Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
EMPENHO REFERENTE COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, COM MANUT. ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOCADO PELA ESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO.RELATIVO NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019. 2 02/01/2020 R$ 1.181,78
EMPENHO REFERENTE COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, COM MANUT. ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOCADO PELA ESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO.RELATIVO NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019. 3 02/01/2020 R$ 446,84
EMPENHO REFERENTE COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, COM MANUT. ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOCADO PELA ESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO.RELATIVO NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019. 4 02/01/2020 R$ 593,71
EMPENHO REFERENTE COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, COM MANUT. ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOCADO PELA ESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO.RELATIVO OUTUBRO E NOVEMBRO/2019. 5 02/01/2020 R$ 142,88
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REBOQUE DO VEÍCULO FORD RANGER ORC 9915 DESTINADO AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS MECANICOS NA CIDADE DE MINAS NOVAS. 6 02/01/2020 R$ 180,00
EMPENHO REFERENTE COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, COM MANUT. COM AGUA POTAVEL DOS PREDIOS DESTA PREFEITURA E LOCADO PELA MESMA CONFORME CONTRATO.RELATIVO NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019. 7 02/01/2020 R$ 3.521,56
EMPENHO REFERENTE COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, COM MANUT. COM AGUA POTAVEL DOS PREDIOS DESTA PREFEITURA E LOCADO PELA MESMA CONFORME CONTRATO.RELATIVO NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019. 8 02/01/2020 R$ 77,16
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE PNEUS DO VEÍCULO DUCATO QUJ 5349, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO MÉDICO FORA DE DOMICILIO. 9 02/01/2020 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, COM MANUT. COM AGUA POTAVEL DOS PREDIOS DA SEGURANÇA PUBLICA, RELATIVO NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019. 10 02/01/2020 R$ 68,36
EMPENHO REFERENTE COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, COM MANUT. COM AGUA POTAVEL DOS PREDIOS E ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO SETEMBRO, OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019. 11 02/01/2020 R$ 597,78
EMPENHO REFERENTE COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, COM MANUT. COM AGUA POTAVEL DOS PREDIOS DESTA PREFEITURA E LOCADO PELA MESMA CONFORME CONTRATO.RELATIVO NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019. 12 02/01/2020 R$ 358,62
EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. 13 02/01/2020 R$ 450,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAL DE LICITAÇÃO PROCESSOS 03 TP 01 E 05 LEILÃO 01 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR UMA VEZ. 14 02/01/2020 R$ 598,00
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM EXERCICIO ANTERIOR, COM POSTAGEM DE DOCUMENTAÇÃO DESTA ADMINISTRAÇÃO. 15 02/01/2020 R$ 324,83
EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. 16 02/01/2020 R$ 500,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. 17 02/01/2020 R$ 250,00
EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, COM PAGAMENTO DA LINHA TELEFONICA 3739-1157, NA MANUT. SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2019. 19 02/01/2020 R$ 67,41
REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 20 02/01/2020 R$ 1.800,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADO, PARA SEREM USADAS NA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MELHORAMENTO DE PONTE BAIXA NAS ESTRADAS VICINAIS NA REGIÃO DO GRA 21 02/01/2020 R$ 1.437,20
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETE, CONDUZINDO MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUT. SECRETARIA DE OBRAS, NO DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE NESTE MUNICIPIO. 22 02/01/2020 R$ 830,00
SOLICITAÇAÕ DE EMPENHO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MAUTENÇÃO NAS VIAS URBANAS DA SEDE DO MUNICIPIO. 23 02/01/2020 R$ 550,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA DA LINHA 3739-1105,RELATIVO NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019. 24 02/01/2020 R$ 340,75
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA DA LINHA 3739-1299,RELATIVO NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019. 25 02/01/2020 R$ 335,84
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM RECAPAGEM DE PNEUS PARA SEREM USADOS NO CAMINHÃO PIPA CEDIDO PELA ANTIGA RURALMINAS, DESTINADO O TRANSPORTE DE ÁGUA PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DA ZONA 26 02/01/2020 R$ 5.300,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA DA LINHA 3739-1144,RELATIVO NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019. 27 02/01/2020 R$ 334,13
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA DA LINHA 3739-1283,RELATIVO NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019. 28 02/01/2020 R$ 332,45
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA DA LINHA 3739-1160,RELATIVO NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019. 29 02/01/2020 R$ 900,41
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CONEXÕES PARA SEREM USADAS NA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA PARA MENLHORAMENTO NAS ESTRADAS VICINA 30 02/01/2020 R$ 467,30
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA, NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. 31 02/01/2020 R$ 600,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS MECANICOS ELETRICOS E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO PALIO PLACA PWW1017, DESTINADO EM ATENDER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO. 32 02/01/2020 R$ 1.231,00
EMPENHO REFERENTE REGULARIZAÇÃO DE EXERCICIO ANTERIOR DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/2019. 33 02/01/2020 R$ 4.728,60
EMPENHO REFERENTE REGULARIZAÇÃO DE EXERCICIO ANTERIOR DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/2019. 34 02/01/2020 R$ 11.021,38
EMPENHO REFERENTE REGULARIZAÇÃO DE EXERCICIO ANTERIOR DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/2019. 35 02/01/2020 R$ 1.875,92
EMPENHO REFERENTE REGULARIZAÇÃO DE EXERCICIO ANTERIOR DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/2019. 36 02/01/2020 R$ 20.029,53
EMPENHO REFERENTE REGULARIZAÇÃO DE EXERCICIO ANTERIOR DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/2019. 37 02/01/2020 R$ 8.193,35
EMPENHO REFERENTE REGULARIZAÇÃO DE EXERCICIO ANTERIOR DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/2019. 38 02/01/2020 R$ 1.424,61
EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA BUSCAR O VEICULO LINEA PUK990 DO MUNICIPIO. 39 02/01/2020 R$ 342,86
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE VEÍCULO DESTINADO O TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO MÉDICO EM MINAS NOVAS, TURMALINA E CA 40 02/01/2020 R$ 2.001,65
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS MECANICOS, ELÉTRICO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO FIAT TORO PLACA PYX 5953, DESTINADO EM ATENDER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO 41 02/01/2020 R$ 1.107,00
REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA ENCONTRO COM SECRETARIO DE ESTADO DE CULTURA E PARA BUSCAR O VEICULO LINEA PUK3990 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. 42 02/01/2020 R$ 660,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM RETIRADA DE ENXURRADAS E MELHORAMENTO NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. 43 02/01/2020 R$ 750,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 36 PRANCHAS PADRONIZADA DE EUCALIPTO PARA SEREM USADAS NA REFORMA DA PONTE SOBRE O RIO CAPIVARI, SAIDA DE CHAPADA SENTIDO REGIÃO DO SÃO JOÃO. 44 02/01/2020 R$ 1.360,80
EMPENHO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. 45 02/01/2020 R$ 340,00
EMPENHO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. 46 02/01/2020 R$ 950,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DIVERSOS DE MÃO DE OBRA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. 47 02/01/2020 R$ 1.150,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS MECÂNICOS, ELETRICOS E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO FIAT DOBLÔ PLACA PYD 9065, DESTINADO AO ATENDIMENTO DE USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NESTE 48 02/01/2020 R$ 1.175,00
ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE AJUDA DE CUSTO REF. A JANEIRO/2020. 49 02/01/2020 R$ 3.150,00
ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE AJUDA DE CUSTO REF. A JANEIRO/2020. 50 02/01/2020 R$ 3.000,00
REFERENTE A DUAS DIARIAS A DIAMANTINA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 51 02/01/2020 R$ 140,00
ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE AJUDA DE CUSTO REF. A JANEIRO/2020. 52 02/01/2020 R$ 2.950,00
REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA DO MUNICIPIO. 53 02/01/2020 R$ 660,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DOMICILIO. 54 02/01/2020 R$ 600,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DOMICILIO. 55 02/01/2020 R$ 200,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DOMICILIO. 56 02/01/2020 R$ 800,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DOMICILIO. 57 02/01/2020 R$ 200,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SIPNI NA ATENÇÃO BASICA. 58 02/01/2020 R$ 80,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. 59 02/01/2020 R$ 200,00
EMPENHO REFERENTE DESPESSAS DE EXERCICIO ANTERIOR, EM VIAGEM A CIDADES DE CAPELINHA E BELO HORIZONTE. 60 02/01/2020 R$ 244,40
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM USADOS NAS OBRAS DE REPAROS E MELHORAMENTO NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA CRECHE EM BOA VISTA 61 02/01/2020 R$ 17.966,46
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE, NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. 62 02/01/2020 R$ 640,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. 63 02/01/2020 R$ 480,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SIPNI NA ATENÇÃO BASICA. 64 02/01/2020 R$ 80,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW, DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS NA AGROVILA DESTE MUNICIPIO. 66 02/01/2020 R$ 1.250,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM USADOS NA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MELHORAMENTO EM PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. 68 02/01/2020 R$ 8.425,90
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DURANTE A TRATICIOAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA NOS DIAS 17,18,19 DE JANEIRO 2020. 69 02/01/2020 R$ 1.500,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA EM ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE E 70 02/01/2020 R$ 315,00
ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO E CULTURAL DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS NA COMUNIDADE DO SÃO JOÃO MARQUES NESTE MUNICIPIO 71 02/01/2020 R$ 1.200,00
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DOS VEICULOS PLACAS HMG5376,QUJ5395, QUJ5349 REF. A 2019. 72 02/01/2020 R$ 150,01
EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. 73 02/01/2020 R$ 340,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MELHORAMENTO DE PONTE E A ESTRADA VICINAL DA REGIÃO DE VARGEM DO SETÚBAL ZONA RURAL DESTE MUN 74 02/01/2020 R$ 1.260,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE DE MADEIRA PARA MELHORAMENTO E ACESSIBILIDADE NA ESTRADA VICINAL DA REGIÃO DE VARGEM DO SETÚB 75 02/01/2020 R$ 3.720,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO, DESTINADOS AS OBRAS DE REFORMA E MELHORAMENTO NO PRÉDIO PUBLICO MUNICIPAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR 76 02/01/2020 R$ 6.600,00
EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO O DEZEMBRO/2019. 77 02/01/2020 R$ 30.741,37
EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO O DEZEMBRO/2019. 78 02/01/2020 R$ 4.132,54
EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO O DEZEMBRO/2019. 79 02/01/2020 R$ 6.686,33
EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO O DEZEMBRO/2019. 80 02/01/2020 R$ 1.593,61
EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO O DEZEMBRO/2019. 81 02/01/2020 R$ 10.657,66
EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO O DEZEMBRO/2019. 82 02/01/2020 R$ 1.645,59
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO CANCELAMENTO EXTRATOS DE EDITAL DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº. 03 TOMADA DE PREÇOS Nº. 01 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR UMA VE 83 02/01/2020 R$ 354,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO. 84 02/01/2020 R$ 11.383,10
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA TANQUE 12.000 LITROS PARA SER USADA NO RESERVATÓRIO DE ÁGUA PARA ATENDER A POPULAÇÃO DA COMUNIDADE DA TOLDA ZONA RURAL DESTE MUNICÍ 85 02/01/2020 R$ 3.005,18
EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. 86 02/01/2020 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. 87 02/01/2020 R$ 170,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE UM POÇO TUBULAR PROFUNDO SEMI ARTESIANO, PARA ATENDER OS SISTEMAS DE CAPTAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTAVEL PARA A POPULAÇÃO N 88 02/01/2020 R$ 17.500,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. 89 02/01/2020 R$ 250,00
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM EXERCICIO ANTERIOR, COM FORNECIMENTOD DE AGUA POTAVEL, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/2019. 90 02/01/2020 R$ 11,15
EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. 91 02/01/2020 R$ 500,00
EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, COM FATURA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, COM A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA ADMINISTRAÇÃO. 92 02/01/2020 R$ 324,83
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. 93 02/01/2020 R$ 3.099,50
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. 94 02/01/2020 R$ 300,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. 95 02/01/2020 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE DE EXERCICIO ANTERIOR, DA LINHA 3739-1157, NO ATENDIMENTO A SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2019. 96 02/01/2020 R$ 65,46
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE CAMINHÃO DESTINADO O TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. 97 02/01/2020 R$ 2.277,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. 98 02/01/2020 R$ 180,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LOCUÇÃO NA TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA NOS DIAS 17,18,19 DE JANEIRO DE 2020 NO DISTRITO DE BOA VISTA. 99 02/01/2020 R$ 1.500,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. 100 02/01/2020 R$ 100,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. 101 02/01/2020 R$ 350,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE SERRALHEIRO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. 102 02/01/2020 R$ 5.580,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. 103 02/01/2020 R$ 300,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. 104 02/01/2020 R$ 300,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. 105 02/01/2020 R$ 200,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTITICO E CULTURAL NO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE DESTE MUNICIPIO. 106 02/01/2020 R$ 3.500,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE RE REPAROS E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS PUBLICOS NESTE MUNICÍPIO. 107 02/01/2020 R$ 1.100,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO KIT DE FERRAMENTA PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DA FROTA MECANIZADA NA OFICINA DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA. 108 02/01/2020 R$ 2.271,63
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MELHORAMENTO DE UMA PONTE E A ESTRADA VICINAL DA REGIÃO DO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE ZONA 109 02/01/2020 R$ 1.000,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MELHORAMENTO DE UMA PONTE E TRAVESSIA PLUVIAL NA REGIÃO DO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE ZONA 110 02/01/2020 R$ 1.000,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PAÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND 12B, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE M 111 02/01/2020 R$ 11.852,44
EMPENHO P/ COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS MECANICO DE REPAROS E MANUTENCÃO NO RADIOR DO CAMINHÃO IVECO PLACA HMH 4218 NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO DA POPULAÇÃO NA ZONA RURAL D 112 02/01/2020 R$ 400,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. 113 02/01/2020 R$ 300,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. 114 02/01/2020 R$ 300,00
EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/2019. 117 02/01/2020 R$ 67,60
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2020. 118 02/01/2020 R$ 64,34
EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA, NA MANT. PREDIOS LOCADO PELA ESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME CONTRATO, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2020. 121 02/01/2020 R$ 111,24
EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA, NA MANT. PREDIOS LOCADO PELA ESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME CONTRATO, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2020. 123 02/01/2020 R$ 126,69
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FATURA DE CORREIOS N 0001096648, NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA ADMINISTRAÇÃO. 126 02/01/2020 R$ 315,31
EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA, NA MANT. PREDIOS LOCADO PELA ESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME CONTRATO, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2020. 130 02/01/2020 R$ 6,04
EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/2019. 133 02/01/2020 R$ 5,22
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE VEÍCULO DESTINADO A LOCOMOÇÃO DE USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DA REGIÃO DE TENENTE E FERREIRAS, PARA TRATAMENTO MÉDICO EM TURMALINA, 137 02/01/2020 R$ 2.290,75
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE CAMINHONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MELHORAMENTO DE PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NA 138 02/01/2020 R$ 1.395,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. 139 02/01/2020 R$ 300,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA PA CARREGADEIRA HYUNDAI 12B, DESTINADA OS SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NA Z 141 02/01/2020 R$ 1.985,20
EMPENHO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASOS CONFORME RELATORIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. 142 02/01/2020 R$ 425,80
ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. 143 02/01/2020 R$ 2.414,40
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA PATROL RG 140 B 2006, DESTINADA OS SERVIÇOS DE PATROLAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZON 144 02/01/2020 R$ 406,22
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO FUCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. 146 02/01/2020 R$ 950,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA PARA TRATAMENTO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. 147 02/01/2020 R$ 300,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM USADOS NOS SISTEMAS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTAVEL PARA CONSUMO DA POPULAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MU 148 02/01/2020 R$ 11.728,50
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA SEREM USADOS NAS ATIVIDADES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. 150 02/01/2020 R$ 3.283,84
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO A MANUT.DE PRAÇAS E JARDINS DA SEDE E DISTRITO. 151 02/01/2020 R$ 1.505,63
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA SEREM USADOS NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNTAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 152 02/01/2020 R$ 9.747,88
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO A MANUT. DOS PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS POR ESTA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2020. 153 02/01/2020 R$ 177,71
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO A MANUT. DOS PREDIOS LOCADOS POR ESTA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2020 154 02/01/2020 R$ 15,45
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA SEREM USADOS NAS ATIVIDADES DOS PRE ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. 155 02/01/2020 R$ 3.095,25
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA SEREM USADOS NAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. 156 02/01/2020 R$ 4.307,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCACÃO DE IMOVEL NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO A HOSPEDAGEM DE PACIENTES EM TFD. 157 02/01/2020 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL CRAS NESTE MUNICIPIO. 158 02/01/2020 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICPIO. 159 02/01/2020 R$ 460,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO AS ATIV. FUNCIONAMENTO DO POSTO DE CORREIOS DISTRITO GRANJAS DO NORTE. 160 02/01/2020 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL . 161 02/01/2020 R$ 650,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACÃO. 163 02/01/2020 R$ 600,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM LOCACÃO DE IMOVEL PARA ATENDER ATIVIDADES DE ENTERESSE DA SECRETARIA MINICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 164 02/01/2020 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA PARA TRATAMENTO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. 165 02/01/2020 R$ 500,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS. 166 02/01/2020 R$ 300,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ATENDER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE DESTE MUNICIPIO. 167 02/01/2020 R$ 450,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLICIA MILITAR NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO EM CONVENIO. 168 02/01/2020 R$ 500,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 169 02/01/2020 R$ 3.600,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ATENDER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NA COMUNIDADE DE SÃO JOÃO MARQUES DESTE MUNICIPIO. 170 02/01/2020 R$ 400,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEl PARA FUCIONAMENTO DA BASE DO SAMU NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 171 02/01/2020 R$ 450,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE PALCO E EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOWS ARTISTICOS E CULTURAIS NOS DISTRITOS E SEDE DO MUNICIPIO. 172 02/01/2020 R$ 2.978,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE ANUCIOS AUTOMOTIVA NA DIVULGAÇÃO DE ENTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTES E LAZER. 173 02/01/2020 R$ 440,00
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO MANUT. PREDIOS LOCOADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO, RELATIVO O MES JANEIRO/2020. 174 02/01/2020 R$ 9,03
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO MANUT. PREDIOS LOCOADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO, RELATIVO O MES JANEIRO/2020. 175 02/01/2020 R$ 198,41
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO MANUT. PREDIOS LOCOADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO, RELATIVO O MES JANEIRO/2020. 176 02/01/2020 R$ 7,32
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DAGUA DE 1000 LTROS PARA SER USADA NO ATENDIMENTO DE USUÁRIOS DA COMUNIDADE SUCURIU NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. 177 02/01/2020 R$ 260,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER USADOS NA MERENDA PARA OS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS NESTE MUNICIPIO. 178 02/01/2020 R$ 3.523,70
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DENTES, PARAFUSOS E PORCAS, PARA SEREM USADOS NAS PÁ CARREGADEIRA 12 B E 12C, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAI 179 02/01/2020 R$ 6.416,16
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER USADOS NA MERENNDA PARA OS ALUNOS DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. 180 02/01/2020 R$ 1.002,50
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM EXERCICIO ANTERIOR, DESTINADO MANUT. CASA DE BOA EM BH, RELATIVO O MESD E 12/2019. 181 02/01/2020 R$ 727,93
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO MANUT. PREDIO, ( CASA DE APOIO) LOCOADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO, RELATIVO O MES JANEIRO/2020. 182 02/01/2020 R$ 770,55
REFERENTE A DIARIAS A MONTES CLAROS PARA RECUPERAÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECANICOS E TORNOS. 183 02/01/2020 R$ 640,00
REFERENTE A DIARIAS A MONTES CLAROS PARA RECUPERAÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECANICOS E TORNOS. 184 02/01/2020 R$ 480,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAL NO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE. 185 02/01/2020 R$ 1.250,00
ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CONEXÕES PARA SEREM USADAS NA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA PARA MENLHORAMENTO NAS ESTRADAS VICINAI 186 02/01/2020 R$ 144,30
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICIPIO 187 02/01/2020 R$ 1.400,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REBOQUE DOS VEÍCULOS TORO QND6982 E UNO QNJ7626 DESTINADO AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS MECANICOS EM MINAS NOVAS E TU 188 02/01/2020 R$ 500,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. 189 02/01/2020 R$ 200,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. 190 02/01/2020 R$ 170,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA CRUZ. 191 02/01/2020 R$ 330,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. 192 02/01/2020 R$ 500,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTITICO E CULTURAL NA SEDE DO MUNICIPIO 193 02/01/2020 R$ 830,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. 194 02/01/2020 R$ 100,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. 195 02/01/2020 R$ 200,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTACÃO DE SERVICOS RETIRADA DE ENXURRADAS E MELHORAMENTO NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. 196 02/01/2020 R$ 500,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE CAMINHONETE D-20 PARA TRANSPORTAR MATERIAIS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MELHORAMENTO NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO 197 02/01/2020 R$ 2.040,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETE DESTINADO A CONDUZIR SERVIDORES MUNICIPAIS NAS ATIVIDADES DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO NA CIDADE DE DIAMANTINA. 198 02/01/2020 R$ 1.150,56
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADOPARA ATENDER AS AÇÕES DA CRECHE MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICIPIO 199 02/01/2020 R$ 500,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM HOSPEDAGEM PARA TÉCNICOS DA EMPRESA DSA, DURANTE ATIVIDADES PROFISSIONAIS NO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA, CONFOME PREVISTO EM CONTRATO. 200 02/01/2020 R$ 1.108,30
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. 201 02/01/2020 R$ 550,00
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. 202 02/01/2020 R$ 700,00
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. 203 02/01/2020 R$ 500,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR CONTAS DE ENERGIA ELETRICA VENCIDA CONF. RELATORIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. 204 02/01/2020 R$ 222,55
REFERENTE A DUAS DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS. 205 02/01/2020 R$ 440,00
REFERENTE A QUATRO DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE EVENTO PROMOVIDO PELA AMM SOBRE NOVAS REGRAS PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS. 206 02/01/2020 R$ 720,00
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. 207 02/01/2020 R$ 399,00
EMPENHO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO. 208 02/01/2020 R$ 380,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MANILHAS DE CONCRETO PARA SEREM USADAS NA REALIZAÇÃO DE MELHORAMENTO NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. 209 02/01/2020 R$ 5.050,00
REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. 210 02/01/2020 R$ 880,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEREM USADOS NO MALHOR ATENDIMENTO AS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPI 211 02/01/2020 R$ 9.839,20
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO. 212 02/01/2020 R$ 2.240,50
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NA MERENDA PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO 213 02/01/2020 R$ 472,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMETICIOS PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA DESTE MUNICIPIO. 214 02/01/2020 R$ 459,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE DOZE METROS DE BRITA Nº 01, PARA SEREM USADAS NA RECUPERAÇÃO DAS ARQUIBANCADAS DO ESTÁDIIO MUNICIPAL DURVAL QUEIROGA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 215 02/01/2020 R$ 1.050,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 216 02/01/2020 R$ 3.386,60
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 70 RECARGAS DE GAS DE COZINHA GLP 13 KG PARA SER USADOS NAS CANTINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. 217 02/01/2020 R$ 4.860,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. 218 02/01/2020 R$ 3.219,20
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRI GASTOS COM PARCELA PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA QUE SERÃO PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. 220 02/01/2020 R$ 98.000,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A EQUIPE DO CRAS, NO ATEDIMENTO A POPULAÇÃO DO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE E REGIÃO. 221 02/01/2020 R$ 567,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER USADOS NA MERENNDA PARA OS ALUNOS DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. 223 02/01/2020 R$ 2.817,90
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMETICIOS PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA DESTE MUNICIPIO. 224 02/01/2020 R$ 1.146,80
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 02 PENUS 195 X 75 R16 PARA SER USADOS NO VEICULO AMBULACIA FURGÃO PLACA QOL 3823 NAS ATIV. PROGRAMA TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICPIO. 225 02/01/2020 R$ 690,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NA MERENDA PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO 226 02/01/2020 R$ 1.228,20
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, PALCO, GREED E GERADOR E TENDAS, PARA SEREM USADOS DURANTE A TRADICIONAL E POPULAR FESTA DO DISTRITO DE BO 228 02/01/2020 R$ 31.804,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER USADOS NA MERENDA PARA OS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS NESTE MUNICIPIO. 229 02/01/2020 R$ 7.293,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A OPREDOR DE MAQUINA E MECANICO, NA MANUT. ESTRADA DO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE E REGIÃO. 231 02/01/2020 R$ 243,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. 232 02/01/2020 R$ 425,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PRE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. 234 02/01/2020 R$ 1.921,90
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. 235 02/01/2020 R$ 2.129,90
SOLICITAÇÃO EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 275 X 80 R 22.5 PARA SEREM USADOS NO VEICULO ONIBUS 15.190 PLACA PXJ 7435 NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. 236 02/01/2020 R$ 4.200,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER USADOS NA MERENDA PARA OS ALUNOS DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. 237 02/01/2020 R$ 730,40
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER USADOS NA MERENDA PARA OS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS NESTE MUNICIPIO. 238 02/01/2020 R$ 1.569,80
SOLITAÇÃO DE EMPENHO NA MANUT. AS UNDIMES COM A ENFATIZAÇÃO E RELEVANCIA DA LEGITIMIDA ASSEGURADA PELA FILIAÇÃO ESTABELECIDA ATRAVES DOS CELEBRADOS ANUALMENTE COM AS PREFEITURAS E MUNICIPIO. 240 02/01/2020 R$ 1.374,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. 241 02/01/2020 R$ 2.491,10
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS NO RAMO DA ENGENHARIA CIVIL, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS NESTE MUNICÍPIO. 243 02/01/2020 R$ 56.400,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. 244 02/01/2020 R$ 5.520,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTOS PARA ATENDER ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLV. ECONOMICO. 245 02/01/2020 R$ 2.282,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO DA POPULAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. 246 02/01/2020 R$ 2.293,50
ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS RESIDENCIAIS (LIXO) NO POVOADO DE VARGEM DO SETUBAL NESTE MUNICIPIO 247 02/01/2020 R$ 1.033,35
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. 248 02/01/2020 R$ 7.751,35
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, COMPREENDENDO ATENDIMENTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTOS AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO COMO TCE-MG E AÇÕES DE INSTANCI 249 02/01/2020 R$ 72.000,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE KITS DE ROTOR E DIFUSOR 4R5, PARA SEREM USADOS NA REALIZAÇÃO DE REPAROS NO MOTOR DOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DESTE MUN 250 02/01/2020 R$ 172,50
EMPENHO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR DESPESAS DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA EM ATRASO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 251 02/01/2020 R$ 122,35
EMPENHO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR DESPESAS DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA EM ATRASO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 252 02/01/2020 R$ 307,95
EMPENHO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR DESPESAS DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA EM ATRASO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 253 02/01/2020 R$ 363,60
EMPENHO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA REFORMA DO TELHADO DE SUA RESIDENCIA CONF. RELATORIO DA ASSISTENTE SOCIAL ANEXO. 254 02/01/2020 R$ 1.800,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. 255 02/01/2020 R$ 5.731,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUZIR PACIENTES DE GRANJAS DO NORTE E VARGEM DO SETUBAL PARA TRATAMENTO MÉDICO EM MINAS NOVAS TURMALINA E CAPELINHA. 256 02/01/2020 R$ 2.552,48
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER USADOS NA MERENDA PARA OS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS NESTE MUNICIPIO. 257 02/01/2020 R$ 10.247,10
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO. 258 02/01/2020 R$ 7.758,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO. 259 02/01/2020 R$ 4.299,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO. 260 02/01/2020 R$ 1.232,80
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO. 261 02/01/2020 R$ 4.317,20
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER USADOS NA MERENDA PARA OS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS NESTE MUNICIPIO. 262 02/01/2020 R$ 6.015,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER USADOS NA MERENDA PARA OS ALUNOS DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. 263 02/01/2020 R$ 4.155,60
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NA MERENDA PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO 264 02/01/2020 R$ 2.339,40
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMETICIOS PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA DESTE MUNICIPIO. 265 02/01/2020 R$ 2.907,60
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTACÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMANTE DA PACIENTE GISLENE APARECIDA BARBOSA NO HOSPITAL BADARO JUNIOR EM MINAS NOVAS. 266 02/01/2020 R$ 480,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTES DA ZONA RURAL, DURANTE TRATAMENTO MÉDICO E ACOMPANHANTES DE PACIENTES NA CASA DE APOIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO 267 02/01/2020 R$ 510,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACÃO PARA OPERADOR DE MAQUINAS E MOTORISTA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE PATROLAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. 268 02/01/2020 R$ 943,50
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS TÉCNICOS DA DSA CONSULTORIA, EM ATIV. PROFISSIONAIS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO EM CONTRATO FIRMADO. 269 02/01/2020 R$ 765,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CESSÃO DE SOFTWARE EM GESTÃO PUBLICA PARA ATENDER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA. 270 02/01/2020 R$ 78.000,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO NO SETOR DA TESOURARIA NO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. 271 02/01/2020 R$ 500,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA NA CONSERVACÃO E MANUTENCÃO DAS ESTRADA VICINAIS DESE MUNICIPIO. 272 02/01/2020 R$ 1.858,12
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. 273 02/01/2020 R$ 1.979,80
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. DESTE MUNICIPIO. 274 02/01/2020 R$ 1.490,06
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10/50 MO ABASTECIMENTO DO VEICULO NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. 275 02/01/2020 R$ 138,27
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.ADMINIST.DA COORDENADORIA DE ENSINO E SURPEVICÃO DESTE MUNICIPIO. 276 02/01/2020 R$ 192,77
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. SERV.ABAST.AGUA COMUNIDADES RURAIS. 277 02/01/2020 R$ 871,52
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. 278 02/01/2020 R$ 150,84
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. 279 02/01/2020 R$ 234,84
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. 280 02/01/2020 R$ 498,61
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 06 GALÕES DE OLEO HIDRÁULICO 68, PARA SEREM USADOS NA PATROL MOTONIVELADORA RG 140 B, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE PATROLAMENTO E MANUTENÇÃO D 281 02/01/2020 R$ 700,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRIBUIÇÕES EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA SEREM USADOS NO ABASTECIMENTO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR CONF. CONV. 282 02/01/2020 R$ 375,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE COMPRAS E LICITACÃO DESTA PREFEITURA. 283 02/01/2020 R$ 58.500,00
EMPENHO PARA COBRIR GOSTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. 284 02/01/2020 R$ 302,76
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. 285 02/01/2020 R$ 2.035,80
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. 286 02/01/2020 R$ 3.360,38
REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR DESPESAS DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA EM ATRASO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 287 02/01/2020 R$ 777,45
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DA ART, DA UNIDADE BASICA DA VARGEM DO SETUBAL NESTE MUNICIPIO. 288 02/01/2020 R$ 88,78
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER USADOS NA MERENDA PARA OS ALUNOS DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. 289 02/01/2020 R$ 1.333,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. 290 02/01/2020 R$ 840,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. 291 02/01/2020 R$ 1.404,18
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENCÃO DE PNEUS E CAMARAS DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 292 02/01/2020 R$ 750,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENCÃO DE PNEUS E CAMARAS DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. 293 02/01/2020 R$ 410,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENCÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS SER. ABAST. AGUA COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICIPIO. 294 02/01/2020 R$ 400,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAL DE LICITAÇÃO PROCESSOS 01 E 02, NAS MODALIDADES CREDENCIAMENTO 01 E DISPENSA 01 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GER 295 02/01/2020 R$ 708,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENCÃO DE PNEUS E CAMARAS DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. 296 02/01/2020 R$ 600,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA QOL-3833 DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚ 297 02/01/2020 R$ 215,40
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENCÃO DE PNEUS E CAMARAS DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 298 02/01/2020 R$ 560,00
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DIAMANTINA, NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES, PARA TRAMENTO MEDICO COM TFD. 299 02/01/2020 R$ 200,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA QOL-3833 DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. 300 02/01/2020 R$ 580,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR GASTOS COM DESPESAS DE TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. 301 02/01/2020 R$ 200,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR GASTOS COM DESPESAS DE TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. 302 02/01/2020 R$ 400,00
EMPENHO REFERENTE COM DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. 303 02/01/2020 R$ 360,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR GASTOS COM DESPESAS DE TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. 304 02/01/2020 R$ 200,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR GASTOS COM DESPESAS DE TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. 305 02/01/2020 R$ 500,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR GASTOS COM DESPESAS DE TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. 306 02/01/2020 R$ 250,00
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. 307 02/01/2020 R$ 329,00
REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE SUPERVISORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 308 02/01/2020 R$ 1.100,00
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIAARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. 309 02/01/2020 R$ 400,00
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIAARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. 310 02/01/2020 R$ 1.070,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRANCHAS PADRONIZADA DE EUCALIPTO PARA SEREM USADAS NA REFORMA E MELHORAMENTO DE PONTES SOBRE PASSAGENS NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL D 311 02/01/2020 R$ 2.511,60
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO EM TRATAMENTO MÉDICO NAS UNIDADES BÁSICAS, ATRAVÉS DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. 312 02/01/2020 R$ 7.096,27
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DIVERSOS DE MÃO DE OBRA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. 313 02/01/2020 R$ 220,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM CONSULTAS MÉDICAS EM DIVERSAS ESPECIALIDADES, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO MÉDICO EM DIAMANTINA. 314 02/01/2020 R$ 132.873,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE SANITÁRIO DESTINADO AO DESLOCAMENTO DOS USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA, PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE 315 02/01/2020 R$ 192.672,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E AMANUTENÇÃO DA FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. 316 02/01/2020 R$ 2.232,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM TRANSPORTE DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DA FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. 317 02/01/2020 R$ 82,73
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL PLACA QUJ5401 KM 16056, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM TEOFILO OTONI. 318 02/01/2020 R$ 40,03
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DO MOTOR DE CAPTAÇÃO DE ÃGUA NA COMUNIDADE AGROVILA NESTE MUNICÍPI 319 02/01/2020 R$ 372,50
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DO MOTOR DA FONTE NA PRAÇA PÚBLICA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 320 02/01/2020 R$ 616,20
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETE DESTINADO A CONDUZIR SERVIDORES MUNICIPAIS NAS ATIVIDADES DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO NA CIDADE DE DIAMANTINA. 321 02/01/2020 R$ 1.370,93
EMPENHO REFERNTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. 322 02/01/2020 R$ 480,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CONEXÕES PARA SEREM USADAS NA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA PARA MENLHORAMENTO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPI 323 02/01/2020 R$ 339,80
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAS CIDADES DE MINAS NOVAS. 324 02/01/2020 R$ 3.201,64
EMPENHO REFERNTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. 325 02/01/2020 R$ 240,00
EMPENHO REFERNTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. 326 02/01/2020 R$ 660,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAL DE LICITAÇÃO PROCESSOS 07, 08 E 09, NAS MODALIDADES PREGÃO PRESENCIAL NOS DIÁRIOS OFICIAL DO ESTADO E DA UNIÃO POR UMA V 327 02/01/2020 R$ 791,20
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 275 X 80 22.5 PARA SER USADO NO CAMINÃO IVECO PIPA PLACA HMH 4218 NAS ATIV. ABAST. AGUA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICPIO. 328 02/01/2020 R$ 4.200,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 02 PENUS 195 X 75 R16 PARA SER USADOS NO VEICULO SPRINTER 515 CDI PLACA PUH 9628 NAS ATIV. PROGRAMA TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICPIO. 329 02/01/2020 R$ 1.630,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DO MOTOR DOS SISTEMAS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA ATENDER A POPULAÇÃO DA AGROVILA NESTE MUNICÍPIO. 330 02/01/2020 R$ 350,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 02 PENUS 195 X 75 R16 PARA SER USADOS NO VEICULO SPRINTER 415 CDI PLACA PUK 3996 NAS ATIV. PROGRAMA TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICPIO. 331 02/01/2020 R$ 1.750,00
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PROGRAMA SAUDE EM REDES E OFOCINA TUTORIAL PLANIFICA SUS. 332 02/01/2020 R$ 160,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DO MOTOR DOS SISTEMAS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA ATENDER A POPULAÇ 333 02/01/2020 R$ 773,90
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PROGRAMA SAUDE EM REDES. 334 02/01/2020 R$ 160,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CONEXÕES PARA SEREM USADAS NA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA PARA MENLHORAMENTO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPI 335 02/01/2020 R$ 249,99
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, PARA TRATAMENTO MEDICO NO CISAJE. 336 02/01/2020 R$ 700,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA REGIÃO DO MORRO BRANCO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. 337 02/01/2020 R$ 350,00
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE E DIMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. 338 02/01/2020 R$ 1.310,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175 X 70 R14 PARA SER USADOS NO VEICULO FIAT DRIVE 1.0 PLACA QNW 1601 NAS ATIV. PROGRAMA DA FAMILIA- PSF DESTE MUNICIPIO. 339 02/01/2020 R$ 1.380,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175 X 70 R14 PARA SER USADOS NO VEICULO ETIOS 1.3 PLACA QOL3818 NAS ATIV. PROGRAMA DA FAMILIA- PSF DESTE MUNICIPIO. 340 02/01/2020 R$ 1.380,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NAS OBRAS DE REFORMA E MELHORAMENTO DE UMA PONTE BAIXA NA ESTRADA VICINAL DA REGIÃO DE SÃO JOÃO. 341 02/01/2020 R$ 2.126,00
REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, SEGOV, REPROGRAMAÇÃO DE CONVENIOS E ASSESSORIA JURIDICA. 342 02/01/2020 R$ 2.400,00
REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE ACOMPANHADO CHEFE DO EXECUTIVO PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, SEGOV, REPROGRAMAÇÃO DE CONVENIOS E ASSESSORIA JURIDICA. 343 02/01/2020 R$ 1.600,00
REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE CONDUZINDO O CHEFE DO EXECUTIVO PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, SEGOV, REPROGRAMAÇÃO DE CONVENIOS E ASSESSORIA JURIDICA. 344 02/01/2020 R$ 720,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNUCIPIO. 345 02/01/2020 R$ 750,00
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERCELAMENTO JUNTO AO BDMG CONF. CONTRATO 189380 346 02/01/2020 R$ 20.525,58
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERCELAMENTO JUNTO AO BDMG CONF. CONTRATO 189380 347 02/01/2020 R$ 4.083,33
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, BELO HORIZONTE, SERRO CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. 348 02/01/2020 R$ 610,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175 X 70 R13 PARA SEREM USADOS NO VEICULO NAS ATIV. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF. 349 02/01/2020 R$ 900,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 04 PENUS 175 X 70 R14 PARA SER USADOS NO VEICULO PLACA QPF 9353 NAS ATIV. PROGRAMA TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICPIO. 350 02/01/2020 R$ 1.380,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 04 PENUS 175 X 70 R14 PARA SER USADOS NO VEICULO PLACA PXJ 1302 NAS ATIV. PROGRAMA TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICPIO. 351 02/01/2020 R$ 1.380,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 04 PENUS 175 X 70 R14 PARA SER USADOS NO VEICULO PLACA PYD 9065 NAS ATIV. PROGRAMA TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICPIO. 352 02/01/2020 R$ 1.380,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 353 02/01/2020 R$ 2.347,80
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10/50 MO ABASTECIMENTO DO VEICULO NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. 354 02/01/2020 R$ 1.037,61
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM MO ABASTECIMENTO DO VEICULO NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. 355 02/01/2020 R$ 1.323,34
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.ADMINIST.DA COORDENADORIA DE ENSINO E SURPEVICÃO DESTE MUNICIPIO. 356 02/01/2020 R$ 812,76
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES SERVIÇO DE PROTECÃO SOCIAL BASICA NESTE MUNICIPIO. 357 02/01/2020 R$ 838,81
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.DO SERVIÇO MUNICIPAL DEE OBRAS PUBLICAS. 358 02/01/2020 R$ 864,86
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVELGASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DAS VEICULOS NAS ATIV. DA SESCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. 359 02/01/2020 R$ 171,93
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DAS VEICULOS NAS ATIV. DA SESCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. 360 02/01/2020 R$ 1.155,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. SERV.ABAST.AGUA COMUNIDADES RURAIS. 361 02/01/2020 R$ 7.323,05
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. 362 02/01/2020 R$ 369,91
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA NA CONSERVACÃO E MANUTENCÃO DAS ESTRADA VICINAIS DESE MUNICIPIO. 363 02/01/2020 R$ 18.366,60
SOLICITAÇÃO D EMPEMHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABATECIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. 364 02/01/2020 R$ 508,20
SOLICITAÇÃO D EMPEMHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABATECIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. 365 02/01/2020 R$ 256,20
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. 366 02/01/2020 R$ 2.146,20
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. 367 02/01/2020 R$ 4.748,24
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. 368 02/01/2020 R$ 12.014,26
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABSTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL. 369 02/01/2020 R$ 303,17
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. DESTE MUNICIPIO. 370 02/01/2020 R$ 9.305,06
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. DESTE MUNICIPIO. 371 02/01/2020 R$ 678,93
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRIBUIÇÕES EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA SEREM USADOS NO ABASTECIMENTO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR CONF. CONV. 372 02/01/2020 R$ 2.287,19
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP. 373 02/01/2020 R$ 12.864,96
REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS. 374 02/01/2020 R$ 26.561,80
SOLCITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS, NO TRANSPORTE DE MALOTES DE CORRESPENCIA PARA OS POSTOS DE CORREIOS, NO DISTRITO DE SANTA RITA, CACHOEIRA E SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. 375 02/01/2020 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUCIONAMENTO DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES EM TFD NA CIDADE BELO HORIZONTE NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. 376 02/01/2020 R$ 3.700,00
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA. 377 02/01/2020 R$ 6.798,80
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 018.093-9. 378 02/01/2020 R$ 1.000,00
EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE TELEFONE DOS ORGAOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. 379 02/01/2020 R$ 849,60
EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA. 380 02/01/2020 R$ 4.386,83
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E DA AADMINISTRAÇÃO. 381 02/01/2020 R$ 26.573,83
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS CAMPOS DE FUTEBOL DO MUNICIPIO. 382 02/01/2020 R$ 1.297,31
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO BDMG CONFORME CONTRATO 189380. 383 02/01/2020 R$ 20.525,58
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO PARCELAMENTO DO BDMG CONF. CONTRATO 189380. 384 02/01/2020 R$ 3.583,08
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. 385 02/01/2020 R$ 63.149,98
EMPENHO FERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NA CISAJE. 386 02/01/2020 R$ 660,00
EMPENHO FERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NA CISAJE. 387 02/01/2020 R$ 660,00
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO. 388 02/01/2020 R$ 6.648,53
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DA LINHA 3739-1299, PARA ATENDER AS ATIV. SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTA PREFEITRUA, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2020. 389 02/01/2020 R$ 160,61
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVORA DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME CONVENIO FIRMADO. 390 02/01/2020 R$ 862,00
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVORA DA ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS, CONFORME CONVENIO FIRMADO. 391 02/01/2020 R$ 1.208,00
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DA LINHA 3739-1283, PARA ATENDER AS ATIV. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2020. 392 02/01/2020 R$ 160,61
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DA LINHA 3739-1157, PARA ATENDER AS ATIV. DA SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/2019. 393 02/01/2020 R$ 65,46
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DA LINHA 3739-1157, PARA ATENDER AS ATIV. SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2020. 394 02/01/2020 R$ 65,46
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA, NA MANUT. CASA DE APOIO EM BH, NO ACOLHIMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO MEDICO COM TFD, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2020. 395 02/01/2020 R$ 44,93
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DO CEMITERIO NO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE 396 02/01/2020 R$ 1.040,00
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 105-1. 397 02/01/2020 R$ 1.000,00
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADOS NA CONTA 02005-4. 398 02/01/2020 R$ 5.000,00
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. 399 02/01/2020 R$ 1.060,00
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA , CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. 400 02/01/2020 R$ 500,00
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DECONTADOS NA CONTA 5-5. 401 02/01/2020 R$ 500,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA NESTE MUNICÍPIO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA GLOBAL. 402 02/01/2020 R$ 98.106,24
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM LOCACÃO DE IMOVEL SOCIAL TEMPORARIO PARA FAMILIA COM EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO PROVOCADOS PELA CHUVA EM SUA RESIDENCIA EM SUCURIU NA COMUNIDADE DE SÃO JOÇAO MARQUES 403 02/01/2020 R$ 400,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 03 PNEUS 7.50R16 PARA SEREM USADOS NO MICROONIBUS PLACA PZI 4237, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. 404 10/01/2020 R$ 2.900,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM LOCACÃO DE IMOVEL SOCIAL TEMPORARIO PARA FAMILIA COM EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO PROVOCADOS PELA CHUVA EM SUA RESIDENCIA EM SUCURIU NA COMUNIDADE DE SÃO JOÇAO MARQUES 405 10/01/2020 R$ 200,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA (POLICLINICA) NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 406 10/01/2020 R$ 697,68
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS AÇÕES DA UBS NO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAI. 408 10/01/2020 R$ 348,84
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS AÇÕES DA UBS NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA. 409 10/01/2020 R$ 697,68
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA A UBS DO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE NESTE MUNICIPIO. 410 10/01/2020 R$ 697,68
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA A UBS NO POVOADO DO BATIEIRO NESTE MUNICIPIO. 411 10/01/2020 R$ 348,84
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA AS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA NA SUB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DISTRITO DE BOA VISTA. 412 10/01/2020 R$ 697,68
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA. 413 10/01/2020 R$ 2.093,04
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ACESSO AOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA AS AÇÕES DOS PROGRAMAS E BENEFICIOS SOCIAIS NO CRAS DESTE MUNICÍPIO. 414 10/01/2020 R$ 1.046,52
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS AÇÕES DA FARMACIA BASICA NA SEDE DO MUNICIPIO. 415 10/01/2020 R$ 697,68
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ACESSO AOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADA AS ATIVIDADES DE INTERESSE DA EDUCAÇÃO BÁSICA NA ESCOLA MUNICIPAL NÍVEA DE OLIVEIRA 416 10/01/2020 R$ 697,68
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNRCIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO IMOVEL DESTA SECRETARIA. 417 10/01/2020 R$ 49,38
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE VEÍCULO DESTINADO EM ATENDER O TRANSPORTE DE FEIRANTES DA COMUNIDADE DE MORRO BRANCO PASSANDO POR ZÉ CARVALHO À SEDE DO MUNICÍPIO IDA E VOLT 418 10/01/2020 R$ 3.605,55
REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE REPROGRAMAÇÃO DE CONVENIO E SECRET. DE ESTADO DE EDUCAÇÃO,SETOR ENGENHARIA FUNASA E SECRETARIA DO ESTADO DE SAUDE. 419 10/01/2020 R$ 900,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO ONIBUS PLACA HLF 9963, DESTINADO EM ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO 420 10/01/2020 R$ 8.547,75
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO ONIBUS PLACA PXJ 7435, DESTINADO EM ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO 421 10/01/2020 R$ 10.208,08
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO ONIBUS PLACA OPH 4807, DESTINADO EM ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO 422 10/01/2020 R$ 13.425,99
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO ONIBUS PLACA HLF 9962, DESTINADO EM ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO 423 10/01/2020 R$ 12.723,51
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA A SERVIDORES MUNICIPAIS NA RELIZAÇÃO DE REPAROS E MELHORAMENTO NOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA ZONA RURAL. 424 10/01/2020 R$ 2.745,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS PARA SEREM USADOS NO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA OWS 2737 NAS ATIV.SERVIÇO DE ESTRADA VICINAIS DESTE MUNICIPIO. 425 10/01/2020 R$ 8.400,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISCÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA SEREM UTIRIZADOS NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. 426 10/01/2020 R$ 7.378,50
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO. 427 10/01/2020 R$ 4.562,90
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO DO DISTRITO DE SANTA RITA ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF.REF MES JANEIRO 2020. 428 10/01/2020 R$ 15.600,00
ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE PROFISSIONAL MEDICO PARA ATENDIMENTO NO PSF NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.REF MES JANEIRO 2020. 429 10/01/2020 R$ 15.600,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TUBOS DE IRRIGAÇÃO DN 50 - PN80, PARA SEREM USADOS NOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA ATENDER A POPULAÇÃO NO SÃO JOÃO MARQUES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. 430 10/01/2020 R$ 3.959,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO NO DISTRITO DE BOA VISTA ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF)REF MES JANE 431 10/01/2020 R$ 15.600,00
ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE PROFISSIONAL MEDICO PARA ATENDIMENTO DA POPULACÃO NO CENTRO DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.REF MESJANEIRO 2020. 432 10/01/2020 R$ 15.600,00
EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO DIVERSOS COM COMPROVANTE ANEXO, EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. 433 10/01/2020 R$ 211,80
EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO DIVERSOS COM COMPROVANTE ANEXO, EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. 434 10/01/2020 R$ 49,40
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UM CONJUNTO MOTOBOMBA PARA SER USADO NOS SISTEMAS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA CONSUMO DA POPULAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. 435 10/01/2020 R$ 2.680,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE VARGINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. 436 10/01/2020 R$ 1.050,00
ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE AJUDA DE CUSTO REF. A FEVEREIRO/2020. 437 10/01/2020 R$ 3.000,00
ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE AJUDA DE CUSTO REF. A FEVEREIRO/2020. 438 10/01/2020 R$ 3.150,00
ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE AJUDA DE CUSTO REF. A FEVEREIRO/2020. 439 10/01/2020 R$ 2.950,00
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. 440 10/01/2020 R$ 450,00
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. 441 10/01/2020 R$ 300,00
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. 442 10/01/2020 R$ 300,00
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. 443 10/01/2020 R$ 200,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PARA PAGAR CONTAS DE ENERGIA E AGUA POTAVEL EM ATRASO CONF. RELATORIO EM ANEXO. 444 10/01/2020 R$ 344,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUZIR SERVIDORES MUNICIPAIS PARA RESOLVEREM ATIVIDADES DE INTERESSE DO GABINETE FORA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 445 10/01/2020 R$ 1.290,45
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM CONFECÇÃO DE 48 PARES DE UNIFORMES DESTINADOS AOS FUNICIONARIOS DO CRAS PARA UM MELHOR ATENDIMENTO E IDENTIFICACÃO DOS MESMO. 446 10/01/2020 R$ 1.274,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM A SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL TDL/ OSL PARA ATENDER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NO CENTRO DE SAUDE CRISTO REI NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 447 10/01/2020 R$ 998,64
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM A BANDA RICK SUINGÃO NA TRADICINAL E POPULAR FESTA DO DISTRITO DE SAO SEBASTIÃO DA BOA VISTA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2020. 448 10/01/2020 R$ 3.100,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. 449 10/01/2020 R$ 417,78
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. 450 10/01/2020 R$ 404,79
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM A BANDA GASPARZINHO DURANTE A TRADICIONAL E POPULAR FESTA DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA NESTE MUNICÍPIO. 451 10/01/2020 R$ 12.000,00
ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO. 452 10/01/2020 R$ 1.760,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM A BANDA RASTA CHINELA DURANTE A TRADICIONAL E POPULAR FESTA DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA NESTE MUNICÍPIO. 453 10/01/2020 R$ 19.000,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICO PARA SEREM USADOS NA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA UM MELHOR ATENTIMENTO AOS USUARIOS. 454 20/01/2020 R$ 9.124,67
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NO APARELHO, DESTINADO AOS EXAMES (HEMOGRAMA) DOS USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 474 20/01/2020 R$ 1.380,00
EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO 1301003103/2015. 475 20/01/2020 R$ 13.554,39
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE FORMATACÃO E HIGIENIZAÇÃO NOS COMPUTADORES USADOS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 476 20/01/2020 R$ 520,00
SELICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PARA GESTÃO DO (SUAS) NO APRIMORAMENTOS DAS AÇÕES DESESNVOLVIDAS NESTA SECRETARIA. 477 20/01/2020 R$ 500,00
SOLICITACÇAO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA SEREM USADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 478 20/01/2020 R$ 6.013,50
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REBOQUE DO VEÍCULO DOBLÔ PLACA PXJ 1302 DE ACAUÃ A MINAS NOVAS, PARA REALIZAR SERVIÇOS MECÂNICOS. 479 20/01/2020 R$ 400,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA GERAL PARA ATENDER ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICA DESTE MUNICÍPIO. 480 20/01/2020 R$ 625,50
REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER. 481 20/01/2020 R$ 660,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 275X 80 R 22.5 PARA SEREM USADOS NO CAMINHÃO PLACA OWS 2737 DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICÍPIO. 482 20/01/2020 R$ 8.400,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ACADEMIA DA SAUD NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 483 20/01/2020 R$ 2.651,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO DOIS ARQUIVO DE AÇO E DOIS VENTILADORES PARA SER USADOS NO SETOR DE TESOURARIA DESTA PREFEITURA. 484 20/01/2020 R$ 3.910,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA - PMAQ. 485 20/01/2020 R$ 77.500,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 486 20/01/2020 R$ 3.053,00
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT 2020 DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRTETARIA. 487 20/01/2020 R$ 202,23
ORDEM DE FORNECIMENTO REFERENTE AO EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE 05 IMPRESSORAS PARA ATENDER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA.REF MES JANEIRO 2020. 488 20/01/2020 R$ 1.098,90
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETE TRANSPORTANDO PACIENTES DA COMUNIDADE DO SÃO JOAO (SUCURIÚ) PARA TRATAMENTO MEDICO EM MINAS NOVAS. 489 20/01/2020 R$ 1.000,16
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO, DESTINADOS AO ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO. 490 20/01/2020 R$ 650,00
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. 491 20/01/2020 R$ 700,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NESTE MUNICÍPIO. 492 20/01/2020 R$ 948,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS PARA ATENDER ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO. 493 20/01/2020 R$ 575,00
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA POTAVEL NOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA. 494 20/01/2020 R$ 77,88
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA NOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA. 495 20/01/2020 R$ 162,93
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO AUTOMOTIVA PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA ATENCÃO BASICA MUNICIPAL. 496 20/01/2020 R$ 800,00
EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. 497 20/01/2020 R$ 236,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO APARELHO, DESTINADO AOS EXAMES (HEMOGRAMA) DOS USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 498 20/01/2020 R$ 1.132,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 02 PENUS 195 X 75 R16 PARA SER USADOS NO VEICULO AMBULACIA FIAT DUBLO QMT 2685 NAS ATIV. PROGRAMA TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICPIO . 499 20/01/2020 R$ 690,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 04 PENUS 195 X 75 R16 PARA SER USADOS NO VEICULO AMBULACIA PYD 9065 NAS ATIV. PROGRAMA TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICPIO . 501 20/01/2020 R$ 1.380,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REBOQUE DO VEÍCULO FIAT TORO PLACA PYX 5953 DO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE A CHAPADA DO NORTE PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS. 502 20/01/2020 R$ 550,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REBOQUE DO VEÍCULO SPIM QOL-3833 DO POSTO DO TIMBINHA NA BR 367 Á CIDADE DE MINAS NOVAS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS. 503 20/01/2020 R$ 350,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO NA PA CARREGADEIRA 12 C PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. 504 20/01/2020 R$ 750,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE ELEMENTOS FILTRANTES PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. 505 20/01/2020 R$ 1.460,12
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE MADICAMENTOS EM ATENDIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 0418.150010 38-11 A FAVOR DO PACIENTE ARTHUR RIDRIGUES LOURENÇO. 506 20/01/2020 R$ 4.700,70
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIVERSAS NO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA. 507 20/01/2020 R$ 422,70
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE 10 GALOES DE AGUA MINERAL EMBALAGEM DE 20 LITROS PARA SEREM USADOS NO MELHOR ATENDIMENTOS AOS GRUPOS DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM AÇOES REALIZADAS COM MUITAS BRINCADEIRAS JOGOS EDUCATIVOS PINTURAS DANÇAS E PALESTAS COM TECNICOS DO CRAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 508 20/01/2020 R$ 104,50
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MAREIAL DE CONSUMO PARA SEREM USADOS NO ATENDIMENTOS AO CRIANÇA FELIZ-PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS. 509 20/01/2020 R$ 5.419,04
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO DE ANUCIO PARA MELHOR DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES REALIZADA EM COMEMORAÇÃO AO CARNAVAL DURANTE OS DIAS 23,24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2020 PARA GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIO E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 510 20/01/2020 R$ 600,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE RECONSTRUÇÃO DAS ARQUIBANCADAS DO ESTÁDIO DURVAL QUEIROGA PINTO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 511 20/01/2020 R$ 7.200,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MINAS GERAIS E NIVEA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. 512 20/01/2020 R$ 700,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW SOCIAL PARA MELHOR ATENDIMENTO DA ACÃO REAL P/ O SCFV-SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULO EM COMEMORACÃO AO CARNAVAL. NO DIA 23 E 24 DE FEVEREIRO 2020. 513 20/01/2020 R$ 1.600,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO PARA MELHOR ATENDIMENTO DA ACÃO REAL P/ O SCFV-SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULO EM COMEMORACÃO AO CARNAVAL. NO DIA 25 DE FEVEREIRO 2020. 514 20/01/2020 R$ 1.300,00
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP REF. A DEZEMBRO 2019. 516 20/01/2020 R$ 12.976,18
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DAS CONTAS DA FONTE 100 DESTE MUNICIPIO. 517 20/01/2020 R$ 2.508,00
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, INCIDENTE SOBRE AS RECEITAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. 518 20/01/2020 R$ 220,00
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP. 519 20/01/2020 R$ 203,15
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS CONTAS DA FONTE 119 DESTE MUNICIPIO. 520 20/01/2020 R$ 501,60
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DAS CONTA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 521 20/01/2020 R$ 522,50
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DAS CONTAS DA FONTE 102 DA PREFEITURA MUNICIPAL. 522 20/01/2020 R$ 748,80
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE NESTE MUNICÍPIO. 524 20/01/2020 R$ 1.620,00
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTEMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO AUTO JEQUITINHONHA. 525 20/01/2020 R$ 27.340,20
REFERENTE AOS ATENDIMENTOS DE USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA COM EXAMES CLÍNICOS E CONSULTAS MÉDICAS DE CARDIOLOGIA, PSIQUIATRIA, REUMATOLOGIA, UROLOGIA ETC. 526 20/01/2020 R$ 40.320,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE PALCO E EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO PARA MELHOR ATENDIMENTO DA ACÃO REAL. P/ O SCFV-SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NOS DIAS 23,24 E 25 2020 EM COMEMORACÃO AO CARNAVAL. 527 20/01/2020 R$ 5.667,00
EMPENHO P/ COBRIR GASTO COM SERV. DE APRESENTAÇAÕ ARTISTICA PARA MELHOR ATENDIMENTO DA ACÃO REAL. P/ O SCFV-SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NOS DIAS 23,24 E 25 2020 EM COMEMORACÃO AO CARNAVAL. 528 20/01/2020 R$ 470,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA AS AÇÕES DOS PROGRAMAS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. 529 20/01/2020 R$ 348,84
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA AO QUARTEL DA POLICIA MILITAR NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREVISTO EM CONVÊNIO. 530 20/01/2020 R$ 697,68
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA CASA DE CULTURA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 531 20/01/2020 R$ 697,68
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTODOS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. 532 20/01/2020 R$ 697,68
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTODOS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER ATIVIDADES DE INTERESSE DA EDUCAÇÃO BÁSICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 533 20/01/2020 R$ 697,68
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 534 20/01/2020 R$ 1.046,52
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADNINNISTRATIVAS DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. 535 20/01/2020 R$ 1.046,52
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA AOS PROGRAMAS E AÇÕES EIPEDEMIOLOGICAS NESTE MUNICÍPIO. 536 20/01/2020 R$ 697,68
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DEVOLUÇÃO DO SALDO DE CONVENIO 790/2009 CONF. LEI 1095 DE 11 DE MARÇO DE 2019. 537 31/01/2020 R$ 12.945,22
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020. 538 31/01/2020 R$ 8.294,03
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020. 539 31/01/2020 R$ 1.915,78
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020. 540 31/01/2020 R$ 10.500,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020. 541 31/01/2020 R$ 5.200,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020. 542 31/01/2020 R$ 1.720,76
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020. 543 31/01/2020 R$ 4.266,67
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020. 544 31/01/2020 R$ 1.066,67
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020. 545 31/01/2020 R$ 1.004,37
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020. 546 31/01/2020 R$ 1.454,60
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020. 547 31/01/2020 R$ 1.870,20
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020. 548 31/01/2020 R$ 9.278,05
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020. 549 31/01/2020 R$ 1.606,05
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020. 550 31/01/2020 R$ 1.066,67
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020. 551 31/01/2020 R$ 4.266,67
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020. 552 31/01/2020 R$ 233,33
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020. 553 31/01/2020 R$ 1.633,34
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020. 554 31/01/2020 R$ 2.355,57
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020. 555 31/01/2020 R$ 2.141,40
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020. 556 31/01/2020 R$ 1.606,05
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020. 557 31/01/2020 R$ 3.200,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 01/2020 558 31/01/2020 R$ 7.963,30
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020. 559 31/01/2020 R$ 1.761,33
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020. 560 31/01/2020 R$ 62.519,06
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020. 561 31/01/2020 R$ 5.538,31
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020. 562 31/01/2020 R$ 2.701,40
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020. 563 31/01/2020 R$ 207,80
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020. 564 31/01/2020 R$ 3.200,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020. 565 31/01/2020 R$ 398,28
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020. 566 31/01/2020 R$ 623,33
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020. 567 31/01/2020 R$ 1.627,80
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020. 568 31/01/2020 R$ 2.802,38
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020. 569 31/01/2020 R$ 1.454,60
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020. 570 31/01/2020 R$ 2.615,56
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020. 571 31/01/2020 R$ 3.200,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020. 572 31/01/2020 R$ 5.541,32
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020. 573 31/01/2020 R$ 5.428,15
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020. 574 31/01/2020 R$ 1.567,80
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020. 575 31/01/2020 R$ 5.117,15
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020. 576 31/01/2020 R$ 3.200,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020. 577 31/01/2020 R$ 2.179,63
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020. 578 31/01/2020 R$ 987,05
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020. 579 31/01/2020 R$ 1.627,76
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020. 580 31/01/2020 R$ 1.304,37
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020. 581 31/01/2020 R$ 14.043,06
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020. 582 31/01/2020 R$ 2.179,63
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020. 583 31/01/2020 R$ 3.200,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020. 584 31/01/2020 R$ 2.131,05
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020. 585 31/01/2020 R$ 6.473,53
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020. 586 31/01/2020 R$ 3.597,13
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020. 587 31/01/2020 R$ 2.066,02
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020. 588 31/01/2020 R$ 3.070,18
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020. 589 31/01/2020 R$ 2.179,63
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE 02 PNEUS 175X70 R14 PARA SEREM USADOS NO VEICULO FIAT UNO WAY 1.3 PLACA QNJ 7626 NAS ATIV.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. 590 31/01/2020 R$ 690,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020. 591 31/01/2020 R$ 3.200,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020. 592 31/01/2020 R$ 13.489,65
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020. 593 31/01/2020 R$ 12.052,42
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020. 594 31/01/2020 R$ 49.792,70
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020. 595 31/01/2020 R$ 867,26
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020 596 31/01/2020 R$ 969,73
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020 597 31/01/2020 R$ 2.867,94
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020 598 31/01/2020 R$ 3.641,97
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020 599 31/01/2020 R$ 60.372,75
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020 600 31/01/2020 R$ 16.764,14
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020 601 31/01/2020 R$ 1.261,89
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 01/2020 602 31/01/2020 R$ 6.601,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 01/2020 603 31/01/2020 R$ 9.555,87
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 01/2020 604 31/01/2020 R$ 806,67
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020 605 31/01/2020 R$ 7.131,04
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020 606 31/01/2020 R$ 1.347,78
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020 607 31/01/2020 R$ 5.047,57
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020 608 31/01/2020 R$ 3.200,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020. 609 31/01/2020 R$ 3.923,80
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020. 610 31/01/2020 R$ 2.906,17
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020. 611 31/01/2020 R$ 4.453,42
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020. 612 31/01/2020 R$ 1.276,38
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020. 613 31/01/2020 R$ 5.803,03
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020. 614 31/01/2020 R$ 865,83
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 01/2020 615 31/01/2020 R$ 122.625,67
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020. 616 31/01/2020 R$ 331,36
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020. 617 31/01/2020 R$ 7.142,69
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020. 618 31/01/2020 R$ 12.468,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020. 619 31/01/2020 R$ 2.078,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 01/2020 620 31/01/2020 R$ 17.124,89
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 01/2020 621 31/01/2020 R$ 6.896,07
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 01/2020 622 31/01/2020 R$ 5.552,32
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 01/2020 623 31/01/2020 R$ 24.827,15
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 01/2020 624 31/01/2020 R$ 3.940,91
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 01/2020 625 31/01/2020 R$ 12.600,18
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 01/2020 626 31/01/2020 R$ 122,72
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 01/2020 627 31/01/2020 R$ 32.879,52
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 01/2020 628 31/01/2020 R$ 92,04
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020. 629 31/01/2020 R$ 1.548,18
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020 630 31/01/2020 R$ 2.345,13
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020. 631 31/01/2020 R$ 2.708,47
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 01/2020 632 31/01/2020 R$ 49.902,80
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020. 633 31/01/2020 R$ 34.619,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 01/2020. 634 31/01/2020 R$ 1.625,16
REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE FORMAÇÃO DE SUPERVISORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DE MINAS GERAIS. 635 31/01/2020 R$ 900,00
REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JANEIRO 2020. 636 31/01/2020 R$ 49.028,76
REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JANEIRO 2020. 637 31/01/2020 R$ 25.329,55
REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JANEIRO 2020. 638 31/01/2020 R$ 22.860,57
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JANEIRO 2020- 639 31/01/2020 R$ 45.105,42
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JANEIRO 2020 640 31/01/2020 R$ 664,78
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JANEIRO 2020 641 31/01/2020 R$ 21.933,76
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JANEIRO 2020 642 31/01/2020 R$ 2.054,74
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP. 643 31/01/2020 R$ 933,45