| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PASSAGEM ,HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. |
4454 |
02/09/2019 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA. |
4455 |
02/09/2019 |
R$ 660,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM USADAS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO NAS CRECHES NESTE MUNICÍPIO. |
4456 |
02/09/2019 |
R$ 2.523,15 |
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| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.. |
4457 |
02/09/2019 |
R$ 603,52 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.. |
4458 |
02/09/2019 |
R$ 375,29 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO, COM O TEMA: ASSISTENCIA SOCIAL: DIREITO DO POVO, COM FINANCIAMENTO PÚBLICO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL. |
4459 |
02/09/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO REFERENTE AO EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE 05 IMPRESSORAS PARA ATENDER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA.REF MES AGOSTO 2019. |
4460 |
02/09/2019 |
R$ 1.613,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
4461 |
02/09/2019 |
R$ 250,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE VEÍCULO DESTINADO O TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE MINAS NOVAS E TURMAILINA. |
4462 |
02/09/2019 |
R$ 351,00 |
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| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE POSTES DE MADEIRA PARA SEREM USADOS NA MANUTENCÃO E REPAROS DAS CERCAS NAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
4463 |
02/09/2019 |
R$ 1.560,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NO VEÍCULO FIAT UNO 1.4 WAY ECON PLACA OQT-8542, DESTINADO AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. |
4464 |
02/09/2019 |
R$ 3.075,05 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO. |
4465 |
02/09/2019 |
R$ 2.496,77 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NO VEÍCUL FIAT/UNO WAY 1.3 OQNJ-7626 DESTINADO AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. |
4466 |
02/09/2019 |
R$ 2.452,35 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE AJUDA DE CUSTO REF. A SETEMBRO 2019. |
4467 |
02/09/2019 |
R$ 2.950,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE AJUDA DE CUSTO REF. A SETEMBRO 2019. |
4468 |
02/09/2019 |
R$ 3.150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE AJUDA DE CUSTO REF. A SETEMBRO 2019. |
4469 |
02/09/2019 |
R$ 3.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PASSAGEM ,HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. |
4470 |
02/09/2019 |
R$ 750,65 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COSM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NO ONIBUS PLACA OPH 4807, DESTINADO O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA ESTADUAIS E MUNICIPAIS PTE. |
4471 |
02/09/2019 |
R$ 5.532,21 |
|
| SOLCITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NO ONIBUS IVECO QOQ 0953 DO TRANSPORTE ESCOLAR DOA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS PELO PTE. |
4472 |
02/09/2019 |
R$ 2.324,85 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM USADAS NO MICRO ONIBÚS VW 9.150 HMG-8270 DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS PELO PTE. |
4473 |
02/09/2019 |
R$ 4.040,07 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS PARA SEREM USADOS NA CAMINHNETE FIAT TORO PLACA QNK 3789 DESTINADA AS VIAGENS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. |
4474 |
02/09/2019 |
R$ 2.625,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
4475 |
02/09/2019 |
R$ 756,46 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM RESSACIMENTO COM PASSAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE A CHAPADA DO NORTE, DO SERVIDOR GUSTAVO LOURENÇO VIANA, A SERVIÇO DESTA ADMINISTRAÇÃO. |
4476 |
02/09/2019 |
R$ 150,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 05(CINCO) FOLHAS DE MADEIRITE PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. |
4477 |
02/09/2019 |
R$ 358,35 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUZIR SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA ACOMPANHAR AS ATIVIDADES QUE ESTÃO SENDO DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
4478 |
02/09/2019 |
R$ 1.471,36 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DIRETORIA DO SAMU. |
4479 |
02/09/2019 |
R$ 180,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO, PARA PARTICIPAR DO CURSO NA PRATICA DE FORMAÇÃO INICIAL PARA GESTOR. |
4480 |
02/09/2019 |
R$ 1.100,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACÃO PARA OPERADOR DE MAQUINAS E MOTORISTA, NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
4481 |
02/09/2019 |
R$ 1.272,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMOPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
4482 |
02/09/2019 |
R$ 901,26 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A ASSESSORIA JURIDICA. |
4485 |
02/09/2019 |
R$ 360,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NESTE MUNICIPIO. |
4486 |
02/09/2019 |
R$ 3.300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DESTA ADMINISTRAÇÃO. |
4487 |
02/09/2019 |
R$ 660,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM ASSESORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA. |
4488 |
02/09/2019 |
R$ 440,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM ASSESORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA. |
4489 |
02/09/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONDUZINDO O CHEFE EXECUTIVO ,PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM ASSESORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA. |
4490 |
02/09/2019 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA PÁ CARREGADEIRA 12B DESTINADA OS SERVIÇOS DE MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
4491 |
02/09/2019 |
R$ 418,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA PÁ CARREGADEIRA 12B DESTINADA OS SERVIÇOS DE MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
4492 |
02/09/2019 |
R$ 900,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENCÃO DE PNEUS E CAMARAS DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
4493 |
02/09/2019 |
R$ 470,00 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PELA PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA MANUTENCÃO DE PNEUS E CAMARAS DA FROTA DA PREFEITURA NAS ATIVIDADES SERVIÇO DE ESTRADA VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
4494 |
02/09/2019 |
R$ 1.050,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CAPAS DE PNEUS PARA SEREM USADAS NO TRATOR AGRÍCOLA PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. |
4495 |
02/09/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENCÃO DE PNEUS E CAMARAS DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
4496 |
02/09/2019 |
R$ 580,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENCÃO DE PNEUS E CAMARAS DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
4497 |
02/09/2019 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENCÃO DE PNEUS E CAMARAS DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
4498 |
02/09/2019 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACÃO PARA BENEFICIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARTICIPANDO DA XII CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE SETEMBRO. |
4499 |
02/09/2019 |
R$ 348,00 |
|
| EMPENHO P/ COBRIR SERVIÇOS DE TRANSP. PARA ATEND DO PROGRAMA BOLSA FAMIL-ATUALIZACÃO DE CADASTRO UNICO P/ BENEFICIARIOS EM SITUACÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL |
4500 |
02/09/2019 |
R$ 572,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PASSAGEM ,HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. |
4501 |
02/09/2019 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE ANUNCIOS PARA MELHOR DIVULGACÃO E ALCANÇAR MAIOR PARTICIPACÃO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA CONFERENCIA MUNICIPIAL DE ASSISTENCIA. |
4502 |
02/09/2019 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A B.H, DIAMANTINA, TEOFILO OTONI E TURMALINA, NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
4503 |
02/09/2019 |
R$ 1.120,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 03 RECARGA DE GAS DE COZINHA GLP 13 KG, PARA SEREM USADO NAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL. |
4504 |
02/09/2019 |
R$ 222,45 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR COM SERVIÇOS DE TAXI PARA TRANSPORTAR VISITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM VISITAS DOMICILIARES PARA ATUALIZACÃO CADASTRAL NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE. |
4505 |
02/09/2019 |
R$ 700,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER, PARASEREM USADOS NAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NAS ATIV.DO ENSINO FUDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
4506 |
02/09/2019 |
R$ 1.260,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTITICO E CULTURAL NA SEDE DO MUNICIPIO |
4507 |
02/09/2019 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM RESSACIMENTO DE PEDAGIO , NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
4508 |
02/09/2019 |
R$ 57,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI, REUNIÃO COM SAMU E DIAMANTINA PARTICIPAÇÃO NO 1º SEMINARIO DE SAUDE EM REDE. |
4509 |
02/09/2019 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA PARTICIPAR NO 1º ENCONTRO DO COLEGIADO DE SAUDE MENTAL DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE DIAMANTINA/2019. |
4510 |
02/09/2019 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA PARTICIPAR NO 1º ENCONTRO DO COLEGIADO DE SAUDE MENTAL DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE DIAMANTINA/2019. |
4511 |
02/09/2019 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A DIAMANTINA, NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
4512 |
02/09/2019 |
R$ 180,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A DIAMANTINA , ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
4513 |
02/09/2019 |
R$ 800,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA PATROL RG140B, 2013, DESTINADA OS SERVIÇOS DE PATROLAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
4514 |
02/09/2019 |
R$ 1.539,92 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE O COMBATE AO MOSQUITO DA DENQUE. |
4515 |
02/09/2019 |
R$ 900,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 003/2019, REFERENTE AO P.A.L Nº 007/2018 MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS 001//2018, NO D.O.U POR UMA VEZ. |
4516 |
02/09/2019 |
R$ 198,30 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. |
4517 |
02/09/2019 |
R$ 7.505,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO, PARA ATENDER O TRANPORTE DE FEIRANTES DO CORREGO DAS ALMAS , PASSANDO PELO MORRO BRANCO À SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA |
4518 |
02/09/2019 |
R$ 3.605,55 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM TRANSPORTE DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MOTONIVELADORA RG 140B PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO |
4519 |
02/09/2019 |
R$ 63,18 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUZIR PACIENTES DE GRANJAS DO NORTE E VARGEM DO SETUBAL PARA TRATAMENTO MÉDICO EM MINAS NOVAS, CAPELINHA E TURMALINA. |
4520 |
02/09/2019 |
R$ 3.750,46 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO 30LTS PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO. |
4522 |
02/09/2019 |
R$ 392,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO 100 LTS PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NESTE MUNICÍPIO. |
4523 |
02/09/2019 |
R$ 1.187,25 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM EXTRAÇÃO DE 52 METROS DE CASCALHO E AREIA PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
4524 |
02/09/2019 |
R$ 1.934,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTERAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
4525 |
02/09/2019 |
R$ 1.300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA NO QUE SE REFERE GASTOS COM CONTA DE AGUA POTAVEL DE SUA RESIDENCIA CONFORME RELATORIO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4526 |
02/09/2019 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA NO QUE SE REFERE GASTOS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA CONFORME RELATORIO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4527 |
02/09/2019 |
R$ 201,79 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 12,5/80-18-R4-12PR PARA SEREM USADOS NA RETROESCAVADEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO |
4528 |
02/09/2019 |
R$ 2.300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA NO QUE SE REFERE GASTOS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA CONFORME RELATORIO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4529 |
02/09/2019 |
R$ 370,63 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. |
4530 |
02/09/2019 |
R$ 2.400,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUZIR SERVIDORES MUNICIPAIS PARA RESOLVEREM ATIVIDADES DE INTERESSE DO GABINETE FORA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
4531 |
02/09/2019 |
R$ 457,25 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE DOIS TOLDOS SEMICURVO E CORTINA, PARA SEREM USADOS NO IMÓVEL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES DO SAMU NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
4532 |
02/09/2019 |
R$ 2.450,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO. |
4533 |
02/09/2019 |
R$ 5.998,80 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP RELATIVO A AGOSTO 2019. |
4534 |
02/09/2019 |
R$ 6.055,82 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO. |
4535 |
02/09/2019 |
R$ 2.894,20 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA AOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA ZONA RURAL, EM REUNIÃO COM EQUIPE PEDAGÓGICA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
4536 |
02/09/2019 |
R$ 1.612,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM TRANSPORTE DE DOIS PNEUS PARA SEREM USADOS NA RETROESCAVADEIRA JCB PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. |
4537 |
02/09/2019 |
R$ 91,94 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUZIR PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA SUBMETER A TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE DIAMANTINA |
4538 |
02/09/2019 |
R$ 1.790,35 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENCÃO DE PARTE ELETRICA DO VEICULO FIAT UNO PLACA QNW 1601 NAS ATIVIDADES PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. |
4539 |
02/09/2019 |
R$ 1.424,80 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. |
4540 |
02/09/2019 |
R$ 600,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 06 CAIXAS DE PAPEL CHAMEX PARA SEREM USADOS NO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO NO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA. |
4542 |
02/09/2019 |
R$ 1.244,88 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.. |
4543 |
02/09/2019 |
R$ 246,80 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.. |
4544 |
02/09/2019 |
R$ 1.588,52 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CURRICULO MINEIRO E INTINERARIOS AVALIATIVOS. |
4545 |
02/09/2019 |
R$ 880,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO- PNAE. |
4546 |
02/09/2019 |
R$ 361,99 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO- PNAE. |
4547 |
02/09/2019 |
R$ 583,62 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO- PNAE. |
4548 |
02/09/2019 |
R$ 438,45 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO |
4549 |
02/09/2019 |
R$ 218,99 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO |
4550 |
02/09/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE B.H CONDUZINDO O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO PARA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CURRICULO MINEIRO E INTINERARIOS AVALIATIVOS. |
4551 |
02/09/2019 |
R$ 720,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
4552 |
02/09/2019 |
R$ 408,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
4553 |
02/09/2019 |
R$ 1.224,46 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DUAS CAIXAS TANQUES DE 6.000 LITROS PARA SEREM USADAS NOS IMÓVEIS DESTINADOS AS AÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
4554 |
02/09/2019 |
R$ 3.459,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE NA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA. |
4555 |
02/09/2019 |
R$ 360,00 |
|
| DESPESAS COM REEMBOLO A BRASILIA-DF, COM REUNIÃO MINISTERIO INTEGRAÇÃO, CONVENIO 8597/62/2017 COM CONST. PONTE CORREGO DIST. SANTA RITA, MINIST. SAUDE REPASSE ULTIMA MED. UBS VARGEM SETEBAL. |
4556 |
02/09/2019 |
R$ 796,77 |
|
| EMPENHO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
4557 |
02/09/2019 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
4558 |
02/09/2019 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO P/ COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS MECANICO DE REPAROS E MANUTENCÃO NO RADIOR DO VEICULO PLACA HMG 8270 NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
4559 |
02/09/2019 |
R$ 550,00 |
|
| EMP. P/ COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA DE GRAXA E UM RETENTOR P/ SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA, DURANTE REVISÃO MECANICA. |
4560 |
02/09/2019 |
R$ 345,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10/50 MO ABASTECIMENTO DO VEICULO NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
4561 |
02/09/2019 |
R$ 452,52 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VVEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
4562 |
02/09/2019 |
R$ 1.818,46 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VVEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
4563 |
02/09/2019 |
R$ 3.894,12 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
4564 |
02/09/2019 |
R$ 140,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A RESSACIMENTO COM DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI, CONDUZINDO FUNCIONARIO DO CRAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO. |
4565 |
02/09/2019 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO. |
4566 |
02/09/2019 |
R$ 3.472,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIOPAR DE REUNIÃO NA UNDIME E AVALIAÇÃO DE METERIAIS PEDAGOGICO PARA SME. |
4567 |
02/09/2019 |
R$ 540,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
4568 |
02/09/2019 |
R$ 3.755,95 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NO ABAST. AGUA COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
4569 |
02/09/2019 |
R$ 739,75 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
4570 |
02/09/2019 |
R$ 1.712,48 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃODE SERVIÇOS COM FORNECIMENTOS DE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, NA DISTRIBUIIÇÃO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURIS, DO DISTRITO DE GRNJAS DO NORTE. |
4571 |
02/09/2019 |
R$ 486,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTOS DE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DA SECRET. ASSIST. SOCIAL, NO ATENDIMENTO AS ATIV. CRIANÇA FELIZ NO DISTRITO DE GRNJAS DO NORTE. |
4572 |
02/09/2019 |
R$ 162,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETE DAS COMUNIDADES RURAIS, PARA SEDE DO MUNICIPIO. |
4573 |
02/09/2019 |
R$ 2.852,50 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. |
4574 |
02/09/2019 |
R$ 1.259,02 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GOSTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
4575 |
02/09/2019 |
R$ 936,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES SERVIÇO DE PROTECÃO SOCIAL BASICA NESTE MUNICIPIO. |
4576 |
02/09/2019 |
R$ 2.044,24 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
4577 |
02/09/2019 |
R$ 931,04 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. DA SESCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
4578 |
02/09/2019 |
R$ 207,46 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA NA CONSERVACÃO E MANUTENCÃO DAS ESTRADA VICINAIS DESE MUNICIPIO. |
4579 |
02/09/2019 |
R$ 10.869,80 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DO GERADOR DE ENERGIA NAS ATIV. DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
4580 |
02/09/2019 |
R$ 43,01 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRIBUIÇÕES EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA SEREM USADOS NO ABASTECIMENTO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR CONF. CONV. |
4581 |
02/09/2019 |
R$ 1.184,04 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A AGOSTO DE 2019. |
4582 |
02/09/2019 |
R$ 76,24 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM AS CIDADES DE B.H, DIAMANTINA E TEOFOLO OTONI, NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
4583 |
02/09/2019 |
R$ 1.120,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A DIAMANTINA , NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
4584 |
02/09/2019 |
R$ 540,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A DIAMANTINA , NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
4585 |
02/09/2019 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A DIAMANTINA , NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
4586 |
02/09/2019 |
R$ 420,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A DIAMANTINA , NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
4587 |
02/09/2019 |
R$ 420,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A DIAMANTINA, NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
4588 |
02/09/2019 |
R$ 240,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
4589 |
02/09/2019 |
R$ 960,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
4590 |
02/09/2019 |
R$ 3.780,97 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
4591 |
02/09/2019 |
R$ 13.588,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTEIMENTO DOS VEICULÇOS NAS ATIV.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. |
4592 |
02/09/2019 |
R$ 12.103,52 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTEIMENTO DOS VEICULÇOS NAS ATIV.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. |
4593 |
02/09/2019 |
R$ 264,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
4595 |
02/09/2019 |
R$ 1.533,18 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABATECIMENTO DOS VEICULOS TRANSPORTANDO COMBUSTIVEL PARA ABASTECER DOS VEICULOS NO ABAST. AGUA COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
4597 |
02/09/2019 |
R$ 6.900,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABATECIMENTO DOS VEICULOS TRANSPORTANDO COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS TRATORES AGRICURA DESTE MUNICIPIO. |
4598 |
02/09/2019 |
R$ 4.562,97 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
4599 |
02/09/2019 |
R$ 9.791,10 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
4600 |
02/09/2019 |
R$ 3.392,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
4601 |
02/09/2019 |
R$ 387,09 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. |
4602 |
02/09/2019 |
R$ 1.280,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. |
4603 |
02/09/2019 |
R$ 384,56 |
|
| REFERENTE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVORA DA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO. |
4629 |
10/09/2019 |
R$ 1.208,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO. |
4630 |
10/09/2019 |
R$ 5.314,95 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM TECNICOS DA EMPRESA DSA ASSESSORIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVO. |
4631 |
10/09/2019 |
R$ 160,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM TECNICOS DA EMPRESA DSA ASSESSORIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVO. |
4632 |
10/09/2019 |
R$ 70,00 |
|
| EMPENHO REF. A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, CONDUZINDO SERVIDORE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM TECNICOS DA EMPRESA DSA ASSESSORIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVO. |
4633 |
10/09/2019 |
R$ 70,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NAS OBRAS DE MELHORAMENTO NA PONTE SOBRE O CÓRREGO ÁGUA SUJA, SAIDA PARA COMUNIDADE DE SÃO JOÃO. |
4634 |
10/09/2019 |
R$ 1.582,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NA CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS (PONTE MOLHADA), NAS COMUNIDADES DE MOÇA SANTA E TRES BARRAS NESTE MUNICIPIO. |
4635 |
10/09/2019 |
R$ 1.479,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NAS OBRAS DE MELHORAMENTO DA BARRAGEM DE CONTENÇÃO DE ÁGUA NO RIO CAPIVARI NESTE MUNICÍPIO. |
4636 |
10/09/2019 |
R$ 2.042,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS DESTINADOS O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO. |
4637 |
10/09/2019 |
R$ 5.789,98 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE FRETE COM VEICULO DESTINADO A CONDUZIR SERVIDORES MUNICIPAIS NAS ATIVIDADES DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. |
4638 |
10/09/2019 |
R$ 550,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, PALCO E SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO DURANTE A TRADICIONAL E POPULAR FESTA DO POVOADO DE VARGEM DO SETUBAL NOS DIAS 04 A 06/10/2019. |
4639 |
10/09/2019 |
R$ 11.220,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA TAENDER AS ATIV. BOLSA FAMILIA NA SECRET. ASSIST.SOCIAL, RELATIVO MES DE AGOSTO/2019. |
4641 |
10/09/2019 |
R$ 139,44 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO. |
4642 |
10/09/2019 |
R$ 168,81 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO. |
4643 |
10/09/2019 |
R$ 741,94 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO. |
4644 |
10/09/2019 |
R$ 104,06 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO. |
4645 |
10/09/2019 |
R$ 316,56 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO. |
4646 |
10/09/2019 |
R$ 132,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS ATIV. EPIDEMIOLOGIA, RELATIVO MES DE AGOSTO/2019. |
4647 |
10/09/2019 |
R$ 66,16 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO ZERO KM ANO 2019, CONFORME APRESENTADO EM PROPOSTA DO PROPONENTE PARA A MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ) |
4648 |
10/09/2019 |
R$ 62.300,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NO MELHRAMENTO DOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. |
4649 |
10/09/2019 |
R$ 2.238,20 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. |
4650 |
10/09/2019 |
R$ 600,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. |
4651 |
10/09/2019 |
R$ 2.354,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS ATIV. DA SECRET. EDUCAÇÃO, RELATIVO MES DE AGOSTO/2019. |
4652 |
10/09/2019 |
R$ 53,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS ATIV. SECRET. OBRAS, RELATIVO MES DE AGOSTO/2019. |
4653 |
10/09/2019 |
R$ 52,95 |
|
| EMPENHO REFERENTE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS ATIV. DAS CRECHE NOVA ESPERANÇA, CHAPEZINHO VERMELHO E NOVO CAMINHO, RELATIVO MES DE AGOSTO/2019. |
4654 |
10/09/2019 |
R$ 168,79 |
|
| EMPENHO REFERENTE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS ATIV. DA FISIOTERAPIA, RELATIVO MES DE AGOSTO E SETEMBRO/2019. |
4655 |
10/09/2019 |
R$ 76,64 |
|
| EMPENHO REFERENTE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS ATIV. DO SAMU, RELATIVO MES DE SETEMBRO/2019. |
4656 |
10/09/2019 |
R$ 545,51 |
|
| EMPENHO REFERENTE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS ATIV. BOLA BAMILIA, RELATIVO MES DE AGOSTO E SETEMBRO/2019. |
4657 |
10/09/2019 |
R$ 207,44 |
|
| EMPENHO REFERENTE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS ATIV. SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE AGOSTO E SETEMBRO/2019. |
4658 |
10/09/2019 |
R$ 343,95 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM MARERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A REFORMA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA ALVARENGA PEIXOTO E FRANCISCA REIS NESTE MUNICÍPIO. |
4659 |
10/09/2019 |
R$ 8.839,03 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, PARA ATENDER AS ATIV. SETOR EPIDEMIOLOGICO, RELATIVO O MES DE AGOSTO E SETEMBRO/2019. |
4660 |
10/09/2019 |
R$ 10,31 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, NA MANUT. DAS PRAÇAS E JARDINS PUIBLICOS DA SEDE E DISTRITO, RELATIVO O MES DE AGOSTO E SETEMBRO/2019. |
4661 |
10/09/2019 |
R$ 2.089,08 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, NA MANUT. DAS QUADRAS E CAMPOS POLIESPORTIVO DA SEDE E DISTRITO, RELATIVO O MES DE AGOSTO E SETEMBRO/2019. |
4662 |
10/09/2019 |
R$ 133,02 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, NA MANUT. DE PREDIOS PUIBLICOS E ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E DISTRITO, RELATIVO O MES DE AGOSTO E SETEMBRO/2019. |
4663 |
10/09/2019 |
R$ 61,99 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, NA MANUT. DOS PREDIOS LOCADO E UBS DA SEDE E DISTRITO, RELATIVO O MES DE SETEMBRO/2019. |
4664 |
10/09/2019 |
R$ 455,45 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, NA MANUT. DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA RUA PEDRO DE LESSA 963, B.SANTO ANDRE EM BELO HORIZONTE, RELATIVO O MES DE SETEMBRO/2019. |
4665 |
10/09/2019 |
R$ 1.102,35 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, NA MANUT. DO PREDIO, ONDE ESTA LOCALIZADA A BASE DO SAMU, NESTA CIDADE, RELATIVO O MES DE SETEMBRO/2019. |
4666 |
10/09/2019 |
R$ 48,84 |
|
| SOLICITAÇÃ DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MARERIAIS PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS E.M DA EDUCAÇÃO BÁSICA SANTA TEREZINHA II, PIO FERREIRA E SANTA CRUZ NESTE MUNICÍPIO. |
4667 |
10/09/2019 |
R$ 7.061,49 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, NA MANUT. DA SECRET. ASSIST. SOCIAL, NAS ATIV. BOLSA FAMILIA RELATIVO O MES DE SETEMBRO/2019. |
4668 |
10/09/2019 |
R$ 8,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PASSAGEM ,HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. |
4669 |
10/09/2019 |
R$ 700,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GAZ GLP 13 KG, PARA SEREM USADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
4670 |
10/09/2019 |
R$ 2.224,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENICO PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
4671 |
10/09/2019 |
R$ 1.277,10 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM USADOS NO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
4672 |
10/09/2019 |
R$ 2.862,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO H.PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM PRESIDENTE DA COPASA DR. CARLOS EDUARDO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
4673 |
10/09/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, NA MANUT. SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE SETEMBRO/2019. |
4674 |
10/09/2019 |
R$ 10,95 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, NA MANUT. PREDIO LOCADO POR ESTA PREFEITURA, PARA TAENDER AS ATIV. SECRET. DE OBRAS ,RELATIVO O MES DE SETEMBRO/2019. |
4675 |
10/09/2019 |
R$ 9,37 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, NA MANUT. UNIDADE ESCOLAR PRO INFANCIA, RELATIVO O MES DE SETEMBRO/2019. |
4676 |
10/09/2019 |
R$ 306,68 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO TERMO DE ADITIVO 003/2019 PROCESSO LICITATÓRIO 067/2014 TOMADA DE PREÇOS 11/2014 NO D.O.U POR UMA VEZ. |
4677 |
10/09/2019 |
R$ 198,30 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE UMA BANLANÇA DE PESAR ANIMAIS PROXIMO AO DISTRITO DE CACHOEIRA PARA ATENDER OS CRIADORES DE ANIMAIS DAQUELA REGIÃO. |
4679 |
10/09/2019 |
R$ 2.065,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE FRETE COM VEICULO TAXI DESTINADO A CONDUZIR SERVIDORES MUNICIPAIS NAS ATIVIDADES DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO NA CIDADE DE CAPELIMHA E TURMALINA. |
4680 |
10/09/2019 |
R$ 437,76 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO P/ SEREM USADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA EMENDA PARLAMENTAR NUMERO 36000-2673042/01-900 |
4681 |
10/09/2019 |
R$ 37.889,52 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEXTA PARCELA DA DEVOLUÇÃO DO SALDO DE CONVENIO 790/2009 CONF. LEI 1095 DE 11 DE MARÇO DE 2019. |
4682 |
10/09/2019 |
R$ 6.472,61 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO MICROONIBUS, DESTINADO AO TRANPORTE DE FEIRANTES DA COMUNIDADE DOS POÇÕES, ALVES E SERVANO À SEDE DO MUNICIPIO. |
4683 |
10/09/2019 |
R$ 3.744,20 |
|
| EMP P/ COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTOS PARA ATENDER ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLV ECONOMICO REF MES SETEMBRO 2019 |
4684 |
10/09/2019 |
R$ 2.280,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE NESTE MUNICÍPIO. |
4685 |
10/09/2019 |
R$ 1.740,00 |
|
| EMPENHO P/ COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO DA POPULAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.REF MES SETEMBRO 2019 |
4686 |
10/09/2019 |
R$ 2.280,00 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS RESIDENCIAIS (LIXO) NO POVOADO DE VARGEM DO SETUBAL NESTE MUNICIPIO.REF MES SETEMBRO 2019. |
4687 |
10/09/2019 |
R$ 1.033,35 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE SOLDADOR PARA REALIZAÇÃO DE SOLDA ELÉTRICA EM REPAROS E MANUTENÇÃO DA FROTA MECANIZADA NO PATIO E OFICINA DESTA PREFEITURA. |
4688 |
10/09/2019 |
R$ 2.394,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PASSAGEM ,HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. |
4689 |
10/09/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PASSAGEM ,HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. |
4690 |
10/09/2019 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PASSAGEM ,HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. |
4691 |
10/09/2019 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PASSAGEM ,HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. |
4692 |
10/09/2019 |
R$ 750,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NO VEÍCULO FIAT UNO PLACA NXX 0037, DESTINADO AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO |
4693 |
10/09/2019 |
R$ 3.370,02 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO PAL. Nº 42/2019 MODALIDADE PP 22/2019 E PAL 0432019 PP 023/2019 NO D.O.E e D.O.U POR UMA VEZ. |
4694 |
10/09/2019 |
R$ 955,80 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE PALCO E EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOWS ARTISTICOS E CULTURAL NO POVOADO DO BATIEIRO. |
4695 |
10/09/2019 |
R$ 1.950,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETE TRANSPORTANDO PACIENTES DA COMUNIDADE DO SÃO JOAO (SUCURIÚ) PARA TRATAMENTO MEDICO EM MINAS NOVAS, TURMALINA. |
4696 |
10/09/2019 |
R$ 1.000,16 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE REPARO E FORMATACÃO NOS COMPUTADORES USADOS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA EMENDA PARLAMENTAR NUMERO 360002673042/01-900. |
4697 |
10/09/2019 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO H.PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM PRESIDENTE DA COPASA DR. CARLOS EDUARDO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
4698 |
10/09/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| EMPENHO REF.DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A B. H, CONDUZINDO PREFEITO E VICE PARA PART. DE AUDIENCIA COM PRESIDENTE DA COPASA DR. CARLOS EDUARDO, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
4699 |
10/09/2019 |
R$ 540,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS DA LINHA 3739-1157, PARA ATENDER AS ATIV. SEGURANÇA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2019. |
4700 |
10/09/2019 |
R$ 123,63 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA SER USADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. |
4701 |
10/09/2019 |
R$ 5.123,85 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO. |
4702 |
10/09/2019 |
R$ 2.093,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAS CIDADES DE MINAS NOVAS TURMALINA. |
4703 |
10/09/2019 |
R$ 1.401,70 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE MADICAMENTOS EM ATENDIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 0418.150010 38-11 A FAVOR DO PACIENTE ARTHUR RIDRIGUES LOURENÇO. |
4704 |
10/09/2019 |
R$ 4.700,65 |
|
| DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE CURSO E REUNIÃO A SERVIÇO DESTA ADMINISTRAÇÃO. |
4705 |
10/09/2019 |
R$ 660,00 |
|
| DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE CURSO E REUNIÃO A SERVIÇO DESTA ADMINISTRAÇÃO. |
4706 |
10/09/2019 |
R$ 540,00 |
|
| DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONDUZINDO SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PARA PARTICIPAR DE CURSO E REUNIÃO A SERVIÇO DESTA ADMINISTRAÇÃO. |
4707 |
10/09/2019 |
R$ 540,00 |
|
| REFERENTE FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. |
4709 |
10/09/2019 |
R$ 71,99 |
|
| DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE CURSO E REUNIÃO A SERVIÇO DESTA ADMINISTRAÇÃO. |
4710 |
10/09/2019 |
R$ 660,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM REEMBOLSO PEDAGIO DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
4712 |
10/09/2019 |
R$ 57,60 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS DA AGENCIA DOS CORREIOS DA SEDE AOS PONTOS DE ENTREGAS NOS DISTRITOS DE SANTA RITA, CACHOEIRA E BOA VISTA. |
4713 |
10/09/2019 |
R$ 900,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA MELHOR GESTÃO DO SUAS. |
4714 |
10/09/2019 |
R$ 2.984,00 |
|
| EMPENHO P/ COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE ANUCIOS PARA MELHOR DIVULGACÃO DE WORKSHOPS PROCEDIMENTOS ESSENCIAIS NAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS NO DIA 28 E 29 DE OUTUBRO NA SEDE DO MUNICIPIO. |
4715 |
10/09/2019 |
R$ 240,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE UM MONITOR LCD, CONFORME DESCRITO ABAIXO PARA ATENDER AÇÕES RELATIVAS AOS USUARIOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANÇA FELIZ. |
4716 |
10/09/2019 |
R$ 490,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUISICAIS COM TATI MEIRA, REINALDINHO E KORINGUINHA, DURANTE A TRADICONAL E POPULAR FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO 2019. |
4717 |
10/09/2019 |
R$ 81.000,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE 04 PNEUS 04 CAMARA DE AR E 04 PROTETOR 1.000X20 PARA SEREM USADOS NO ONIBUS PLACA OPH 4807 NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
4718 |
10/09/2019 |
R$ 8.040,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO. |
4719 |
10/09/2019 |
R$ 3.486,65 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
4720 |
10/09/2019 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA SEREM UTILIZADOS EM ATENDIMENTOS NO AMBITO DO CADASTRO UNICO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. |
4721 |
10/09/2019 |
R$ 1.472,82 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
4723 |
10/09/2019 |
R$ 2.393,77 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE 04 CAMARA DE AR E 03 PROTETOR PARA SEREM USADOS NO VEICULO PLACA HLF 9962 NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
4724 |
10/09/2019 |
R$ 790,00 |
|
| EMPENHO P/ COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA MELHORIA DA ESTRUTURA DOS SERVIÇOS DE SAUDE BUCAL ATRAVES TERMO N° 3116101712191523454 |
4725 |
10/09/2019 |
R$ 25.805,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA FORNECIMENTO DO ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NAS UBS DE SÃO JOÃO, VARGEM DO SETÚBAL E DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE NESTE MUNICÍPIO. |
4726 |
10/09/2019 |
R$ 1.400,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM MARERIAIS DIVERSOS PARA SER USADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ALVARENGA PEIXOTO NA COMUNIDADE DE SÃO JOÃO MARQUES NESTE MUNICIPIO |
4727 |
10/09/2019 |
R$ 6.305,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE VISTORIA E FORNECIMENTO DE LAUDOS DOS ONIBUS DESTA PREFEITURA, DESTINADOS EM ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. |
4728 |
10/09/2019 |
R$ 1.680,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 20 RECARGAS DE GAS DE COZINHA GLP 13 KG PARA SER USADOS NAS CANTINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
4729 |
10/09/2019 |
R$ 1.379,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 20 RECARGAS DE GAS DE COZINHA GLP 13 KG PARA SER USADOS NAS CANTINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
4730 |
10/09/2019 |
R$ 1.379,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM USADOS NA MERENDA PARA OS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. |
4731 |
10/09/2019 |
R$ 3.100,90 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM USADAS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO NAS CRECHES NESTE MUNICÍPIO. |
4732 |
10/09/2019 |
R$ 5.681,80 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE SERRALHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS E MELHORAMENTO NAS UBS PARA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB). |
4733 |
10/09/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE SERRALHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS E MELHORAMENTO NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO |
4734 |
10/09/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DAS ARPS 55 E 056/2019, ORIUNDAS DO PROCESSO LICITATÓRIO 042/2019 PREGÃO PRESENCIAL 022/2019 NO D.O.U POR UMA VEZ. |
4735 |
10/09/2019 |
R$ 264,40 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NO VEÍCULO PALIO WEEKEND VIATURA DA POLICIA MILITAR PARA REFORÇO NA SEGURANÇA PUBLICA NESTE MUNICÍPIO. |
4736 |
10/09/2019 |
R$ 450,00 |
|
| EMP. P/ COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS TÉCNICOS DA DSA CONSULTORIA DO SETOR DE CONTABILIDADE DE DE LICITAÇÃO EM ATIV. PROFISSIONAIS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
4737 |
10/09/2019 |
R$ 977,50 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTES DA ZONA RURAL, DURANTE TRATAMENTO MÉDICO E ACOMPANHANTES DE PACIENTES NA CASA DE APOIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO |
4738 |
10/09/2019 |
R$ 425,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACÃO PARA OPERADOR DE MAQUINAS E MOTORISTA, NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
4739 |
10/09/2019 |
R$ 1.589,50 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISCÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA SEREM UTIRIZADOS NA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
4740 |
10/09/2019 |
R$ 5.505,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COM LIGAÇÕES PROVISORIAS, RELATIVO O MES DE JULHO/2019. |
4741 |
10/09/2019 |
R$ 421,57 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP. |
4742 |
10/09/2019 |
R$ 10.193,88 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PREDIO PUBLICO DESTA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO O MES DE /2019. |
4743 |
10/09/2019 |
R$ 1.968,76 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DEST. MANT. BOMAS E POÇOS ARTESIANOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE JULHO/2019. |
4744 |
10/09/2019 |
R$ 16.471,63 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO MANT. DOS PREDIOS PUBLICOS, NO ATENDIMENTO AS ATIV. DA ATENÇÃO BASICA, RELATIVO O MES DE 2019. |
4745 |
10/09/2019 |
R$ 7.190,31 |
|
| EMPENHO REFERENTE COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NO ATENDIMENTO PREDIOS E ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DE DISTRITO, RELATIVO O MES JULHO /2019. |
4746 |
10/09/2019 |
R$ 5.959,28 |
|
| EMPENHO REFERENTE COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NO ATENTIMENTO NAS QUADRAS E GINASIO POLIESPORTIVO DA SEDE E DISTRITO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES /2019. |
4747 |
10/09/2019 |
R$ 1.708,22 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PINTOR, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PINTURA NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA MINAS GERAIS NESTE MUNICIPIO. |
4748 |
10/09/2019 |
R$ 330,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃ BÁSICA SANTA CRUZ NA COMUNIDADE DE RURAL DE MOÇA SANTA. |
4749 |
10/09/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE TUBOS PVC 40mm, PARA SEREM USADOS NA CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA A POPULAÇÃO NAS COMUNIDADES MORRO BRANCO E SÃO JOÃO MARQUES. |
4750 |
10/09/2019 |
R$ 2.238,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM RESSASCIMENTO DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS ENVIADO POR ESTA ADMINISTRAÇÃO. |
4751 |
10/09/2019 |
R$ 31,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PASSAGEM ,HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. |
4752 |
10/09/2019 |
R$ 350,00 |
|
| REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS. |
4753 |
10/09/2019 |
R$ 26.507,78 |
|
| REFERENTE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVORA DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME CONVENIO FIRMADO. |
4754 |
10/09/2019 |
R$ 862,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A DIAMANTINA, NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
4755 |
10/09/2019 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS MÉDICOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PERICIAS MÉDICAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA ATENCÃO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
4756 |
10/09/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO PAL. 044/2019, TOMADA DE PREÇOS 004/2019 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DA UNIÃO POR UMA VEZ. |
4757 |
10/09/2019 |
R$ 610,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO. |
4758 |
10/09/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO, DESTINADOS A RECPERAÇÃO DA ESTRUTURA DA BARRAGEM DE CONTENÇÃO DE ÁGUA NO RIO CAPIVARI NESTE MUNICÍPIO. |
4759 |
10/09/2019 |
R$ 1.860,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE 05 PNEUS 275X8022,5 PARA SEREM USADOS NO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA OWS 2737 NAS ATIVIDADES SERVIÇO DE ESTRADA VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
4760 |
10/09/2019 |
R$ 9.950,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE METERIAL DE LIMPEZA PARA SER USADO NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. |
4761 |
10/09/2019 |
R$ 719,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO, PARA SEREM USADOS NA RECUPERAÇÃO DAS ARQUIBANCADAS DO ESTÁDIIO MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
4762 |
10/09/2019 |
R$ 3.770,00 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA EM GERAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA MIUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO |
4763 |
10/09/2019 |
R$ 2.710,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE BRITA Nº 01, PARA SEREM USADAS NA RECUPERAÇÃO DAS ARQUIBANCADAS DO ESTÁDIIO MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
4764 |
10/09/2019 |
R$ 1.020,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA A SERVIDORES MUNICIPAIS NA RELIZAÇÃO DE REPAROS E MELHORAMENTO NOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA ZONA RURAL. |
4765 |
10/09/2019 |
R$ 1.660,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO. |
4766 |
10/09/2019 |
R$ 1.462,95 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA CONDUZIR SERVIDORES MUNICIPAIS PARA RESOLVER ATIVIDADES DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO NA CIDADE DIAMANTINA. |
4767 |
10/09/2019 |
R$ 1.532,16 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS MPT. |
4768 |
10/09/2019 |
R$ 140,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COAM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS MPT. |
4769 |
10/09/2019 |
R$ 140,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DIVERSOS DE MÃO DE OBRA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. |
4771 |
10/09/2019 |
R$ 1.300,00 |
|
| EMPENHO REFERNMTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA. |
4772 |
10/09/2019 |
R$ 440,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE RESSACIMENTO DE COMBUSTIVEL E PEDAGIO A CIDADE DE BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA. |
4773 |
10/09/2019 |
R$ 127,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA. |
4774 |
10/09/2019 |
R$ 140,00 |
|
| EMPEMHO REFERENTE O RESSACIMENTO COM COMBUSTIVEL E PEDAGIO, EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DESTA ADMINISTRAÇÃO. |
4775 |
10/09/2019 |
R$ 67,20 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DAS OFICINAS E PINTURAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. |
4776 |
10/09/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO COM EQUIPE DA SAUDE, NO ATENDIMENTO A ATENÇÃO BASICA NO DISTRITO DE GRAJAS DO NORTE. |
4777 |
10/09/2019 |
R$ 405,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DESTA PREFEITURA( MAQUINISTA, MOTORISTA, MECANICO E AJUDANTE) NA MANUTENÇAÕ DAS ESTRADAS VICINAIS NO DISTRITO DE GRAJAS DO NORTE. |
4778 |
10/09/2019 |
R$ 702,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE GRUPOS FOLCLORE, PARA PARTICIPAR DO EVENTOS CULTURAIS DA TRADICIONAL FESTA DO ROSARIO DOS HOMENS PRETO NA SEDE DESTA CIDADE. |
4779 |
10/09/2019 |
R$ 410,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIAMANTINA, MONTES CLAROS, TEOFILO OTONI E TURMALINA, NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
4780 |
10/09/2019 |
R$ 810,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM REEMBOLSO DE VIAGEM A CIDADE DE BELO A HORIZONTE A CHAPADA DO NORTE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A ESTA ADMINISTRAÇÃO. |
4781 |
10/09/2019 |
R$ 1.061,85 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE B.H. EM REUNIÃO SEGOV. REPROGRAMAÇÃO DE CONVENIO 1455/2017 E DEFESA CIVIL, EM BUSCA DE SOLUÇÕES PARA O CAMBATE A SECA QUE ATINGE NOSSO VALE. |
4815 |
20/09/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE B.H. EM REUNIÃO SEGOV. REPROGRAMAÇÃO DE CONVENIO 1455/2017 E DEFESA CIVIL, EM BUSCA DE SOLUÇÕES PARA O CAMBATE A SECA QUE ATINGE NOSSO VALE. |
4816 |
20/09/2019 |
R$ 540,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONDUZINDO CHEFE EXECUTIVO E SERVIDORES, EM REUNIÃO SEGOV. REPROGRAMAÇÃO DE CONVENIO 1455/2017 E DEFESA CIVIL. |
4817 |
20/09/2019 |
R$ 540,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE RESSACIMENTO COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DO CRAS PARA CAPACITAÇÃO. |
4818 |
20/09/2019 |
R$ 50,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUZIR SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA ACOMPANHAR AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
4819 |
20/09/2019 |
R$ 1.215,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE AJUDA DE CUSTO REF. A SETEMBRO 2019. |
4820 |
20/09/2019 |
R$ 3.150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE AJUDA DE CUSTO REF. A SETEMBRO 2019. |
4821 |
20/09/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE AJUDA DE CUSTO REF. A SETEMBRO 2019. |
4822 |
20/09/2019 |
R$ 2.950,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
4823 |
20/09/2019 |
R$ 400,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. |
4824 |
20/09/2019 |
R$ 600,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA |
4825 |
20/09/2019 |
R$ 1.485,00 |
|
| REFERENTE PARCELAMENTO DA OPERAÇÃO DE CREDITO DA DÍVIDA COM BDMG E ESTA PREFEITRUA CONFORME CONTRATO 189380, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2019. |
4826 |
20/09/2019 |
R$ 24.375,47 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO, DESTINADOS A REFORMA E AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO MUNICIPAL, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
4827 |
20/09/2019 |
R$ 3.840,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA EM TRATAMENTO MÉDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
4828 |
20/09/2019 |
R$ 1.990,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
4829 |
20/09/2019 |
R$ 2.300,00 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
4830 |
20/09/2019 |
R$ 1.004,53 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
4831 |
20/09/2019 |
R$ 3.529,76 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
4832 |
20/09/2019 |
R$ 4.148,76 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
4833 |
20/09/2019 |
R$ 3.425,20 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
4834 |
20/09/2019 |
R$ 94,88 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
4835 |
20/09/2019 |
R$ 866,98 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE UM VIDEO INSTITUCIONAL PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES CULTURAIS E SOCIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
4836 |
20/09/2019 |
R$ 5.000,00 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
4837 |
20/09/2019 |
R$ 549,97 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
4838 |
20/09/2019 |
R$ 221,40 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
4839 |
20/09/2019 |
R$ 4.948,03 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
4840 |
20/09/2019 |
R$ 1.870,00 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
4841 |
20/09/2019 |
R$ 6.262,66 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
4842 |
20/09/2019 |
R$ 7.074,86 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
4843 |
20/09/2019 |
R$ 136,34 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
4844 |
20/09/2019 |
R$ 974,04 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
4845 |
20/09/2019 |
R$ 2.390,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2019 |
4846 |
30/09/2019 |
R$ 12.290,62 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2019 |
4847 |
30/09/2019 |
R$ 10.500,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2019 |
4848 |
30/09/2019 |
R$ 5.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2019 |
4849 |
30/09/2019 |
R$ 998,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2019 |
4850 |
30/09/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2019 |
4851 |
30/09/2019 |
R$ 499,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2019 |
4852 |
30/09/2019 |
R$ 1.197,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2019 |
4853 |
30/09/2019 |
R$ 10.354,24 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2019 |
4854 |
30/09/2019 |
R$ 1.606,05 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2019 |
4855 |
30/09/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2019 |
4856 |
30/09/2019 |
R$ 1.650,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2019 |
4857 |
30/09/2019 |
R$ 3.140,76 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2019 |
4858 |
30/09/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2019 |
4859 |
30/09/2019 |
R$ 499,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2019 |
4860 |
30/09/2019 |
R$ 1.700,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2019 |
4861 |
30/09/2019 |
R$ 1.563,57 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2019 |
4862 |
30/09/2019 |
R$ 3.890,15 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2019 |
4863 |
30/09/2019 |
R$ 2.615,56 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2019 |
4864 |
30/09/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2019 |
4865 |
30/09/2019 |
R$ 6.360,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2019 |
4866 |
30/09/2019 |
R$ 11.369,36 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2019 |
4867 |
30/09/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2019 |
4868 |
30/09/2019 |
R$ 2.579,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2019 |
4869 |
30/09/2019 |
R$ 2.994,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2019 |
4870 |
30/09/2019 |
R$ 3.557,89 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2019 |
4871 |
30/09/2019 |
R$ 15.379,55 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2019 |
4872 |
30/09/2019 |
R$ 5.379,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2019 |
4873 |
30/09/2019 |
R$ 2.779,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2019 |
4874 |
30/09/2019 |
R$ 6.347,34 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2019 |
4875 |
30/09/2019 |
R$ 3.493,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2019 |
4876 |
30/09/2019 |
R$ 4.143,99 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2019 |
4877 |
30/09/2019 |
R$ 2.179,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2019 |
4878 |
30/09/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2019 |
4879 |
30/09/2019 |
R$ 20.325,93 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2019 |
4880 |
30/09/2019 |
R$ 55.478,66 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2019 |
4881 |
30/09/2019 |
R$ 3.470,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2019 |
4882 |
30/09/2019 |
R$ 1.434,07 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2019 |
4883 |
30/09/2019 |
R$ 3.911,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2019 |
4884 |
30/09/2019 |
R$ 5.906,51 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2019 |
4885 |
30/09/2019 |
R$ 1.276,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2019 |
4886 |
30/09/2019 |
R$ 3.997,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2019 |
4887 |
30/09/2019 |
R$ 1.497,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2019 |
4888 |
30/09/2019 |
R$ 7.060,69 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2019 |
4889 |
30/09/2019 |
R$ 11.976,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2019 |
4890 |
30/09/2019 |
R$ 1.996,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2019 |
4891 |
30/09/2019 |
R$ 3.462,10 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2019 |
4892 |
30/09/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2019 |
4893 |
30/09/2019 |
R$ 67.159,82 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2019 |
4894 |
30/09/2019 |
R$ 17.065,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2019 |
4895 |
30/09/2019 |
R$ 2.867,94 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2019 |
4896 |
30/09/2019 |
R$ 998,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2019 |
4897 |
30/09/2019 |
R$ 74.266,77 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2019 |
4898 |
30/09/2019 |
R$ 1.261,89 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2019 |
4899 |
30/09/2019 |
R$ 6.446,56 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2019 |
4900 |
30/09/2019 |
R$ 1.347,78 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2019 |
4901 |
30/09/2019 |
R$ 5.047,57 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2019 |
4902 |
30/09/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2019 |
4903 |
30/09/2019 |
R$ 2.426,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2019. |
4904 |
30/09/2019 |
R$ 2.594,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2019. |
4905 |
30/09/2019 |
R$ 31.004,47 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2019. |
4906 |
30/09/2019 |
R$ 30.505,79 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2019. |
4907 |
30/09/2019 |
R$ 4.969,72 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2019. |
4908 |
30/09/2019 |
R$ 4.895,56 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2019. |
4909 |
30/09/2019 |
R$ 15.525,79 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2019. |
4910 |
30/09/2019 |
R$ 11.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2019. |
4911 |
30/09/2019 |
R$ 50.402,77 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2019. |
4912 |
30/09/2019 |
R$ 22.990,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2019. |
4913 |
30/09/2019 |
R$ 12.800,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2019. |
4914 |
30/09/2019 |
R$ 14.160,71 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2019. |
4915 |
30/09/2019 |
R$ 45.122,47 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2019. |
4916 |
30/09/2019 |
R$ 46.202,82 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2019. |
4917 |
30/09/2019 |
R$ 1.405,29 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2019. |
4918 |
30/09/2019 |
R$ 120.802,11 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2019. |
4919 |
30/09/2019 |
R$ 24.030,77 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2019. |
4920 |
30/09/2019 |
R$ 51.354,84 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL E POPULAR FESTA DO POVOADO DE VARGEM DO SETUBAL NESTE MUNICÍPIO NO DIA 05/10/2019 |
4921 |
30/09/2019 |
R$ 2.070,00 |
|
| EMPENHO P COBRIR GOSTO C/ PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO NO ATENDIMENTO DE CONSULTAS A GESTANTES E REALIZAÇÃES DE EXAMES PREVENTIVOS NO INTUITO DE PREVINIR E PROMOVER A SAUDE DA MULHER.REF MES SETEMBRO 2019 |
4922 |
30/09/2019 |
R$ 10.050,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO DO DISTRITO DE SANTA RITA ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF.REF MES SETEMBRO 2019. |
4923 |
30/09/2019 |
R$ 15.600,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO NO DISTRITO DE BOA VISTA ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF)REF MES SETEMBRO 2019. |
4924 |
30/09/2019 |
R$ 15.600,00 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE PROFISSIONAL MEDICO PARA ATENDIMENTO DA POPULACÃO NO CENTRO DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.REF MES SETEMBRO 2019. |
4925 |
30/09/2019 |
R$ 15.600,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO VETERINARIO PARA ATENDIMENTOS AS ACÕES DE PROMOCÃO A SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇA ENDEMICAS. |
4926 |
30/09/2019 |
R$ 2.100,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUZIR PACIENTES DO DESTRITO DO GRANJAS DO NORTE PARA SUBMETER A TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE MINAS NOVAS E TURMALINA |
4927 |
30/09/2019 |
R$ 802,56 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA NO QUE SE REFERE AO CUSTEIO DE OITO CONTAS DE ENERGIA ELETRICA CONF. RELATORIO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4928 |
30/09/2019 |
R$ 648,20 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE CAMINHONETE PARA ATENDER ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
4929 |
30/09/2019 |
R$ 780,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO. |
4930 |
30/09/2019 |
R$ 700,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO CABEÇOTE DO MOTOR DO CAMINHÃO IVECO CEDIDO PELA RURALMINAS PARA ATENDER O TRANSPORTE DE ÁGUA PARA A POPULAÇÃO RURAL. |
4931 |
30/09/2019 |
R$ 1.402,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE 02 PNEUS 195X60 R15 PARA SEREM USADOS NO VEICULO SPIN PLACA QOL 3833 NAS ATIVIDADES MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES. |
4932 |
30/09/2019 |
R$ 780,00 |
|
| SOLICITACAO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZACAO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇAO NA PATROL RG 140 PERTECENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. |
4933 |
30/09/2019 |
R$ 1.180,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A SETEMBRO 2019. |
4934 |
30/09/2019 |
R$ 53.032,12 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A SETEMBRO 2019. |
4935 |
30/09/2019 |
R$ 19.760,04 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A SETEMBRO 2019. |
4936 |
30/09/2019 |
R$ 21.699,88 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A SETEMBRO 2019. |
4937 |
30/09/2019 |
R$ 53.578,56 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A SETEMBRO 2019. |
4938 |
30/09/2019 |
R$ 14.552,99 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A SETEMBRO 2019. |
4939 |
30/09/2019 |
R$ 2.092,41 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A SETEMBRO 2019. |
4940 |
30/09/2019 |
R$ 35.878,21 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAS CIDADES DE MINAS NOVAS TURMALINA. |
4941 |
30/09/2019 |
R$ 3.201,64 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE CAMINHÃO PIPA DESTINADO O TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO DA POPULAÇÃO DA REGIÃO DO SÃO JOÃO MARQUES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO |
4942 |
30/09/2019 |
R$ 510,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A SETEMBRO 2019. |
4943 |
30/09/2019 |
R$ 2.458,40 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE REPAROS, REBOBINAMENTO E MANUTENÇÃO DE UMA BOMBA DÁGUA PARA ATENDER A POPULAÇÃO DA AGROVILA II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
4944 |
30/09/2019 |
R$ 539,80 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA SER USADA NA RETROESCAVADEIRA DESTA PREFEITURA DESTINADA AOS SERVIÇOS DE MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
4945 |
30/09/2019 |
R$ 139,59 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE ENQUADRAMENTO PREVIO CONF. LEI AUTORIZATIVA 1100/19 1101/19. |
4946 |
30/09/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA TÉCNICOS DA EMPRESA DSA CONSULTORIA EM ATIVIDADES PROFISSIONAIS NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA, CONFORME PREVISTO EM CONTRATO. |
4947 |
30/09/2019 |
R$ 1.048,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DE TURMALINA, DURANTE APRESENTAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
4948 |
30/09/2019 |
R$ 415,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM TRANSPORTE DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇAO DA RETROESCAVADEIRA JCB 2013, PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. |
4950 |
30/09/2019 |
R$ 64,92 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE DUAS BATERIAS 100AMP. PARA SEREM USADAS NA PATROL RG 140B, DESTINADA OS SERVIÇOS DE PATROLAMENTO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
4951 |
30/09/2019 |
R$ 1.100,00 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO REFERENTE AO EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE 05 IMPRESSORAS PARA ATENDER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA.REF MES SETEMBRO 2019. |
4952 |
30/09/2019 |
R$ 1.043,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO PROCESSO LICITATÓRIO 046/2019 MOD. PREGÃO PRESENCIAL RP - 024/2019, NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR UMA VEZ. |
4954 |
30/09/2019 |
R$ 350,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE EM REUNIÃO NA SEDE DO MUNICIPIO. |
4955 |
30/09/2019 |
R$ 612,00 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE PROFISSIONAL MEDICO PARA ATENDIMENTO DA POPULACÃO NO CENTRO DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.REF MES SETEMBRO 2019. |
4956 |
30/09/2019 |
R$ 15.600,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DE PATROL E RETROESCAVADEIRA PERTENCENTES A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. |
4958 |
30/09/2019 |
R$ 575,95 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
4959 |
30/09/2019 |
R$ 86,50 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
4960 |
30/09/2019 |
R$ 1.070,12 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL. |
4961 |
30/09/2019 |
R$ 919,97 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
4962 |
30/09/2019 |
R$ 694,78 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
4963 |
30/09/2019 |
R$ 854,17 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.. |
4964 |
30/09/2019 |
R$ 433,35 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.. |
4965 |
30/09/2019 |
R$ 83,20 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.. |
4966 |
30/09/2019 |
R$ 415,33 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OPERADORES DE MÁQUINAS E MOTORISTAS DE CAMINHÃO PIPA DURANTE OS SERVIÇOS DE MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL. |
4967 |
30/09/2019 |
R$ 688,50 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.. |
4968 |
30/09/2019 |
R$ 669,68 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.. |
4969 |
30/09/2019 |
R$ 2.125,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
4970 |
30/09/2019 |
R$ 1.076,80 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONEXÕES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. |
4971 |
30/09/2019 |
R$ 529,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DAS CONTAS DA FONTE 147 DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
4972 |
30/09/2019 |
R$ 130,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER USADO NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
4973 |
30/09/2019 |
R$ 500,58 |
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| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO EM TRATAMENTO MÉDICO NAS UNIDADES BÁSICAS, ATRAVÉS DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. |
4974 |
30/09/2019 |
R$ 5.292,09 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DÁGUA DE 2.000 LITROS PARA SEREM USADAS NO IMOVEL DESTINADO O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
4975 |
30/09/2019 |
R$ 695,00 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA 900 ANAUGER PARA SEREM USADA NO IMOVEL DESTINADO O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
4976 |
30/09/2019 |
R$ 349,00 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REBOQUE DA L200 HLF 7429, FIAT UNO OWU 0612 DE SANTA RITA A CHAPADA E DOBLO PUN 1070 DE CHAPADA ATÉ MINAS NOVAS. |
4977 |
30/09/2019 |
R$ 400,00 |
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| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.. |
4978 |
30/09/2019 |
R$ 67,20 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA CEDIDO PELA RURALMINAS PARA ATENDER O TRANSPORTE DE ÁGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
4979 |
30/09/2019 |
R$ 684,00 |
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| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE GENEROS DE ALIMENTACÃO PARA SEREM UTILIZADOS EM MELHOR ATENDIENTO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DOS GRUPOS DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. |
4980 |
30/09/2019 |
R$ 1.269,00 |
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| EMPENHO PARA COBRIR GATOS COM AQISICÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEREM USADOS NO MELHOR ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO CRAS NESTE MUNICIPIO. |
4981 |
30/09/2019 |
R$ 1.722,11 |
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| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE MATERIAL DE COSUMO DIVERSO PARA SEREM USADOS NO MELHOR ATENDIMENTO DOS WORKSHOPS OFERECIDOS PELO SENAC DENTRO DA PERSPECTIVA DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO NESTE MUNICIPIO. |
4982 |
30/09/2019 |
R$ 683,00 |
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| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO PARA SER USADOS NO ATENDIMENTO DA VIGILANCIA SOCIOASSISSTENCIAL NESTE MUNICIPO. |
4983 |
30/09/2019 |
R$ 657,80 |
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| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACÃO PARA USUARIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOACIAL. |
4984 |
30/09/2019 |
R$ 1.317,50 |
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| ORDEM DE FORNECIMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICOS PARA ATENDIMENTO COM AVALIACÃO E PEQUENAS CIRURGIAS ATRAVÉS DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE.REF MES DE SETEMBRO 2019. |
4985 |
30/09/2019 |
R$ 2.552,00 |
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