| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE DUAS BOMBAS DE GRAXA PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA, DURANTE REVISÃO MECANICA. |
644 |
03/02/2020 |
R$ 260,00 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS DOS EDITAIS DE LICITAÇÃO PROCESSOS 12, 13 E 14/2020, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR UMA VEZ. |
645 |
03/02/2020 |
R$ 479,20 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E MELHORAMENTO NA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO CACHOEIRA DO NORTE NESTE MUNICÍPIO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA. |
646 |
03/02/2020 |
R$ 227.991,90 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175 X 70 R 14 PARA SEREM USADOS NO VEICULO PLACA OWU 0612 PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. |
647 |
03/02/2020 |
R$ 1.380,00 |
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| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 02 PNEUS 1.000 x 20 PARA SEREM USADOS NO VEICULO PLACA PXJ 7435 NAS ATIV.DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
648 |
03/02/2020 |
R$ 3.590,00 |
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| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACÃO PARA OPERADOR DE MAQUINAS E MOTORISTA DA PREFEITURA NA CONSERVACÃO E MANUTENCÃO DAS ESTRADA VICINAIS DESE MUNICIPIO. |
649 |
03/02/2020 |
R$ 1.620,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE TELEFONE DO NUMERO 37391270 REFE. A JANEIRO 2020. |
650 |
03/02/2020 |
R$ 172,05 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA PATROL RG 140 B 2013, DESTINADA OS SERVIÇOS DE PATROLAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
651 |
03/02/2020 |
R$ 4.791,93 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMEPNHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA SER USADA NA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA 12B, DESTINADA O MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
652 |
03/02/2020 |
R$ 2.047,10 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA AO OPERADOR E AJUDANTE DA PATROL, DURANTE OS SERVIÇOS DE PATROLAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS NA REGIÃO DE SÃO JOAO PITEIRAS. |
654 |
03/02/2020 |
R$ 375,00 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/UNO WAY 1.3 PLACA QNJ-7626 DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. |
655 |
03/02/2020 |
R$ 7.743,07 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLÔ PLACA PYD-9065 DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. |
656 |
03/02/2020 |
R$ 4.731,25 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TORO PLACA QND 6982 DESTINADA EM ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. |
657 |
03/02/2020 |
R$ 7.663,57 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TORO PLACA QNJ 7630 DESTINADA EM ATENDER OS PROGRAMAS EPIDEMIOLÓGICOS NESTE MUNICIPIO. |
658 |
03/02/2020 |
R$ 7.213,86 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO FIAT UNO 1.4 PLACA OWU-0612 DESTINADO AS AÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO. |
659 |
03/02/2020 |
R$ 6.909,52 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA QUJ 5349, DESTINADO AO PROGRAMA TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
660 |
03/02/2020 |
R$ 8.216,76 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DIVERSOS DE MÃO DE OBRA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. |
661 |
03/02/2020 |
R$ 650,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DA SECRETARIA GERAL E ASSESSORIA DE GABINETE DO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE. |
662 |
03/02/2020 |
R$ 2.625,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO LABOLATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE SAUDE. |
664 |
03/02/2020 |
R$ 590,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE TELEFONE DO NUMERO 37391319, REFE. A JANEIRO 2020. |
665 |
03/02/2020 |
R$ 160,61 |
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| EMPENHO COM DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NO INSTITUTO ZURIEL SOBRE LICITAÇÃO E CONTRATOS COM ENFASE NA LEI AGU- 10024-19, DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. |
666 |
03/02/2020 |
R$ 900,00 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUZIR PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA SUBMETER A TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE TURMALINA E CAPELINHA. |
667 |
03/02/2020 |
R$ 900,45 |
|
| EMPENHO P/ COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE FRETE DESTINADO A CONDUZIR SERVIDORES MUNICIPAIS NAS ATIVIDADES DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO NA CIDADE DE ARACUAI. |
668 |
03/02/2020 |
R$ 621,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE RE REPAROS E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS PUBLICOS NESTE MUNICÍPIO. |
669 |
03/02/2020 |
R$ 900,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER, PARASEREM USADOS NAS IMPRESSORAS NAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CONTABILIDADE DESTE PREFEITURA. |
670 |
03/02/2020 |
R$ 385,00 |
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| REFERENTE A DIARIA A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OFICINA DO MUNICIPIO. |
671 |
03/02/2020 |
R$ 660,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AJUDA FIANANCEIRA PARA PAGAR CONTAS DE ENERGIA ELETRICA VENCIDAS CINF. RELATO ASSISTENCIAL EM ANEXO. |
672 |
03/02/2020 |
R$ 698,53 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE BIELA, BLOCO, CABEÇOTE, VIRABREQUIM, VOLANTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM DO DO MOTOR DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA HLF 8631, DESTINADO EM ATENDER ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
673 |
03/02/2020 |
R$ 1.472,89 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA RETÍFICA DO MOTOR DO FIAT PLACA HLF 8631, DESTINADO EM ATENDER ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
674 |
03/02/2020 |
R$ 3.044,04 |
|
| REFERENTE A DUAS DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA |
675 |
03/02/2020 |
R$ 440,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA SEREM USADOS NO ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
676 |
03/02/2020 |
R$ 1.620,84 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE REPROGRAMAÇÃO DE CONVENIO E SECRET. DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, SETOR ENGENHARIA FUNASA E SECRETARIA DO ESTADO DE SAUDE. |
677 |
03/02/2020 |
R$ 1.100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
678 |
03/02/2020 |
R$ 500,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DO EXTRATO DO CONTRATO 32/2020 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 007/2020 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 001/2020, |
679 |
03/02/2020 |
R$ 312,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO 15/2020 REGISTRO DE PREÇOS 006/2020 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
680 |
03/02/2020 |
R$ 396,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM TRANSPORTE DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA JCB PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. |
681 |
03/02/2020 |
R$ 90,20 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM TRANSPORTE DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DOS SISTEMAS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO |
682 |
03/02/2020 |
R$ 40,24 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETE DESTINADO A CONDUZIR SERVIDORES MUNICIPAIS NAS ATIVIDADES DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO NA CIDADE DE DIAMANTINA E MONTES CLAROS. |
683 |
03/02/2020 |
R$ 2.500,84 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE 02 PNEUS 175X70 R14 PARA SEREM USADOS NO VEICULO FIAT UNO WAY 1.3 PLACA QUJ 5395 NAS ATIV.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. |
684 |
03/02/2020 |
R$ 690,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
685 |
03/02/2020 |
R$ 250,00 |
|
| SOLICITAÇÃO EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 275 X 80 R 22.5 PARA SEREM USADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE 4/4 PLACA PZI 4237 NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
686 |
03/02/2020 |
R$ 205,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
687 |
03/02/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
688 |
03/02/2020 |
R$ 850,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
689 |
03/02/2020 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
690 |
03/02/2020 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE FRETE TRANSPORTANDO PACIENTE DO DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE A CIDADE DE MINAS NOVAS E TURMALINA. |
691 |
03/02/2020 |
R$ 2.099,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS MÉDICOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PERICIAS MÉDICAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA ATENCÃO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
692 |
03/02/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS MÉDICOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PERICIAS MÉDICAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. |
693 |
03/02/2020 |
R$ 1.600,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE CAPOTARIA, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS NOS BANCOS DA PATROL E PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. |
694 |
03/02/2020 |
R$ 210,00 |
|
| REFERENTE A DUAS DIARIAS A BELO HORIZONTE CONDUZINDO SERVIDORES A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
695 |
03/02/2020 |
R$ 360,00 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A MONTES CLAROS PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
696 |
03/02/2020 |
R$ 540,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DE GRANJAS DO NORTE NESTE MUNICIPIO. |
697 |
03/02/2020 |
R$ 600,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA PATROL RG 140B, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
698 |
03/02/2020 |
R$ 965,06 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO GERAL EM DESRATIZAÇÃO, CUPINIZAÇÃO E DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
699 |
03/02/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO MANT. DA CASA DE APOIO EM BELO HORIZONTE COM ABRIGO DE PACIENTES, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2020. |
700 |
03/02/2020 |
R$ 851,03 |
|
| SOLICITAÇAO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE VEÍCULO DESTINADO A CONDUÇÃO DE PACIENTES DA REGIÃO DE SÃO JOÃO MARQUES PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM MINAS NOVAS E TURMALINA |
701 |
03/02/2020 |
R$ 1.218,80 |
|
| EMPENHO RREFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANT. DE CRECHE CHAP. VERMELHO, LOCALIZADO NO DIST. DE CHACOEIRA DO NORTE. |
702 |
03/02/2020 |
R$ 132,95 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE ROTOR 4BPS5, PARA SEREM USADOS NA REALIZAÇÃO DE REPAROS NO MOTOR DOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
703 |
03/02/2020 |
R$ 234,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA SEREM USADOS NO INCENTIVO DO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO. |
704 |
03/02/2020 |
R$ 1.160,40 |
|
| EMPENHO P/ COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE 02 PENUS 17.5 X 25 PARA SEREM USADOS NA PA CARREGADEIRA HL 740-9S DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. |
705 |
03/02/2020 |
R$ 8.500,00 |
|
| SOLICITAÇÃO EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 275 X 80 R 22.5 PARA SEREM USADOS NO VEICULO ONIBUS 15.190 PLACA PXJ 7435 NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
706 |
03/02/2020 |
R$ 7.180,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS MECANICOS ELETRICOS E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO FIAT TORO PLACA QNJ 7630, DESTINADO EM ATENDER AS AÇÕES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NESTE MUNICÍPIO. |
707 |
03/02/2020 |
R$ 1.624,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS MECANICOS ELETRICOS E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA QNW 1601, DESTINADO EM ATENDER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO. |
708 |
03/02/2020 |
R$ 1.422,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO. |
709 |
03/02/2020 |
R$ 1.153,59 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DIVERSOS DESTINADOS A LIMPEZA NO PRÉDIO DESTINADOS AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE NESTE MUNICÍPIO. |
710 |
03/02/2020 |
R$ 450,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AUXILIO FUNERÁRIO DESTINADO AO SEPULTAMENTO DA FALECIDA MARIA DE LOURDES BARBOSA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. |
711 |
03/02/2020 |
R$ 1.230,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UM PNEU E UMA CAMARA DE AR PARA SEREM USADOS NA MOTOCICLETA FAN 125 PLACA HBP-6885, DESTINADA AS AÇÕES DOS PROGRAMAS EPIDEMIOLOGICOS NESTE MUNICÍPIO. |
712 |
03/02/2020 |
R$ 200,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA CUTURA TURISMO ESPORTE E LAZER. |
713 |
03/02/2020 |
R$ 401,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇO MECANICO DE REPAROS E MANUTENCÃO NAS MOTOS PLACA HCT O690-HBP 6885-PXH-6495-HBO 6885 NAS ATIV. DE ATENCÃO BASICA MUNICIPAL. |
714 |
03/02/2020 |
R$ 1.973,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS MECANICOS DE REPAROS E MANUTENCÃO DAS MOTOS PLACA-HCT 0553-OWX 5408-OWX 6288- PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL |
715 |
03/02/2020 |
R$ 1.053,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO |
716 |
03/02/2020 |
R$ 4.559,10 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA SEREM USADOS NO ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
717 |
03/02/2020 |
R$ 262,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA PATROL RG 140 B 2013, DESTINADA OS SERVIÇOS DE PATROLAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
718 |
03/02/2020 |
R$ 1.796,16 |
|
| EMPENHO REFERENTE A RESARCIMENTO DE DESPESASDE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS. |
719 |
03/02/2020 |
R$ 35,90 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
720 |
03/02/2020 |
R$ 100,40 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
721 |
03/02/2020 |
R$ 1.115,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
722 |
03/02/2020 |
R$ 589,60 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PLANTÕES COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA DURANTE REALIZAÇÃO DE EVENTOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
723 |
03/02/2020 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. |
724 |
03/02/2020 |
R$ 1.284,90 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. |
725 |
03/02/2020 |
R$ 1.497,70 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.. |
726 |
03/02/2020 |
R$ 759,15 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO. |
727 |
03/02/2020 |
R$ 1.251,70 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO. |
728 |
03/02/2020 |
R$ 1.904,50 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO. |
729 |
03/02/2020 |
R$ 82,70 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE DUAS CAIXAS TANQUE DE 6.000 LITROS E UMA DE 3.000 PARA SEREM USADAS NOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
730 |
03/02/2020 |
R$ 4.285,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE CAMINHONETE D-20 PARA TRANSPORTAR MATERIAIS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MELHORAMENTO NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
731 |
03/02/2020 |
R$ 2.445,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO QUE ESTÃO SENDO PRESTADOS PARA ATENDER ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO. |
733 |
03/02/2020 |
R$ 3.600,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA, DESTINADOS A DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DOS ENTULHOS PARA RECONSTRUÇÃO DAS ARQUIBANCADAS DO ESTÁDIO DURVAL QUEIROA PINTO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
734 |
03/02/2020 |
R$ 5.152,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTOS PARA ATENDER ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLV. ECONOMICO.REF MES FEVEREIRO 2020. |
735 |
03/02/2020 |
R$ 2.282,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. |
736 |
03/02/2020 |
R$ 4.447,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO DA POPULAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.REF MES FEVEREIRO 2020. |
737 |
03/02/2020 |
R$ 2.279,60 |
|
| REFERENTE A DUAS DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DE MIANAS GERAIS. |
738 |
03/02/2020 |
R$ 440,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO PARA MANUTENCÃO NA CASA DE APOIO DE BELO HORIZONTE E NA CASA DE APOIO DE CHAPADA DO NORTE. |
740 |
03/02/2020 |
R$ 1.077,80 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER USADOS NA MERENDA PARA OS ALUNOS DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
741 |
03/02/2020 |
R$ 2.175,60 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE 02 PNEUS 175X70 R14 PARA SEREM USADOS NO VEICULO FIAT DRIVE 1.0 PLA 1601NAS ATIV.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. |
742 |
03/02/2020 |
R$ 690,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO. |
743 |
03/02/2020 |
R$ 2.175,60 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMETICIOS PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA DESTE MUNICIPIO. |
744 |
03/02/2020 |
R$ 2.840,80 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM USADOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
745 |
03/02/2020 |
R$ 1.250,40 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM TRANSPORTE DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DA PATROL MOTONIVELADORA RG 140B PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. |
746 |
03/02/2020 |
R$ 63,17 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. |
747 |
03/02/2020 |
R$ 1.330,60 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
748 |
03/02/2020 |
R$ 1.228,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NO MICROONIBUS EC PLACA PWA-4406, DESTINADO EM ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO/PNATE.. |
749 |
03/02/2020 |
R$ 16.029,86 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM TRANSPORTE DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA JCB PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. |
750 |
03/02/2020 |
R$ 61,14 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MANILHAS DE CONCRETO PARA SEREM USADAS NA REALIZAÇÃO DE MELHORAMENTO NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
751 |
03/02/2020 |
R$ 2.590,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175 X 70 R14 PARA SEEM USADOS NA AMBULANCIA FIAT FIOLINO PLACA QUJ 5401 NAS ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTE DESTE MUNICIPIO. |
752 |
03/02/2020 |
R$ 1.380,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUZIR PACIENTES CARENTES DA ZONA RURAL DO SÃO JOÃO PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO MÉDICO EM MINAS NOVAS E TURMALINA. |
753 |
03/02/2020 |
R$ 619,85 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE PONTES BAIXA NAS ESTRADAS VICINAIS DA REGIÃO DE GRANJAS DO NORTE E CAMPO LIMPO NESTE MUNICIPIO. |
754 |
03/02/2020 |
R$ 1.740,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE SOLDA, PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS NO RADIADOR DO ETIOS PLACA QPF-9353, DESTINADO EM ATENDER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
755 |
03/02/2020 |
R$ 280,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REBOQUE DO VEÍCULO SANDERO PLACA OPQ 9622, DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE MINAS NOVAS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS. |
756 |
03/02/2020 |
R$ 350,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTEÇÃO PA CARREGADEIRA HYUNDAI ATIVIDADES SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. |
758 |
03/02/2020 |
R$ 850,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO, DESTINADOS A RECONSTRUÇÃO DE PONTE BAIXA SOBRE O CÓRREGO NA COMUNIDADE DE JACÚ ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
759 |
03/02/2020 |
R$ 4.080,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR GASTOS COM DESPESAS DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. |
760 |
03/02/2020 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175 X 70 R14 PARA SEREM USADOS NA AMBULANCIA DOBLO PLACA QMT 2685 NAS ATIV. PROGAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
761 |
03/02/2020 |
R$ 1.380,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR GASTOS COM DESPESAS DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. |
763 |
03/02/2020 |
R$ 453,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR GASTOS COM DESPESAS DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. |
764 |
03/02/2020 |
R$ 414,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR GASTOS COM DESPESAS DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. |
765 |
03/02/2020 |
R$ 700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR GASTOS COM DESPESAS DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. |
766 |
03/02/2020 |
R$ 464,42 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPEMHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 1000 X 20 - 04 PROTETOR 1000 X 20 E 04 CAMARA DE AR 1000 X 20 PARA SEREM USADOS NO ONIBUS ESCOLAR PLACA HLF 9963 NAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
767 |
03/02/2020 |
R$ 8.080,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR GASTOS COM DESPESAS DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. |
768 |
03/02/2020 |
R$ 350,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MELHORAMENTO NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ALVARENGA PEIXOTO NA COMUNIDADE EM SÃO JOÃO MARQUES. |
769 |
03/02/2020 |
R$ 6.480,00 |
|
| REFERENTE A QUATRO DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA SOLUCIONAR ASSUNTO RELACIONADOS A SERETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO A UNDIME - MG. |
770 |
03/02/2020 |
R$ 720,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE CAMINHÃO DESTINADO O TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
771 |
03/02/2020 |
R$ 966,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS NO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAÍ NESTE MUNICIPIO. |
772 |
03/02/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONF. RELATO ASSISTENCIAL. |
773 |
03/02/2020 |
R$ 226,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONF. RELATO ASSISTENCIAL. |
774 |
03/02/2020 |
R$ 277,85 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONF. RELATO ASSISTENCIAL. |
775 |
03/02/2020 |
R$ 101,76 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASSTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DO VEICULO NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
776 |
03/02/2020 |
R$ 310,06 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
777 |
03/02/2020 |
R$ 2.522,38 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
778 |
03/02/2020 |
R$ 1.712,16 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO, DESINGRAXANTE E BRILHO ALUMINIO PARA SEREM USADOS NO LAVADOR E OFICINA DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA. |
779 |
03/02/2020 |
R$ 1.560,00 |
|
| SOLICITAÇAO DE EMPRENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10/50, NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NA ATIVIDADES DO TRANPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
780 |
03/02/2020 |
R$ 5.715,39 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA FAMILIA - PSF, NESTE MUNICIPIO. |
781 |
03/02/2020 |
R$ 436,33 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO TRANPORTE ESCOLAR, NESTE MUNICIPIO. |
782 |
03/02/2020 |
R$ 162,97 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
783 |
03/02/2020 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
784 |
03/02/2020 |
R$ 420,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
785 |
03/02/2020 |
R$ 820,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORINTE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
786 |
03/02/2020 |
R$ 540,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, BELO HORINTE,SERRO, GOVERNANDOR VALADARES, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
787 |
03/02/2020 |
R$ 910,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
788 |
03/02/2020 |
R$ 570,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA , CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
789 |
03/02/2020 |
R$ 240,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE ANIMAIS PEÇONHENTOS, NO ATENDIMENTO AS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA. |
790 |
03/02/2020 |
R$ 160,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO, SOBRE ALINHAMENTO ORIENTAÇÕES TECNICA OPERACIONAIS 1ª ETAPA CAMPANHA SARAMPO. |
791 |
03/02/2020 |
R$ 80,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARTE ELETRICA COMPLETA EM CARRO DOBLO/PLACA PYD - 9065 NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTES DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
792 |
03/02/2020 |
R$ 820,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM A SERVIÇO PARTE ELETRICA NO CARRO DOBLO TXJ1302, NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL TRANPORTES DE DOENTES DESTE MUNICPIO. |
793 |
03/02/2020 |
R$ 470,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMEPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO PARTE ELETRICA DO CARRO LINEA PLACA PUK3990 NAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DO GABINETE |
794 |
03/02/2020 |
R$ 471,15 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMEPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO PARTE ELETRICA COMPLETO NO CARRO TORO/PLACA QNK 0289, NAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL TRANPORTE DE DOENTE DESTE MUNICIPIO |
795 |
03/02/2020 |
R$ 320,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO RASTREAMENTO E SERVIÇO PARTE ELETRICA NO CARRO TORO PLACA QNK3789 NAS ATIVIDADES DO GABINETE. |
796 |
03/02/2020 |
R$ 701,16 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUZIR PACIENTES DE GRANJAS DO NORTE PARA TRATAMENTO MÉDICO EM MINAS NOVAS TURMALINA E CAPELINHA. |
797 |
03/02/2020 |
R$ 2.573,55 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
798 |
03/02/2020 |
R$ 1.457,40 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A SUBSTITUIÇÃO DAS PASTILHAS DE FREIO DO VEÍCULO FIAT TORO PLACA QNK 3789, DESTINADO AS VIAGENS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. |
799 |
03/02/2020 |
R$ 310,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO S/10 COMUM MO ABASTECIMENTO DO VEICULO NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
800 |
03/02/2020 |
R$ 1.528,66 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NAS UBS DE SÃO JOÃO MARQUES, VARGEM DO SETUBAL E GRANJAS DO NORTE. |
801 |
03/02/2020 |
R$ 4.200,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO DESTINADOS A RECONSTRUÇÃO DE PARTE DO MURO DO CAMPO DE FUTEBOL DURVAL QUEIROGA PINTO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
802 |
03/02/2020 |
R$ 4.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HOROZINTE E DIAMANTINA, NA TRANSFERENCIAS DE PACIENTES, PARA TRATAMENTO MEDICO. |
803 |
03/02/2020 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES, PARA TRATAMENTO MEDICO. |
804 |
03/02/2020 |
R$ 700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HOROZINTE E DIAMANTINA E GUANHÃES, NA TRANSFERENCIAS DE PACIENTES, PARA TRATAMENTO MEDICO. |
805 |
03/02/2020 |
R$ 1.250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A UMA DIARIA DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE A FARMACIA BASICA COM ABORDAGEM DO SEGUNDO EIXO EPIDEMIOLOGICO. |
806 |
03/02/2020 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HOROZINTE E DIAMANTINA, NA TRANSFERENCIAS DE PACIENTES, PARA TRATAMENTO MEDICO. |
807 |
03/02/2020 |
R$ 410,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
808 |
03/02/2020 |
R$ 10.861,54 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARTICIPANDO DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DE REFERENCIA A VIGILANCIA DE SAUDE DO TRABALHADOR. |
809 |
03/02/2020 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD. |
810 |
03/02/2020 |
R$ 240,00 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE REPROGRAMAÇÃO DE CONVENIO E SECRET. DE ESTADO DE EDUCAÇÃO,SETOR ENGENHARIA FUNASA E SECRETARIA DO ESTADO DE SAUDE. |
811 |
03/02/2020 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO SEGOV, REPROGRAMAÇÃO DE CONVENIOS E ASSESSORIA JURIDICA. |
812 |
03/02/2020 |
R$ 540,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP. |
813 |
03/02/2020 |
R$ 18.589,30 |
|
| REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS. |
814 |
03/02/2020 |
R$ 26.573,96 |
|
| REFERENTE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVORA DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME CONVENIO FIRMADO. |
815 |
03/02/2020 |
R$ 891,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFAZENDO CHICOTE DA CAIXA FUSIVEL REVISANDO CHICOTE FRONTAL E REVISÃO COMPLETA DE TODA PARTE ELETRICA DO VEICULO QOQ 0953 NAS ATIV.DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
816 |
03/02/2020 |
R$ 1.350,00 |
|
| REFERENTE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVORA DA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS, CONFORME CONVENIO FIRMADO. |
817 |
03/02/2020 |
R$ 1.208,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO PROJETO SAUDE EM REDES. |
818 |
03/02/2020 |
R$ 160,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMEPNHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DO VEICULO NAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA. |
819 |
03/02/2020 |
R$ 2.268,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM MO ABASTECIMENTO DO VEICULO NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
820 |
03/02/2020 |
R$ 1.677,62 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
821 |
03/02/2020 |
R$ 1.602,20 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO S/10 COMUM MO ABASTECIMENTO DO VEICULO NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
822 |
03/02/2020 |
R$ 2.062,41 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. |
823 |
03/02/2020 |
R$ 189,25 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES SERVIÇO DE PROTECÃO SOCIAL BASICA NESTE MUNICIPIO. |
824 |
03/02/2020 |
R$ 969,06 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. |
825 |
03/02/2020 |
R$ 159,36 |
|
| SSOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DAS VEICULOS NAS ATIV. DA SESCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
826 |
03/02/2020 |
R$ 302,40 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. DA SESCRETARIA DE OBRAS NESTE MUNICIPIO |
827 |
03/02/2020 |
R$ 1.260,82 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.ADMINIST.DA COORDENADORIA DE ENSINO E SURPEVICÃO DESTE MUNICIPIO. |
828 |
03/02/2020 |
R$ 1.305,47 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S/10 ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. |
829 |
03/02/2020 |
R$ 2.694,37 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. |
830 |
03/02/2020 |
R$ 562,68 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. SERV.ABAST.AGUA COMUNIDADES RURAIS. |
831 |
03/02/2020 |
R$ 7.664,65 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA NA CONSERVACÃO E MANUTENCÃO DAS ESTRADA VICINAIS DESE MUNICIPIO. |
832 |
03/02/2020 |
R$ 19.257,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
833 |
03/02/2020 |
R$ 2.423,40 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S/10 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
834 |
03/02/2020 |
R$ 1.947,12 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
835 |
03/02/2020 |
R$ 11.482,84 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S/10 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. DESTE MUNICIPIO. |
836 |
03/02/2020 |
R$ 465,43 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. DESTE MUNICIPIO. |
837 |
03/02/2020 |
R$ 11.956,95 |
|
| SOLICITAÇÃO D EMPEMHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABATECIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
838 |
03/02/2020 |
R$ 2.091,60 |
|
| SOLICITAÇÃO D EMPEMHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COBUSTIVEL OLEO DIESEL S/10 NO ABATECIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
839 |
03/02/2020 |
R$ 8.847,44 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRIBUIÇÕES EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA SEREM USADOS NO ABASTECIMENTO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR CONF. CONV. |
840 |
03/02/2020 |
R$ 1.958,96 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVELGASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DAS VEICULOS NAS ATIV. DA SESCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
841 |
03/02/2020 |
R$ 208,40 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO. |
842 |
03/02/2020 |
R$ 10.588,71 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO. |
843 |
03/02/2020 |
R$ 125.288,92 |
|
| EMPRNHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTCIMENTO DA ROÇADEIRA NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
844 |
03/02/2020 |
R$ 31,26 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTITICO NA TRADICIONAL E POPULAR FESTA NO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE DESTE MUNICIPIO. |
845 |
03/02/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGM E PINTURAS DO VEICULO FIAT UNO WAY PLACA QNJ 7626, DESTINADO EM ATENDER AS AÇÕES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA EM SÃO JOÃO MARQUES NESTE MUNICÍPIO. |
846 |
03/02/2020 |
R$ 2.850,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DIVERSOS DESTINADOS A CAPINA, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA NETE MUNICÍPIO. |
847 |
03/02/2020 |
R$ 3.575,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO. |
848 |
03/02/2020 |
R$ 467,62 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DO NORTE, INCLUINDO O PORTAL DE TRANSPARENCIA E SEUS DISPOSITIVOS LEGAIS. |
849 |
03/02/2020 |
R$ 7.992,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP. |
850 |
03/02/2020 |
R$ 230,63 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENCÃO DE PNEUS E CAMARAS DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANPORTES DESTE MUNICIPIO. |
851 |
03/02/2020 |
R$ 250,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO VAZADO PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. |
852 |
03/02/2020 |
R$ 583,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM TRANSPORTE DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA JCB PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. |
862 |
10/02/2020 |
R$ 79,39 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DA FIAT TORO PLACA QNK 3789, DESTINADA AS VIAGENS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. |
863 |
10/02/2020 |
R$ 1.205,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS MANUTENÇÃO DA FIAT TORO PLACA QNK 3789, DESTINADA AS VIAGENS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. |
864 |
10/02/2020 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO MANUT. PREDIOS PUBLICOS E LOCADO POR ESTA PREFEITRUA CONFORME CONTRATO, RELATIVO O MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020. |
865 |
10/02/2020 |
R$ 234,18 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA SEREM UTILIZADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO. |
866 |
10/02/2020 |
R$ 12.640,28 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMEPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA SEREM USADOS NO ATENDIMENTO AS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. |
867 |
10/02/2020 |
R$ 323,80 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW DURANTE A RALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS NESTE MUNICÍPIO. |
868 |
10/02/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL GRAFICO PARA SEREM UTILIZADOS NO MELHOR ATENDIMENTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. |
869 |
10/02/2020 |
R$ 2.534,15 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EPERNOITES A OPREDOR DE MAQUINA E MECANICO, NA MANUT. ESTRADA DO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE E REGIÃO. |
870 |
10/02/2020 |
R$ 799,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO , A EQUIPE DO CRAS, NO ATENDIMENTO NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE E REGIÃO. |
871 |
10/02/2020 |
R$ 256,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BERLO HORIZONTE, PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO SISREG, CEAE E DIRCURSSÃO DE PPI. |
872 |
10/02/2020 |
R$ 660,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP. |
873 |
10/02/2020 |
R$ 6.350,61 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM RETIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DA LICITAÇÃO OCORRIDA DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2020. |
874 |
10/02/2020 |
R$ 528,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM RETIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DA LICITAÇÃO OCORRIDA DIA 15 DE JANEIRO DE 2020. |
899 |
20/02/2020 |
R$ 528,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO MANUT. PREDIOS PUBLICOS E LOCADO POR ESTA PREFEITRUA CONFORME CONTRATO, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2020. |
900 |
21/02/2020 |
R$ 157,72 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COVBRIR GASTOS COM A APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DURANTE A RALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS NESTE MUNICÍPIO. |
901 |
21/02/2020 |
R$ 420,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGM E PINTURAS DO VEICULO FIAT DOBLO ESSENCE 1.8 PLACA PUN 1070 NAS ATIV.TRANSPORTE DOENTE DESTE MUNICIPIO. |
902 |
21/02/2020 |
R$ 2.980,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
903 |
21/02/2020 |
R$ 120,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO IMOVEIS DESTA SECRETARIA. |
904 |
21/02/2020 |
R$ 9,15 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
905 |
21/02/2020 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARTICIPANDO DE REUNIÃO CIB MICRO, COSEMS E COMIOSSÃO TEMATICA. |
906 |
21/02/2020 |
R$ 320,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HOROZINTE E DIAMANTINA, PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO EM SAUDE EMREDES E DIGISUS/ SISPACTO. |
907 |
21/02/2020 |
R$ 620,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARTICIPANDOD E REUNIÃO CIB MICRO/CIB MACRO, E CAPACITAÇÃO DIGISUS/SISPACTO. |
908 |
21/02/2020 |
R$ 160,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
909 |
21/02/2020 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTA PREFEITURA. |
910 |
28/02/2020 |
R$ 660,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, INCIDENTE SOBRE AS RECEITAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. |
911 |
28/02/2020 |
R$ 2.300,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE POSTES DE EUCALIPTO PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DE PONTES, PASSAGENS E CERCAMENTO DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
912 |
28/02/2020 |
R$ 4.936,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO. |
947 |
28/02/2020 |
R$ 964,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO MANUT. PRAÇAS, PRAÇAS E JARDINS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2020. |
948 |
28/02/2020 |
R$ 1.706,97 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
949 |
28/02/2020 |
R$ 388,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO MANUT. PREDIOS DA SEGURANÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2020. |
950 |
28/02/2020 |
R$ 37,36 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA SEREM UTILIZADOS NO MELHOR ATENDIMENTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO. |
951 |
28/02/2020 |
R$ 3.716,81 |
|
| EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE FRETE COM CAMINHONETE DESTINADO O TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS NA MELHORIA E CONSERVACÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
952 |
28/02/2020 |
R$ 4.147,56 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. |
953 |
28/02/2020 |
R$ 4.704,15 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA SEREM USADOS NO MELHORAMENTO DOS SISTEMAS DE REDE DE INTERNET NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA SEDE DO MUNICIPIO. |
954 |
28/02/2020 |
R$ 874,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM EXTRAÇÃO DE AREIA E CASCALHO PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO. |
955 |
28/02/2020 |
R$ 3.520,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA A PATROLEIRO E AJUDANTE, DURANTE OS SERVIÇOS DE PATROLAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
956 |
28/02/2020 |
R$ 600,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE INFORMATICA PARA SEREM USADAS NO MELHORAMENTO DOS SISTEMAS DO COMPUTADOR (SERVIDOR) PARA ATENDER OS SISTEMAS DE GESSTÃO INTEGRADO DESTA ADMINISTRAÇÃO. |
957 |
28/02/2020 |
R$ 1.835,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE NESTE MUNICÍPIO. |
958 |
28/02/2020 |
R$ 1.620,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BH, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA ADITAMENTO DO CONVENIO DA COBERTURA DA QADRA, E CONVENIO DA ABSORÇÃO DE DEMANDAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS |
960 |
28/02/2020 |
R$ 540,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS LOCAÇÃO DE 05 IMPRESSORAS PARA ATENDER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO PREDIO DESTE PREFEITURA .REF MES FEVEREIRO 2020. |
961 |
28/02/2020 |
R$ 1.380,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LOCUÇÃO DE PALCO DURANTE A REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL E POPULAR FESTA DO DISTRITO DE CACHOEIRA NO NORTE NESTE MUNICÍPIO/2020. |
962 |
28/02/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DO H DA PA CARREGADEIRA HYUNDAI NAS ATIV.SERVIÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
963 |
28/02/2020 |
R$ 3.223,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE CAMINHÃO CAÇAMBA NO EMCASCALHAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
965 |
28/02/2020 |
R$ 2.575,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NA CARCAÇA DA CAIXA DE MARCHA DA PÁ CARREGADEIRA 12B PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. |
966 |
28/02/2020 |
R$ 600,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM RECUPERAÇÃO DA BASE ROTULA , EIXO E CUBO DA PATROL RG 140 B PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. |
967 |
28/02/2020 |
R$ 2.420,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER USADOS NA MERENDA PARA OS ALUNOS DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
968 |
28/02/2020 |
R$ 3.350,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADOS AOS IMOVEIS LOCADOS NESTA SECRETARIA. |
969 |
28/02/2020 |
R$ 38,40 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO. |
970 |
28/02/2020 |
R$ 4.199,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER USADOS NA MERENDA PARA OS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS NESTE MUNICIPIO. |
971 |
28/02/2020 |
R$ 2.701,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE CERCAS DE ARAME FARMADO NAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS NA REGIÃO DO SÃO JOÃO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
972 |
28/02/2020 |
R$ 1.425,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA PATROLEIRO E AJUDANTE DURANTE O PATROLAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NA REGIÃO DO SÃO JOÃO AMORIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
973 |
28/02/2020 |
R$ 1.350,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE MICROONIBUS DESTINADO O TRANSPORTE DE FEIRANTES DA COMUNIDADE DOS ALVES, POÇÕES A SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA. |
974 |
28/02/2020 |
R$ 3.915,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA POTAVEL DESTINADO AOS IMOVEIS DESTA SERETARIA. |
975 |
28/02/2020 |
R$ 46,82 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA AO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU. |
976 |
28/02/2020 |
R$ 534,43 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA ESTA SECRETARIA. |
977 |
28/02/2020 |
R$ 123,20 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK PARA SER USADO PÉLA COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. |
978 |
28/02/2020 |
R$ 3.665,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FATURA DE CORREIOS N 0001111725, NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA ADMINISTRAÇÃO. |
980 |
28/02/2020 |
R$ 422,55 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NA REALIZAÇÃO DE REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO E.E ANTONIO MARQUES DE ABREU ABSORVIDA PELO MUNICIPIO CONF. CONV. 12.1.000358/2018. |
981 |
28/02/2020 |
R$ 11.147,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUCIONAMENTO DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES EM TFD NA CIDADE BELO HORIZONTE NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
982 |
28/02/2020 |
R$ 44.400,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA A SERVIDORES MUNICIPAIS NA RELIZAÇÃO DE REPAROS E MELHORAMENTO NOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA ZONA RURAL. |
983 |
28/02/2020 |
R$ 1.620,00 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS RESIDENCIAIS (LIXO) NO POVOADO DE VARGEM DO SETUBAL NESTE MUNICIPIO |
984 |
28/02/2020 |
R$ 1.020,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO REFERENTE A CONVENIOS. |
985 |
28/02/2020 |
R$ 383,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM REEMBOLSO COM PEDAGIO E COMBUSTIVEL, COM VEICULO PLACAQUJ 5349, CONDUZINDO PACIENTES A CIDADE DE TEOFILO OTONI, PARA TRATAMENTO MEDICO. |
986 |
28/02/2020 |
R$ 64,40 |
|
| REFERENTE A UMA DIARIA A MONTES CLAROS PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESE DO MUNICIPIO JUNTA A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |
987 |
28/02/2020 |
R$ 140,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM REEMBOLSO COM PEDAGIO , COM VEICULO PLACAQUJ 5349, CONDUZINDO PACIENTES A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAMENTO MEDICO. |
988 |
28/02/2020 |
R$ 43,20 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇO DE FRETE TRANSPORTANDO TECNICOS DO CRAS PARA VISITAS DOMICILIARES NO DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE. |
989 |
28/02/2020 |
R$ 1.190,45 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
990 |
28/02/2020 |
R$ 630,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPEMHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UM PNEU E UMA CAMARA DE AR PARA SER USADO NA MOTO XTZ 125 PLACA OWX NAS ATIV.ADMINIST. DA COORDENADORIA DE ENSINO EE SUPERVISÃO. |
991 |
28/02/2020 |
R$ 165,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
992 |
28/02/2020 |
R$ 230,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW COM A BANDA MUSICAL BRIANNE E ALLAN, DURANTE A REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL E POPULAR FESTA DO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE/2020. |
993 |
28/02/2020 |
R$ 4.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
994 |
28/02/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO FUCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
995 |
28/02/2020 |
R$ 11.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA PARA TRATAMENTO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. |
996 |
28/02/2020 |
R$ 3.600,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM LOCACÃO DE IMOVEL NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO A HOSPEDAGEM DE PACIENTES EM TFD. |
997 |
28/02/2020 |
R$ 4.320,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL CRAS NESTE MUNICIPIO. |
998 |
28/02/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICPIO. |
999 |
28/02/2020 |
R$ 5.520,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEl PARA FUCIONAMENTO DA BASE DO SAMU NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1000 |
28/02/2020 |
R$ 8.400,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL . |
1001 |
28/02/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACÃO. |
1002 |
28/02/2020 |
R$ 7.200,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ATENDER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE DESTE MUNICIPIO. |
1005 |
28/02/2020 |
R$ 5.400,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
1006 |
28/02/2020 |
R$ 3.600,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ATENDER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NA COMUNIDADE DE SÃO JOÃO MARQUES DESTE MUNICIPIO. |
1007 |
28/02/2020 |
R$ 4.800,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE REPAROS E MELHORAMENTO NA UNIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA FRANCISCA REIS, NA LOCALIDADE DE AGROVILA II NESTE MUNICÍPIO. |
1009 |
28/02/2020 |
R$ 20.659,36 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUZIR PACIENTES DE GRANJAS DO NORTE E VARGEM DO SETUBAL PARA TRATAMENTO MÉDICO EM MINAS NOVAS TURMALINA E CAPELINHA. |
1010 |
28/02/2020 |
R$ 4.123,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR CONTAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS CONF. RELATORIO ASSISTENCIAL ANEXO. |
1013 |
28/02/2020 |
R$ 500,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS. |
1014 |
28/02/2020 |
R$ 3.600,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA EMENDA NUMERO 360002673042/01-90. |
1015 |
28/02/2020 |
R$ 7.675,77 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM LOCACÃO DE IMOVEL PARA ATENDER ATIVIDADES DE ENTERESSE DA SECRETARIA MINICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1016 |
28/02/2020 |
R$ 1.800,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA PARA TRATAMENTO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. |
1017 |
28/02/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. |
1018 |
28/02/2020 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. |
1019 |
28/02/2020 |
R$ 200,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTO ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1020 |
28/02/2020 |
R$ 3.135,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS CONF. CONTRATO FIRMADO. |
1021 |
28/02/2020 |
R$ 274,33 |
|
| SELICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DESTINADOS A EDUCAÇÃO BASICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. |
1024 |
28/02/2020 |
R$ 850,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LIGAÇÕES PROVISORIAS NO MUNICIPIO. |
1025 |
28/02/2020 |
R$ 922,08 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOCORRENDO A AMBULANCIA DO SAMU ATOLADA DEVIDO AS CHUVAS NA REGIÃO DO TRISTRITO DO GRANJAS DO NORTE. |
1026 |
28/02/2020 |
R$ 100,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE. |
1027 |
28/02/2020 |
R$ 100,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA EMENDA NUMERO 360002673042/01-90 |
1028 |
28/02/2020 |
R$ 9.677,02 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE CARPINTARIA, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE SEIS CADEIRAS TRANÇADAS SEM COURO, PARA SEREM USADAS NO SETOR DE LICITAÇÃO NO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. |
1030 |
28/02/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| SELICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES NO ATENDIMENTOS NO AMBITO DO CADASTRO UNICO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. |
1031 |
28/02/2020 |
R$ 530,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW COM A BANDA MUSICAL SANTA NOVA, DURANTE A REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL E POPULAR FESTA DO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE/2020. |
1032 |
28/02/2020 |
R$ 16.000,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SEREM USADOS NAS AÇÕES E TRABALHOS DESENVOLVIDOS NO CRAS NESTE MUNICIPIO. |
1033 |
28/02/2020 |
R$ 4.865,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE VEICULO PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAS CIDADES DE MINAS NOVAS E TURMALINA. |
1034 |
28/02/2020 |
R$ 2.399,92 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
1035 |
28/02/2020 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA, NA MANT. PREDIOS LOCADO PELA ESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME CONTRATO, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2020. |
1036 |
28/02/2020 |
R$ 115,69 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUINICIPIO. |
1037 |
28/02/2020 |
R$ 1.306,67 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL (INCINERAÇÃO DOS RESÍDUOS CORTANTE/INFECTANTE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1038 |
28/02/2020 |
R$ 9.600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA TRATAR ASSUNTO JUNTO A REFEITA FEDERAL. |
1039 |
28/02/2020 |
R$ 70,00 |
|
| SOLICITAÇAO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE VEÍCULO DESTINADO A CONDUÇÃO DE PACIENTES DA REGIÃO DE SÃO JOÃO MARQUES PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM MINAS NOVAS E TURMALINA |
1040 |
28/02/2020 |
R$ 1.603,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA TRATAR ASSUNTO JUNTO A REFEITA FEDERAL. |
1041 |
28/02/2020 |
R$ 300,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO NO DISTRITO DE BOA VISTA ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF)REF MES FEVEREIRO 2020. |
1042 |
28/02/2020 |
R$ 15.600,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO DO DISTRITO DE SANTA RITA ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF.REF MES JANEIRO 2020. |
1043 |
28/02/2020 |
R$ 15.600,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE PROFISSIONAL MEDICO PARA ATENDIMENTO DA POPULACÃO NO CENTRO DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.REF MESJANEIRO 2020. |
1044 |
28/02/2020 |
R$ 15.600,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO PELO REPASSE DA ADOMAI, ASSOCIAÇÃO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA CAS LAR REF A SETEMBRO E OUTUBRO 2019. |
1045 |
28/02/2020 |
R$ 13.895,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO PELO REPASSE DA ADOMAI, ASSOCIAÇÃO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA CAS LAR REF A NOVEMBRO E DEZEMBRO 2019. |
1046 |
28/02/2020 |
R$ 13.895,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2020 |
1047 |
28/02/2020 |
R$ 9.422,68 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2020 |
1048 |
28/02/2020 |
R$ 10.500,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2020 |
1049 |
28/02/2020 |
R$ 5.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2020 |
1050 |
28/02/2020 |
R$ 2.867,94 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2020 |
1051 |
28/02/2020 |
R$ 975,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2020 |
1052 |
28/02/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2020 |
1053 |
28/02/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2020 |
1054 |
28/02/2020 |
R$ 1.922,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2020 |
1055 |
28/02/2020 |
R$ 2.034,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2020 |
1056 |
28/02/2020 |
R$ 8.314,42 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2020 |
1057 |
28/02/2020 |
R$ 1.606,05 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2020 |
1058 |
28/02/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2020 |
1059 |
28/02/2020 |
R$ 1.400,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2020 |
1060 |
28/02/2020 |
R$ 2.355,57 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2020 |
1061 |
28/02/2020 |
R$ 3.785,68 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2020 |
1062 |
28/02/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2020 |
1063 |
28/02/2020 |
R$ 6.844,07 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2020 |
1064 |
28/02/2020 |
R$ 35.091,78 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2020 |
1065 |
28/02/2020 |
R$ 67.934,42 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2020 |
1066 |
28/02/2020 |
R$ 7.494,86 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2020 |
1067 |
28/02/2020 |
R$ 2.717,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2020 |
1068 |
28/02/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2020 |
1069 |
28/02/2020 |
R$ 522,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2020 |
1070 |
28/02/2020 |
R$ 1.700,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2020 |
1071 |
28/02/2020 |
R$ 1.637,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2020 |
1072 |
28/02/2020 |
R$ 3.855,78 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2020 |
1073 |
28/02/2020 |
R$ 2.615,56 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2020 |
1074 |
28/02/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2020 |
1075 |
28/02/2020 |
R$ 5.285,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2020 |
1076 |
28/02/2020 |
R$ 1.497,83 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2020 |
1077 |
28/02/2020 |
R$ 3.588,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2020 |
1078 |
28/02/2020 |
R$ 5.771,36 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2020 |
1079 |
28/02/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2020 |
1080 |
28/02/2020 |
R$ 2.679,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2020 |
1081 |
28/02/2020 |
R$ 1.512,55 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2020 |
1082 |
28/02/2020 |
R$ 2.090,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2020 |
1083 |
28/02/2020 |
R$ 1.849,76 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2020 |
1084 |
28/02/2020 |
R$ 14.067,95 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2020 |
1085 |
28/02/2020 |
R$ 2.179,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2020 |
1086 |
28/02/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2020 |
1087 |
28/02/2020 |
R$ 2.779,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2020 |
1088 |
28/02/2020 |
R$ 6.473,53 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2020 |
1089 |
28/02/2020 |
R$ 5.096,89 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2020 |
1090 |
28/02/2020 |
R$ 4.195,69 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2020 |
1091 |
28/02/2020 |
R$ 2.179,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2020 |
1092 |
28/02/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2020 |
1093 |
28/02/2020 |
R$ 23.039,94 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2020 |
1094 |
28/02/2020 |
R$ 144,31 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2020 |
1095 |
28/02/2020 |
R$ 1.972,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2020 |
1096 |
28/02/2020 |
R$ 1.428,17 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2020 |
1097 |
28/02/2020 |
R$ 56.516,75 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2020 |
1098 |
28/02/2020 |
R$ 1.634,07 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2020 |
1099 |
28/02/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2020 |
1100 |
28/02/2020 |
R$ 2.867,94 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2020 |
1101 |
28/02/2020 |
R$ 4.623,44 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2020 |
1102 |
28/02/2020 |
R$ 75.703,57 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2020 |
1103 |
28/02/2020 |
R$ 1.261,89 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2020 |
1104 |
28/02/2020 |
R$ 14.878,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2020 |
1105 |
28/02/2020 |
R$ 5.280,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2020 |
1106 |
28/02/2020 |
R$ 9.400,14 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2020 |
1107 |
28/02/2020 |
R$ 1.347,78 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2020 |
1108 |
28/02/2020 |
R$ 5.047,57 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2020 |
1109 |
28/02/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2020 |
1110 |
28/02/2020 |
R$ 4.125,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2020 |
1111 |
28/02/2020 |
R$ 5.956,51 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2020 |
1112 |
28/02/2020 |
R$ 1.276,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2020 |
1113 |
28/02/2020 |
R$ 5.736,62 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2020 |
1114 |
28/02/2020 |
R$ 1.114,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2020 |
1115 |
28/02/2020 |
R$ 125.131,78 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2020 |
1116 |
28/02/2020 |
R$ 1.627,64 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2020 |
1117 |
28/02/2020 |
R$ 7.154,69 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2020 |
1118 |
28/02/2020 |
R$ 12.540,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2020 |
1119 |
28/02/2020 |
R$ 2.090,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2020 |
1120 |
28/02/2020 |
R$ 57.499,84 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2020 |
1121 |
28/02/2020 |
R$ 20.068,25 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2020 |
1122 |
28/02/2020 |
R$ 9.859,49 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2020 |
1123 |
28/02/2020 |
R$ 25.061,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2020 |
1124 |
28/02/2020 |
R$ 3.873,34 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2020 |
1125 |
28/02/2020 |
R$ 16.564,39 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2020 |
1126 |
28/02/2020 |
R$ 44.940,45 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2020. |
1127 |
28/02/2020 |
R$ 2.576,90 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2020 |
1128 |
28/02/2020 |
R$ 2.426,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2020. |
1129 |
28/02/2020 |
R$ 4.406,94 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1130 |
28/02/2020 |
R$ 2.059,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2020 |
1131 |
28/02/2020 |
R$ 48.777,96 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2020 |
1132 |
28/02/2020 |
R$ 34.419,09 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 02/2020 |
1133 |
28/02/2020 |
R$ 7.981,61 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, COPNDUZINDO O CHEFE EXECUTIVO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. |
1134 |
28/02/2020 |
R$ 70,00 |
|
| OLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE DOIS VEÍCULOS ZERO KM ANO E MODELO 2020/2020, MOTOR 1.0 COM TODOS ACESSORIOS PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PELO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA - PMAQ. |
1135 |
28/02/2020 |
R$ 99.000,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DA PA CARREGADEIRA 12B E RETROESCAVADEIRA JCB PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. |
1136 |
28/02/2020 |
R$ 1.250,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUZIR PACIENTES DA ZONA RURAL PITEIRAS, PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO MÉDICO EM TURMALINA E MINAS NOVAS. |
1137 |
28/02/2020 |
R$ 504,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART DA OBRA DE COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DE CACHOEIRA DO NORTE. |
1138 |
28/02/2020 |
R$ 88,78 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO FOARA DE DOMICILIO. |
1139 |
28/02/2020 |
R$ 480,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO FOARA DE DOMICILIO. |
1140 |
28/02/2020 |
R$ 324,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO FOARA DE DOMICILIO. |
1141 |
28/02/2020 |
R$ 270,00 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1142 |
28/02/2020 |
R$ 1.100,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PAPEL CHAMEX PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SEDE DESTA PREFEITURA. |
1143 |
28/02/2020 |
R$ 1.244,88 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, NA TRANSFERENCIAS DE PACIENTES, PARA TRATAMENTO MEDICO. |
1144 |
28/02/2020 |
R$ 200,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA NOS PATIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA: PAI INACIO, SANTA TEREZINHA II E PIO FERREIRA NESTE MUNICÍPIO. |
1145 |
28/02/2020 |
R$ 850,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO EM TRATAMENTO MÉDICO NAS UNIDADES BÁSICAS, ATRAVÉS DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. |
1146 |
28/02/2020 |
R$ 4.653,34 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONF. RELATORIO DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1147 |
28/02/2020 |
R$ 245,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARTICIPANDO REUNIÃO SOBRE POLITICA DE SAUDE MENTAL ALCOOL E OUTRAS DROGAS. |
1148 |
28/02/2020 |
R$ 80,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO MECANICO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DA FROTA MECANIZADA DESTE PREFEITURA. |
1149 |
28/02/2020 |
R$ 2.222,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A FEVEREIRO 2020. |
1150 |
28/02/2020 |
R$ 53.295,41 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A FEVEREIRO 2020. |
1151 |
28/02/2020 |
R$ 2.452,57 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A FEVEREIRO 2020. |
1152 |
28/02/2020 |
R$ 37.605,36 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO A MANUT. DO PREDIO, ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO CRAS, RELATIVO MES DE MARCO/2020. |
1153 |
28/02/2020 |
R$ 47,97 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO A MANUT. DO PREDIO DA SEGURANÇA PUBLICA, RELATIVO MES DE MARCO/2020. |
1154 |
28/02/2020 |
R$ 25,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO A MANUT. DA ESCOLA MUNICIPAL FREI EMILIO, RELATIVO MES DE FEVEREIRO/2020. |
1155 |
28/02/2020 |
R$ 8,16 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO A MANUT. PREDIO, UTILIZADO PARA DEPOSITO, RELATIVO MES DE MARCO/2020. |
1156 |
28/02/2020 |
R$ 21,09 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUT. DO PREDIO SAMU, RELATIVO MES DE FEVEREIRO/2020. |
1157 |
28/02/2020 |
R$ 516,53 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO A MANUTENÇAÕ DA SECRET. DE OBRAS, RELATIVO MES DE JANEIRO/2020. |
1158 |
28/02/2020 |
R$ 73,84 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO A MANUT. ATIVIDADES DA FISIOTERAPIA, RELATIVO MES DE FEVEREIRO/2020. |
1159 |
28/02/2020 |
R$ 50,99 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUT. DO PREDIO, ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO CRAS, RELATIVO MES DE FEVEREIRO/2020. |
1160 |
28/02/2020 |
R$ 170,86 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO A MANUT. DO PREDIO DA SEGURANÇA PUBLICA, RELATIVO MES DE MARCO/2020. |
1161 |
28/02/2020 |
R$ 23,23 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUT. DO PREDIO DA SEGURANÇA PUBLICA, RELATIVO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020. |
1162 |
28/02/2020 |
R$ 334,09 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DA LINHA 3739-1157, PARA ATENDER AS ATIV. SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2020. |
1163 |
28/02/2020 |
R$ 71,38 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DA LINHA 3739-1105, PARA ATENDER AS ATIV. DO GABINETE DO PREEITO, RELATIVO O MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020. |
1164 |
28/02/2020 |
R$ 341,04 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DA LINHA 3739-1319, PARA ATENDER AS ATIV. SECRET.ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO O MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020. |
1165 |
28/02/2020 |
R$ 332,63 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DA LINHA 3739-1471/ 3739-1144/ 3739-1270, PARA ATENDER AS ATIV. UNIDADES BASICAS DE SAUDE, RELATIVO O MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020. |
1166 |
28/02/2020 |
R$ 845,83 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DA LINHA 3739-1283, PARA ATENDER AS ATIV. COORDENADORIA DE ENSINO E SUPERVISÃO, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2020. |
1167 |
28/02/2020 |
R$ 172,04 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DA LINHA 3739-1160, PARA ATENDER AS ATIV. DO CRAS, RELATIVO O MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020. |
1168 |
28/02/2020 |
R$ 560,69 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DA LINHA 3739-1299, PARA ATENDER AS ATIV. SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO O MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020. |
1169 |
28/02/2020 |
R$ 332,76 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA POTAVEL NA ACADEMIA DA SAUDE. |
1170 |
28/02/2020 |
R$ 27,99 |
|
| REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE AJUDA DE CUSTO REF. A MARÇO/2020. |
1171 |
28/02/2020 |
R$ 2.950,00 |
|
| REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE AJUDA DE CUSTO REF. A MARÇO/2020. |
1172 |
28/02/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE AJUDA DE CUSTO REF. A MARÇO/2020. |
1173 |
28/02/2020 |
R$ 3.150,00 |
|
| REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE AJUDA DE CUSTO REF. A MARÇO/2020. |
1174 |
28/02/2020 |
R$ 4.560,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUZIR PACIENTES DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA PARA TRATAMENTO MÉDICO EM TURMALINA E CAPELINHA. |
1175 |
28/02/2020 |
R$ 1.447,10 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MELHOR ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. |
1176 |
28/02/2020 |
R$ 1.446,23 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA E TROCA DO PARA-BRISA NO VEICULO FIAT UNO DRIVE 1.0 PLACA QNW 1601 NAS ATIV.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. |
1177 |
28/02/2020 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO PROJETO SAUDE EM REDES. |
1178 |
28/02/2020 |
R$ 160,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARTICIPANDO DE REUNIÃO CIB MICRO/COSEMS E CISAJE. |
1179 |
28/02/2020 |
R$ 320,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, COANDUZINDO AGUAPARA ANALISE NA GRS E LIBERAÇÃO DE RECEITA A/ B. |
1180 |
28/02/2020 |
R$ 80,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM CONFECÇÃO DE CINCO BANCAS METÁLICAS PARA SEREM USADAS PELOS FEIRANTES NA FEIRA LIVRE NO MERCADO MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
1181 |
28/02/2020 |
R$ 2.500,00 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE TORNO PARA RECUPERAÇÃO DE UM PINO PARA SER USADO NA PATROL RG 140 B PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. |
1182 |
28/02/2020 |
R$ 200,00 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REBOBINAMENTO DE UM MOTOR 12,5 CV DESTINADO OS SISTEMAS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA ATENDER A POPULAÇÃO DA AGROVILA II NESTE MUNICÍPIO. |
1183 |
28/02/2020 |
R$ 1.047,00 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM RECUPERAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA DOS SISTEMAS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA ATENDER A POPULAÇÃO DA AGROVILA II NESTE MUNICÍPIO. |
1185 |
28/02/2020 |
R$ 450,00 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE VEÍCULO DESTINADO EM ATENDER O TRANSPORTE DE FEIRANTES DA COMUNIDADE DE MORRO BRANCO PASSANDO POR ZÉ CARVALHO À SEDE DO MUNICÍPIO IDA E VOLTA. |
1186 |
28/02/2020 |
R$ 3.605,55 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, PALCO, ILUMINAÇÃO, GREED, ETC, PARA SEREM USADOS DURANTE A REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL E POPULAR FESTA DO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE / 2020. |
1187 |
28/02/2020 |
R$ 24.853,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA GASTOS COM REFORMA DE MORADIA A CARENTE. |
1188 |
28/02/2020 |
R$ 1.800,00 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PASSE (RECUPERAÇÃO) NAS RODAS DA PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. |
1189 |
28/02/2020 |
R$ 240,00 |
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| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
1190 |
28/02/2020 |
R$ 400,00 |
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| REFRENTE A DIARIA A DIAMANTINA CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1191 |
28/02/2020 |
R$ 70,00 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MÉDICA PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ATRAVÉS DO PSF NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.REF MES FEVEREIRO 2020. |
1192 |
28/02/2020 |
R$ 15.600,00 |
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| REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF/RFB SOBRE JUROS E MULTAS. |
1193 |
28/02/2020 |
R$ 936,48 |
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| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO VETERINARIO PARA ATENDIMENTOS AS ACÕES DE PROMOCÃO A SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇA ENDEMICAS.REF MES FEVEREIRO 2020. |
1194 |
28/02/2020 |
R$ 2.100,00 |
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| EMPENHO P/ COBRIR GASTO EM ATEDIMENTO MEDICO COM REALIZACÃO DE ULTRASSONOGRAFIA P/ PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO NO CENTRO DE SAUDE E UNIDADES BASICAS.REF MES FEVEREIRO 2020. |
1195 |
28/02/2020 |
R$ 6.000,00 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOSPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICOS PARA ATENDIMENTO COM AVALIACÃO E PEQUENAS CIRURGIAS ATRAVÉS DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE.REF MES FEVEREIRO 2020. |
1196 |
28/02/2020 |
R$ 2.552,00 |
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| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
1197 |
28/02/2020 |
R$ 420,00 |
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| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A FEVEREIRO 2020. |
1198 |
28/02/2020 |
R$ 102.266,37 |
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| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A FEVEREIRO 2020. |
1202 |
28/02/2020 |
R$ 2.795,94 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM LOCACÃO DE IMOVEL SOCIAL TEMPORARIO PARA FAMILIA COM EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO PROVOCADOS PELA CHUVA EM SUA RESIDENCIA EM SUCURIU NA COMUNIDADE DE SÃO JOÇAO MARQUES |
1203 |
28/02/2020 |
R$ 2.400,00 |
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| SOCLITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃOA DE SERVIÇOS, NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A EQUIPE NO ATENDIMENTO A ATENÇÃO BASICA, NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE, NESTE MUNICIPIO. |
1204 |
28/02/2020 |
R$ 499,50 |
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| SOCLITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃOA DE SERVIÇOS, NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, NA MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS, NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE, NESTE MUNICIPIO. |
1205 |
28/02/2020 |
R$ 807,00 |
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