| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A DIAMANTINA, NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
3267 |
01/07/2019 |
R$ 300,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM MANUTENÇÃO DO SETOR DE DIREÇÃO E BOMBA HIDRAÚLICA DO ONIBUS PLACA HLF 9963 DESTINADO O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NESTE MUNICIPIO |
3287 |
01/07/2019 |
R$ 600,00 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO VIVACE PLACA NXX0037, DESTINADO AS AÇÕES DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE. |
3288 |
01/07/2019 |
R$ 700,00 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE POSTES DE MADEIRA DE EUCALIPTO PARA SEREM USADOS NA MANUTENCÃO E REPAROS DAS CERCAS NAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS ZONA RURAL. |
3289 |
01/07/2019 |
R$ 750,00 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA E.MUNIC. ALVARENGA PEIXOTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM SÃO JOAO MARQUES. |
3290 |
01/07/2019 |
R$ 4.020,00 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AS OBRAS DE REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DE CHAPADA DO NORTE REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU Nº853640/17/ME/CAIXA INCLUINDO MATERIAIS E MÃO DE OBRA. |
3291 |
01/07/2019 |
R$ 611.597,40 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DA EDUCAÇÃO BASICA NESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO CONVENIO PTE/MG. |
3292 |
01/07/2019 |
R$ 1.123.580,00 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA SER USADOS NOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA ZONA RURAL COM BASE NO DECRETO 297 QUE DECRETA SITUAÇÃO DE EMERGENCIA |
3293 |
01/07/2019 |
R$ 7.423,00 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO, PARA ATENDER O TRANPORTE DE FEIRANTES DO CORREGO DAS ALMAS , PASSANDO PELO MORRO BRANCO À SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA |
3294 |
01/07/2019 |
R$ 3.605,55 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UM DISCO DE EMBREAGEM PARA SER USADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT TORO PLACA QND 6982 DESTINADA AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. |
3295 |
01/07/2019 |
R$ 280,00 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
3296 |
01/07/2019 |
R$ 684,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DO SENAC MINAS, PARA REALIZAÇÃO DE CURSOA PARA ATENDER A ASSISTÊNCIA SOCIAL E RECREATIVAMENTE COM CURSOS DE ESTÉTICA, GASTRONOMIA ETC. |
3297 |
01/07/2019 |
R$ 11.680,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA FORNECIMENTO DO ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NAS UBS DE SÃO JOÃO, VARGEM DO SETÚBAL E DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE NESTE MUNICÍPIO. |
3298 |
01/07/2019 |
R$ 350,00 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO ATENDIMENTO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA. |
3299 |
01/07/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PASSAGEM ,HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. |
3300 |
01/07/2019 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PASSAGEM ,HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. |
3301 |
01/07/2019 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO P/ COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE FRETE COM VEICULO DESTINADO A CONDUZIR SERVIDORES MUNICIPAIS NAS ATIVIDADES DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO NA CIDADE DIAMANTINA. |
3302 |
01/07/2019 |
R$ 1.031,45 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NO APARELHO DESFIBRILADOR PARA ATENDER USUÁRIOS EM TRATAMENTO MÉDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. |
3303 |
01/07/2019 |
R$ 310,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONEXÕES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. |
3304 |
01/07/2019 |
R$ 79,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS DO SERVIDOR EDINÃ GERALDO DE JESUS, RELATIVO AOS EXERCIOS 2016/2017/2018. |
3305 |
01/07/2019 |
R$ 18.333,32 |
|
| EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE FRETE COM CAMINHONETE DESTINADO O TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS NA MELHORIA E CONSERVACÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
3306 |
01/07/2019 |
R$ 2.140,20 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NO CAMINHÃO PIPA 170E22 HMH-4218 PARA ATENDER NO TRATNSPORTE DE ÁGUA PARA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
3307 |
01/07/2019 |
R$ 7.400,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA SEREM USADOS DURANTE REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DA ATENCÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
3308 |
01/07/2019 |
R$ 110,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA, A CIDADE DE MONTES CLAROS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E OFICINA DESTA PREFEITURA. |
3309 |
01/07/2019 |
R$ 540,00 |
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| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTACÃO DE SERVIÇO MÉDICO PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE EM CARÁTER DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO HOSPITAL DE MINAS NOVAS PARA HOSPITAL DE BELO HORIZONTE. |
3310 |
01/07/2019 |
R$ 1.200,00 |
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| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM MARERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A REFORMA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DAS E.M ALVARENGA PEIXOTO NÍVEA DE OLIVEIRA, SÃO JOSÉ E HORA FELEZ NESTE MUNICIPIO. |
3311 |
01/07/2019 |
R$ 7.507,67 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE AJUDA DE CUSTO REF. A JULHO 2019. |
3312 |
01/07/2019 |
R$ 2.725,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE AJUDA DE CUSTO REF. A JULHO 2019. |
3313 |
01/07/2019 |
R$ 2.725,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE AJUDA DE CUSTO REF. A JULHO 2019. |
3314 |
01/07/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE AJUDA DE CUSTO REF. A JULHO 2019. |
3315 |
01/07/2019 |
R$ 3.150,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAS CIDADES DE DIAMANTINA E TURMALINA |
3316 |
01/07/2019 |
R$ 1.283,80 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMOPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
3317 |
01/07/2019 |
R$ 468,21 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS PARA SEREM USADOS NO VEÍCULO FIAT UNO 1.4 PLACA OWU-0612 EM ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NESTE MUNICIPIO. |
3318 |
01/07/2019 |
R$ 790,00 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REPAROS E MANUTENÇÃO DO NOTOR DE PARTIDA E PARTE ELETRICA DA AMBULANCIA SPRINTER PLACA PUK 3996, DESTINADA O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. |
3319 |
01/07/2019 |
R$ 1.150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM ORGANIZAÇÃO DE REDES. |
3320 |
01/07/2019 |
R$ 440,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REPAROS E MANUTENÇÃO NO NOTOR DE PARTIDA DA PATROL E PÁ CARREGADEIRA PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. |
3321 |
01/07/2019 |
R$ 1.400,00 |
|
| EMPENHO P/ COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE FRETE DESTINADO A CONDUZIR SERVIDORES MUNICIPAIS NAS ATIVIDADES DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO NA CIDADE DE TURMALINA E DIAMANTINA. |
3322 |
01/07/2019 |
R$ 1.672,65 |
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| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.. |
3323 |
01/07/2019 |
R$ 3.532,30 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA MANUTENCÃO DE PNEUS E CAMARAS DA FROTA DA PREFEITURA NAS ATIVIDADES SERVIÇO DE ESTRADA VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
3324 |
01/07/2019 |
R$ 450,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM TRANSPORTE DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS MOTONIVELADORAS PERTENCENTES A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. |
3325 |
01/07/2019 |
R$ 104,57 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE , NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
3326 |
01/07/2019 |
R$ 510,00 |
|
| SOLICITACAO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZACAO DE SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO E MANUTENÇAO DA PA CARREGADEIRA 12 C PERTECENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. |
3327 |
01/07/2019 |
R$ 900,00 |
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| EMPENHO REFERENTE RESSACIMENTO COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TURMALINA ,COM ALIMENTAÇÃO E COMBUSTIVEL, A SERVIÇO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
3328 |
01/07/2019 |
R$ 67,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE RESSACIMENTO COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TURMALINA ,COM ALIMENTAÇÃO E COMBUSTIVEL, A SERVIÇO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
3329 |
01/07/2019 |
R$ 28,99 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIAD E VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COSEMES , CIR E CIRA. |
3330 |
01/07/2019 |
R$ 160,00 |
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| REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE. |
3331 |
01/07/2019 |
R$ 39,34 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MELHORAMENTO NOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO SAMPAIO E MAZAGÃO NESTE MUNICIPIO |
3332 |
01/07/2019 |
R$ 3.480,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MELHORAMENTO NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MUNDO MÁGICO, HORA FELIZ E PRE-ESCOLAR STª. RITA |
3333 |
01/07/2019 |
R$ 1.320,00 |
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| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEREM UTILIZAOS NA MANUTENCÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
3334 |
01/07/2019 |
R$ 39.895,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE B.H, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM DEPUTADO FEDERAL REGINALDO LOPES E REUUNIÃO JUNTO A FUNASA EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO. |
3335 |
01/07/2019 |
R$ 2.400,00 |
|
| ORDEM DE PAGAMENTO COM DIARIA DE VIAGEM A CIADE DE B.H, CONDUZINDO O CHEFE EXECUTIVO, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM DEPUTADO FEDERAL REGINALDO LOPES E REUNIÃO JUNTO A FUNASA, EM BUSCA DE RECURSOS. |
3336 |
01/07/2019 |
R$ 720,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA USO NO CAMINHÃO IVECO PIPA 170E22 PLACA HMH-4218 DESTINADO O TRANSPORTE DE ÁGUA PARA POPULAÇÃO DA ZONA RURAL. |
3337 |
01/07/2019 |
R$ 4.610,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PALCO E SOM PARA SEREM USADOS DURANTE A REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL E POPULAR FESTA DO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE DE 19 A 21/07/2019 |
3338 |
01/07/2019 |
R$ 11.220,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA MANUTENCÃO DE PNEUS E CAMARAS DA FROTA DA PREFEITURA NAS ATIVIDADES SERVIÇO DE ESTRADA VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
3339 |
01/07/2019 |
R$ 1.062,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO E AVALIAÇÃO DO MATERIAL PEDAGOGICO A SER UTILIZADO NA ASSOCIAÇÃO ESTUDANTIL. |
3340 |
01/07/2019 |
R$ 540,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. |
3341 |
01/07/2019 |
R$ 864,60 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GOSTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
3342 |
01/07/2019 |
R$ 373,86 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. |
3343 |
01/07/2019 |
R$ 1.109,52 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES SERVIÇO DE PROTECÃO SOCIAL BASICA NESTE MUNICIPIO. |
3344 |
01/07/2019 |
R$ 503,72 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.ADMINIST.DA COORDENADORIA DE ENSINO E SURPEVISÃO DESTE MUNICIPIO. |
3345 |
01/07/2019 |
R$ 632,22 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NO ABAST. AGUA COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
3346 |
01/07/2019 |
R$ 478,38 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA NA CONSERVACÃO E MANUTENCÃO DAS ESTRADA VICINAIS DESE MUNICIPIO. |
3347 |
01/07/2019 |
R$ 4.864,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE E DIAMANTINA , NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
3348 |
01/07/2019 |
R$ 1.320,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE RESSACIMENTO DESPESAS COM PEDAGIO, EM VIAGEM A CIDADE A BELO HORIZONTE , NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
3349 |
01/07/2019 |
R$ 100,80 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DAS VEICULOS NAS ATIV. DA SESCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
3350 |
01/07/2019 |
R$ 2.927,85 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA NA CONSERVACÃO E MANUTENCÃO DAS ESTRADA VICINAIS DESE MUNICIPIO. |
3351 |
01/07/2019 |
R$ 6.677,07 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10/50 NO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS NAS ATIV. PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES. |
3352 |
01/07/2019 |
R$ 422,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE E DIAMANTNA , NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
3353 |
01/07/2019 |
R$ 1.320,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
3354 |
01/07/2019 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA NO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS NAS ATIV. PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES. |
3355 |
01/07/2019 |
R$ 4.934,40 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
3356 |
01/07/2019 |
R$ 226,16 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10/50 NO ABASTEIMENTO DOS VEICULÇOS NAS ATIV.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. |
3357 |
01/07/2019 |
R$ 397,98 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTEIMENTO DOS VEICULÇOS NAS ATIV.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. |
3358 |
01/07/2019 |
R$ 4.893,28 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DO GERADOR DE ENERGIA NAS ATIV. DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
3359 |
01/07/2019 |
R$ 224,01 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRIBUIÇÕES EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA SEREM USADOS NO ABASTECIMENTO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR CONF. CONV. |
3360 |
01/07/2019 |
R$ 750,44 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE E DIAMANTINA, NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
3361 |
01/07/2019 |
R$ 1.260,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DIVERSOS DE MÃO DE OBRA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. |
3362 |
01/07/2019 |
R$ 1.300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A DIAMANTINA, NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
3363 |
01/07/2019 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER USADOS NA MERENNDA PARA OS ALUNOS DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
3364 |
01/07/2019 |
R$ 2.536,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 50 RECARGAS DE GAS DE COZINHA GLP 13 KG PARA SER USADOS NAS CANTINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
3365 |
01/07/2019 |
R$ 2.068,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A DIAMANTINA E BELO HORIZONTE , NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
3366 |
01/07/2019 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A DIAMANTINA , NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
3367 |
01/07/2019 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10/50 MO ABASTECIMENTO DO VEICULO NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
3368 |
01/07/2019 |
R$ 1.319,85 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE GOMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTE DESTE MUNICIPIO. |
3369 |
01/07/2019 |
R$ 5.820,30 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE GOMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTE DESTE MUNICIPIO. |
3370 |
01/07/2019 |
R$ 1.780,75 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
3371 |
01/07/2019 |
R$ 175,98 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO VETERINARIO PARA ATENDIMENTOS AS ACÕES DE PROMOCÃO A SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇA ENDEMICAS. |
3372 |
01/07/2019 |
R$ 2.100,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA NA CONSERVACÃO E MANUTENCÃO DAS ESTRADA VICINAIS DESE MUNICIPIO. |
3373 |
01/07/2019 |
R$ 4.047,72 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. |
3374 |
01/07/2019 |
R$ 841,38 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA NA CONSERVACÃO E MANUTENCÃO DAS ESTRADA VICINAIS DESE MUNICIPIO. |
3375 |
01/07/2019 |
R$ 768,14 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES SERVIÇO DE PROTECÃO SOCIAL BASICA NESTE MUNICIPIO. |
3376 |
01/07/2019 |
R$ 1.089,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10/50 MO ABASTECIMENTO DO VEICULO NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
3377 |
01/07/2019 |
R$ 528,82 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.ADMINIST.DA COORDENADORIA DE ENSINO E SURPEVISÃO DESTE MUNICIPIO. |
3379 |
01/07/2019 |
R$ 891,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS NAS ATIV. PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES. |
3380 |
01/07/2019 |
R$ 1.906,84 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS NAS ATIV. PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES. |
3381 |
01/07/2019 |
R$ 4.598,55 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTEIMENTO DOS VEICULÇOS NAS ATIV.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. |
3382 |
01/07/2019 |
R$ 853,06 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DAS VEICULOS NAS ATIV. DA SESCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
3383 |
01/07/2019 |
R$ 2.869,03 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
3384 |
01/07/2019 |
R$ 316,80 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS NAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
3385 |
01/07/2019 |
R$ 2.141,35 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NO ABAST. AGUA COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
3386 |
01/07/2019 |
R$ 4.276,88 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. |
3387 |
01/07/2019 |
R$ 883,94 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS NAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
3388 |
01/07/2019 |
R$ 10.584,12 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTEIMENTO DOS VEICULÇOS NAS ATIV.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. |
3389 |
01/07/2019 |
R$ 5.400,45 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DO GERADOR DE ENERGIA NAS ATIV. DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
3390 |
01/07/2019 |
R$ 162,97 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRIBUIÇÕES EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA SEREM USADOS NO ABASTECIMENTO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR CONF. CONV. |
3391 |
01/07/2019 |
R$ 569,25 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO DESTINADOS ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO. |
3392 |
01/07/2019 |
R$ 1.020,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A DIAMANTINA , NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO( CISAJE). |
3393 |
01/07/2019 |
R$ 780,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A DIAMANTINA, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
3394 |
01/07/2019 |
R$ 850,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIADE DE MONTES CLAROS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
3455 |
08/07/2019 |
R$ 800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIADE DE MONTES CLAROS,CONDUZINDO O CHEFE EXECUTIVO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
3456 |
08/07/2019 |
R$ 280,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE RESSACIMENTO COM PEDAGIO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE, NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
3457 |
08/07/2019 |
R$ 86,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI, NA RETIRADA DE VEICULOS NOVOS NA CONCESSIONARIA, ADQUIRIDOS PELO MUNICIPIO. |
3458 |
08/07/2019 |
R$ 180,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI, NA RETIRADA DE VEICULOS NOVOS NA CONCESSIONARIA. |
3459 |
08/07/2019 |
R$ 180,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI, NA RETIRADA DE VEICULOS NOVOS NA CONCESSIONARIA. |
3460 |
08/07/2019 |
R$ 140,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI, NA RETIRADA DE VEICULOS NOVOS NA CONCESSIONARIA, ADQUIRIDOS PELO MUNICIPIO. |
3461 |
08/07/2019 |
R$ 140,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI, NOS DIAS 10,11,12 DE JULHO DE 2019,PARA PARTICIPANDO DE WORKSHOP SOBRE LICITAÇÃO E COMPRAS PUBLICAS. |
3462 |
08/07/2019 |
R$ 420,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE 03 PNEUS 215X75 R17,5 PARA SEREM USADOS NO MICRO ONIBUS PLACA HMG 8270 NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
3463 |
08/07/2019 |
R$ 3.375,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS NAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
3464 |
08/07/2019 |
R$ 1.002,15 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS NAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
3465 |
08/07/2019 |
R$ 988,92 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP. |
3466 |
10/07/2019 |
R$ 15.688,99 |
|
| REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS. |
3467 |
10/07/2019 |
R$ 26.473,58 |
|
| REFERENTE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVORA DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME CONVENIO FIRMADO. |
3468 |
10/07/2019 |
R$ 862,00 |
|
| REFERENTE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVORA DA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS, CONFORME CONVENIO FIRMADO. |
3469 |
10/07/2019 |
R$ 1.208,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO. |
3470 |
10/07/2019 |
R$ 7.987,57 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTEMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO AUTO JEQUITINHONHA. |
3471 |
10/07/2019 |
R$ 12.648,35 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA SER USADA NA MANUENÇÃO DO FIAT TORO PLACA QNK3789, DESTINADO AS VIAGENS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. |
3499 |
12/07/2019 |
R$ 148,00 |
|
| ORDEM DE PAGAMENTO COM DIARIA DE VIAGEM A CIADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
3500 |
12/07/2019 |
R$ 600,00 |
|
| ORDEM DE PAGAMENTO COM DIARIA DE VIAGEM A CIADE DE BELO HORIZONTE, CONDUZINDO O CHEFE EXECUTIVO ,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
3501 |
12/07/2019 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PASSAGEM ,HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. |
3502 |
12/07/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PASSAGEM ,HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. |
3503 |
12/07/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PASSAGEM ,HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. |
3504 |
12/07/2019 |
R$ 300,00 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
3505 |
12/07/2019 |
R$ 660,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, NA CIDADE ADMINISTRATIVA SETOP. |
3506 |
12/07/2019 |
R$ 540,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA , NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
3507 |
12/07/2019 |
R$ 60,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A TROCA DO SUPORTE DO MATOR VEÍCULO PLACA QNK-3789, DESTINADO AS VIAGENS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. |
3508 |
12/07/2019 |
R$ 180,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITRA. |
3509 |
12/07/2019 |
R$ 160,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A B.H, NOS DIAS 22,23,24 DE JULHO/19, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADINISTRAÇÃO,PARTICIPANDO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO COMPRAS, CONTRATO E LICITAÇÕES. |
3510 |
12/07/2019 |
R$ 540,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES LOTADO NA SECRET. DESEN. ECONOMICO NO SERV. ABAST. DE AGUA EM COMUNIDADES RUAI NO DIST. GRANJAS DO NORTE. |
3511 |
12/07/2019 |
R$ 688,50 |
|
| VALOR QUE SEMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A EQUIPE EPIDEMIOLOGICO, EM ATIVIDADES NA VACINAÇÃO DE ANIMAIS, NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE E REGIÃO. |
3512 |
12/07/2019 |
R$ 742,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE SETE LAGOAS, CONDUZINDO A BOMBA HIDRAULICA DA PATROL PARA MANUTENÇÃO DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA. |
3513 |
12/07/2019 |
R$ 180,00 |
|
| ORDEM DE PAGAMENTO REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIDOR JAIME APARECIDO LEMOS DO AMARAL CONF. CONVENIO DE CESSÃO Nº 17.0026 FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO O MÊS DE 2019. |
3514 |
12/07/2019 |
R$ 17.926,19 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
3515 |
12/07/2019 |
R$ 1.600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NAS CONTAS DESTE MUNICIPIO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS NO MES DE JULHO DE 2019 |
3516 |
12/07/2019 |
R$ 21.981,95 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 000.105-1 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |
3517 |
12/07/2019 |
R$ 3.811,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE, NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
3518 |
12/07/2019 |
R$ 240,00 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DURANTE AS REUNIÕES NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE. |
3520 |
12/07/2019 |
R$ 2.004,30 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SEGURO DPVAT DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
3521 |
12/07/2019 |
R$ 0,56 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW COM A BANDA FORRÓ PIZADO DURANTE A REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL E POPULAR FESTA DO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE DE 19 A 21/07/2019 |
3565 |
18/07/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM O ARTISTA BRUNO BEMM DURANTE A REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL E POPULAR FESTA DO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE DIA 19/07/2019. |
3566 |
18/07/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM A BANDA PIZADOCHA DURANTE A REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL E POPULAR FESTA DO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE DIA 20/07/2019 |
3567 |
18/07/2019 |
R$ 3.500,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NA PINTURA NO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAR COMO CASA DE APOIO PARA PACIENTES EM TRATAMENTO MÉDICO EM B.HTE. |
3568 |
18/07/2019 |
R$ 1.413,02 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA TÉCNICOS DA EMPRESA DSA CONSULTORIA EM ATIVIDADES PROFISSIONAIS NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA, CONFORME PREVISTO EM CONTRATO. |
3569 |
18/07/2019 |
R$ 1.069,10 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO E CULTURAL DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS NA COMUNIDADE DO SÃO JOÃO MARQUES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
3570 |
18/07/2019 |
R$ 550,00 |
|
| EMP P/ COBRIR GASTOS COM AQUIS DE MATERIAL DIVERSOS PARA SERUSADOS NO MELHOR ATEND. AOS WORKSHPS OFERICIDOS PELO SENAC PARA USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMIL NA PERPECTIVA DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO |
3571 |
18/07/2019 |
R$ 240,10 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA FORNECIMENTO DO ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NAS UBS DE SÃO JOÃO, VARGEM DO SETÚBAL E DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE NESTE MUNICÍPIO. |
3572 |
18/07/2019 |
R$ 2.100,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO ONIBUS 15.190 PLACA HLF 9963 PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. |
3573 |
18/07/2019 |
R$ 1.156,80 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO P/ SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO ONIBUS 15.190 PLACA PXJ7435 DESTINADO O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. |
3574 |
18/07/2019 |
R$ 5.438,82 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO ONIBUS 15.190 PLACA PXJ7435 E HLF 9963 DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. |
3575 |
18/07/2019 |
R$ 4.045,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE LIMPEZA REPAROS E MANUTENCÃO DAS VIAS URBANAS NO DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE DESTE MUNICIPIO. |
3576 |
18/07/2019 |
R$ 750,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM FUNASA, SEGOV E BDMG, DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. |
3577 |
18/07/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 04 PNEUS 1.000X20 PARA SEREM USADOS NO VEICULO PLACA HMH 4218 NAS ATIV.ABAST. AGUA COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
3578 |
18/07/2019 |
R$ 8.600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONDUZINDO O CHEFE EXECUTIVO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM FUNASA, SEGOV E BDMG, DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. |
3579 |
18/07/2019 |
R$ 540,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM FUNASA, SEGOV E BDMG, DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. |
3580 |
18/07/2019 |
R$ 660,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM FUNASA, SEGOV E BDMG, DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. |
3581 |
18/07/2019 |
R$ 540,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, EM REUNIÃO NA SEDE BDMG, PARA ORIENTAÇÃO SOBRE OPERAÇÃO E HABILITAÇÃO DE FINANCIAMENTO REFERENTE AO EDITAL MUNICIPIO 2019. |
3582 |
18/07/2019 |
R$ 660,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, EM REUNIÃO NA SEDE BDMG, PARA ORIENTAÇÃO SOBRE OPERAÇÃO E HABILITAÇÃO DE FINANCIAMENTO REFERENTE AO EDITAL MUNICIPIO 2019. |
3583 |
18/07/2019 |
R$ 540,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE CARPINTARIA, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NESTE MUNICIPIO. |
3584 |
18/07/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP CONPETENCIA 06/2019 |
3585 |
18/07/2019 |
R$ 12.477,60 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CAFÉ EM PÓ PARA SER USADO NA CANTINA DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. |
3586 |
18/07/2019 |
R$ 114,50 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO. |
3587 |
18/07/2019 |
R$ 2.152,50 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.. |
3588 |
18/07/2019 |
R$ 749,10 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
3589 |
18/07/2019 |
R$ 267,40 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.. |
3590 |
18/07/2019 |
R$ 346,55 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA PARA OS ALUNOS DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
3591 |
18/07/2019 |
R$ 548,69 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COMSERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DIVERSOS E DE ROÇADEIRA DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ÁREA DO CAMPO DE FUTEBOL NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA. |
3592 |
18/07/2019 |
R$ 900,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
3593 |
18/07/2019 |
R$ 350,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NO CAMINHÃO PIPA PARA ATENDER NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO |
3594 |
18/07/2019 |
R$ 382,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DA FIAT TORO PLACA QND 6982, DESTINADA AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA NESTE MUNICIPIO. |
3595 |
18/07/2019 |
R$ 3.395,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER USADOS NA MERENNDA PARA OS ALUNOS DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
3596 |
18/07/2019 |
R$ 3.217,20 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER USADOS NA MERENDA PARA OS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS NESTE MUNICIPIO. |
3597 |
18/07/2019 |
R$ 1.084,25 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER USADOS NA MERENNDA PARA OS ALUNOS DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
3598 |
18/07/2019 |
R$ 753,50 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SER USADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. |
3599 |
18/07/2019 |
R$ 1.784,26 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA SER USADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. |
3600 |
18/07/2019 |
R$ 238,20 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 50 RECARGAS DE GAS DE COZINHA GLP 13 KG PARA SER USADOS NAS CANTINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
3601 |
18/07/2019 |
R$ 2.068,50 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA SER USADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. |
3602 |
18/07/2019 |
R$ 543,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA SER USADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. |
3603 |
18/07/2019 |
R$ 1.658,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DA PICKP FIAT STRADA PUM-9778 DESTINADA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS. |
3604 |
18/07/2019 |
R$ 1.280,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UMA DUPLA PARA SER USADA NA PATROL RG 140 B PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE PATROLAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
3605 |
18/07/2019 |
R$ 3.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PASSAGEM ,HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. |
3606 |
18/07/2019 |
R$ 700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA PARTICIPAR SOBRE ORGANIZAÇÃO DE REDE. |
3607 |
18/07/2019 |
R$ 160,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA PARTICIPAR SOBRE ORGANIZAÇÃO DE REDE. |
3608 |
18/07/2019 |
R$ 160,00 |
|
| EMPENHO P/ COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE ANUCIOS PARA MELHOR DIVULGACÃO DE WORKSHOPS PROCEDIMENTOS ESSENCIAIS NAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS NO DIA 31 DE JUNHO DE 2019. |
3609 |
18/07/2019 |
R$ 400,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DA SPRINTER CDI 515, DESTINADO O TRANSPORTE DE USUARIOS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO |
3610 |
18/07/2019 |
R$ 470,00 |
|
| EMPENHO PARA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTOS DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFESSORES EM REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO. |
3611 |
18/07/2019 |
R$ 385,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE PALESTRA ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DA EDUCAÇÃO BASICA. |
3612 |
18/07/2019 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE RESSACIMENTO COM DESPESAS DE VIAGEM A B.H, NOS DIAS 25,26 DE JULHO/19, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADINISTRAÇÃO,PARTICIPANDO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO COMPRAS, CONTRATO E LICITAÇÕES. |
3613 |
18/07/2019 |
R$ 398,35 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE ORGANIZAÇÃO DE REDES. |
3614 |
18/07/2019 |
R$ 160,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE ORGANIZAÇÃO DE REDES. |
3615 |
18/07/2019 |
R$ 160,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DAS CONTAS DA FONTE 100 DESTE MUNICIPIO. |
3616 |
18/07/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE 04 PNEUS 1.000X20 PARA SER USADOS NO ONIBUS ESCOLAR PLACA PXJ 7435,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
3617 |
18/07/2019 |
R$ 8.600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A FATURA 000109235. |
3618 |
18/07/2019 |
R$ 10,03 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE ARTREFERENTE AO ADITIVO DO CALÇAMENTO NO BAIRRO CEU AZUL |
3619 |
18/07/2019 |
R$ 85,96 |
|
| EMPENHO REFERENTE RESSACIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONDUZINDO PACIENTE EM TRATAMENTO MEDICO. |
3620 |
18/07/2019 |
R$ 338,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A DIAMANTINA E BELO HORIZONTE , NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
3621 |
18/07/2019 |
R$ 890,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A DIAMANTINA , NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
3622 |
18/07/2019 |
R$ 180,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A DIAMANTINA E BELO HORIZONTE , NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
3623 |
18/07/2019 |
R$ 960,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A DIAMANTINA, NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
3624 |
18/07/2019 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE, NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
3625 |
18/07/2019 |
R$ 1.330,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE E DIAMANTINA , NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
3672 |
26/07/2019 |
R$ 600,00 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A DIAMATINA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
3673 |
26/07/2019 |
R$ 210,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. |
3674 |
26/07/2019 |
R$ 140,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. |
3675 |
26/07/2019 |
R$ 140,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A DIAMANTINA , NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
3676 |
26/07/2019 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, EM VISITA AO DEPARTAMENTO DO UMDIME/CONVIVA EDUCACIONAL. |
3677 |
26/07/2019 |
R$ 880,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS DA LINDA 3739-1471 E 3739-121270, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA, RELATIVO O MES DE JULHO/2019. |
3678 |
26/07/2019 |
R$ 319,52 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS DA LINDA 3739-1316, PARA ATENDER AS ATIV. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA PREFEITURA, RELATIVO O MES DE JULHO/2019. |
3679 |
26/07/2019 |
R$ 10,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM, FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS NA SEDE E DISTRITO, RELATIVO O MES DE JULHO/2019. |
3680 |
26/07/2019 |
R$ 1.687,36 |
|
| EMPENHOPARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM USADOS NO MELHOR ATENDIMENTOS E DESENVOLVIMENTO DAS ACÕES DOS GRUPOS DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. |
3681 |
26/07/2019 |
R$ 423,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM USADOS NO MELHOR ATENTIMENTO DOS WORKSHOPS OFERECIDOS PELO SENAC DENTRO DA PERSPECTIVA DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO. |
3682 |
26/07/2019 |
R$ 97,29 |
|
| EMP P/ COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEREM UTILIZADOS EM ATEND NAS ACÃOE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SICIAL PARA MELHOR ATEND E DESENVOLVIMENTO NO AMBITO DO SUAS. |
3683 |
26/07/2019 |
R$ 652,36 |
|
| EMPENHO P/ COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEREM UTILIZADOS NO MELHOR ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS ACÕES DOS GRUPOS DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUNLO. |
3684 |
26/07/2019 |
R$ 1.756,50 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE 02 PNEUS 185X70 R14 PARA SER USADOS NO VEICULO PLACA OPQ 9045 NAS ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES. |
3685 |
26/07/2019 |
R$ 840,00 |
|
| REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTERA DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO. |
3686 |
26/07/2019 |
R$ 800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A A CIDADE DE MONTES CLAROS, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. |
3687 |
26/07/2019 |
R$ 180,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE ESCOALR PRO INFANCIA, NA SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO MES DE 07/2019. |
3688 |
26/07/2019 |
R$ 269,21 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FREI EMILIO, NA SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO MES DE 07/2019. |
3689 |
26/07/2019 |
R$ 8,95 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA PREDIO LOCADO PELA ESTA PREFEITURA, COFORME CONTRATO, RELATIVO MES DE 07/2019. |
3690 |
26/07/2019 |
R$ 8,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA PREDIO LOCADO PELA ESTA PREFEITURA, COFORME CONTRATO, RELATIVO MES DE 07/2019. |
3691 |
26/07/2019 |
R$ 18,12 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA PREDIO LOCADO PELA ESTA PREFEITURA, COFORME CONTRATO, RELATIVO MES DE 07/2019. |
3692 |
26/07/2019 |
R$ 61,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS MÉDICOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PERICIAS MÉDICAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME PREVISTO NO DECRETO DE Nº 30/2018. |
3693 |
26/07/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA PREDIO LOCADO PELA ESTA PREFEITURA, COFORME CONTRATO, RELATIVO MES DE 07/2019. |
3694 |
26/07/2019 |
R$ 22,88 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE FRETE COM VEICULO TAXI DESTINADO A CONDUZIR SERVIDORES MUNICIPAIS NAS ATIVIDADES DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO NA CIDADE DE TURMALINA E CAPELINHA. |
3695 |
26/07/2019 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE FRETE COM VEICULO TAXI DESTINADO A CONDUZIR SERVIDORES MUNICIPAIS NAS ATIVIDADES DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO NA CIDADE DE TURMALINA. |
3696 |
26/07/2019 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETE TRANSPORTANDO PACIENTES DA COMUNIDADE DO SÃO JOAO (SUCURIÚ) PARA TRATAMENTO MEDICO EM MINAS NOVAS, TURMALINA E CAPELINHA. |
3697 |
26/07/2019 |
R$ 1.851,36 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA PREDIO, ONDE FUNCIONA O PFS DO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE, RELATIVO MES DE 07/2019. |
3698 |
26/07/2019 |
R$ 31,34 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO EM BH, LOCADO PELA ESTA PREFEITURA, COFORME CONTRATO, RELATIVO MES DE 07/2019. |
3699 |
26/07/2019 |
R$ 1.155,74 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA PREDIO LOCADO PELA ESTA PREFEITURA, COFORME CONTRATO, RELATIVO MES DE 07/2019. |
3700 |
26/07/2019 |
R$ 41,73 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CRECHE CHAP. VERMELHO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAHCOEIRA DO NORTE, RELATIVO MES DE 06/2019. |
3701 |
26/07/2019 |
R$ 77,71 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO 02 CAMARA DE AR 12-04-24 PARA SEREM USADAS NO TRATOR AGRICOLA 4283 4X4 PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. |
3702 |
26/07/2019 |
R$ 430,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS E MELHORAMENTO NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA A MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB) |
3703 |
26/07/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 02 PNEUS 255X70 R16 PARA SEREM USADOS NO VEICULO PLACA OQQ 2372 L 200 TRITON NAS ATIV.ABAST. AGUA COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
3704 |
26/07/2019 |
R$ 1.830,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE 02 PNEUS 195X65 R15 PARA SEREM USADOS NO VEICULO PLACA QOL 3833 NAS ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
3705 |
26/07/2019 |
R$ 790,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PASSAGEM ,HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. |
3706 |
26/07/2019 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PASSAGEM ,HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. |
3707 |
26/07/2019 |
R$ 700,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO P/ COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE DUAS LATAS DE TINTAS PARA SEREM USADOS NA PINTURA NO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAR COMO CASA DE APOIO PARA PACIENTES EM TRATAMENTO MÉDICO EM B.H |
3708 |
26/07/2019 |
R$ 412,13 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE 02 PNEUS 175X70 R14 PARA SEREM USADOS NO VEICULO PLACA QOL 3818 QOL-3818 - TOYOTA ETIOS 1.3 NAS ATIVIDADES PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. |
3709 |
26/07/2019 |
R$ 790,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTINADOS A OBTENÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL DE BARRAMENTOS JUNTO A SUPRAM E OBRAS DE CAMPO DE FUTEBOL JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS. |
3710 |
26/07/2019 |
R$ 5.500,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, PARA SERVIDORES LOTADO NA SECRET. TRANSPORTE, NA MANUTENÇÃOA DAS ESTRADAS VICINAIS NO DIST. GRANJAS DO NORTE. |
3711 |
26/07/2019 |
R$ 890,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE TRES JOGOS DE PLACAS AUTOMOTIVAS, (REFLETIVA BRANCA) PARA SEREM USADAS NO EMPLACAMENTO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE DE PACIENTES. |
3712 |
26/07/2019 |
R$ 690,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE UNIFORMES PADRONIZADOS PARA SEREM USADOS PELAS EQUIPES DOS PSFs EM ATENDIMENTO AS AÇÕES DA ATENÇÃO BASICAS DE SAUDE. |
3713 |
26/07/2019 |
R$ 4.941,00 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE NO PERIODO DE 07 A 11 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR D CAPACITAÇÃO DA VERSAO SETE DO SISTEMA CADASTRO UNICO. |
3714 |
26/07/2019 |
R$ 720,00 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE NO PERIODO DE 07 A 11 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO PARA CAPACITAÇÃO DA VERSAO SETE DO SISTEMA CADASTRO UNICO. |
3715 |
26/07/2019 |
R$ 720,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE NESTE MUNICÍPIO. |
3716 |
26/07/2019 |
R$ 1.680,00 |
|
| EMP. P/ COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTOS PARA ATENDER ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLV. ECONOMICO.REF MES JULHO 2019 |
3717 |
26/07/2019 |
R$ 2.280,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO DA POPULAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.REF MES JULHO 2019. |
3718 |
26/07/2019 |
R$ 2.280,00 |
|
| REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS DO MENOR DANILO GONALO R. MIRANDA, FORA DE DOMICILIO. |
3719 |
26/07/2019 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR PRO INFANCIA, NA SEDE DESTA CIDADE. |
3720 |
26/07/2019 |
R$ 1.294,56 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE SOLDADOR COM REALIZAÇÃO DE SOLDA ELÉTRICA PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS NO PATIO E OFICINA DESTA PREFEITURA.REF MES 2019. |
3721 |
26/07/2019 |
R$ 2.409,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA EM GERAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA MIUNICIPAL DE OBRAS POUBLICAS DESTE MUNICIPIO |
3722 |
26/07/2019 |
R$ 2.780,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS NO RAMO DA ENGENHARIA CIVIL, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS NESTE MUNICÍPIO. |
3723 |
26/07/2019 |
R$ 14.100,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 02 225X70 R15 PARA SEREM USADOS NA SPRINTER PLACA HMG 7459 NAS ATIV.DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
3724 |
26/07/2019 |
R$ 1.630,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUNTENÇÃO DO VEICULO FIAT TORO PLACA QNW 1601 PARA ATENDER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE |
3725 |
26/07/2019 |
R$ 2.044,11 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA RETROESCAVADEIRA DESTA PREFEITURA DESTINADA AOS SERVIÇOS DE MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
3726 |
26/07/2019 |
R$ 772,22 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUZIR PACIENTES DE GRANJAS DO NORTE E VARGEM DO SETUBAL PARA TRATAMENTO MÉDICO EM MINAS NOVAS, CAPELINHA E TURMALINA. |
3727 |
26/07/2019 |
R$ 5.177,20 |
|
| REFERENTE A AJUDA FIANANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO. |
3728 |
26/07/2019 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE FRETE COM VEICULO DESTINADO A CONDUZIR SERVIDORES MUNICIPAIS NAS ATIVIDADES DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO NA CIDADE DE TURMALINA. |
3729 |
26/07/2019 |
R$ 304,00 |
|
| RERENTE A UMA DIARIA A BRASILIA DF NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2019 PARA PARTICIPAÇÃO COMO DELEGADO NA 16ª CONFERENCIA NACIONAL DE SAUDE. |
3730 |
26/07/2019 |
R$ 800,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE CESTA BASICA PARA BENEFICIOS EVENTUAIS NO MELHOR ATENDIMENTO AS FAMILIAS EM SITUACÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. |
3731 |
26/07/2019 |
R$ 3.135,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 01 PNEUS E 01 CAMARA DE AR PARA SER USADOS NA MOTO XTZ 125 PLACA HMG 9501 NAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. |
3732 |
26/07/2019 |
R$ 180,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MELHORAMENTO EM UMA PONTE BAIXA NA ESTRADA QUE LIGA SANTA RITA A BEIRA DO RIO ARAÇUAI. |
3733 |
26/07/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOWS ARTISTICOS E CULTURAL NA SEDE DO MUNICIPIO. |
3734 |
26/07/2019 |
R$ 1.550,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A DIAMANTINA , NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES MARIA DE FATIMA MACHADO PARA TRATAMENTO MEDICO. |
3735 |
26/07/2019 |
R$ 200,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MOTOBOMBAS SUBMERESSAS DE 02 E 05 CV 220W PARA SEREM USADAS NOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA POPULAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO |
3736 |
26/07/2019 |
R$ 6.825,16 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM TRANSPORTE DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇAO DA RETROESCAADEIRA JCB PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. |
3737 |
26/07/2019 |
R$ 44,70 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE CARNE BOVINA PARA SER USADO NA ALIMENTACÃO EM ACÃO DE COMEMORACÃO DO DIA DOS PAIS PARA OS GRUPOS DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. |
3738 |
26/07/2019 |
R$ 1.078,18 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE 02 PNEUS 175X70 R14 PARA SEREM USADO NA AMBULANCIA PLACA QMT 2685 NAS ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
3739 |
26/07/2019 |
R$ 790,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, USADO NO PREDIO FARMACIA,ACADEMIA, PSF, HOSPITAL, CASA APOIO (05,06) SEDE O MES DE JUNHO DE 2019. |
3740 |
26/07/2019 |
R$ 236,47 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAS CIDADES DE MINAS NOVAS TURMALINA E CAPELINHA. |
3741 |
26/07/2019 |
R$ 2.999,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A BRASILIA- DF, PARA PARTICIPAR COMO DELEGADO NA 16ª CONFERENCIA NACIONAL DE SAUDE. |
3742 |
26/07/2019 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE 02 PNEUS 175X70 R14 PARA SEREM USADOS NO VEICULO PLACA PYD 9065 NAS ATIVIDADES MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES. |
3743 |
26/07/2019 |
R$ 790,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE 02 PNEUS 175X70 R14 PARA SEREM USADOS NO VEICULO FIAT DUBLO PLACA PXJ 1302 NAS ATIVIDADES MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES. |
3744 |
26/07/2019 |
R$ 395,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE 02 PNEUS 175X70 R14 PARA SER USADOS NO VEICULO GOL 1.6 PLACA PXX 8529 NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS E BENEFICIOS SOCIAIS NO CRAS DESTE MUNICÍPIO |
3745 |
26/07/2019 |
R$ 790,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. |
3746 |
26/07/2019 |
R$ 140,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2019. |
3747 |
31/07/2019 |
R$ 12.236,93 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2019. |
3748 |
31/07/2019 |
R$ 10.500,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2019. |
3749 |
31/07/2019 |
R$ 5.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2019. |
3750 |
31/07/2019 |
R$ 998,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2019. |
3751 |
31/07/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2019. |
3752 |
31/07/2019 |
R$ 1.716,56 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2019. |
3753 |
31/07/2019 |
R$ 9.176,62 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2019. |
3754 |
31/07/2019 |
R$ 1.606,05 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2019. |
3755 |
31/07/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2019. |
3756 |
31/07/2019 |
R$ 1.650,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2019. |
3757 |
31/07/2019 |
R$ 2.355,57 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2019. |
3758 |
31/07/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2019. |
3759 |
31/07/2019 |
R$ 898,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2019. |
3760 |
31/07/2019 |
R$ 1.700,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2019. |
3761 |
31/07/2019 |
R$ 1.563,57 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2019. |
3762 |
31/07/2019 |
R$ 3.930,07 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2019. |
3763 |
31/07/2019 |
R$ 2.615,56 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2019. |
3764 |
31/07/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2019. |
3765 |
31/07/2019 |
R$ 5.954,74 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2019. |
3766 |
31/07/2019 |
R$ 11.868,36 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2019. |
3767 |
31/07/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2019. |
3768 |
31/07/2019 |
R$ 2.579,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2019. |
3769 |
31/07/2019 |
R$ 1.746,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2019. |
3770 |
31/07/2019 |
R$ 2.674,57 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2019. |
3771 |
31/07/2019 |
R$ 16.882,68 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2019. |
3772 |
31/07/2019 |
R$ 5.379,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2019. |
3773 |
31/07/2019 |
R$ 2.779,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2019. |
3774 |
31/07/2019 |
R$ 6.150,47 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2019. |
3775 |
31/07/2019 |
R$ 3.493,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2019. |
3776 |
31/07/2019 |
R$ 4.143,99 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2019. |
3777 |
31/07/2019 |
R$ 2.179,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2019. |
3778 |
31/07/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2019. |
3779 |
31/07/2019 |
R$ 19.893,47 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2019. |
3780 |
31/07/2019 |
R$ 54.940,83 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2019. |
3781 |
31/07/2019 |
R$ 1.661,89 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2019. |
3782 |
31/07/2019 |
R$ 2.192,92 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2019. |
3783 |
31/07/2019 |
R$ 3.911,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2019. |
3784 |
31/07/2019 |
R$ 6.346,79 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2019. |
3785 |
31/07/2019 |
R$ 1.276,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2019. |
3786 |
31/07/2019 |
R$ 5.703,23 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2019. |
3787 |
31/07/2019 |
R$ 1.497,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2019. |
3788 |
31/07/2019 |
R$ 7.060,69 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2019. |
3789 |
31/07/2019 |
R$ 11.976,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2019. |
3790 |
31/07/2019 |
R$ 1.996,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2019. |
3791 |
31/07/2019 |
R$ 3.462,10 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2019. |
3792 |
31/07/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2019. |
3793 |
31/07/2019 |
R$ 62.404,64 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2019. |
3794 |
31/07/2019 |
R$ 14.970,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2019. |
3795 |
31/07/2019 |
R$ 2.867,94 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2019. |
3796 |
31/07/2019 |
R$ 998,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2019. |
3797 |
31/07/2019 |
R$ 74.190,26 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2019. |
3798 |
31/07/2019 |
R$ 1.261,89 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2019. |
3799 |
31/07/2019 |
R$ 5.982,81 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2019. |
3800 |
31/07/2019 |
R$ 1.347,78 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2019. |
3801 |
31/07/2019 |
R$ 6.653,62 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2019. |
3802 |
31/07/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2019. |
3803 |
31/07/2019 |
R$ 2.426,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2019. |
3804 |
31/07/2019 |
R$ 2.594,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2019. |
3805 |
31/07/2019 |
R$ 26.700,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2019. |
3806 |
31/07/2019 |
R$ 31.859,70 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2019. |
3807 |
31/07/2019 |
R$ 3.489,36 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2019. |
3808 |
31/07/2019 |
R$ 4.895,56 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2019. |
3809 |
31/07/2019 |
R$ 44.745,24 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2019. |
3810 |
31/07/2019 |
R$ 1.405,29 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2019. |
3811 |
31/07/2019 |
R$ 125.823,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2019. |
3812 |
31/07/2019 |
R$ 24.030,77 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2019. |
3813 |
31/07/2019 |
R$ 52.262,61 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2019 |
3814 |
31/07/2019 |
R$ 14.601,45 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2019 |
3815 |
31/07/2019 |
R$ 11.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2019 |
3816 |
31/07/2019 |
R$ 52.480,08 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2019 |
3817 |
31/07/2019 |
R$ 22.923,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2019 |
3818 |
31/07/2019 |
R$ 11.500,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2019 |
3819 |
31/07/2019 |
R$ 15.295,84 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2019 |
3820 |
31/07/2019 |
R$ 45.415,88 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DIVERSOS DE MÃO DE OBRA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. |
3821 |
31/07/2019 |
R$ 850,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. |
3822 |
31/07/2019 |
R$ 70,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA MB ATEGO PLACA HMG 6549 CEDIDO PELA RURALMINAS. |
3823 |
31/07/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. |
3824 |
31/07/2019 |
R$ 210,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO. |
3825 |
31/07/2019 |
R$ 7.007,31 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM TRANSPORTE DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇAO DAMOTONIVELADORA RG 140B 2013 PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. |
3826 |
31/07/2019 |
R$ 54,04 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE LIMPEZA, REPAROS E MANUTENÇÃO NAS VIAS URBANAS NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE NESTE MUNICÍPIO. |
3827 |
31/07/2019 |
R$ 1.150,00 |
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| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUZIR SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA ACOMPANHAR AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
3828 |
31/07/2019 |
R$ 2.301,28 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA A SERVIDORES MUNICIPAIS NA RELIZAÇÃO DE REPAROS E MELHORAMENTO NOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA ZONA RURAL. |
3829 |
31/07/2019 |
R$ 2.173,50 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS DOS EDITAIS DE LICITAÇÃO PAL: 020, 035 E 036 NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO UNIÃO POR UMA VEZ. |
3830 |
31/07/2019 |
R$ 875,00 |
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| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE ENTULHOS PARA LIMPEZA E PREVENÇÃO À DENGUE NO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARACUAI . |
3831 |
31/07/2019 |
R$ 950,00 |
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| ORDEM DE FORNECIMENTO REFERENTE AO EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE 05 IMPRESSORAS PARA ATENDER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA.REF MES JULHO 2019. |
3832 |
31/07/2019 |
R$ 1.319,60 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LUBRIFICANTES E ELEMENTOS FILTRANTES PARA SEREM USADOS NA CAMINHONETE FIAT TORO PLACA QNK 3789, DESTINADA AS VIAGENS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO |
3833 |
31/07/2019 |
R$ 418,30 |
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| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE PEÇA DE REPOSICÃO PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO L200 OUTDOOR HLF 7429 PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. |
3835 |
31/07/2019 |
R$ 1.760,00 |
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| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE PEÇA DE REPOSICÃO PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO L200 OUTDOOR HLF 7429 PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. |
3836 |
31/07/2019 |
R$ 760,00 |
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| ENPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DO VEICULO L200 OUTDOOR PLACA HLF 7429 PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. |
3837 |
31/07/2019 |
R$ 140,00 |
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| EMPENHO P COBRIR GOSTO C/ PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO NO ATENDIMENTO DE CONSULTAS A GESTANTES E REALIZAÇÃES DE EXAMES PREVENTIVOS NO INTUITO DE PREVINIR E PROMOVER A SAUDE DA MULHER.REF MES JULHO 2019 |
3838 |
31/07/2019 |
R$ 10.050,00 |
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| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO PARA ATENDIMENTO DE CONSULTA DE PROMOÇÃO A SAUDE AOS PACIENTES PORTATORES DOENÇAS DE CHAGAS.REF MES JULHO 2019. |
3839 |
31/07/2019 |
R$ 2.850,00 |
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| REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
3840 |
31/07/2019 |
R$ 750,00 |
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| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO DO DISTRITO DE SANTA RITA ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF.REF MES JULHO 2019. |
3841 |
31/07/2019 |
R$ 15.600,00 |
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| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE PROFISSIONAL MEDICO PARA ATENDIMENTO DA POPULACÃO NO CENTRO DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.REF MES JULHO 2019. |
3842 |
31/07/2019 |
R$ 15.600,00 |
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| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO NO DISTRITO DE BOA VISTA ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF)REF MES JULHO 2019. |
3843 |
31/07/2019 |
R$ 15.600,00 |
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| EMPENHO P/ COBRIR GASTO EM ATEDIMENTO MEDICO COM REALIZACÃO DE ULTRASSONOGRAFIA P/ PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO NO CENTRO DE SAUDE E UNIDADES BASICAS.REF MES JUNHO 2019. |
3844 |
31/07/2019 |
R$ 6.000,00 |
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| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE PROFISSIONAL MEDICO PARA ATENDIMENTO DA POPULACÃO NO CENTRO DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.REF MES JULHO 2019. |
3845 |
31/07/2019 |
R$ 15.600,00 |
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| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO VETERINARIO PARA ATENDIMENTOS AS ACÕES DE PROMOCÃO A SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇA ENDEMICAS.REF MES JULHO 2019. |
3846 |
31/07/2019 |
R$ 2.100,00 |
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| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 02 PNEUS 225X70 R16 PARA SEREM USADOS NO FIAT DUCATO 2.8 PLACA HMG 5376 NAS ATIV.TRANSPORRTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
3847 |
31/07/2019 |
R$ 1.950,00 |
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| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 02 PNEUS 175X70 R14 PARA SER USADOS NA AMBULANCIA DOBLO PLACA QMT 2685 NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES. |
3848 |
31/07/2019 |
R$ 790,00 |
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| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETE TRANSPORTANDO PACIENTES DA COMUNIDADE DO SÃO JOAO (SUCURIÚ) PARA TRATAMENTO MEDICO EM MINAS NOVAS, TURMALINA E CAPELINHA. |
3849 |
31/07/2019 |
R$ 1.000,16 |
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| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE COSUMO DIVERSOS PARA SER USADOS NA MANUTENCÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
3851 |
31/07/2019 |
R$ 1.955,00 |
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| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE COSUMO DIVERSOS PARA SER USADOS NA MANUTENCÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
3852 |
31/07/2019 |
R$ 3.217,90 |
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| ORDEM DE FORNECIMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICOS PARA ATENDIMENTO COM AVALIACÃO E PEQUENAS CIRURGIAS ATRAVÉS DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE.REF MES DE JULHO 2019. |
3853 |
31/07/2019 |
R$ 2.552,00 |
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| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE COSUMO DIVERSOS PARA SER USADOS NA MANUTENCÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
3854 |
31/07/2019 |
R$ 5.116,20 |
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| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JULHO 2019. |
3855 |
31/07/2019 |
R$ 52.522,53 |
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| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JULHO 2019. |
3856 |
31/07/2019 |
R$ 18.884,18 |
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| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JULHO 2019. |
3857 |
31/07/2019 |
R$ 21.795,69 |
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| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JULHO 2019. |
3858 |
31/07/2019 |
R$ 54.525,83 |
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| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JULHO 2019. |
3859 |
31/07/2019 |
R$ 13.527,91 |
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| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JULHO 2019. |
3860 |
31/07/2019 |
R$ 1.840,49 |
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| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JULHO 2019. |
3861 |
31/07/2019 |
R$ 35.945,23 |
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| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JULHO 2019. |
3862 |
31/07/2019 |
R$ 2.458,40 |
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| REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO ESPECILIZADO FORA DE DOMICILIO. |
3863 |
31/07/2019 |
R$ 300,00 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS INFECTANTE, QUIMICO E PERFURO CORTANTE GERADOS NO CENTRO DE SAÚDE E UBS DESTE MUNICÍPIO. |
3864 |
31/07/2019 |
R$ 4.800,00 |
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| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENCÃO DE 04 COMPUTADORES DO SETOR DA COODENADORIA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. |
3865 |
31/07/2019 |
R$ 390,00 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO SPIN PLACA QOL 3833 DESTINADO AS AÇÕES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE. |
3866 |
31/07/2019 |
R$ 1.190,00 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A REPAROS E MANUTENÇÃO DA SPRINTER CDI 515 PUH-9628 DESTINADA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO. |
3867 |
31/07/2019 |
R$ 750,00 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A REPAROS E MANUTENÇÃO DA SPRINTER CDI 515 PUH-9628 DESTINADA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO. |
3868 |
31/07/2019 |
R$ 7.696,27 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A REPAROS E MANUTENÇÃO DA DOBLÔ PLACA QMT 2685 DESTINADA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DE DOMICILIO |
3869 |
31/07/2019 |
R$ 50,00 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA OPERADORES DE MÁQUINAS, MOTORISTA E AJUDANTE, DURANTE OS SERVIÇOS DE PATROLAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
3870 |
31/07/2019 |
R$ 1.740,00 |
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| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENCÃO DE PNEUS E CAMARAS DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
3871 |
31/07/2019 |
R$ 1.050,00 |
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| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA, DE INTERESSE DESTE MUNMICIPIO. |
3873 |
31/07/2019 |
R$ 660,00 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE CAMINHONETE PARA ATENDER ATIVIDADES DA ATENCÃO BASICA MUNICIAPAL. |
3874 |
31/07/2019 |
R$ 330,00 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SER USADAS NA RETROESCAVADEIRA JCB 2013 PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE MEHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO |
3875 |
31/07/2019 |
R$ 2.441,98 |
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| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS DA LINDA 3739-1299, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRET. DE TRANSPORTE DESTA PREFEITURA, RELATIVO O MES DE JULHO/2019. |
3876 |
31/07/2019 |
R$ 163,70 |
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| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS DA LINDA 3739-1160, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO O MES DE JULHO/2019. |
3877 |
31/07/2019 |
R$ 272,06 |
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| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DARF/RFB. |
3878 |
31/07/2019 |
R$ 911,44 |
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| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS DA LINDA 3739-1319, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO O MES DE JULHO/2019. |
3879 |
31/07/2019 |
R$ 163,44 |
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| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS DA LINDA 3739-1105, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE, RELATIVO O MES DE JULHO/2019. |
3880 |
31/07/2019 |
R$ 166,06 |
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| EMPENHO REFERENTE O RESSACIMENTO COM RELE PV092264, PARA MANUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA HYUNDAI. |
3881 |
31/07/2019 |
R$ 276,69 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE CAMINHÃO MUCK, DESTINADO A RETIRADA DOS POSTES DE ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DA SEDE E O TRANSPORTE DOS MESMOS ATÉ O CAMPO DE BOA VISTA. |
3882 |
31/07/2019 |
R$ 3.337,50 |
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| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA POTAVEL DESTINADO A IMOVELIS DESTA SECRETARIA. |
3883 |
31/07/2019 |
R$ 88,34 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMOVEL PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. |
3884 |
31/07/2019 |
R$ 53,50 |
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| EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NAS CONTAS FONTE 100. |
3885 |
31/07/2019 |
R$ 10.000,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE, NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
3886 |
31/07/2019 |
R$ 1.380,00 |
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| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE NERGIA ELETRICA, DESTINADO MANUT. DE PREDIOS E UBS MUNICIPAIS, RELATIVO O MES DE JULHO/2019. |
3887 |
31/07/2019 |
R$ 3.586,80 |
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| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE NERGIA ELETRICA, DESTINADO MANUT. DO GINASIO E QUADRA POLIESPORTIVA NA SEDE E DISTRITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE JULHO/2019. |
3888 |
31/07/2019 |
R$ 823,05 |
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| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE NERGIA ELETRICA, DESTINADO MANUT. DE PREDIOS E ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO O MES DE JULHO/2019. |
3889 |
31/07/2019 |
R$ 6.505,49 |
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| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE NERGIA ELETRICA, DESTINADO MANUT. DAS BOMBAS E POÇOES ARTESIANOS, NO ABASTECIM ENTO NAS COMUNIDADES RURAIS, RELATIVO O MES DE JULHO/2019. |
3890 |
31/07/2019 |
R$ 18.778,45 |
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| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE NERGIA ELETRICA, DESTINADO MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NA SEDE E DISTRITO, RELATIVO O MES DE JULHO/2019. |
3891 |
31/07/2019 |
R$ 10.131,22 |
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| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS RESIDENCIAIS (LIXO) NO POVOADO DE VARGEM DO SETUBAL NESTE MUNICIPIO. |
3892 |
31/07/2019 |
R$ 996,00 |
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