| EMPENHO REFERENTE COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, COM MANUT. ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOCADO PELA ESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO.RELATIVO NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019. |
2 |
02/01/2020 |
R$ 1.181,78 |
|
| EMPENHO REFERENTE COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, COM MANUT. ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOCADO PELA ESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO.RELATIVO NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019. |
3 |
02/01/2020 |
R$ 446,84 |
|
| EMPENHO REFERENTE COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, COM MANUT. ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOCADO PELA ESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO.RELATIVO NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019. |
4 |
02/01/2020 |
R$ 593,71 |
|
| EMPENHO REFERENTE COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, COM MANUT. ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOCADO PELA ESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO.RELATIVO OUTUBRO E NOVEMBRO/2019. |
5 |
02/01/2020 |
R$ 142,88 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REBOQUE DO VEÍCULO FORD RANGER ORC 9915 DESTINADO AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS MECANICOS NA CIDADE DE MINAS NOVAS. |
6 |
02/01/2020 |
R$ 180,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, COM MANUT. COM AGUA POTAVEL DOS PREDIOS DESTA PREFEITURA E LOCADO PELA MESMA CONFORME CONTRATO.RELATIVO NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019. |
7 |
02/01/2020 |
R$ 3.521,56 |
|
| EMPENHO REFERENTE COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, COM MANUT. COM AGUA POTAVEL DOS PREDIOS DESTA PREFEITURA E LOCADO PELA MESMA CONFORME CONTRATO.RELATIVO NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019. |
8 |
02/01/2020 |
R$ 77,16 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE PNEUS DO VEÍCULO DUCATO QUJ 5349, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO MÉDICO FORA DE DOMICILIO. |
9 |
02/01/2020 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, COM MANUT. COM AGUA POTAVEL DOS PREDIOS DA SEGURANÇA PUBLICA, RELATIVO NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019. |
10 |
02/01/2020 |
R$ 68,36 |
|
| EMPENHO REFERENTE COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, COM MANUT. COM AGUA POTAVEL DOS PREDIOS E ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO SETEMBRO, OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019. |
11 |
02/01/2020 |
R$ 597,78 |
|
| EMPENHO REFERENTE COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, COM MANUT. COM AGUA POTAVEL DOS PREDIOS DESTA PREFEITURA E LOCADO PELA MESMA CONFORME CONTRATO.RELATIVO NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019. |
12 |
02/01/2020 |
R$ 358,62 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
13 |
02/01/2020 |
R$ 450,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAL DE LICITAÇÃO PROCESSOS 03 TP 01 E 05 LEILÃO 01 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR UMA VEZ. |
14 |
02/01/2020 |
R$ 598,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM EXERCICIO ANTERIOR, COM POSTAGEM DE DOCUMENTAÇÃO DESTA ADMINISTRAÇÃO. |
15 |
02/01/2020 |
R$ 324,83 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
16 |
02/01/2020 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
17 |
02/01/2020 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, COM PAGAMENTO DA LINHA TELEFONICA 3739-1157, NA MANUT. SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2019. |
19 |
02/01/2020 |
R$ 67,41 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
20 |
02/01/2020 |
R$ 1.800,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADO, PARA SEREM USADAS NA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MELHORAMENTO DE PONTE BAIXA NAS ESTRADAS VICINAIS NA REGIÃO DO GRA |
21 |
02/01/2020 |
R$ 1.437,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETE, CONDUZINDO MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUT. SECRETARIA DE OBRAS, NO DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE NESTE MUNICIPIO. |
22 |
02/01/2020 |
R$ 830,00 |
|
| SOLICITAÇAÕ DE EMPENHO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MAUTENÇÃO NAS VIAS URBANAS DA SEDE DO MUNICIPIO. |
23 |
02/01/2020 |
R$ 550,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA DA LINHA 3739-1105,RELATIVO NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019. |
24 |
02/01/2020 |
R$ 340,75 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA DA LINHA 3739-1299,RELATIVO NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019. |
25 |
02/01/2020 |
R$ 335,84 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM RECAPAGEM DE PNEUS PARA SEREM USADOS NO CAMINHÃO PIPA CEDIDO PELA ANTIGA RURALMINAS, DESTINADO O TRANSPORTE DE ÁGUA PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DA ZONA |
26 |
02/01/2020 |
R$ 5.300,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA DA LINHA 3739-1144,RELATIVO NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019. |
27 |
02/01/2020 |
R$ 334,13 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA DA LINHA 3739-1283,RELATIVO NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019. |
28 |
02/01/2020 |
R$ 332,45 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA DA LINHA 3739-1160,RELATIVO NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019. |
29 |
02/01/2020 |
R$ 900,41 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CONEXÕES PARA SEREM USADAS NA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA PARA MENLHORAMENTO NAS ESTRADAS VICINA |
30 |
02/01/2020 |
R$ 467,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA, NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
31 |
02/01/2020 |
R$ 600,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS MECANICOS ELETRICOS E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO PALIO PLACA PWW1017, DESTINADO EM ATENDER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO. |
32 |
02/01/2020 |
R$ 1.231,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE REGULARIZAÇÃO DE EXERCICIO ANTERIOR DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/2019. |
33 |
02/01/2020 |
R$ 4.728,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE REGULARIZAÇÃO DE EXERCICIO ANTERIOR DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/2019. |
34 |
02/01/2020 |
R$ 11.021,38 |
|
| EMPENHO REFERENTE REGULARIZAÇÃO DE EXERCICIO ANTERIOR DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/2019. |
35 |
02/01/2020 |
R$ 1.875,92 |
|
| EMPENHO REFERENTE REGULARIZAÇÃO DE EXERCICIO ANTERIOR DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/2019. |
36 |
02/01/2020 |
R$ 20.029,53 |
|
| EMPENHO REFERENTE REGULARIZAÇÃO DE EXERCICIO ANTERIOR DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/2019. |
37 |
02/01/2020 |
R$ 8.193,35 |
|
| EMPENHO REFERENTE REGULARIZAÇÃO DE EXERCICIO ANTERIOR DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/2019. |
38 |
02/01/2020 |
R$ 1.424,61 |
|
| EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA BUSCAR O VEICULO LINEA PUK990 DO MUNICIPIO. |
39 |
02/01/2020 |
R$ 342,86 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE VEÍCULO DESTINADO O TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO MÉDICO EM MINAS NOVAS, TURMALINA E CA |
40 |
02/01/2020 |
R$ 2.001,65 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS MECANICOS, ELÉTRICO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO FIAT TORO PLACA PYX 5953, DESTINADO EM ATENDER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO |
41 |
02/01/2020 |
R$ 1.107,00 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA ENCONTRO COM SECRETARIO DE ESTADO DE CULTURA E PARA BUSCAR O VEICULO LINEA PUK3990 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. |
42 |
02/01/2020 |
R$ 660,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM RETIRADA DE ENXURRADAS E MELHORAMENTO NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
43 |
02/01/2020 |
R$ 750,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 36 PRANCHAS PADRONIZADA DE EUCALIPTO PARA SEREM USADAS NA REFORMA DA PONTE SOBRE O RIO CAPIVARI, SAIDA DE CHAPADA SENTIDO REGIÃO DO SÃO JOÃO. |
44 |
02/01/2020 |
R$ 1.360,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
45 |
02/01/2020 |
R$ 340,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
46 |
02/01/2020 |
R$ 950,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DIVERSOS DE MÃO DE OBRA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. |
47 |
02/01/2020 |
R$ 1.150,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS MECÂNICOS, ELETRICOS E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO FIAT DOBLÔ PLACA PYD 9065, DESTINADO AO ATENDIMENTO DE USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NESTE |
48 |
02/01/2020 |
R$ 1.175,00 |
|
| ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE AJUDA DE CUSTO REF. A JANEIRO/2020. |
49 |
02/01/2020 |
R$ 3.150,00 |
|
| ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE AJUDA DE CUSTO REF. A JANEIRO/2020. |
50 |
02/01/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| REFERENTE A DUAS DIARIAS A DIAMANTINA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
51 |
02/01/2020 |
R$ 140,00 |
|
| ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE AJUDA DE CUSTO REF. A JANEIRO/2020. |
52 |
02/01/2020 |
R$ 2.950,00 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA DO MUNICIPIO. |
53 |
02/01/2020 |
R$ 660,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DOMICILIO. |
54 |
02/01/2020 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DOMICILIO. |
55 |
02/01/2020 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DOMICILIO. |
56 |
02/01/2020 |
R$ 800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DOMICILIO. |
57 |
02/01/2020 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SIPNI NA ATENÇÃO BASICA. |
58 |
02/01/2020 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
59 |
02/01/2020 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESSAS DE EXERCICIO ANTERIOR, EM VIAGEM A CIDADES DE CAPELINHA E BELO HORIZONTE. |
60 |
02/01/2020 |
R$ 244,40 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM USADOS NAS OBRAS DE REPAROS E MELHORAMENTO NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA CRECHE EM BOA VISTA |
61 |
02/01/2020 |
R$ 17.966,46 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE, NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
62 |
02/01/2020 |
R$ 640,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
63 |
02/01/2020 |
R$ 480,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SIPNI NA ATENÇÃO BASICA. |
64 |
02/01/2020 |
R$ 80,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW, DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS NA AGROVILA DESTE MUNICIPIO. |
66 |
02/01/2020 |
R$ 1.250,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM USADOS NA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MELHORAMENTO EM PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. |
68 |
02/01/2020 |
R$ 8.425,90 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DURANTE A TRATICIOAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA NOS DIAS 17,18,19 DE JANEIRO 2020. |
69 |
02/01/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA EM ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE E |
70 |
02/01/2020 |
R$ 315,00 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO E CULTURAL DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS NA COMUNIDADE DO SÃO JOÃO MARQUES NESTE MUNICIPIO |
71 |
02/01/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DOS VEICULOS PLACAS HMG5376,QUJ5395, QUJ5349 REF. A 2019. |
72 |
02/01/2020 |
R$ 150,01 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
73 |
02/01/2020 |
R$ 340,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MELHORAMENTO DE PONTE E A ESTRADA VICINAL DA REGIÃO DE VARGEM DO SETÚBAL ZONA RURAL DESTE MUN |
74 |
02/01/2020 |
R$ 1.260,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE DE MADEIRA PARA MELHORAMENTO E ACESSIBILIDADE NA ESTRADA VICINAL DA REGIÃO DE VARGEM DO SETÚB |
75 |
02/01/2020 |
R$ 3.720,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO, DESTINADOS AS OBRAS DE REFORMA E MELHORAMENTO NO PRÉDIO PUBLICO MUNICIPAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR |
76 |
02/01/2020 |
R$ 6.600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO O DEZEMBRO/2019. |
77 |
02/01/2020 |
R$ 30.741,37 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO O DEZEMBRO/2019. |
78 |
02/01/2020 |
R$ 4.132,54 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO O DEZEMBRO/2019. |
79 |
02/01/2020 |
R$ 6.686,33 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO O DEZEMBRO/2019. |
80 |
02/01/2020 |
R$ 1.593,61 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO O DEZEMBRO/2019. |
81 |
02/01/2020 |
R$ 10.657,66 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO O DEZEMBRO/2019. |
82 |
02/01/2020 |
R$ 1.645,59 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO CANCELAMENTO EXTRATOS DE EDITAL DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº. 03 TOMADA DE PREÇOS Nº. 01 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR UMA VE |
83 |
02/01/2020 |
R$ 354,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO. |
84 |
02/01/2020 |
R$ 11.383,10 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA TANQUE 12.000 LITROS PARA SER USADA NO RESERVATÓRIO DE ÁGUA PARA ATENDER A POPULAÇÃO DA COMUNIDADE DA TOLDA ZONA RURAL DESTE MUNICÍ |
85 |
02/01/2020 |
R$ 3.005,18 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
86 |
02/01/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
87 |
02/01/2020 |
R$ 170,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE UM POÇO TUBULAR PROFUNDO SEMI ARTESIANO, PARA ATENDER OS SISTEMAS DE CAPTAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTAVEL PARA A POPULAÇÃO N |
88 |
02/01/2020 |
R$ 17.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
89 |
02/01/2020 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM EXERCICIO ANTERIOR, COM FORNECIMENTOD DE AGUA POTAVEL, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/2019. |
90 |
02/01/2020 |
R$ 11,15 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
91 |
02/01/2020 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, COM FATURA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, COM A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA ADMINISTRAÇÃO. |
92 |
02/01/2020 |
R$ 324,83 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
93 |
02/01/2020 |
R$ 3.099,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
94 |
02/01/2020 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
95 |
02/01/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DE EXERCICIO ANTERIOR, DA LINHA 3739-1157, NO ATENDIMENTO A SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2019. |
96 |
02/01/2020 |
R$ 65,46 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE CAMINHÃO DESTINADO O TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
97 |
02/01/2020 |
R$ 2.277,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
98 |
02/01/2020 |
R$ 180,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LOCUÇÃO NA TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA NOS DIAS 17,18,19 DE JANEIRO DE 2020 NO DISTRITO DE BOA VISTA. |
99 |
02/01/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
100 |
02/01/2020 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
101 |
02/01/2020 |
R$ 350,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE SERRALHEIRO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. |
102 |
02/01/2020 |
R$ 5.580,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
103 |
02/01/2020 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
104 |
02/01/2020 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
105 |
02/01/2020 |
R$ 200,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTITICO E CULTURAL NO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE DESTE MUNICIPIO. |
106 |
02/01/2020 |
R$ 3.500,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE RE REPAROS E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS PUBLICOS NESTE MUNICÍPIO. |
107 |
02/01/2020 |
R$ 1.100,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO KIT DE FERRAMENTA PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DA FROTA MECANIZADA NA OFICINA DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA. |
108 |
02/01/2020 |
R$ 2.271,63 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MELHORAMENTO DE UMA PONTE E A ESTRADA VICINAL DA REGIÃO DO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE ZONA |
109 |
02/01/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MELHORAMENTO DE UMA PONTE E TRAVESSIA PLUVIAL NA REGIÃO DO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE ZONA |
110 |
02/01/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PAÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND 12B, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE M |
111 |
02/01/2020 |
R$ 11.852,44 |
|
| EMPENHO P/ COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS MECANICO DE REPAROS E MANUTENCÃO NO RADIOR DO CAMINHÃO IVECO PLACA HMH 4218 NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO DA POPULAÇÃO NA ZONA RURAL D |
112 |
02/01/2020 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
113 |
02/01/2020 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
114 |
02/01/2020 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/2019. |
117 |
02/01/2020 |
R$ 67,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2020. |
118 |
02/01/2020 |
R$ 64,34 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA, NA MANT. PREDIOS LOCADO PELA ESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME CONTRATO, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2020. |
121 |
02/01/2020 |
R$ 111,24 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA, NA MANT. PREDIOS LOCADO PELA ESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME CONTRATO, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2020. |
123 |
02/01/2020 |
R$ 126,69 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FATURA DE CORREIOS N 0001096648, NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA ADMINISTRAÇÃO. |
126 |
02/01/2020 |
R$ 315,31 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA, NA MANT. PREDIOS LOCADO PELA ESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME CONTRATO, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2020. |
130 |
02/01/2020 |
R$ 6,04 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/2019. |
133 |
02/01/2020 |
R$ 5,22 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE VEÍCULO DESTINADO A LOCOMOÇÃO DE USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DA REGIÃO DE TENENTE E FERREIRAS, PARA TRATAMENTO MÉDICO EM TURMALINA, |
137 |
02/01/2020 |
R$ 2.290,75 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE CAMINHONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MELHORAMENTO DE PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NA |
138 |
02/01/2020 |
R$ 1.395,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
139 |
02/01/2020 |
R$ 300,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA PA CARREGADEIRA HYUNDAI 12B, DESTINADA OS SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NA Z |
141 |
02/01/2020 |
R$ 1.985,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASOS CONFORME RELATORIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. |
142 |
02/01/2020 |
R$ 425,80 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
143 |
02/01/2020 |
R$ 2.414,40 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA PATROL RG 140 B 2006, DESTINADA OS SERVIÇOS DE PATROLAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZON |
144 |
02/01/2020 |
R$ 406,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO FUCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
146 |
02/01/2020 |
R$ 950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA PARA TRATAMENTO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. |
147 |
02/01/2020 |
R$ 300,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM USADOS NOS SISTEMAS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTAVEL PARA CONSUMO DA POPULAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MU |
148 |
02/01/2020 |
R$ 11.728,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA SEREM USADOS NAS ATIVIDADES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. |
150 |
02/01/2020 |
R$ 3.283,84 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO A MANUT.DE PRAÇAS E JARDINS DA SEDE E DISTRITO. |
151 |
02/01/2020 |
R$ 1.505,63 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA SEREM USADOS NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNTAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
152 |
02/01/2020 |
R$ 9.747,88 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO A MANUT. DOS PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS POR ESTA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2020. |
153 |
02/01/2020 |
R$ 177,71 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO A MANUT. DOS PREDIOS LOCADOS POR ESTA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2020 |
154 |
02/01/2020 |
R$ 15,45 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA SEREM USADOS NAS ATIVIDADES DOS PRE ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. |
155 |
02/01/2020 |
R$ 3.095,25 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA SEREM USADOS NAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. |
156 |
02/01/2020 |
R$ 4.307,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCACÃO DE IMOVEL NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO A HOSPEDAGEM DE PACIENTES EM TFD. |
157 |
02/01/2020 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL CRAS NESTE MUNICIPIO. |
158 |
02/01/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICPIO. |
159 |
02/01/2020 |
R$ 460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO AS ATIV. FUNCIONAMENTO DO POSTO DE CORREIOS DISTRITO GRANJAS DO NORTE. |
160 |
02/01/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL . |
161 |
02/01/2020 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACÃO. |
163 |
02/01/2020 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM LOCACÃO DE IMOVEL PARA ATENDER ATIVIDADES DE ENTERESSE DA SECRETARIA MINICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
164 |
02/01/2020 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA PARA TRATAMENTO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. |
165 |
02/01/2020 |
R$ 500,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS. |
166 |
02/01/2020 |
R$ 300,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ATENDER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE DESTE MUNICIPIO. |
167 |
02/01/2020 |
R$ 450,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLICIA MILITAR NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO EM CONVENIO. |
168 |
02/01/2020 |
R$ 500,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
169 |
02/01/2020 |
R$ 3.600,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ATENDER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NA COMUNIDADE DE SÃO JOÃO MARQUES DESTE MUNICIPIO. |
170 |
02/01/2020 |
R$ 400,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEl PARA FUCIONAMENTO DA BASE DO SAMU NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
171 |
02/01/2020 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE PALCO E EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOWS ARTISTICOS E CULTURAIS NOS DISTRITOS E SEDE DO MUNICIPIO. |
172 |
02/01/2020 |
R$ 2.978,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE ANUCIOS AUTOMOTIVA NA DIVULGAÇÃO DE ENTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTES E LAZER. |
173 |
02/01/2020 |
R$ 440,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO MANUT. PREDIOS LOCOADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO, RELATIVO O MES JANEIRO/2020. |
174 |
02/01/2020 |
R$ 9,03 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO MANUT. PREDIOS LOCOADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO, RELATIVO O MES JANEIRO/2020. |
175 |
02/01/2020 |
R$ 198,41 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO MANUT. PREDIOS LOCOADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO, RELATIVO O MES JANEIRO/2020. |
176 |
02/01/2020 |
R$ 7,32 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DAGUA DE 1000 LTROS PARA SER USADA NO ATENDIMENTO DE USUÁRIOS DA COMUNIDADE SUCURIU NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
177 |
02/01/2020 |
R$ 260,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER USADOS NA MERENDA PARA OS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS NESTE MUNICIPIO. |
178 |
02/01/2020 |
R$ 3.523,70 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DENTES, PARAFUSOS E PORCAS, PARA SEREM USADOS NAS PÁ CARREGADEIRA 12 B E 12C, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAI |
179 |
02/01/2020 |
R$ 6.416,16 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER USADOS NA MERENNDA PARA OS ALUNOS DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
180 |
02/01/2020 |
R$ 1.002,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM EXERCICIO ANTERIOR, DESTINADO MANUT. CASA DE BOA EM BH, RELATIVO O MESD E 12/2019. |
181 |
02/01/2020 |
R$ 727,93 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO MANUT. PREDIO, ( CASA DE APOIO) LOCOADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO, RELATIVO O MES JANEIRO/2020. |
182 |
02/01/2020 |
R$ 770,55 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A MONTES CLAROS PARA RECUPERAÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECANICOS E TORNOS. |
183 |
02/01/2020 |
R$ 640,00 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A MONTES CLAROS PARA RECUPERAÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECANICOS E TORNOS. |
184 |
02/01/2020 |
R$ 480,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAL NO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE. |
185 |
02/01/2020 |
R$ 1.250,00 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CONEXÕES PARA SEREM USADAS NA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA PARA MENLHORAMENTO NAS ESTRADAS VICINAI |
186 |
02/01/2020 |
R$ 144,30 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICIPIO |
187 |
02/01/2020 |
R$ 1.400,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REBOQUE DOS VEÍCULOS TORO QND6982 E UNO QNJ7626 DESTINADO AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS MECANICOS EM MINAS NOVAS E TU |
188 |
02/01/2020 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
189 |
02/01/2020 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
190 |
02/01/2020 |
R$ 170,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA CRUZ. |
191 |
02/01/2020 |
R$ 330,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
192 |
02/01/2020 |
R$ 500,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTITICO E CULTURAL NA SEDE DO MUNICIPIO |
193 |
02/01/2020 |
R$ 830,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
194 |
02/01/2020 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
195 |
02/01/2020 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTACÃO DE SERVICOS RETIRADA DE ENXURRADAS E MELHORAMENTO NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
196 |
02/01/2020 |
R$ 500,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE CAMINHONETE D-20 PARA TRANSPORTAR MATERIAIS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MELHORAMENTO NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO |
197 |
02/01/2020 |
R$ 2.040,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETE DESTINADO A CONDUZIR SERVIDORES MUNICIPAIS NAS ATIVIDADES DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO NA CIDADE DE DIAMANTINA. |
198 |
02/01/2020 |
R$ 1.150,56 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADOPARA ATENDER AS AÇÕES DA CRECHE MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICIPIO |
199 |
02/01/2020 |
R$ 500,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM HOSPEDAGEM PARA TÉCNICOS DA EMPRESA DSA, DURANTE ATIVIDADES PROFISSIONAIS NO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA, CONFOME PREVISTO EM CONTRATO. |
200 |
02/01/2020 |
R$ 1.108,30 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. |
201 |
02/01/2020 |
R$ 550,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
202 |
02/01/2020 |
R$ 700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
203 |
02/01/2020 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR CONTAS DE ENERGIA ELETRICA VENCIDA CONF. RELATORIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. |
204 |
02/01/2020 |
R$ 222,55 |
|
| REFERENTE A DUAS DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS. |
205 |
02/01/2020 |
R$ 440,00 |
|
| REFERENTE A QUATRO DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE EVENTO PROMOVIDO PELA AMM SOBRE NOVAS REGRAS PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS. |
206 |
02/01/2020 |
R$ 720,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
207 |
02/01/2020 |
R$ 399,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO. |
208 |
02/01/2020 |
R$ 380,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MANILHAS DE CONCRETO PARA SEREM USADAS NA REALIZAÇÃO DE MELHORAMENTO NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
209 |
02/01/2020 |
R$ 5.050,00 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. |
210 |
02/01/2020 |
R$ 880,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEREM USADOS NO MALHOR ATENDIMENTO AS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPI |
211 |
02/01/2020 |
R$ 9.839,20 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO. |
212 |
02/01/2020 |
R$ 2.240,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NA MERENDA PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO |
213 |
02/01/2020 |
R$ 472,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMETICIOS PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA DESTE MUNICIPIO. |
214 |
02/01/2020 |
R$ 459,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE DOZE METROS DE BRITA Nº 01, PARA SEREM USADAS NA RECUPERAÇÃO DAS ARQUIBANCADAS DO ESTÁDIIO MUNICIPAL DURVAL QUEIROGA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
215 |
02/01/2020 |
R$ 1.050,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
216 |
02/01/2020 |
R$ 3.386,60 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 70 RECARGAS DE GAS DE COZINHA GLP 13 KG PARA SER USADOS NAS CANTINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
217 |
02/01/2020 |
R$ 4.860,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. |
218 |
02/01/2020 |
R$ 3.219,20 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRI GASTOS COM PARCELA PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA QUE SERÃO PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
220 |
02/01/2020 |
R$ 98.000,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A EQUIPE DO CRAS, NO ATEDIMENTO A POPULAÇÃO DO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE E REGIÃO. |
221 |
02/01/2020 |
R$ 567,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER USADOS NA MERENNDA PARA OS ALUNOS DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
223 |
02/01/2020 |
R$ 2.817,90 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMETICIOS PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA DESTE MUNICIPIO. |
224 |
02/01/2020 |
R$ 1.146,80 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 02 PENUS 195 X 75 R16 PARA SER USADOS NO VEICULO AMBULACIA FURGÃO PLACA QOL 3823 NAS ATIV. PROGRAMA TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICPIO. |
225 |
02/01/2020 |
R$ 690,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NA MERENDA PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO |
226 |
02/01/2020 |
R$ 1.228,20 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, PALCO, GREED E GERADOR E TENDAS, PARA SEREM USADOS DURANTE A TRADICIONAL E POPULAR FESTA DO DISTRITO DE BO |
228 |
02/01/2020 |
R$ 31.804,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER USADOS NA MERENDA PARA OS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS NESTE MUNICIPIO. |
229 |
02/01/2020 |
R$ 7.293,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A OPREDOR DE MAQUINA E MECANICO, NA MANUT. ESTRADA DO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE E REGIÃO. |
231 |
02/01/2020 |
R$ 243,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
232 |
02/01/2020 |
R$ 425,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PRE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. |
234 |
02/01/2020 |
R$ 1.921,90 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. |
235 |
02/01/2020 |
R$ 2.129,90 |
|
| SOLICITAÇÃO EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 275 X 80 R 22.5 PARA SEREM USADOS NO VEICULO ONIBUS 15.190 PLACA PXJ 7435 NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
236 |
02/01/2020 |
R$ 4.200,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER USADOS NA MERENDA PARA OS ALUNOS DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
237 |
02/01/2020 |
R$ 730,40 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER USADOS NA MERENDA PARA OS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS NESTE MUNICIPIO. |
238 |
02/01/2020 |
R$ 1.569,80 |
|
| SOLITAÇÃO DE EMPENHO NA MANUT. AS UNDIMES COM A ENFATIZAÇÃO E RELEVANCIA DA LEGITIMIDA ASSEGURADA PELA FILIAÇÃO ESTABELECIDA ATRAVES DOS CELEBRADOS ANUALMENTE COM AS PREFEITURAS E MUNICIPIO. |
240 |
02/01/2020 |
R$ 1.374,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. |
241 |
02/01/2020 |
R$ 2.491,10 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS NO RAMO DA ENGENHARIA CIVIL, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS NESTE MUNICÍPIO. |
243 |
02/01/2020 |
R$ 56.400,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
244 |
02/01/2020 |
R$ 5.520,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTOS PARA ATENDER ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLV. ECONOMICO. |
245 |
02/01/2020 |
R$ 2.282,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO DA POPULAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
246 |
02/01/2020 |
R$ 2.293,50 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS RESIDENCIAIS (LIXO) NO POVOADO DE VARGEM DO SETUBAL NESTE MUNICIPIO |
247 |
02/01/2020 |
R$ 1.033,35 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. |
248 |
02/01/2020 |
R$ 7.751,35 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, COMPREENDENDO ATENDIMENTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTOS AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO COMO TCE-MG E AÇÕES DE INSTANCI |
249 |
02/01/2020 |
R$ 72.000,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE KITS DE ROTOR E DIFUSOR 4R5, PARA SEREM USADOS NA REALIZAÇÃO DE REPAROS NO MOTOR DOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DESTE MUN |
250 |
02/01/2020 |
R$ 172,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR DESPESAS DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA EM ATRASO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
251 |
02/01/2020 |
R$ 122,35 |
|
| EMPENHO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR DESPESAS DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA EM ATRASO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
252 |
02/01/2020 |
R$ 307,95 |
|
| EMPENHO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR DESPESAS DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA EM ATRASO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
253 |
02/01/2020 |
R$ 363,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA REFORMA DO TELHADO DE SUA RESIDENCIA CONF. RELATORIO DA ASSISTENTE SOCIAL ANEXO. |
254 |
02/01/2020 |
R$ 1.800,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. |
255 |
02/01/2020 |
R$ 5.731,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUZIR PACIENTES DE GRANJAS DO NORTE E VARGEM DO SETUBAL PARA TRATAMENTO MÉDICO EM MINAS NOVAS TURMALINA E CAPELINHA. |
256 |
02/01/2020 |
R$ 2.552,48 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER USADOS NA MERENDA PARA OS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS NESTE MUNICIPIO. |
257 |
02/01/2020 |
R$ 10.247,10 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO. |
258 |
02/01/2020 |
R$ 7.758,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO. |
259 |
02/01/2020 |
R$ 4.299,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO. |
260 |
02/01/2020 |
R$ 1.232,80 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO. |
261 |
02/01/2020 |
R$ 4.317,20 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER USADOS NA MERENDA PARA OS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS NESTE MUNICIPIO. |
262 |
02/01/2020 |
R$ 6.015,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER USADOS NA MERENDA PARA OS ALUNOS DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
263 |
02/01/2020 |
R$ 4.155,60 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NA MERENDA PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO |
264 |
02/01/2020 |
R$ 2.339,40 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMETICIOS PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA DESTE MUNICIPIO. |
265 |
02/01/2020 |
R$ 2.907,60 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTACÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMANTE DA PACIENTE GISLENE APARECIDA BARBOSA NO HOSPITAL BADARO JUNIOR EM MINAS NOVAS. |
266 |
02/01/2020 |
R$ 480,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTES DA ZONA RURAL, DURANTE TRATAMENTO MÉDICO E ACOMPANHANTES DE PACIENTES NA CASA DE APOIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO |
267 |
02/01/2020 |
R$ 510,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACÃO PARA OPERADOR DE MAQUINAS E MOTORISTA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE PATROLAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
268 |
02/01/2020 |
R$ 943,50 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS TÉCNICOS DA DSA CONSULTORIA, EM ATIV. PROFISSIONAIS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO EM CONTRATO FIRMADO. |
269 |
02/01/2020 |
R$ 765,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CESSÃO DE SOFTWARE EM GESTÃO PUBLICA PARA ATENDER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA. |
270 |
02/01/2020 |
R$ 78.000,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO NO SETOR DA TESOURARIA NO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. |
271 |
02/01/2020 |
R$ 500,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA NA CONSERVACÃO E MANUTENCÃO DAS ESTRADA VICINAIS DESE MUNICIPIO. |
272 |
02/01/2020 |
R$ 1.858,12 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
273 |
02/01/2020 |
R$ 1.979,80 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. DESTE MUNICIPIO. |
274 |
02/01/2020 |
R$ 1.490,06 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10/50 MO ABASTECIMENTO DO VEICULO NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
275 |
02/01/2020 |
R$ 138,27 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.ADMINIST.DA COORDENADORIA DE ENSINO E SURPEVICÃO DESTE MUNICIPIO. |
276 |
02/01/2020 |
R$ 192,77 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. SERV.ABAST.AGUA COMUNIDADES RURAIS. |
277 |
02/01/2020 |
R$ 871,52 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
278 |
02/01/2020 |
R$ 150,84 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
279 |
02/01/2020 |
R$ 234,84 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. |
280 |
02/01/2020 |
R$ 498,61 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 06 GALÕES DE OLEO HIDRÁULICO 68, PARA SEREM USADOS NA PATROL MOTONIVELADORA RG 140 B, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE PATROLAMENTO E MANUTENÇÃO D |
281 |
02/01/2020 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRIBUIÇÕES EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA SEREM USADOS NO ABASTECIMENTO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR CONF. CONV. |
282 |
02/01/2020 |
R$ 375,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE COMPRAS E LICITACÃO DESTA PREFEITURA. |
283 |
02/01/2020 |
R$ 58.500,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GOSTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
284 |
02/01/2020 |
R$ 302,76 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
285 |
02/01/2020 |
R$ 2.035,80 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
286 |
02/01/2020 |
R$ 3.360,38 |
|
| REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR DESPESAS DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA EM ATRASO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
287 |
02/01/2020 |
R$ 777,45 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DA ART, DA UNIDADE BASICA DA VARGEM DO SETUBAL NESTE MUNICIPIO. |
288 |
02/01/2020 |
R$ 88,78 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER USADOS NA MERENDA PARA OS ALUNOS DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
289 |
02/01/2020 |
R$ 1.333,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. |
290 |
02/01/2020 |
R$ 840,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
291 |
02/01/2020 |
R$ 1.404,18 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENCÃO DE PNEUS E CAMARAS DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
292 |
02/01/2020 |
R$ 750,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENCÃO DE PNEUS E CAMARAS DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
293 |
02/01/2020 |
R$ 410,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENCÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS SER. ABAST. AGUA COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
294 |
02/01/2020 |
R$ 400,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAL DE LICITAÇÃO PROCESSOS 01 E 02, NAS MODALIDADES CREDENCIAMENTO 01 E DISPENSA 01 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GER |
295 |
02/01/2020 |
R$ 708,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENCÃO DE PNEUS E CAMARAS DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
296 |
02/01/2020 |
R$ 600,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA QOL-3833 DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚ |
297 |
02/01/2020 |
R$ 215,40 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENCÃO DE PNEUS E CAMARAS DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
298 |
02/01/2020 |
R$ 560,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DIAMANTINA, NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES, PARA TRAMENTO MEDICO COM TFD. |
299 |
02/01/2020 |
R$ 200,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA QOL-3833 DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. |
300 |
02/01/2020 |
R$ 580,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR GASTOS COM DESPESAS DE TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
301 |
02/01/2020 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR GASTOS COM DESPESAS DE TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
302 |
02/01/2020 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE COM DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
303 |
02/01/2020 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR GASTOS COM DESPESAS DE TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
304 |
02/01/2020 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR GASTOS COM DESPESAS DE TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
305 |
02/01/2020 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR GASTOS COM DESPESAS DE TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
306 |
02/01/2020 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
307 |
02/01/2020 |
R$ 329,00 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE SUPERVISORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
308 |
02/01/2020 |
R$ 1.100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIAARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
309 |
02/01/2020 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIAARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
310 |
02/01/2020 |
R$ 1.070,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRANCHAS PADRONIZADA DE EUCALIPTO PARA SEREM USADAS NA REFORMA E MELHORAMENTO DE PONTES SOBRE PASSAGENS NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL D |
311 |
02/01/2020 |
R$ 2.511,60 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO EM TRATAMENTO MÉDICO NAS UNIDADES BÁSICAS, ATRAVÉS DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. |
312 |
02/01/2020 |
R$ 7.096,27 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DIVERSOS DE MÃO DE OBRA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. |
313 |
02/01/2020 |
R$ 220,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM CONSULTAS MÉDICAS EM DIVERSAS ESPECIALIDADES, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO MÉDICO EM DIAMANTINA. |
314 |
02/01/2020 |
R$ 132.873,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE SANITÁRIO DESTINADO AO DESLOCAMENTO DOS USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA, PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE |
315 |
02/01/2020 |
R$ 192.672,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E AMANUTENÇÃO DA FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. |
316 |
02/01/2020 |
R$ 2.232,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM TRANSPORTE DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DA FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. |
317 |
02/01/2020 |
R$ 82,73 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL PLACA QUJ5401 KM 16056, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM TEOFILO OTONI. |
318 |
02/01/2020 |
R$ 40,03 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DO MOTOR DE CAPTAÇÃO DE ÃGUA NA COMUNIDADE AGROVILA NESTE MUNICÍPI |
319 |
02/01/2020 |
R$ 372,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DO MOTOR DA FONTE NA PRAÇA PÚBLICA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
320 |
02/01/2020 |
R$ 616,20 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETE DESTINADO A CONDUZIR SERVIDORES MUNICIPAIS NAS ATIVIDADES DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO NA CIDADE DE DIAMANTINA. |
321 |
02/01/2020 |
R$ 1.370,93 |
|
| EMPENHO REFERNTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
322 |
02/01/2020 |
R$ 480,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CONEXÕES PARA SEREM USADAS NA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA PARA MENLHORAMENTO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPI |
323 |
02/01/2020 |
R$ 339,80 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAS CIDADES DE MINAS NOVAS. |
324 |
02/01/2020 |
R$ 3.201,64 |
|
| EMPENHO REFERNTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
325 |
02/01/2020 |
R$ 240,00 |
|
| EMPENHO REFERNTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
326 |
02/01/2020 |
R$ 660,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAL DE LICITAÇÃO PROCESSOS 07, 08 E 09, NAS MODALIDADES PREGÃO PRESENCIAL NOS DIÁRIOS OFICIAL DO ESTADO E DA UNIÃO POR UMA V |
327 |
02/01/2020 |
R$ 791,20 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 275 X 80 22.5 PARA SER USADO NO CAMINÃO IVECO PIPA PLACA HMH 4218 NAS ATIV. ABAST. AGUA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICPIO. |
328 |
02/01/2020 |
R$ 4.200,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 02 PENUS 195 X 75 R16 PARA SER USADOS NO VEICULO SPRINTER 515 CDI PLACA PUH 9628 NAS ATIV. PROGRAMA TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICPIO. |
329 |
02/01/2020 |
R$ 1.630,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DO MOTOR DOS SISTEMAS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA ATENDER A POPULAÇÃO DA AGROVILA NESTE MUNICÍPIO. |
330 |
02/01/2020 |
R$ 350,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 02 PENUS 195 X 75 R16 PARA SER USADOS NO VEICULO SPRINTER 415 CDI PLACA PUK 3996 NAS ATIV. PROGRAMA TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICPIO. |
331 |
02/01/2020 |
R$ 1.750,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PROGRAMA SAUDE EM REDES E OFOCINA TUTORIAL PLANIFICA SUS. |
332 |
02/01/2020 |
R$ 160,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DO MOTOR DOS SISTEMAS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA ATENDER A POPULAÇ |
333 |
02/01/2020 |
R$ 773,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PROGRAMA SAUDE EM REDES. |
334 |
02/01/2020 |
R$ 160,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CONEXÕES PARA SEREM USADAS NA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA PARA MENLHORAMENTO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPI |
335 |
02/01/2020 |
R$ 249,99 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, PARA TRATAMENTO MEDICO NO CISAJE. |
336 |
02/01/2020 |
R$ 700,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA REGIÃO DO MORRO BRANCO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
337 |
02/01/2020 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE E DIMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
338 |
02/01/2020 |
R$ 1.310,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175 X 70 R14 PARA SER USADOS NO VEICULO FIAT DRIVE 1.0 PLACA QNW 1601 NAS ATIV. PROGRAMA DA FAMILIA- PSF DESTE MUNICIPIO. |
339 |
02/01/2020 |
R$ 1.380,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175 X 70 R14 PARA SER USADOS NO VEICULO ETIOS 1.3 PLACA QOL3818 NAS ATIV. PROGRAMA DA FAMILIA- PSF DESTE MUNICIPIO. |
340 |
02/01/2020 |
R$ 1.380,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NAS OBRAS DE REFORMA E MELHORAMENTO DE UMA PONTE BAIXA NA ESTRADA VICINAL DA REGIÃO DE SÃO JOÃO. |
341 |
02/01/2020 |
R$ 2.126,00 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, SEGOV, REPROGRAMAÇÃO DE CONVENIOS E ASSESSORIA JURIDICA. |
342 |
02/01/2020 |
R$ 2.400,00 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE ACOMPANHADO CHEFE DO EXECUTIVO PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, SEGOV, REPROGRAMAÇÃO DE CONVENIOS E ASSESSORIA JURIDICA. |
343 |
02/01/2020 |
R$ 1.600,00 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE CONDUZINDO O CHEFE DO EXECUTIVO PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, SEGOV, REPROGRAMAÇÃO DE CONVENIOS E ASSESSORIA JURIDICA. |
344 |
02/01/2020 |
R$ 720,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNUCIPIO. |
345 |
02/01/2020 |
R$ 750,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERCELAMENTO JUNTO AO BDMG CONF. CONTRATO 189380 |
346 |
02/01/2020 |
R$ 20.525,58 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERCELAMENTO JUNTO AO BDMG CONF. CONTRATO 189380 |
347 |
02/01/2020 |
R$ 4.083,33 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, BELO HORIZONTE, SERRO CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
348 |
02/01/2020 |
R$ 610,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175 X 70 R13 PARA SEREM USADOS NO VEICULO NAS ATIV. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF. |
349 |
02/01/2020 |
R$ 900,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 04 PENUS 175 X 70 R14 PARA SER USADOS NO VEICULO PLACA QPF 9353 NAS ATIV. PROGRAMA TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICPIO. |
350 |
02/01/2020 |
R$ 1.380,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 04 PENUS 175 X 70 R14 PARA SER USADOS NO VEICULO PLACA PXJ 1302 NAS ATIV. PROGRAMA TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICPIO. |
351 |
02/01/2020 |
R$ 1.380,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 04 PENUS 175 X 70 R14 PARA SER USADOS NO VEICULO PLACA PYD 9065 NAS ATIV. PROGRAMA TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICPIO. |
352 |
02/01/2020 |
R$ 1.380,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
353 |
02/01/2020 |
R$ 2.347,80 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10/50 MO ABASTECIMENTO DO VEICULO NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
354 |
02/01/2020 |
R$ 1.037,61 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM MO ABASTECIMENTO DO VEICULO NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
355 |
02/01/2020 |
R$ 1.323,34 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.ADMINIST.DA COORDENADORIA DE ENSINO E SURPEVICÃO DESTE MUNICIPIO. |
356 |
02/01/2020 |
R$ 812,76 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES SERVIÇO DE PROTECÃO SOCIAL BASICA NESTE MUNICIPIO. |
357 |
02/01/2020 |
R$ 838,81 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.DO SERVIÇO MUNICIPAL DEE OBRAS PUBLICAS. |
358 |
02/01/2020 |
R$ 864,86 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVELGASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DAS VEICULOS NAS ATIV. DA SESCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
359 |
02/01/2020 |
R$ 171,93 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DAS VEICULOS NAS ATIV. DA SESCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
360 |
02/01/2020 |
R$ 1.155,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. SERV.ABAST.AGUA COMUNIDADES RURAIS. |
361 |
02/01/2020 |
R$ 7.323,05 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. |
362 |
02/01/2020 |
R$ 369,91 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA NA CONSERVACÃO E MANUTENCÃO DAS ESTRADA VICINAIS DESE MUNICIPIO. |
363 |
02/01/2020 |
R$ 18.366,60 |
|
| SOLICITAÇÃO D EMPEMHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABATECIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
364 |
02/01/2020 |
R$ 508,20 |
|
| SOLICITAÇÃO D EMPEMHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABATECIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
365 |
02/01/2020 |
R$ 256,20 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
366 |
02/01/2020 |
R$ 2.146,20 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
367 |
02/01/2020 |
R$ 4.748,24 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
368 |
02/01/2020 |
R$ 12.014,26 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABSTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL. |
369 |
02/01/2020 |
R$ 303,17 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. DESTE MUNICIPIO. |
370 |
02/01/2020 |
R$ 9.305,06 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. DESTE MUNICIPIO. |
371 |
02/01/2020 |
R$ 678,93 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRIBUIÇÕES EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA SEREM USADOS NO ABASTECIMENTO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR CONF. CONV. |
372 |
02/01/2020 |
R$ 2.287,19 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP. |
373 |
02/01/2020 |
R$ 12.864,96 |
|
| REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS. |
374 |
02/01/2020 |
R$ 26.561,80 |
|
| SOLCITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS, NO TRANSPORTE DE MALOTES DE CORRESPENCIA PARA OS POSTOS DE CORREIOS, NO DISTRITO DE SANTA RITA, CACHOEIRA E SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. |
375 |
02/01/2020 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUCIONAMENTO DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES EM TFD NA CIDADE BELO HORIZONTE NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
376 |
02/01/2020 |
R$ 3.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA. |
377 |
02/01/2020 |
R$ 6.798,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 018.093-9. |
378 |
02/01/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE TELEFONE DOS ORGAOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. |
379 |
02/01/2020 |
R$ 849,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA. |
380 |
02/01/2020 |
R$ 4.386,83 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E DA AADMINISTRAÇÃO. |
381 |
02/01/2020 |
R$ 26.573,83 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS CAMPOS DE FUTEBOL DO MUNICIPIO. |
382 |
02/01/2020 |
R$ 1.297,31 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO BDMG CONFORME CONTRATO 189380. |
383 |
02/01/2020 |
R$ 20.525,58 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO PARCELAMENTO DO BDMG CONF. CONTRATO 189380. |
384 |
02/01/2020 |
R$ 3.583,08 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. |
385 |
02/01/2020 |
R$ 63.149,98 |
|
| EMPENHO FERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NA CISAJE. |
386 |
02/01/2020 |
R$ 660,00 |
|
| EMPENHO FERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NA CISAJE. |
387 |
02/01/2020 |
R$ 660,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO. |
388 |
02/01/2020 |
R$ 6.648,53 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DA LINHA 3739-1299, PARA ATENDER AS ATIV. SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTA PREFEITRUA, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2020. |
389 |
02/01/2020 |
R$ 160,61 |
|
| REFERENTE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVORA DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME CONVENIO FIRMADO. |
390 |
02/01/2020 |
R$ 862,00 |
|
| REFERENTE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVORA DA ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS, CONFORME CONVENIO FIRMADO. |
391 |
02/01/2020 |
R$ 1.208,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DA LINHA 3739-1283, PARA ATENDER AS ATIV. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2020. |
392 |
02/01/2020 |
R$ 160,61 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DA LINHA 3739-1157, PARA ATENDER AS ATIV. DA SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/2019. |
393 |
02/01/2020 |
R$ 65,46 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DA LINHA 3739-1157, PARA ATENDER AS ATIV. SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2020. |
394 |
02/01/2020 |
R$ 65,46 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA, NA MANUT. CASA DE APOIO EM BH, NO ACOLHIMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO MEDICO COM TFD, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2020. |
395 |
02/01/2020 |
R$ 44,93 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DO CEMITERIO NO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE |
396 |
02/01/2020 |
R$ 1.040,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 105-1. |
397 |
02/01/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADOS NA CONTA 02005-4. |
398 |
02/01/2020 |
R$ 5.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
399 |
02/01/2020 |
R$ 1.060,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA , CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
400 |
02/01/2020 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DECONTADOS NA CONTA 5-5. |
401 |
02/01/2020 |
R$ 500,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA NESTE MUNICÍPIO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA GLOBAL. |
402 |
02/01/2020 |
R$ 98.106,24 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM LOCACÃO DE IMOVEL SOCIAL TEMPORARIO PARA FAMILIA COM EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO PROVOCADOS PELA CHUVA EM SUA RESIDENCIA EM SUCURIU NA COMUNIDADE DE SÃO JOÇAO MARQUES |
403 |
02/01/2020 |
R$ 400,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 03 PNEUS 7.50R16 PARA SEREM USADOS NO MICROONIBUS PLACA PZI 4237, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
404 |
10/01/2020 |
R$ 2.900,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM LOCACÃO DE IMOVEL SOCIAL TEMPORARIO PARA FAMILIA COM EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO PROVOCADOS PELA CHUVA EM SUA RESIDENCIA EM SUCURIU NA COMUNIDADE DE SÃO JOÇAO MARQUES |
405 |
10/01/2020 |
R$ 200,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA (POLICLINICA) NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
406 |
10/01/2020 |
R$ 697,68 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS AÇÕES DA UBS NO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAI. |
408 |
10/01/2020 |
R$ 348,84 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS AÇÕES DA UBS NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA. |
409 |
10/01/2020 |
R$ 697,68 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA A UBS DO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE NESTE MUNICIPIO. |
410 |
10/01/2020 |
R$ 697,68 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA A UBS NO POVOADO DO BATIEIRO NESTE MUNICIPIO. |
411 |
10/01/2020 |
R$ 348,84 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA AS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA NA SUB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DISTRITO DE BOA VISTA. |
412 |
10/01/2020 |
R$ 697,68 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA. |
413 |
10/01/2020 |
R$ 2.093,04 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ACESSO AOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA AS AÇÕES DOS PROGRAMAS E BENEFICIOS SOCIAIS NO CRAS DESTE MUNICÍPIO. |
414 |
10/01/2020 |
R$ 1.046,52 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS AÇÕES DA FARMACIA BASICA NA SEDE DO MUNICIPIO. |
415 |
10/01/2020 |
R$ 697,68 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ACESSO AOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADA AS ATIVIDADES DE INTERESSE DA EDUCAÇÃO BÁSICA NA ESCOLA MUNICIPAL NÍVEA DE OLIVEIRA |
416 |
10/01/2020 |
R$ 697,68 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNRCIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO IMOVEL DESTA SECRETARIA. |
417 |
10/01/2020 |
R$ 49,38 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE VEÍCULO DESTINADO EM ATENDER O TRANSPORTE DE FEIRANTES DA COMUNIDADE DE MORRO BRANCO PASSANDO POR ZÉ CARVALHO À SEDE DO MUNICÍPIO IDA E VOLT |
418 |
10/01/2020 |
R$ 3.605,55 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE REPROGRAMAÇÃO DE CONVENIO E SECRET. DE ESTADO DE EDUCAÇÃO,SETOR ENGENHARIA FUNASA E SECRETARIA DO ESTADO DE SAUDE. |
419 |
10/01/2020 |
R$ 900,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO ONIBUS PLACA HLF 9963, DESTINADO EM ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO |
420 |
10/01/2020 |
R$ 8.547,75 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO ONIBUS PLACA PXJ 7435, DESTINADO EM ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO |
421 |
10/01/2020 |
R$ 10.208,08 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO ONIBUS PLACA OPH 4807, DESTINADO EM ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO |
422 |
10/01/2020 |
R$ 13.425,99 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO ONIBUS PLACA HLF 9962, DESTINADO EM ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO |
423 |
10/01/2020 |
R$ 12.723,51 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA A SERVIDORES MUNICIPAIS NA RELIZAÇÃO DE REPAROS E MELHORAMENTO NOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA ZONA RURAL. |
424 |
10/01/2020 |
R$ 2.745,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS PARA SEREM USADOS NO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA OWS 2737 NAS ATIV.SERVIÇO DE ESTRADA VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
425 |
10/01/2020 |
R$ 8.400,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISCÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA SEREM UTIRIZADOS NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
426 |
10/01/2020 |
R$ 7.378,50 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO. |
427 |
10/01/2020 |
R$ 4.562,90 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO DO DISTRITO DE SANTA RITA ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF.REF MES JANEIRO 2020. |
428 |
10/01/2020 |
R$ 15.600,00 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE PROFISSIONAL MEDICO PARA ATENDIMENTO NO PSF NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.REF MES JANEIRO 2020. |
429 |
10/01/2020 |
R$ 15.600,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TUBOS DE IRRIGAÇÃO DN 50 - PN80, PARA SEREM USADOS NOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA ATENDER A POPULAÇÃO NO SÃO JOÃO MARQUES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
430 |
10/01/2020 |
R$ 3.959,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO NO DISTRITO DE BOA VISTA ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF)REF MES JANE |
431 |
10/01/2020 |
R$ 15.600,00 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE PROFISSIONAL MEDICO PARA ATENDIMENTO DA POPULACÃO NO CENTRO DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.REF MESJANEIRO 2020. |
432 |
10/01/2020 |
R$ 15.600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO DIVERSOS COM COMPROVANTE ANEXO, EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
433 |
10/01/2020 |
R$ 211,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO DIVERSOS COM COMPROVANTE ANEXO, EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
434 |
10/01/2020 |
R$ 49,40 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UM CONJUNTO MOTOBOMBA PARA SER USADO NOS SISTEMAS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA CONSUMO DA POPULAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
435 |
10/01/2020 |
R$ 2.680,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE VARGINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
436 |
10/01/2020 |
R$ 1.050,00 |
|
| ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE AJUDA DE CUSTO REF. A FEVEREIRO/2020. |
437 |
10/01/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE AJUDA DE CUSTO REF. A FEVEREIRO/2020. |
438 |
10/01/2020 |
R$ 3.150,00 |
|
| ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE AJUDA DE CUSTO REF. A FEVEREIRO/2020. |
439 |
10/01/2020 |
R$ 2.950,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
440 |
10/01/2020 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
441 |
10/01/2020 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
442 |
10/01/2020 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
443 |
10/01/2020 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PARA PAGAR CONTAS DE ENERGIA E AGUA POTAVEL EM ATRASO CONF. RELATORIO EM ANEXO. |
444 |
10/01/2020 |
R$ 344,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUZIR SERVIDORES MUNICIPAIS PARA RESOLVEREM ATIVIDADES DE INTERESSE DO GABINETE FORA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
445 |
10/01/2020 |
R$ 1.290,45 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM CONFECÇÃO DE 48 PARES DE UNIFORMES DESTINADOS AOS FUNICIONARIOS DO CRAS PARA UM MELHOR ATENDIMENTO E IDENTIFICACÃO DOS MESMO. |
446 |
10/01/2020 |
R$ 1.274,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM A SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL TDL/ OSL PARA ATENDER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NO CENTRO DE SAUDE CRISTO REI NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
447 |
10/01/2020 |
R$ 998,64 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM A BANDA RICK SUINGÃO NA TRADICINAL E POPULAR FESTA DO DISTRITO DE SAO SEBASTIÃO DA BOA VISTA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2020. |
448 |
10/01/2020 |
R$ 3.100,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. |
449 |
10/01/2020 |
R$ 417,78 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. |
450 |
10/01/2020 |
R$ 404,79 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM A BANDA GASPARZINHO DURANTE A TRADICIONAL E POPULAR FESTA DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA NESTE MUNICÍPIO. |
451 |
10/01/2020 |
R$ 12.000,00 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO. |
452 |
10/01/2020 |
R$ 1.760,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM A BANDA RASTA CHINELA DURANTE A TRADICIONAL E POPULAR FESTA DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA NESTE MUNICÍPIO. |
453 |
10/01/2020 |
R$ 19.000,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICO PARA SEREM USADOS NA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA UM MELHOR ATENTIMENTO AOS USUARIOS. |
454 |
20/01/2020 |
R$ 9.124,67 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NO APARELHO, DESTINADO AOS EXAMES (HEMOGRAMA) DOS USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
474 |
20/01/2020 |
R$ 1.380,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO 1301003103/2015. |
475 |
20/01/2020 |
R$ 13.554,39 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE FORMATACÃO E HIGIENIZAÇÃO NOS COMPUTADORES USADOS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
476 |
20/01/2020 |
R$ 520,00 |
|
| SELICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PARA GESTÃO DO (SUAS) NO APRIMORAMENTOS DAS AÇÕES DESESNVOLVIDAS NESTA SECRETARIA. |
477 |
20/01/2020 |
R$ 500,00 |
|
| SOLICITACÇAO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA SEREM USADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
478 |
20/01/2020 |
R$ 6.013,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REBOQUE DO VEÍCULO DOBLÔ PLACA PXJ 1302 DE ACAUÃ A MINAS NOVAS, PARA REALIZAR SERVIÇOS MECÂNICOS. |
479 |
20/01/2020 |
R$ 400,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA GERAL PARA ATENDER ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICA DESTE MUNICÍPIO. |
480 |
20/01/2020 |
R$ 625,50 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER. |
481 |
20/01/2020 |
R$ 660,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 275X 80 R 22.5 PARA SEREM USADOS NO CAMINHÃO PLACA OWS 2737 DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICÍPIO. |
482 |
20/01/2020 |
R$ 8.400,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ACADEMIA DA SAUD NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
483 |
20/01/2020 |
R$ 2.651,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO DOIS ARQUIVO DE AÇO E DOIS VENTILADORES PARA SER USADOS NO SETOR DE TESOURARIA DESTA PREFEITURA. |
484 |
20/01/2020 |
R$ 3.910,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA - PMAQ. |
485 |
20/01/2020 |
R$ 77.500,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
486 |
20/01/2020 |
R$ 3.053,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT 2020 DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRTETARIA. |
487 |
20/01/2020 |
R$ 202,23 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO REFERENTE AO EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE 05 IMPRESSORAS PARA ATENDER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA.REF MES JANEIRO 2020. |
488 |
20/01/2020 |
R$ 1.098,90 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETE TRANSPORTANDO PACIENTES DA COMUNIDADE DO SÃO JOAO (SUCURIÚ) PARA TRATAMENTO MEDICO EM MINAS NOVAS. |
489 |
20/01/2020 |
R$ 1.000,16 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO, DESTINADOS AO ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
490 |
20/01/2020 |
R$ 650,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
491 |
20/01/2020 |
R$ 700,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NESTE MUNICÍPIO. |
492 |
20/01/2020 |
R$ 948,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS PARA ATENDER ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
493 |
20/01/2020 |
R$ 575,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA POTAVEL NOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA. |
494 |
20/01/2020 |
R$ 77,88 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA NOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA. |
495 |
20/01/2020 |
R$ 162,93 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO AUTOMOTIVA PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA ATENCÃO BASICA MUNICIPAL. |
496 |
20/01/2020 |
R$ 800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. |
497 |
20/01/2020 |
R$ 236,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO APARELHO, DESTINADO AOS EXAMES (HEMOGRAMA) DOS USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
498 |
20/01/2020 |
R$ 1.132,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 02 PENUS 195 X 75 R16 PARA SER USADOS NO VEICULO AMBULACIA FIAT DUBLO QMT 2685 NAS ATIV. PROGRAMA TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICPIO . |
499 |
20/01/2020 |
R$ 690,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 04 PENUS 195 X 75 R16 PARA SER USADOS NO VEICULO AMBULACIA PYD 9065 NAS ATIV. PROGRAMA TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICPIO . |
501 |
20/01/2020 |
R$ 1.380,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REBOQUE DO VEÍCULO FIAT TORO PLACA PYX 5953 DO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE A CHAPADA DO NORTE PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS. |
502 |
20/01/2020 |
R$ 550,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REBOQUE DO VEÍCULO SPIM QOL-3833 DO POSTO DO TIMBINHA NA BR 367 Á CIDADE DE MINAS NOVAS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS. |
503 |
20/01/2020 |
R$ 350,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO NA PA CARREGADEIRA 12 C PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. |
504 |
20/01/2020 |
R$ 750,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE ELEMENTOS FILTRANTES PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. |
505 |
20/01/2020 |
R$ 1.460,12 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE MADICAMENTOS EM ATENDIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 0418.150010 38-11 A FAVOR DO PACIENTE ARTHUR RIDRIGUES LOURENÇO. |
506 |
20/01/2020 |
R$ 4.700,70 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIVERSAS NO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA. |
507 |
20/01/2020 |
R$ 422,70 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE 10 GALOES DE AGUA MINERAL EMBALAGEM DE 20 LITROS PARA SEREM USADOS NO MELHOR ATENDIMENTOS AOS GRUPOS DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM AÇOES REALIZADAS COM MUITAS BRINCADEIRAS JOGOS EDUCATIVOS PINTURAS DANÇAS E PALESTAS COM TECNICOS DO CRAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
508 |
20/01/2020 |
R$ 104,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MAREIAL DE CONSUMO PARA SEREM USADOS NO ATENDIMENTOS AO CRIANÇA FELIZ-PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS. |
509 |
20/01/2020 |
R$ 5.419,04 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO DE ANUCIO PARA MELHOR DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES REALIZADA EM COMEMORAÇÃO AO CARNAVAL DURANTE OS DIAS 23,24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2020 PARA GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIO E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
510 |
20/01/2020 |
R$ 600,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE RECONSTRUÇÃO DAS ARQUIBANCADAS DO ESTÁDIO DURVAL QUEIROGA PINTO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
511 |
20/01/2020 |
R$ 7.200,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MINAS GERAIS E NIVEA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. |
512 |
20/01/2020 |
R$ 700,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW SOCIAL PARA MELHOR ATENDIMENTO DA ACÃO REAL P/ O SCFV-SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULO EM COMEMORACÃO AO CARNAVAL. NO DIA 23 E 24 DE FEVEREIRO 2020. |
513 |
20/01/2020 |
R$ 1.600,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO PARA MELHOR ATENDIMENTO DA ACÃO REAL P/ O SCFV-SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULO EM COMEMORACÃO AO CARNAVAL. NO DIA 25 DE FEVEREIRO 2020. |
514 |
20/01/2020 |
R$ 1.300,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP REF. A DEZEMBRO 2019. |
516 |
20/01/2020 |
R$ 12.976,18 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DAS CONTAS DA FONTE 100 DESTE MUNICIPIO. |
517 |
20/01/2020 |
R$ 2.508,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, INCIDENTE SOBRE AS RECEITAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. |
518 |
20/01/2020 |
R$ 220,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP. |
519 |
20/01/2020 |
R$ 203,15 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS CONTAS DA FONTE 119 DESTE MUNICIPIO. |
520 |
20/01/2020 |
R$ 501,60 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DAS CONTA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
521 |
20/01/2020 |
R$ 522,50 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DAS CONTAS DA FONTE 102 DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
522 |
20/01/2020 |
R$ 748,80 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE NESTE MUNICÍPIO. |
524 |
20/01/2020 |
R$ 1.620,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTEMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO AUTO JEQUITINHONHA. |
525 |
20/01/2020 |
R$ 27.340,20 |
|
| REFERENTE AOS ATENDIMENTOS DE USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA COM EXAMES CLÍNICOS E CONSULTAS MÉDICAS DE CARDIOLOGIA, PSIQUIATRIA, REUMATOLOGIA, UROLOGIA ETC. |
526 |
20/01/2020 |
R$ 40.320,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE PALCO E EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO PARA MELHOR ATENDIMENTO DA ACÃO REAL. P/ O SCFV-SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NOS DIAS 23,24 E 25 2020 EM COMEMORACÃO AO CARNAVAL. |
527 |
20/01/2020 |
R$ 5.667,00 |
|
| EMPENHO P/ COBRIR GASTO COM SERV. DE APRESENTAÇAÕ ARTISTICA PARA MELHOR ATENDIMENTO DA ACÃO REAL. P/ O SCFV-SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NOS DIAS 23,24 E 25 2020 EM COMEMORACÃO AO CARNAVAL. |
528 |
20/01/2020 |
R$ 470,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA AS AÇÕES DOS PROGRAMAS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. |
529 |
20/01/2020 |
R$ 348,84 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA AO QUARTEL DA POLICIA MILITAR NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREVISTO EM CONVÊNIO. |
530 |
20/01/2020 |
R$ 697,68 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA CASA DE CULTURA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
531 |
20/01/2020 |
R$ 697,68 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTODOS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
532 |
20/01/2020 |
R$ 697,68 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTODOS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER ATIVIDADES DE INTERESSE DA EDUCAÇÃO BÁSICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
533 |
20/01/2020 |
R$ 697,68 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
534 |
20/01/2020 |
R$ 1.046,52 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADNINNISTRATIVAS DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. |
535 |
20/01/2020 |
R$ 1.046,52 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA AOS PROGRAMAS E AÇÕES EIPEDEMIOLOGICAS NESTE MUNICÍPIO. |
536 |
20/01/2020 |
R$ 697,68 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DEVOLUÇÃO DO SALDO DE CONVENIO 790/2009 CONF. LEI 1095 DE 11 DE MARÇO DE 2019. |
537 |
31/01/2020 |
R$ 12.945,22 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020. |
538 |
31/01/2020 |
R$ 8.294,03 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020. |
539 |
31/01/2020 |
R$ 1.915,78 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020. |
540 |
31/01/2020 |
R$ 10.500,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020. |
541 |
31/01/2020 |
R$ 5.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020. |
542 |
31/01/2020 |
R$ 1.720,76 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020. |
543 |
31/01/2020 |
R$ 4.266,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020. |
544 |
31/01/2020 |
R$ 1.066,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020. |
545 |
31/01/2020 |
R$ 1.004,37 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020. |
546 |
31/01/2020 |
R$ 1.454,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020. |
547 |
31/01/2020 |
R$ 1.870,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020. |
548 |
31/01/2020 |
R$ 9.278,05 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020. |
549 |
31/01/2020 |
R$ 1.606,05 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020. |
550 |
31/01/2020 |
R$ 1.066,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020. |
551 |
31/01/2020 |
R$ 4.266,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020. |
552 |
31/01/2020 |
R$ 233,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020. |
553 |
31/01/2020 |
R$ 1.633,34 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020. |
554 |
31/01/2020 |
R$ 2.355,57 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020. |
555 |
31/01/2020 |
R$ 2.141,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020. |
556 |
31/01/2020 |
R$ 1.606,05 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020. |
557 |
31/01/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 01/2020 |
558 |
31/01/2020 |
R$ 7.963,30 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020. |
559 |
31/01/2020 |
R$ 1.761,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020. |
560 |
31/01/2020 |
R$ 62.519,06 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020. |
561 |
31/01/2020 |
R$ 5.538,31 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020. |
562 |
31/01/2020 |
R$ 2.701,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020. |
563 |
31/01/2020 |
R$ 207,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020. |
564 |
31/01/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020. |
565 |
31/01/2020 |
R$ 398,28 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020. |
566 |
31/01/2020 |
R$ 623,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020. |
567 |
31/01/2020 |
R$ 1.627,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020. |
568 |
31/01/2020 |
R$ 2.802,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020. |
569 |
31/01/2020 |
R$ 1.454,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020. |
570 |
31/01/2020 |
R$ 2.615,56 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020. |
571 |
31/01/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020. |
572 |
31/01/2020 |
R$ 5.541,32 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020. |
573 |
31/01/2020 |
R$ 5.428,15 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020. |
574 |
31/01/2020 |
R$ 1.567,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020. |
575 |
31/01/2020 |
R$ 5.117,15 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020. |
576 |
31/01/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020. |
577 |
31/01/2020 |
R$ 2.179,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020. |
578 |
31/01/2020 |
R$ 987,05 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020. |
579 |
31/01/2020 |
R$ 1.627,76 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020. |
580 |
31/01/2020 |
R$ 1.304,37 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020. |
581 |
31/01/2020 |
R$ 14.043,06 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020. |
582 |
31/01/2020 |
R$ 2.179,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020. |
583 |
31/01/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020. |
584 |
31/01/2020 |
R$ 2.131,05 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020. |
585 |
31/01/2020 |
R$ 6.473,53 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020. |
586 |
31/01/2020 |
R$ 3.597,13 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020. |
587 |
31/01/2020 |
R$ 2.066,02 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020. |
588 |
31/01/2020 |
R$ 3.070,18 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020. |
589 |
31/01/2020 |
R$ 2.179,63 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE 02 PNEUS 175X70 R14 PARA SEREM USADOS NO VEICULO FIAT UNO WAY 1.3 PLACA QNJ 7626 NAS ATIV.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. |
590 |
31/01/2020 |
R$ 690,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020. |
591 |
31/01/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020. |
592 |
31/01/2020 |
R$ 13.489,65 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020. |
593 |
31/01/2020 |
R$ 12.052,42 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020. |
594 |
31/01/2020 |
R$ 49.792,70 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020. |
595 |
31/01/2020 |
R$ 867,26 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020 |
596 |
31/01/2020 |
R$ 969,73 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020 |
597 |
31/01/2020 |
R$ 2.867,94 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020 |
598 |
31/01/2020 |
R$ 3.641,97 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020 |
599 |
31/01/2020 |
R$ 60.372,75 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020 |
600 |
31/01/2020 |
R$ 16.764,14 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020 |
601 |
31/01/2020 |
R$ 1.261,89 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 01/2020 |
602 |
31/01/2020 |
R$ 6.601,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 01/2020 |
603 |
31/01/2020 |
R$ 9.555,87 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 01/2020 |
604 |
31/01/2020 |
R$ 806,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020 |
605 |
31/01/2020 |
R$ 7.131,04 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020 |
606 |
31/01/2020 |
R$ 1.347,78 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020 |
607 |
31/01/2020 |
R$ 5.047,57 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020 |
608 |
31/01/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020. |
609 |
31/01/2020 |
R$ 3.923,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020. |
610 |
31/01/2020 |
R$ 2.906,17 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020. |
611 |
31/01/2020 |
R$ 4.453,42 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020. |
612 |
31/01/2020 |
R$ 1.276,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020. |
613 |
31/01/2020 |
R$ 5.803,03 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020. |
614 |
31/01/2020 |
R$ 865,83 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 01/2020 |
615 |
31/01/2020 |
R$ 122.625,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020. |
616 |
31/01/2020 |
R$ 331,36 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020. |
617 |
31/01/2020 |
R$ 7.142,69 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020. |
618 |
31/01/2020 |
R$ 12.468,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020. |
619 |
31/01/2020 |
R$ 2.078,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 01/2020 |
620 |
31/01/2020 |
R$ 17.124,89 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 01/2020 |
621 |
31/01/2020 |
R$ 6.896,07 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 01/2020 |
622 |
31/01/2020 |
R$ 5.552,32 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 01/2020 |
623 |
31/01/2020 |
R$ 24.827,15 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 01/2020 |
624 |
31/01/2020 |
R$ 3.940,91 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 01/2020 |
625 |
31/01/2020 |
R$ 12.600,18 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 01/2020 |
626 |
31/01/2020 |
R$ 122,72 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 01/2020 |
627 |
31/01/2020 |
R$ 32.879,52 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 01/2020 |
628 |
31/01/2020 |
R$ 92,04 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020. |
629 |
31/01/2020 |
R$ 1.548,18 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020 |
630 |
31/01/2020 |
R$ 2.345,13 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020. |
631 |
31/01/2020 |
R$ 2.708,47 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 01/2020 |
632 |
31/01/2020 |
R$ 49.902,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020. |
633 |
31/01/2020 |
R$ 34.619,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020. |
634 |
31/01/2020 |
R$ 1.625,16 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE FORMAÇÃO DE SUPERVISORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DE MINAS GERAIS. |
635 |
31/01/2020 |
R$ 900,00 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JANEIRO 2020. |
636 |
31/01/2020 |
R$ 49.028,76 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JANEIRO 2020. |
637 |
31/01/2020 |
R$ 25.329,55 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JANEIRO 2020. |
638 |
31/01/2020 |
R$ 22.860,57 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JANEIRO 2020- |
639 |
31/01/2020 |
R$ 45.105,42 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JANEIRO 2020 |
640 |
31/01/2020 |
R$ 664,78 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JANEIRO 2020 |
641 |
31/01/2020 |
R$ 21.933,76 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JANEIRO 2020 |
642 |
31/01/2020 |
R$ 2.054,74 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP. |
643 |
31/01/2020 |
R$ 933,45 |
|