| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
5488 |
01/11/2019 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
5489 |
01/11/2019 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
5490 |
01/11/2019 |
R$ 800,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
5491 |
01/11/2019 |
R$ 1.136,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA SEREM USADOS NA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO. |
5492 |
01/11/2019 |
R$ 2.993,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA SETIMA PARCELA DA DEVOLUÇÃO DO SALDO DE CONVENIO 790/2009 CONF. LEI 1095 DE 11 DE MARÇO DE 2019. |
5493 |
01/11/2019 |
R$ 6.472,61 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA OITAVA PARCELA DA DEVOLUÇÃO DO SALDO DE CONVENIO 790/2009 CONF. LEI 1095 DE 11 DE MARÇO DE 2019. |
5494 |
01/11/2019 |
R$ 6.472,61 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO REFERENTE AO EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE 05 IMPRESSORAS PARA ATENDER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA.REF MES OUTUBRO 2019. |
5495 |
01/11/2019 |
R$ 1.145,60 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA GERAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA MIUNICIPAL DE OBRAS POUBLICAS DESTE MUNICIPIO |
5496 |
01/11/2019 |
R$ 2.502,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM TRANSPORTE DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA SER USADA NA RETROESCAVADEIRA DESTA PREFEITURA DESTINADA AOS SERVIÇOS DE MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
5497 |
01/11/2019 |
R$ 62,66 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA PATROL RG 140B DESTA PREFEITURA DESTINADA AOS SERVIÇOS DE MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
5498 |
01/11/2019 |
R$ 989,60 |
|
| REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS GASTAS COM VEUCULO DESTA PREFEITURA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MINICIPIO. |
5499 |
01/11/2019 |
R$ 60,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO, PARA ATENDER O TRANPORTE DE FEIRANTES DO CORREGO DAS ALMAS , PASSANDO PELO MORRO BRANCO À SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA |
5500 |
01/11/2019 |
R$ 3.242,20 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA NA CONSERVACÃO E MANUTENCÃO DAS ESTRADA VICINAIS DESE MUNICIPIO. |
5501 |
01/11/2019 |
R$ 10.184,64 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10/50 MO ABASTECIMENTO DO VEICULO NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
5502 |
01/11/2019 |
R$ 486,04 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES SERVIÇO DE PROTECÃO SOCIAL BASICA NESTE MUNICIPIO. |
5503 |
01/11/2019 |
R$ 640,08 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. |
5504 |
01/11/2019 |
R$ 749,84 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.ADMINIST.DA COORDENADORIA DE ENSINO E SURPEVICÃO DESTE MUNICIPIO. |
5505 |
01/11/2019 |
R$ 111,76 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. |
5506 |
01/11/2019 |
R$ 121,92 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DAS VEICULOS NAS ATIV. DA SESCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
5507 |
01/11/2019 |
R$ 60,96 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES. |
5509 |
01/11/2019 |
R$ 622,12 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRIBUIÇÕES EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA SEREM USADOS NO ABASTECIMENTO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR CONF. CONV. |
5510 |
01/11/2019 |
R$ 614,68 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NO ABAST. AGUA COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
5511 |
01/11/2019 |
R$ 5.832,48 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DAS VEICULOS NAS ATIV. DA SESCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
5512 |
01/11/2019 |
R$ 1.388,44 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
5513 |
01/11/2019 |
R$ 2.393,72 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
5514 |
01/11/2019 |
R$ 7.349,26 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. |
5517 |
01/11/2019 |
R$ 6.827,52 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE,DIAMANTINA E GUANHÃES, NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
5518 |
01/11/2019 |
R$ 1.650,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. |
5519 |
01/11/2019 |
R$ 829,62 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES. |
5520 |
01/11/2019 |
R$ 4.612,64 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. DO PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES. |
5521 |
01/11/2019 |
R$ 2.069,86 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART |
5522 |
01/11/2019 |
R$ 85,96 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A OUTUBRO 2019 REF . AOS PRODUTORES RURAIS. |
5523 |
01/11/2019 |
R$ 18,62 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLICIA MILITAR NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO EM CONVENIO. |
5524 |
01/11/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A DIAMANTINA, NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
5525 |
01/11/2019 |
R$ 180,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES NO TRECHO DA PONTE SAIDA PARA SÃO JOÃO, ATRAVÉS DA REPROGRAMAÇÃO DE META DO CONVENIO Nº 1491001455/2017/SEGOV/PADEM. |
5526 |
01/11/2019 |
R$ 23.369,08 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10/50 MO ABASTECIMENTO DO VEICULO NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
5527 |
01/11/2019 |
R$ 737,44 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
5528 |
01/11/2019 |
R$ 2.171,52 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
5529 |
01/11/2019 |
R$ 1.944,16 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
5530 |
01/11/2019 |
R$ 5.614,77 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF. |
5531 |
01/11/2019 |
R$ 758,08 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE FRETE COM VEICULO DESTINADO A CONDUZIR SERVIDOR MUNICIPAL NAS ATIVIDADES COORDENADORIA DE ARRCADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO |
5532 |
01/11/2019 |
R$ 90,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA SEREM USADOS EM PALESTRA DE DESENVOLVIMENTO DE TEMAS TRANSVERSAIS PELOS TECNICOS DO CRAS NAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. |
5533 |
01/11/2019 |
R$ 275,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE LACHE PARA SEREM USADOS EM CONFRATERNIZAÇÃO COM OS GRUPOS DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. |
5534 |
01/11/2019 |
R$ 870,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA SEREM USADOS EM REUNIÕES QUE BUSQUEM O MELHOR ATENDIMENTO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUS CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICIPIO. |
5535 |
01/11/2019 |
R$ 1.170,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA SEREM USADOS DURANTE REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DA ATENCÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
5536 |
01/11/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
5537 |
01/11/2019 |
R$ 1.536,25 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GOSTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
5538 |
01/11/2019 |
R$ 905,09 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES SERVIÇO DE PROTECÃO SOCIAL BASICA NESTE MUNICIPIO. |
5539 |
01/11/2019 |
R$ 828,04 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.ADMINIST.DA COORDENADORIA DE ENSINO E SURPEVICÃO DESTE MUNICIPIO. |
5540 |
01/11/2019 |
R$ 1.198,88 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA NA CONSERVACÃO E MANUTENCÃO DAS ESTRADA VICINAIS DESE MUNICIPIO. |
5541 |
01/11/2019 |
R$ 10.267,95 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. SERV.ABAST.AGUA COMUNIDADES RURAIS. |
5542 |
01/11/2019 |
R$ 1.419,56 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
5543 |
01/11/2019 |
R$ 1.119,76 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS NAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
5544 |
01/11/2019 |
R$ 6.281,06 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS NAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
5545 |
01/11/2019 |
R$ 1.903,46 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTEIMENTO DOS VEICULÇOS NAS ATIV.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. |
5546 |
01/11/2019 |
R$ 6.136,64 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A DIAMANTINA , NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
5547 |
01/11/2019 |
R$ 480,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. |
5549 |
01/11/2019 |
R$ 289,11 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. SERV.ABAST.AGUA COMUNIDADES RURAIS. |
5550 |
01/11/2019 |
R$ 2.061,48 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. |
5551 |
01/11/2019 |
R$ 345,44 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVELGASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DAS VEICULOS NAS ATIV. DA SESCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
5552 |
01/11/2019 |
R$ 157,48 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
5553 |
01/11/2019 |
R$ 2.287,74 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
5554 |
01/11/2019 |
R$ 8.031,48 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRIBUIÇÕES EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA SEREM USADOS NO ABASTECIMENTO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR CONF. CONV. |
5555 |
01/11/2019 |
R$ 1.285,24 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DURANTE AS REUNIÕES NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE. |
5557 |
01/11/2019 |
R$ 2.504,00 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NO SISTEMA DO AR CONDICIONADO DO VEICULO ETIOS QPF 9355 E SPRINTER PUH 9628 NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL. |
5558 |
01/11/2019 |
R$ 3.030,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER USADO NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
5559 |
01/11/2019 |
R$ 8.993,30 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, INCIDENTE SOBRE AS RECEITAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2019. |
5560 |
01/11/2019 |
R$ 500,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTEMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO AUTO JEQUITINHONHA. |
5561 |
01/11/2019 |
R$ 4.556,70 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E A COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONEBTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFOME O PROCESSO 77/2018. |
5562 |
01/11/2019 |
R$ 4.566,61 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E A COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONEBTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
5563 |
01/11/2019 |
R$ 7.501,08 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO. |
5580 |
04/11/2019 |
R$ 6.630,77 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE AGUA POTAVEL DESTINADO AOS IMOVEIS DESTA SECRETRIA. |
5581 |
04/11/2019 |
R$ 44,45 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UM KIT DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM IUSADAS NA RETÍFICA DO MOTOR DO VEÍCULO RANGER PLACA ORC-9915, DESTINADAO O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. |
5582 |
04/11/2019 |
R$ 11.080,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA SEREM USADOS NAS OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NESTE MUNICÍPIO. |
5583 |
04/11/2019 |
R$ 8.227,25 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR WIRELESS 150 MB : PARA SER USADO NO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA. |
5584 |
04/11/2019 |
R$ 155,00 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIA LABORATORIAL PARA SEREM USADOS NO ATENDIMENTO DE USUÁRIOS NO CENTRO DE SAÚDE NA SEDE DO MUNICIPIO. |
5585 |
04/11/2019 |
R$ 50.751,19 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIA LABORATORIAL PARA SEREM USADOS NO ATENDIMENTO DE USUÁRIOS NO CENTRO DE SAÚDE NA SEDE DO MUNICIPIO. |
5586 |
04/11/2019 |
R$ 2.763,30 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA |
5587 |
04/11/2019 |
R$ 1.080,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, COM REUNIÃO NA ASSEMBLEIA E ASSESSORIA JURIDICA DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. |
5588 |
04/11/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONDUZINDO O CHEFE EXECUTIVO EM REUNIÃO NA ASSEMBLEIA E ASSESSORIA JURIDICA DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. |
5589 |
04/11/2019 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, EM REUNIÃO NA ASSEMBLEIA E ASSESSORIA JURIDICA DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. |
5590 |
04/11/2019 |
R$ 360,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA A SERVIDORES MUNICIPAIS NA RELIZAÇÃO DE REPAROS E MELHORAMENTO NOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE. |
5591 |
04/11/2019 |
R$ 1.174,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 60 GALOES DE AGUA MINERAL EMBALAGEM DE 20 LITROS PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA. |
5592 |
04/11/2019 |
R$ 627,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DIVERSOS DE MÃO DE OBRA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. |
5593 |
04/11/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEREM USADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES DE RAIO X NO CENTRO DE SAÚDE NO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO |
5594 |
04/11/2019 |
R$ 20.738,60 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE VEÍCULO DESTINADO A CONDUZIR OPERADORES DE MÁQUINAS E AJUDANTES, PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
5595 |
04/11/2019 |
R$ 960,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER USADO NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
5596 |
04/11/2019 |
R$ 3.093,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA SEREM USADOS DURANTE REUNIÕES COM SERVIDORES E RECEPÇÃO DE AUTORIDADES NO GABINETE DO PREFEITO. |
5597 |
04/11/2019 |
R$ 1.282,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REBOQUE DO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA PUM 9778 PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA, SAINDO DE SANTA RITA A TURMALINA PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS MECANICOS. |
5598 |
04/11/2019 |
R$ 450,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONEXÕES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. |
5599 |
04/11/2019 |
R$ 162,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA TÉCNICOS DA EMPRESA DSA CONSULTORIA EM ATIVIDADES PROFISSIONAIS NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA, CONFORME PREVISTO EM CONTRATO. |
5600 |
04/11/2019 |
R$ 1.227,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
5601 |
04/11/2019 |
R$ 250,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO 122/2019 ORIUNDAS DO PROCESSO LICITATÓRIO 044/2019 TOMADA DE PREÇOS Nº 042/2019 NO D.O.U POR UMA VEZ. |
5602 |
04/11/2019 |
R$ 264,40 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS RECUPERAÇÃO DE TURBINA, BOMBA E BICOS E MECÂNICOS PARA RETIFICA DO MOTOR DO VEÍCULO FORD RANGER PLACA ORC-9915 AMBULANCIA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. |
5603 |
04/11/2019 |
R$ 6.500,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM USADOS NA CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS NA CONSTRUÇÃO DE QUATRO QUARTOS PARA Sra MARIA DE LOURDES PESSOA EM EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL NO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARACUAI NESTE MUNICIPIO. |
5604 |
04/11/2019 |
R$ 5.048,48 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE BELO HOROZONTE A MINAS NOVAS, PARA SEREM USADAS NA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. |
5605 |
04/11/2019 |
R$ 62,66 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE MADICAMENTOS EM ATENDIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 0418.150010 38-11 A FAVOR DO PACIENTE ARTHUR RIDRIGUES LOURENÇO. |
5606 |
04/11/2019 |
R$ 4.700,65 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS IMOBILIARIOS PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DO ENSINO FUNTAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
5607 |
04/11/2019 |
R$ 7.750,00 |
|
| REFERENTE A DESPESAS COM O CUSTEIO DA ARRECADAÇÃO DA CIP. |
5608 |
04/11/2019 |
R$ 0,06 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA , ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
5609 |
04/11/2019 |
R$ 800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA , ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
5610 |
04/11/2019 |
R$ 480,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, BELO HORIZONTE, GUANHÃES, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
5611 |
04/11/2019 |
R$ 810,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A , NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
5612 |
04/11/2019 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A DIAMANTINA, NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
5613 |
04/11/2019 |
R$ 640,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINARIA CIB SUS/MG. |
5614 |
04/11/2019 |
R$ 880,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COSMES CIR/CIRA. |
5615 |
04/11/2019 |
R$ 160,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP. |
5616 |
04/11/2019 |
R$ 12.736,50 |
|
| REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS. |
5617 |
04/11/2019 |
R$ 26.537,83 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE SAUDE EM REDES. |
5618 |
04/11/2019 |
R$ 240,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE SAUDE EM REDES. |
5619 |
04/11/2019 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM REEMBOLSO COM PEDAGIO A , NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
5620 |
04/11/2019 |
R$ 58,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE E DIAMANTINA , NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
5621 |
04/11/2019 |
R$ 1.130,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A DIAMANTINA, NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
5622 |
04/11/2019 |
R$ 900,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A DIAMANTINA E BELO HORIZONTE, NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
5623 |
04/11/2019 |
R$ 530,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A DIAMANTINA , NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
5624 |
04/11/2019 |
R$ 240,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A DIAMANTINA , PARA PARTICIPAR SOBRE ATUALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE ENDEMIAS. |
5625 |
04/11/2019 |
R$ 480,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A DIAMANTINA, NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
5626 |
04/11/2019 |
R$ 780,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA PARTICIPAR CAPACITAÇÃO SOBRE A ATUALIZAÇÃO NOS ISTEMAS DE INFORMAÇÕES DE ENDEMIAS. |
5627 |
04/11/2019 |
R$ 320,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA PARTICIPAR CAPACITAÇÃO SOBRE O SIA/ SUS. |
5628 |
04/11/2019 |
R$ 320,00 |
|
| REFERENTE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVORA DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME CONVENIO FIRMADO. |
5629 |
04/11/2019 |
R$ 862,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS (AV. DOMINGOS MOTA), NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE ATRAVÉS DO CONVENIO 1301003103/2015/SETOP. |
5630 |
11/11/2019 |
R$ 28.790,49 |
|
| EMPENHO REFERENTE PARA CUBIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAL SEINFRA, SETOP E AMM. |
5631 |
11/11/2019 |
R$ 540,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
5682 |
18/11/2019 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
5683 |
18/11/2019 |
R$ 400,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW, DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
5684 |
18/11/2019 |
R$ 600,00 |
|
| EMP. P/ COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS TÉCNICOS DA DSA CONSULTORIA DO SETOR DE CONTABILIDADE DE DE LICITAÇÃO EM ATIV. PROFISSIONAIS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
5685 |
18/11/2019 |
R$ 1.028,50 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTES DA ZONA RURAL, DURANTE TRATAMENTO MÉDICO E ACOMPANHANTES DE PACIENTES NA CASA DE APOIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO |
5686 |
18/11/2019 |
R$ 348,50 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACÃO PARA OPERADOR DE MAQUINAS E MOTORISTA, NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
5687 |
18/11/2019 |
R$ 603,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MELHORAMENTO NA PARTE HIDRÁULICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAI. |
5688 |
18/11/2019 |
R$ 550,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A REPAROS E MANUTENÇÃO DA SPRINTER MB 415 PUHK 3696 DESTINADA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO. |
5689 |
18/11/2019 |
R$ 5.926,39 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A REPAROS E MANUTENÇÃO DA SPRINTER MB 415 PUHK 3696 DESTINADA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO. |
5690 |
18/11/2019 |
R$ 1.137,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMOPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
5691 |
18/11/2019 |
R$ 480,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMOPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
5692 |
18/11/2019 |
R$ 87,79 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMOPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
5693 |
18/11/2019 |
R$ 2.776,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMOPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
5694 |
18/11/2019 |
R$ 2.690,08 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMOPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
5695 |
18/11/2019 |
R$ 2.607,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMOPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
5696 |
18/11/2019 |
R$ 7.065,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A DIAMANTINA, NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
5697 |
18/11/2019 |
R$ 200,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMOPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
5698 |
18/11/2019 |
R$ 22.157,29 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMOPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
5699 |
18/11/2019 |
R$ 29.230,79 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMOPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
5700 |
18/11/2019 |
R$ 10.487,20 |
|
| REFERENTE A DUAS DIARIAS A DIAMANTINA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA RELATIVO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD RANGER DO MUNICIPIO. |
5701 |
18/11/2019 |
R$ 320,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
5702 |
18/11/2019 |
R$ 31.238,80 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
5703 |
18/11/2019 |
R$ 10.708,54 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
5704 |
18/11/2019 |
R$ 11.336,56 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
5705 |
18/11/2019 |
R$ 5.105,08 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
5706 |
18/11/2019 |
R$ 4.307,17 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM EXTRAÇÃO DE 41 METROS DE CASCALHO E AREIA PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
5707 |
18/11/2019 |
R$ 1.496,50 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 265X70 R16 PARA SEREM USADOS NO VEICULO PLACA HLF 7429 NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
5708 |
18/11/2019 |
R$ 3.260,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE 02 PNEUS 175X70 R14 PARA SEREM USADOS NO VEICULO PLACA QOL 3823 NAS ATIVIDADES MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES. |
5709 |
18/11/2019 |
R$ 690,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PAPEL CHAMEX, PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
5710 |
18/11/2019 |
R$ 3.112,20 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA PARA SEREM USADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
5711 |
18/11/2019 |
R$ 1.094,50 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE 02 PNEUS 175X70 R14 PARA SEREM USADOS NO VEICULO PLACA QNJ 7626 NAS ATIVIDADES PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. |
5712 |
18/11/2019 |
R$ 690,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE 04 PNEUS 225X75 R16 PARA SEREM USADOS NO VEICULO PLACA PYX 5953 NAS ATIVIDADES PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. |
5713 |
18/11/2019 |
R$ 3.500,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE 02 PNEUS 175X70 R14 PARA SEREM USADOS NO VEICULO PLACA QPF 9355 NAS ATIVIDADES PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. |
5714 |
18/11/2019 |
R$ 690,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 02 PNEUS 225X75 R 16 PARA SEREM USADOS NO VEICULO PLACA OQQ 2372 NAS ATIV.ABAST. AGUA COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
5715 |
18/11/2019 |
R$ 1.630,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO. |
5716 |
18/11/2019 |
R$ 7.410,30 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW/26.280 CRM 6X4 PLACA OWS-2737 PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS NESTE MUNICÍPIO. |
5717 |
18/11/2019 |
R$ 3.675,20 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
5718 |
18/11/2019 |
R$ 3.981,80 |
|
| EMAPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE 02 PMEUS 175X70 R14 PARA SEREM USADOS NO VEICULO TOYOTA ETIOS 1.3 PLACA QOL 3818 NAS ATIV. PROGRAMA SAUDE DA FAMULIA-PSF. |
5719 |
18/11/2019 |
R$ 690,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, EM REUNIÃO NA UDIME E PESQUISA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DE FORMATURAS. |
5720 |
18/11/2019 |
R$ 540,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS, A SERVIÇO DESTA ADMINISTRAÇÃO. |
5721 |
18/11/2019 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS, CONDUZINDO O CHEFE EXECUTIVO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. |
5722 |
18/11/2019 |
R$ 280,00 |
|
| REFERENTE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVORA DA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS, CONFORME CONVENIO FIRMADO. |
5723 |
18/11/2019 |
R$ 1.208,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA GASTOS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. |
5724 |
18/11/2019 |
R$ 1.300,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP MES 10/2019. |
5725 |
18/11/2019 |
R$ 12.243,42 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A OUTUBRO DE 2016. |
5726 |
18/11/2019 |
R$ 318,62 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, EM REUNIÃO NA UDIME E PESQUISA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DE FORMATURAS. |
5727 |
18/11/2019 |
R$ 540,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP. |
5728 |
18/11/2019 |
R$ 648,17 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
5729 |
18/11/2019 |
R$ 1.600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, COM REUNIÃO NA ASSEMBLEIA E ASSESSORIA JURIDICA DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. |
5730 |
18/11/2019 |
R$ 540,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEICULO PLACA OS 98046 KM 10345, NO ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA. |
5731 |
18/11/2019 |
R$ 857,22 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEICULO PLACA OS 98046 KM 10345, NO ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA. |
5732 |
18/11/2019 |
R$ 417,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
5733 |
18/11/2019 |
R$ 946,73 |
|
| REFERENTE A REENBOLSO COM DESPESAS DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE A CHAPADA DO NORTE PARA REUNIAO COM PROCURADOR DO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE. |
5734 |
18/11/2019 |
R$ 867,70 |
|
| REFERENTE A TRES DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNUCIPIO JUNTO A SEINFRA, SETOP E AMM (ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS). |
5757 |
25/11/2019 |
R$ 540,00 |
|
| REFERENTE A TRES DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNUCIPIO JUNTO A SEINFRA, SETOP E AMM (ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS). |
5758 |
25/11/2019 |
R$ 540,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS PARA OBRAS DE ENGENHARIA QUE SERÃO RELIZADAS NO MUNICIPIO. |
5759 |
25/11/2019 |
R$ 515,76 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
5760 |
25/11/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE 04 PNEUS 195 X 75 R 16 PARA SEREM USADOS NO VEICULO PLACA PUH 9628 NAS ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES. |
5761 |
25/11/2019 |
R$ 3.260,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO FOA DE DOMICILIO. |
5762 |
25/11/2019 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER, PARA SEREM USADOS NAS IMPRESSORAS DESTINADAS AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. |
5763 |
25/11/2019 |
R$ 1.260,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER, PARASEREM USADOS NAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NAS ATIV.DO ENSINO FUDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
5764 |
25/11/2019 |
R$ 945,00 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAS CIDADES DE MINAS NOVAS TURMALINA. |
5765 |
25/11/2019 |
R$ 1.600,82 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENCÃO DE PNEUS E CAMARAS DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
5766 |
25/11/2019 |
R$ 980,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. |
5767 |
25/11/2019 |
R$ 809,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
5768 |
25/11/2019 |
R$ 170,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE VEÍCULO, DESTINADO O TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO MÉDICO EM TURMALINA E MINAS NOVAS. |
5769 |
25/11/2019 |
R$ 495,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONEXÕES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. |
5770 |
25/11/2019 |
R$ 151,50 |
|
| REFERENTE A CINCO DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA ENCONTRO TECNIO DE APOIO INTEGRADO SNAS. |
5771 |
25/11/2019 |
R$ 900,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EQUIPE DE COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE, DURANTE REUNIÕES E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS NA SEDE DO MUNICIPIO. |
5772 |
25/11/2019 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
5773 |
25/11/2019 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACÃO PARA OPERADOR DE MAQUINAS E MOTORISTA, NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
5774 |
25/11/2019 |
R$ 936,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE ONDE PARTICIPOU DA 13ª CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
5775 |
25/11/2019 |
R$ 428,63 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM MINAS NOVAS PARA CAPACITAÇÃO DE PROCESSO DE FORMAÇÃO PARA CONCELHEIROS TUTELARES 2020. |
5776 |
25/11/2019 |
R$ 32,50 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
5777 |
25/11/2019 |
R$ 840,94 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
5778 |
25/11/2019 |
R$ 787,30 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZNOTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
5779 |
25/11/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZNOTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
5780 |
25/11/2019 |
R$ 440,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
5781 |
25/11/2019 |
R$ 1.175,20 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.. |
5782 |
25/11/2019 |
R$ 315,35 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI, NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
5783 |
25/11/2019 |
R$ 140,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. |
5784 |
25/11/2019 |
R$ 2.891,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES E ASSENTAMENTO DE FECHADURA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
5785 |
25/11/2019 |
R$ 596,00 |
|
| REFERENTE A CINCO DIARIAS A BELO HORIZNOTE PARA PARTICIPAR DA 30ª FEIRA NACIONAL DE ARTESANATO A SE REALIZAR NO PERIODO DE 03 A 9 DE DEZEMBRO 2019. |
5786 |
25/11/2019 |
R$ 1.620,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
5787 |
25/11/2019 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENCÃO DE PNEUS E CAMARAS DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
5788 |
25/11/2019 |
R$ 660,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃODOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. |
5789 |
25/11/2019 |
R$ 9.751,30 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA SER USADA NA RETROESCAVADEIRA JCB 2013, DESTA PREFEITURA DESTINADA AOS SERVIÇOS DE MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
5790 |
25/11/2019 |
R$ 330,82 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DA FROTA AUTOMOTIVA NA OFICINA DESTA PREFEITURA. |
5791 |
25/11/2019 |
R$ 2.184,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL PARA SEREM USADOS NO ATENDIMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO MÉDICO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. |
5792 |
25/11/2019 |
R$ 5.130,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTOS DE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DA SECRET. ASSIST. SOCIAL, NO ATENDIMENTO AS ATIV. DO CRAS, NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE. |
5793 |
25/11/2019 |
R$ 445,50 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 40 RECARGAS DE GAS DE COZINHA GLP 13 KG PARA SER USADOS NAS CANTINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
5794 |
25/11/2019 |
R$ 2.758,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM IMPRESSÃO DE 21 COPIAS DE PROJETOS TAMANHO A1, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO. |
5795 |
25/11/2019 |
R$ 210,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI, CONDUZINDO O VEICULO FIAT ANO PLACA QUJ 5395, PARA FAZER REVISÃO. |
5796 |
25/11/2019 |
R$ 140,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM BELO HORIZONTE, DIAMANTINA E GUANÃES , NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
5797 |
25/11/2019 |
R$ 1.250,00 |
|
| REFERENTE A DIARIAS AS CIDADES DE TEOFILO OTONI, DIAMANTINA E GUANHAES CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM URGENCIA TFD. |
5798 |
25/11/2019 |
R$ 420,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA PARTICIPAR CAPACITAÇÃO SOBRE A GESTÃO DO SUS E JUDICIALIZAÇÃO DA SAUDE. |
5799 |
29/11/2019 |
R$ 160,00 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DA 30ª FEIRA NACIONAL DE ARTESANATO A SE REALIZAR NO PERIODO DE 03 A 9 DE DEZEMBRO 2019. |
5800 |
29/11/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZNOTE, CONDUZINDO O CHEFE EXECUTIVO E SERVIDORES PARA PARTICIPAR DA 30ª FEIRA NACIONAL DE ARTESANATO A SE REALIZAR NO PERIODO DE 03 A 9 DE DEZEMBRO 2019. |
5801 |
29/11/2019 |
R$ 900,00 |
|
| REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM A BELO HORIZNOTE PARA PARTICIPAR DA 30ª FEIRA NACIONAL DE ARTESANATO A SE REALIZAR NO PERIODO DE 03 A 9 DE DEZEMBRO 2019. |
5802 |
29/11/2019 |
R$ 660,00 |
|
| REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM A BELO HORIZNOTE PARA PARTICIPAR DA 30ª FEIRA NACIONAL DE ARTESANATO A SE REALIZAR NO PERIODO DE 03 A 9 DE DEZEMBRO 2019. |
5803 |
29/11/2019 |
R$ 720,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE BELO HOROZONTE A MINAS NOVAS, PARA SEREM USADAS NA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. |
5804 |
29/11/2019 |
R$ 61,83 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MELHORAMENTO DAS PONTES E TRAVESSIAS PLUVIAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.(ÁGUA SUJA E SERVANO). |
5805 |
29/11/2019 |
R$ 780,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE RE REPAROS, TROCA DE LAMPADAS, REATORES E MANUTENÇÃO NAS REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICANESTE MUNICÍPIO. |
5806 |
29/11/2019 |
R$ 2.600,00 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE A DOCUMENTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS. |
5807 |
29/11/2019 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUZIR SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA ACOMPANHAR AS ATIVIDADES QUE ESTÃO SENDO DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
5808 |
29/11/2019 |
R$ 1.512,15 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
5809 |
29/11/2019 |
R$ 440,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUZIR PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA SUBMETER A TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE DIAMANTINA |
5810 |
29/11/2019 |
R$ 830,58 |
|
| REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DE SUA RESIDENCIA CONF. RELTORIO DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
5811 |
29/11/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO NATALIDADE DE SUA FILHA CONFORME RELATORIO ASSISTENCIAL EM ANEXO. |
5812 |
29/11/2019 |
R$ 200,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM RETIRADA DE ENXURRADAS E MELHORAMENTO NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
5813 |
29/11/2019 |
R$ 750,00 |
|
| EMPENHO P/ COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO DA POPULAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.REF MES OUTUBRO 2019 |
5814 |
29/11/2019 |
R$ 2.280,00 |
|
| EMP P/ COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTOS PARA ATENDER ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLV ECONOMICO REF MES NOVEMBRO 2019. |
5815 |
29/11/2019 |
R$ 2.280,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE SOLDADOR PARA REALIZAÇÃO DE SOLDA ELÉTRICA EM REPAROS E MANUTENÇÃO DA FROTA MECANIZADA NO PATIO E OFICINA DESTA PREFEITURA.REF MES NOVEMBRO 2019. |
5816 |
29/11/2019 |
R$ 2.409,00 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS RESIDENCIAIS (LIXO) NO POVOADO DE VARGEM DO SETUBAL NESTE MUNICIPIO.REF MES NOVEMBRO 2019. |
5817 |
29/11/2019 |
R$ 1.033,35 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE NESTE MUNICÍPIO.REF MES NOVEMBRO 2019. |
5818 |
29/11/2019 |
R$ 1.680,00 |
|
| EMPENHO P COBRIR GOSTO C/ PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO NO ATENDIMENTO DE CONSULTAS A GESTANTES E REALIZAÇÃES DE EXAMES PREVENTIVOS NO INTUITO DE PREVINIR E PROMOVER A SAUDE DA MULHER.REF MES NOVEMBRO 2019. |
5819 |
29/11/2019 |
R$ 10.050,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO DO DISTRITO DE SANTA RITA ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF.REF MES NOVEMBRO 2019. |
5820 |
29/11/2019 |
R$ 15.600,00 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE PROFISSIONAL MEDICO PARA ATENDIMENTO DA POPULACÃO NO CENTRO DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.REF MES NOVEMBRO 2019. |
5822 |
29/11/2019 |
R$ 15.600,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO NO DISTRITO DE BOA VISTA ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF)REF MES NOVEMBRO 2019. |
5823 |
29/11/2019 |
R$ 15.600,00 |
|
| EMPENHO P/ COBRIR GASTO EM ATEDIMENTO MEDICO COM REALIZACÃO DE ULTRASSONOGRAFIA P/ PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO NO CENTRO DE SAUDE E UNIDADES BASICAS.REF MES NOVEMBRO 2019. |
5824 |
29/11/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO PARA ATENDIMENTO DE CONSULTA DE PROMOÇÃO A SAUDE AOS PACIENTES PORTATORES DOENÇAS DE CHAGAS.REF MES NOVEMBRO 2019 |
5825 |
29/11/2019 |
R$ 2.850,00 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE PROFISSIONAL MEDICO PARA ATENDIMENTO DA POPULACÃO NO CENTRO DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.REF MES NOVEMBRO 2019. |
5826 |
29/11/2019 |
R$ 15.600,00 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICOS PARA ATENDIMENTO COM AVALIACÃO E PEQUENAS CIRURGIAS ATRAVÉS DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE.REF MES DENOVEMBRO 2019. |
5827 |
29/11/2019 |
R$ 2.552,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO VETERINARIO PARA ATENDIMENTOS AS ACÕES DE PROMOCÃO A SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇA ENDEMICAS. |
5828 |
29/11/2019 |
R$ 2.100,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO PARA MANUTENCÃO NA CASA DE APOIO DE BELO HORIZONTE E NA CASA DE APOIO DE CHAPADA DO NORTE. |
5829 |
29/11/2019 |
R$ 850,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO PARA MANUTENCÃO NA CASA DE APOIO DE BELO HORIZONTE E NA CASA DE APOIO DE CHAPADA DO NORTE. |
5830 |
29/11/2019 |
R$ 1.066,80 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DIVERSOS DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. |
5831 |
29/11/2019 |
R$ 450,00 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO REFERENTE AO EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE 05 IMPRESSORAS PARA ATENDER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA.REF MES NOVEMBRO 2019. |
5832 |
29/11/2019 |
R$ 1.558,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS, EM SUBSTITUIÇÃO DO OBJETO DE CONVENIO DE N 877581/2018 JUNTO A CAIXA ECONOMICA. |
5833 |
29/11/2019 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS, EM SUBSTITUIÇÃO DO OBJETO DE CONVENIO DE N 877581/2018 JUNTO A CAIXA ECONOMICA. |
5834 |
29/11/2019 |
R$ 280,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. |
5835 |
29/11/2019 |
R$ 600,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE UM MOTOR 3CV EBARA, DESITINADO OS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
5836 |
29/11/2019 |
R$ 739,20 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA NO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO NO CENTRO DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREVISTO EM CONTRATO. |
5837 |
29/11/2019 |
R$ 1.398,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTACÃO DE SERVIÇO NO ACOMPANHAMENTO DA PACIENTE EUZITA FERNANDES E GISLENE APARECIDA BARBOSA NO HOSPITAL BADARO JUNIOR EM MINAS NOVAS. |
5838 |
29/11/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE LIMPEZA REPAROS E MANUTENCÃO DAS VIAS URBANAS NO DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE DESTE MUNICIPIO. |
5839 |
29/11/2019 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 04 PNEUS 175 X 70 R14 P/ SEREM USADOS NO VEICULO PLACA qoi 2759 DESTINADO EM ATENDER AS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA |
5840 |
29/11/2019 |
R$ 1.380,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. |
5841 |
29/11/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO P/ COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE FRETE COM VEICULO DESTINADO A CONDUZIR SERVIDORES MUNICIPAIS NAS ATIVIDADES DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. |
5842 |
29/11/2019 |
R$ 620,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETE PARA TRANSPORTAR VISITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM VISITAS DOMICILIARES PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL-CADASTRO UNICO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. |
5843 |
29/11/2019 |
R$ 1.331,45 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUZIR PACIENTES DO DISTRITO DE GRANJAS PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO MÉDICO EM TURMALINA E MINAS NOVAS.. |
5844 |
29/11/2019 |
R$ 2.152,32 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO, ENCASCALHAMENTO E MELHORAMENTO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. |
5845 |
29/11/2019 |
R$ 4.600,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA OPERADORES DE MÁQUINAS, MOTORISTA E AJUDANTE, DURANTE OS SERVIÇOS DE PATROLAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
5846 |
29/11/2019 |
R$ 1.830,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA EM REUNIÕES, PALESTRAS E ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DO DISTRITO DE BOA VISTA. |
5847 |
29/11/2019 |
R$ 630,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETE TRANSPORTANDO PACIENTES DA COMUNIDADE DO SÃO JOAO (SUCURIÚ) PARA TRATAMENTO MEDICO EM MINAS NOVAS, TURMALINA. |
5848 |
29/11/2019 |
R$ 1.003,20 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 175 X 70 R14 PARA SER USADOS NO VEICULO PLACA PYD 9065 NAS ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
5849 |
29/11/2019 |
R$ 690,00 |
|
| REFERENTE PARCELAMENTO DA OPERAÇÃO DE CREDITO DA DÍVIDA COM BDMG E ESTA PREFEITRUA CONFORME CONTRATO 189380, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2019. |
5850 |
29/11/2019 |
R$ 20.525,58 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E CORREÇÃO MONETARIA DA OPERAÇÃO DE CREDITO DA DÍVIDA COM BDMG E ESTA PREFEITRUA CONFORME CONTRATO 189380, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2019. |
5851 |
29/11/2019 |
R$ 3.607,68 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINNACEIRA PARA COBRIR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
5852 |
29/11/2019 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINNACEIRA PARA COBRIR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
5853 |
29/11/2019 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINNACEIRA PARA COBRIR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
5854 |
29/11/2019 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINNACEIRA PARA COBRIR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
5855 |
29/11/2019 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINNACEIRA PARA COBRIR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO. |
5856 |
29/11/2019 |
R$ 300,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUZIR PACIENTES DE GRANJAS DO NORTE E VARGEM DO SETUBAL PARA TRATAMENTO MÉDICO EM MINAS NOVAS, CAPELINHA E TURMALINA. |
5857 |
29/11/2019 |
R$ 3.976,21 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 01 CAMARA DE AR E 01 PROTETOR 1.000X20 PARA SEREM USADOS NO VEICULO PLACA PUA 5676 NAS ATIV.ABAST. AGUA COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
5858 |
29/11/2019 |
R$ 225,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS E MELHORAMENTO NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA A MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB) |
5859 |
29/11/2019 |
R$ 360,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA GERAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA MIUNICIPAL DE OBRAS POUBLICAS DESTE MUNICIPIO |
5860 |
29/11/2019 |
R$ 1.876,50 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO E CULTURAL, DURANTE EVENTOS FESTIVOS NA SEDE DO MUNICIPIO. |
5861 |
29/11/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO CONF. RELATO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. |
5862 |
29/11/2019 |
R$ 458,51 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2019 |
5863 |
29/11/2019 |
R$ 12.290,62 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2019 |
5864 |
29/11/2019 |
R$ 10.500,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2019 |
5865 |
29/11/2019 |
R$ 5.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2019 |
5866 |
29/11/2019 |
R$ 998,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2019 |
5867 |
29/11/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2019 |
5868 |
29/11/2019 |
R$ 698,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2019 |
5869 |
29/11/2019 |
R$ 1.996,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2019 |
5870 |
29/11/2019 |
R$ 9.278,05 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2019 |
5871 |
29/11/2019 |
R$ 1.606,05 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2019 |
5872 |
29/11/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2019 |
5873 |
29/11/2019 |
R$ 1.650,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2019 |
5874 |
29/11/2019 |
R$ 2.355,57 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2019 |
5875 |
29/11/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2019 |
5876 |
29/11/2019 |
R$ 499,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2019 |
5877 |
29/11/2019 |
R$ 1.700,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2019 |
5878 |
29/11/2019 |
R$ 1.563,57 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2019 |
5879 |
29/11/2019 |
R$ 4.142,18 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2019 |
5880 |
29/11/2019 |
R$ 2.615,56 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2019 |
5881 |
29/11/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2019 |
5882 |
29/11/2019 |
R$ 5.429,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2019 |
5883 |
29/11/2019 |
R$ 10.371,36 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2019 |
5884 |
29/11/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2019 |
5885 |
29/11/2019 |
R$ 2.579,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2019 |
5886 |
29/11/2019 |
R$ 3.534,58 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2019 |
5887 |
29/11/2019 |
R$ 2.559,89 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2019 |
5888 |
29/11/2019 |
R$ 15.412,18 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2019 |
5889 |
29/11/2019 |
R$ 5.379,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2019 |
5890 |
29/11/2019 |
R$ 2.779,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2019 |
5891 |
29/11/2019 |
R$ 6.883,05 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2019 |
5892 |
29/11/2019 |
R$ 3.493,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2019 |
5893 |
29/11/2019 |
R$ 4.143,99 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2019 |
5894 |
29/11/2019 |
R$ 2.179,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2019 |
5895 |
29/11/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2019 |
5896 |
29/11/2019 |
R$ 20.342,57 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2019 |
5897 |
29/11/2019 |
R$ 57.254,05 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2019 |
5898 |
29/11/2019 |
R$ 1.261,89 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2019 |
5899 |
29/11/2019 |
R$ 1.434,07 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2019 |
5900 |
29/11/2019 |
R$ 3.911,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2019 |
5901 |
29/11/2019 |
R$ 5.906,51 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2019 |
5902 |
29/11/2019 |
R$ 1.276,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2019 |
5903 |
29/11/2019 |
R$ 3.997,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2019 |
5904 |
29/11/2019 |
R$ 1.497,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2019 |
5905 |
29/11/2019 |
R$ 7.060,69 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2019 |
5906 |
29/11/2019 |
R$ 11.976,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2019 |
5907 |
29/11/2019 |
R$ 1.996,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2019 |
5908 |
29/11/2019 |
R$ 3.462,10 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2019 |
5909 |
29/11/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2019 |
5910 |
29/11/2019 |
R$ 62.778,95 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2019 |
5911 |
29/11/2019 |
R$ 18.517,74 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2019 |
5912 |
29/11/2019 |
R$ 32.036,66 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2019 |
5913 |
29/11/2019 |
R$ 28.419,99 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SERVIDA A AQUIPES DA ATENÇÃO BASICA NO ATEDIMENTO DE GRUPOS NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE. |
5914 |
29/11/2019 |
R$ 567,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2019 |
5924 |
29/11/2019 |
R$ 2.594,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2019 |
5925 |
29/11/2019 |
R$ 4.637,06 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2019 |
5926 |
29/11/2019 |
R$ 4.895,56 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2019 |
5927 |
29/11/2019 |
R$ 16.445,27 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2019 |
5928 |
29/11/2019 |
R$ 55.340,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2019 |
5929 |
29/11/2019 |
R$ 26.939,54 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2019 |
5930 |
29/11/2019 |
R$ 12.920,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2019 |
5931 |
29/11/2019 |
R$ 16.887,12 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2019 |
5932 |
29/11/2019 |
R$ 54.553,57 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2019 |
5933 |
29/11/2019 |
R$ 44.032,42 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2019 |
5934 |
29/11/2019 |
R$ 1.405,29 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2019 |
5935 |
29/11/2019 |
R$ 122.029,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2019 |
5936 |
29/11/2019 |
R$ 24.030,77 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2019 |
5937 |
29/11/2019 |
R$ 55.491,13 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2019 |
5938 |
29/11/2019 |
R$ 499,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEICOAMENTO CEGOV SOBRE DECRETO 10.024. GOVERNO FEDERAL. |
5939 |
29/11/2019 |
R$ 900,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
5940 |
29/11/2019 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS, EM SUBSTITUIÇÃO DO OBJETO DE CONVENIO DE N 877581/2018 JUNTO A CAIXA ECONOMICA. |
5941 |
29/11/2019 |
R$ 114,40 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM APRESENTAÇÃO DE UMA PALESTRA VOLTADA PARA O INCENTIVO AO PROFISSIONALISMO E AS BOAS PRATICAS NO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO POR PARTE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. |
5942 |
29/11/2019 |
R$ 1.550,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO FÍSICO PARA SEREM USADO DURANTE CONFRATERNIZAÇÃO COM USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE INSERIDOS NO GRUPO DA TERCEIRA IDADE DESTE MUNICÍPIO. |
5943 |
29/11/2019 |
R$ 1.050,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PODA DE ÁRVORES E REPAROS E MANUTENÇÃO NOS JARDINS E PRAÇAS PUBLICAS DO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE. |
5944 |
29/11/2019 |
R$ 735,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2019 |
5945 |
29/11/2019 |
R$ 2.867,94 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2019 |
5946 |
29/11/2019 |
R$ 4.412,24 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2019 |
5947 |
29/11/2019 |
R$ 76.713,70 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2019 |
5948 |
29/11/2019 |
R$ 1.261,89 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2019 |
5949 |
29/11/2019 |
R$ 6.446,56 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2019 |
5950 |
29/11/2019 |
R$ 1.797,04 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2019 |
5951 |
29/11/2019 |
R$ 5.047,57 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2019 |
5952 |
29/11/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2019 |
5953 |
29/11/2019 |
R$ 11.116,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2019 |
5954 |
29/11/2019 |
R$ 2.426,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEREM USADOS NO MELHOR ATENDIMENTO ÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICIPIIO. |
5955 |
29/11/2019 |
R$ 2.876,65 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENCÃO DE PNEUS E CAMARAS DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
5956 |
29/11/2019 |
R$ 385,00 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PELA PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA MANUTENCÃO DE PNEUS E CAMARAS DA FROTA DA PREFEITURA NAS ATIVIDADES SERVIÇO DE ESTRADA VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
5957 |
29/11/2019 |
R$ 900,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA SEREM USADOS NO CONCESSÃO DE BENEFICIOS AVENTUAIS NA CONSTRUÇÃO DE QUATRO QUARTOS PARA TAINA GOMES DA SILVA PESSOA EM EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL NA COMUNIDADE DE RIBEIRÃO DA CACHOEIRA NESTE MUNICIPIO. |
5958 |
29/11/2019 |
R$ 3.209,13 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA A SERVIDORES MUNICIPAIS NA RELIZAÇÃO DE REPAROS E MELHORAMENTO NOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA ZONA RURAL. |
5959 |
29/11/2019 |
R$ 1.660,50 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEREM USADOS NO MELHOR ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA SEDE DO MUNICIPIO. |
5960 |
29/11/2019 |
R$ 363,90 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE ANUCIOS PARA MELHOR DIVULGAÇÃO DAS OFICINAS DO ACESSUAS TRABALHO NESTE MUNICIPIO. |
5961 |
29/11/2019 |
R$ 600,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE TRES CAIXAS DE PAPEL CHAMEX PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DA TESOURARIA NO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. |
5962 |
29/11/2019 |
R$ 622,44 |
|
| EMPEMHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMETAÇÃO PARA BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA CADASTRO UNICO E BPC EM ETENDIMENTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
5963 |
29/11/2019 |
R$ 1.198,50 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE TAXI PARA TRANSPORTAR TECNICOS DO CRAS EM VISITAS DOMICILIARES AOS USUARIOS DOS SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. |
5964 |
29/11/2019 |
R$ 1.350,05 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 275X80 22,5 PARA SREM USADOS NO VEICULO PLACA PWA 1106 NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
5965 |
29/11/2019 |
R$ 7.960,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE AJUDA DE CUSTO REF. A DEZEMBRO/ 2019. |
5966 |
29/11/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE AJUDA DE CUSTO REF. A DEZEMBRO/ 2019. |
5968 |
29/11/2019 |
R$ 3.150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE AJUDA DE CUSTO REF. A DEZEMBRO/ 2019. |
5969 |
29/11/2019 |
R$ 2.950,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE TUBOS PVC, PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS NESTE MUNICIPIO. |
5970 |
29/11/2019 |
R$ 935,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR GASTOS BASICOS COMO ALIMENTAÇÃO, MEDICAMENTOS E OUTROS COF. RELATO ASSISTENCIAL DO MUNICIPIO. |
5971 |
29/11/2019 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.. |
5972 |
29/11/2019 |
R$ 916,49 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.. |
5973 |
29/11/2019 |
R$ 983,40 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
5974 |
29/11/2019 |
R$ 636,95 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
5975 |
29/11/2019 |
R$ 148,20 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
5976 |
29/11/2019 |
R$ 699,03 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTES DA ZONA RURAL, DURANTE TRATAMENTO MÉDICO E ACOMPANHANTES DE PACIENTES NA CASA DE APOIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO |
5977 |
29/11/2019 |
R$ 375,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO. |
5978 |
29/11/2019 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO. |
5979 |
29/11/2019 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO PARA MANUTENCÃO NA CASA DE APOIO DE BELO HORIZONTE E NA CASA DE APOIO DE CHAPADA DO NORTE. |
5980 |
29/11/2019 |
R$ 3.518,57 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE LIGAÇOES PROVISORIAS NO MUNICIPIO. |
5982 |
29/11/2019 |
R$ 2.875,77 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA NOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA. |
5983 |
29/11/2019 |
R$ 22.039,09 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA NOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA REF OUTUBRO 2019. |
5984 |
29/11/2019 |
R$ 1.649,05 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA NOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA. |
5985 |
29/11/2019 |
R$ 7.122,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA NOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA REF A OUTUBRO 2019. |
5986 |
29/11/2019 |
R$ 1.088,87 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA NOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA REF A OUTUBRO 2019. |
5987 |
29/11/2019 |
R$ 4.010,18 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA NOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA REF A OUTUBRO 2019. |
5988 |
29/11/2019 |
R$ 11.119,41 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO EM TRATAMENTO MÉDICO NAS UNIDADES BÁSICAS, ATRAVÉS DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. |
5989 |
29/11/2019 |
R$ 5.533,39 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 01 RECARGA DE GAS DE COZINHA GLP 13 KG, PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VISANDO O MELHOR ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA. |
5990 |
29/11/2019 |
R$ 74,15 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 02 RECARGA DE GAS DE COZINHA GLP 13 KG, PARA SEREM UTILIZADOS PARA MELHOR ATENDIMENTOS PARA O MELHOR ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA-CADASTRO UNICO E BPC NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
5991 |
29/11/2019 |
R$ 148,30 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEREM UTILIZADOS NO MELHOR ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS GRUPOS DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE. |
5992 |
29/11/2019 |
R$ 423,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 01 RECARGA DE GAS DE COZINHA GLP 13 KG, PARA SEREM UTILIZADOS PARA O MELHOR ATENDIMENTO AS OFICINAS DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE. |
5993 |
29/11/2019 |
R$ 74,15 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA. |
5994 |
29/11/2019 |
R$ 356,07 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DA EDUCAÇÃO BASICA NESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO CONVENIO PTE/MG. |
5995 |
29/11/2019 |
R$ 460.649,31 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE SONARIZACÃO AUTOMOTIVA NA DIVULGAÇÃO DE ENTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. |
5996 |
29/11/2019 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DIVERSOS DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. |
5997 |
29/11/2019 |
R$ 550,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO DE PROPAGANDA VOLANTE, REFERENTE AOS EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS DESTE MUNICÍPIO. |
5998 |
29/11/2019 |
R$ 250,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE CAMINHÃO DESTINADO O TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
5999 |
29/11/2019 |
R$ 2.301,15 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO MÉDICO NAS UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
6000 |
29/11/2019 |
R$ 11.043,99 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
6001 |
29/11/2019 |
R$ 12.017,60 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
6002 |
29/11/2019 |
R$ 58.184,09 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MELHORAMENTO DE PASSAGENS BAIXAS E GALERIAS PARA ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
6003 |
29/11/2019 |
R$ 7.377,80 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
6004 |
29/11/2019 |
R$ 9.305,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DO MUNICIPIO CONF DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. |
6005 |
29/11/2019 |
R$ 368,64 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DAS CONTAS DA FONTE 100 DESTE MUNICIPIO. |
6006 |
29/11/2019 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE 04 PNEUS 175X70 R14 PARA SEREM USADOS NO VEICULO TOYOTA ETIOS 1.3 PLACA QOL 3818 NAS ATIVIDADES PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. |
6008 |
29/11/2019 |
R$ 1.380,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATEMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6009 |
29/11/2019 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 02 PNEUS 175X70 R14 PARA SEREM USADOS NO VEICULO FIAT DUBLO AMBULACIA PLACA QMT 2685 NAS ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES. |
6010 |
29/11/2019 |
R$ 690,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA PATROL RG140B, 2013, DESTINADA OS SERVIÇOS DE PATROLAMENTO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
6011 |
29/11/2019 |
R$ 2.651,08 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA PATROL RG140B, 2013, DESTINADA OS SERVIÇOS DE PATROLAMENTO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
6012 |
29/11/2019 |
R$ 241,40 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REBOQUE DO VEÍCULO FIAT TORO PLACA QNJ 7630 PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA DESTINADO AS AÇÕES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE. |
6013 |
29/11/2019 |
R$ 450,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REBOQUE DO VEÍCULO FIAT TORO PLACA QND 6982 PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA DESTINADO AS AÇÕES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE. |
6014 |
29/11/2019 |
R$ 230,00 |
|
| REFERENTE A ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA SOBRE RECOLHIMENTO JUNTO AO MINSTERIO DA FAZENDA. |
6015 |
29/11/2019 |
R$ 927,47 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MELHORAMENTO NAS VIAS URBANAS DO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAI NESTE MUNICÍPIO. |
6016 |
29/11/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA AOS OPERADORES DE MÁQUINA E AJUDANTES, DURANTE A REALIZAÇÃO DE PATROLAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
6017 |
29/11/2019 |
R$ 796,50 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOMPANHAMENTO PACIENTE EM CARATER DE URGENCIA DO HOSP. DE MINAS NOVAS PARA HOSPITAL DE BELO HORIZONTE. |
6018 |
29/11/2019 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
6019 |
29/11/2019 |
R$ 12.030,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS E MELHORAMENTO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ZEOLITA DO PERPETUO SOCORRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB) |
6020 |
29/11/2019 |
R$ 2.160,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE CARPINTARIA, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, PERTENCENTES A ESTA ADMINISTRAÇÃO. |
6021 |
29/11/2019 |
R$ 3.600,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE CARPINTARIA, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NESTE MUNICIPIO. |
6022 |
29/11/2019 |
R$ 1.560,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA NO QUE SE REFERE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONF. RELATO ASSISTENCIAL. |
6023 |
29/11/2019 |
R$ 333,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARTICIPANDO DE REUNIÃO NO GABINETE DA SEE/ PALTA E.E. OLIDIA LEMOS DE OLIVEIRA E FEIRA CULTURA ARTESANATO. |
6024 |
29/11/2019 |
R$ 1.100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM REEMBOLSO A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARTICIPANDO DE REUNIÃO NO GABINETE DA SEE/ PALTA E.E. OLIDIA LEMOS DE OLIVEIRA E FEIRA CULTURA ARTESANATO. |
6025 |
29/11/2019 |
R$ 556,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES E MANUTENÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS NA PRAÇA PUBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
6026 |
29/11/2019 |
R$ 120,00 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO NOVEMBRO DE 2019. |
6027 |
29/11/2019 |
R$ 52.728,86 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO NOVEMBRO DE 2019. |
6028 |
29/11/2019 |
R$ 33.211,40 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO NOVEMBRO DE 2019. |
6029 |
29/11/2019 |
R$ 25.031,78 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO NOVEMBRO DE 2019. |
6030 |
29/11/2019 |
R$ 53.943,58 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO NOVEMBRO DE 2019. |
6031 |
29/11/2019 |
R$ 569,56 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO NOVEMBRO DE 2019. |
6032 |
29/11/2019 |
R$ 36.710,32 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO NOVEMBRO DE 2019. |
6033 |
29/11/2019 |
R$ 2.201,94 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAS CIDADES DE MINAS NOVAS TURMALINA E CAPELINHA. |
6034 |
29/11/2019 |
R$ 2.399,92 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DAS CONTAS DA FONTE 102 DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
6035 |
29/11/2019 |
R$ 232,77 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUZIR SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA ACOMPANHAR AS ATIVIDADES QUE ESTÃO SENDO DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
6036 |
29/11/2019 |
R$ 1.538,60 |
|