Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA E CAMINHÃO BASCULANTE (PAC II), PERTENCENTES A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. 2829 03/06/2019 R$ 3.901,04
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÃO DAS UNIDADES ESPORTIVAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE MAIO DE 2019. 2830 03/06/2019 R$ 1.261,00
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUT. DOS PREDIOS E UNIDADES BASICAS DE SAUDE , RELATIVO O MES DE MAIO DE 2019. 2831 03/06/2019 R$ 3.337,49
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, RELATIVO O MES DE MAIO DE 2019. 2832 03/06/2019 R$ 10.177,98
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUT. SERV. ABAST. AGUA NAS COMUNIDADE RURAIS RELATIVO O MES DE MAIO DE 2019. 2833 03/06/2019 R$ 12.569,74
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUT. DOS PREDIOS E ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO O MES DE MAIO DE 2019. 2834 03/06/2019 R$ 6.804,37
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DO MOTOR E RASTRAMENTO DA SPRINTER CDI 515, DESTINADO O TRANSPORTE DE USUARIOS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO 2835 03/06/2019 R$ 5.750,00
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, USADOS EM LIGAÇÕES PROVISORIAS, RELATIVO O MES DE MAIO DE 2019. 2836 03/06/2019 R$ 575,88
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPAROS E MANUTENÇÃO DO MOTOR DA SPRINTER CDI 515, DESTINADO O TRANSPORTE DE USUARIOS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. 2838 03/06/2019 R$ 5.500,00
ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSICÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRICOLA PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. 2839 03/06/2019 R$ 298,00
ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSICÃO PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO RETRO ESCAVADEIRA JCB C3 4X4 PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. 2840 03/06/2019 R$ 675,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 50(CINQUENTA) METROS DE BLOQUETES SEXTAVADO 08X30, PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 2842 03/06/2019 R$ 2.000,00
ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS RESIDENCIAIS (LIXO) NO POVOADO DE VARGEM DO SETUBAL NESTE MUNICIPIO. 2844 03/06/2019 R$ 1.008,45
EMPENHO PARA COBRIR GOSTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. 2845 03/06/2019 R$ 713,80
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 2846 03/06/2019 R$ 711,33
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM CIDADE DE DIMANTINA, NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. 2847 03/06/2019 R$ 180,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10/50 MO ABASTECIMENTO DO VEICULO NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. 2848 03/06/2019 R$ 892,44
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. 2849 03/06/2019 R$ 1.382,88
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA NA CONSERVACÃO E MANUTENCÃO DAS ESTRADA VICINAIS DESE MUNICIPIO. 2850 03/06/2019 R$ 5.305,50
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA NA CONSERVACÃO E MANUTENCÃO DAS ESTRADA VICINAIS DESE MUNICIPIO. 2851 03/06/2019 R$ 3.702,42
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NO ABAST. AGUA COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICIPIO. 2852 03/06/2019 R$ 454,26
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NO ABAST. AGUA COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICIPIO. 2853 03/06/2019 R$ 1.296,90
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. 2854 03/06/2019 R$ 960,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIMANTINA, NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. 2855 03/06/2019 R$ 360,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS NAS ATIV. PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES. 2856 03/06/2019 R$ 1.147,56
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10/50 NO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS NAS ATIV. PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES. 2857 03/06/2019 R$ 1.113,54
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.ADMINIST.DA COORDENADORIA DE ENSINO E SURPEVISÃO DESTE MUNICIPIO. 2858 03/06/2019 R$ 842,96
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES SERVIÇO DE PROTECÃO SOCIAL BASICA NESTE MUNICIPIO. 2859 03/06/2019 R$ 1.105,10
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. 2860 03/06/2019 R$ 334,10
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. 2861 03/06/2019 R$ 2.542,71
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. 2862 03/06/2019 R$ 11.195,70
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTEIMENTO DOS VEICULÇOS NAS ATIV.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. 2863 03/06/2019 R$ 7.160,02
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10/50 NO ABASTEIMENTO DOS VEICULÇOS NAS ATIV.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. 2864 03/06/2019 R$ 1.386,90
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS NAS ATIV. PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES. 2865 03/06/2019 R$ 5.705,40
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRIBUIÇÕES EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA SEREM USADOS NO ABASTECIMENTO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR CONF. CONV. 2866 03/06/2019 R$ 848,10
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A DIAMANTINA E BELO HORIZONTE, NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. 2867 03/06/2019 R$ 380,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A DIAMANTINA , NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. 2868 03/06/2019 R$ 300,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE SAUDE BUCAL. 2869 03/06/2019 R$ 540,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE EPIDEMIOLOGIA E REUNIÃO SOBRE ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO DA HANSENIASE. 2870 03/06/2019 R$ 240,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIMANTINA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA PREFEITURA. 2871 03/06/2019 R$ 240,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIMANTINA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA PREFEITURA. 2872 03/06/2019 R$ 160,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA AO SERVIDORES LOTADO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO EM REUNIOES, DO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE E ESCOLAS MUNICIPAIS. 2873 03/06/2019 R$ 1.104,00
REFERENTE A REEMBOLSO COM VIAJEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COGEMAS. 2874 03/06/2019 R$ 310,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DA FROTA MECANIZADA NA OFICINA DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA. 2875 03/06/2019 R$ 1.555,60
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE DOIS MANGOTES PARA SEREM USADOS NO CAMINÃO PIPA PARA ATENDER O TRANSPORTE DE ÁGUA PARA POPULAÇÃO DA ZONA RURAL. 2876 03/06/2019 R$ 625,60
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM RECUPERAÇÃO DO RADIADOR DO CAMINHÃO IVECO PIPA 170E22 HMH-4218 PARA ATENDER NO TRATNSPORTE DE ÁGUA PARA POPULAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. 2877 03/06/2019 R$ 250,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA EM REVISÃO MECANICA. 2878 03/06/2019 R$ 400,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA SUBMERSSA DE POÇO ARTESIANO 3, 1/2CV, PARA SER USADA NOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA POPULAÇÃO NA ZONA RURAL. 2879 03/06/2019 R$ 773,74
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR MUNICIPAL EM CURSO DE TREINAMENTO PRÁTICO, PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS NESTA ADMINISTRAÇÃO. 2880 03/06/2019 R$ 1.000,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NA CISAJE. 2881 03/06/2019 R$ 850,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A DIAMANTINA , CONDUZINDO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. 2882 03/06/2019 R$ 600,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE, NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. 2883 03/06/2019 R$ 540,00
EMPENHO REFERENTE COM RESSACIMENTO DE DESPESAS DE VIIAGEM COM PEDADIO E COMBUSTIVEL, EM TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. 2884 03/06/2019 R$ 39,40
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVORA DA ASOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS, CONFORME CONVENIO FIRMADO. 2923 10/06/2019 R$ 1.208,00
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVORA DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME CONVENIO FIRMADO. 2924 10/06/2019 R$ 862,00
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO. 2925 10/06/2019 R$ 6.363,57
REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS. 2926 10/06/2019 R$ 26.458,56
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP. 2927 10/06/2019 R$ 11.472,79
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO. 2928 10/06/2019 R$ 699,60
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NO SISTEMA DO AR CONDICIONADO DA MOTONIVELADORA NEWHOLAND RG 140 PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. 2929 10/06/2019 R$ 1.471,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PASSAGEM ,HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. 2930 10/06/2019 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PASSAGEM ,HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. 2931 10/06/2019 R$ 500,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE 02 PNEUS 175X70 R14 PARA SER NO VEICULO PLACA QPF 9353 NAS AATIVIDADES PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. 2932 10/06/2019 R$ 790,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE 04 PNEUS 175X70 R14 PARA SER NO VEICULO PLACA QPF 9353 NAS AATIVIDADES PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. 2933 10/06/2019 R$ 1.580,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE 04 CAMARAS DE AR E 04 PNEUS PARA SEREM USDADOS NO ONIBUS VOLARE PLACA PZI 4237 NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. 2934 10/06/2019 R$ 3.410,00
EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE AJUDA DE CUSTO REF. A JUNHO 2019. 2935 10/06/2019 R$ 2.825,00
EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE AJUDA DE CUSTO REF. A JUNHO 2019. 2936 10/06/2019 R$ 2.825,00
EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE AJUDA DE CUSTO REF. A JUNHO 2019. 2937 10/06/2019 R$ 2.725,00
REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE AJUDA DE CUSTO REF. A JUNHO 2019. 2938 10/06/2019 R$ 2.725,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTITICO E CULTURAL NA SEDE DO MUNICIPIO 2939 10/06/2019 R$ 520,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DO REPRESENTANTE DOS ARTESAOS DO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE EM REPRESENTAÇÃO CULTURAL NA CIDADE DE OLINDA PE. 2940 10/06/2019 R$ 800,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 06 RECARGAS DE GAS DE COZINHA GLP 13 KG PARA SER USADOS NAS CANTINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. 2941 10/06/2019 R$ 399,00
REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A MONTES CLAROS PARA RESLOVER ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 2942 10/06/2019 R$ 280,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. 2943 10/06/2019 R$ 1.452,25
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE MATERIAIS PERMANETES PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 2944 10/06/2019 R$ 3.053,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 2945 10/06/2019 R$ 2.694,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS E ACÕES DA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. 2946 10/06/2019 R$ 795,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA MELHORIA DOS SERVIÇOS DE SAUDE DA ATENCÃO BASICA DESTE MUICIPIO. 2947 10/06/2019 R$ 75.626,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA MELHORIA DA ESTRUTURA DOS SERVIÇOS DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. 2948 10/06/2019 R$ 25.805,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM DE MÃO DE OBRA DESTINADOS A PERFURAÇÃO DE BURACOS PARA IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO DISTRITO DE BOA VISTA. 2949 10/06/2019 R$ 1.680,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA PARA SEREM USADOS NO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. 2950 10/06/2019 R$ 858,50
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE , PARA PARTICIPAR COMO DELEGADO MA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE. 2951 10/06/2019 R$ 360,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR COMO DELEGADO NA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE. 2952 10/06/2019 R$ 180,00
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA PARTICIPAR SOBRE O POEPS. 2953 10/06/2019 R$ 80,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR COMO DELEGADO NA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE. 2954 10/06/2019 R$ 180,00
EMPENHO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCRIAS DEBITADO NA CONTA 26.063-0. 2955 10/06/2019 R$ 60,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIMANTINA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE O POESPS. 2956 10/06/2019 R$ 80,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIMANTINA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOA PARA AÇÃO CONTRA A DENGUE E VIGILANCIA SANITARIA. 2957 10/06/2019 R$ 480,00
EMPENHO REFERENTE A UMA INSCRIÇAO PARA O IX FORUM MINEIRO DE CONTABILIDADE PUBLICA MUNICIPAL. 2958 10/06/2019 R$ 300,00
EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS AOS IMOVEIS DA SERETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER. 2959 10/06/2019 R$ 1.910,86
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇ PARA SERVIDORES LOTADO NA SECRET. TRANSPORTE, NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE E REGIÃO. 2960 10/06/2019 R$ 1.140,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM REUNIÃO A FAMILIAS CARENTES NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE E REGIÃO 2961 10/06/2019 R$ 780,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A DIAMANTINA, CONDUZINDO PACINTES PARA TRATAMENTO MEDICO. 2962 10/06/2019 R$ 120,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COSEMES ESTADUAL E CIB. 2963 10/06/2019 R$ 440,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A DIAMANTINA , CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. 2964 10/06/2019 R$ 240,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. 2965 10/06/2019 R$ 560,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE , NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. 2966 10/06/2019 R$ 140,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 2967 10/06/2019 R$ 762,42
EMPENHO PARA COBRIR GOSTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. 2968 10/06/2019 R$ 594,96
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA NA CONSERVACÃO E MANUTENCÃO DAS ESTRADA VICINAIS DESE MUNICIPIO. 2969 10/06/2019 R$ 3.288,36
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.ADMINIST.DA COORDENADORIA DE ENSINO E SURPEVISÃO DESTE MUNICIPIO. 2970 10/06/2019 R$ 889,22
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES SERVIÇO DE PROTECÃO SOCIAL BASICA NESTE MUNICIPIO. 2971 10/06/2019 R$ 668,20
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. 2972 10/06/2019 R$ 1.330,62
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA NA CONSERVACÃO E MANUTENCÃO DAS ESTRADA VICINAIS DESE MUNICIPIO. 2973 10/06/2019 R$ 12.693,90
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS NAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. 2974 10/06/2019 R$ 1.159,35
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DAS VEICULOS NAS ATIV. DA SESCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. 2975 10/06/2019 R$ 1.748,85
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NO ABAST. AGUA COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICIPIO. 2976 10/06/2019 R$ 466,32
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS NAS ATIV. PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES. 2977 10/06/2019 R$ 813,51
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS NAS ATIV. PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES. 2978 10/06/2019 R$ 1.173,84
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTEIMENTO DOS VEICULÇOS NAS ATIV.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. 2979 10/06/2019 R$ 152,76
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. 2980 10/06/2019 R$ 257,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. 2981 10/06/2019 R$ 6.193,70
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTEIMENTO DOS VEICULÇOS NAS ATIV.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. 2982 10/06/2019 R$ 7.072,64
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRIBUIÇÕES EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA SEREM USADOS NO ABASTECIMENTO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR CONF. CONV. 2983 10/06/2019 R$ 549,98
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS NAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. 2984 10/06/2019 R$ 6.371,70
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO EM TRATAMENTO MÉDICO NAS UNIDADES BÁSICAS, ATRAVÉS DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. 2985 10/06/2019 R$ 4.029,47
EMPENHO REFERENTE RESSACIMENTO COM DESPESAS DIVERSAS, EM VIAGEM PARA AVALIAÇÃO DA DIRETRIZE ATUALIZADA DA EDUCAÇÃO ESCOLAR. 2986 10/06/2019 R$ 220,00
EMPENHO REFERENTE RESSACIMENTO COM DESPESAS DIVERSAS, EM VIAGEM PARA AVALIAÇÃO DA DIRETRIZE ATUALIZADA DA EDUCAÇÃO ESCOLAR. 2987 10/06/2019 R$ 529,09
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, NA REGULAMENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO ESTUDANTIL NA RECEITA FEDERAL. 2989 10/06/2019 R$ 280,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO VETERINARIO PARA ATENDIMENTOS AS ACÕES DE PROMOCÃO A SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇA ENDEMICAS. 3006 24/06/2019 R$ 2.100,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHONETE 4X4, CABINE DUPLA PARA ATENDER VIAGENS DE INTERESSE DO GABINETE, DENTRO E FORA DO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE. 3007 24/06/2019 R$ 78.900,00
REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. 3008 24/06/2019 R$ 660,00
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP REF. A MAIO 2019. 3009 24/06/2019 R$ 6.474,06
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANT. DA CASA DE APOIO, LOCALIZADO NA RUA PEDRO LESSA, 963- BAIRRO SANTO ANDRE, EM BELO HORIZONTE, NO TRATAMENTO MEDICO DE PACIENTES. 3010 24/06/2019 R$ 1.692,21
REFERENTE A REEMBOLSO COM LOCOMOÇÃO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTCIPAR DO IX FORUM DE CONTABILIDADE PUBLICA MUNICIPAL REALIZADO PELA AMM ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS. 3011 24/06/2019 R$ 300,00
REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA PARTCIPAR DO IX FORUM DE CONTABILIDADE PUBLICA MUNICIPAL REALIZADO PELA AMM ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS. 3012 24/06/2019 R$ 900,00
REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA PARTCIPAR DO IX FORUM DE CONTABILIDADE PUBLICA MUNICIPAL REALIZADO PELA AMM ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS. 3013 24/06/2019 R$ 1.100,00
REFERENTE A REEMBOLSO COM LOCOMOÇÃO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTCIPAR DO IX FORUM DE CONTABILIDADE PUBLICA MUNICIPAL REALIZADO PELA AMM ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS. 3014 24/06/2019 R$ 300,00
EMP. P/ COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTOS PARA ATENDER ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLV. ECONOMICO.REF MES JUNHO 2019. 3015 26/06/2019 R$ 2.400,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE NESTE MUNICÍPIO. 3016 26/06/2019 R$ 1.620,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO DA POPULAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.REF MES JUNHO 2019. 3017 26/06/2019 R$ 2.280,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 02 PACOTES DE ARAME DE SOLDA MIG PARA SEREM USADOS NA OFICINA DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA. 3018 26/06/2019 R$ 400,00
EMPENHO PARA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTOS DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFESSORES EM REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO. 3019 26/06/2019 R$ 368,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. 3020 26/06/2019 R$ 8.257,40
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO MICROONIBUS PLACA PXJ 7435, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. 3021 26/06/2019 R$ 6.779,55
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO MICROONIBUS PLACA PYD 2321, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. 3022 26/06/2019 R$ 4.965,31
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE 04 PNEUS 1.000X20 PARA SER USADOS NO ONIBUS ESCOLAR PLACA PXJ 7435 NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. 3023 26/06/2019 R$ 8.600,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE 04 PNEUS 175 X 70 R14 PARA SEREM USADOS NO VEICULO PLACA PWW 4518 NAS ATIVIDADES PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. 3024 26/06/2019 R$ 1.580,00
ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE SOLDADOR COM REALIZAÇÃO DE SOLDA ELÉTRICA PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS NO PATIO E OFICINA DESTA PREFEITURA. 3025 26/06/2019 R$ 2.409,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE 02 CAMARA DE AR 1400X24 E 02 PNEUS 1400X24 PARA SEREM USADOS NO MOTO NIVELADORA RG 140 NAS ATIVIDADES SERVIÇO DE ESTRADA VICINAIS DESTE MUNICIPIO. 3026 26/06/2019 R$ 8.080,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DO GALDINO DESTE MUNICIPIO. 3027 26/06/2019 R$ 2.785,69
REFERENTE A UMA DIARIA A MONTES CLAROS PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRNASPORTES E OFICINA. 3028 26/06/2019 R$ 180,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SER USADOS NA MERENDA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 3029 26/06/2019 R$ 734,72
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SER USADOS NA MERENDA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 3030 26/06/2019 R$ 946,90
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM TRANSPORTE DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE BH A MINAS NOVAS PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇAO DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTES A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. 3031 26/06/2019 R$ 78,04
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SER USADOS NA MERENDA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 3032 26/06/2019 R$ 2.100,48
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DO VEICULO PLACA QOQ0953. 3034 26/06/2019 R$ 78,58
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DO VEICULO PLACA QOQ0953. 3035 26/06/2019 R$ 24,99
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE TUBOS PVC DN50 PN125, PARA SEREM USADOS NOS SISTEMAS DE DISTRIUIÇÃO DE ÁGUA PARA ATENDER A POPULAÇÃO DA COMUNIDADE DA CHACARA NESTE MUNICIPIO 3036 26/06/2019 R$ 1.550,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO EM TRATAMENTO MÉDICO NAS UNIDADES BÁSICAS, ATRAVÉS DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. 3037 26/06/2019 R$ 4.894,47
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARASEREM USADOS NO INCENTIVO DO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO 3038 26/06/2019 R$ 1.141,30
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO. 3039 26/06/2019 R$ 4.096,72
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO. 3041 26/06/2019 R$ 2.970,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA EM REUNIOES E ATENDIMENTO NA UBS DO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE. 3042 26/06/2019 R$ 1.296,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE CAMINHÃO PIPA DESTINADO O TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO DA POPULAÇÃO DA REGIÃO DO SÃO JOÃO MARQUES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO 3043 26/06/2019 R$ 360,00
ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS RESIDENCIAIS (LIXO) NO POVOADO DE VARGEM DO SETUBAL NESTE MUNICIPIO. 3044 26/06/2019 R$ 996,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA, FREIOS, DIFERENCIAL E RASTREAMENTO DO ONIBUS PLACA OQM-8856, PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. 3045 26/06/2019 R$ 2.200,00
REFERENTE A UMA DIARIA A MONTES CLAROS PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OFICINA. 3046 26/06/2019 R$ 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PASSAGEM ,HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. 3047 26/06/2019 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PASSAGEM ,HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. 3048 26/06/2019 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PASSAGEM ,HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. 3049 26/06/2019 R$ 330,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEREM USADOS NO ATENDIMENTO DE USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 3050 26/06/2019 R$ 5.626,45
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEREM USADOS NO ATENDIMENTO DE USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 3051 26/06/2019 R$ 5.325,04
EMPENHO P/ COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE 02 PENUS 12,5 X 80 X18 PARA SEREM USADOS NA RETO ESCAVADEIRA JCB DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. 3052 26/06/2019 R$ 3.630,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. 3053 26/06/2019 R$ 240,00
EMPENHO P COBRIR GOSTO C/ PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO NO ATENDIMENTO DE CONSULTAS A GESTANTES E REALIZAÇÃES DE EXAMES PREVENTIVOS NO INTUITO DE PREVINIR E PROMOVER A SAUDE DA MULHER.REF MES JUNHO 2019 3054 26/06/2019 R$ 10.050,00
EMPENHO P/ COBRIR GASTO EM ATEDIMENTO MEDICO COM REALIZACÃO DE ULTRASSONOGRAFIA P/ PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO NO CENTRO DE SAUDE E UNIDADES BASICAS.REF MES JUNHO 2019. 3055 26/06/2019 R$ 6.000,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO PARA ATENDIMENTO DE CONSULTA DE PROMOÇÃO A SAUDE AOS PACIENTES PORTATORES DOENÇAS DE CHAGAS.REF MES JUNHO 2019 3056 26/06/2019 R$ 2.850,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO DO DISTRITO DE SANTA RITA ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF.REF MES JUNHO 2019. 3057 26/06/2019 R$ 15.600,00
ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE PROFISSIONAL MEDICO PARA ATENDIMENTO DA POPULACÃO NO CENTRO DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.REF MES JUNHO 2019. 3058 26/06/2019 R$ 15.600,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO NO DISTRITO DE BOA VISTA ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF)REF MES JUNHO 2019. 3059 26/06/2019 R$ 15.600,00
ORDEM DE FORNECIMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICOS PARA ATENDIMENTO COM AVALIACÃO E PEQUENAS CIRURGIAS ATRAVÉS DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE.REF MES DE JUNHO 2019. 3060 26/06/2019 R$ 2.552,00
ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE PROFISSIONAL MEDICO PARA ATENDIMENTO DA POPULACÃO NO CENTRO DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.REF MES JUNHO 2019. 3061 26/06/2019 R$ 15.600,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE 04 PNEUS 175X70 R14 PARA SER NO VEICULO PLACA QPF 9355 NAS AATIVIDADES PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. 3062 26/06/2019 R$ 1.580,00
ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA EM GERAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA MIUNICIPAL DE OBRAS POUBLICAS DESTE MUNICIPIO 3063 26/06/2019 R$ 2.529,80
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DURANTE AS REUNIÕES NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE. 3065 26/06/2019 R$ 1.971,80
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFESSORES DA ZONA RURAL DURANTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES NA SEDE DO MUNICIPIO. 3066 26/06/2019 R$ 1.720,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM MANUTENÇÃO E REPAROS EM UM DRIVE D21ti, DOS SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER EVENTOS DE INTERESSE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BASICA. 3067 26/06/2019 R$ 159,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE EM REUNIÃO NA SEDE DO MUNICIPIO. 3069 26/06/2019 R$ 544,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACÃO PARA OPERADOR DE MAQUINAS E MOTORISTA, NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. 3070 26/06/2019 R$ 504,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACÃO PARA OPERADOR DE MAQUINAS E MOTORISTA, NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. 3071 26/06/2019 R$ 799,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE PALCO E EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOWS ARTISTICOS E CULTURAL 08 E 09 DE JUNHO NA COMUNIDADE DO SÃO JOÃO MARQUES. 3072 26/06/2019 R$ 4.300,00
ORDEM DE FORNECIMENTO REFERENTE AO EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE 05 IMPRESSORAS PARA ATENDER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA.REF MES JUNHO 2019. 3073 26/06/2019 R$ 1.679,60
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO, PARA ATENDER O TRANPORTE DE FEIRANTES DO CORREGO DAS ALMAS , PASSANDO PELO MORRO BRANCO À SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA 3074 26/06/2019 R$ 3.605,55
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS IMOBILIARIOS PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 3075 26/06/2019 R$ 21.101,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A ENTREGA DE GUIAS DE IPTU EXERCÍCIO 2019 AOS CONTRIBUINTES PROPRIETÁRIOS DE IMÓVEIS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 3076 26/06/2019 R$ 460,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA NESTE MUNICIPIO. 3077 26/06/2019 R$ 972,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA PATROL NEWHOLLAND RG 140 B PARA PATROLAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. 3078 26/06/2019 R$ 1.732,80
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO MÉDICO, ATRAVÉS DO FAE - FRAÇÃO ASSISTENCIAL ESPECIALIZADA 3079 26/06/2019 R$ 4.061,20
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 04 PROTER E 04 CAMARA DE AR 1000X20 PARA SEREM USADOS NO ONIBUS IVECO PLACA PXJ 7435 NAS ATIV.TRANSPORRTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. 3080 26/06/2019 R$ 900,00
REFERENTE PARCELAMENTO DA OPERAÇÃO DE CREDITO DA DÍVIDA COM BDMG E ESTA PREFEITRUA CONFORME CONTRATO 189380, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO DE 2019. 3081 26/06/2019 R$ 24.631,98
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA, NA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NA PRAÇA SÃO JORGE, NO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE. 3082 26/06/2019 R$ 51,28
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO MÉDICO, ATRAVÉS DO FAE - FRAÇÃO ASSISTENCIAL ESPECIALIZADA 3083 26/06/2019 R$ 5.032,89
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETE TRANSPORTANDO PACIENTES DA COMUNIDADE DO SÃO JOAO (SUCURIÚ) PARA TRATAMENTO MEDICO EM MINAS NOVAS, TURMALINA E CAPELINHA. 3084 26/06/2019 R$ 1.000,16
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUT. PREDIO LOCADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO, RELATIVO MES DE 05,06/2019 3085 26/06/2019 R$ 86,28
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUT. PREDIO (EDITH,SEBASTIANA,GETULIO) LOCADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO, RELATIVO MES DE JUNHO2019 3086 26/06/2019 R$ 187,90
SOLICITAÇÃO DE EMOPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. 3087 26/06/2019 R$ 4.200,00
EMPENHO PARA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTOS DE LANCHES DESTINADOS AO GRUPO DE CONGADO NOSSA SENHORA DO ROSARIO EM EVENTOS CULTURAIS NA SEDE DO MUNICIPIO. 3088 26/06/2019 R$ 1.340,00
SOLICITAÇÃO DE EMOPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. 3089 26/06/2019 R$ 3.666,10
SOLICITAÇÃO DE EMOPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. 3090 26/06/2019 R$ 1.785,40
SOLICITAÇÃO DE EMOPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. 3091 26/06/2019 R$ 1.200,00
SOLICITAÇÃO DE EMOPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. 3092 26/06/2019 R$ 148,20
SOLICITAÇÃO DE EMOPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. 3093 26/06/2019 R$ 2.735,26
SOLICITAÇÃO DE EMOPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. 3094 26/06/2019 R$ 1.798,23
SOLICITAÇÃO DE EMOPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. 3095 26/06/2019 R$ 15.506,33
SOLICITAÇÃO DE EMOPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. 3096 26/06/2019 R$ 1.879,12
SOLICITAÇÃO DE EMOPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. 3097 26/06/2019 R$ 3.246,32
SOLICITAÇÃO DE EMOPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. 3098 26/06/2019 R$ 795,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUZIR PACIENTES DE GRANJAS DO NORTE E VARGEM DO SETUBAL PARA TRATAMENTO MÉDICO EM MINAS NOVAS, CAPELINHA E TURMALINA. 3099 26/06/2019 R$ 4.198,95
SOLICITAÇÃO DE EMOPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. 3100 26/06/2019 R$ 3.866,16
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE CAMINHONETE D-20, PARA TRANSPORTAR MATERIAIS PARA SEREM USADOS NA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MELHORAMENTO EM PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 3101 26/06/2019 R$ 2.073,75
SOLICITAÇÃO DE EMOPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. 3102 26/06/2019 R$ 3.789,26
SOLICITAÇÃO DE EMOPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. 3103 26/06/2019 R$ 960,00
SOLICITAÇÃO DE EMOPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. 3104 26/06/2019 R$ 221,40
SOLICITAÇÃO DE EMOPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. 3105 26/06/2019 R$ 1.060,00
SOLICITAÇÃO DE EMOPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. 3106 26/06/2019 R$ 1.742,10
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUNTENÇÃO DO VEIC. DOBLÔ PLACA PYD9065 DESTINADA EM ATENDER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE 3107 26/06/2019 R$ 2.123,76
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUNTENÇÃO DO VEIC. TORO PLACA QNJ 7630 DESTINADO EM ATENDER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE 3108 26/06/2019 R$ 3.885,78
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUNTENÇÃO DO VEIC. FIAT WAY PLACA QNJ 7626 DESTINADO EM ATENDER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE 3109 26/06/2019 R$ 4.056,51
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, USADO NO PREDIO LOCADO PELA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO, RELATIVO O MES DE JUNHO DE 2019. 3110 26/06/2019 R$ 84,86
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUNTENÇÃO DO VEICULO FIAT TORO PLACA QND 6982 PARA ATENDER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE 3111 26/06/2019 R$ 3.699,66
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUNTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA QMT-2685 PARA ATENDER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE 3112 26/06/2019 R$ 2.128,80
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUNTENÇÃO DO VEICULO FIAT PALIO PLACA PWW 4518 PARA ATENDER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE 3113 26/06/2019 R$ 5.065,03
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, USADO NO PREDIO LOCADO PELA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO, RELATIVO O MES DE JUNHO DE 2019. 3114 26/06/2019 R$ 50,94
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, USADO NO PREDIO LOCADO PELA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO, RELATIVO O MES DE JUNHO DE 2019. 3115 26/06/2019 R$ 50,94
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUNTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO WAY PLACA OWU 0612 PARA ATENDER AS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. 3116 26/06/2019 R$ 2.604,38
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PASSAGEM ,HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. 3117 26/06/2019 R$ 300,00
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, USADO NO PREDIO FARMACIA,ACADEMIA, PSF, HOSPITAL, CASA APOIO (05,06) SEDE O MES DE JUNHO DE 2019. 3118 26/06/2019 R$ 253,62
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, USADO NA MANUT. PRAÇAS E JARDINS O MES DE JUNHO DE 2019. 3119 26/06/2019 R$ 1.931,83
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, USADO NA MANUT. PREDIO LOCADO PELA PREFEITURA, CONFORME O MES DE JUNHO DE 2019. 3120 26/06/2019 R$ 12,31
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNNOS DA CRECHE MUNICIPAL. 3121 26/06/2019 R$ 1.800,55
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, USADO NA MANUT. CRECHE E PRO INFANCIA, RELATIVO MES DE 04,06,07 DE 2019. 3122 26/06/2019 R$ 680,05
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, USADO NA MANUT.DA ESCOLA FREI EMILIO O MES DE 05,06,07 DE 2019. 3123 26/06/2019 R$ 26,04
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO 3124 26/06/2019 R$ 266,20
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, USADO NA MANUT. DO CAMPO NA PRAÇA SÃO JORGE NO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE, MES DE JUNHO DE 2019. 3125 26/06/2019 R$ 37,49
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA A SERVIDORES MUNICIPAIS NA RELIZAÇÃO DE REPAROS E MELHORAMENTO NOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA ZONA RURAL. 3126 26/06/2019 R$ 1.660,50
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE SONALIZAÇAO AUTOMOTIVA PARA DIVULGACÃO DE ENTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSTE MUNICIPIO. 3127 26/06/2019 R$ 360,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MELHOR ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANÇA FELIZ. 3128 26/06/2019 R$ 16.070,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. 3129 28/06/2019 R$ 1.230,00
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, USADO NA MANUT. PREDIO LOCADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO, RELATIVO O MES DE JUNHO DE 2019. 3160 28/06/2019 R$ 9,07
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS NO POOADO DE VARGEM DO SETUBAL NESTE MUNICÍPIO. 3161 28/06/2019 R$ 550,00
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, USADO NA MANUT. PREDIO PARA DEPOSITO, LOCADO POR ESTAQ PREFEITURA, CONFORME CONTRATO O MES DE JUNHO DE 2019. 3162 28/06/2019 R$ 7,91
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, USADO NA MANUT. DA SEGURANÇA PUBLICA, MES DE JUNHO DE 2019. 3163 28/06/2019 R$ 18,57
ORDEM DE PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, USADO NA MANUT. DA SEGURANÇA PUBLICA, MES DE MAIO E JUNHO DE 2019. 3164 28/06/2019 R$ 135,11
EMPENHO REFERENTE A MULTAS JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA. 3165 28/06/2019 R$ 3.725,59
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTACÃO DE SERVICOS RETIRADA DE ENXURRADAS E MELHORAMENTO NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. 3166 28/06/2019 R$ 420,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2019. 3167 28/06/2019 R$ 12.236,93
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2019. 3168 28/06/2019 R$ 10.500,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2019. 3169 28/06/2019 R$ 5.200,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2019. 3170 28/06/2019 R$ 998,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2019. 3171 28/06/2019 R$ 3.200,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2019. 3172 28/06/2019 R$ 2.395,20
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2019. 3173 28/06/2019 R$ 9.176,62
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2019. 3174 28/06/2019 R$ 1.606,05
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2019. 3175 28/06/2019 R$ 3.200,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2019. 3176 28/06/2019 R$ 1.650,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2019. 3177 28/06/2019 R$ 2.355,57
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2019. 3178 28/06/2019 R$ 3.200,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2019. 3179 28/06/2019 R$ 499,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2019. 3180 28/06/2019 R$ 1.700,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2019. 3181 28/06/2019 R$ 1.563,57
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2019. 3182 28/06/2019 R$ 3.930,07
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2019. 3183 28/06/2019 R$ 2.615,56
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2019. 3184 28/06/2019 R$ 3.200,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2019. 3185 28/06/2019 R$ 6.320,67
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2019. 3186 28/06/2019 R$ 11.868,36
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2019. 3187 28/06/2019 R$ 3.200,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2019. 3188 28/06/2019 R$ 2.579,63
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2019. 3189 28/06/2019 R$ 4.075,22
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2019. 3190 28/06/2019 R$ 2.296,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2019. 3191 28/06/2019 R$ 15.529,22
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2019. 3192 28/06/2019 R$ 5.379,63
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2019. 3193 28/06/2019 R$ 2.179,63
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2019. 3194 28/06/2019 R$ 6.150,47
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2019. 3195 28/06/2019 R$ 3.843,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2019. 3196 28/06/2019 R$ 4.143,99
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2019. 3197 28/06/2019 R$ 2.179,63
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2019. 3198 28/06/2019 R$ 3.200,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2019. 3199 28/06/2019 R$ 18.562,80
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2019. 3200 28/06/2019 R$ 55.242,47
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2019. 3201 28/06/2019 R$ 1.434,07
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2019. 3202 28/06/2019 R$ 3.911,50
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2019. 3203 28/06/2019 R$ 5.706,51
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2019. 3204 28/06/2019 R$ 1.276,38
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2019. 3205 28/06/2019 R$ 5.703,23
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2019. 3206 28/06/2019 R$ 1.497,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2019. 3207 28/06/2019 R$ 7.060,69
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2019. 3208 28/06/2019 R$ 11.976,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2019. 3209 28/06/2019 R$ 1.996,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2019 3210 28/06/2019 R$ 3.462,10
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2019 3211 28/06/2019 R$ 3.200,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2019 3212 28/06/2019 R$ 124.686,65
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2019 3213 28/06/2019 R$ 60.984,46
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2019 3214 28/06/2019 R$ 14.337,93
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2019 3215 28/06/2019 R$ 2.867,94
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2019 3216 28/06/2019 R$ 998,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2019 3217 28/06/2019 R$ 72.396,59
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2019 3218 28/06/2019 R$ 1.261,89
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2019 3219 28/06/2019 R$ 5.400,83
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2019 3220 28/06/2019 R$ 1.347,78
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2019 3221 28/06/2019 R$ 6.653,62
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2019 3222 28/06/2019 R$ 3.200,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2019 3223 28/06/2019 R$ 4.347,09
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2019 3224 28/06/2019 R$ 625,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2019 3225 28/06/2019 R$ 2.426,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2019 3226 28/06/2019 R$ 2.594,80
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2019 3227 28/06/2019 R$ 28.454,92
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2019 3228 28/06/2019 R$ 32.335,42
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2019 3229 28/06/2019 R$ 3.955,09
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2019 3230 28/06/2019 R$ 4.895,56
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2019 3231 28/06/2019 R$ 45.736,99
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2019 3232 28/06/2019 R$ 1.405,29
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2019 3233 28/06/2019 R$ 23.796,51
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2019 3234 28/06/2019 R$ 52.028,35
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2019 3235 28/06/2019 R$ 10.298,71
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2019 3236 28/06/2019 R$ 9.950,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2019 3237 28/06/2019 R$ 51.976,09
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2019 3238 28/06/2019 R$ 23.573,33
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2019 3239 28/06/2019 R$ 9.800,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2019 3240 28/06/2019 R$ 15.818,17
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2019 3241 28/06/2019 R$ 47.056,41
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 04 CAMARA DE AR E 04 PROTETOR 1.000X20 PARA SEREM USADOS NO VEICULO PLACA PUA 5676 NAS ATIV.ABAST. AGUA COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICIPIO. 3242 28/06/2019 R$ 900,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA PARA SEREM USADOS NO ATENDIMENTO DE USUÁRIOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 3243 28/06/2019 R$ 541,20
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JUNHO 2019. 3244 28/06/2019 R$ 51.328,46
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JUNHO 2019. 3245 28/06/2019 R$ 45.802,44
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JUNHO 2019. 3246 28/06/2019 R$ 22.306,59
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A FATURA 0001001819. 3247 28/06/2019 R$ 497,11
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JUNHO 2019. 3248 28/06/2019 R$ 27.088,66
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JUNHO 2019. 3249 28/06/2019 R$ 13.779,17
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JUNHO 2019. 3250 28/06/2019 R$ 1.942,72
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JUNHO 2019. 3251 28/06/2019 R$ 35.036,73
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JUNHO 2019. 3252 28/06/2019 R$ 2.184,03
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DAS LINHAS 3739-1270, 3739-1471, 3739-1144, PARA ATENDER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE JUNHO/2019. 3253 28/06/2019 R$ 479,79
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DAS LINHAS 3739-1105 PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE, RELATIVO MES DE JUNHO/2019. 3254 28/06/2019 R$ 155,02
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO. 3255 28/06/2019 R$ 3.169,87
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇAO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. 3256 28/06/2019 R$ 4.416,40
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DAS LINHAS 3739-1160 PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO MES DE JUNHO/2019. 3257 28/06/2019 R$ 279,01
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE 02 PNEUS 225X75 R16 PARA SEREM USADOS NO VEICULO PLACA QNJ 7630 NASA ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. 3258 28/06/2019 R$ 1.750,00
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DAS LINHAS 3739-1283 PARA ATENDER AS ATIV, RELATIVO MES DE JUNHO/2019. 3259 28/06/2019 R$ 15,92
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE 01 PNEUS 275X80 22.5 PARA SEREM USADO NO VEICULO PLACA HLF 5449 NAS ATIVID. SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. 3260 28/06/2019 R$ 2.315,00
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DAS LINHAS 3739-1299 PARA ATENDER AS ATIVIDADES SECRETARIA DE TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO MES DE JUNHO/2019. 3261 28/06/2019 R$ 235,10
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DAS LINHAS 3739-1316 PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRET. DESENV. ECONOMICO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO MES DE JUNHO/2019. 3262 28/06/2019 R$ 6,52
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DAS LINHAS 3739-1319 PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO MES DE JUNHO/2019. 3263 28/06/2019 R$ 237,19
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUZIR SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA ACOMPANHAR AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. 3264 28/06/2019 R$ 908,95
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA SER USADA NA MANUENÇÃO DO FIAT TORO PLACA QNK3789, DESTINADO AS VIAGENS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. 3265 28/06/2019 R$ 1.382,22
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PASSAGEM ,HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. 3266 28/06/2019 R$ 600,00