| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA E CAMINHÃO BASCULANTE (PAC II), PERTENCENTES A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. |
2829 |
03/06/2019 |
R$ 3.901,04 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÃO DAS UNIDADES ESPORTIVAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE MAIO DE 2019. |
2830 |
03/06/2019 |
R$ 1.261,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUT. DOS PREDIOS E UNIDADES BASICAS DE SAUDE , RELATIVO O MES DE MAIO DE 2019. |
2831 |
03/06/2019 |
R$ 3.337,49 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, RELATIVO O MES DE MAIO DE 2019. |
2832 |
03/06/2019 |
R$ 10.177,98 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUT. SERV. ABAST. AGUA NAS COMUNIDADE RURAIS RELATIVO O MES DE MAIO DE 2019. |
2833 |
03/06/2019 |
R$ 12.569,74 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUT. DOS PREDIOS E ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO O MES DE MAIO DE 2019. |
2834 |
03/06/2019 |
R$ 6.804,37 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DO MOTOR E RASTRAMENTO DA SPRINTER CDI 515, DESTINADO O TRANSPORTE DE USUARIOS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO |
2835 |
03/06/2019 |
R$ 5.750,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, USADOS EM LIGAÇÕES PROVISORIAS, RELATIVO O MES DE MAIO DE 2019. |
2836 |
03/06/2019 |
R$ 575,88 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPAROS E MANUTENÇÃO DO MOTOR DA SPRINTER CDI 515, DESTINADO O TRANSPORTE DE USUARIOS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. |
2838 |
03/06/2019 |
R$ 5.500,00 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSICÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRICOLA PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. |
2839 |
03/06/2019 |
R$ 298,00 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSICÃO PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO RETRO ESCAVADEIRA JCB C3 4X4 PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. |
2840 |
03/06/2019 |
R$ 675,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 50(CINQUENTA) METROS DE BLOQUETES SEXTAVADO 08X30, PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
2842 |
03/06/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS RESIDENCIAIS (LIXO) NO POVOADO DE VARGEM DO SETUBAL NESTE MUNICIPIO. |
2844 |
03/06/2019 |
R$ 1.008,45 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GOSTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
2845 |
03/06/2019 |
R$ 713,80 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. |
2846 |
03/06/2019 |
R$ 711,33 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM CIDADE DE DIMANTINA, NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
2847 |
03/06/2019 |
R$ 180,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10/50 MO ABASTECIMENTO DO VEICULO NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
2848 |
03/06/2019 |
R$ 892,44 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. |
2849 |
03/06/2019 |
R$ 1.382,88 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA NA CONSERVACÃO E MANUTENCÃO DAS ESTRADA VICINAIS DESE MUNICIPIO. |
2850 |
03/06/2019 |
R$ 5.305,50 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA NA CONSERVACÃO E MANUTENCÃO DAS ESTRADA VICINAIS DESE MUNICIPIO. |
2851 |
03/06/2019 |
R$ 3.702,42 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NO ABAST. AGUA COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
2852 |
03/06/2019 |
R$ 454,26 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NO ABAST. AGUA COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
2853 |
03/06/2019 |
R$ 1.296,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
2854 |
03/06/2019 |
R$ 960,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIMANTINA, NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
2855 |
03/06/2019 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS NAS ATIV. PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES. |
2856 |
03/06/2019 |
R$ 1.147,56 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10/50 NO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS NAS ATIV. PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES. |
2857 |
03/06/2019 |
R$ 1.113,54 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.ADMINIST.DA COORDENADORIA DE ENSINO E SURPEVISÃO DESTE MUNICIPIO. |
2858 |
03/06/2019 |
R$ 842,96 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES SERVIÇO DE PROTECÃO SOCIAL BASICA NESTE MUNICIPIO. |
2859 |
03/06/2019 |
R$ 1.105,10 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
2860 |
03/06/2019 |
R$ 334,10 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
2861 |
03/06/2019 |
R$ 2.542,71 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
2862 |
03/06/2019 |
R$ 11.195,70 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTEIMENTO DOS VEICULÇOS NAS ATIV.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. |
2863 |
03/06/2019 |
R$ 7.160,02 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10/50 NO ABASTEIMENTO DOS VEICULÇOS NAS ATIV.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. |
2864 |
03/06/2019 |
R$ 1.386,90 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS NAS ATIV. PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES. |
2865 |
03/06/2019 |
R$ 5.705,40 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRIBUIÇÕES EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA SEREM USADOS NO ABASTECIMENTO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR CONF. CONV. |
2866 |
03/06/2019 |
R$ 848,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A DIAMANTINA E BELO HORIZONTE, NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
2867 |
03/06/2019 |
R$ 380,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A DIAMANTINA , NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
2868 |
03/06/2019 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE SAUDE BUCAL. |
2869 |
03/06/2019 |
R$ 540,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE EPIDEMIOLOGIA E REUNIÃO SOBRE ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO DA HANSENIASE. |
2870 |
03/06/2019 |
R$ 240,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIMANTINA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA PREFEITURA. |
2871 |
03/06/2019 |
R$ 240,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIMANTINA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA PREFEITURA. |
2872 |
03/06/2019 |
R$ 160,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA AO SERVIDORES LOTADO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO EM REUNIOES, DO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE E ESCOLAS MUNICIPAIS. |
2873 |
03/06/2019 |
R$ 1.104,00 |
|
| REFERENTE A REEMBOLSO COM VIAJEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COGEMAS. |
2874 |
03/06/2019 |
R$ 310,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DA FROTA MECANIZADA NA OFICINA DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA. |
2875 |
03/06/2019 |
R$ 1.555,60 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE DOIS MANGOTES PARA SEREM USADOS NO CAMINÃO PIPA PARA ATENDER O TRANSPORTE DE ÁGUA PARA POPULAÇÃO DA ZONA RURAL. |
2876 |
03/06/2019 |
R$ 625,60 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM RECUPERAÇÃO DO RADIADOR DO CAMINHÃO IVECO PIPA 170E22 HMH-4218 PARA ATENDER NO TRATNSPORTE DE ÁGUA PARA POPULAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
2877 |
03/06/2019 |
R$ 250,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA EM REVISÃO MECANICA. |
2878 |
03/06/2019 |
R$ 400,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA SUBMERSSA DE POÇO ARTESIANO 3, 1/2CV, PARA SER USADA NOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA POPULAÇÃO NA ZONA RURAL. |
2879 |
03/06/2019 |
R$ 773,74 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR MUNICIPAL EM CURSO DE TREINAMENTO PRÁTICO, PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS NESTA ADMINISTRAÇÃO. |
2880 |
03/06/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NA CISAJE. |
2881 |
03/06/2019 |
R$ 850,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A DIAMANTINA , CONDUZINDO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
2882 |
03/06/2019 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE, NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
2883 |
03/06/2019 |
R$ 540,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE COM RESSACIMENTO DE DESPESAS DE VIIAGEM COM PEDADIO E COMBUSTIVEL, EM TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
2884 |
03/06/2019 |
R$ 39,40 |
|
| REFERENTE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVORA DA ASOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS, CONFORME CONVENIO FIRMADO. |
2923 |
10/06/2019 |
R$ 1.208,00 |
|
| REFERENTE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVORA DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME CONVENIO FIRMADO. |
2924 |
10/06/2019 |
R$ 862,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO. |
2925 |
10/06/2019 |
R$ 6.363,57 |
|
| REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS. |
2926 |
10/06/2019 |
R$ 26.458,56 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP. |
2927 |
10/06/2019 |
R$ 11.472,79 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO. |
2928 |
10/06/2019 |
R$ 699,60 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NO SISTEMA DO AR CONDICIONADO DA MOTONIVELADORA NEWHOLAND RG 140 PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. |
2929 |
10/06/2019 |
R$ 1.471,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PASSAGEM ,HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. |
2930 |
10/06/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PASSAGEM ,HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. |
2931 |
10/06/2019 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE 02 PNEUS 175X70 R14 PARA SER NO VEICULO PLACA QPF 9353 NAS AATIVIDADES PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. |
2932 |
10/06/2019 |
R$ 790,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE 04 PNEUS 175X70 R14 PARA SER NO VEICULO PLACA QPF 9353 NAS AATIVIDADES PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. |
2933 |
10/06/2019 |
R$ 1.580,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE 04 CAMARAS DE AR E 04 PNEUS PARA SEREM USDADOS NO ONIBUS VOLARE PLACA PZI 4237 NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
2934 |
10/06/2019 |
R$ 3.410,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE AJUDA DE CUSTO REF. A JUNHO 2019. |
2935 |
10/06/2019 |
R$ 2.825,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE AJUDA DE CUSTO REF. A JUNHO 2019. |
2936 |
10/06/2019 |
R$ 2.825,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE AJUDA DE CUSTO REF. A JUNHO 2019. |
2937 |
10/06/2019 |
R$ 2.725,00 |
|
| REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE AJUDA DE CUSTO REF. A JUNHO 2019. |
2938 |
10/06/2019 |
R$ 2.725,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTITICO E CULTURAL NA SEDE DO MUNICIPIO |
2939 |
10/06/2019 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DO REPRESENTANTE DOS ARTESAOS DO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE EM REPRESENTAÇÃO CULTURAL NA CIDADE DE OLINDA PE. |
2940 |
10/06/2019 |
R$ 800,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 06 RECARGAS DE GAS DE COZINHA GLP 13 KG PARA SER USADOS NAS CANTINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
2941 |
10/06/2019 |
R$ 399,00 |
|
| REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A MONTES CLAROS PARA RESLOVER ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
2942 |
10/06/2019 |
R$ 280,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. |
2943 |
10/06/2019 |
R$ 1.452,25 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE MATERIAIS PERMANETES PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
2944 |
10/06/2019 |
R$ 3.053,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
2945 |
10/06/2019 |
R$ 2.694,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS E ACÕES DA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
2946 |
10/06/2019 |
R$ 795,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA MELHORIA DOS SERVIÇOS DE SAUDE DA ATENCÃO BASICA DESTE MUICIPIO. |
2947 |
10/06/2019 |
R$ 75.626,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA MELHORIA DA ESTRUTURA DOS SERVIÇOS DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. |
2948 |
10/06/2019 |
R$ 25.805,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM DE MÃO DE OBRA DESTINADOS A PERFURAÇÃO DE BURACOS PARA IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO DISTRITO DE BOA VISTA. |
2949 |
10/06/2019 |
R$ 1.680,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA PARA SEREM USADOS NO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. |
2950 |
10/06/2019 |
R$ 858,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE , PARA PARTICIPAR COMO DELEGADO MA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE. |
2951 |
10/06/2019 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR COMO DELEGADO NA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE. |
2952 |
10/06/2019 |
R$ 180,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA PARTICIPAR SOBRE O POEPS. |
2953 |
10/06/2019 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR COMO DELEGADO NA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE. |
2954 |
10/06/2019 |
R$ 180,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCRIAS DEBITADO NA CONTA 26.063-0. |
2955 |
10/06/2019 |
R$ 60,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIMANTINA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE O POESPS. |
2956 |
10/06/2019 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIMANTINA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOA PARA AÇÃO CONTRA A DENGUE E VIGILANCIA SANITARIA. |
2957 |
10/06/2019 |
R$ 480,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A UMA INSCRIÇAO PARA O IX FORUM MINEIRO DE CONTABILIDADE PUBLICA MUNICIPAL. |
2958 |
10/06/2019 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS AOS IMOVEIS DA SERETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER. |
2959 |
10/06/2019 |
R$ 1.910,86 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇ PARA SERVIDORES LOTADO NA SECRET. TRANSPORTE, NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE E REGIÃO. |
2960 |
10/06/2019 |
R$ 1.140,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM REUNIÃO A FAMILIAS CARENTES NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE E REGIÃO |
2961 |
10/06/2019 |
R$ 780,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A DIAMANTINA, CONDUZINDO PACINTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
2962 |
10/06/2019 |
R$ 120,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COSEMES ESTADUAL E CIB. |
2963 |
10/06/2019 |
R$ 440,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A DIAMANTINA , CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
2964 |
10/06/2019 |
R$ 240,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
2965 |
10/06/2019 |
R$ 560,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE , NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
2966 |
10/06/2019 |
R$ 140,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. |
2967 |
10/06/2019 |
R$ 762,42 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GOSTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
2968 |
10/06/2019 |
R$ 594,96 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA NA CONSERVACÃO E MANUTENCÃO DAS ESTRADA VICINAIS DESE MUNICIPIO. |
2969 |
10/06/2019 |
R$ 3.288,36 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.ADMINIST.DA COORDENADORIA DE ENSINO E SURPEVISÃO DESTE MUNICIPIO. |
2970 |
10/06/2019 |
R$ 889,22 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES SERVIÇO DE PROTECÃO SOCIAL BASICA NESTE MUNICIPIO. |
2971 |
10/06/2019 |
R$ 668,20 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. |
2972 |
10/06/2019 |
R$ 1.330,62 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA NA CONSERVACÃO E MANUTENCÃO DAS ESTRADA VICINAIS DESE MUNICIPIO. |
2973 |
10/06/2019 |
R$ 12.693,90 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS NAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
2974 |
10/06/2019 |
R$ 1.159,35 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DAS VEICULOS NAS ATIV. DA SESCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
2975 |
10/06/2019 |
R$ 1.748,85 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NO ABAST. AGUA COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
2976 |
10/06/2019 |
R$ 466,32 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS NAS ATIV. PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES. |
2977 |
10/06/2019 |
R$ 813,51 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS NAS ATIV. PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES. |
2978 |
10/06/2019 |
R$ 1.173,84 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTEIMENTO DOS VEICULÇOS NAS ATIV.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. |
2979 |
10/06/2019 |
R$ 152,76 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
2980 |
10/06/2019 |
R$ 257,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
2981 |
10/06/2019 |
R$ 6.193,70 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTEIMENTO DOS VEICULÇOS NAS ATIV.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. |
2982 |
10/06/2019 |
R$ 7.072,64 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRIBUIÇÕES EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA SEREM USADOS NO ABASTECIMENTO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR CONF. CONV. |
2983 |
10/06/2019 |
R$ 549,98 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS NAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
2984 |
10/06/2019 |
R$ 6.371,70 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO EM TRATAMENTO MÉDICO NAS UNIDADES BÁSICAS, ATRAVÉS DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. |
2985 |
10/06/2019 |
R$ 4.029,47 |
|
| EMPENHO REFERENTE RESSACIMENTO COM DESPESAS DIVERSAS, EM VIAGEM PARA AVALIAÇÃO DA DIRETRIZE ATUALIZADA DA EDUCAÇÃO ESCOLAR. |
2986 |
10/06/2019 |
R$ 220,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE RESSACIMENTO COM DESPESAS DIVERSAS, EM VIAGEM PARA AVALIAÇÃO DA DIRETRIZE ATUALIZADA DA EDUCAÇÃO ESCOLAR. |
2987 |
10/06/2019 |
R$ 529,09 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, NA REGULAMENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO ESTUDANTIL NA RECEITA FEDERAL. |
2989 |
10/06/2019 |
R$ 280,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO VETERINARIO PARA ATENDIMENTOS AS ACÕES DE PROMOCÃO A SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇA ENDEMICAS. |
3006 |
24/06/2019 |
R$ 2.100,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHONETE 4X4, CABINE DUPLA PARA ATENDER VIAGENS DE INTERESSE DO GABINETE, DENTRO E FORA DO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE. |
3007 |
24/06/2019 |
R$ 78.900,00 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
3008 |
24/06/2019 |
R$ 660,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP REF. A MAIO 2019. |
3009 |
24/06/2019 |
R$ 6.474,06 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANT. DA CASA DE APOIO, LOCALIZADO NA RUA PEDRO LESSA, 963- BAIRRO SANTO ANDRE, EM BELO HORIZONTE, NO TRATAMENTO MEDICO DE PACIENTES. |
3010 |
24/06/2019 |
R$ 1.692,21 |
|
| REFERENTE A REEMBOLSO COM LOCOMOÇÃO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTCIPAR DO IX FORUM DE CONTABILIDADE PUBLICA MUNICIPAL REALIZADO PELA AMM ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS. |
3011 |
24/06/2019 |
R$ 300,00 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA PARTCIPAR DO IX FORUM DE CONTABILIDADE PUBLICA MUNICIPAL REALIZADO PELA AMM ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS. |
3012 |
24/06/2019 |
R$ 900,00 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA PARTCIPAR DO IX FORUM DE CONTABILIDADE PUBLICA MUNICIPAL REALIZADO PELA AMM ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS. |
3013 |
24/06/2019 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE A REEMBOLSO COM LOCOMOÇÃO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTCIPAR DO IX FORUM DE CONTABILIDADE PUBLICA MUNICIPAL REALIZADO PELA AMM ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS. |
3014 |
24/06/2019 |
R$ 300,00 |
|
| EMP. P/ COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTOS PARA ATENDER ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLV. ECONOMICO.REF MES JUNHO 2019. |
3015 |
26/06/2019 |
R$ 2.400,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE NESTE MUNICÍPIO. |
3016 |
26/06/2019 |
R$ 1.620,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO DA POPULAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.REF MES JUNHO 2019. |
3017 |
26/06/2019 |
R$ 2.280,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 02 PACOTES DE ARAME DE SOLDA MIG PARA SEREM USADOS NA OFICINA DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA. |
3018 |
26/06/2019 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO PARA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTOS DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFESSORES EM REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO. |
3019 |
26/06/2019 |
R$ 368,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. |
3020 |
26/06/2019 |
R$ 8.257,40 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO MICROONIBUS PLACA PXJ 7435, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. |
3021 |
26/06/2019 |
R$ 6.779,55 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO MICROONIBUS PLACA PYD 2321, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. |
3022 |
26/06/2019 |
R$ 4.965,31 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE 04 PNEUS 1.000X20 PARA SER USADOS NO ONIBUS ESCOLAR PLACA PXJ 7435 NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
3023 |
26/06/2019 |
R$ 8.600,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE 04 PNEUS 175 X 70 R14 PARA SEREM USADOS NO VEICULO PLACA PWW 4518 NAS ATIVIDADES PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. |
3024 |
26/06/2019 |
R$ 1.580,00 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE SOLDADOR COM REALIZAÇÃO DE SOLDA ELÉTRICA PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS NO PATIO E OFICINA DESTA PREFEITURA. |
3025 |
26/06/2019 |
R$ 2.409,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE 02 CAMARA DE AR 1400X24 E 02 PNEUS 1400X24 PARA SEREM USADOS NO MOTO NIVELADORA RG 140 NAS ATIVIDADES SERVIÇO DE ESTRADA VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
3026 |
26/06/2019 |
R$ 8.080,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DO GALDINO DESTE MUNICIPIO. |
3027 |
26/06/2019 |
R$ 2.785,69 |
|
| REFERENTE A UMA DIARIA A MONTES CLAROS PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRNASPORTES E OFICINA. |
3028 |
26/06/2019 |
R$ 180,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SER USADOS NA MERENDA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
3029 |
26/06/2019 |
R$ 734,72 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SER USADOS NA MERENDA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
3030 |
26/06/2019 |
R$ 946,90 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM TRANSPORTE DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE BH A MINAS NOVAS PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇAO DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTES A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. |
3031 |
26/06/2019 |
R$ 78,04 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SER USADOS NA MERENDA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
3032 |
26/06/2019 |
R$ 2.100,48 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DO VEICULO PLACA QOQ0953. |
3034 |
26/06/2019 |
R$ 78,58 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DO VEICULO PLACA QOQ0953. |
3035 |
26/06/2019 |
R$ 24,99 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE TUBOS PVC DN50 PN125, PARA SEREM USADOS NOS SISTEMAS DE DISTRIUIÇÃO DE ÁGUA PARA ATENDER A POPULAÇÃO DA COMUNIDADE DA CHACARA NESTE MUNICIPIO |
3036 |
26/06/2019 |
R$ 1.550,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO EM TRATAMENTO MÉDICO NAS UNIDADES BÁSICAS, ATRAVÉS DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. |
3037 |
26/06/2019 |
R$ 4.894,47 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARASEREM USADOS NO INCENTIVO DO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO |
3038 |
26/06/2019 |
R$ 1.141,30 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO. |
3039 |
26/06/2019 |
R$ 4.096,72 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO. |
3041 |
26/06/2019 |
R$ 2.970,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA EM REUNIOES E ATENDIMENTO NA UBS DO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE. |
3042 |
26/06/2019 |
R$ 1.296,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE CAMINHÃO PIPA DESTINADO O TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO DA POPULAÇÃO DA REGIÃO DO SÃO JOÃO MARQUES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO |
3043 |
26/06/2019 |
R$ 360,00 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS RESIDENCIAIS (LIXO) NO POVOADO DE VARGEM DO SETUBAL NESTE MUNICIPIO. |
3044 |
26/06/2019 |
R$ 996,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA, FREIOS, DIFERENCIAL E RASTREAMENTO DO ONIBUS PLACA OQM-8856, PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. |
3045 |
26/06/2019 |
R$ 2.200,00 |
|
| REFERENTE A UMA DIARIA A MONTES CLAROS PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OFICINA. |
3046 |
26/06/2019 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PASSAGEM ,HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. |
3047 |
26/06/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PASSAGEM ,HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. |
3048 |
26/06/2019 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PASSAGEM ,HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. |
3049 |
26/06/2019 |
R$ 330,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEREM USADOS NO ATENDIMENTO DE USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
3050 |
26/06/2019 |
R$ 5.626,45 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEREM USADOS NO ATENDIMENTO DE USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
3051 |
26/06/2019 |
R$ 5.325,04 |
|
| EMPENHO P/ COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE 02 PENUS 12,5 X 80 X18 PARA SEREM USADOS NA RETO ESCAVADEIRA JCB DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. |
3052 |
26/06/2019 |
R$ 3.630,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
3053 |
26/06/2019 |
R$ 240,00 |
|
| EMPENHO P COBRIR GOSTO C/ PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO NO ATENDIMENTO DE CONSULTAS A GESTANTES E REALIZAÇÃES DE EXAMES PREVENTIVOS NO INTUITO DE PREVINIR E PROMOVER A SAUDE DA MULHER.REF MES JUNHO 2019 |
3054 |
26/06/2019 |
R$ 10.050,00 |
|
| EMPENHO P/ COBRIR GASTO EM ATEDIMENTO MEDICO COM REALIZACÃO DE ULTRASSONOGRAFIA P/ PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO NO CENTRO DE SAUDE E UNIDADES BASICAS.REF MES JUNHO 2019. |
3055 |
26/06/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO PARA ATENDIMENTO DE CONSULTA DE PROMOÇÃO A SAUDE AOS PACIENTES PORTATORES DOENÇAS DE CHAGAS.REF MES JUNHO 2019 |
3056 |
26/06/2019 |
R$ 2.850,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO DO DISTRITO DE SANTA RITA ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF.REF MES JUNHO 2019. |
3057 |
26/06/2019 |
R$ 15.600,00 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE PROFISSIONAL MEDICO PARA ATENDIMENTO DA POPULACÃO NO CENTRO DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.REF MES JUNHO 2019. |
3058 |
26/06/2019 |
R$ 15.600,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO NO DISTRITO DE BOA VISTA ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF)REF MES JUNHO 2019. |
3059 |
26/06/2019 |
R$ 15.600,00 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICOS PARA ATENDIMENTO COM AVALIACÃO E PEQUENAS CIRURGIAS ATRAVÉS DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE.REF MES DE JUNHO 2019. |
3060 |
26/06/2019 |
R$ 2.552,00 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE PROFISSIONAL MEDICO PARA ATENDIMENTO DA POPULACÃO NO CENTRO DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.REF MES JUNHO 2019. |
3061 |
26/06/2019 |
R$ 15.600,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE 04 PNEUS 175X70 R14 PARA SER NO VEICULO PLACA QPF 9355 NAS AATIVIDADES PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. |
3062 |
26/06/2019 |
R$ 1.580,00 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA EM GERAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA MIUNICIPAL DE OBRAS POUBLICAS DESTE MUNICIPIO |
3063 |
26/06/2019 |
R$ 2.529,80 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DURANTE AS REUNIÕES NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE. |
3065 |
26/06/2019 |
R$ 1.971,80 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFESSORES DA ZONA RURAL DURANTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES NA SEDE DO MUNICIPIO. |
3066 |
26/06/2019 |
R$ 1.720,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM MANUTENÇÃO E REPAROS EM UM DRIVE D21ti, DOS SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER EVENTOS DE INTERESSE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BASICA. |
3067 |
26/06/2019 |
R$ 159,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE EM REUNIÃO NA SEDE DO MUNICIPIO. |
3069 |
26/06/2019 |
R$ 544,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACÃO PARA OPERADOR DE MAQUINAS E MOTORISTA, NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
3070 |
26/06/2019 |
R$ 504,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACÃO PARA OPERADOR DE MAQUINAS E MOTORISTA, NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
3071 |
26/06/2019 |
R$ 799,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE PALCO E EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOWS ARTISTICOS E CULTURAL 08 E 09 DE JUNHO NA COMUNIDADE DO SÃO JOÃO MARQUES. |
3072 |
26/06/2019 |
R$ 4.300,00 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO REFERENTE AO EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE 05 IMPRESSORAS PARA ATENDER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA.REF MES JUNHO 2019. |
3073 |
26/06/2019 |
R$ 1.679,60 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO, PARA ATENDER O TRANPORTE DE FEIRANTES DO CORREGO DAS ALMAS , PASSANDO PELO MORRO BRANCO À SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA |
3074 |
26/06/2019 |
R$ 3.605,55 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS IMOBILIARIOS PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
3075 |
26/06/2019 |
R$ 21.101,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A ENTREGA DE GUIAS DE IPTU EXERCÍCIO 2019 AOS CONTRIBUINTES PROPRIETÁRIOS DE IMÓVEIS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
3076 |
26/06/2019 |
R$ 460,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA NESTE MUNICIPIO. |
3077 |
26/06/2019 |
R$ 972,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA PATROL NEWHOLLAND RG 140 B PARA PATROLAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. |
3078 |
26/06/2019 |
R$ 1.732,80 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO MÉDICO, ATRAVÉS DO FAE - FRAÇÃO ASSISTENCIAL ESPECIALIZADA |
3079 |
26/06/2019 |
R$ 4.061,20 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 04 PROTER E 04 CAMARA DE AR 1000X20 PARA SEREM USADOS NO ONIBUS IVECO PLACA PXJ 7435 NAS ATIV.TRANSPORRTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
3080 |
26/06/2019 |
R$ 900,00 |
|
| REFERENTE PARCELAMENTO DA OPERAÇÃO DE CREDITO DA DÍVIDA COM BDMG E ESTA PREFEITRUA CONFORME CONTRATO 189380, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO DE 2019. |
3081 |
26/06/2019 |
R$ 24.631,98 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA, NA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NA PRAÇA SÃO JORGE, NO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE. |
3082 |
26/06/2019 |
R$ 51,28 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO MÉDICO, ATRAVÉS DO FAE - FRAÇÃO ASSISTENCIAL ESPECIALIZADA |
3083 |
26/06/2019 |
R$ 5.032,89 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETE TRANSPORTANDO PACIENTES DA COMUNIDADE DO SÃO JOAO (SUCURIÚ) PARA TRATAMENTO MEDICO EM MINAS NOVAS, TURMALINA E CAPELINHA. |
3084 |
26/06/2019 |
R$ 1.000,16 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUT. PREDIO LOCADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO, RELATIVO MES DE 05,06/2019 |
3085 |
26/06/2019 |
R$ 86,28 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUT. PREDIO (EDITH,SEBASTIANA,GETULIO) LOCADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO, RELATIVO MES DE JUNHO2019 |
3086 |
26/06/2019 |
R$ 187,90 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMOPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
3087 |
26/06/2019 |
R$ 4.200,00 |
|
| EMPENHO PARA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTOS DE LANCHES DESTINADOS AO GRUPO DE CONGADO NOSSA SENHORA DO ROSARIO EM EVENTOS CULTURAIS NA SEDE DO MUNICIPIO. |
3088 |
26/06/2019 |
R$ 1.340,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMOPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
3089 |
26/06/2019 |
R$ 3.666,10 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMOPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
3090 |
26/06/2019 |
R$ 1.785,40 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMOPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
3091 |
26/06/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMOPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
3092 |
26/06/2019 |
R$ 148,20 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMOPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
3093 |
26/06/2019 |
R$ 2.735,26 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMOPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
3094 |
26/06/2019 |
R$ 1.798,23 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMOPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
3095 |
26/06/2019 |
R$ 15.506,33 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMOPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
3096 |
26/06/2019 |
R$ 1.879,12 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMOPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
3097 |
26/06/2019 |
R$ 3.246,32 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMOPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
3098 |
26/06/2019 |
R$ 795,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUZIR PACIENTES DE GRANJAS DO NORTE E VARGEM DO SETUBAL PARA TRATAMENTO MÉDICO EM MINAS NOVAS, CAPELINHA E TURMALINA. |
3099 |
26/06/2019 |
R$ 4.198,95 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMOPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
3100 |
26/06/2019 |
R$ 3.866,16 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE CAMINHONETE D-20, PARA TRANSPORTAR MATERIAIS PARA SEREM USADOS NA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MELHORAMENTO EM PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
3101 |
26/06/2019 |
R$ 2.073,75 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMOPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
3102 |
26/06/2019 |
R$ 3.789,26 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMOPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
3103 |
26/06/2019 |
R$ 960,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMOPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
3104 |
26/06/2019 |
R$ 221,40 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMOPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
3105 |
26/06/2019 |
R$ 1.060,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMOPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
3106 |
26/06/2019 |
R$ 1.742,10 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUNTENÇÃO DO VEIC. DOBLÔ PLACA PYD9065 DESTINADA EM ATENDER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE |
3107 |
26/06/2019 |
R$ 2.123,76 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUNTENÇÃO DO VEIC. TORO PLACA QNJ 7630 DESTINADO EM ATENDER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE |
3108 |
26/06/2019 |
R$ 3.885,78 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUNTENÇÃO DO VEIC. FIAT WAY PLACA QNJ 7626 DESTINADO EM ATENDER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE |
3109 |
26/06/2019 |
R$ 4.056,51 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, USADO NO PREDIO LOCADO PELA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO, RELATIVO O MES DE JUNHO DE 2019. |
3110 |
26/06/2019 |
R$ 84,86 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUNTENÇÃO DO VEICULO FIAT TORO PLACA QND 6982 PARA ATENDER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE |
3111 |
26/06/2019 |
R$ 3.699,66 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUNTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA QMT-2685 PARA ATENDER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE |
3112 |
26/06/2019 |
R$ 2.128,80 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUNTENÇÃO DO VEICULO FIAT PALIO PLACA PWW 4518 PARA ATENDER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE |
3113 |
26/06/2019 |
R$ 5.065,03 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, USADO NO PREDIO LOCADO PELA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO, RELATIVO O MES DE JUNHO DE 2019. |
3114 |
26/06/2019 |
R$ 50,94 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, USADO NO PREDIO LOCADO PELA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO, RELATIVO O MES DE JUNHO DE 2019. |
3115 |
26/06/2019 |
R$ 50,94 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUNTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO WAY PLACA OWU 0612 PARA ATENDER AS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. |
3116 |
26/06/2019 |
R$ 2.604,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PASSAGEM ,HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. |
3117 |
26/06/2019 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, USADO NO PREDIO FARMACIA,ACADEMIA, PSF, HOSPITAL, CASA APOIO (05,06) SEDE O MES DE JUNHO DE 2019. |
3118 |
26/06/2019 |
R$ 253,62 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, USADO NA MANUT. PRAÇAS E JARDINS O MES DE JUNHO DE 2019. |
3119 |
26/06/2019 |
R$ 1.931,83 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, USADO NA MANUT. PREDIO LOCADO PELA PREFEITURA, CONFORME O MES DE JUNHO DE 2019. |
3120 |
26/06/2019 |
R$ 12,31 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNNOS DA CRECHE MUNICIPAL. |
3121 |
26/06/2019 |
R$ 1.800,55 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, USADO NA MANUT. CRECHE E PRO INFANCIA, RELATIVO MES DE 04,06,07 DE 2019. |
3122 |
26/06/2019 |
R$ 680,05 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, USADO NA MANUT.DA ESCOLA FREI EMILIO O MES DE 05,06,07 DE 2019. |
3123 |
26/06/2019 |
R$ 26,04 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
3124 |
26/06/2019 |
R$ 266,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, USADO NA MANUT. DO CAMPO NA PRAÇA SÃO JORGE NO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE, MES DE JUNHO DE 2019. |
3125 |
26/06/2019 |
R$ 37,49 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA A SERVIDORES MUNICIPAIS NA RELIZAÇÃO DE REPAROS E MELHORAMENTO NOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA ZONA RURAL. |
3126 |
26/06/2019 |
R$ 1.660,50 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE SONALIZAÇAO AUTOMOTIVA PARA DIVULGACÃO DE ENTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSTE MUNICIPIO. |
3127 |
26/06/2019 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MELHOR ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANÇA FELIZ. |
3128 |
26/06/2019 |
R$ 16.070,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
3129 |
28/06/2019 |
R$ 1.230,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, USADO NA MANUT. PREDIO LOCADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO, RELATIVO O MES DE JUNHO DE 2019. |
3160 |
28/06/2019 |
R$ 9,07 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS NO POOADO DE VARGEM DO SETUBAL NESTE MUNICÍPIO. |
3161 |
28/06/2019 |
R$ 550,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, USADO NA MANUT. PREDIO PARA DEPOSITO, LOCADO POR ESTAQ PREFEITURA, CONFORME CONTRATO O MES DE JUNHO DE 2019. |
3162 |
28/06/2019 |
R$ 7,91 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, USADO NA MANUT. DA SEGURANÇA PUBLICA, MES DE JUNHO DE 2019. |
3163 |
28/06/2019 |
R$ 18,57 |
|
| ORDEM DE PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, USADO NA MANUT. DA SEGURANÇA PUBLICA, MES DE MAIO E JUNHO DE 2019. |
3164 |
28/06/2019 |
R$ 135,11 |
|
| EMPENHO REFERENTE A MULTAS JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA. |
3165 |
28/06/2019 |
R$ 3.725,59 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTACÃO DE SERVICOS RETIRADA DE ENXURRADAS E MELHORAMENTO NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
3166 |
28/06/2019 |
R$ 420,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2019. |
3167 |
28/06/2019 |
R$ 12.236,93 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2019. |
3168 |
28/06/2019 |
R$ 10.500,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2019. |
3169 |
28/06/2019 |
R$ 5.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2019. |
3170 |
28/06/2019 |
R$ 998,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2019. |
3171 |
28/06/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2019. |
3172 |
28/06/2019 |
R$ 2.395,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2019. |
3173 |
28/06/2019 |
R$ 9.176,62 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2019. |
3174 |
28/06/2019 |
R$ 1.606,05 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2019. |
3175 |
28/06/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2019. |
3176 |
28/06/2019 |
R$ 1.650,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2019. |
3177 |
28/06/2019 |
R$ 2.355,57 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2019. |
3178 |
28/06/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2019. |
3179 |
28/06/2019 |
R$ 499,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2019. |
3180 |
28/06/2019 |
R$ 1.700,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2019. |
3181 |
28/06/2019 |
R$ 1.563,57 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2019. |
3182 |
28/06/2019 |
R$ 3.930,07 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2019. |
3183 |
28/06/2019 |
R$ 2.615,56 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2019. |
3184 |
28/06/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2019. |
3185 |
28/06/2019 |
R$ 6.320,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2019. |
3186 |
28/06/2019 |
R$ 11.868,36 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2019. |
3187 |
28/06/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2019. |
3188 |
28/06/2019 |
R$ 2.579,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2019. |
3189 |
28/06/2019 |
R$ 4.075,22 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2019. |
3190 |
28/06/2019 |
R$ 2.296,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2019. |
3191 |
28/06/2019 |
R$ 15.529,22 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2019. |
3192 |
28/06/2019 |
R$ 5.379,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2019. |
3193 |
28/06/2019 |
R$ 2.179,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2019. |
3194 |
28/06/2019 |
R$ 6.150,47 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2019. |
3195 |
28/06/2019 |
R$ 3.843,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2019. |
3196 |
28/06/2019 |
R$ 4.143,99 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2019. |
3197 |
28/06/2019 |
R$ 2.179,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2019. |
3198 |
28/06/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2019. |
3199 |
28/06/2019 |
R$ 18.562,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2019. |
3200 |
28/06/2019 |
R$ 55.242,47 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2019. |
3201 |
28/06/2019 |
R$ 1.434,07 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2019. |
3202 |
28/06/2019 |
R$ 3.911,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2019. |
3203 |
28/06/2019 |
R$ 5.706,51 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2019. |
3204 |
28/06/2019 |
R$ 1.276,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2019. |
3205 |
28/06/2019 |
R$ 5.703,23 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2019. |
3206 |
28/06/2019 |
R$ 1.497,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2019. |
3207 |
28/06/2019 |
R$ 7.060,69 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2019. |
3208 |
28/06/2019 |
R$ 11.976,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2019. |
3209 |
28/06/2019 |
R$ 1.996,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2019 |
3210 |
28/06/2019 |
R$ 3.462,10 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2019 |
3211 |
28/06/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2019 |
3212 |
28/06/2019 |
R$ 124.686,65 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2019 |
3213 |
28/06/2019 |
R$ 60.984,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2019 |
3214 |
28/06/2019 |
R$ 14.337,93 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2019 |
3215 |
28/06/2019 |
R$ 2.867,94 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2019 |
3216 |
28/06/2019 |
R$ 998,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2019 |
3217 |
28/06/2019 |
R$ 72.396,59 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2019 |
3218 |
28/06/2019 |
R$ 1.261,89 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2019 |
3219 |
28/06/2019 |
R$ 5.400,83 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2019 |
3220 |
28/06/2019 |
R$ 1.347,78 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2019 |
3221 |
28/06/2019 |
R$ 6.653,62 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2019 |
3222 |
28/06/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2019 |
3223 |
28/06/2019 |
R$ 4.347,09 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2019 |
3224 |
28/06/2019 |
R$ 625,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2019 |
3225 |
28/06/2019 |
R$ 2.426,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2019 |
3226 |
28/06/2019 |
R$ 2.594,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2019 |
3227 |
28/06/2019 |
R$ 28.454,92 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2019 |
3228 |
28/06/2019 |
R$ 32.335,42 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2019 |
3229 |
28/06/2019 |
R$ 3.955,09 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2019 |
3230 |
28/06/2019 |
R$ 4.895,56 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2019 |
3231 |
28/06/2019 |
R$ 45.736,99 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2019 |
3232 |
28/06/2019 |
R$ 1.405,29 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2019 |
3233 |
28/06/2019 |
R$ 23.796,51 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2019 |
3234 |
28/06/2019 |
R$ 52.028,35 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2019 |
3235 |
28/06/2019 |
R$ 10.298,71 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2019 |
3236 |
28/06/2019 |
R$ 9.950,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2019 |
3237 |
28/06/2019 |
R$ 51.976,09 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2019 |
3238 |
28/06/2019 |
R$ 23.573,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2019 |
3239 |
28/06/2019 |
R$ 9.800,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2019 |
3240 |
28/06/2019 |
R$ 15.818,17 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2019 |
3241 |
28/06/2019 |
R$ 47.056,41 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 04 CAMARA DE AR E 04 PROTETOR 1.000X20 PARA SEREM USADOS NO VEICULO PLACA PUA 5676 NAS ATIV.ABAST. AGUA COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
3242 |
28/06/2019 |
R$ 900,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA PARA SEREM USADOS NO ATENDIMENTO DE USUÁRIOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
3243 |
28/06/2019 |
R$ 541,20 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JUNHO 2019. |
3244 |
28/06/2019 |
R$ 51.328,46 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JUNHO 2019. |
3245 |
28/06/2019 |
R$ 45.802,44 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JUNHO 2019. |
3246 |
28/06/2019 |
R$ 22.306,59 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A FATURA 0001001819. |
3247 |
28/06/2019 |
R$ 497,11 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JUNHO 2019. |
3248 |
28/06/2019 |
R$ 27.088,66 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JUNHO 2019. |
3249 |
28/06/2019 |
R$ 13.779,17 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JUNHO 2019. |
3250 |
28/06/2019 |
R$ 1.942,72 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JUNHO 2019. |
3251 |
28/06/2019 |
R$ 35.036,73 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JUNHO 2019. |
3252 |
28/06/2019 |
R$ 2.184,03 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DAS LINHAS 3739-1270, 3739-1471, 3739-1144, PARA ATENDER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE JUNHO/2019. |
3253 |
28/06/2019 |
R$ 479,79 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DAS LINHAS 3739-1105 PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE, RELATIVO MES DE JUNHO/2019. |
3254 |
28/06/2019 |
R$ 155,02 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
3255 |
28/06/2019 |
R$ 3.169,87 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇAO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. |
3256 |
28/06/2019 |
R$ 4.416,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DAS LINHAS 3739-1160 PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO MES DE JUNHO/2019. |
3257 |
28/06/2019 |
R$ 279,01 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE 02 PNEUS 225X75 R16 PARA SEREM USADOS NO VEICULO PLACA QNJ 7630 NASA ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. |
3258 |
28/06/2019 |
R$ 1.750,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DAS LINHAS 3739-1283 PARA ATENDER AS ATIV, RELATIVO MES DE JUNHO/2019. |
3259 |
28/06/2019 |
R$ 15,92 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE 01 PNEUS 275X80 22.5 PARA SEREM USADO NO VEICULO PLACA HLF 5449 NAS ATIVID. SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. |
3260 |
28/06/2019 |
R$ 2.315,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DAS LINHAS 3739-1299 PARA ATENDER AS ATIVIDADES SECRETARIA DE TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO MES DE JUNHO/2019. |
3261 |
28/06/2019 |
R$ 235,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DAS LINHAS 3739-1316 PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRET. DESENV. ECONOMICO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO MES DE JUNHO/2019. |
3262 |
28/06/2019 |
R$ 6,52 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DAS LINHAS 3739-1319 PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO MES DE JUNHO/2019. |
3263 |
28/06/2019 |
R$ 237,19 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUZIR SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA ACOMPANHAR AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
3264 |
28/06/2019 |
R$ 908,95 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA SER USADA NA MANUENÇÃO DO FIAT TORO PLACA QNK3789, DESTINADO AS VIAGENS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. |
3265 |
28/06/2019 |
R$ 1.382,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PASSAGEM ,HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. |
3266 |
28/06/2019 |
R$ 600,00 |
|