Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DO PROCESSO LICITATÓRIO 51/2019 TOMADA DE PREÇOS 005/2019 NO JORNAL DIARIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR UMA VEZ. 6048 02/12/2019 R$ 574,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA EM TRATAMENTO MÉDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 6049 02/12/2019 R$ 262,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL . 6050 02/12/2019 R$ 650,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL CRAS NESTE MUNICIPIO. 6051 02/12/2019 R$ 450,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. 6052 02/12/2019 R$ 3.854,80
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. 6053 02/12/2019 R$ 1.534,68
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10/50 MO ABASTECIMENTO DO VEICULO NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. 6054 02/12/2019 R$ 758,39
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA ALVARENGA PEIXOTO NESTE MUNICÍPIO. 6055 02/12/2019 R$ 1.560,00
EMPENHO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. 6056 02/12/2019 R$ 600,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM REEMBOLSO DE PEDAGIO EM VIAGEM A CIDDADE DE BELO HORIZONTE A , NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. 6057 02/12/2019 R$ 86,40
EMPENHO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. 6058 02/12/2019 R$ 1.000,00
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA SAUDE PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO NO SAMU. 6059 02/12/2019 R$ 140,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE BELO HOROZONTE A MINAS NOVAS, PARA SEREM USADAS NA MOTONIVELADORA RG 140B PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. 6060 02/12/2019 R$ 130,70
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO MÉDICO NAS UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 6061 02/12/2019 R$ 12.493,77
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMADNTINA, PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO SOBRE SEGURANÇA DO PACIENTE E PROGRAMA SAUDE EM REDE. 6062 02/12/2019 R$ 400,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMADNTINA, PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO SOBRE SEGURANÇA DO PACIENTE E PROGRAMA SAUDE EM REDE. 6063 02/12/2019 R$ 400,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMADNTINA, PARTICIPANDO COM O GRUPO CONDUTOR DO PROGRAMA SAUDE EM REDE. 6064 02/12/2019 R$ 160,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMADNTINA, PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO GRUPO CONDUTOR SOBRE PROGRAMA SAUDE EM REDES. 6065 02/12/2019 R$ 80,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMADNTINA, PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO SOBRE PROGRAMA SAUDE EM REDES. 6066 02/12/2019 R$ 360,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMADNTINA, PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO NA GRS SOBRE DOENÇAS DE CHAGAS, LEISHIMANIOSE E DENGUE. 6067 02/12/2019 R$ 160,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA QUJ 5395, EM VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO TONI, EM REVISÃO. 6068 02/12/2019 R$ 100,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIA PARCIAL REMOVÍVEL MAXILAR E MANDIBULAR, PARA ATENDER USUÁRIOS DO MUNICÍPIO ATRAVES DAS AÇÕES DO PROGRAMA BRASIL SEM MISÉRIA 6069 02/12/2019 R$ 15.385,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 225 X 70 R16 PARA SEREM USADOS NO VEICULO FIAT DUCATO PLACA QUJ 5349 NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA TRANSPORTES DE DOENTE DESTE MUNICPIO. 6070 02/12/2019 R$ 1.950,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE REPARO E FORMATACÃO NOS COMPUTADORES USADOS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 6071 02/12/2019 R$ 900,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENNHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UM KIT PIROTÉCNICO (FESTA MÁGICA), PARA SER USADO DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS E FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO NA SEDE NESTE MUNICÍPIO. 6072 02/12/2019 R$ 5.050,00
REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE ACOMPANHANDO O CHEFE DO EXECUTIVO NOS ORGAOS TJ, TCE PARA CERTDOES E NA FUNASA PARA MANUTENÇÃO DE CONVENIOS. 6073 02/12/2019 R$ 540,00
REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE NOS ORGAOS TJ, TCE PARA CERTDOES E NA FUNASA PARA MANUTENÇÃO DE CONVENIOS. 6074 02/12/2019 R$ 1.800,00
REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE CONDUZINDO O CHEFE DO EXECUTIVO NOS ORGAOS TJ, TCE PARA CERTDOES E NA FUNASA PARA MANUTENÇÃO DE CONVENIOS. 6075 02/12/2019 R$ 900,00
REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MG. 6076 02/12/2019 R$ 1.200,00
REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MG. 6077 02/12/2019 R$ 660,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUZIR PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA SUBMETER A TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE TURMALINA E CAPELINHA. 6078 02/12/2019 R$ 1.100,90
EMPENHO P/ COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE FRETE DESTINADO A CONDUZIR SERVIDORES MUNICIPAIS NAS ATIVIDADES DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO NA CIDADE DE DIAMANTINA. 6079 02/12/2019 R$ 880,46
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO TRUQUE DO TRATOR DE ESTEIRAS D4E, PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. 6080 02/12/2019 R$ 3.819,50
EMPENHOPARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENCÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 6081 02/12/2019 R$ 5.005,40
REFERENTE A UMA DIARIA A DIAMANTINA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL. 6082 02/12/2019 R$ 140,00
REFERENTE A UMA DIARIA A DIAMANTINA CONDUZINDO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL. 6083 02/12/2019 R$ 70,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 6084 02/12/2019 R$ 10.010,05
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE CARNE BOVINA PARA SER USADO NA ALIMENTACÃO EM COFRATERNIZAÇÃO COM O GRUPO DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. 6085 02/12/2019 R$ 799,94
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A REPAROS E MANUTENÇÃO DA FORD RANGER PLACA OLC-9915, DESTINADA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO. 6086 02/12/2019 R$ 701,23
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS MECADOS DESTINADOS A REPAROS E MANUTENÇÃO DA FORD RANGER PLACA OLC-9915, DESTINADA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO. 6087 02/12/2019 R$ 112,50
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A OPERADOR DE MAQUINAS,MOTORISTA, AJUDANTE E MECANICA, NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NO DISTRITO DE GRAJAS DO NORTE E REGIÃO. 6088 02/12/2019 R$ 918,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. 6089 02/12/2019 R$ 1.200,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. 6090 02/12/2019 R$ 1.200,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. 6091 02/12/2019 R$ 2.400,00
EMPENHOPARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENCÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 6092 02/12/2019 R$ 2.953,75
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PINTOR, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E PINTURA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DA PM E SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. 6093 02/12/2019 R$ 4.320,00
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, JUNTO A SECRETARIA DA SETOP. 6094 02/12/2019 R$ 880,00
REFERENTE A TRES DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNUCIPIO JUNTO A ACESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO. 6095 02/12/2019 R$ 660,00
REFERENTE A TRES DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNUCIPIO JUNTO A SEINFRA, SETOP E AMM (ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS). 6096 02/12/2019 R$ 540,00
EMPENHO REFERENTE PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE ABELO HORIZONTE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS ORGÃOS ESTADUAL, SEINFRA, SETOP E AMM. 6097 02/12/2019 R$ 660,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE,DIAMANTINA E MONTES CLAROS NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. 6098 02/12/2019 R$ 880,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM REEMBOLSO COM PEDAGIO DE VIAGEM A , NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. 6099 02/12/2019 R$ 64,80
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A DIAMANTINA, NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. 6100 02/12/2019 R$ 360,00
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP. 6101 02/12/2019 R$ 21.713,65
REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS. 6102 02/12/2019 R$ 26.549,98
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVORA DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME CONVENIO FIRMADO. 6103 02/12/2019 R$ 862,00
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO. 6104 02/12/2019 R$ 10.654,38
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVORA DA CASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS, CONFORME CONVENIO FIRMADO. 6105 02/12/2019 R$ 1.208,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA SER USADA NA RETROESCAVADEIRA JCB 2013, DESTA PREFEITURA DESTINADA AOS SERVIÇOS DE MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS. 6106 02/12/2019 R$ 299,92
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO. 6144 02/12/2019 R$ 3.200,08
REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE NOS ORGAOS TJ, TCE PARA CERTDOES E NA FUNASA PARA MANUTENÇÃO DE CONVENIOS. 6145 02/12/2019 R$ 660,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER USADOS NA MERENNDA PARA OS ALUNOS DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. 6146 02/12/2019 R$ 2.190,40
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOWS ARTISTICOS E CULTURAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 6147 02/12/2019 R$ 700,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER USADOS NA MERENDA PARA OS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS NESTE MUNICIPIO. 6148 02/12/2019 R$ 3.969,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. 6149 02/12/2019 R$ 400,00
REFERENTE A DIARIAS A MONTES CLAROS CONDUZINDO O SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE CONVENIOS DO MUNICIPIO. 6150 02/12/2019 R$ 360,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 6151 02/12/2019 R$ 910,52
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10/50 MO ABASTECIMENTO DO VEICULO NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. 6152 02/12/2019 R$ 812,86
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES SERVIÇO DE PROTECÃO SOCIAL BASICA NESTE MUNICIPIO. 6153 02/12/2019 R$ 547,05
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. 6154 02/12/2019 R$ 583,52
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.ADMINIST.DA COORDENADORIA DE ENSINO E SURPEVICÃO DESTE MUNICIPIO. 6155 02/12/2019 R$ 463,69
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. 6156 02/12/2019 R$ 281,34
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA NA CONSERVACÃO E MANUTENCÃO DAS ESTRADA VICINAIS DESE MUNICIPIO. 6157 02/12/2019 R$ 12.244,64
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. 6158 02/12/2019 R$ 3.858,99
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS NAS ATIV. PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES. 6159 02/12/2019 R$ 1.696,95
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS NAS ATIV. PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES. 6160 02/12/2019 R$ 1.227,76
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM CONTRIBUIÇÕES EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA SEREM USADOS NO ABASTECIMENTO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR CONF. CONV. 6161 02/12/2019 R$ 1.073,26
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. 6162 02/12/2019 R$ 5.387,14
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS NAS ATIV. PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES. 6163 02/12/2019 R$ 7.106,44
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. SERV.ABAST.AGUA COMUNIDADES RURAIS. 6164 02/12/2019 R$ 3.117,36
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DAS VEICULOS NAS ATIV. DA SESCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. 6165 02/12/2019 R$ 457,32
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A DIAMANTINA E BELO HORIZONTE , NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. 6166 02/12/2019 R$ 440,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM REEMBOLSO DE PEGADIO E COMBUSTIVEL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. 6167 02/12/2019 R$ 34,40
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A DIAMANTINA, NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. 6168 02/12/2019 R$ 360,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A DIAMANTINA E BELO HORIZONTE, NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. 6169 02/12/2019 R$ 500,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESELCOMUM NO ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA NA CONSERVACÃO E MANUTENCÃO DAS ESTRADA VICINAIS DESE MUNICIPIO. 6170 02/12/2019 R$ 663,32
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A DIAMANTINA , NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. 6171 02/12/2019 R$ 550,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A DIAMANTINA , NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. 6172 02/12/2019 R$ 160,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A DIAMANTINA, NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. 6173 02/12/2019 R$ 666,50
VALOR QUE SEMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES LOTAÇÃO NA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO, NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE E REGIÃO. 6174 02/12/2019 R$ 1.026,00
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FUNERARIO DO SENHOR JOSE MARTINS DO SACRAMENTO. 6175 02/12/2019 R$ 1.000,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE E DIAMANTINA, NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. 6176 02/12/2019 R$ 1.020,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM REEMBOLSO DE PEDAGIO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE , NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. 6177 20/12/2019 R$ 134,80
REFERENTE FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. 6178 20/12/2019 R$ 39,43
EMPENHO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR GASTOS COM TRATAMENTO MEICO FORA DE DOMICILIO. 6244 20/12/2019 R$ 400,00
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃOD E SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A M,ANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO EM BELO HORIZONTE, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO DE 2019. 6245 20/12/2019 R$ 67,90
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. 6246 20/12/2019 R$ 500,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2019. 6247 20/12/2019 R$ 11.930,62
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2019. 6248 20/12/2019 R$ 10.500,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2019. 6249 20/12/2019 R$ 5.200,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2019. 6250 20/12/2019 R$ 665,33
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2019. 6251 20/12/2019 R$ 3.200,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2019. 6252 20/12/2019 R$ 250,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2019. 6253 20/12/2019 R$ 2.001,47
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2019. 6254 20/12/2019 R$ 9.278,05
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2019. 6255 20/12/2019 R$ 1.606,05
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2019. 6256 20/12/2019 R$ 3.200,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2019. 6257 20/12/2019 R$ 1.400,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2019. 6258 20/12/2019 R$ 2.355,57
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2019. 6259 20/12/2019 R$ 3.200,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2019. 6260 20/12/2019 R$ 374,25
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2019. 6261 20/12/2019 R$ 1.416,67
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2019. 6262 20/12/2019 R$ 1.563,57
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2019. 6263 20/12/2019 R$ 3.643,18
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2019. 6264 20/12/2019 R$ 2.179,63
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2019. 6265 20/12/2019 R$ 3.200,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2019. 6266 20/12/2019 R$ 5.659,89
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2019. 6267 20/12/2019 R$ 9.158,07
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2019. 6268 20/12/2019 R$ 3.200,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2019. 6269 20/12/2019 R$ 2.179,63
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2019. 6270 20/12/2019 R$ 1.788,08
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2019. 6271 20/12/2019 R$ 1.418,29
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2019. 6272 20/12/2019 R$ 14.057,17
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2019. 6273 20/12/2019 R$ 4.764,71
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2019. 6274 20/12/2019 R$ 2.179,63
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2019. 6275 20/12/2019 R$ 5.873,53
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2019. 6276 20/12/2019 R$ 2.661,24
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2019. 6277 20/12/2019 R$ 4.143,99
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2019. 6278 20/12/2019 R$ 2.179,63
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2019. 6279 20/12/2019 R$ 3.200,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2019. 6280 20/12/2019 R$ 16.924,36
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2019. 6281 20/12/2019 R$ 55.510,92
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2019. 6282 20/12/2019 R$ 315,47
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2019. 6283 20/12/2019 R$ 1.084,07
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2019. 6284 20/12/2019 R$ 3.911,50
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2019. 6285 20/12/2019 R$ 5.305,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2019. 6286 20/12/2019 R$ 1.276,38
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2019. 6287 20/12/2019 R$ 4.188,02
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2019. 6288 20/12/2019 R$ 1.330,66
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2019. 6289 20/12/2019 R$ 7.060,69
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2019. 6290 20/12/2019 R$ 11.976,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2019. 6291 20/12/2019 R$ 1.996,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2019. 6292 20/12/2019 R$ 3.212,10
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2019. 6293 20/12/2019 R$ 2.933,33
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2019. 6294 20/12/2019 R$ 399,20
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2019. 6295 20/12/2019 R$ 62.632,38
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2019. 6296 20/12/2019 R$ 9.602,85
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2019. 6297 20/12/2019 R$ 32.512,73
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2019. 6298 20/12/2019 R$ 20.337,36
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2019. 6299 20/12/2019 R$ 2.867,94
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2019. 6300 20/12/2019 R$ 2.287,67
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2019. 6301 20/12/2019 R$ 67.409,88
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2019. 6302 20/12/2019 R$ 1.261,89
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2019. 6303 20/12/2019 R$ 5.428,21
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2019. 6304 20/12/2019 R$ 1.347,78
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2019. 6305 20/12/2019 R$ 5.047,57
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2019. 6306 20/12/2019 R$ 3.200,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2019. 6307 20/12/2019 R$ 7.187,46
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2019. 6308 20/12/2019 R$ 2.594,80
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2019. 6309 20/12/2019 R$ 4.119,29
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2019. 6310 20/12/2019 R$ 4.096,54
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2019. 6311 20/12/2019 R$ 12.458,78
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2019. 6312 20/12/2019 R$ 38.474,09
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2019. 6313 20/12/2019 R$ 4.907,73
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2019. 6314 20/12/2019 R$ 13.859,47
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2019. 6315 20/12/2019 R$ 21.693,99
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2019. 6316 20/12/2019 R$ 38.762,55
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2019. 6317 20/12/2019 R$ 1.288,18
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2019. 6318 20/12/2019 R$ 121.971,89
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2019. 6319 20/12/2019 R$ 24.019,06
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2019. 6320 20/12/2019 R$ 49.888,33
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13/2019. 6321 20/12/2019 R$ 83,17
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DOS ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. 6322 20/12/2019 R$ 1.793,14
EMP. P/ COBRIR GOSTO C/ PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO NO ATENDIMENTO DE CONSULTAS A GESTANTES E REALIZAÇÃES DE EXAMES PREVENTIVOS NO INTUITO DE PREVINIR E PROMOVER A SAUDE DA MULHER.REF MES DEZEMBRO 2019. 6323 20/12/2019 R$ 10.050,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO DO DISTRITO DE SANTA RITA ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF.REF MES DEZEMBRO 2019. 6324 20/12/2019 R$ 15.600,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO NO DISTRITO DE BOA VISTA ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF)REF MES DEZEMBRO 2019. 6325 20/12/2019 R$ 15.600,00
ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE PROFISSIONAL MEDICO PARA ATENDIMENTO DA POPULACÃO NO CENTRO DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.REF MES DEZEMBRO 2019. 6326 20/12/2019 R$ 15.600,00
ORDEM DE FORNECIMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICOS PARA ATENDIMENTO COM AVALIACÃO E PEQUENAS CIRURGIAS ATRAVÉS DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE.REF MES DE DEZEMBRO 2019. 6328 20/12/2019 R$ 2.552,00
EMPENHO P/ COBRIR GASTO EM ATEDIMENTO MEDICO COM REALIZACÃO DE ULTRASSONOGRAFIA P/ PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO NO CENTRO DE SAUDE E UNIDADES BASICAS.REF MES DEZEMBRO 2019. 6329 20/12/2019 R$ 6.000,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO PARA ATENDIMENTO DE CONSULTA DE PROMOÇÃO A SAUDE AOS PACIENTES PORTATORES DOENÇAS DE CHAGAS.REF MES DEZEMBRO 2019. 6330 20/12/2019 R$ 2.850,00
ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE PROFISSIONAL MEDICO PARA ATENDIMENTO DA POPULACÃO NO CENTRO DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.REF MES DEZEMBRO 2019. 6331 20/12/2019 R$ 15.600,00
EMP P/ COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTOS PARA ATENDER ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLV ECONOMICO REF MES DEZEMBRO 2019. 6332 20/12/2019 R$ 2.280,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE SOLDADOR PARA REALIZAÇÃO DE SOLDA ELÉTRICA EM REPAROS E MANUTENÇÃO DA FROTA MECANIZADA NO PATIO E OFICINA DESTA PREFEITURA.REF MES DEZEMBRO 2019. 6333 20/12/2019 R$ 3.328,80
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP. 6334 20/12/2019 R$ 9.370,88
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE NESTE MUNICÍPIO.REF MES DEZEMBRO 2019. 6335 20/12/2019 R$ 1.680,00
EMPENHO P/ COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO DA POPULAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.REF MES DEZEMBRO 2019 6336 20/12/2019 R$ 2.280,00
ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS RESIDENCIAIS (LIXO) NO POVOADO DE VARGEM DO SETUBAL NESTE MUNICIPIO.REF MES DEZEMBRO 2019. 6337 20/12/2019 R$ 1.033,35
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. 6338 20/12/2019 R$ 720,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇO DE FRETE TRANSPORTANDO TECNICOS DO CRAS PARA VISITAS DOMICILIARES NO DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE. 6339 20/12/2019 R$ 1.669,35
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA CONDUZIR SERVIDORES MUNICIPAIS PARA RESOLVER ATIVIDADES DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO A CIDADE DE DIAMANTINA. 6340 20/12/2019 R$ 1.639,05
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM O FORRO PIZADA, DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS TRADICIONAIS E POPULARES COM FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 6341 20/12/2019 R$ 1.500,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO (KIT RT/DF 4R5) PARA SER USADO EM REPAROS E MANUTENÇÃO DE UM MOTOR 3,0 CV MB4-230 LEÃO DOS SIST. DE DISTRUIÇÃO DE ÁGUA NA ZONA RURAL. 6342 20/12/2019 R$ 862,50
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇAO EM UNIDADE ESPORTIVA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 6343 20/12/2019 R$ 840,00
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTOD E AGUA POTAVEL, DESTINADO A MANUT. DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA RUA PEDRO DE LESSA 963- BAIRRO SANDRO ANDRE EM BH, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO DE 2019. 6344 20/12/2019 R$ 822,41
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUZIR PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO MÉDICO FORA DE DOMICILIO EM MINAS NOVAS, TURMALINA E CAPELINHA. 6345 20/12/2019 R$ 2.070,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA A SERVIDORES MUNICIPAIS NA RELIZAÇÃO DE REPAROS E MELHORAMENTO NOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA ZONA RURAL. 6346 20/12/2019 R$ 1.660,50
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A DIAMANTINA, NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. 6347 20/12/2019 R$ 300,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM O ARTISTA CABULOSO, DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS TRADICIONAIS E POPULARES COM FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 6348 20/12/2019 R$ 4.000,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM O ARTISTA HIT SUINGUE, DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS TRADICIONAIS E POPULARES COM FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 6349 20/12/2019 R$ 2.000,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO DESTA PREFEITURA, PARA ATENDER EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS DESTE MUNICÍPIO. 6350 20/12/2019 R$ 400,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETE TRANSPORTANDO PACIENTES DA COMUNIDADE DO SÃO JOAO (SUCURIÚ) PARA TRATAMENTO MEDICO EM MINAS NOVAS, TURMALINA. 6351 20/12/2019 R$ 1.000,16
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LOCUÇÃO PARA ABRILHANTAMENTO DOS EVENTOS TRADICIONAIS E POPULARES COM FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 6352 20/12/2019 R$ 1.100,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACÃO PARA OPERADOR DE MAQUINAS E MOTORISTA, NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. 6353 20/12/2019 R$ 984,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EQUIPE DE COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE, DURANTE REUNIÕES E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS NA SEDE DO MUNICIPIO. 6354 20/12/2019 R$ 852,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS COM FRETES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD A CIDADES TURMALINA E DIAMANTINA. 6355 20/12/2019 R$ 1.229,55
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE ANUCIO NA DIVULGAÇÃO DE ENTERESSE DA SECRETARIA CULTURA TURISMO ESPORTES E LAZER. 6356 20/12/2019 R$ 400,00
ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO E CULTURAL, DURANTE EVENTOS FESTIVOS NA SEDE DO MUNICIPIO. 6357 20/12/2019 R$ 500,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE , NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. 6358 20/12/2019 R$ 140,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM REEMBOLSO COM PEDAGIO DE VIAGEM A , NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. 6359 20/12/2019 R$ 14,40
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS DE EUCALIPTO PARA SEREM USADAS NAS OBRAS DE MELHORAMENTO DE PONTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. 6360 20/12/2019 R$ 3.048,00
ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO E CULTURAL DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS NA COMUNIDADE DO SÃO JOÃO MARQUES NESTE MUNICIPIO. 6361 20/12/2019 R$ 1.000,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E CORREÇÃO MONETARIA DA OPERAÇÃO DE CREDITO DA DÍVIDA COM BDMG E ESTA PREFEITRUA CONFORME CONTRATO 189380, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2019. 6362 20/12/2019 R$ 494,82
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO DE 2019. 6363 20/12/2019 R$ 30,68
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NO ABAST. AGUA COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICIPIO. 6364 20/12/2019 R$ 413,27
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. 6365 20/12/2019 R$ 329,93
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 6366 20/12/2019 R$ 786,92
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES SERVIÇO DE PROTECÃO SOCIAL BASICA NESTE MUNICIPIO. 6367 20/12/2019 R$ 197,98
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10/50 MO ABASTECIMENTO DO VEICULO NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. 6368 20/12/2019 R$ 465,09
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.ADMINIST.DA COORDENADORIA DE ENSINO E SURPEVICÃO DESTE MUNICIPIO. 6369 20/12/2019 R$ 192,77
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. SERV.ABAST.AGUA COMUNIDADES RURAIS. 6370 20/12/2019 R$ 2.769,59
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. 6371 20/12/2019 R$ 104,20
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA NA CONSERVACÃO E MANUTENCÃO DAS ESTRADA VICINAIS DESE MUNICIPIO. 6372 20/12/2019 R$ 4.441,36
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. 6373 20/12/2019 R$ 260,50
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. 6374 20/12/2019 R$ 4.673,37
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. 6375 20/12/2019 R$ 317,24
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. 6376 20/12/2019 R$ 565,65
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTEIMENTO DOS VEICULÇOS NAS ATIV.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. 6377 20/12/2019 R$ 988,84
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRIBUIÇÕES EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS NO ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DA POLICIA MILITAR CONF. CONV. 6378 20/12/2019 R$ 911,75
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTEIMENTO DOS VEICULÇOS NAS ATIV.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. 6379 20/12/2019 R$ 2.881,13
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DURANTE A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS TRADICIONAIS E POPULARES COM FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 6400 27/12/2019 R$ 3.700,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM HOSPEDAGEM PARA INTEGRANTES DAS BANDAS GUSTAVIO OLIVEIRA, FORRO PIZADO E LOCUTOR, DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS TRADICIONAIS E POPULARES COM FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 6401 27/12/2019 R$ 1.942,50
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE PALCO, SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS TRADICIONAIS E POPULARES COM FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 6402 27/12/2019 R$ 12.598,00
REFERENTE A ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA SOBRE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO. 6403 27/12/2019 R$ 930,50
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS DEBITADOS DA CONTA 20.940-6 EM DEZEMBRO 2019. 6404 27/12/2019 R$ 156,15
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUZIR SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA ACOMPANHAR AS ATIVIDADES QUE ESTÃO SENDO DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. 6405 27/12/2019 R$ 2.119,74
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIREIROS TRABALHISTAS RELATIVO A FERIAS VENCIDAS 2017 E 2018. 6406 27/12/2019 R$ 2.550,45
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, INCIDENTE SOBRE AS RECEITAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2019. 6407 27/12/2019 R$ 191,87
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2019. 6408 27/12/2019 R$ 21.627,37
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2019. 6409 27/12/2019 R$ 10.500,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2019. 6410 27/12/2019 R$ 5.200,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2019. 6411 27/12/2019 R$ 3.200,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2019. 6412 27/12/2019 R$ 998,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2019. 6413 27/12/2019 R$ 2.794,40
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2019. 6414 27/12/2019 R$ 9.278,05
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2019. 6415 27/12/2019 R$ 1.606,05
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2019. 6416 27/12/2019 R$ 3.200,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2019. 6417 27/12/2019 R$ 1.400,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2019. 6418 27/12/2019 R$ 2.355,57
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2019. 6419 27/12/2019 R$ 3.200,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2019. 6420 27/12/2019 R$ 499,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2019. 6421 27/12/2019 R$ 1.700,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2019. 6422 27/12/2019 R$ 1.563,57
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2019. 6423 27/12/2019 R$ 4.142,18
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2019. 6424 27/12/2019 R$ 2.615,56
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2019. 6425 27/12/2019 R$ 3.200,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2019. 6426 27/12/2019 R$ 6.615,70
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2019. 6427 27/12/2019 R$ 7.377,36
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2019. 6428 27/12/2019 R$ 3.200,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2019. 6429 27/12/2019 R$ 2.179,63
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2019. 6430 27/12/2019 R$ 2.744,50
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2019. 6431 27/12/2019 R$ 1.298,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2019. 6432 27/12/2019 R$ 15.790,77
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2019. 6433 27/12/2019 R$ 5.379,63
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2019. 6434 27/12/2019 R$ 2.779,63
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2019. 6435 27/12/2019 R$ 8.053,15
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2019. 6436 27/12/2019 R$ 998,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2019. 6437 27/12/2019 R$ 4.143,99
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2019. 6438 27/12/2019 R$ 2.179,63
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2019. 6439 27/12/2019 R$ 3.200,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2019. 6440 27/12/2019 R$ 17.681,23
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2019. 6441 27/12/2019 R$ 57.608,39
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2019. 6442 27/12/2019 R$ 1.561,89
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2019. 6443 27/12/2019 R$ 1.584,07
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2019. 6444 27/12/2019 R$ 3.911,50
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2019. 6445 27/12/2019 R$ 5.906,51
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2019. 6446 27/12/2019 R$ 1.701,84
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2019. 6447 27/12/2019 R$ 3.878,84
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2019. 6448 27/12/2019 R$ 1.497,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2019. 6449 27/12/2019 R$ 7.060,69
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2019. 6450 27/12/2019 R$ 11.976,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2019. 6451 27/12/2019 R$ 1.996,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2019. 6452 27/12/2019 R$ 499,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2019 6453 27/12/2019 R$ 3.462,10
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2019 6454 27/12/2019 R$ 3.200,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2019 6455 27/12/2019 R$ 64.208,85
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2019 6456 27/12/2019 R$ 1.896,20
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2019 6457 27/12/2019 R$ 32.222,35
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2019 6458 27/12/2019 R$ 13.605,55
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2019 6469 27/12/2019 R$ 2.594,80
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 12/2019 6470 27/12/2019 R$ 2.755,70
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 12/2019 6471 27/12/2019 R$ 1.601,56
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2019. 6478 27/12/2019 R$ 17.238,22
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2019. 6479 27/12/2019 R$ 468,43
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2019. 6480 27/12/2019 R$ 122.474,46
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2019. 6481 27/12/2019 R$ 24.171,30
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2019. 6482 27/12/2019 R$ 49.902,80
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DAS CONTAS DA FONTE 102 DA PREFEITURA MUNICIPAL. 6483 27/12/2019 R$ 62,70
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE MADICAMENTOS EM ATENDIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 0418.150010 38-11 A FAVOR DO PACIENTE ARTHUR RIDRIGUES LOURENÇO. 6484 27/12/2019 R$ 4.700,70
ORDEM DE FORNECIMENTO REFERENTE AO EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE 05 IMPRESSORAS PARA ATENDER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA.REF MES DEZEMBRO 2019. 6485 27/12/2019 R$ 1.131,10
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DAS CONTAS DAS CONTAS BANCARIAS DESTE MUNICIPIO. 6486 27/12/2019 R$ 418,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2019 6487 27/12/2019 R$ 2.867,94
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2019 6488 27/12/2019 R$ 4.609,77
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2019 6489 27/12/2019 R$ 76.242,59
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2019 6490 27/12/2019 R$ 1.261,89
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2019 6491 27/12/2019 R$ 5.755,23
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2019 6492 27/12/2019 R$ 1.347,78
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2019 6493 27/12/2019 R$ 5.047,57
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2019 6494 27/12/2019 R$ 3.200,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2019 6495 27/12/2019 R$ 4.616,67
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2019 6496 27/12/2019 R$ 2.426,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2019 6497 27/12/2019 R$ 15.402,96
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2019 6498 27/12/2019 R$ 4.245,03
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2019 6499 27/12/2019 R$ 998,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2019 6500 27/12/2019 R$ 4.533,33
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2019 6501 27/12/2019 R$ 15.163,28
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2019 6502 27/12/2019 R$ 41.648,82
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA GERAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA MIUNICIPAL DE OBRAS POUBLICAS DESTE MUNICIPIO 6503 27/12/2019 R$ 2.363,00
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A DECIMO TERCEIRO 2019. 6516 31/12/2019 R$ 152.613,97
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A DECIMO TERCEIRO 2019. 6517 31/12/2019 R$ 20.751,65
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A DEZEMBRO 2019. 6518 31/12/2019 R$ 101.266,17
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A DEZEMBRO 2019. 6519 31/12/2019 R$ 47.128,67
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A DEZEMBRO 2019. 6520 31/12/2019 R$ 18.475,70
EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, INCIDENTE SOBRE AS RECEITAS DESTE MUNICÍPIO. 6521 31/12/2019 R$ 7.693,00