| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
4986 |
01/10/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| SOLICITACÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE MATERIAL ADONTOLOGICO PARA SEREM USADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA EMENDA PARLAMENTAR NUMERO 360002673042/01-900. |
4987 |
01/10/2019 |
R$ 37.889,52 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GOSTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DO VEICULO NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
4988 |
01/10/2019 |
R$ 347,77 |
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| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
4989 |
01/10/2019 |
R$ 2.023,77 |
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| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
4990 |
01/10/2019 |
R$ 3.716,64 |
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| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS NAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
4991 |
01/10/2019 |
R$ 1.701,56 |
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| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS NAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
4992 |
01/10/2019 |
R$ 6.729,14 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENNHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UM KIT (FESTA MÁGICA), 0ARA SER USADO DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS NESTE MUNICÍPIO. |
4993 |
01/10/2019 |
R$ 990,00 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRIBUIÇÕES EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA SEREM USADOS NO ABASTECIMENTO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR CONF. CONV. |
4994 |
01/10/2019 |
R$ 2.037,08 |
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| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. |
4995 |
01/10/2019 |
R$ 284,48 |
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| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. |
4996 |
01/10/2019 |
R$ 1.093,59 |
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| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTEIMENTO DOS VEICULÇOS NAS ATIV.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. |
4997 |
01/10/2019 |
R$ 1.508,40 |
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| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTEIMENTO DOS VEICULÇOS NAS ATIV.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. |
4998 |
01/10/2019 |
R$ 10.398,76 |
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| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DAS VEICULOS NAS ATIV. DA SESCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
4999 |
01/10/2019 |
R$ 4.499,04 |
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| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
5000 |
01/10/2019 |
R$ 401,32 |
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| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DAS VEICULOS NAS ATIV. DA SESCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
5001 |
01/10/2019 |
R$ 111,76 |
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| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
5002 |
01/10/2019 |
R$ 210,12 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
5003 |
01/10/2019 |
R$ 3.888,32 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
5004 |
01/10/2019 |
R$ 9.144,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA NA CONSERVACÃO E MANUTENCÃO DAS ESTRADA VICINAIS DESE MUNICIPIO. |
5005 |
01/10/2019 |
R$ 19.471,12 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NO ABAST. AGUA COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
5006 |
01/10/2019 |
R$ 11.928,93 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.ADMINIST.DA COORDENADORIA DE ENSINO E SURPEVISÃO DESTE MUNICIPIO. |
5007 |
01/10/2019 |
R$ 1.051,56 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES SERVIÇO DE PROTECÃO SOCIAL BASICA NESTE MUNICIPIO. |
5008 |
01/10/2019 |
R$ 1.102,36 |
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| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10/50 MO ABASTECIMENTO DO VEICULO NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
5009 |
01/10/2019 |
R$ 1.395,27 |
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| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
5010 |
01/10/2019 |
R$ 2.414,32 |
|
| EMPENHO REFERENTE RESSACIMENTO COM DESPESAS, REALIZADA NA CASA DE APOIO DE BELO HORIZONTE, LOCALIZADA NA RUA PEDRO DE LESSA, |
5011 |
01/10/2019 |
R$ 350,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DURANTE A REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL E POPULAR FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROÁRIO DOS HOMENS PRETOS DE CHAPADA DO NORTE 2019. |
5012 |
01/10/2019 |
R$ 2.270,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
5013 |
01/10/2019 |
R$ 200,00 |
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| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE SETE LAGOAS, NA AGILIZAÇÃO DOCUMENTAÇÃO PARA RETIRADA E PAGAMENTO DE VEICULO NA CONCESSIONARIA RP VEICULOS, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA. |
5014 |
01/10/2019 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO REF. DESPESAS COM REEMBOLSO DE VIAGEM A CIDADE DE SETE LAGOAS, NA AGILIZAÇÃO DOCUMENTAÇÃO PARA RETIRADA E PAGAMENTO DE VEICULO NA CONCESSIONARIA RP VEICULOS, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA. |
5015 |
01/10/2019 |
R$ 358,36 |
|
| EMPENHO P/ COBRIR GASTO FORNECIMENTO DE ALIMENTACÃO AOS INTEGRANDES DO GONGADO DE NOSSA NENHORA DO ROSARIO DURANTE A FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO DOS HOMENS PRETO DE CHAPADA DO NORTE |
5016 |
01/10/2019 |
R$ 399,50 |
|
| EMPENHO P/ COBRIR GASTO FORNECIMENTO DE ALIMENTACÃO AOS INTEGRANDES DO GONGADO DE NOSSA NENHORA DO ROSARIO DURANTE A FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO DOS HOMENS PRETO DE CHAPADA DO NORTE |
5017 |
01/10/2019 |
R$ 456,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A DIAMANTINA, NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
5018 |
01/10/2019 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COSEMES CIR E CIRA, DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. |
5019 |
01/10/2019 |
R$ 160,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE CONTRATOS, DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. |
5020 |
07/10/2019 |
R$ 160,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA PARTICIPAR DE PALNO DE AÇÃO PARA HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DE TURMALINA , DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. |
5021 |
07/10/2019 |
R$ 160,00 |
|
| EMPENHO P/ COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATRIAL DE CONSUMO PARA INTEGRANDES DO GONGADO DE NOSSA NENHORA DO ROSARIO DURANTE A FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO DOS HOMENS PRETO DE CHAPADA DO NORTE |
5022 |
07/10/2019 |
R$ 841,00 |
|
| REFERENTE PARCELAMENTO DA OPERAÇÃO DE CREDITO DA DÍVIDA COM BDMG E ESTA PREFEITRUA CONFORME CONTRATO 189380, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2019. |
5023 |
07/10/2019 |
R$ 20.525,58 |
|
| REFERENTE AO JUROS DO PARCELAMENTO DA OPERAÇÃO DE CREDITO DA DÍVIDA COM BDMG E ESTA PREFEITRUA CONFORME CONTRATO 189380, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2019 |
5024 |
07/10/2019 |
R$ 3.849,89 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS POLIETILENO 1/2 POLEGADA, PARA SEREM USADAS NOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTAVEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO |
5025 |
07/10/2019 |
R$ 241,48 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS NO JORNAL DIARIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR UMA VEZ. |
5111 |
07/10/2019 |
R$ 708,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE PROCESSO LICITATÓRIO NO JORNAL DIARIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR UMA VEZ.. |
5112 |
07/10/2019 |
R$ 264,40 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MELHORAMENTO NO FECHAMENTO DA ÁREA E CURRAL DO MATADOURO MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO |
5113 |
07/10/2019 |
R$ 1.550,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA REALIZAÇÃO DE MANILHAMENTO NAS ESTRADAS VICINAIS DE TRES BARRAS E MOÇA SANTA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
5114 |
07/10/2019 |
R$ 2.520,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS, JUNTO A CAIXA FEDERAL PARA DESBLOQUEIO PARCELA DO CAMPO E FIRMA CONVÊNIO IMPLEMENTOS AGRICOLAS COM ESTA ADMINISTRAÇÃO. |
5115 |
07/10/2019 |
R$ 800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS, JUNTO A CAIXA FEDERAL PARA DESBLOQUEIO PARCELA DO CAMPO E FIRMA CONVÊNIO IMPLEMENTOS AGRICOLAS COM ESTA ADMINISTRAÇÃO. |
5116 |
07/10/2019 |
R$ 280,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTERAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
5117 |
07/10/2019 |
R$ 800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO REPASSE DA ADOMAI, REF. MARÇO DE 2019. |
5118 |
07/10/2019 |
R$ 6.947,50 |
|
| REFERENTE A DIARIAS E REEMBOLSO DE PASSAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
5119 |
07/10/2019 |
R$ 880,00 |
|
| REFERENTE A DIARIAS E REEMBOLSO DE PASSAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
5120 |
07/10/2019 |
R$ 140,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANACEIRA PARA COBRIR GASTOS COM TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO. |
5121 |
07/10/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP RELATIVO A SETEMBRO 2019. |
5122 |
07/10/2019 |
R$ 10.343,05 |
|
| EMPENHO PARA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTOS DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFESSORES EM REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO. |
5123 |
07/10/2019 |
R$ 270,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEREM USADOS NO MELHOR ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO WORKSHOP DE TECNICAS DE PREPARO DE BOMBONS E TRUFAS OFERECIDO PELO SENAC NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
5124 |
07/10/2019 |
R$ 292,25 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR UMA VEZ. |
5125 |
07/10/2019 |
R$ 1.400,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AUXILIO FUNERÁRIO RELATIVO AO SEPULTAMENTO DO FALECIDO RONALDO CARLOS DOS SANTOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. |
5126 |
07/10/2019 |
R$ 1.160,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DE UM MOTOR 3,0 CV MB4-230 LEÃO DOS SIST. DE DISTRUIÇÃO DE ÁGUA NA ZONA RURAL. |
5127 |
07/10/2019 |
R$ 323,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE UM MOTOR 3,0 CV MB4-230 LEÃO DOS SIST. DE DISTRUIÇÃO DE ÁGUA NA ZONA RURAL. |
5128 |
07/10/2019 |
R$ 780,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DIVERSOS DE MÃO DE OBRA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. |
5129 |
07/10/2019 |
R$ 1.300,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE MATERIAL PARA SEREM USADOS NA REALIZACÃO DE EXAMES LABOLATORIAIS NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO NO CENTRO DE SAUDE CRISTO REI. |
5130 |
07/10/2019 |
R$ 4.444,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE RETÍFICA DO MOTOR DO VEÍCULO FIAT STRADA 1.4, PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. |
5131 |
07/10/2019 |
R$ 4.103,93 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETE COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE GRUPOS FOLCLORE DA COMUNIDADE DO CUBA, PARA PARTICIPAR DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS NA SEDE E DISTRITO NESTE MUNICIPIO. |
5132 |
07/10/2019 |
R$ 590,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAS CIDADES DE MINAS NOVAS TURMALINA. |
5133 |
07/10/2019 |
R$ 1.600,82 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETE TRANSPORTANDO PACIENTES DA COMUNIDADE DO SÃO JOAO (SUCURIÚ) PARA TRATAMENTO MEDICO EM MINAS NOVAS, TURMALINA. |
5134 |
07/10/2019 |
R$ 2.000,32 |
|
| EMPENHO P/ COBRIR GASTO EM ATEDIMENTO MEDICO COM REALIZACÃO DE ULTRASSONOGRAFIA P/ PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO NO CENTRO DE SAUDE E UNIDADES BASICAS.REF MES SETEMBRO 2019. |
5135 |
07/10/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO PARA ATENDIMENTO DE CONSULTA DE PROMOÇÃO A SAUDE AOS PACIENTES PORTATORES DOENÇAS DE CHAGAS.REF MES SETEMBRO 2019 |
5136 |
07/10/2019 |
R$ 2.850,00 |
|
| SOLICITACÇAO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA SEREM USADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA EMENDA PARLAMENTAR NUMERO 360002673042/01-900. |
5137 |
07/10/2019 |
R$ 11.184,89 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA PÁ CARREGADEIRA 12C, DESTINADA OS SERVIÇOS DE MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
5138 |
07/10/2019 |
R$ 262,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
5139 |
07/10/2019 |
R$ 7.823,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, ILUMINAÇÃO COM GREED E GERADOR, DURANTE A REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL E POPULAR FESTA DE N. Sª. DO ROSÁRIO DOS HOMENS PRETOS DE CHAPADA DO NORTE/2019 |
5140 |
07/10/2019 |
R$ 32.270,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, PROJETO, PALCO, TENDAS GRADIL, TELÃO E LOCUÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL E POPULAR FESTA DE N. Sª. DO ROSÁRIO DOS HOMENS PRETOS DE CHAPADA DO NORTE/2019 |
5141 |
07/10/2019 |
R$ 28.340,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
5142 |
07/10/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW COM DUPLA JANIO E GARCIA DURANTE A REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL E POPULAR FESTA DE N. Sª. DO ROSÁRIO DOS HOMENS PRETOS DE CHAPADA DO NORTE/2019 |
5143 |
07/10/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE CAMINHONETE D-20, PARA TRANSPORTAR COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
5144 |
07/10/2019 |
R$ 3.780,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE DEZ BANHEIROS QUIMICOS POR QUATRO DIAS, DURANTE A REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL E POPULAR FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DO ANO DE 2019. |
5145 |
07/10/2019 |
R$ 4.000,00 |
|
| REFERENTE A UMA DIARIA A DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA CISAJE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. |
5146 |
07/10/2019 |
R$ 160,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS E MELHORAMENTO NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA A MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB) |
5147 |
07/10/2019 |
R$ 720,00 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA EM GERAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA MIUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO |
5148 |
07/10/2019 |
R$ 1.668,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. |
5149 |
07/10/2019 |
R$ 720,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM A 12 ª MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR COBERTA NA COMUNIDADE DE CAJAMUNUM CONF. TERMO DE COMPROMISSO PAC 2 09459/2014/FNDE. |
5150 |
07/10/2019 |
R$ 45.431,18 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DURANTE A FESTA DE N. Sª. DO ROSÁRIO DOS HOMENS PRETOS DE CHAPADA DO NORTE/2019 |
5151 |
07/10/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP. |
5152 |
07/10/2019 |
R$ 9.384,78 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A DIAMANTINA E BELO HORIZONTE, NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
5153 |
07/10/2019 |
R$ 260,00 |
|
| REFERENRTE A DIARIAS A DIAMANTINA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO TFD. |
5154 |
07/10/2019 |
R$ 480,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A DIAMANTINA E BELO HORIZONTE , NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
5155 |
07/10/2019 |
R$ 800,00 |
|
| REFERENTE A DUAS DIARIAS A DIAMANTINA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OFICINA PARA MANUTENÇAO E REPARO EM VEICULO DO MUNICIPIO. |
5156 |
07/10/2019 |
R$ 320,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A ARAÇUAI PARA ENCONTRO DOS TECNICOS DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
5157 |
07/10/2019 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A ARAÇUAI PARA ENCONTRO DOS TECNICOS DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
5158 |
07/10/2019 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A ARAÇUAI PARA ENCONTRO DOS TECNICOS DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
5159 |
07/10/2019 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A ARAÇUAI PARA ENCONTRO DOS TECNICOS DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
5160 |
07/10/2019 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE , NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
5161 |
07/10/2019 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE , DIAMANTINA E TURMALINA NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
5162 |
07/10/2019 |
R$ 820,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA UDIME E EVALIAÇÃO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS, PARA SME. |
5163 |
07/10/2019 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. |
5164 |
07/10/2019 |
R$ 1.300,00 |
|
| REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS. |
5165 |
07/10/2019 |
R$ 26.522,49 |
|
| REFERENTE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVORA DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME CONVENIO FIRMADO. |
5166 |
07/10/2019 |
R$ 862,00 |
|
| REFERENTE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVORA DA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS, CONFORME CONVENIO FIRMADO. |
5167 |
07/10/2019 |
R$ 1.208,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE VEICULO PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAS CIDADES DE MINAS NOVAS E TURMALINA. |
5168 |
07/10/2019 |
R$ 1.903,04 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE VISTORIA E FORNECIMENTO DE LAUDOS DOS ONIBUS PLACAS OPH-4807, OLR-9919,PZI-4237,HMG-8270,PWA-4406,HLF-9963,OQM-8856,PXJ-7435,HLF-9962,HMG-7459,DESTINADOS EM ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. |
5169 |
07/10/2019 |
R$ 3.900,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SERVIDA A AQUIPES DA ATENÇÃO BASICA NO ATEDIMENTO DE GRUPOS NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE. |
5170 |
07/10/2019 |
R$ 688,50 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
5171 |
07/10/2019 |
R$ 2.302,85 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTEIMENTO DOS VEICULÇOS NAS ATIV.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. |
5172 |
07/10/2019 |
R$ 142,24 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS NAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
5174 |
07/10/2019 |
R$ 51,57 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10/50 NO ABASTEIMENTO DOS VEICULÇOS NAS ATIV.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. |
5175 |
07/10/2019 |
R$ 577,81 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PLANTÃO DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO DOS HOMENS PRETO DE CHAPADA DO NORTE. |
5176 |
07/10/2019 |
R$ 400,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS REVISÃO GERAL E MANUTENÇÃO EM MOTOR ESTACIIONAMENTO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
5177 |
07/10/2019 |
R$ 1.490,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO. |
5178 |
07/10/2019 |
R$ 2.074,80 |
|
| REFRENTE A TRES DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO MINEIRO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA. |
5179 |
14/10/2019 |
R$ 880,00 |
|
| REFRENTE A TRES DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO MINEIRO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA. |
5180 |
14/10/2019 |
R$ 540,00 |
|
| REFRENTE A TRES DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO MINEIRO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA. |
5181 |
14/10/2019 |
R$ 540,00 |
|
| REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE TRES INSCRIÇÕES FEITAS PARA OS SERVIDORES GLEUSSO MACHADO, IVO GUEDES DOS SANTOS E ANA MARIA DE FIGUEIREDO NETO, PARA O CONGRESSO MINEIRO DE EDUCAÇÃO A SER REALIZADO EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO DESTE ANO, |
5182 |
14/10/2019 |
R$ 780,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA COM CUSTEIO DE CONTA DE ENERGIA E AGUA. |
5183 |
14/10/2019 |
R$ 351,69 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EXTRAORDINARIA CIR, DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. |
5184 |
14/10/2019 |
R$ 160,00 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A DIAMANTINA CINDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
5185 |
14/10/2019 |
R$ 300,00 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A DIAMANTINA CINDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
5186 |
14/10/2019 |
R$ 240,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARTICIPANDO DE OFICINAS DE VIGILANCIA DAS COBERTURA VACINAIS E QUALIDADE DOS DADOS. |
5187 |
14/10/2019 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO DE SIPNI, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE. |
5188 |
14/10/2019 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO DE SIPNI, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE. |
5189 |
14/10/2019 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A ARAÇUAI CONDUZINDO DELEGADOS DA XII CONFERENCIA MUNICIPAL PARA CONFERENCIA REGIONAL EM ARAÇUAI. |
5190 |
14/10/2019 |
R$ 38,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCÃO DOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA EMENDA PARLAMENTAR NUMERO 360002673042/01-90. |
5191 |
14/10/2019 |
R$ 20.885,91 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DE RASTRIAMENTO DO VEICULO SPRINTER PLACA 9628 PARA ATENDER AS ATIV.DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
5192 |
14/10/2019 |
R$ 604,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A DESCENTRALIZAÇÃO DO SIM A CAPACITAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DO SIM LOCAL. |
5193 |
25/10/2019 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL ,DESTINADO A MANUT. CASA DE APOIO EM BELO HORIZONTE, NO ABRIGO DE PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICO. |
5220 |
25/10/2019 |
R$ 479,76 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUZIR PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA SUBMETER A TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE TURMALINA E CAPELINHA. |
5221 |
25/10/2019 |
R$ 1.292,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 03 RECARGA DE GAS DE COZINHA GLP 13 KG, PARA SEREM USADOS NA SEDE DA PREFEITURA. |
5222 |
25/10/2019 |
R$ 222,45 |
|
| EMPENHO COM DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA ASSINATURA DE CONVENIO NA CIDADE ADMINISTRATIVA, REUNIÃO ASSESSORIA JURIDA E SECREATRIO DE GOVERNO. |
5223 |
25/10/2019 |
R$ 2.400,00 |
|
| EMPENHO COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE,CONDUZINDO O CHEFE EXECUTIVO, PARA ASSINATURA DE CONVENIO NA CIDADE ADMINISTRATIVA, REUNIÃO ASSESSORIA JURIDA E SECREATRIO DE GOVERNO. |
5224 |
25/10/2019 |
R$ 720,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUZIR PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA SUBMETER A TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE MINAS NOVAS. |
5225 |
25/10/2019 |
R$ 550,24 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE SONALIZAÇAO AUTOMOTIVA PARA DIVULGACÃO DA CAMPANHA DE VACINACÃO E CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA (CANCER DE MAMA)PARA MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DA ATENCÃO PRIMARIA. |
5226 |
25/10/2019 |
R$ 800,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO. |
5227 |
25/10/2019 |
R$ 3.077,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS (FERIAS VENCIDAS NAO GOZADAS) REF. A 2016 E 2017 DA SERVIDORA MARIA DO ROSARIO PEREIRA CARVALHO. |
5229 |
25/10/2019 |
R$ 4.435,54 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL ENTRE AS PARTES CONFORME Nº DE PROCESSO 0010862-39.2019.8.13.0418. |
5230 |
25/10/2019 |
R$ 4.000,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUZIR SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA ACOMPANHAR AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
5231 |
25/10/2019 |
R$ 699,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO IMOVEL LOCADO SITUADO A RUA FRANCISCO DE ASSIS COSTA 457 SA |
5232 |
25/10/2019 |
R$ 171,08 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. |
5233 |
25/10/2019 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇO NO ACOMPANHAMENTO TRANFERENCIA DE PACIENTE CARATER URGENCIA DO HOSPITAL DE MINAS NOVAS PARA SANTA CASA EM DIAMANTINA. |
5234 |
25/10/2019 |
R$ 200,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. |
5235 |
25/10/2019 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACÃO DESTINADO AOS PARTICIPANTE DO WORKSHOP DE TECNICAS DE PREPARO DE BOMBONS E TRUFAS PELO SENAC DIA 29 E 30 DE OUTUBRO NA SEDE DO MUNICIPIO. |
5236 |
25/10/2019 |
R$ 435,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 50 METROS QUADRADOS DE BLOQUETES SEXTAVADOS 08X30CM PARA SEREM USADOS NA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS NESTE MUNICIPIO. |
5237 |
25/10/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER USADO NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
5238 |
25/10/2019 |
R$ 5.882,50 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM USADOS NA MERENDA PARA OS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. |
5239 |
25/10/2019 |
R$ 6.197,20 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. |
5240 |
25/10/2019 |
R$ 600,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. |
5241 |
25/10/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| SOLICITACÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PLANTÃO MEDICO DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO DOS HOMENS PRETO DE CHAPADA DO NORTE. |
5242 |
25/10/2019 |
R$ 2.160,00 |
|
| SOLICITACÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PLANTÃO MEDICO DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO DOS HOMENS PRETO DE CHAPADA DO NORTE. |
5243 |
25/10/2019 |
R$ 1.440,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM USADOS NA MERENDA PARA OS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. |
5244 |
25/10/2019 |
R$ 3.416,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO. |
5245 |
25/10/2019 |
R$ 3.112,16 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONEXÕES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. |
5246 |
25/10/2019 |
R$ 202,56 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA CONDUZIR SERVIDORES MUNICIPAIS PARA RESOLVER ATIVIDADES DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO A CIDADE DE ARACUAI. |
5247 |
25/10/2019 |
R$ 1.060,96 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM USADOS NAS OBRAS DE REPAROS E REFORMA EM PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. |
5248 |
25/10/2019 |
R$ 8.500,15 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DA EDUCAÇÃO BASICA NESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO CONVENIO PTE/MG. |
5249 |
25/10/2019 |
R$ 16.512,80 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DO VAF, ANÁLISE DAMEF?s, RECUPERAÇÃO DE ATIVOS SOBRE ICMS CULTURAL PARA MELHORAMENTO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL, |
5250 |
25/10/2019 |
R$ 15.000,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE NESTE MUNICÍPIO.REF MES OUTUBRO 2019. |
5251 |
25/10/2019 |
R$ 1.680,00 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS RESIDENCIAIS (LIXO) NO POVOADO DE VARGEM DO SETUBAL NESTE MUNICIPIO.REF MES OUTUBRO 2019. |
5252 |
25/10/2019 |
R$ 1.020,90 |
|
| EMP P/ COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTOS PARA ATENDER ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLV ECONOMICO REF MES OUTUBRO 2019 |
5253 |
25/10/2019 |
R$ 2.280,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE SOLDADOR PARA REALIZAÇÃO DE SOLDA ELÉTRICA EM REPAROS E MANUTENÇÃO DA FROTA MECANIZADA NO PATIO E OFICINA DESTA PREFEITURA.REF MES OUTUBRO 2019. |
5254 |
25/10/2019 |
R$ 2.409,00 |
|
| EMPENHO P/ COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO DA POPULAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.REF MES OUTUBRO 2019 |
5255 |
25/10/2019 |
R$ 2.280,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A DIAMANTINA , NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
5256 |
25/10/2019 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A DIAMANTINA, NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
5257 |
25/10/2019 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A DIAMANTINA , NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
5258 |
25/10/2019 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A DIAMANTINA , NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
5259 |
25/10/2019 |
R$ 240,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A DIAMANTINA, NO ALINHAMENTO COM A COMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA DE VACINAÇÃO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. |
5260 |
25/10/2019 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO IMOVEL LOCADO NETA SECRETARIA. |
5261 |
25/10/2019 |
R$ 36,68 |
|
| EMPENHO PARA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTOS DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFESSORES EM REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO. |
5262 |
25/10/2019 |
R$ 4.371,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UM ARMÁRIO 02 PORTAS PARA SER USADO NO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA. |
5263 |
25/10/2019 |
R$ 715,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO UMA CAIXA TANQUE DE 6.000 LITROS PARA SER USADA EM ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. |
5264 |
25/10/2019 |
R$ 1.729,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA PARTICIPAR CAPACITAÇÃO SOBRE SAUDE EM REDES. |
5265 |
25/10/2019 |
R$ 320,00 |
|
| EMPENHO COM DESPESAS DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE O PSE E CRESCER SAUDAVEL. |
5266 |
25/10/2019 |
R$ 720,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA PARTICIPAR SOBRE IMPLANTAÇÃO DO NOVO SISTEMA OPERACIONAL DO PROGRAMA DIGISUS. |
5267 |
25/10/2019 |
R$ 160,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A DIAMANTINA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE SAUDE EM REDES. |
5268 |
25/10/2019 |
R$ 160,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUZIR PACIENTES DE GRANJAS DO NORTE E VARGEM DO SETUBAL PARA TRATAMENTO MÉDICO EM MINAS NOVAS TURMALINA E CAPELINHA. |
5269 |
25/10/2019 |
R$ 3.226,72 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM TRANSPORTE RODOVIARIO DE PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO DO DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE A CIDADE DE MINAS NOVAS TFD. |
5270 |
25/10/2019 |
R$ 1.080,00 |
|
| REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR GASTOS COM DESPESAS DE TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
5271 |
25/10/2019 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, NA MANUTENÇÃO DA LINDA 3739.1157, PARA ATENDER AS ATIV. DA SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES 09/2019. |
5272 |
25/10/2019 |
R$ 65,46 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DA LINDA 3769-1471,37391144,37391270, RELATIVO OS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO, OUTUBRO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA. |
5273 |
25/10/2019 |
R$ 996,81 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DA LINDA 3769-1160, RELATIVO OS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO SAMU. |
5274 |
25/10/2019 |
R$ 543,69 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DA LINDA 3769-1105, RELATIVO OS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO, ,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
5275 |
25/10/2019 |
R$ 333,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DA LINDA 3769-1319, RELATIVO OS MESES DE,SETEMBRO, OUTUBRO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTA ADMINISTRAÇÃO. |
5276 |
25/10/2019 |
R$ 378,97 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DA LINDA 3769-1299, RELATIVO OS MESES ,SETEMBRO, OUTUBRO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. |
5277 |
25/10/2019 |
R$ 326,03 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUZIR PACIENTES DO DISTRITO DE GRANJAS PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO MÉDICO EM TURMALINA E MINAS NOVAS.. |
5278 |
25/10/2019 |
R$ 2.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DA LINDA 3769-1283, RELATIVO OS MESES DE ,SETEMBRO, OUTUBRO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA COODENADORIA DE ENSINO E SUPERVISÃO. |
5279 |
25/10/2019 |
R$ 321,22 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LAVAR OS ONIBUS DESTA PREFEITURA, DESTINADOS EM ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO. |
5280 |
25/10/2019 |
R$ 960,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A ASSESSORIA JURIDICA, DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. |
5281 |
25/10/2019 |
R$ 540,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE O RESSACIMENTO DE PASSAGENS DE ONIBUS, DE BEHO HORIZONTE A CHAPDA DO NORTE, PARTICIPANDO DE REUNIÃO COM ASSESSORIA JURIDICA DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. |
5282 |
25/10/2019 |
R$ 176,25 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA POTAVEL DESTINADO AOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA. |
5283 |
25/10/2019 |
R$ 143,44 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA POTAVEL DESTINADO AOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA. |
5284 |
25/10/2019 |
R$ 14,01 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA POTAVEL DESTINADO AOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA. |
5285 |
25/10/2019 |
R$ 18,73 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA AO IMOVEL LOCADO A ESTA SECRETARIA. |
5286 |
25/10/2019 |
R$ 114,57 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA AO IMOVEL LOCADO A ESTA SECRETARIA. |
5287 |
25/10/2019 |
R$ 53,11 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS NO RAMO DA ENGENHARIA CIVIL, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS NESTE MUNICÍPIO. |
5288 |
25/10/2019 |
R$ 14.100,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO VÁLVULAS DE RETENÇÃO E JUNTAS DE UNIÃO E CORDA PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
5289 |
25/10/2019 |
R$ 862,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LUVAS GALVANIZADAS DE 50MM) PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
5290 |
25/10/2019 |
R$ 680,40 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
5291 |
25/10/2019 |
R$ 3.205,32 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
5292 |
25/10/2019 |
R$ 1.334,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRA COBRIR GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DE MÉDICO PERITO CREDENCIADO A ESTA AUTARQUIA ATRAVES DO DECRETO DE Nº 30/2018 |
5293 |
25/10/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO, DOIS ARQUIVOS DE AÇO E DOIS VENTILADORES PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DOS ETOR DE TESOURARIA DESTA PREFEITURA. |
5294 |
25/10/2019 |
R$ 3.910,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DO VEÍCULOSPIN PLACA QOL 3833 DESTINADO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DE DOMICILIO. |
5295 |
25/10/2019 |
R$ 170,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A DIAMANTINA, NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
5296 |
25/10/2019 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A DIMANTINA, NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
5297 |
25/10/2019 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE. |
5298 |
25/10/2019 |
R$ 160,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDAE DE DIAMANTINA, COM PARTICIPAÇÃO EM OFICINA DE VIGILANCIA DAS COBERTURAS VACINAIS E QUALIDADES DOS DADOS. |
5299 |
25/10/2019 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇLOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NO ATENDIMENTO PREDIOS E ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E DISTRITO, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2019. |
5300 |
31/10/2019 |
R$ 7.329,95 |
|
| EMPENHO REFERENTE COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇLOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NA MANUTENÇÃO DAS BOMBAS E POÇOS ARTESIANOS, NO BASTECIMENTO AS COMUNIDADES RURAIS, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2019. |
5301 |
31/10/2019 |
R$ 21.192,33 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 19 METROS DE CONCERTINA CLIPADA, PARA SER USADA COMO PROTEÇÃO NO IMÓVEL LOCADO PELA PREFEITURA PARA ATENDER USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA EM TRATAMENTO MÉDICO EM BLO HORIZONTE. |
5302 |
31/10/2019 |
R$ 490,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE 01 CADEIRA ODONTOLOGICA PARA ATENDER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NA COMUNIDADE DO SÃO JOÃO MARQUES. |
5303 |
31/10/2019 |
R$ 18.000,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA A SERVIDORES MUNICIPAIS NA RELIZAÇÃO DE REPAROS E MELHORAMENTO NOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA ZONA RURAL. |
5304 |
31/10/2019 |
R$ 2.227,50 |
|
| REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
5305 |
31/10/2019 |
R$ 325,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PASSAGEM ,HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. |
5306 |
31/10/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PASSAGEM ,HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. |
5307 |
31/10/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. |
5308 |
31/10/2019 |
R$ 540,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICÍPIO. |
5309 |
31/10/2019 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. |
5310 |
31/10/2019 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PASSAGEM ,HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. |
5311 |
31/10/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. |
5312 |
31/10/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PASSAGEM ,HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. |
5313 |
31/10/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. |
5314 |
31/10/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PASSAGEM ,HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. |
5315 |
31/10/2019 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO COM DESPESAS DE VIAGEM A ARAÇUAI ONDE PARTICIPOU DO ENCONTRO DE GESTORES DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
5316 |
31/10/2019 |
R$ 34,95 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO COM DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
5317 |
31/10/2019 |
R$ 132,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. |
5318 |
31/10/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PASSAGEM ,HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. |
5319 |
31/10/2019 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A MINAS NOVAS PARA TRATAR DE ASSUNTO DO MUNICIPIO JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO. |
5320 |
31/10/2019 |
R$ 50,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PASSAGEM ,HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. |
5321 |
31/10/2019 |
R$ 400,00 |
|
| REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A A BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
5322 |
31/10/2019 |
R$ 43,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. |
5323 |
31/10/2019 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A POÇO DANTAS CONDUZINDO PACIENTES VINDO DE DIAMANTINA PARA O DISTRITO DE SAO S. DA BOA VISTA. |
5324 |
31/10/2019 |
R$ 405,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE REEMBOLSO COM DESPESAS DE PEDAGIO NA BR 135 EM VIAGEM A BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. |
5325 |
31/10/2019 |
R$ 43,20 |
|
| REFERENTE A DUAS DIARIAS A MONTES CLAROS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OFICINA PARA MANUTENÇAO E REPARO EM PEÇAS DA PÁ CARREGADEIRA DO MUNICIPIO. |
5326 |
31/10/2019 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. |
5327 |
31/10/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. |
5328 |
31/10/2019 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, NO IDENE COM PROJETO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SETOP COM CONVENIO DE PAVIMENTAÇÃO DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. |
5329 |
31/10/2019 |
R$ 660,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, NO IDENE COM PROJETO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SETOP COM CONVENIO DE PAVIMENTAÇÃO DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. |
5330 |
31/10/2019 |
R$ 540,00 |
|
| EMPENHO REF. DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A BH, CONDUZINDO SERVIDORES PARA REUNIÃO NO IDENE COM PROJETO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SETOP COM CONVENIO DE PAVIMENTAÇÃO DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO |
5331 |
31/10/2019 |
R$ 540,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE 04 PNEUS 275X80 R22.5 PARA SEREM USADOS NO CAMINHÃO VW 13.180 COLETOR DE LIXO PLACA HMN 9401 NAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
5332 |
31/10/2019 |
R$ 7.960,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A OUTUBRO 2019. |
5333 |
31/10/2019 |
R$ 2.661,97 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO. |
5334 |
31/10/2019 |
R$ 2.046,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 04 PNEUS 215X75 R17.5 PARA SEREM USADOS NO MICRO ONIBUS IVECO PLACA OQM 8856 NAS ATIV.TRANSPORRTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
5335 |
31/10/2019 |
R$ 4.480,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE RETIRADA DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA LIMPEZA E INSTALAÇÃO DE OUTRO NO SETOR DE LICITAÇÃO NO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. |
5336 |
31/10/2019 |
R$ 900,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE SACOS PARA COLETA DE LIXOPARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO. |
5337 |
31/10/2019 |
R$ 221,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE RESSASCIMENTO DESPESAS COM GASOLINA E PADEGIO, EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
5338 |
31/10/2019 |
R$ 48,80 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE PLACA AUTOMOTIVA(REFLETIVA BRANCA) PARA SEREM USADAS NO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO PARA ATENDER O TRANSPORTE DE DOENTE DESTE NUNICIPIO. |
5339 |
31/10/2019 |
R$ 230,00 |
|
| REFERENTE PARCELAMENTO DA OPERAÇÃO DE CREDITO DA DÍVIDA COM BDMG E ESTA PREFEITRUA CONFORME CONTRATO 189380, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2019. |
5340 |
31/10/2019 |
R$ 20.525,58 |
|
| SELICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PARA GESTÃO DO (SUAS) NO APRIMORAMENTOS DAS AÇÕES DESESNVOLVIDAS NESTA SECRETARIA. |
5341 |
31/10/2019 |
R$ 960,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE AJUDA DE CUSTO REF. A NOVEMBRO/ 2019. |
5342 |
31/10/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE AJUDA DE CUSTO REF. A NOVEMBRO/ 2019. |
5343 |
31/10/2019 |
R$ 2.950,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE AJUDA DE CUSTO REF. A NOVEMBRO/ 2019. |
5344 |
31/10/2019 |
R$ 3.150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, COM A LINHA 738-1160, 3739-1144, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA, RELATIVO O MES DE OUTUBRO DE 2019. |
5345 |
31/10/2019 |
R$ 435,03 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, COM A LINHA 3739-1105, PARA ATENDER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO. |
5346 |
31/10/2019 |
R$ 164,60 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DIVERSOS DE MÃO DE OBRA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. |
5347 |
31/10/2019 |
R$ 600,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DIVERSOS DE MÃO DE OBRA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. |
5348 |
31/10/2019 |
R$ 800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CON FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANTENÇÃO PREDIOS LOCADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/2019. |
5349 |
31/10/2019 |
R$ 38,45 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CON FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANTENÇÃO PREDIOS DAS CRECHES NOVA ESPERANÇA E CAPEZINHO VERMELHO, RELATIVO O MES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2019. |
5350 |
31/10/2019 |
R$ 135,40 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DIVERSOS DE MÃO DE OBRA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. |
5351 |
31/10/2019 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CON FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANTENÇÃO PREDIOS LOCADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/2019. |
5352 |
31/10/2019 |
R$ 73,79 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CON FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANTENÇÃO PREDIOS LOCADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES FISIOTEPAPEUTICA, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/2019. |
5353 |
31/10/2019 |
R$ 43,86 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CON FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANTENÇÃO PREDIOS LOCADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO, PARA ATENDER A SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/2019. |
5354 |
31/10/2019 |
R$ 193,16 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POPTAVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR PRO INFANCIA, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/2019. |
5355 |
31/10/2019 |
R$ 288,73 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POPTAVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DO PSF DE CACHOEIRA DO NORTE, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/2019. |
5356 |
31/10/2019 |
R$ 40,99 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POPTAVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/2019. |
5357 |
31/10/2019 |
R$ 11,16 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEREM USADOS NO MELHOR ATENDIMENTO AS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. |
5358 |
31/10/2019 |
R$ 8.109,07 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POPTAVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PREDIO LOCADO PELA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/2019. |
5359 |
31/10/2019 |
R$ 131,45 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POPTAVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PREDIO LOCADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/2019. |
5360 |
31/10/2019 |
R$ 8,53 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POPTAVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/2019. |
5361 |
31/10/2019 |
R$ 23,31 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO EM TRATAMENTO MÉDICO NAS UNIDADES BÁSICAS, ATRAVÉS DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. |
5362 |
31/10/2019 |
R$ 6.536,11 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO PREDIO ONDE FUNCIONA DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/2019. |
5363 |
31/10/2019 |
R$ 4,66 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃOA DE SERVIÇOS, COMO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL ,DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS DA SEDE E DISTRITO DESTA CIDADE, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/2019. |
5364 |
31/10/2019 |
R$ 4.626,32 |
|
| REFERENTE A UMA DIARIA A DIAMANTINA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
5365 |
31/10/2019 |
R$ 400,00 |
|
| REFERENTE A UMA DIARIA A DIAMANTINA ACOMPANHADO O CHEFE DO EXECUTIVO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
5366 |
31/10/2019 |
R$ 70,00 |
|
| REFERENTE A UMA DIARIA A DIAMANTINA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
5367 |
31/10/2019 |
R$ 160,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIA PARCIAL REMOVÍVEL MAXILAR E MANDIBULAR, PARA ATENDER USUÁRIOS DO MUNICÍPIO ATRAVES DAS AÇÕES DO PROGRAMA BRASIL SEM MISÉRIA |
5368 |
31/10/2019 |
R$ 9.242,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA SEREM USADOS EM PALESTA EM DESENVOLVIMENTO DE TEMA TRANSVERSAIS PELA ASSISTENTE SOCIAL NAS OFICINAS DO SERVIÇO E FORTALECIMENTO DE VINCULO NO DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE. |
5369 |
31/10/2019 |
R$ 174,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETE TRANSPORTANDO PACIENTES DA COMUNIDADE DO SÃO JOAO (SUCURIÚ) PARA TRATAMENTO MEDICO EM MINAS NOVAS, TURMALINA. |
5371 |
31/10/2019 |
R$ 1.000,16 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 02 CAMARA DE AR PARA SEREM USADAS NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA HMG 8270 NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
5372 |
31/10/2019 |
R$ 150,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEREM USADOS NO MELHOR ATENTIMENTO ÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICIPIO. |
5373 |
31/10/2019 |
R$ 202,60 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEREM USADOS NO MELHOR ATENDIMENTO AS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NO DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE NESTE MUNICIPIO. |
5374 |
31/10/2019 |
R$ 557,70 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEREM USADOS NO MELHOR ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
5375 |
31/10/2019 |
R$ 312,59 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEREM USADOS NO MELHOR ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO BOLSA FAMILIA EM ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
5376 |
31/10/2019 |
R$ 175,10 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO COBRIR GASTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA BENEFICIOS EVENTUAIS DE CESTAS BASICAS PARA MELHOR ATENDIMENTO AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. |
5377 |
31/10/2019 |
R$ 3.762,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDO AOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA. |
5378 |
31/10/2019 |
R$ 498,51 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DO FORRO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL fRANCISCA REIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. |
5379 |
31/10/2019 |
R$ 4.150,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA PARTE ELETRICA DO ONIBUS PLACA QOQ 0953 NAS ATIVIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
5380 |
31/10/2019 |
R$ 1.226,85 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A OUTUBRO 2019. |
5381 |
31/10/2019 |
R$ 35.793,76 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NO ONIBUS PLACA HLF 9963, DESTINADO O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NESTE MUNICIPIO. |
5382 |
31/10/2019 |
R$ 10.042,72 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NO ONIBUS PLACAPXJ 7435, DESTINADO EM ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NESTE MUNICIPIO. |
5383 |
31/10/2019 |
R$ 8.082,64 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEREM USADOS NO MALHOR ATENDIMENTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICIPIO. |
5384 |
31/10/2019 |
R$ 4.574,91 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NO ONIBUS PLACA OPW 4807, DESTINADO EM ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NESTE MUNICIPIO/CONVENIO PTE. |
5385 |
31/10/2019 |
R$ 3.510,59 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2019 |
5386 |
31/10/2019 |
R$ 12.290,62 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2019 |
5387 |
31/10/2019 |
R$ 10.500,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2019 |
5388 |
31/10/2019 |
R$ 5.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2019 |
5389 |
31/10/2019 |
R$ 998,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2019 |
5390 |
31/10/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2019 |
5391 |
31/10/2019 |
R$ 499,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2019 |
5392 |
31/10/2019 |
R$ 1.197,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2019 |
5393 |
31/10/2019 |
R$ 9.278,05 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2019 |
5394 |
31/10/2019 |
R$ 2.676,75 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2019 |
5395 |
31/10/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2019 |
5396 |
31/10/2019 |
R$ 1.650,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2019 |
5397 |
31/10/2019 |
R$ 2.355,57 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2019 |
5398 |
31/10/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2019 |
5399 |
31/10/2019 |
R$ 499,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2019 |
5400 |
31/10/2019 |
R$ 1.700,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2019 |
5401 |
31/10/2019 |
R$ 2.084,76 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2019 |
5402 |
31/10/2019 |
R$ 4.142,18 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2019 |
5403 |
31/10/2019 |
R$ 2.615,56 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2019 |
5404 |
31/10/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2019 |
5405 |
31/10/2019 |
R$ 5.928,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2019 |
5406 |
31/10/2019 |
R$ 12.921,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2019 |
5407 |
31/10/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2019 |
5408 |
31/10/2019 |
R$ 2.579,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2019 |
5409 |
31/10/2019 |
R$ 3.443,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2019 |
5410 |
31/10/2019 |
R$ 4.077,65 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2019 |
5411 |
31/10/2019 |
R$ 15.220,03 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2019 |
5412 |
31/10/2019 |
R$ 5.379,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2019 |
5413 |
31/10/2019 |
R$ 3.632,71 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2019 |
5414 |
31/10/2019 |
R$ 6.473,53 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2019 |
5415 |
31/10/2019 |
R$ 3.493,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2019 |
5416 |
31/10/2019 |
R$ 4.143,99 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2019 |
5417 |
31/10/2019 |
R$ 2.179,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2019 |
5418 |
31/10/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2019 |
5419 |
31/10/2019 |
R$ 21.859,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2019 |
5420 |
31/10/2019 |
R$ 57.860,03 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2019 |
5421 |
31/10/2019 |
R$ 1.724,58 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2019 |
5422 |
31/10/2019 |
R$ 1.434,07 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2019 |
5423 |
31/10/2019 |
R$ 3.911,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2019 |
5424 |
31/10/2019 |
R$ 5.906,51 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2019 |
5425 |
31/10/2019 |
R$ 1.276,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2019 |
5426 |
31/10/2019 |
R$ 3.997,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2019 |
5427 |
31/10/2019 |
R$ 1.497,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2019 |
5428 |
31/10/2019 |
R$ 7.060,69 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2019 |
5429 |
31/10/2019 |
R$ 11.976,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2019 |
5430 |
31/10/2019 |
R$ 1.996,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2019 |
5431 |
31/10/2019 |
R$ 3.712,10 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2019 |
5432 |
31/10/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2019 |
5433 |
31/10/2019 |
R$ 62.448,91 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2019 |
5434 |
31/10/2019 |
R$ 19.361,18 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2019 |
5435 |
31/10/2019 |
R$ 30.904,99 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2019 |
5436 |
31/10/2019 |
R$ 31.219,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2019 |
5437 |
31/10/2019 |
R$ 2.594,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2019 |
5438 |
31/10/2019 |
R$ 4.763,90 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2019 |
5439 |
31/10/2019 |
R$ 4.895,56 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2019 |
5440 |
31/10/2019 |
R$ 44.560,69 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2019 |
5441 |
31/10/2019 |
R$ 1.405,29 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2019 |
5442 |
31/10/2019 |
R$ 122.315,14 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2019 |
5443 |
31/10/2019 |
R$ 24.171,30 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2019 |
5444 |
31/10/2019 |
R$ 51.495,42 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2019. |
5445 |
31/10/2019 |
R$ 2.867,94 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2019. |
5446 |
31/10/2019 |
R$ 2.164,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2019. |
5447 |
31/10/2019 |
R$ 76.418,62 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2019. |
5448 |
31/10/2019 |
R$ 1.261,89 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2019. |
5449 |
31/10/2019 |
R$ 6.446,56 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2019. |
5450 |
31/10/2019 |
R$ 1.347,78 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2019. |
5451 |
31/10/2019 |
R$ 5.047,57 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2019. |
5452 |
31/10/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2019. |
5453 |
31/10/2019 |
R$ 11.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2019. |
5454 |
31/10/2019 |
R$ 2.426,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2019. |
5455 |
31/10/2019 |
R$ 12.926,05 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2019. |
5456 |
31/10/2019 |
R$ 48.416,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2019. |
5457 |
31/10/2019 |
R$ 22.990,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2019. |
5458 |
31/10/2019 |
R$ 12.800,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2019. |
5459 |
31/10/2019 |
R$ 13.388,98 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2019. |
5460 |
31/10/2019 |
R$ 50.826,16 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NO ONIBUS IVECO PLACA HMH 3382 , DESTINADO EM ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NESTE MUNICIPIO CONVENIO PTE. |
5461 |
31/10/2019 |
R$ 4.640,83 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NO ONIBUS IVECO PLACA OQM-8856 , DESTINADO EM ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NESTE MUNICIPIO CONVENIO PTE. |
5462 |
31/10/2019 |
R$ 7.759,82 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DA PÁ CARREGADEIRA PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. |
5463 |
31/10/2019 |
R$ 915,60 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENCÃO DE PNEUS E CAMARAS DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
5464 |
31/10/2019 |
R$ 170,00 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PELA PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA MANUTENCÃO DE PNEUS E CAMARAS DA FROTA DA PREFEITURA NAS ATIVIDADES SERVIÇO DE ESTRADA VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
5465 |
31/10/2019 |
R$ 1.580,00 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE MARTELETE E GERADOR, PARA SEREM USADOS NAS OBRAS DE REPAROS E MELHORAMENTO NA BARRAGEM DE CONTENÇÃO DE ÁGUA NO RIO CAPIVARI. |
5466 |
31/10/2019 |
R$ 5.000,00 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE UM MOTOR TD100FE 10CV, PARA SER USADO NA LIMPEZA DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
5467 |
31/10/2019 |
R$ 1.500,00 |
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| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENCÃO DE PNEUS E CAMARAS DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
5468 |
31/10/2019 |
R$ 455,00 |
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| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO. |
5469 |
31/10/2019 |
R$ 4.939,77 |
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| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL |
5470 |
31/10/2019 |
R$ 923,64 |
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| EMPENHO P COBRIR GOSTO C/ PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO NO ATENDIMENTO DE CONSULTAS A GESTANTES E REALIZAÇÃES DE EXAMES PREVENTIVOS NO INTUITO DE PREVINIR E PROMOVER A SAUDE DA MULHER.REF MES OUTUBRO 2019. |
5471 |
31/10/2019 |
R$ 10.050,00 |
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| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO DO DISTRITO DE SANTA RITA ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF.REF MES OUTUBRO 2019. |
5472 |
31/10/2019 |
R$ 15.600,00 |
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| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO NO DISTRITO DE BOA VISTA ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF)REF MES OUTUBRO 2019. |
5473 |
31/10/2019 |
R$ 15.600,00 |
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| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE PROFISSIONAL MEDICO PARA ATENDIMENTO DA POPULACÃO NO CENTRO DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.REF MES OUTUBRO 2019. |
5474 |
31/10/2019 |
R$ 15.600,00 |
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| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO VETERINARIO PARA ATENDIMENTOS AS ACÕES DE PROMOCÃO A SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇA ENDEMICAS.REF MES OUTUBRO 2019. |
5475 |
31/10/2019 |
R$ 2.100,00 |
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| EMPENHO P/ COBRIR GASTO EM ATEDIMENTO MEDICO COM REALIZACÃO DE ULTRASSONOGRAFIA P/ PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO NO CENTRO DE SAUDE E UNIDADES BASICAS.REF MES OUTUBRO 2019. |
5476 |
31/10/2019 |
R$ 6.000,00 |
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| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO PARA ATENDIMENTO DE CONSULTA DE PROMOÇÃO A SAUDE AOS PACIENTES PORTATORES DOENÇAS DE CHAGAS.REF MES OUTUBRO 2019. |
5477 |
31/10/2019 |
R$ 2.850,00 |
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| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE PROFISSIONAL MEDICO PARA ATENDIMENTO DA POPULACÃO NO CENTRO DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.REF MES OUTUBRO 2019. |
5478 |
31/10/2019 |
R$ 15.600,00 |
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| EMPENHO REFERENTE TARIFA BANCARIA |
5479 |
31/10/2019 |
R$ 134,27 |
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| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DAS CONTAS DA FONTE 100 DESTE MUNICIPIO. |
5480 |
31/10/2019 |
R$ 350,00 |
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| ORDEM DE FORNECIMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICOS PARA ATENDIMENTO COM AVALIACÃO E PEQUENAS CIRURGIAS ATRAVÉS DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE.REF MES DE OUTUBRO 2019. |
5481 |
31/10/2019 |
R$ 2.552,00 |
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| REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E CORREÇÃO MONETARIA DA OPERAÇÃO DE CREDITO DA DÍVIDA COM BDMG E ESTA PREFEITRUA CONFORME CONTRATO 189380, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2019. |
5483 |
31/10/2019 |
R$ 3.839,02 |
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| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A OUTUBRO 2019. |
5484 |
31/10/2019 |
R$ 54.387,46 |
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| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A OUTUBRO 2019. |
5485 |
31/10/2019 |
R$ 33.444,24 |
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| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A OUTUBRO 2019. |
5486 |
31/10/2019 |
R$ 24.726,05 |
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| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A OUTUBRO 2019. |
5487 |
31/10/2019 |
R$ 53.621,07 |
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