| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM APRESENTAÇÃO SHOW DE CUNHO SOCIAL, DURANTE CONFRATERNIZAÇÃO COM OS INTEGRANTES DOS PROGRAMAS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NESTE MUNICIPIO. |
3893 |
01/08/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS E MELHORAMENTO NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA A MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB) |
3894 |
01/08/2019 |
R$ 4.440,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A REPAROS E MANUTENÇÃO DO DOBLO PLACA QMT 2685, DESTINAO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO. |
3895 |
01/08/2019 |
R$ 228,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A REPAROS E MANUTENÇÃO DA SPIN PLACA QOL 3833, DESTINADA EM ATENDER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. |
3896 |
01/08/2019 |
R$ 1.965,10 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A REPAROS E MANUTENÇÃO DA SPRINTER CDI 515 PUH-9628 DESTINADA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO. |
3897 |
01/08/2019 |
R$ 1.771,37 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA PATROL RG140B, 2013, DESTINADA OS SERVIÇOS DE PATROLAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
3898 |
01/08/2019 |
R$ 552,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO DESTINADOS AS ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO. |
3899 |
01/08/2019 |
R$ 1.380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PASSAGEM ,HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. |
3900 |
01/08/2019 |
R$ 700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA CONSULTAR SITUAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA CONSOLIDADA DO MUNIICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. |
3901 |
01/08/2019 |
R$ 140,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA E REEEBOLSO DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA CONSULTAR SITUAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA CONSOLIDADA DO MUNIICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. |
3902 |
01/08/2019 |
R$ 180,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARTICIPANDO DE TREINAMENTO PARA INSERÇÃO/EXPORTAÇÃO DE DADOS NO PORTAL DE TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO. |
3903 |
01/08/2019 |
R$ 140,00 |
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| EMPENHO REF. DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A DIAMANTINA, COMO MOTORISTA, CONDUZINDO SERVIDORES PARA CONSULTAR SITUAÇÃO PARCELAMENTO DIVIDA CONSOLIDADA DO MUNIIC. JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. |
3904 |
01/08/2019 |
R$ 140,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO EM TRATAMENTO MÉDICO NAS UNIDADES BÁSICAS, ATRAVÉS DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. |
3905 |
01/08/2019 |
R$ 1.880,26 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO EM TRATAMENTO MÉDICO NAS UNIDADES BÁSICAS, ATRAVÉS DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. |
3906 |
01/08/2019 |
R$ 2.419,17 |
|
| REFERENTE A REEMBOLSO COM DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA CAPACITAÇAO DO SISTEMA CADASTRO UNICO. |
3907 |
01/08/2019 |
R$ 360,00 |
|
| REFERENTE A REEMBOLSO COM DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA CAPACITAÇAO DO SISTEMA CADASTRO UNICO. |
3908 |
01/08/2019 |
R$ 320,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIOZONTE, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE DIGISUS. |
3909 |
01/08/2019 |
R$ 660,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA PARTICIPAR SOBRE ORGANIZAÇÃO DE REDE. |
3910 |
01/08/2019 |
R$ 160,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA PARTICIPAR SOBRE ORGANIZAÇÃO DE REDE. |
3911 |
01/08/2019 |
R$ 160,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS CO AQUISICÃO DE 06 PNEUS 195X75 R16 PARA SER USADOS NO VEICULO SPRINTER 515 PLACA PUH-9628 NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUN |
3912 |
01/08/2019 |
R$ 4.890,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE 04 PENEUS 225 X75 R16 PARA SER USADOS NO VEICULO SPRINTER 415 PLACA PUK 3996 NAS ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
3913 |
01/08/2019 |
R$ 3.500,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 22.5X70R16, PARA SEREM USADOS NO VEÍCULO FIAT TORO PLACA QNK 3789 DESTINADO AS VIAGENS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. |
3914 |
01/08/2019 |
R$ 3.500,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE 02 PNEUS 185X70 R14 PARA SER USADOS NO VEICULO FIAT DOBLO PLACA HNH 0654 NAS ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
3915 |
01/08/2019 |
R$ 840,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER USADO NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
3916 |
01/08/2019 |
R$ 17.740,10 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE SANTA RITA EM CONSONANCIA COM O CONVENIO 1491000408/2017SEGOV. |
3917 |
01/08/2019 |
R$ 173.038,19 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
3918 |
01/08/2019 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE RESSACIMENTO COM DESPESAS PEDAGIO , EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HOROZINTE , NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
3919 |
01/08/2019 |
R$ 50,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS, A SERVIÇO DO GABINETE. |
3920 |
01/08/2019 |
R$ 180,00 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS RESIDENCIAIS (LIXO) NO POVOADO DE VARGEM DO SETUBAL NESTE MUNICIPIO. |
3921 |
01/08/2019 |
R$ 1.020,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO. |
3922 |
01/08/2019 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS NAS ATIV. PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES. |
3923 |
01/08/2019 |
R$ 1.877,12 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS NAS ATIV. PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES. |
3924 |
01/08/2019 |
R$ 3.038,04 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A , NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
3925 |
01/08/2019 |
R$ 480,00 |
|
| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA.. |
3926 |
01/08/2019 |
R$ 364,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEREREM USADOS NA MANUTENÇÃO DAS UBS. |
3927 |
01/08/2019 |
R$ 1.756,50 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIV. DAS UBS. |
3928 |
01/08/2019 |
R$ 652,36 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ATENDER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NA COMUNIDADE DE SÃO JOÃO MARQUES DESTE MUNICIPIO. |
3929 |
01/08/2019 |
R$ 3.600,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ATENDER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE DESTE MUNICIPIO. |
3930 |
01/08/2019 |
R$ 4.050,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. |
3931 |
01/08/2019 |
R$ 1.417,46 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
3932 |
01/08/2019 |
R$ 668,25 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA NA CONSERVACÃO E MANUTENCÃO DAS ESTRADA VICINAIS DESE MUNICIPIO. |
3933 |
01/08/2019 |
R$ 14.826,48 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.ADMINIST.DA COORDENADORIA DE ENSINO E SURPEVICÃO DESTE MUNICIPIO. |
3934 |
01/08/2019 |
R$ 876,15 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
3935 |
01/08/2019 |
R$ 6.365,70 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NA PINTURA NO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAR COMO CASA DE APOIO PARA PACIENTES EM TRATAMENTO MÉDICO EM B.HTE. |
3936 |
01/08/2019 |
R$ 613,99 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GOSTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
3937 |
01/08/2019 |
R$ 856,92 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES SERVIÇO DE PROTECÃO SOCIAL BASICA NESTE MUNICIPIO. |
3938 |
01/08/2019 |
R$ 925,65 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS DOS EDITAIS P.A.L N° 20, 35 E 36/2019 NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR UMA VEZ. |
3939 |
01/08/2019 |
R$ 875,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DSO EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO PROCESSO NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO POR UMA VEZ. |
3940 |
01/08/2019 |
R$ 1.875,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. DA SESCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
3941 |
01/08/2019 |
R$ 3.092,64 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. DA SESCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
3942 |
01/08/2019 |
R$ 163,35 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. SERV.ABAST.AGUA COMUNIDADES RURAIS. |
3943 |
01/08/2019 |
R$ 7.515,42 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DO GERADOR DE ENERGIA NAS ATIV. DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
3944 |
01/08/2019 |
R$ 322,15 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRIBUIÇÕES EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA SEREM USADOS NO ABASTECIMENTO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR CONF. CONV. |
3945 |
01/08/2019 |
R$ 1.405,80 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA NA CONSERVACÃO E MANUTENCÃO DAS ESTRADA VICINAIS DESE MUNICIPIO. |
3946 |
01/08/2019 |
R$ 853,06 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS NAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
3947 |
01/08/2019 |
R$ 2.524,90 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. |
3948 |
01/08/2019 |
R$ 8.741,70 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. |
3949 |
01/08/2019 |
R$ 1.358,72 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL S 10/0 NO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLR DESTE MUNICIPIO. |
3950 |
01/08/2019 |
R$ 12.523,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO 021 E 022/2019, ORIUNDOS DO PROCESSO LICITATÓRIO 008/2019 PREGÃO PRESENCIAL 001/2019 NO D.O.U POR UMA VEZ. |
3951 |
01/08/2019 |
R$ 137,90 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E A COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONEBTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFOME O PROCESSO 77/2018. |
3954 |
01/08/2019 |
R$ 2.266,50 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
3958 |
01/08/2019 |
R$ 3.292,58 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E A COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONEBTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFOME O PROCESSO 77/2018. |
3959 |
01/08/2019 |
R$ 2.852,82 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL. |
3960 |
01/08/2019 |
R$ 671,64 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL. |
3961 |
01/08/2019 |
R$ 356,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DO CONVENIO 814661/2014. |
3962 |
01/08/2019 |
R$ 14.147,42 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE CURSO DE PREGOEIRO E COMPRAS REALIZADO EM BELO HORIZONTE PELA AMM. |
3963 |
01/08/2019 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A B.H, DIAMANTINA E GUANHAES, NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
3964 |
01/08/2019 |
R$ 920,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A DIAMANTIAN E BELO HORIZONTE, NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
3965 |
01/08/2019 |
R$ 1.460,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM REEMBOLSO DE VIAGEM COM PEDAGIO A CIDADE DE BELO HORIZONTEA , NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
3966 |
01/08/2019 |
R$ 48,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE NA MANUTENÇÃO DA PATROL DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA. |
4046 |
09/08/2019 |
R$ 360,00 |
|
| REFERENTE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVORA DA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS, CONFORME CONVENIO FIRMADO. |
4047 |
09/08/2019 |
R$ 1.208,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO. |
4048 |
09/08/2019 |
R$ 6.305,19 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE, NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
4049 |
09/08/2019 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PASSAGEM ,HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. |
4050 |
09/08/2019 |
R$ 400,00 |
|
| REFERENTE PARCELAMENTO DA OPERAÇÃO DE CREDITO DA DÍVIDA COM BDMG E ESTA PREFEITRUA CONFORME CONTRATO 189380, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2019. |
4051 |
09/08/2019 |
R$ 24.698,29 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIADE DE DIAMANTINA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COSEMES/CIR E CIRA. |
4052 |
09/08/2019 |
R$ 160,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE , PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DA SAUDE EM REDES. |
4053 |
09/08/2019 |
R$ 360,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP. |
4054 |
09/08/2019 |
R$ 11.451,90 |
|
| REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS. |
4055 |
09/08/2019 |
R$ 26.491,80 |
|
| REFERENTE A REEMBOLSO COM DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A ARAÇUAI PARA FORUM DA VIOLENCIA CONTRA A MULHER. |
4056 |
09/08/2019 |
R$ 64,86 |
|
| REFERENTE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVORA DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME CONVENIO FIRMADO. |
4057 |
09/08/2019 |
R$ 862,00 |
|
| REFERENTE FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. |
4077 |
13/08/2019 |
R$ 0,11 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A julho 2019 |
4078 |
13/08/2019 |
R$ 441,64 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM DOIS CONGELADORES E UMA GELADEIRA PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DAS ESCOLAS MIUNICIPAIS DA EDUCÇÃO BÁSICA. |
4079 |
13/08/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PASSAGEM ,HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. |
4080 |
13/08/2019 |
R$ 400,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA PÁ CARREGADEIRA, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. |
4081 |
13/08/2019 |
R$ 1.318,08 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO 1491001788/2017. |
4082 |
13/08/2019 |
R$ 1.541,38 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E MATERIAIS PARA SEREM USADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL NESTE MUNICÍPIO. |
4083 |
13/08/2019 |
R$ 28.060,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS, PARA SEREM USADOS NO VEÍCULO DOBLÔ PLACA PYD 9065, DESTINADO AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO. |
4084 |
13/08/2019 |
R$ 790,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS, PARA SEREM USADOS NO CAMINHÃO IVECO BASCULANTE PLACA OWS-2737 POERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. |
4085 |
13/08/2019 |
R$ 4.630,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTE PERMANENTE, PARA SER UTILIZADO NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. |
4086 |
13/08/2019 |
R$ 3.610,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM TRANSPORTE DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇAO DA PÁ CARREGADEIRA 12C PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. |
4087 |
13/08/2019 |
R$ 76,99 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE COSUMO DIVERSOS PARA SER USADOS NA MANUTENCÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
4088 |
13/08/2019 |
R$ 5.060,30 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VISANDO O MELHOR ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DE BOLSA FAMILIA. |
4089 |
13/08/2019 |
R$ 148,30 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO P/ SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO ONIBUS 15.190 PLACA HF 9962 DESTINADO O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA |
4090 |
13/08/2019 |
R$ 4.542,24 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE02 PNEUS 1.000X20 02 CAMARA DE AR E 02 PROTETOR 1.000X20 PARA SEREM USADOS NO VEICULO PLACA PUA 5676 NAS ATIV.ABAST. AGUA COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
4091 |
13/08/2019 |
R$ 4.750,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO P/ SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO ONIBUS 15.190 PLACA HF 9963 DESTINADO O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA |
4092 |
13/08/2019 |
R$ 4.100,60 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DIVERSOS DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. |
4093 |
13/08/2019 |
R$ 850,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 50 RECARGAS DE GAS DE COZINHA GLP 13 KG PARA SER USADOS NAS UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
4094 |
13/08/2019 |
R$ 2.224,50 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEREM USADOS NO MELHOR ATENTIMENTO AOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
4095 |
13/08/2019 |
R$ 187,91 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEREM USADOS NO MELHOR ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
4096 |
13/08/2019 |
R$ 228,18 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO (MARMITEX)PARA BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA E INSCRITO NO CADASTRO UNICO QUE PARTICIPARÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
4097 |
13/08/2019 |
R$ 1.317,50 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA PARTCIPAR DE CURSO DE COMPRAS E METAS REALIZADO PELA AMM (ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS). |
4098 |
13/08/2019 |
R$ 720,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE E PRDIO, LOCADO COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO O MES JULHO/2019. |
4099 |
13/08/2019 |
R$ 159,34 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO, LOCADO COM ESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO, RELATIVO O MES JULHO/2019. |
4100 |
13/08/2019 |
R$ 189,72 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AS ATIV.DO BOLSA FAMILIA NO PREDIO LOCADO COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO O MES JUNJO,JULHO E AGOSTO/2019. |
4101 |
13/08/2019 |
R$ 78,65 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO ATIV. SEGURANÇA PUIBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES AGOSTO/2019. |
4102 |
13/08/2019 |
R$ 4,78 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO ATIV. DA FARMACIA BASICA, RELATIVO O MES JULHO/2019. |
4103 |
13/08/2019 |
R$ 15,77 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO ATIV. PREDIO LOCADO POPR ESTA PREFEITRA, CONFORME CONTRATO, RELATIVO O MES AGOSTO/2019. |
4104 |
13/08/2019 |
R$ 12,42 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO ATIV. PRDIO LOCADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO, RELATIVO O MES AGOSTO/2019. |
4105 |
13/08/2019 |
R$ 7,88 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO ATIV.PRAÇAS DA SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA, RELATIVO O MES JULHO/2019. |
4106 |
13/08/2019 |
R$ 111,97 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICO DA LINHA 3739-1157, DESTINADO ATIV. SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES JULHO/2019. |
4107 |
13/08/2019 |
R$ 92,46 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO PARA ATENDER OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
4108 |
13/08/2019 |
R$ 32.957,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PASSAGEM ,HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. |
4109 |
13/08/2019 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PASSAGEM ,HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. |
4110 |
13/08/2019 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PASSAGEM ,HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. |
4111 |
13/08/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PASSAGEM ,HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. |
4112 |
13/08/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PASSAGEM ,HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. |
4113 |
13/08/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PASSAGEM ,HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. |
4114 |
13/08/2019 |
R$ 300,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM TRANSPORTE DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇAO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 140B PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. |
4115 |
13/08/2019 |
R$ 86,07 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM INSTALAÇÃO DE UM KIT DE INTERNET FBBRA ÓTICA NO IMÓVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
4116 |
13/08/2019 |
R$ 280,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSICÃO PARA SER USADA NA PA CARREGADEIRA 12B DESTINADA OS SERVIÇOS DE MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
4117 |
13/08/2019 |
R$ 1.790,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA PÁ CARREGADEIRA 12B DESTINADA OS SERVIÇOS DE MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
4118 |
13/08/2019 |
R$ 4.207,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A MANUT. DA UNIDADE ESCOLAR PRO INFANCIA, NA SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2019. |
4119 |
13/08/2019 |
R$ 204,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A MANUT. DA FARMACIA BASICA, NA SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2019. |
4120 |
13/08/2019 |
R$ 17,51 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
4121 |
13/08/2019 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
4122 |
13/08/2019 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
4123 |
13/08/2019 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
4124 |
13/08/2019 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
4125 |
13/08/2019 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
4126 |
13/08/2019 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
4127 |
13/08/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PASSAGEM ,HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. |
4128 |
13/08/2019 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO P/ COBRIR SERVIÇOS DE TRANSP. PARA ATEND DO PROGRAMA BOLSA FAMIL-ATUALIZACÃO DE CADASTRO UNICO P/ BENEFICIARIOS EM SITUACÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL |
4129 |
13/08/2019 |
R$ 1.248,00 |
|
| EMPENHO P/ COBIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETE PARA TRANSP. FUCIONARIOS DESTA SECRETARIA P/ RECEB. DE CESTA BASICAS DOADA PELA (LBV) NA CID. DE ARACUAI COM FINALIDADE DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA |
4130 |
13/08/2019 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇO DE TAXI TRANPORTAR VISITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM VISITAS DOMICILIARES PARA ATUALIZACÃO CADASTRAL NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE. |
4131 |
13/08/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR COM SERVIÇOS DE TAXI PARA TRANSPORTAR VISITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM VISITAS DOMICILIARES PARA ATUALIZACÃO CADASTRAL NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA. |
4132 |
13/08/2019 |
R$ 800,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. |
4133 |
13/08/2019 |
R$ 2.511,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE 02 PNEUS 225X75 R16 PARA SER USADOS NO VEICULO PLACA QND 6982 NAS ATIVIDADES PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. |
4134 |
13/08/2019 |
R$ 1.750,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE 04 PNEUS 175X70 R14 PARA SEREM USADOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA QNJ 7626 NAS ATIVIDADES PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. |
4135 |
13/08/2019 |
R$ 1.580,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE 04 PNEUS 175X70 R14 PARA SEREM USADOS NO VEICULO TOYOTA ETIOS 1.3 PLACA QOL 3818 NAS ATIVIDADES PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. |
4136 |
13/08/2019 |
R$ 1.580,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE 04 PNEUS 175X70 R14 PARA SEREM USADOS NO VEICULO FIAT DRIVE 1.0 PLACA QNW 1601 NAS ATIVIDADES PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. |
4137 |
13/08/2019 |
R$ 1.580,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE AJUDA DE CUSTO REF. A AGOSTO 2019. |
4138 |
13/08/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE AJUDA DE CUSTO REF. A AGOSTO 2019. |
4139 |
13/08/2019 |
R$ 3.150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE AJUDA DE CUSTO REF. A AGOSTO 2019. |
4140 |
13/08/2019 |
R$ 2.950,00 |
|
| REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
4141 |
13/08/2019 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA SEREM USADOS NO MELHOR ATENTIMENTO AOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
4142 |
13/08/2019 |
R$ 220,68 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS DA LINHA 739-1319, PARA ATENDER AS ATIVIDASES DESTA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2019. |
4143 |
13/08/2019 |
R$ 167,09 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS DA LINHA 739-1270, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2019. |
4144 |
13/08/2019 |
R$ 164,95 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS DA LINHA 739-1283, PARA ATENDER AS ATIVIDADES SECRETARIA MUNIC. EDUCAÇÃO, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2019. |
4145 |
13/08/2019 |
R$ 241,28 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS DA LINHA 739-1299, PARA ATENDER AS ATIV. SECRET. TRANSPORTE, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2019. |
4146 |
13/08/2019 |
R$ 167,04 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE QUATRO CAMARAS DE AR, QUATRO PROTETORES 7.50R16 PARA SEREM USADOS NO MICROONIBUS PLACA PZI 4237, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS. |
4147 |
13/08/2019 |
R$ 510,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PASSAGEM ,HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. |
4148 |
13/08/2019 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS IMOBILIARIOS PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DO ENSINO FUNTAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
4149 |
13/08/2019 |
R$ 20.991,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A DIMANATINA , NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
4150 |
13/08/2019 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA CONDUZIR SERVIDORES MUNICIPAIS PARA RESOLVER ATIVIDADES DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO NA CIDADE CAPELINHA E MONTES CLAROS. |
4151 |
13/08/2019 |
R$ 2.395,52 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA NO QUE SE REFERE A AUXILIO FUNERAL EM NOME DE SUA MAE MARIA MOREIRA MARQUES CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4152 |
13/08/2019 |
R$ 800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA NO QUE SE REFERE A AUXILIO NATALIDADE CONFORME RELATORIO DA ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. |
4153 |
13/08/2019 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (HDs), PARA SEREM USADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
4154 |
13/08/2019 |
R$ 1.039,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA NO QUE SE REFERE A AUXILIO FUNERAL DO FILHO LUCAS FERNANDO SOARES, CONFORME RELATORIO DA ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. |
4155 |
13/08/2019 |
R$ 800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA NO QUE SE REFERE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA , CONFORME RELATORIO DA ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. |
4156 |
13/08/2019 |
R$ 700,00 |
|
| REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA NO QUE SE REFERE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA , CONFORME RELATORIO DA ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. |
4157 |
13/08/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA NO QUE SE REFERE A AUXILIO NATALIDADE , CONFORME RELATORIO DA ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. |
4158 |
13/08/2019 |
R$ 150,00 |
|
| REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA NO QUE SE REFERE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA , CONFORME RELATORIO DA ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. |
4159 |
13/08/2019 |
R$ 100,00 |
|
| REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA NO QUE SE REFERE A AUXILIO MATERNIDADE , CONFORME RELATORIO DA ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. |
4160 |
13/08/2019 |
R$ 150,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS 225X70R16 PARA SEREM USADOS NA DUCATO 2.8 PLACA HMG 5376, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS. |
4161 |
13/08/2019 |
R$ 1.950,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM USADOS NA MERENDA PARA OS ALUNOS DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
4162 |
13/08/2019 |
R$ 5.043,50 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE MATERIAL DIVERSO PARA SER USADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. |
4163 |
13/08/2019 |
R$ 2.610,20 |
|
| REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE SIMULADOR DE PREGÃO ELETRONICO, DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. |
4164 |
13/08/2019 |
R$ 720,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA SERE USADOS NO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
4188 |
13/08/2019 |
R$ 3.217,90 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NO PEDAL DE FREIO DA MOTONIVELADORA NEWH HOLLAND RG 140B, PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. |
4189 |
13/08/2019 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PASSAGEM ,HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. |
4190 |
19/08/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS MECANICOS DE REPAROS E MANUTENCÃO DAS MOTOS PLACA-HCT 0553-OWX 5408-OWX 6288- PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL |
4192 |
19/08/2019 |
R$ 1.713,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃODE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A MANT. DA CASA DE APOIO EM BH, DESTINADO AO PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2019 |
4193 |
19/08/2019 |
R$ 1.169,08 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃODE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A MANT. DA CASA DE APOIO DA SEDE, DESTINADO AO PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2019. |
4194 |
19/08/2019 |
R$ 6,22 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA RETROESCAVADEIRA DESTA PREFEITURA DESTINADA AOS SERVIÇOS DE MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
4195 |
19/08/2019 |
R$ 376,62 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO A MANT. ATIV. ACADEMIA DE SAUDE E DO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2019. |
4196 |
19/08/2019 |
R$ 195,67 |
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| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A DIAMANTINA , PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE TABAGISMO E PROGRAMA CRESCER SAUDAVEL. |
4197 |
19/08/2019 |
R$ 240,00 |
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| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DURANTE AS REUNIÕES NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE. |
4198 |
19/08/2019 |
R$ 3.002,20 |
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| EMPENHO P/ COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE FRETE COM VEICULO DESTINADO A CONDUZIR SERVIDORES MUNICIPAIS NAS ATIVIDADES DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO NA CIDADE DE MINAS NOVAS. |
4199 |
19/08/2019 |
R$ 100,00 |
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| EMPENHO GLOBAL REFERENTE AO PAGAMENTO PELO REPASSE DA ADOMAI, ASSOCIAÇÃO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA CAS LAR. |
4200 |
19/08/2019 |
R$ 48.632,50 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE MANUTENCÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADOPARA ATENDER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DESTE MUICIPIO. |
4201 |
19/08/2019 |
R$ 4.400,00 |
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| EMPENHO REF. DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM REUNIÃO NO ORGÃO SEGOV COM A REPROGRAMAÇÃO DO CONVENIO 1491001455/17. |
4203 |
19/08/2019 |
R$ 600,00 |
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| DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEMM A BRASILIA-DF, COM REUNIÃO MINISTERIO INTEGRAÇÃO, CONVENIO 8597/62/2017 COM CONST. PONTE CORREGO DIST. SANTA RITA, MINIST. SAUDE REPASSE ULTIMA MED. UBS VARGEM SETEBAL. |
4204 |
19/08/2019 |
R$ 4.800,00 |
|
| DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEMM A BRASILIA-DF, COM REUNIÃO MINISTERIO INTEGRAÇÃO, CONVENIO 8597/62/2017 COM CONST. PONTE CORREGO DIST. SANTA RITA, MINIST. SAUDE REPASSE ULTIMA MED. UBS VARGEM SETEBAL. |
4205 |
19/08/2019 |
R$ 1.600,00 |
|
| DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A BRASILIA-DF, COMO MOTORISTA CONDUZINDO O CHEFE EXECUTIVO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES. |
4206 |
19/08/2019 |
R$ 1.600,00 |
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| EMPENHO REF. DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM REUNIÃO NO ORGÃO SEGOV COM A REPROGRAMAÇÃO DO CONVENIO 1491001455/17,NA DATA DE 30/08/2019. |
4207 |
19/08/2019 |
R$ 180,00 |
|
| EMPENHO REF. DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, COMO MOTORISTA CONDUZINDO O CHEFE EXECUTIVO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES. |
4208 |
19/08/2019 |
R$ 180,00 |
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| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA CONDUZIR SERVIDORES MUNICIPAIS PARA RESOLVER ATIVIDADES DE INTERESSE DO GABINETE DOPREFEITO. |
4209 |
19/08/2019 |
R$ 568,48 |
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| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE FORMATACÃO BACKUP E LIMPEZA NOS COMPUTADORES USADOS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
4210 |
19/08/2019 |
R$ 1.150,00 |
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| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA REALIZACÃO DE REUNIÕES E ACÕES NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
4211 |
19/08/2019 |
R$ 1.008,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUNTENÇÃO DO VEICULO FIAT TORO PLACA PYX 5953 PARA ATENDER AÇÕES DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMILIA. |
4212 |
19/08/2019 |
R$ 6.809,17 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUNTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA QNJ 7626 PARA ATENDER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE. |
4213 |
19/08/2019 |
R$ 1.122,67 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DIVERSOS DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. |
4214 |
19/08/2019 |
R$ 750,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUNTENÇÃO DA DOBLÔ AMBULANCIA PLACA OPQ 9045 PARA TRANSPORTE DE USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE |
4215 |
19/08/2019 |
R$ 2.609,40 |
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| ORDEM DE FORNECIMENTO PELA PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA MANUTENCÃO DE PNEUS E CAMARAS DA FROTA DA PREFEITURA NAS ATIVIDADES SERVIÇO DE ESTRADA VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
4216 |
19/08/2019 |
R$ 1.020,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENCÃO DE PNEUS E CAMARAS DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
4217 |
19/08/2019 |
R$ 455,00 |
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| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENCÃO DE PNEUS E CAMARAS DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
4218 |
19/08/2019 |
R$ 190,00 |
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| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACÃO PARA OPERADOR DE MAQUINAS E MOTORISTA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE PATROLAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
4219 |
19/08/2019 |
R$ 2.397,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS TÉCNICOS DA DSA CONSULTORIA, EM ATIV. PROFISSIONAIS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO EM CONTRATO FIRMADO. |
4220 |
19/08/2019 |
R$ 1.198,50 |
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| EMPENHO REFERENTE RESSACIMENTO COM DESPESAS COM COMBUSTIVEL E PEDAGIO , EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HOROZINTE , NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
4221 |
19/08/2019 |
R$ 186,42 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
4222 |
19/08/2019 |
R$ 3.212,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS MECANICOS DE REPAROS E MANUTENCÃO DA MOTO PLACA HCT O690-HBP 6885-PXH-6495-HMG-9501-OQR 8407 NAS ATIV. DE ATENCÃO BASICA MUNICIPAL. |
4223 |
19/08/2019 |
R$ 2.722,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETE TRANSPORTANDO PACIENTES DA COMUNIDADE DO SÃO JOAO (SUCURIÚ) PARA TRATAMENTO MEDICO EM MINAS NOVAS, TURMALINA E CAPELINHA. |
4224 |
19/08/2019 |
R$ 1.003,20 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA DESTINADOS RETIRADA DOS POSTES DE ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DA SEDE P/ SEREM USADOS NA ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE BOA VISTA |
4225 |
19/08/2019 |
R$ 1.104,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM TRANSPORTE DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇAO DA RETROESCAVADEIRA JCB 2013 PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. |
4226 |
19/08/2019 |
R$ 68,36 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PREPARO DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADA A OPERADORES DE MAQUINAS E AJUDANTES, NA MANUTENCÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NO POVOADO VARGEM DO SETUBAL. |
4227 |
19/08/2019 |
R$ 456,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO PARA SEREM USADOS NAS ATIV. ADMINIST.DA COORDENADORIA DE ENSINO E SUPERVISÃO. |
4228 |
19/08/2019 |
R$ 429,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LOCUÇÃO EM EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS NA SEDE DO MUNICIPIO. |
4229 |
19/08/2019 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PASSAGEM ,HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. |
4230 |
19/08/2019 |
R$ 730,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE CAMINHONETE D-20, PARA TRANSPORTAR COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR NA ZONA RURAL. |
4231 |
19/08/2019 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PASSAGEM ,HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. |
4232 |
19/08/2019 |
R$ 850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PASSAGEM ,HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. |
4233 |
19/08/2019 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PASSAGEM ,HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. |
4234 |
19/08/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SEMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A EQUIPE EPIDEMIOLOGICO, EM ATIVIDADES NA VACINAÇÃO DE ANIMAIS, NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE E REGIÃO. |
4235 |
19/08/2019 |
R$ 621,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO EM TRATAMENTO MÉDICO NAS UNIDADES BÁSICAS, ATRAVÉS DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. |
4236 |
19/08/2019 |
R$ 2.086,28 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS E LIMPEZA PARA SEREM USADOS NO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA. |
4237 |
19/08/2019 |
R$ 245,15 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS E LIMPEZA PARA SEREM USADOS NO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA. |
4238 |
19/08/2019 |
R$ 601,40 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA PÁ CARREGADEIRA 12C, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. |
4239 |
19/08/2019 |
R$ 1.060,24 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO COM RESSACIMENTO COM DESPESAS COM SEDEX, NO ENVIO DE DOCUMENTOS A BH COM PRESTAÇÃO DE CONTAS DESTA ADMINISTRAÇÃO. |
4240 |
23/08/2019 |
R$ 110,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PASSAGEM ,HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. |
4242 |
23/08/2019 |
R$ 700,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO SPIN PLACA QOL 3833 DESTINADO AS AÇÕES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE. |
4244 |
23/08/2019 |
R$ 2.485,00 |
|
| EMP. P/ COBRIR GASTOS COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS MECANICO DE REPAROS E MANUTENCÃO DO VEICULO L200 TRITON PLACA OQQ 2372 NO SERV.ABASTECIMENTO AGUA COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
4245 |
23/08/2019 |
R$ 1.152,58 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS QUE SERÃO PRESTADOS PARA ATENDER INTERESSES DESTA PREFEITURA. |
4246 |
23/08/2019 |
R$ 1.440,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS MECANICOS PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO SPIN PLACA QOL 3833 DESTINADO AS AÇÕES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE. |
4247 |
23/08/2019 |
R$ 370,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (LAMPADAS LED) PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRAÇAS E JARDINS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. |
4248 |
23/08/2019 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE 02 PNEUS 185X70 R14 PARA SER USADOS NO VEICULO FIAT STRADA PLACA PUM 9778 MAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
4249 |
23/08/2019 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPRENHA PRA COBRIR GASTOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE MARIA SACRAMENTO. |
4250 |
23/08/2019 |
R$ 350,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A UM CONJUNTO DE BATERIA PARA SEREM USADOS NA BANDA DE MÚSICA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO. |
4251 |
23/08/2019 |
R$ 2.390,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARASEREM USADOS NO INCENTIVO DO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO |
4252 |
23/08/2019 |
R$ 1.744,60 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAS CIDADES DE DIAMANTINA. |
4253 |
23/08/2019 |
R$ 1.501,26 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE SONARIZACÃO AUTOMOTIVA PARA DIVULGACÃO DA CAMPANHA NACIIONAL DE VACINACÃO CONTRA A POLIOMIELITE SEGUIMENTO CONTRA SARAMPO E MULTIVACINACÃO . |
4254 |
23/08/2019 |
R$ 600,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM TRANSPORTE DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA PÁ CARREGADEIRA 12C, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. |
4255 |
23/08/2019 |
R$ 55,94 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE REPAROS E REBOBINAMENTO DE UM MOTOR 3CV MB4 LEÃO, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO DE AGUA PARA A POPULAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
4256 |
23/08/2019 |
R$ 780,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS EM REPAROS DE BOMBEADORES PARA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA PARA A POPULAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO |
4257 |
23/08/2019 |
R$ 1.100,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS EM REPAROSE MANUTENÇÃO DE UM MOTOR 3,0 CV MB4-230 LEÃO DOS SIST. DE DISTRUIÇÃO DE ÁGUA NA ZONA RURAL. |
4258 |
23/08/2019 |
R$ 383,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A DIAMANTINA , PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE TABAGISMO E PROGRAMA CRESCER SAUDAVEL. |
4260 |
23/08/2019 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA DA DEVOLUÇÃO DO SALDO DE CONVENIO 790/2009 CONF. LEI 1095 DE 11 DE MARÇO DE 2019. |
4261 |
23/08/2019 |
R$ 6.472,61 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER, PARA SEREM USADOS NAS ATIV. DA COODENADORIA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. |
4262 |
23/08/2019 |
R$ 770,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA DA DEVOLUÇÃO DO SALDO DE CONVENIO 790/2009 CONF. LEI 1095 DE 11 DE MARÇO DE 2019. |
4263 |
23/08/2019 |
R$ 6.472,61 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA QUINTA PARCELA DA DEVOLUÇÃO DO SALDO DE CONVENIO 790/2009 CONF. LEI 1095 DE 11 DE MARÇO DE 2019. |
4264 |
23/08/2019 |
R$ 6.472,61 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DO DISTRITO DE BOA VISTA NESTE MUNICÍPIO. |
4266 |
23/08/2019 |
R$ 660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PASSAGEM ,HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. |
4267 |
23/08/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PASSAGEM ,HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. |
4268 |
23/08/2019 |
R$ 350,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE NESTE MUNICÍPIO. |
4269 |
23/08/2019 |
R$ 1.740,00 |
|
| EMP. P/ COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTOS PARA ATENDER ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLV. ECONOMICO.REF MES AGOSTO 2019 |
4270 |
23/08/2019 |
R$ 2.160,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO DA POPULAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.REF MES AGOSTO 2019. |
4271 |
23/08/2019 |
R$ 2.160,00 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS RESIDENCIAIS (LIXO) NO POVOADO DE VARGEM DO SETUBAL NESTE MUNICIPIO.REF MES AGOSTO 2019. |
4272 |
23/08/2019 |
R$ 1.020,90 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA SEREN USADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NESTE MUNICIPIO |
4273 |
23/08/2019 |
R$ 1.397,30 |
|
| EMPENHO P/. COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE SOLDADOR COM REALIZAÇÃO DE SOLDA ELÉTRICA PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS NO PATIO E OFICINA DESTA PREFEITURA.REF MES AGOSTO 2019 |
4274 |
23/08/2019 |
R$ 2.423,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA NO QUE SE REFERE AO CUSTEIO DE PARTE DE UM AUXILIO FUNERAL EM NOME DE SUA ESPOSA SRa. ROSELY BORGES DUARTE. |
4275 |
23/08/2019 |
R$ 700,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE DOIS MANGOTES PARA SEREM USADOS NO CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
4276 |
23/08/2019 |
R$ 593,56 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE 01 PNEU E 01 CAMARA DE AR 90X90 R18 PARA SEREM USADOS NA MOTO FAN 125 PLACA HCT 0194 NAS ATIV.DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
4277 |
23/08/2019 |
R$ 200,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM INSTALAÇÃO DE UM KIT PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NO IMÓVEL DESTINADO AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA (POLICLINICA) NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
4278 |
23/08/2019 |
R$ 170,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE 04 PNEUS 175X70 R14 PARA SEREM USADOS NO VEICULO FIAT DOBRO PLACA PXJ 1302 NAS ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
4279 |
23/08/2019 |
R$ 1.580,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA MONTAGEM DE QUATRO CAPAS DE PENUS DE TRATOR PARA ATENDER OS INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.DESTE MUNICIPIO. |
4280 |
23/08/2019 |
R$ 1.440,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, INCIDENTE SOBRE AS RECEITAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2019. |
4281 |
23/08/2019 |
R$ 700,00 |
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| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO MOTOR DE PARTIDA COM TROCA DE PEÇAS DO VEICULO L200 PLACA HLF 7429 PARA ATENDER SERVIÇOS DE TRANSPORTES E OFICINAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. |
4282 |
23/08/2019 |
R$ 1.634,30 |
|
| EMPENHO P/ COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇO MECANICO DE ALTERNADOR E REVISÃO DE TODA PARTE ELETRICA DA PA CARREGADEIRA 12C NAS ATIV.SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. |
4283 |
23/08/2019 |
R$ 1.865,80 |
|
| EMPENHO P/ COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS MECANICO DE REPAROS E MANUTENCÃO NO VEICULO SANDERO PLACA OPQ 9622 NAS ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
4284 |
23/08/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| EMPENHO P/ COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS MECANICO DE REPAROS E MANUTENCÃO NO VEICULO FIAT UNO PLACA OQK 0342 NAS ATIV.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. |
4285 |
23/08/2019 |
R$ 475,80 |
|
| REFERENTE A REEMBOLSO COM DESPESAS DE PASSAGENS E LOCOMOÇÃO A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CURSO DE COMPRAS E LICITAÇÃO. |
4286 |
23/08/2019 |
R$ 300,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP REF. A JULHO 2019. |
4287 |
23/08/2019 |
R$ 13.453,69 |
|
| VALOR QUE SEMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES EM ATIV. DO IGD SUAS, NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE E REGIÃO. |
4288 |
23/08/2019 |
R$ 594,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A AGOSTO 2019. |
4289 |
23/08/2019 |
R$ 53.487,27 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A AGOSTO 2019. |
4290 |
23/08/2019 |
R$ 19.653,78 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A AGOSTO 2019. |
4291 |
23/08/2019 |
R$ 21.903,79 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A AGOSTO 2019. |
4292 |
23/08/2019 |
R$ 53.457,23 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A AGOSTO 2019. |
4293 |
23/08/2019 |
R$ 13.979,12 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A AGOSTO 2019. |
4294 |
23/08/2019 |
R$ 1.840,49 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A AGOSTO 2019. |
4295 |
23/08/2019 |
R$ 36.121,28 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A AGOSTO 2019. |
4296 |
23/08/2019 |
R$ 2.458,40 |
|
| REFERENTE A REEMBOLSO COM DESPESAS DE HOSPEDAGEM EM VIAGEM A BRASILA DF PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
4325 |
27/08/2019 |
R$ 290,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOWS ARTISTICOS E CULTURAL NA SEDE DO MUNICIPIO. |
4326 |
30/08/2019 |
R$ 1.250,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTITICO E CULTURAL NA SEDE DO MUNICIPIO. |
4327 |
30/08/2019 |
R$ 520,00 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICOS PARA ATENDIMENTO COM AVALIACÃO E PEQUENAS CIRURGIAS ATRAVÉS DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE.REF MES DE AGOSTO 2019. |
4328 |
30/08/2019 |
R$ 2.552,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO VETERINARIO PARA ATENDIMENTOS AS ACÕES DE PROMOCÃO A SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇA ENDEMICAS.REF MES AGOSTO 2019. |
4329 |
30/08/2019 |
R$ 2.100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DEST. MANT.PREDIOS LOCADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO, RELATIVO O MES AGOSTO/2019. ( PSF CACHOEIRA, GERALDO M. DA CONSOLAÇÃO) |
4330 |
30/08/2019 |
R$ 67,55 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
4331 |
30/08/2019 |
R$ 4.703,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA TÉCNICOS DA EMPRESA DSA CONSULTORIA EM ATIVIDADES PROFISSIONAIS NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA, CONFORME PREVISTO EM CONTRATO. |
4332 |
30/08/2019 |
R$ 979,40 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA SEREM USADOS NA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
4333 |
30/08/2019 |
R$ 5.732,07 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
4334 |
30/08/2019 |
R$ 12.000,15 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA EM GERAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA MIUNICIPAL DE OBRAS POUBLICAS DESTE MUNICIPIO |
4335 |
30/08/2019 |
R$ 2.710,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 05(CINCO) CAIXAS DE PAPEL CHAMEX, PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO NO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. |
4336 |
30/08/2019 |
R$ 1.037,40 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUZIR USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DA VARGEM DO SETUBAL, PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO MÉDICO EM MINAS NOVAS E TURMALINA. |
4337 |
30/08/2019 |
R$ 2.061,00 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE CONDUZINDO OS SEVIDORES PARA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
4338 |
30/08/2019 |
R$ 900,00 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, GVD E CDC. |
4339 |
30/08/2019 |
R$ 1.100,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE SACOS PLASTICO PARA SEREM USADOS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NESTE MUNICIPIO. |
4340 |
30/08/2019 |
R$ 221,20 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
4341 |
30/08/2019 |
R$ 190,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA SEREM USADOS NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
4342 |
30/08/2019 |
R$ 2.832,84 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS NAS ATIV. PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES. |
4343 |
30/08/2019 |
R$ 998,64 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA A SERVIDORES MUNICIPAIS NA RELIZAÇÃO DE REPAROS E MELHORAMENTO NOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA ZONA RURAL. |
4344 |
30/08/2019 |
R$ 1.606,50 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA PA CARREGADEIRA 12C PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO |
4345 |
30/08/2019 |
R$ 2.560,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) VASSOURAS COQUEIRO PARA SEREM USADAS EM ATIVIDADES DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO. |
4346 |
30/08/2019 |
R$ 1.385,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2019 |
4347 |
30/08/2019 |
R$ 12.290,62 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2019 |
4348 |
30/08/2019 |
R$ 10.500,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2019 |
4349 |
30/08/2019 |
R$ 5.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2019 |
4350 |
30/08/2019 |
R$ 998,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2019 |
4351 |
30/08/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2019 |
4352 |
30/08/2019 |
R$ 432,47 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2019 |
4353 |
30/08/2019 |
R$ 1.197,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2019 |
4354 |
30/08/2019 |
R$ 12.284,06 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2019 |
4355 |
30/08/2019 |
R$ 1.606,05 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2019 |
4356 |
30/08/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2019 |
4357 |
30/08/2019 |
R$ 1.650,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2019 |
4358 |
30/08/2019 |
R$ 2.355,57 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2019 |
4359 |
30/08/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2019 |
4360 |
30/08/2019 |
R$ 499,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2019 |
4361 |
30/08/2019 |
R$ 1.700,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2019 |
4362 |
30/08/2019 |
R$ 1.563,57 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2019 |
4363 |
30/08/2019 |
R$ 3.930,07 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2019 |
4364 |
30/08/2019 |
R$ 2.615,56 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2019 |
4365 |
30/08/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2019 |
4366 |
30/08/2019 |
R$ 6.500,88 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2019 |
4367 |
30/08/2019 |
R$ 12.700,03 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2019 |
4368 |
30/08/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2019 |
4369 |
30/08/2019 |
R$ 2.579,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2019 |
4370 |
30/08/2019 |
R$ 2.079,17 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2019 |
4371 |
30/08/2019 |
R$ 3.557,89 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2019 |
4372 |
30/08/2019 |
R$ 16.942,09 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2019 |
4373 |
30/08/2019 |
R$ 5.379,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2019 |
4374 |
30/08/2019 |
R$ 2.779,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2019 |
4375 |
30/08/2019 |
R$ 6.347,34 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2019 |
4376 |
30/08/2019 |
R$ 3.493,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2019 |
4377 |
30/08/2019 |
R$ 4.593,25 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2019 |
4378 |
30/08/2019 |
R$ 2.179,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2019 |
4379 |
30/08/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2019 |
4380 |
30/08/2019 |
R$ 20.185,47 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2019 |
4381 |
30/08/2019 |
R$ 55.201,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2019 |
4382 |
30/08/2019 |
R$ 1.511,89 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2019 |
4383 |
30/08/2019 |
R$ 1.970,08 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2019 |
4384 |
30/08/2019 |
R$ 3.911,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2019 |
4385 |
30/08/2019 |
R$ 5.906,51 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2019 |
4386 |
30/08/2019 |
R$ 1.276,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2019 |
4387 |
30/08/2019 |
R$ 5.007,28 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2019 |
4388 |
30/08/2019 |
R$ 1.497,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2019 |
4389 |
30/08/2019 |
R$ 7.060,69 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2019 |
4390 |
30/08/2019 |
R$ 11.976,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2019 |
4391 |
30/08/2019 |
R$ 1.996,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2019 |
4392 |
30/08/2019 |
R$ 3.462,10 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2019 |
4393 |
30/08/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2019 |
4394 |
30/08/2019 |
R$ 65.411,76 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2019 |
4395 |
30/08/2019 |
R$ 15.468,99 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2019 |
4396 |
30/08/2019 |
R$ 2.867,94 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2019 |
4397 |
30/08/2019 |
R$ 1.267,76 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2019 |
4398 |
30/08/2019 |
R$ 73.717,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2019 |
4399 |
30/08/2019 |
R$ 1.261,89 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2019 |
4400 |
30/08/2019 |
R$ 5.921,56 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2019 |
4401 |
30/08/2019 |
R$ 1.347,78 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2019 |
4402 |
30/08/2019 |
R$ 11.133,06 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2019 |
4403 |
30/08/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2019 |
4404 |
30/08/2019 |
R$ 2.426,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2019 |
4405 |
30/08/2019 |
R$ 2.594,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2019 |
4406 |
30/08/2019 |
R$ 28.656,16 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2019 |
4407 |
30/08/2019 |
R$ 31.337,42 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2019 |
4408 |
30/08/2019 |
R$ 3.489,36 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2019 |
4409 |
30/08/2019 |
R$ 4.895,56 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2019 |
4410 |
30/08/2019 |
R$ 15.388,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2019 |
4411 |
30/08/2019 |
R$ 11.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2019 |
4412 |
30/08/2019 |
R$ 59.980,85 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2019 |
4413 |
30/08/2019 |
R$ 25.772,17 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2019 |
4414 |
30/08/2019 |
R$ 12.626,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2019 |
4415 |
30/08/2019 |
R$ 16.421,98 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2019 |
4416 |
30/08/2019 |
R$ 52.079,72 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2019 |
4417 |
30/08/2019 |
R$ 45.625,06 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2019 |
4418 |
30/08/2019 |
R$ 1.405,29 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2019 |
4419 |
30/08/2019 |
R$ 121.326,74 |
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| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2019 |
4420 |
30/08/2019 |
R$ 24.030,77 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2019 |
4421 |
30/08/2019 |
R$ 50.699,04 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA TÉCNICOS DA EMPRESA DSA CONSULTORIA EM ATIVIDADES PROFISSIONAIS NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA, CONFORME PREVISTO EM CONTRATO. |
4422 |
30/08/2019 |
R$ 669,10 |
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| REFERENTE A ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA SOBRE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO. |
4423 |
30/08/2019 |
R$ 915,98 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA, PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NA PARTE ELETRICA DOS IMÓVEIS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO. |
4424 |
30/08/2019 |
R$ 1.860,00 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO: SPLIT 18000 BTUS, PARA SER USADO NO GABINETE DO PREFEITO NO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. |
4425 |
30/08/2019 |
R$ 3.190,00 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA ADMINISTRAÇÃO. |
4426 |
30/08/2019 |
R$ 1.395,00 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE REPAROS, REBOBINAMENTO, JATEAMENTO E MANUTENÇÃO DO MOTOR MB4-350 5CV, PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE Cº. DO ROCHA. |
4427 |
30/08/2019 |
R$ 1.338,00 |
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| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 04 PNEUS 1.000X20 PARA SEREM USADOS NO VEICULO PLACA PUA 5676 NAS ATIV.ABAST. AGUA COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
4428 |
30/08/2019 |
R$ 7.540,00 |
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| REFERE-SE PUBLICAÇÃO NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS COMO DESCRITO ABAIXO: TORNA PÚBLICO P.A.L N° 40/2019 - CREDENCIAMENTO 5/2019, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE N° 09/2019. |
4429 |
30/08/2019 |
R$ 375,00 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS 215X75 R17,5 PARA SEREM USADOS NO MICROONIBUS PLACA PYQ 2321, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS. |
4430 |
30/08/2019 |
R$ 2.250,00 |
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| EMP.P/ COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE OLEO HIDRAULICO VG 68 20 LTS PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA 12B E 12C DA FROTA DA PREFEITURA NA CONSERVACÃO E MANUTENCÃO DAS ESTRADA VICINAIS |
4431 |
30/08/2019 |
R$ 1.400,00 |
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| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE PEÇAS DE REPOSICÃO PARA SEREM USADAS NA PA CARREGAEIRA HYUNDAI 740-9S NA CONSERVACÃO E MANUTENCÃO DAS ESTRADA VICINAIS |
4432 |
30/08/2019 |
R$ 1.326,00 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE VEÍCULO, DESTINADO O TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO MÉDICO EM TURMALINA E MINAS NOVAS. |
4433 |
30/08/2019 |
R$ 360,00 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE DUAS CAMARAS DE AR, DOIS PROTETORES 1000X20 PARA SEREM USADOS NO ONIBUS PLACA HLF 9962, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS. |
4434 |
30/08/2019 |
R$ 450,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 50 GALOES DE AGUA MINERAL EMBALAGEM DE 20 LITROS PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA. |
4435 |
30/08/2019 |
R$ 522,50 |
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| REFERENTE PARCELAMENTO DA OPERAÇÃO DE CREDITO DA DÍVIDA COM BDMG E ESTA PREFEITRUA CONFORME CONTRATO 189380, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2019. |
4436 |
30/08/2019 |
R$ 24.396,60 |
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| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO EM TRATAMENTO MÉDICO NAS UNIDADES BÁSICAS, ATRAVÉS DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. |
4437 |
30/08/2019 |
R$ 8.536,40 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA |
4438 |
30/08/2019 |
R$ 750,00 |
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| EMPENHO P/ COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACA PWN 4518-QOL 3818-OPF 9355-QNW 1601-PYX 5956-QNJ 7626 NAS ATIV.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF |
4439 |
30/08/2019 |
R$ 3.600,00 |
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| VALOR QUE SEMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES LOTAÇÃO NA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO, NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE E REGIÃO. |
4440 |
30/08/2019 |
R$ 931,50 |
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| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO EXAME DE COLONOSCOPIA. |
4441 |
30/08/2019 |
R$ 750,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
4442 |
30/08/2019 |
R$ 300,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
4443 |
30/08/2019 |
R$ 400,00 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MELHORAMENTO NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA A MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB) |
4444 |
30/08/2019 |
R$ 2.340,00 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SEREM USADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS ONIBUS DESTA PREFEITURA, DESTINADOS EM ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR. |
4445 |
30/08/2019 |
R$ 1.560,00 |
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| EMP. P/ COBRIR GOSTO C/ PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO NO ATENDIMENTO DE CONSULTAS A GESTANTES E REALIZAÇÃES DE EXAMES PREVENTIVOS NO INTUITO DE PREVINIR E PROMOVER A SAUDE DA MULHER.REF MES AGOSTO 2019. |
4446 |
30/08/2019 |
R$ 10.050,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM COMBUSTIVEL, CONSULTA, MEDICAMENTO E ALIMENTAÇÃO, ACOMPANHANDO PACIENTES IDOSOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. |
4447 |
30/08/2019 |
R$ 750,65 |
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| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO DO DISTRITO DE SANTA RITA ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF.REF MES AGOSTO 2019. |
4448 |
30/08/2019 |
R$ 15.600,00 |
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| EMPENHO P/ COBRIR GASTO EM ATEDIMENTO MEDICO COM REALIZACÃO DE ULTRASSONOGRAFIA P/ PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO NO CENTRO DE SAUDE E UNIDADES BASICAS.REF MES AGOSTO 2019. |
4449 |
30/08/2019 |
R$ 6.000,00 |
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| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO PARA ATENDIMENTO DE CONSULTA DE PROMOÇÃO A SAUDE AOS PACIENTES PORTATORES DOENÇAS DE CHAGAS.REF MES AGOSTO 2019. |
4450 |
30/08/2019 |
R$ 2.850,00 |
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| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE PROFISSIONAL MEDICO PARA ATENDIMENTO DA POPULACÃO NO CENTRO DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.REF MES AGOSTO 2019. |
4451 |
30/08/2019 |
R$ 15.600,00 |
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| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO NO DISTRITO DE BOA VISTA ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF)REF MES AGOSTO 2019. |
4452 |
30/08/2019 |
R$ 15.600,00 |
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| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE PROFISSIONAL MEDICO PARA ATENDIMENTO DA POPULACÃO NO CENTRO DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.REF MES AGOSTO 2019. |
4453 |
30/08/2019 |
R$ 15.600,00 |
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