2019. 2675 31/05/2019 R$ 25.165,54
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA PARA SERE USADOS NO ATENDIMENTO DE USUÁRIOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 2676 31/05/2019 R$ 795,45
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM REEMBOLSO, EM VIAGEM DOS ALUNOS QUE PARTICIPAM DO PROJETO KARATÊ. 2677 31/05/2019 R$ 200,00
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ACADEMIA MUNICIPAL DE SAUDE. 2678 31/05/2019 R$ 48,86
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM REEMBOLSO, EM VIAGEM DOS ALUNOS QUE PARTICIPAM DOS JOGOS JEMG2019. 2679 31/05/2019 R$ 900,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM REEMBOLSO DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, COM INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO XXVI FORUM DA UNDIME DE MINAS GERAIS. 2680 31/05/2019 R$ 350,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM REEMBOLSO DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, COM INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO XXVI FORUM DA UNDIME DE MINAS GERAIS. 2681 31/05/2019 R$ 350,00
EMPENHO REFERENTE COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DO XXVI FORUM DA UNDIME DE MINAS GERAIS. 2682 31/05/2019 R$ 720,00
EMPENHO REFERENTE COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DO XXVI FORUM DA UNDIME DE MINAS GERAIS. 2683 31/05/2019 R$ 720,00
ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR PARA SEREM USADOS NO ATENDIMENTO DE USUÁRIOS NO CENTRO DE SAÚDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO. 2684 31/05/2019 R$ 12.174,28
EMPENHOPARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 2686 31/05/2019 R$ 1.573,75
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOWS ARTISTICOS E CULTURAL NA SEDE DO MUNICIPIO. 2687 31/05/2019 R$ 600,00
EMPENHOPARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 2688 31/05/2019 R$ 3.055,10
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PLACAS PARA SEREM USADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 2690 31/05/2019 R$ 4.344,00
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM REEMBOLSO COM PEDAGIO, COMBUSTIBEL E ESTACIONAMENTO, EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE COM VEICULO PLACA QOL 3833, PARA PARTICIPAR DO XXXVI CONGRESSO MINEIRO. 2691 31/05/2019 R$ 98,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO A CIDADE DE ARAÇUAI, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTA PREFEITURA. 2692 31/05/2019 R$ 52,70
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUZIR PACIENTES DO DISTRITO DE GRANJAS PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO MÉDICO EM TURMALINA E MINAS NOVAS. 2693 31/05/2019 R$ 1.501,85
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA COLAGEM DE CAMARAS DE AR E RECUPERAÇÃO DE PNEUS DOS ONIBUS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR NA REGIÃO DO GRANJAS DO NORTE 2694 31/05/2019 R$ 1.760,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER, PARASEREM USADOS NAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NAS ATIV.DO ENSINO FUDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 2695 31/05/2019 R$ 1.225,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SERE USADAS NA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA 12C, PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. 2696 31/05/2019 R$ 1.853,03
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETE TRANSPORTANDO PACIENTES DA COMUNIDADE DO SÃO JOAO (SUCURIÚ) PARA TRATAMENTO MEDICO EM MINAS NOVAS, TURMALINA. 2697 31/05/2019 R$ 1.002,40
SOLICITAÇÃO DE EMOPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. 2699 31/05/2019 R$ 1.558,81
SOLICITAÇÃO DE EMOPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. 2700 31/05/2019 R$ 3.216,85
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO EM TRATAMENTO MÉDICO NAS UNIDADES BÁSICAS, ATRAVÉS DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. 2701 31/05/2019 R$ 5.167,97
SOLICITAÇÃO DE EMOPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. 2702 31/05/2019 R$ 585,66
SOLICITAÇÃO DE EMOPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. 2703 31/05/2019 R$ 2.093,50
SOLICITAÇÃO DE EMOPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. 2704 31/05/2019 R$ 24,33
SOLICITAÇÃO DE EMOPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. 2705 31/05/2019 R$ 420,00
SOLICITAÇÃO DE EMOPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. 2706 31/05/2019 R$ 623,29
SOLICITAÇÃO DE EMOPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. 2707 31/05/2019 R$ 3.837,20
SOLICITAÇÃO DE EMOPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. 2708 31/05/2019 R$ 2.852,82
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS DA SERVIDORA KARINE CINARA LOURENÇO RELATIVO A 2017 E 2018. 2709 31/05/2019 R$ 6.611,12
SOLICITAÇÃO DE EMOPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. 2710 31/05/2019 R$ 1.215,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E MANUTENCÃO DE 04 COMPUTADORES DO SETOR DA COODENADORIA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. 2711 31/05/2019 R$ 280,00
ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEREM USADOS NO ATENDIMENTO DE USUÁRIOS NO CENTRO DE SAÚDE NA SEDE DO MUNICIPIO. 2712 31/05/2019 R$ 6.020,61
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE, RELATIVO O MES DE MAIO/2019. 2713 31/05/2019 R$ 57,93
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO O MES DE MAIO/2019. 2714 31/05/2019 R$ 11,19
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AS ATIV. DEPOSITO DE MATERIAS DIVERSOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO O MES DE MAIO/2019. 2715 31/05/2019 R$ 9,02
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENCÃO DE PNEUS E CAMARAS DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. 2716 31/05/2019 R$ 750,00
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO ATIV. DA SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO OS MESES DE ABRIL E MAIO/2019. 2717 31/05/2019 R$ 59,95
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTA ADMINISTRAÇÃO, FATURA 0000986680. 2718 31/05/2019 R$ 435,00
EMPENHO P/ COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE FRETE COM VEICULO DESTINADO A CONDUZIR SERVIDORES MUNICIPAIS NAS ATIVIDADES DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO NA CIDADE DIAMANTINA. 2719 31/05/2019 R$ 1.430,75
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO A MANUT. UNIDADE ESCOLA PRO INFANCIA, O MES DE MAIO/2019. 2720 31/05/2019 R$ 228,48
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO A MANUT. PREDIO LOCADO PELA ESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO, RELATIVO O MES DE FEV. MARCO, ABRI E MAIO/2019. 2721 31/05/2019 R$ 68,05
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO A MANUT. PREDIO LOCADO POR ESTA PREFEITRUA CONFORME CONTRATO, RELATIVO O MES DE MAIO/2019. 2722 31/05/2019 R$ 35,16
EMPENHO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE DÁGUA POTAVEL, DESTINADO MANUT. DE PRAÇAS VICENTE JORGE NO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE, NESTE MUNICIPIO, MES 10/2018 E 02/2019. 2723 31/05/2019 R$ 86,66
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO CENTRO DE SAUDE CRISTO REI. 2724 31/05/2019 R$ 106,99
EMPENHO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE DÁGUA POTAVEL, DESTINADO MANUT. DE PRAÇA DJANIRA DE MACEDO NO DIST. CACHOEIRA DO NORTE, NESTE MUNIC. MES DE 10,12/2018, 05,06/2019. 2725 31/05/2019 R$ 343,48
REFERENTE A TRES DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA REUNIAO COM PROCURADOR JURIDICO DO MUNICIPIO. 2726 31/05/2019 R$ 540,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO MÉDICO, ATRAVÉS DO FAE - FRAÇÃO ASSISTENCIAL ESPECIALIZADA 2727 31/05/2019 R$ 4.329,23
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. 2728 31/05/2019 R$ 280,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA PATRO NEWHOLLAND RG 140B, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO 2729 31/05/2019 R$ 470,35
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA SEREM USADOS DURANTE REUNIÕES COM SERVIDORES E RECEPÇÃO DE AUTORIDADES NO GABINETE DO PREFEITO. 2730 31/05/2019 R$ 905,70
ORDEM DE FORNECIMENTO REFERENTE AO EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE 05 IMPRESSORAS PARA ATENDER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA.REF MES MARÇO 2019. 2731 31/05/2019 R$ 2.001,85
EMPENHO REFERENTE COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DO XXVI FORUM DA UNDIME DE MINAS GERAIS, NO PERIODO DE 10/06 A 14/06/2019. 2732 31/05/2019 R$ 1.100,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS MECANICOS E USINAGEM DO EIXO DIANTEIRO DA PATROL NEWHOLLAN RG 140B, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE PATROLAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. 2733 31/05/2019 R$ 1.938,00
REFERENTE A TRES DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRNASPORTES E OFICINA. 2734 31/05/2019 R$ 660,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE RE REPAROS E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS PUBLICOS NESTE MUNICÍPIO. 2735 31/05/2019 R$ 2.100,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM APRESENTAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS, DURANTE COMEMORAÇÕES FESTIVAS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. 2736 31/05/2019 R$ 1.000,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA SER USADA NA MANUTENÇÃO DA SPRINTER CDI 515, DESTINADA AO TRANSPORTE DE USUARIOS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO 2737 31/05/2019 R$ 730,29
REFERENTE A TRES DIARIAS A MONTES CLAROS PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRNASPORTES E OFICINA. 2738 31/05/2019 R$ 180,00
REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITOS CO CEMIG CONFORME REALTORIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. 2739 31/05/2019 R$ 204,01
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA TÉCNICOS DA EMPRESA DSA CONSULTORIA EM ATIVIDADES PROFISSIONAIS NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA, CONFORME PREVISTO EM CONTRATO. 2740 31/05/2019 R$ 1.645,00
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MAIO 2019. 2741 31/05/2019 R$ 55.151,88
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MAIO 2019. 2742 31/05/2019 R$ 4.375,84
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MAIO 2019. 2743 31/05/2019 R$ 25.570,55
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MAIO 2019. 2744 31/05/2019 R$ 54.232,29
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MAIO 2019. 2745 31/05/2019 R$ 26.352,56
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MAIO 2019. 2746 31/05/2019 R$ 2.045,79
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MAIO 2019. 2747 31/05/2019 R$ 31.070,70
REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A BELO HORIZONTE CONDUZINDO O CHEFE DO EXECUTIVO PARA TRATAR DE ASSUNTO DO MUNICIPIO. 2748 31/05/2019 R$ 540,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE METERIAL DE LIMPEZA PARA SER USADO NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. 2749 31/05/2019 R$ 3.758,53
REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A MONTES CLAROS CONDUZINDO O CHEFE DO EXECUTIVO PARA TRATAR DE ASSUNTO DO MUNICIPIO. 2750 31/05/2019 R$ 280,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS E MELHORAMENTO NAS UBS DO SAMPAIO, MAZAGÃO E POÇOES, PARA A MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ) 2751 31/05/2019 R$ 5.723,43
REFERENTE A TRES DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 2752 31/05/2019 R$ 660,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA PATROL RG140B, 2006, DESTINADA OS SERVIÇOS DE PATROLAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. 2753 31/05/2019 R$ 400,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO E CULTURAL, DURANTE EVENTOS FESTIVOS NA COMUNIDADE DO SÃO JOÃO MARQUES NESTE MUNICIPIO. 2755 31/05/2019 R$ 2.070,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUZIR SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, PARA REALIZAR VISITAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 2756 31/05/2019 R$ 441,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUZIR PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA SUBMETER A TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE MONTES CLAROS. 2757 31/05/2019 R$ 882,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA PÁ CARREGADEIRA 12C, DESTINADA OS SERVIÇOS DE MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. 2758 31/05/2019 R$ 1.700,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO E CULTURAL DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS NA COMUNIDADE DO SÃO JOÃO MARQUES NESTE MUNICIPIO. 2759 31/05/2019 R$ 1.550,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SER USADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 2760 31/05/2019 R$ 1.783,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE MATERIAL GRAFICO A SER USADO COM O PUBLICO PCF EM COMEMORACÃO DO DIAS DAS MAES NA SEDE DO MUNICIPIO. 2761 31/05/2019 R$ 1.801,00
REFERENTE A AJUDA FIANANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO. 2762 31/05/2019 R$ 500,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE DE MATERIAL GRAFICO PARA SEREM USADOS NO DIVULGACÃO DO ACESSUAS TRABALHO. 2763 31/05/2019 R$ 2.748,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUZSERVIDORES DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATUALIZAR CADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIA FORA DA SEDE DO MUNICIPIO. 2764 31/05/2019 R$ 367,50
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM TRANSPORTE DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS MOTONIVELADORAS PERTENCENTES A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. 2765 31/05/2019 R$ 57,52
EMPENHO REFERENTE A UMA INSCRIÇAO PARA O IX FORUM MINEIRO DE CONTABILIDADE PUBLICA MUNICIPAL PARA O SERVIDOR ODAIR JOSE DA COSTA. 2766 31/05/2019 R$ 300,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA A SERVIDORES MUNICIPAIS NA RELIZAÇÃO DE REPAROS E MELHORAMENTO NOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA ZONA RURAL. 2767 31/05/2019 R$ 1.668,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PREPARO DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADA A OPERADORES DE MAQUINAS E AJUDANTES, DURANTE A REALIZAÇÃO DE PATROLAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS NA NO POVOADO VARGEM DO SETUBAL. 2768 31/05/2019 R$ 312,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO EM TRATAMENTO MÉDICO NAS UNIDADES BÁSICAS, ATRAVÉS DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. 2769 31/05/2019 R$ 6.918,48
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COSEMES E CIRA. 2770 31/05/2019 R$ 160,00
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE POEPS. 2771 31/05/2019 R$ 720,00
SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHEIRO, PARA CONFECÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO NOS PRÉDIOS DAS UBS PARA A MELHORIA, O ACESSO E A QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ). 2772 31/05/2019 R$ 6.600,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 02 PNEUS 175X70 R14 PARA SER USADOS NO VEICULO PLACA QNJ 7626 NAS ATIVIDADES PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. 2773 31/05/2019 R$ 790,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DO ALTO FALANTES DA CAIXA DE SOM, DESTINADA EM ATENDER EVENTOS DE INTERESSE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BASICA. 2774 31/05/2019 R$ 350,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EPIDEMIOLOGICA DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE SAUDE. 2775 31/05/2019 R$ 80,00
EMPENHO REREFENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A DIMANTINA, NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES, JULIO CESAR DE SOUZA PARA TRATAMENTO MEDICO. 2776 31/05/2019 R$ 200,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE REPAROS, REBOBINAMENTO DE UM MOTOR WEG TRIF.DE 12,5CV, PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE MANOEL JOSÉ NESTE MUNICIPIO 2777 31/05/2019 R$ 995,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE, NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. 2778 31/05/2019 R$ 180,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUZIR PACIENTES DESTE MUNICÍPIO SUBMETEREM A TRATAMENTO MÉDICO EM DIAMANTINA. 2779 31/05/2019 R$ 840,75
EMPENHO P/ COBRIR GASTO COM PREST.DE SERV.NO ACOMP.DOS PACIENTES ROSELY BORGES DUARTE E ETELVINA GOMES FIGUEIREDO EM CARATER URGENCIA DO HOSP. DE PARA HOSPITAL DE BEO HORIZONTE. 2780 31/05/2019 R$ 900,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTITICO E CULTURAL NA SEDE DO MUNICIPIO 2782 31/05/2019 R$ 310,00
EMP. P COBRIR GAST. COM SER. PARA MELHOR DIVULGACÃO DE WORKSHOP: PROCED. ESSENCIAIS NAS ROTINAS ADMINIST. NO PERIODO DE 24,25 E 26 DE JUNHO DENTRO DAS ACÕES DO PROG. ACESSUAS TRABALHO NESTE MUNCIPIO. 2783 31/05/2019 R$ 480,00
EMP. P COBRIR GASTO COM AQUIS. DE MATER. DE CONSUMO P/ BENEFICIOS EVENTUAIS DE CESTAS BASICAS P SUPRIR NECESSIDADES DE USUARIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA EM SITUACÃO DE EXTREMO VULNERABILIDADE SOCIAL 2784 31/05/2019 R$ 1.880,50
EMPENHO REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, TENDO EM VISTA QUE QUANDO A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO A FONTE DE RECURSO FOI EMPENHADA ERRONEAMENTE. 2785 31/05/2019 R$ 2.801,50
EMPENHO REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, TENDO EM VISTA QUE QUANDO A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO A FONTE DE RECURSO FOI EMPENHADA ERRONEAMENTE. 2786 31/05/2019 R$ 5.632,08
EMPENHO REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, TENDO EM VISTA QUE NÃO INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR DEVIDO ANULAÇÃO, RELATIVO A 2017. 2787 31/05/2019 R$ 16.822,05
EMPENHO REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, TENDO EM VISTA QUE NÃO INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR DEVIDO ANULAÇÃO, RELATIVO A 2018. 2788 31/05/2019 R$ 12.331,99
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS FORMATACÃO BACKUP E LIMPEZA NOS COMPUTADORES USADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 2789 31/05/2019 R$ 513,00
EMPENHO REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, TENDO EM VISTA QUE NÃO INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR DEVIDO ANULAÇÃO, RELATIVO A 2017. 2790 31/05/2019 R$ 7.877,49
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 105-1. 2791 31/05/2019 R$ 900,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS PACIENTES HOSPEDADOS NA CASA DE APOIO DE BELO HORIZONTE E NA CASA DE APOIO DE CHAPADA DO NORTE. 2792 31/05/2019 R$ 396,20
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE MATERIAL PARA SEREM USADOS NA REALIZACÃO DE EXAMES LABOLATORIAIS NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO NO CENTRO DE SAUDE CRISTO REI. 2793 31/05/2019 R$ 590,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE FECHADURA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 2794 31/05/2019 R$ 252,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DAGUA 500 LITROS PARA SER USADA EM ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO. 2795 31/05/2019 R$ 176,76
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÃO DAS UNIDADES ESPORTIVAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE ABRIL DE 2019. 2796 31/05/2019 R$ 1.824,51
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE 01 PNEU E 01 CAMARA DE AR 90X90 R18 PARA SEREM USADOS NA MOTO FAN 125 PLACA HCT 0194 NAS ATIV.DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. 2797 31/05/2019 R$ 200,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA SEREM USADOS NO ATENDIMENTO DE USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 2798 31/05/2019 R$ 26.637,32
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENCÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS SER. ABAST. AGUA COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICIPIO. 2799 31/05/2019 R$ 420,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENCÃO DE PNEUS E CAMARAS DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 2800 31/05/2019 R$ 480,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA MANUTENCÃO DE PNEUS E CAMARAS DA FROTA DA PREFEITURA NAS ATIVIDADES SERVIÇO DE ESTRADA VICINAIS DESTE MUNICIPIO. 2801 31/05/2019 R$ 520,00
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUT. DOS PREDIOS E UNIDADES BASICAS DE SAUDE , RELATIVO O MES DE ABRIL DE 2019. 2802 31/05/2019 R$ 4.011,53
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, RELATIVO O MES DE ABRIL DE 2019. 2803 31/05/2019 R$ 9.751,47
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUT. SERV. ABAST. AGUA NAS COMUNIDADE RURAIS RELATIVO O MES DE ABRIL DE 2019. 2804 31/05/2019 R$ 13.297,47
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUT. DOS PREDIOS E ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO O MES DE ABRIL DE 2019. 2805 31/05/2019 R$ 6.756,15
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, INCIDENTE SOBRE AS RECEITAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2019. 2807 31/05/2019 R$ 800,00
ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 140 PARA ATENDER O PATROLAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS 2808 31/05/2019 R$ 405,00
REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DESTA PREFEITURA. 2809 31/05/2019 R$ 3.709,72
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. 2810 31/05/2019 R$ 4.840,22
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. 2811 31/05/2019 R$ 2.653,10
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE , NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. 2812 31/05/2019 R$ 900,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A DIMANTINA E BELO HORIZONTE , NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. 2813 31/05/2019 R$ 985,20