| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DO PROCESSO LICITATÓRIO 51/2019 TOMADA DE PREÇOS 005/2019 NO JORNAL DIARIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR UMA VEZ. |
6048 |
02/12/2019 |
R$ 574,00 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA EM TRATAMENTO MÉDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
6049 |
02/12/2019 |
R$ 262,80 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL . |
6050 |
02/12/2019 |
R$ 650,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL CRAS NESTE MUNICIPIO. |
6051 |
02/12/2019 |
R$ 450,00 |
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| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
6052 |
02/12/2019 |
R$ 3.854,80 |
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| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
6053 |
02/12/2019 |
R$ 1.534,68 |
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| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10/50 MO ABASTECIMENTO DO VEICULO NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
6054 |
02/12/2019 |
R$ 758,39 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA ALVARENGA PEIXOTO NESTE MUNICÍPIO. |
6055 |
02/12/2019 |
R$ 1.560,00 |
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| EMPENHO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6056 |
02/12/2019 |
R$ 600,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM REEMBOLSO DE PEDAGIO EM VIAGEM A CIDDADE DE BELO HORIZONTE A , NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
6057 |
02/12/2019 |
R$ 86,40 |
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| EMPENHO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6058 |
02/12/2019 |
R$ 1.000,00 |
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| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA SAUDE PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO NO SAMU. |
6059 |
02/12/2019 |
R$ 140,00 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE BELO HOROZONTE A MINAS NOVAS, PARA SEREM USADAS NA MOTONIVELADORA RG 140B PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. |
6060 |
02/12/2019 |
R$ 130,70 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO MÉDICO NAS UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
6061 |
02/12/2019 |
R$ 12.493,77 |
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| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMADNTINA, PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO SOBRE SEGURANÇA DO PACIENTE E PROGRAMA SAUDE EM REDE. |
6062 |
02/12/2019 |
R$ 400,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMADNTINA, PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO SOBRE SEGURANÇA DO PACIENTE E PROGRAMA SAUDE EM REDE. |
6063 |
02/12/2019 |
R$ 400,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMADNTINA, PARTICIPANDO COM O GRUPO CONDUTOR DO PROGRAMA SAUDE EM REDE. |
6064 |
02/12/2019 |
R$ 160,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMADNTINA, PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO GRUPO CONDUTOR SOBRE PROGRAMA SAUDE EM REDES. |
6065 |
02/12/2019 |
R$ 80,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMADNTINA, PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO SOBRE PROGRAMA SAUDE EM REDES. |
6066 |
02/12/2019 |
R$ 360,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMADNTINA, PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO NA GRS SOBRE DOENÇAS DE CHAGAS, LEISHIMANIOSE E DENGUE. |
6067 |
02/12/2019 |
R$ 160,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA QUJ 5395, EM VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO TONI, EM REVISÃO. |
6068 |
02/12/2019 |
R$ 100,00 |
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| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIA PARCIAL REMOVÍVEL MAXILAR E MANDIBULAR, PARA ATENDER USUÁRIOS DO MUNICÍPIO ATRAVES DAS AÇÕES DO PROGRAMA BRASIL SEM MISÉRIA |
6069 |
02/12/2019 |
R$ 15.385,00 |
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| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 225 X 70 R16 PARA SEREM USADOS NO VEICULO FIAT DUCATO PLACA QUJ 5349 NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA TRANSPORTES DE DOENTE DESTE MUNICPIO. |
6070 |
02/12/2019 |
R$ 1.950,00 |
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| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE REPARO E FORMATACÃO NOS COMPUTADORES USADOS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
6071 |
02/12/2019 |
R$ 900,00 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENNHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UM KIT PIROTÉCNICO (FESTA MÁGICA), PARA SER USADO DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS E FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO NA SEDE NESTE MUNICÍPIO. |
6072 |
02/12/2019 |
R$ 5.050,00 |
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| REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE ACOMPANHANDO O CHEFE DO EXECUTIVO NOS ORGAOS TJ, TCE PARA CERTDOES E NA FUNASA PARA MANUTENÇÃO DE CONVENIOS. |
6073 |
02/12/2019 |
R$ 540,00 |
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| REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE NOS ORGAOS TJ, TCE PARA CERTDOES E NA FUNASA PARA MANUTENÇÃO DE CONVENIOS. |
6074 |
02/12/2019 |
R$ 1.800,00 |
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| REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE CONDUZINDO O CHEFE DO EXECUTIVO NOS ORGAOS TJ, TCE PARA CERTDOES E NA FUNASA PARA MANUTENÇÃO DE CONVENIOS. |
6075 |
02/12/2019 |
R$ 900,00 |
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| REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MG. |
6076 |
02/12/2019 |
R$ 1.200,00 |
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| REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MG. |
6077 |
02/12/2019 |
R$ 660,00 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUZIR PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA SUBMETER A TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE TURMALINA E CAPELINHA. |
6078 |
02/12/2019 |
R$ 1.100,90 |
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| EMPENHO P/ COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE FRETE DESTINADO A CONDUZIR SERVIDORES MUNICIPAIS NAS ATIVIDADES DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO NA CIDADE DE DIAMANTINA. |
6079 |
02/12/2019 |
R$ 880,46 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO TRUQUE DO TRATOR DE ESTEIRAS D4E, PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. |
6080 |
02/12/2019 |
R$ 3.819,50 |
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| EMPENHOPARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENCÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
6081 |
02/12/2019 |
R$ 5.005,40 |
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| REFERENTE A UMA DIARIA A DIAMANTINA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL. |
6082 |
02/12/2019 |
R$ 140,00 |
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| REFERENTE A UMA DIARIA A DIAMANTINA CONDUZINDO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL. |
6083 |
02/12/2019 |
R$ 70,00 |
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| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
6084 |
02/12/2019 |
R$ 10.010,05 |
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| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE CARNE BOVINA PARA SER USADO NA ALIMENTACÃO EM COFRATERNIZAÇÃO COM O GRUPO DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. |
6085 |
02/12/2019 |
R$ 799,94 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A REPAROS E MANUTENÇÃO DA FORD RANGER PLACA OLC-9915, DESTINADA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO. |
6086 |
02/12/2019 |
R$ 701,23 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS MECADOS DESTINADOS A REPAROS E MANUTENÇÃO DA FORD RANGER PLACA OLC-9915, DESTINADA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO. |
6087 |
02/12/2019 |
R$ 112,50 |
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| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A OPERADOR DE MAQUINAS,MOTORISTA, AJUDANTE E MECANICA, NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NO DISTRITO DE GRAJAS DO NORTE E REGIÃO. |
6088 |
02/12/2019 |
R$ 918,00 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. |
6089 |
02/12/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. |
6090 |
02/12/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. |
6091 |
02/12/2019 |
R$ 2.400,00 |
|
| EMPENHOPARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENCÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
6092 |
02/12/2019 |
R$ 2.953,75 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PINTOR, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E PINTURA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DA PM E SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. |
6093 |
02/12/2019 |
R$ 4.320,00 |
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| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, JUNTO A SECRETARIA DA SETOP. |
6094 |
02/12/2019 |
R$ 880,00 |
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| REFERENTE A TRES DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNUCIPIO JUNTO A ACESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO. |
6095 |
02/12/2019 |
R$ 660,00 |
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| REFERENTE A TRES DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNUCIPIO JUNTO A SEINFRA, SETOP E AMM (ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS). |
6096 |
02/12/2019 |
R$ 540,00 |
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| EMPENHO REFERENTE PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE ABELO HORIZONTE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS ORGÃOS ESTADUAL, SEINFRA, SETOP E AMM. |
6097 |
02/12/2019 |
R$ 660,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE,DIAMANTINA E MONTES CLAROS NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
6098 |
02/12/2019 |
R$ 880,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM REEMBOLSO COM PEDAGIO DE VIAGEM A , NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
6099 |
02/12/2019 |
R$ 64,80 |
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| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A DIAMANTINA, NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
6100 |
02/12/2019 |
R$ 360,00 |
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| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP. |
6101 |
02/12/2019 |
R$ 21.713,65 |
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| REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS. |
6102 |
02/12/2019 |
R$ 26.549,98 |
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| REFERENTE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVORA DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME CONVENIO FIRMADO. |
6103 |
02/12/2019 |
R$ 862,00 |
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| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO. |
6104 |
02/12/2019 |
R$ 10.654,38 |
|
| REFERENTE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVORA DA CASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS, CONFORME CONVENIO FIRMADO. |
6105 |
02/12/2019 |
R$ 1.208,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA SER USADA NA RETROESCAVADEIRA JCB 2013, DESTA PREFEITURA DESTINADA AOS SERVIÇOS DE MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
6106 |
02/12/2019 |
R$ 299,92 |
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| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO. |
6144 |
02/12/2019 |
R$ 3.200,08 |
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| REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE NOS ORGAOS TJ, TCE PARA CERTDOES E NA FUNASA PARA MANUTENÇÃO DE CONVENIOS. |
6145 |
02/12/2019 |
R$ 660,00 |
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| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER USADOS NA MERENNDA PARA OS ALUNOS DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
6146 |
02/12/2019 |
R$ 2.190,40 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOWS ARTISTICOS E CULTURAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
6147 |
02/12/2019 |
R$ 700,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER USADOS NA MERENDA PARA OS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS NESTE MUNICIPIO. |
6148 |
02/12/2019 |
R$ 3.969,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. |
6149 |
02/12/2019 |
R$ 400,00 |
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| REFERENTE A DIARIAS A MONTES CLAROS CONDUZINDO O SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE CONVENIOS DO MUNICIPIO. |
6150 |
02/12/2019 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. |
6151 |
02/12/2019 |
R$ 910,52 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10/50 MO ABASTECIMENTO DO VEICULO NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
6152 |
02/12/2019 |
R$ 812,86 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES SERVIÇO DE PROTECÃO SOCIAL BASICA NESTE MUNICIPIO. |
6153 |
02/12/2019 |
R$ 547,05 |
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| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
6154 |
02/12/2019 |
R$ 583,52 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.ADMINIST.DA COORDENADORIA DE ENSINO E SURPEVICÃO DESTE MUNICIPIO. |
6155 |
02/12/2019 |
R$ 463,69 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. |
6156 |
02/12/2019 |
R$ 281,34 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA NA CONSERVACÃO E MANUTENCÃO DAS ESTRADA VICINAIS DESE MUNICIPIO. |
6157 |
02/12/2019 |
R$ 12.244,64 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
6158 |
02/12/2019 |
R$ 3.858,99 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS NAS ATIV. PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES. |
6159 |
02/12/2019 |
R$ 1.696,95 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS NAS ATIV. PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES. |
6160 |
02/12/2019 |
R$ 1.227,76 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM CONTRIBUIÇÕES EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA SEREM USADOS NO ABASTECIMENTO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR CONF. CONV. |
6161 |
02/12/2019 |
R$ 1.073,26 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. |
6162 |
02/12/2019 |
R$ 5.387,14 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS NAS ATIV. PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES. |
6163 |
02/12/2019 |
R$ 7.106,44 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. SERV.ABAST.AGUA COMUNIDADES RURAIS. |
6164 |
02/12/2019 |
R$ 3.117,36 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DAS VEICULOS NAS ATIV. DA SESCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
6165 |
02/12/2019 |
R$ 457,32 |
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| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A DIAMANTINA E BELO HORIZONTE , NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
6166 |
02/12/2019 |
R$ 440,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM REEMBOLSO DE PEGADIO E COMBUSTIVEL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
6167 |
02/12/2019 |
R$ 34,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A DIAMANTINA, NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
6168 |
02/12/2019 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A DIAMANTINA E BELO HORIZONTE, NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
6169 |
02/12/2019 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESELCOMUM NO ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA NA CONSERVACÃO E MANUTENCÃO DAS ESTRADA VICINAIS DESE MUNICIPIO. |
6170 |
02/12/2019 |
R$ 663,32 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A DIAMANTINA , NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
6171 |
02/12/2019 |
R$ 550,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A DIAMANTINA , NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
6172 |
02/12/2019 |
R$ 160,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A DIAMANTINA, NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
6173 |
02/12/2019 |
R$ 666,50 |
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| VALOR QUE SEMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES LOTAÇÃO NA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO, NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE E REGIÃO. |
6174 |
02/12/2019 |
R$ 1.026,00 |
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| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FUNERARIO DO SENHOR JOSE MARTINS DO SACRAMENTO. |
6175 |
02/12/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE E DIAMANTINA, NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
6176 |
02/12/2019 |
R$ 1.020,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM REEMBOLSO DE PEDAGIO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE , NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
6177 |
20/12/2019 |
R$ 134,80 |
|
| REFERENTE FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. |
6178 |
20/12/2019 |
R$ 39,43 |
|
| EMPENHO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR GASTOS COM TRATAMENTO MEICO FORA DE DOMICILIO. |
6244 |
20/12/2019 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃOD E SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A M,ANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO EM BELO HORIZONTE, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO DE 2019. |
6245 |
20/12/2019 |
R$ 67,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6246 |
20/12/2019 |
R$ 500,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2019. |
6247 |
20/12/2019 |
R$ 11.930,62 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2019. |
6248 |
20/12/2019 |
R$ 10.500,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2019. |
6249 |
20/12/2019 |
R$ 5.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2019. |
6250 |
20/12/2019 |
R$ 665,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2019. |
6251 |
20/12/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2019. |
6252 |
20/12/2019 |
R$ 250,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2019. |
6253 |
20/12/2019 |
R$ 2.001,47 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2019. |
6254 |
20/12/2019 |
R$ 9.278,05 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2019. |
6255 |
20/12/2019 |
R$ 1.606,05 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2019. |
6256 |
20/12/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2019. |
6257 |
20/12/2019 |
R$ 1.400,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2019. |
6258 |
20/12/2019 |
R$ 2.355,57 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2019. |
6259 |
20/12/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2019. |
6260 |
20/12/2019 |
R$ 374,25 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2019. |
6261 |
20/12/2019 |
R$ 1.416,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2019. |
6262 |
20/12/2019 |
R$ 1.563,57 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2019. |
6263 |
20/12/2019 |
R$ 3.643,18 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2019. |
6264 |
20/12/2019 |
R$ 2.179,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2019. |
6265 |
20/12/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2019. |
6266 |
20/12/2019 |
R$ 5.659,89 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2019. |
6267 |
20/12/2019 |
R$ 9.158,07 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2019. |
6268 |
20/12/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2019. |
6269 |
20/12/2019 |
R$ 2.179,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2019. |
6270 |
20/12/2019 |
R$ 1.788,08 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2019. |
6271 |
20/12/2019 |
R$ 1.418,29 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2019. |
6272 |
20/12/2019 |
R$ 14.057,17 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2019. |
6273 |
20/12/2019 |
R$ 4.764,71 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2019. |
6274 |
20/12/2019 |
R$ 2.179,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2019. |
6275 |
20/12/2019 |
R$ 5.873,53 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2019. |
6276 |
20/12/2019 |
R$ 2.661,24 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2019. |
6277 |
20/12/2019 |
R$ 4.143,99 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2019. |
6278 |
20/12/2019 |
R$ 2.179,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2019. |
6279 |
20/12/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2019. |
6280 |
20/12/2019 |
R$ 16.924,36 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2019. |
6281 |
20/12/2019 |
R$ 55.510,92 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2019. |
6282 |
20/12/2019 |
R$ 315,47 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2019. |
6283 |
20/12/2019 |
R$ 1.084,07 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2019. |
6284 |
20/12/2019 |
R$ 3.911,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2019. |
6285 |
20/12/2019 |
R$ 5.305,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2019. |
6286 |
20/12/2019 |
R$ 1.276,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2019. |
6287 |
20/12/2019 |
R$ 4.188,02 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2019. |
6288 |
20/12/2019 |
R$ 1.330,66 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2019. |
6289 |
20/12/2019 |
R$ 7.060,69 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2019. |
6290 |
20/12/2019 |
R$ 11.976,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2019. |
6291 |
20/12/2019 |
R$ 1.996,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2019. |
6292 |
20/12/2019 |
R$ 3.212,10 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2019. |
6293 |
20/12/2019 |
R$ 2.933,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2019. |
6294 |
20/12/2019 |
R$ 399,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2019. |
6295 |
20/12/2019 |
R$ 62.632,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2019. |
6296 |
20/12/2019 |
R$ 9.602,85 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2019. |
6297 |
20/12/2019 |
R$ 32.512,73 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2019. |
6298 |
20/12/2019 |
R$ 20.337,36 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2019. |
6299 |
20/12/2019 |
R$ 2.867,94 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2019. |
6300 |
20/12/2019 |
R$ 2.287,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2019. |
6301 |
20/12/2019 |
R$ 67.409,88 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2019. |
6302 |
20/12/2019 |
R$ 1.261,89 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2019. |
6303 |
20/12/2019 |
R$ 5.428,21 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2019. |
6304 |
20/12/2019 |
R$ 1.347,78 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2019. |
6305 |
20/12/2019 |
R$ 5.047,57 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2019. |
6306 |
20/12/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2019. |
6307 |
20/12/2019 |
R$ 7.187,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2019. |
6308 |
20/12/2019 |
R$ 2.594,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2019. |
6309 |
20/12/2019 |
R$ 4.119,29 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2019. |
6310 |
20/12/2019 |
R$ 4.096,54 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2019. |
6311 |
20/12/2019 |
R$ 12.458,78 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2019. |
6312 |
20/12/2019 |
R$ 38.474,09 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2019. |
6313 |
20/12/2019 |
R$ 4.907,73 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2019. |
6314 |
20/12/2019 |
R$ 13.859,47 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2019. |
6315 |
20/12/2019 |
R$ 21.693,99 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2019. |
6316 |
20/12/2019 |
R$ 38.762,55 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2019. |
6317 |
20/12/2019 |
R$ 1.288,18 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2019. |
6318 |
20/12/2019 |
R$ 121.971,89 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2019. |
6319 |
20/12/2019 |
R$ 24.019,06 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2019. |
6320 |
20/12/2019 |
R$ 49.888,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2019. |
6321 |
20/12/2019 |
R$ 83,17 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DOS ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. |
6322 |
20/12/2019 |
R$ 1.793,14 |
|
| EMP. P/ COBRIR GOSTO C/ PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO NO ATENDIMENTO DE CONSULTAS A GESTANTES E REALIZAÇÃES DE EXAMES PREVENTIVOS NO INTUITO DE PREVINIR E PROMOVER A SAUDE DA MULHER.REF MES DEZEMBRO 2019. |
6323 |
20/12/2019 |
R$ 10.050,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO DO DISTRITO DE SANTA RITA ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF.REF MES DEZEMBRO 2019. |
6324 |
20/12/2019 |
R$ 15.600,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO NO DISTRITO DE BOA VISTA ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF)REF MES DEZEMBRO 2019. |
6325 |
20/12/2019 |
R$ 15.600,00 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE PROFISSIONAL MEDICO PARA ATENDIMENTO DA POPULACÃO NO CENTRO DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.REF MES DEZEMBRO 2019. |
6326 |
20/12/2019 |
R$ 15.600,00 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICOS PARA ATENDIMENTO COM AVALIACÃO E PEQUENAS CIRURGIAS ATRAVÉS DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE.REF MES DE DEZEMBRO 2019. |
6328 |
20/12/2019 |
R$ 2.552,00 |
|
| EMPENHO P/ COBRIR GASTO EM ATEDIMENTO MEDICO COM REALIZACÃO DE ULTRASSONOGRAFIA P/ PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO NO CENTRO DE SAUDE E UNIDADES BASICAS.REF MES DEZEMBRO 2019. |
6329 |
20/12/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO PARA ATENDIMENTO DE CONSULTA DE PROMOÇÃO A SAUDE AOS PACIENTES PORTATORES DOENÇAS DE CHAGAS.REF MES DEZEMBRO 2019. |
6330 |
20/12/2019 |
R$ 2.850,00 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE PROFISSIONAL MEDICO PARA ATENDIMENTO DA POPULACÃO NO CENTRO DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.REF MES DEZEMBRO 2019. |
6331 |
20/12/2019 |
R$ 15.600,00 |
|
| EMP P/ COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTOS PARA ATENDER ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLV ECONOMICO REF MES DEZEMBRO 2019. |
6332 |
20/12/2019 |
R$ 2.280,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE SOLDADOR PARA REALIZAÇÃO DE SOLDA ELÉTRICA EM REPAROS E MANUTENÇÃO DA FROTA MECANIZADA NO PATIO E OFICINA DESTA PREFEITURA.REF MES DEZEMBRO 2019. |
6333 |
20/12/2019 |
R$ 3.328,80 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP. |
6334 |
20/12/2019 |
R$ 9.370,88 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE NESTE MUNICÍPIO.REF MES DEZEMBRO 2019. |
6335 |
20/12/2019 |
R$ 1.680,00 |
|
| EMPENHO P/ COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO DA POPULAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.REF MES DEZEMBRO 2019 |
6336 |
20/12/2019 |
R$ 2.280,00 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS RESIDENCIAIS (LIXO) NO POVOADO DE VARGEM DO SETUBAL NESTE MUNICIPIO.REF MES DEZEMBRO 2019. |
6337 |
20/12/2019 |
R$ 1.033,35 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. |
6338 |
20/12/2019 |
R$ 720,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇO DE FRETE TRANSPORTANDO TECNICOS DO CRAS PARA VISITAS DOMICILIARES NO DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE. |
6339 |
20/12/2019 |
R$ 1.669,35 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA CONDUZIR SERVIDORES MUNICIPAIS PARA RESOLVER ATIVIDADES DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO A CIDADE DE DIAMANTINA. |
6340 |
20/12/2019 |
R$ 1.639,05 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM O FORRO PIZADA, DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS TRADICIONAIS E POPULARES COM FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
6341 |
20/12/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO (KIT RT/DF 4R5) PARA SER USADO EM REPAROS E MANUTENÇÃO DE UM MOTOR 3,0 CV MB4-230 LEÃO DOS SIST. DE DISTRUIÇÃO DE ÁGUA NA ZONA RURAL. |
6342 |
20/12/2019 |
R$ 862,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇAO EM UNIDADE ESPORTIVA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
6343 |
20/12/2019 |
R$ 840,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTOD E AGUA POTAVEL, DESTINADO A MANUT. DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA RUA PEDRO DE LESSA 963- BAIRRO SANDRO ANDRE EM BH, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO DE 2019. |
6344 |
20/12/2019 |
R$ 822,41 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUZIR PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO MÉDICO FORA DE DOMICILIO EM MINAS NOVAS, TURMALINA E CAPELINHA. |
6345 |
20/12/2019 |
R$ 2.070,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA A SERVIDORES MUNICIPAIS NA RELIZAÇÃO DE REPAROS E MELHORAMENTO NOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA ZONA RURAL. |
6346 |
20/12/2019 |
R$ 1.660,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A DIAMANTINA, NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
6347 |
20/12/2019 |
R$ 300,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM O ARTISTA CABULOSO, DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS TRADICIONAIS E POPULARES COM FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
6348 |
20/12/2019 |
R$ 4.000,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM O ARTISTA HIT SUINGUE, DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS TRADICIONAIS E POPULARES COM FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
6349 |
20/12/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO DESTA PREFEITURA, PARA ATENDER EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS DESTE MUNICÍPIO. |
6350 |
20/12/2019 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETE TRANSPORTANDO PACIENTES DA COMUNIDADE DO SÃO JOAO (SUCURIÚ) PARA TRATAMENTO MEDICO EM MINAS NOVAS, TURMALINA. |
6351 |
20/12/2019 |
R$ 1.000,16 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LOCUÇÃO PARA ABRILHANTAMENTO DOS EVENTOS TRADICIONAIS E POPULARES COM FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
6352 |
20/12/2019 |
R$ 1.100,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACÃO PARA OPERADOR DE MAQUINAS E MOTORISTA, NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
6353 |
20/12/2019 |
R$ 984,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EQUIPE DE COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE, DURANTE REUNIÕES E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS NA SEDE DO MUNICIPIO. |
6354 |
20/12/2019 |
R$ 852,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS COM FRETES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD A CIDADES TURMALINA E DIAMANTINA. |
6355 |
20/12/2019 |
R$ 1.229,55 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE ANUCIO NA DIVULGAÇÃO DE ENTERESSE DA SECRETARIA CULTURA TURISMO ESPORTES E LAZER. |
6356 |
20/12/2019 |
R$ 400,00 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO E CULTURAL, DURANTE EVENTOS FESTIVOS NA SEDE DO MUNICIPIO. |
6357 |
20/12/2019 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE , NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
6358 |
20/12/2019 |
R$ 140,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM REEMBOLSO COM PEDAGIO DE VIAGEM A , NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
6359 |
20/12/2019 |
R$ 14,40 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS DE EUCALIPTO PARA SEREM USADAS NAS OBRAS DE MELHORAMENTO DE PONTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
6360 |
20/12/2019 |
R$ 3.048,00 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO E CULTURAL DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS NA COMUNIDADE DO SÃO JOÃO MARQUES NESTE MUNICIPIO. |
6361 |
20/12/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E CORREÇÃO MONETARIA DA OPERAÇÃO DE CREDITO DA DÍVIDA COM BDMG E ESTA PREFEITRUA CONFORME CONTRATO 189380, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2019. |
6362 |
20/12/2019 |
R$ 494,82 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO DE 2019. |
6363 |
20/12/2019 |
R$ 30,68 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NO ABAST. AGUA COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
6364 |
20/12/2019 |
R$ 413,27 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
6365 |
20/12/2019 |
R$ 329,93 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
6366 |
20/12/2019 |
R$ 786,92 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES SERVIÇO DE PROTECÃO SOCIAL BASICA NESTE MUNICIPIO. |
6367 |
20/12/2019 |
R$ 197,98 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10/50 MO ABASTECIMENTO DO VEICULO NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
6368 |
20/12/2019 |
R$ 465,09 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.ADMINIST.DA COORDENADORIA DE ENSINO E SURPEVICÃO DESTE MUNICIPIO. |
6369 |
20/12/2019 |
R$ 192,77 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. SERV.ABAST.AGUA COMUNIDADES RURAIS. |
6370 |
20/12/2019 |
R$ 2.769,59 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. |
6371 |
20/12/2019 |
R$ 104,20 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA NA CONSERVACÃO E MANUTENCÃO DAS ESTRADA VICINAIS DESE MUNICIPIO. |
6372 |
20/12/2019 |
R$ 4.441,36 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
6373 |
20/12/2019 |
R$ 260,50 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
6374 |
20/12/2019 |
R$ 4.673,37 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
6375 |
20/12/2019 |
R$ 317,24 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
6376 |
20/12/2019 |
R$ 565,65 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTEIMENTO DOS VEICULÇOS NAS ATIV.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. |
6377 |
20/12/2019 |
R$ 988,84 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRIBUIÇÕES EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS NO ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DA POLICIA MILITAR CONF. CONV. |
6378 |
20/12/2019 |
R$ 911,75 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTEIMENTO DOS VEICULÇOS NAS ATIV.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. |
6379 |
20/12/2019 |
R$ 2.881,13 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DURANTE A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS TRADICIONAIS E POPULARES COM FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
6400 |
27/12/2019 |
R$ 3.700,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM HOSPEDAGEM PARA INTEGRANTES DAS BANDAS GUSTAVIO OLIVEIRA, FORRO PIZADO E LOCUTOR, DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS TRADICIONAIS E POPULARES COM FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
6401 |
27/12/2019 |
R$ 1.942,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE PALCO, SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS TRADICIONAIS E POPULARES COM FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
6402 |
27/12/2019 |
R$ 12.598,00 |
|
| REFERENTE A ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA SOBRE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO. |
6403 |
27/12/2019 |
R$ 930,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFAS DEBITADOS DA CONTA 20.940-6 EM DEZEMBRO 2019. |
6404 |
27/12/2019 |
R$ 156,15 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUZIR SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA ACOMPANHAR AS ATIVIDADES QUE ESTÃO SENDO DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
6405 |
27/12/2019 |
R$ 2.119,74 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIREIROS TRABALHISTAS RELATIVO A FERIAS VENCIDAS 2017 E 2018. |
6406 |
27/12/2019 |
R$ 2.550,45 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, INCIDENTE SOBRE AS RECEITAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2019. |
6407 |
27/12/2019 |
R$ 191,87 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2019. |
6408 |
27/12/2019 |
R$ 21.627,37 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2019. |
6409 |
27/12/2019 |
R$ 10.500,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2019. |
6410 |
27/12/2019 |
R$ 5.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2019. |
6411 |
27/12/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2019. |
6412 |
27/12/2019 |
R$ 998,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2019. |
6413 |
27/12/2019 |
R$ 2.794,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2019. |
6414 |
27/12/2019 |
R$ 9.278,05 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2019. |
6415 |
27/12/2019 |
R$ 1.606,05 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2019. |
6416 |
27/12/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2019. |
6417 |
27/12/2019 |
R$ 1.400,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2019. |
6418 |
27/12/2019 |
R$ 2.355,57 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2019. |
6419 |
27/12/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2019. |
6420 |
27/12/2019 |
R$ 499,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2019. |
6421 |
27/12/2019 |
R$ 1.700,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2019. |
6422 |
27/12/2019 |
R$ 1.563,57 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2019. |
6423 |
27/12/2019 |
R$ 4.142,18 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2019. |
6424 |
27/12/2019 |
R$ 2.615,56 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2019. |
6425 |
27/12/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2019. |
6426 |
27/12/2019 |
R$ 6.615,70 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2019. |
6427 |
27/12/2019 |
R$ 7.377,36 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2019. |
6428 |
27/12/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2019. |
6429 |
27/12/2019 |
R$ 2.179,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2019. |
6430 |
27/12/2019 |
R$ 2.744,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2019. |
6431 |
27/12/2019 |
R$ 1.298,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2019. |
6432 |
27/12/2019 |
R$ 15.790,77 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2019. |
6433 |
27/12/2019 |
R$ 5.379,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2019. |
6434 |
27/12/2019 |
R$ 2.779,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2019. |
6435 |
27/12/2019 |
R$ 8.053,15 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2019. |
6436 |
27/12/2019 |
R$ 998,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2019. |
6437 |
27/12/2019 |
R$ 4.143,99 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2019. |
6438 |
27/12/2019 |
R$ 2.179,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2019. |
6439 |
27/12/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2019. |
6440 |
27/12/2019 |
R$ 17.681,23 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2019. |
6441 |
27/12/2019 |
R$ 57.608,39 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2019. |
6442 |
27/12/2019 |
R$ 1.561,89 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2019. |
6443 |
27/12/2019 |
R$ 1.584,07 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2019. |
6444 |
27/12/2019 |
R$ 3.911,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2019. |
6445 |
27/12/2019 |
R$ 5.906,51 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2019. |
6446 |
27/12/2019 |
R$ 1.701,84 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2019. |
6447 |
27/12/2019 |
R$ 3.878,84 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2019. |
6448 |
27/12/2019 |
R$ 1.497,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2019. |
6449 |
27/12/2019 |
R$ 7.060,69 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2019. |
6450 |
27/12/2019 |
R$ 11.976,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2019. |
6451 |
27/12/2019 |
R$ 1.996,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2019. |
6452 |
27/12/2019 |
R$ 499,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2019 |
6453 |
27/12/2019 |
R$ 3.462,10 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2019 |
6454 |
27/12/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2019 |
6455 |
27/12/2019 |
R$ 64.208,85 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2019 |
6456 |
27/12/2019 |
R$ 1.896,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2019 |
6457 |
27/12/2019 |
R$ 32.222,35 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2019 |
6458 |
27/12/2019 |
R$ 13.605,55 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2019 |
6469 |
27/12/2019 |
R$ 2.594,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 12/2019 |
6470 |
27/12/2019 |
R$ 2.755,70 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 12/2019 |
6471 |
27/12/2019 |
R$ 1.601,56 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2019. |
6478 |
27/12/2019 |
R$ 17.238,22 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2019. |
6479 |
27/12/2019 |
R$ 468,43 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2019. |
6480 |
27/12/2019 |
R$ 122.474,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2019. |
6481 |
27/12/2019 |
R$ 24.171,30 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2019. |
6482 |
27/12/2019 |
R$ 49.902,80 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DAS CONTAS DA FONTE 102 DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
6483 |
27/12/2019 |
R$ 62,70 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE MADICAMENTOS EM ATENDIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 0418.150010 38-11 A FAVOR DO PACIENTE ARTHUR RIDRIGUES LOURENÇO. |
6484 |
27/12/2019 |
R$ 4.700,70 |
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| ORDEM DE FORNECIMENTO REFERENTE AO EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE 05 IMPRESSORAS PARA ATENDER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA.REF MES DEZEMBRO 2019. |
6485 |
27/12/2019 |
R$ 1.131,10 |
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| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DAS CONTAS DAS CONTAS BANCARIAS DESTE MUNICIPIO. |
6486 |
27/12/2019 |
R$ 418,00 |
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| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2019 |
6487 |
27/12/2019 |
R$ 2.867,94 |
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| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2019 |
6488 |
27/12/2019 |
R$ 4.609,77 |
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| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2019 |
6489 |
27/12/2019 |
R$ 76.242,59 |
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| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2019 |
6490 |
27/12/2019 |
R$ 1.261,89 |
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| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2019 |
6491 |
27/12/2019 |
R$ 5.755,23 |
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| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2019 |
6492 |
27/12/2019 |
R$ 1.347,78 |
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| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2019 |
6493 |
27/12/2019 |
R$ 5.047,57 |
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| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2019 |
6494 |
27/12/2019 |
R$ 3.200,00 |
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| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2019 |
6495 |
27/12/2019 |
R$ 4.616,67 |
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| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2019 |
6496 |
27/12/2019 |
R$ 2.426,00 |
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| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2019 |
6497 |
27/12/2019 |
R$ 15.402,96 |
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| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2019 |
6498 |
27/12/2019 |
R$ 4.245,03 |
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| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2019 |
6499 |
27/12/2019 |
R$ 998,00 |
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| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2019 |
6500 |
27/12/2019 |
R$ 4.533,33 |
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| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2019 |
6501 |
27/12/2019 |
R$ 15.163,28 |
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| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2019 |
6502 |
27/12/2019 |
R$ 41.648,82 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA GERAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA MIUNICIPAL DE OBRAS POUBLICAS DESTE MUNICIPIO |
6503 |
27/12/2019 |
R$ 2.363,00 |
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| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A DECIMO TERCEIRO 2019. |
6516 |
31/12/2019 |
R$ 152.613,97 |
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| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A DECIMO TERCEIRO 2019. |
6517 |
31/12/2019 |
R$ 20.751,65 |
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| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A DEZEMBRO 2019. |
6518 |
31/12/2019 |
R$ 101.266,17 |
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| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A DEZEMBRO 2019. |
6519 |
31/12/2019 |
R$ 47.128,67 |
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| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A DEZEMBRO 2019. |
6520 |
31/12/2019 |
R$ 18.475,70 |
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| EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, INCIDENTE SOBRE AS RECEITAS DESTE MUNICÍPIO. |
6521 |
31/12/2019 |
R$ 7.693,00 |
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