| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1206 |
02/03/2020 |
R$ 334,33 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DESTINADOS A LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS DO ESTÁDIO MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1207 |
02/03/2020 |
R$ 550,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO. |
1208 |
02/03/2020 |
R$ 90.618,92 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM TRANSPORTE DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA JCB PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. |
1215 |
02/03/2020 |
R$ 96,46 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1216 |
02/03/2020 |
R$ 782,04 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRIBUIÇÕES EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA SEREM USADOS NO ABASTECIMENTO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR CONF. CONV. |
1217 |
02/03/2020 |
R$ 742,96 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1218 |
02/03/2020 |
R$ 2.067,12 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S/10 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1219 |
02/03/2020 |
R$ 1.948,35 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO PRO INFANCIA. |
1220 |
02/03/2020 |
R$ 477,38 |
|
| ORDEM DE PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO PRO INFANCIA. |
1221 |
02/03/2020 |
R$ 268,45 |
|
| REFRENTE A DIARIAS A TEOFILO OTONI CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1222 |
02/03/2020 |
R$ 420,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇO NO ACOMPANHAMENTO TRANFERENCIA DE PACIENTE CARATER URGENCIA DO HOSPITAL DE MINAS NOVAS PARA SANTA CASA EM DIAMANTINA. |
1223 |
02/03/2020 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUZIR PACIENTES DESTE MUNICÍPIO SUBMETEREM A TRATAMENTO MÉDICO EM DIAMANTINA. |
1224 |
02/03/2020 |
R$ 1.202,58 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER, PARA SEREM USADOS NAS ATIV. DA COODENADORIA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. |
1225 |
02/03/2020 |
R$ 875,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER, PARASEREM USADOS NAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NAS ATIV.DO ENSINO FUDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
1226 |
02/03/2020 |
R$ 1.085,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DA SECRETARIA GERAL E ASSESSORIA DE GABINETE DO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE. |
1227 |
02/03/2020 |
R$ 1.475,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS DO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE NESTE MUNICÍPIO. |
1228 |
02/03/2020 |
R$ 1.400,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS DO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE NESTE MUNICÍPIO. |
1229 |
02/03/2020 |
R$ 1.400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM REEMBOLSO COM PEDAGIO COM VEICULO PLACA PUK 3996, EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
1230 |
02/03/2020 |
R$ 79,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM REEMBOLSO DECOMBUSTIVEL E ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A DIAMANTINA COM VEICULO PLACA QOL 3823, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
1231 |
02/03/2020 |
R$ 337,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO MANT. DA FARMACIA BASICA, LOCALIZADO NA SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO O MES DE MARCO/2020. |
1232 |
02/03/2020 |
R$ 15,44 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR ASSESSORIA, TREINAMENTO NA IMPLEMENTAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE CADASTRAMENTO DOS USUÁRIOS DO SUS NO AMBITO DA (APS). |
1233 |
02/03/2020 |
R$ 16.800,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO ONIBUS PLACA HLF 9963, DESTINADO EM ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO |
1234 |
02/03/2020 |
R$ 5.060,56 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO ONIBUS PLACA OPH 4807, DESTINADO EM ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO |
1235 |
02/03/2020 |
R$ 7.221,46 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO ONIBUS 70C17 PLACA OQM 8856, DESTINADO EM ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO |
1236 |
02/03/2020 |
R$ 8.581,63 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS MECÂNICOS, ELETRICOS E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO TOYOTA ETIOS PLACA QPF 9355, DESTINADO AO ATENDIMENTO DE USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. |
1237 |
02/03/2020 |
R$ 1.332,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS MECÂNICOS, ELETRICOS E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA PUM 9778, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1238 |
02/03/2020 |
R$ 1.343,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO ONIBUS IVECO/CITYCLASS 70C17 PLACA PYD 2321, DESTINADO EM ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO. |
1239 |
02/03/2020 |
R$ 14.518,41 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. |
1240 |
02/03/2020 |
R$ 4.138,25 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO PARACHOQUE DO VEÍCULO MOB PLACA QOI 2759, DESTINADO AS AÇÕES DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. |
1241 |
02/03/2020 |
R$ 460,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO REGISTRO DE PREÇOS 008/2020 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR UMA VEZ. |
1242 |
02/03/2020 |
R$ 396,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENCÃO DE PNEUS E CAMARAS DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1243 |
02/03/2020 |
R$ 480,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS AREAS EXTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. |
1244 |
02/03/2020 |
R$ 650,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COMPRESTACÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA MANUTENCÃO DE PNEUS E CAMARAS DA FROTA DA PREFEITURA NAS ATIVIDADES SERVIÇO DE ESTRADA VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1245 |
02/03/2020 |
R$ 260,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NA TRANSMISSÃO DA PÁ CARREGADEIRA 12 B PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. |
1246 |
02/03/2020 |
R$ 2.800,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACÃO PARA OPERADOR DE MAQUINAS E MOTORISTA, NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1247 |
02/03/2020 |
R$ 612,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE FRETE COM VEICULO TAXI DESTINADO A CONDUZIR SERVIDORES MUNICIPAIS NAS ATIVIDADES DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITURA. |
1248 |
02/03/2020 |
R$ 630,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
1249 |
02/03/2020 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
1250 |
02/03/2020 |
R$ 500,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM DIVULGAÇÃO DE ANUNCIOS EDUCATIVOS SOBRE A PREVENÇÃO SOBRE O COVID-19 (CORONAVIRUS) NA REGIÃO DA VARGEM DO SETUBAL E DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE NESTE MUNICIPIO. |
1251 |
02/03/2020 |
R$ 415,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS (MÁSCARAS DESCARTAVEIS) PARA SEREM USADAS POR PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA NA PREVENÇÃO DE CONTAMINAÇÃO DO COVID-19 (CORONAVIRUS). |
1252 |
02/03/2020 |
R$ 795,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASOS CONFORME RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL. |
1253 |
02/03/2020 |
R$ 290,70 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA |
1254 |
02/03/2020 |
R$ 415,10 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA |
1255 |
02/03/2020 |
R$ 879,76 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA |
1256 |
02/03/2020 |
R$ 189,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA |
1257 |
02/03/2020 |
R$ 90,56 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA |
1258 |
02/03/2020 |
R$ 577,64 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUZIR PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO MÉDICO EM MINAS NOVAS, TURMALINA E CAPELINHA. |
1259 |
02/03/2020 |
R$ 1.642,20 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESPEDIENTE PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO. |
1260 |
02/03/2020 |
R$ 3.112,20 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM USADOS NA RECONSTRUÇÃO DO MURO E ARQUIBANCADA DO CAMPO DE FUTEBOL DURVAL QUEIROGA PINTO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
1262 |
02/03/2020 |
R$ 4.676,40 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NO MELHORAMENTO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1263 |
02/03/2020 |
R$ 7.290,85 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS (ÁLCOOL EM GEL 70%) PARA SER USADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE EM VIRTUDE DA PREVENÇÃO DE CONTAMINAÇÃO DO COVID-19 (CORONAVIRUS). |
1264 |
02/03/2020 |
R$ 2.100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PREDIOS E ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO O MES DE JANEIRO DE 2020. |
1265 |
02/03/2020 |
R$ 6.300,53 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO DE 2020. |
1266 |
02/03/2020 |
R$ 3.900,78 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PREDIO PUBLICO DESTA PREFEITURA, RELATIVO O MES DE JANEIRO DE 2020. |
1267 |
02/03/2020 |
R$ 2.071,74 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, RELATIVO O MES DE JANEIRO DE 2020. |
1268 |
02/03/2020 |
R$ 1.428,34 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS, RELATIVO O MES DE JANEIRO DE 2020. |
1269 |
02/03/2020 |
R$ 2.341,76 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DÁGUA NAS COMUNIDAES RURAIS, RELATIVO O MES DE JANEIRO DE 2020. |
1270 |
02/03/2020 |
R$ 18.441,56 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTO DE ASSUNTOS JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA. |
1271 |
02/03/2020 |
R$ 540,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO USO DO ESTADIO DURVAL QUEIROGA E CAMPO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2020. |
1272 |
02/03/2020 |
R$ 194,07 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, MANUT. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NAS COMUNIDADES RURAIS, RELATIVO JANEIRO/2020. |
1273 |
02/03/2020 |
R$ 3.566,07 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO USO DA PRAÇA DEJANIRA FERREIRA DE MACEDO, RELATIVO FEVEREIRO E REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS. |
1274 |
02/03/2020 |
R$ 228,92 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DA COMUNIDADE DE GALDINO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
1275 |
02/03/2020 |
R$ 4.800,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, DURANTE REUNIÕES E ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO DA REGIÃO DO DISTRITO DE BOA VISTA. |
1276 |
02/03/2020 |
R$ 900,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE REUNIÕES E ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO DA REGIÃO DO DISTRITO DE BOA VISTA. |
1277 |
02/03/2020 |
R$ 600,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE CAMINHÃO DESTINADO O TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1278 |
02/03/2020 |
R$ 1.300,65 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPNHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO. |
1279 |
02/03/2020 |
R$ 7.741,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NA MANUT. PREDIO DESTA PREFEITURA, RELATIVO JANEIRO/2020. |
1280 |
02/03/2020 |
R$ 97,84 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COM LIGAÇÕES PROVISORIAS, NAS REALIZAÇÃOES DE EVENTOS ARTITICOS E CULTURAIS, NESTE MUNIC. RELATIVO SETEMBRO/2019. |
1281 |
02/03/2020 |
R$ 429,78 |
|
| SOCLITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NA MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDAES RURAIS, NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE, NESTE MUNICIPIO. |
1282 |
02/03/2020 |
R$ 229,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. |
1283 |
02/03/2020 |
R$ 420,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S/10 NO ABASTECIMENTO DO VEICULO NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
1284 |
02/03/2020 |
R$ 431,20 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM MO ABASTECIMENTO DO VEICULO NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
1285 |
02/03/2020 |
R$ 758,02 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES SERVIÇO DE PROTECÃO SOCIAL BASICA NESTE MUNICIPIO |
1286 |
02/03/2020 |
R$ 441,76 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. |
1287 |
02/03/2020 |
R$ 316,26 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. DA SESCRETARIA DE OBRAS NESTE MUNICIPIO. |
1290 |
02/03/2020 |
R$ 235,94 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.ADMINIST.DA COORDENADORIA DE ENSINO E SURPEVICÃO DESTE MUNICIPIO. |
1291 |
02/03/2020 |
R$ 215,86 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DAS VEICULOS NAS ATIV. DA SESCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
1292 |
02/03/2020 |
R$ 65,26 |
|
| SOLICITAÇÃO D EMPEMHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABATECIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
1293 |
02/03/2020 |
R$ 142,45 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1294 |
02/03/2020 |
R$ 204,66 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S/10 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1295 |
02/03/2020 |
R$ 142,45 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S/10 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. DESTE MUNICIPIO. |
1296 |
02/03/2020 |
R$ 462,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. DESTE MUNICIPIO. |
1297 |
02/03/2020 |
R$ 2.675,66 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1298 |
02/03/2020 |
R$ 3.413,60 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S/10 ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. |
1299 |
02/03/2020 |
R$ 943,25 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS, A SERVIÇO DO GABINETE. |
1300 |
02/03/2020 |
R$ 360,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. SERV.ABAST.AGUA COMUNIDADES RURAIS. |
1301 |
02/03/2020 |
R$ 1.043,35 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA NA CONSERVACÃO E MANUTENCÃO DAS ESTRADA VICINAIS DESE MUNICIPIO. |
1302 |
02/03/2020 |
R$ 12.400,88 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP. |
1304 |
02/03/2020 |
R$ 10.869,66 |
|
| REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS. |
1305 |
03/03/2020 |
R$ 26.583,23 |
|
| REFERENTE A ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA SOBRE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO. |
1306 |
03/03/2020 |
R$ 4.859,17 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JANEIRO 2020. |
1307 |
03/03/2020 |
R$ 22.423,48 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO. |
1308 |
03/03/2020 |
R$ 5.575,57 |
|
| EMPENHHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEMA CIDADE DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
1309 |
03/03/2020 |
R$ 280,00 |
|
| EMPENHHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEMA CIDADE DE DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
1310 |
03/03/2020 |
R$ 420,00 |
|
| EMPENHHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEMA CIDADE DE DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
1311 |
03/03/2020 |
R$ 180,00 |
|
| EMPENHHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEMA CIDADE DE BELO HORIZONTE ,DIAMANTINA, E MONTES CLAROS CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
1312 |
03/03/2020 |
R$ 900,00 |
|
| EMPENHHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEMA CIDADE DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
1313 |
03/03/2020 |
R$ 900,00 |
|
| EMPENHHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEMA CIDADE DE DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
1314 |
03/03/2020 |
R$ 240,00 |
|
| EMPENHHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEMA CIDADE DE DIAMANTINA, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NA CISAJE. |
1315 |
03/03/2020 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEMA CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
1316 |
03/03/2020 |
R$ 280,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUNT. DOS PREDIOS E ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO O MES |
1317 |
03/03/2020 |
R$ 9.056,38 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ILUMINAÇAO PUBLICA, RELATIVO O MES MARCO/2020. |
1318 |
03/03/2020 |
R$ 10.814,85 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO O MES MARCO/2020. |
1319 |
03/03/2020 |
R$ 1.811,44 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUNT. CAMPOS, ESTADIO E QUADRAS POLIESPORTIVA, RELATIVO O MES MARCO/2020. |
1320 |
03/03/2020 |
R$ 1.353,92 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUNT. DOS PREDIOS E UBS, RELATIVO O MES MARCO/2020. |
1321 |
03/03/2020 |
R$ 3.867,36 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUNT. DAS LIGAÇÕES PROVISSORIAS, RELATIVO O MES MARCO/2020. |
1322 |
03/03/2020 |
R$ 1.101,19 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARTIPANDO DE REUNIÃO DO CORANAVIS. |
1323 |
03/03/2020 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARTIPANDO DE REUNIÃO DO CORANAVIS. |
1324 |
03/03/2020 |
R$ 80,00 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1325 |
03/03/2020 |
R$ 1.600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇOES PARA EVENTO 20-12 |
1326 |
03/03/2020 |
R$ 1.350,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 201403673. |
1327 |
03/03/2020 |
R$ 129.116,72 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA AS AÇÕES DOS PROGRAMAS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO |
1328 |
03/03/2020 |
R$ 1.744,20 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA AO QUARTEL DA POLICIA MILITAR NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREVISTO EM CONVÊNIO. |
1329 |
03/03/2020 |
R$ 3.488,40 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA CASA DE CULTURA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
1330 |
03/03/2020 |
R$ 3.488,40 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTODOS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
1331 |
03/03/2020 |
R$ 3.488,40 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTODOS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER ATIVIDADES DE INTERESSE DA EDUCAÇÃO BÁSICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1332 |
03/03/2020 |
R$ 3.488,40 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADNINNISTRATIVAS DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. |
1333 |
03/03/2020 |
R$ 5.232,60 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA AOS PROGRAMAS E AÇÕES EIPEDEMIOLOGICAS NESTE MUNICÍPIO. |
1334 |
03/03/2020 |
R$ 3.488,40 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ACESSO AOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADA AS ATIVIDADES DE INTERESSE DA EDUCAÇÃO BÁSICA NA ESCOLA MUNICIPAL NÍVEA DE OLIVEIRA |
1335 |
03/03/2020 |
R$ 3.488,40 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS AÇÕES DA FARMACIA BASICA NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1336 |
03/03/2020 |
R$ 3.488,40 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA. |
1337 |
03/03/2020 |
R$ 10.465,20 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
1338 |
03/03/2020 |
R$ 5.232,60 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ACESSO AOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA AS AÇÕES DOS PROGRAMAS E BENEFICIOS SOCIAIS NO CRAS DESTE MUNICÍPIO. |
1339 |
03/03/2020 |
R$ 5.232,60 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA AS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA NA SUB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DISTRITO DE BOA VISTA. |
1340 |
03/03/2020 |
R$ 3.488,40 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA A UBS DO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE NESTE MUNICIPIO. |
1342 |
03/03/2020 |
R$ 3.488,40 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS AÇÕES DA UBS NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA. |
1343 |
03/03/2020 |
R$ 3.488,40 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS AÇÕES DA UBS NO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAI. |
1344 |
03/03/2020 |
R$ 1.744,20 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA (POLICLINICA) NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1345 |
03/03/2020 |
R$ 3.488,40 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ARAVES DA EMENDA PARLAMENTAR NUMERO 3600026733042/01-90. |
1425 |
09/03/2020 |
R$ 76.330,78 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE MADICAMENTOS EM ATENDIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 0418.150010 38-11 A FAVOR DO PACIENTE ARTHUR RIDRIGUES LOURENÇO. |
1426 |
09/03/2020 |
R$ 4.700,60 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. DESTE MUNICIPIO. |
1427 |
09/03/2020 |
R$ 375,03 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. DESTE MUNICIPIO. |
1428 |
09/03/2020 |
R$ 143,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
1429 |
09/03/2020 |
R$ 1.691,80 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISCÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA SEREM UTIRIZADOS NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
1430 |
09/03/2020 |
R$ 10.052,22 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS. |
1431 |
09/03/2020 |
R$ 15.486,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, RETIRANDO VEICULO EM CONCESSIONARIA. |
1432 |
09/03/2020 |
R$ 180,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, RETIRANDO VEICULO EM CONCESSIONARIA. |
1433 |
09/03/2020 |
R$ 180,00 |
|
| EMPENHHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEMA CIDADE DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
1434 |
09/03/2020 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 04 PNEUS 1.000X20 PARA SEREM USADOS NO CAMINHÃO PIPA PAC 2 PLACA PUA 5676 NAS ATIV.ABAST. AGUA COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
1435 |
09/03/2020 |
R$ 270,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 04 PENUS 225X70 R16 PARA SER USADOS NO VEICULO FIAT TORO PLACA PYX 5953 NAS ATIV. PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF. |
1436 |
09/03/2020 |
R$ 3.500,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 04 PENUS 195 X 65 R15 PARA SER USADOS NO VEICULO SPIM PLACA QOL 3833 NAS ATIV. PROGRAMA TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICPIO. |
1437 |
09/03/2020 |
R$ 1.900,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 195X65 R15 PARA SEREM USADOS NO VEÍCULO FIAT LINEA PLACA PUK 3998 NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
1438 |
09/03/2020 |
R$ 1.900,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 225X65 R17 PARA SEREM USADOS NO VEÍCULO FIAT TORO PLACA QNK 3789 DESTINADO AS VIAGENS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. |
1439 |
09/03/2020 |
R$ 3.740,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE COM REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL E PEDAGIO, DE VIAGEM A CIDADE DE SETE LAGOAS, E RETIRANDO VEICULO EM CONCESSIONARIA. |
1440 |
09/03/2020 |
R$ 251,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 02 PENUS 225X75 R16 PARA SER USADOS NO VEICULO SPRINTER 415 CDI PLACA PUK 3996 NAS ATIV. PROGRAMA TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICPIO. |
1441 |
09/03/2020 |
R$ 1.830,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETE DESTINADO A CONDUZIR SERVIDORES MUNICIPAIS NAS ATIVIDADES DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO NA CIDADE DE DIAMANTINA. |
1442 |
09/03/2020 |
R$ 1.375,05 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 500MTS DE CABO 16MM, PARA SEREM USADOS NOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA NESTE MUNICÍPIO. |
1444 |
09/03/2020 |
R$ 1.425,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PVC, PARA SEREM USADOS NA REALIZAÇÃO DE MELHORAMENTO NOS SISTEMAS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA RUA PRINCIPAL DE GRANJAS DO NORTE. |
1445 |
09/03/2020 |
R$ 2.041,70 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE REFLETORES DE LED, PARA SEREM USADOS NOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO NAS QUADRAS DE ESPORTES NA SEDE E COMUNIDADE DE SÃO JOÃO NESTE MUNICIPIO. |
1446 |
09/03/2020 |
R$ 3.310,80 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUZIR PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA SUBMETER A TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE MINAS NOVAS E TURMALINA. |
1447 |
09/03/2020 |
R$ 480,70 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA CONDUZIR SERVIDORES MUNICIPAIS PARA RESOLVER ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1448 |
09/03/2020 |
R$ 1.280,35 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETE DESTINADO A CONDUZIR SERVIDORES MUNICIPAIS NAS ATIVIDADES DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. |
1449 |
09/03/2020 |
R$ 640,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETE DESTINADO A CONDUZIR SERVIDORES MUNICIPAIS NAS ATIVIDADES DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. |
1450 |
09/03/2020 |
R$ 1.930,86 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 12MTS DE BRITA 01, PARA SEREM USADAS NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE UMA PONTE BAIXA NA SAIDA DO DISTRITO DE BOA VISTA SENTIDO A COMUNIDADE DE SERRARIA. |
1451 |
09/03/2020 |
R$ 1.080,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A RETIFICA DO CABEÇOTE DA SPRINTER CDI 515 PLACA PUH-9628, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO SUBMETEREM A TRATAMENTO MÉDICO FORA DE DOMICILIO. |
1452 |
09/03/2020 |
R$ 7.780,02 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DO MOTOR DO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA HLF 5449 PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. |
1453 |
09/03/2020 |
R$ 2.252,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE VEÍCULO DESTINADO O TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO MÉDICO EM MINAS NOVAS E TURMALINA. |
1454 |
09/03/2020 |
R$ 1.023,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEL PARA ATENDIMENTO DE USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE EM TRATAMENTO MÉDICO NESTE MUNICIPIO. |
1455 |
09/03/2020 |
R$ 1.246,32 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE SETE LAGOAS, RETIRANDO VEICULO EM CONCESSIONARIA. |
1456 |
09/03/2020 |
R$ 180,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE, PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MELHORAMENTO NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA BOM JESUS II E ALVARENGA PEIXOTO. |
1457 |
09/03/2020 |
R$ 2.220,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SEREM USADOS NA ATIVIDADE DA CRECHE MUNICIPAL PRO INFANCIA NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1458 |
09/03/2020 |
R$ 3.145,00 |
|
| REFERENTE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVORA DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME CONVENIO FIRMADO. |
1459 |
09/03/2020 |
R$ 891,00 |
|
| REFERENTE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVORA DA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS, CONFORME CONVENIO FIRMADO. |
1460 |
09/03/2020 |
R$ 1.208,00 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO RETIRANDO VEICULO NA CONSECIONATIA RP E RESOVER DOCUMENTAÇÃO DO VEICULO JUNTO AO DETRAN MG. |
1461 |
09/03/2020 |
R$ 630,00 |
|
| REFERENTE A DIARIS A MONTES CLAROS E TEIOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |
1462 |
09/03/2020 |
R$ 280,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE DUAS BOMBAS DE GRAXA PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA, DURANTE REVISÃO MECANICA. |
1463 |
09/03/2020 |
R$ 520,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GOSTOS COM PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO NO ATENDIMENTO DE CONSULTAS A GESTANTES E REALIZAÇÃES DE EXAMES PREVENTIVOS NO INTUITO DE PREVINIR E PROMOVER A SAUDE DA MULHER.REF MES FEVEREIRO 2020. |
1464 |
09/03/2020 |
R$ 10.050,00 |
|
| EMPENHHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEMA CIDADE DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
1465 |
09/03/2020 |
R$ 1.110,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANT. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS CMUNIDADES RURAIS, RELATIVO O MES |
1466 |
09/03/2020 |
R$ 40.029,59 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARTIPANDO DE REUNIÃO DO CORANAVIS. |
1467 |
09/03/2020 |
R$ 160,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARTIPANDO DE REUNIÃO DO CORANAVIS. |
1468 |
09/03/2020 |
R$ 320,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO DIGITAÇÃO SISTEMA DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DA DENGUE |
1469 |
09/03/2020 |
R$ 80,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DAS CONTAS DA FONTE 102 DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1470 |
09/03/2020 |
R$ 52,25 |
|
| REFERENTE A TARIFA DE TELEFONE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1471 |
09/03/2020 |
R$ 534,43 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOSPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICOS PARA ATENDIMENTO COM AVALIACÃO E PEQUENAS CIRURGIAS ATRAVÉS DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE.REF MES MARÇO DE 2020. |
1512 |
16/03/2020 |
R$ 2.552,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE NERGIA ELETRICA NO IMOVEL LOCADO A ESTA SECRETARIA |
1513 |
16/03/2020 |
R$ 54,31 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE EM TRATAMENTO MÉDICO NESTE MUNICIPIO. |
1514 |
16/03/2020 |
R$ 575,70 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELEBORAÇÃO DE PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DE LUMINÁRIAS EM POSTES DAS REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO. |
1515 |
16/03/2020 |
R$ 22.449,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE EM TRATAMENTO MÉDICO NESTE MUNICIPIO. |
1516 |
16/03/2020 |
R$ 337,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REBOQUE DO VEÍCULO FIAT TORO PLACA PYX 5953 DESTINADO AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, NO PERCURSO DE CRUZINHA A MINAS NOVAS PARA REPAROS MECANICOS. |
1517 |
16/03/2020 |
R$ 500,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE CAMINHÃO BASCULANTE, DESTINADO A COLETA DE LIXO DOMÉSTICO RESIDUOS URBANO NAS VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE SANTA RITA E NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
1518 |
16/03/2020 |
R$ 5.625,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
1519 |
16/03/2020 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS IMOBILIARIOS PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
1520 |
16/03/2020 |
R$ 2.320,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, NA MANUT. DAS PRAÇAS E JARDINS DIJANIRA DE MACEDO E SÃO JORGE, NO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE, RELATIVO MES DE MARCO/2020. |
1521 |
16/03/2020 |
R$ 76,23 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, NA MANUT. DO CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE , RELATIVO MES DE MARCO/2020. |
1522 |
16/03/2020 |
R$ 37,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, NA MANUT. DA CASA DE APOIO DA SEDE E PSF CACHOEIRA, RELATIVO MES DE MARCO/2020. |
1523 |
16/03/2020 |
R$ 44,38 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, NA MANUT. DO PREDIO,LOCADO PELA ESTA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO, RELATIVO MES DE MARCO/2020. |
1524 |
16/03/2020 |
R$ 10,19 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORMECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO LOCADO POR ESTA ADMINISTRAÇÃO,CONFORME CONTRATO, RELATIVO O MES DE MARCO/2020. |
1525 |
16/03/2020 |
R$ 46,07 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA SEREM USADOS NO ATENDIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. |
1526 |
16/03/2020 |
R$ 570,45 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIVERSAS NO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. |
1527 |
16/03/2020 |
R$ 435,71 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO.REF MES JANEIRO FEVEREIRO E MARÇO 2020. |
1529 |
16/03/2020 |
R$ 4.200,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTOS PARA ATENDER ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLV. ECONOMICO. REFERENTE AMO MES DE MARÇO DE 2020 |
1530 |
16/03/2020 |
R$ 2.394,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020 |
1531 |
16/03/2020 |
R$ 1.620,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO DA POPULAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.REF MES MARÇO 2020. |
1532 |
16/03/2020 |
R$ 2.293,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020 |
1533 |
16/03/2020 |
R$ 1.033,35 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA A SERVIDORES MUNICIPAIS NA RELIZAÇÃO DE REPAROS E MELHORAMENTO NOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA ZONA RURAL.REFENTE AO MES DE MARÇO DE 2020 |
1534 |
16/03/2020 |
R$ 1.608,00 |
|
| EMPENHO P/ COBRIR GASTO EM ATEDIMENTO MEDICO COM REALIZACÃO DE ULTRASSONOGRAFIA P/ PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO NO CENTRO DE SAUDE E UNIDADES BASICAS.REF MES MES 2020. |
1535 |
16/03/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MÉDICA PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ATRAVÉS DO PSF NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.REF MES MARÇO 2020. |
1536 |
16/03/2020 |
R$ 15.600,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO DO DISTRITO DE SANTA RITA ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF.REF MES MARÇO DE 2020. |
1537 |
16/03/2020 |
R$ 15.600,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL NO DISTRITO DE SANTA RITA E CACHOEIRA DO NORTE NESTE MUNICÍPIO. |
1538 |
16/03/2020 |
R$ 600,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO NO DISTRITO DE BOA VISTA ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF)REF MES MARÇO DE 2020. |
1539 |
16/03/2020 |
R$ 15.600,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NA NECESSIDADE NO TRANSPORTE DE ALUNOS, PARA ATIVIDADES ESCOLARES. |
1540 |
16/03/2020 |
R$ 500,00 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE PROFISSIONAL MEDICO PARA ATENDIMENTO DA POPULACÃO NO CENTRO DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.REF MES MARÇO DE 2020. |
1541 |
16/03/2020 |
R$ 15.600,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS E LIMPEZA PARA SEREM USADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1543 |
16/03/2020 |
R$ 1.899,55 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE TECNICOS DO CRAS PARA ORIENTAÇÃO SOBRE O COVID NA REGIÃO DE SÃO JOÃO PITEIRA NESTE MUNICIPIO. |
1544 |
16/03/2020 |
R$ 937,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUZIR EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR PARA REALIZAR DILIGENCIAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
1545 |
16/03/2020 |
R$ 199,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUZIR SERVIDORES MUNICIPAIS PARA RESOLVER ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA GERAL EM MINAS NOVAS E TURMALINA. |
1546 |
16/03/2020 |
R$ 438,60 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMEPNHO PARA COBRIR GASTOS COM DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE MASCARAS PARA SEREM UTILIZADAS POR PROFISSONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NA PREVENÇÃO DO CORONAVIRUS, NESTE MUNICIPIO. |
1547 |
16/03/2020 |
R$ 1.090,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO Nº 037/2013 |
1548 |
16/03/2020 |
R$ 7.560,60 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETE TRANSPORTANDO PACIENTES DA COMUNIDADE DO SÃO JOAO (SUCURIÚ) PARA TRATAMENTO MEDICO EM MINAS NOVAS. |
1549 |
16/03/2020 |
R$ 1.003,20 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO AUTOMOTIVA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS SOBRE A IMPORTANCIA DA POPULAÇÃO SE PREVINIR CONTRA O COVID 19 (CORONA VIRUS). |
1550 |
16/03/2020 |
R$ 945,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE A CIDADE DE TEOFILO TONI, A SERVIÇO DO GABINETE. |
1551 |
16/03/2020 |
R$ 360,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO EM TRATAMENTO MÉDICO NAS UNIDADES BÁSICAS, ATRAVÉS DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. |
1552 |
16/03/2020 |
R$ 4.399,75 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO S/10 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1553 |
20/03/2020 |
R$ 467,65 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1554 |
20/03/2020 |
R$ 380,25 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO Nº 1491001455/2017. |
1555 |
20/03/2020 |
R$ 209,18 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A DIAMANTINA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE TFD. |
1556 |
20/03/2020 |
R$ 300,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MELHORAMENTO NOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL CRECHE EM BOA VISTA E MOÇA SANTA. |
1557 |
20/03/2020 |
R$ 4.800,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL (INCINERAÇÃO DOS RESÍDUOS CORTANTE/INFECTANTE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE UM MES MAIS EXCEDENTE. |
1558 |
20/03/2020 |
R$ 2.151,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO MPAGAMENTO DE MULTA JUNTO A RFB. |
1581 |
23/03/2020 |
R$ 938,80 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE 02 PNEUS 175X70 R14 PARA SEREM USADOS NO VEICULO TOYOTA ETIOS PLACA QPF 9355 NAS ATIV.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. |
1582 |
23/03/2020 |
R$ 1.624,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 04 PNEUS 175 X 70 R14 P/ SEREM USADOS NO VEICULO UNO WAY PLACA HLF 8631 NAS ATIVIDADES PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ. |
1583 |
23/03/2020 |
R$ 1.624,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO EM BELO HORIZONTE, REALATIVO O MES DE MARCO/2020. |
1584 |
23/03/2020 |
R$ 607,46 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAUDE E ACADEMIA DE SAUDE, REALATIVO O MES DE MARCO/ABRIL/2020. |
1585 |
23/03/2020 |
R$ 399,13 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO MANUTENÇÃO PREDIO LOCADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO, REALATIVO O MES DE MARCO/2020. |
1586 |
23/03/2020 |
R$ 8,95 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE MICROONIBUS DESTINADO O TRANSPORTE DE FEIRANTES DA COMUNIDADE DOS ALVES, POÇÕES A SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA. |
1588 |
23/03/2020 |
R$ 2.542,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
1589 |
23/03/2020 |
R$ 400,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ORBITROL E REPARO PA CARREGADEIRA 12 B NAS ATIV. SERVIÇO DE ESTRADA VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1590 |
23/03/2020 |
R$ 580,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MA LINHAS TELEFONICAS 3739-1401, 3739-1479, 3739-1270, 3739-1471, 3739-1144, NO ATEDIMENTO AS ATIV. DAS UBS, NA ATENÇÃO BASICA, RELATIVO O MES DE MARCO/2020. |
1591 |
23/03/2020 |
R$ 637,48 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO CAMINHÃO DE LIXO 13.180 PLACA HMN 9401 NAS ATIV.DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1592 |
23/03/2020 |
R$ 250,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GOSTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PARTE ELETRICA COM USO DA CENTRAL E REFAZER CHICOTE POSITIVO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OPH 4807 NAS ATIV.DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
1593 |
23/03/2020 |
R$ 650,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DO VEICULO FIAT MOBI FIRE 1.4 QOI 2759 PARA MELHOR ATENDIMENTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO. |
1594 |
23/03/2020 |
R$ 90,00 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT MOBI FIRE 1.4 QOI 2759 NO MELHOR ATENDIMENTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO. |
1595 |
23/03/2020 |
R$ 685,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE VEICULO PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAS CIDADES DE MINAS NOVAS E TURMALINA. |
1596 |
23/03/2020 |
R$ 3.199,02 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM, A CIDADE DE TEOFILO OTONI E DIAMANTINA, CONDUZINDO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. |
1597 |
23/03/2020 |
R$ 490,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTOR DE PARTIDA RASTREAMENTO E REVISÃO DE PARTE ELETRICA NO VEICULO PLACA QNW 1601 NAS ATIV. PROGRAMA SAUDE FAMILIA-PSF. |
1598 |
23/03/2020 |
R$ 750,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GSTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO TOYOYA ETIOS HB PLACA GPF 9353 NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1599 |
23/03/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA |
1600 |
23/03/2020 |
R$ 94,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DE SERVIDOR COM CONTRATO ADMINISTRATIVO RELATIVO A 2017, 2018 E 2019. |
1601 |
23/03/2020 |
R$ 4.172,67 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA |
1602 |
23/03/2020 |
R$ 383,89 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA |
1603 |
23/03/2020 |
R$ 704,06 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO COM TROCA DO FILTRO DE OLEO LIMPEZA DOS BICOS COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DE CABECOTE E REGULAGEM DE FREIO TRASEIRO DO VEICULO FIAT MOBI 1.4 QOI 2759 PARA MELHOR ATENDIMENTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO. |
1604 |
23/03/2020 |
R$ 1.476,40 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO DA PARTE ELETRICA E PORTA DO ONIBUS 15-190 PLACA PXJ 7435 NAS ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
1605 |
23/03/2020 |
R$ 900,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO MECANICO NA PARTE ELETRICA E RASTREAMENTO NO ONIBUS PLACA OLR 9919 NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
1606 |
23/03/2020 |
R$ 800,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA |
1607 |
23/03/2020 |
R$ 2.128,60 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA |
1608 |
23/03/2020 |
R$ 718,05 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA |
1609 |
23/03/2020 |
R$ 1.103,25 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA |
1610 |
23/03/2020 |
R$ 2.657,95 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO DE TAXI PARA TRANSPORTAR FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A ELABORAÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DA PANDEMIA NO COVID19 PARA AÇÕES E SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. |
1611 |
23/03/2020 |
R$ 300,15 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO DE TAXI PARA TRANSPORTAR FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A ORIENTAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA PANDEMIA DO COVID-19 NA RIGIÃO DO SÃO JOÃO MARQUES. |
1612 |
23/03/2020 |
R$ 250,85 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI PARA TRANSPORTAR SUPERVISOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A ORIENTAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA PANDEMIA DO CONVID-19 PARA USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICIPIO. |
1613 |
23/03/2020 |
R$ 250,85 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE CAMINHONETE D-20 PARA TRANSPORTAR MATERIAIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. |
1614 |
23/03/2020 |
R$ 2.145,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA MELHOR ATENDIMENTO AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM MAIO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. |
1615 |
23/03/2020 |
R$ 4.389,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DENTES, PARAFUSOS E PORCAS, PARA SEREM USADOS NAS PÁ CARREGADEIRA 12 B E, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1616 |
23/03/2020 |
R$ 5.079,10 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA EMENDA PARLAMENTAR NUMERO 360002673042/01-90. |
1619 |
23/03/2020 |
R$ 58.045,23 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA DA COMUNIDADE AGROVILA, BEM COMO SERVIÇOS DE ROÇADEIRA PARA LIMPEZA TOTAL DA ÁREA EXTERNA DA ESCOLA. |
1620 |
23/03/2020 |
R$ 3.375,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 205 X 60 R16 PARA SEREM USADOS NA VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA - QMV 1573 |
1621 |
23/03/2020 |
R$ 1.070,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE SERRALHEIRO, DESTINADOS ACONFECÇÃO DE GRADES GUARDA CORPO NAS ARQUIBANCADAS DO CAMPO DE FUTEBOL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
1622 |
23/03/2020 |
R$ 7.080,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS. |
1623 |
23/03/2020 |
R$ 6.145,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SEDE DESTA PREFEITURA. |
1624 |
23/03/2020 |
R$ 340,02 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEREM USADOS NO MELHOR ATENDIMENTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DIANTE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS NESSE MUNICIPIO. |
1625 |
23/03/2020 |
R$ 449,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NA MANUT. DOS ONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE E VARGEM DO SETUBAL E REGIÃO. |
1626 |
23/03/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEMA CIDADE DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
1627 |
23/03/2020 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS/MULTA JUNTO AO BDMG CONF. CONTRATO 189380 |
1628 |
23/03/2020 |
R$ 3.701,65 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERCELAMENTO JUNTO AO BDMG CONF. CONTRATO 189380 |
1629 |
23/03/2020 |
R$ 20.525,58 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP. |
1630 |
23/03/2020 |
R$ 7.459,58 |
|
| EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE FRETE COM CAMINHONETE DESTINADO O TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS NA MELHORIA E CONSERVACÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1631 |
23/03/2020 |
R$ 2.999,97 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMOVEL PARA ATENDIMENTO A ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. |
1632 |
31/03/2020 |
R$ 138,68 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE DOIS CAMINHÃO DE CASCALHO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1633 |
31/03/2020 |
R$ 520,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE DOIS GALÕES DE GRAXA PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM REVISÃO MECANICA NA OFICINA DESTA PREFEITURA. |
1634 |
31/03/2020 |
R$ 368,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM RETIRADA DE ENXURRADAS E MELHORAMENTO NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
1635 |
31/03/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM RETIRADA DE ENXURRADAS E MELHORAMENTO NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
1636 |
31/03/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM RETIRADA DE ENXURRADAS E MELHORAMENTO NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
1637 |
31/03/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA PATROL RG 140 DESTA PREFEITURA, DESTINADA OS SERVIÇOS DE PATROLAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1638 |
31/03/2020 |
R$ 4.479,88 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DA ASSINATURA DOS CONTRATOS 285.45/20 E 285.52/20, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE E O BDMG/CIDADES/2019 E BDMG/URBANIZA/2019. |
1639 |
31/03/2020 |
R$ 396,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUZIR PACIENTES DE GRANJAS DO NORTE PARA TRATAMENTO MÉDICO EM MINAS NOVAS. |
1640 |
31/03/2020 |
R$ 465,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM USADAS NA RETIFICA DO MOTOR DO CAMINHÃO PIPA PLACA HMG 6549 CEDIDO PELA ANTIGA RURALMINAS PARA ATENDER O TRANSPORTE DE ÁGUA PARA POPULAÇÃO RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1641 |
31/03/2020 |
R$ 12.533,83 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 03/2020 |
1648 |
31/03/2020 |
R$ 9.422,68 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 03/2020 |
1649 |
31/03/2020 |
R$ 10.500,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 03/2020 |
1650 |
31/03/2020 |
R$ 5.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 03/2020 |
1651 |
31/03/2020 |
R$ 2.867,94 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 03/2020 |
1652 |
31/03/2020 |
R$ 1.245,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 03/2020 |
1653 |
31/03/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 03/2020 |
1654 |
31/03/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 03/2020 |
1655 |
31/03/2020 |
R$ 1.254,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 03/2020 |
1656 |
31/03/2020 |
R$ 160,61 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 03/2020 |
1657 |
31/03/2020 |
R$ 9.117,45 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 03/2020 |
1658 |
31/03/2020 |
R$ 1.606,05 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 03/2020 |
1659 |
31/03/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 03/2020 |
1660 |
31/03/2020 |
R$ 1.400,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 03/2020 |
1661 |
31/03/2020 |
R$ 2.355,57 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 03/2020 |
1662 |
31/03/2020 |
R$ 3.785,68 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 03/2020 |
1663 |
31/03/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 03/2020. |
1664 |
31/03/2020 |
R$ 13.399,97 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 03/2020. |
1665 |
31/03/2020 |
R$ 35.975,43 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 03/2020 |
1666 |
31/03/2020 |
R$ 13.724,99 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 03/2020 |
1667 |
31/03/2020 |
R$ 65.579,71 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 03/2020 |
1668 |
31/03/2020 |
R$ 20.440,44 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 03/2020. |
1669 |
31/03/2020 |
R$ 11.242,32 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 03/2020. |
1670 |
31/03/2020 |
R$ 2.891,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 03/2020. |
1671 |
31/03/2020 |
R$ 963,75 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 03/2020 |
1672 |
31/03/2020 |
R$ 975,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 03/2020 |
1673 |
31/03/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 03/2020 |
1674 |
31/03/2020 |
R$ 522,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 03/2020 |
1675 |
31/03/2020 |
R$ 1.700,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 03/2020 |
1676 |
31/03/2020 |
R$ 1.637,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 03/2020 |
1677 |
31/03/2020 |
R$ 1.463,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 03/2020 |
1678 |
31/03/2020 |
R$ 3.239,23 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 03/2020 |
1679 |
31/03/2020 |
R$ 2.615,56 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 03/2020 |
1680 |
31/03/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 03/2020 |
1681 |
31/03/2020 |
R$ 5.285,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 03/2020. |
1682 |
31/03/2020 |
R$ 1.818,65 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 03/2020 |
1683 |
31/03/2020 |
R$ 1.245,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 03/2020 |
1684 |
31/03/2020 |
R$ 5.643,36 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 03/2020. |
1685 |
31/03/2020 |
R$ 5.771,36 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 03/2020 |
1686 |
31/03/2020 |
R$ 1.010,17 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 03/2020 |
1687 |
31/03/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 03/2020 |
1688 |
31/03/2020 |
R$ 2.679,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 03/2020 |
1689 |
31/03/2020 |
R$ 1.306,25 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 03/2020 |
1690 |
31/03/2020 |
R$ 2.090,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 03/2020 |
1691 |
31/03/2020 |
R$ 2.606,89 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 03/2020 |
1692 |
31/03/2020 |
R$ 1.590,73 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 03/2020 |
1693 |
31/03/2020 |
R$ 12.301,71 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 03/2020 |
1694 |
31/03/2020 |
R$ 2.179,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 03/2020 |
1695 |
31/03/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 03/2020 |
1696 |
31/03/2020 |
R$ 4.357,39 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 03/2020 |
1697 |
31/03/2020 |
R$ 6.691,49 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 03/2020 |
1698 |
31/03/2020 |
R$ 4.696,89 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 03/2020 |
1699 |
31/03/2020 |
R$ 4.195,69 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 03/2020 |
1700 |
31/03/2020 |
R$ 2.179,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 03/2020 |
1701 |
31/03/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 03/2020 |
1702 |
31/03/2020 |
R$ 27.931,01 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 03/2020 |
1703 |
31/03/2020 |
R$ 4.516,74 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 03/2020 |
1704 |
31/03/2020 |
R$ 53.497,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 03/2020 |
1705 |
31/03/2020 |
R$ 1.634,07 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 03/2020. |
1706 |
31/03/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 03/2020. |
1707 |
31/03/2020 |
R$ 2.489,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 03/2020. |
1708 |
31/03/2020 |
R$ 5.295,73 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 03/2020. |
1709 |
31/03/2020 |
R$ 1.428,17 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 03/2020. |
1710 |
31/03/2020 |
R$ 73.574,34 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 03/2020. |
1711 |
31/03/2020 |
R$ 1.261,89 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 03/2020 |
1712 |
31/03/2020 |
R$ 15.378,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 03/2020 |
1713 |
31/03/2020 |
R$ 13.603,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 03/2020. |
1714 |
31/03/2020 |
R$ 315,47 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 03/2020. |
1715 |
31/03/2020 |
R$ 420,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 03/2020. |
1716 |
31/03/2020 |
R$ 8.987,31 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 03/2020. |
1717 |
31/03/2020 |
R$ 1.347,78 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 03/2020. |
1718 |
31/03/2020 |
R$ 6.393,58 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 03/2020. |
1719 |
31/03/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 03/2020 |
1720 |
31/03/2020 |
R$ 2.959,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 03/2020 |
1721 |
31/03/2020 |
R$ 2.781,25 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 03/2020 |
1722 |
31/03/2020 |
R$ 5.956,51 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 03/2020 |
1723 |
31/03/2020 |
R$ 1.276,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 03/2020 |
1724 |
31/03/2020 |
R$ 2.211,07 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 03/2020 |
1725 |
31/03/2020 |
R$ 6.903,45 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 03/2020 |
1726 |
31/03/2020 |
R$ 1.567,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 03/2020. |
1727 |
31/03/2020 |
R$ 119.955,69 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 03/2020. |
1728 |
31/03/2020 |
R$ 38.250,05 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 03/2020 |
1729 |
31/03/2020 |
R$ 6.230,22 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 03/2020 |
1730 |
31/03/2020 |
R$ 1.998,65 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 03/2020. |
1731 |
31/03/2020 |
R$ 1.784,39 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 03/2020 |
1732 |
31/03/2020 |
R$ 7.154,69 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 03/2020 |
1733 |
31/03/2020 |
R$ 12.540,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 03/2020 |
1734 |
31/03/2020 |
R$ 2.090,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 03/2020 |
1735 |
31/03/2020 |
R$ 1.866,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 03/2020 |
1736 |
31/03/2020 |
R$ 56.420,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 03/2020 |
1737 |
31/03/2020 |
R$ 23.125,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 03/2020 |
1738 |
31/03/2020 |
R$ 10.283,68 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 03/2020. |
1739 |
31/03/2020 |
R$ 22.859,73 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 03/2020. |
1740 |
31/03/2020 |
R$ 7.526,22 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 03/2020 |
1741 |
31/03/2020 |
R$ 2.201,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 03/2020 |
1742 |
31/03/2020 |
R$ 733,89 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 03/2020 |
1743 |
31/03/2020 |
R$ 16.407,17 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 03/2020 |
1744 |
31/03/2020 |
R$ 49.713,29 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 03/2020. |
1745 |
31/03/2020 |
R$ 2.846,57 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 03/2020. |
1746 |
31/03/2020 |
R$ 2.426,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 03/2020. |
1747 |
31/03/2020 |
R$ 5.577,36 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 03/2020. |
1748 |
31/03/2020 |
R$ 304,48 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 03/2020. |
1749 |
31/03/2020 |
R$ 46.899,64 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 03/2020. |
1750 |
31/03/2020 |
R$ 16.206,82 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 03/2020 |
1751 |
31/03/2020 |
R$ 33.997,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 03/2020 |
1752 |
31/03/2020 |
R$ 11.239,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 03/2020 |
1753 |
31/03/2020 |
R$ 11.054,20 |
|
| SOLICITAÇAO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE VEÍCULO DESTINADO A CONDUÇÃO DE PACIENTES DA REGIÃO DE SÃO JOÃO MARQUES PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM MINAS NOVAS E TURMALINA |
1756 |
31/03/2020 |
R$ 2.401,35 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PISO EM CONCRETO PARA SEREM USADOS NA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E MELHORAMENTO DE UMA PRAÇA PÚBLICA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
1762 |
31/03/2020 |
R$ 3.950,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. DESTE MUNICIPIO. |
1768 |
31/03/2020 |
R$ 3.280,98 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.ADMINIST.DA COORDENADORIA DE ENSINO E SURPEVICÃO DESTE MUNICIPIO. |
1770 |
31/03/2020 |
R$ 160,92 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S/10 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. DESTE MUNICIPIO. |
1771 |
31/03/2020 |
R$ 123,42 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S/10 NO ABASTECIMENTO DO VEICULO NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
1772 |
31/03/2020 |
R$ 758,67 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA NA CONSERVACÃO E MANUTENCÃO DAS ESTRADA VICINAIS DESE MUNICIPIO. |
1773 |
31/03/2020 |
R$ 9.421,70 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES SERVIÇO DE PROTECÃO SOCIAL BASICA NESTE MUNICIPIO |
1774 |
31/03/2020 |
R$ 415,71 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. |
1775 |
31/03/2020 |
R$ 245,85 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO S/10 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. |
1776 |
31/03/2020 |
R$ 163,35 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1777 |
31/03/2020 |
R$ 678,05 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DAS VEICULOS NAS ATIV. DA SESCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
1778 |
31/03/2020 |
R$ 624,80 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVELGASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DAS VEICULOS NAS ATIV. DA SESCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
1779 |
31/03/2020 |
R$ 107,28 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1780 |
31/03/2020 |
R$ 582,20 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. SERV.ABAST.AGUA COMUNIDADES RURAIS. |
1781 |
31/03/2020 |
R$ 1.343,10 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESELS10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1782 |
31/03/2020 |
R$ 497,31 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1783 |
31/03/2020 |
R$ 598,98 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 70 GALOES DE AGUA MINERAL EMBALAGEM DE 20 LITROS PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA. |
1784 |
31/03/2020 |
R$ 731,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) CAIXAS DE PAPEL CHAMEX PARA SEREM USADOS NO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SEDE DESTA PREFEITURA. |
1785 |
31/03/2020 |
R$ 1.244,88 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERCELAMENTO JUNTO AO BDMG CONF. CONTRATO 189380 |
1786 |
31/03/2020 |
R$ 20.525,58 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS/MULTA JUNTO AO BDMG CONF. CONTRATO 189380 |
1787 |
31/03/2020 |
R$ 4.241,18 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRIBUIÇÕES EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA SEREM USADOS NO ABASTECIMENTO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR CONF. CONV. |
1788 |
31/03/2020 |
R$ 1.069,76 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1789 |
31/03/2020 |
R$ 3.647,52 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1790 |
31/03/2020 |
R$ 1.972,60 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE FAIXAS E PANFLETAGEM PARA SEREM UTILIZADO NAS AÇÕES DA DENGUE ATRAVES DAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1791 |
31/03/2020 |
R$ 2.508,81 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PAPEL CHAMEX PARA SEREM USADOS NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA NESTE MUNICIPIO. |
1793 |
31/03/2020 |
R$ 622,44 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM CONFECÇÕES DE CAMISAS DESTINADOS AOS FUNICIONARIOS DO CRAS PARA UM MELHOR ATENDIMENTO E IDENTIFICACÃO DOS MESMO. |
1794 |
31/03/2020 |
R$ 2.246,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM CONFECÇÕES DE CAMISAS DESTINADOS AOS FUNICIONARIOS PARA MELHOR ATENDIMENTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO. |
1795 |
31/03/2020 |
R$ 832,20 |
|
| SELICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES NO MELHOR ATENDIMENTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO. |
1796 |
31/03/2020 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E MANUTENCÃO DOS COMPUTADORES DO SETOR DA COODENADORIA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. |
1797 |
31/03/2020 |
R$ 1.160,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1798 |
31/03/2020 |
R$ 6.437,36 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM RETIRADA DE ENXURRADAS E MELHORAMENTO NAS ESTRADAS VICINAIS NO DISTRITO DE SANTA RITA |
1799 |
31/03/2020 |
R$ 330,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTEÇÃO DA PATROL RG 140B NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
1800 |
31/03/2020 |
R$ 3.791,60 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS LOCAÇÃO DE 05 IMPRESSORAS PARA ATENDER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO PREDIO DESTE PREFEITURA .REF MES MARÇO DE 2020. |
1801 |
31/03/2020 |
R$ 1.437,50 |
|
| REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE AJUDA DE CUSTO REF. A ABRIL/2020. |
1802 |
31/03/2020 |
R$ 2.950,00 |
|
| REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE AJUDA DE CUSTO REF. A ABRIL/2020. |
1803 |
31/03/2020 |
R$ 2.800,00 |
|
| REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE AJUDA DE CUSTO REF. A ABRIL/2020. |
1804 |
31/03/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE AJUDA DE CUSTO REF. A ABRIL/2020. |
1805 |
31/03/2020 |
R$ 3.150,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GOSTOS COM PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO NO ATENDIMENTO DE CONSULTAS A GESTANTES E REALIZAÇÃES DE EXAMES PREVENTIVOS NO INTUITO DE PREVINIR E PROMOVER A SAUDE DA MULHER.REF MES MARÇO 2020. |
1806 |
31/03/2020 |
R$ 10.050,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
1807 |
31/03/2020 |
R$ 395,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MARÇO 2020. |
1808 |
31/03/2020 |
R$ 111.631,28 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MARÇO 2020. |
1809 |
31/03/2020 |
R$ 71.642,72 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MARÇO 2020. |
1810 |
31/03/2020 |
R$ 4.195,42 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MARÇO 2020. |
1811 |
31/03/2020 |
R$ 41.097,09 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MARÇO 2020. |
1812 |
31/03/2020 |
R$ 3.510,26 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENCÃO DE PNEUS E CAMARAS DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1813 |
31/03/2020 |
R$ 730,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENCÃO DE PNEUS E CAMARAS DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1814 |
31/03/2020 |
R$ 410,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE LIMPEZA NA ÁREA EXTERNA DA QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE DO CUBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1815 |
31/03/2020 |
R$ 525,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COMPRESTACÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA MANUTENCÃO DE PNEUS E CAMARAS DA FROTA DA PREFEITURA NAS ATIVIDADES SERVIÇO DE ESTRADA VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1816 |
31/03/2020 |
R$ 610,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE CAPINA E LIMPEZA NAS VIAS URBANAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1817 |
31/03/2020 |
R$ 575,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM HOSPEDAGEM PARA TÉCNICOS DA EMPRESA DSA, DURANTE ATIVIDADES PROFISSIONAIS NO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA, CONFOME PREVISTO EM CONTRATO. |
1819 |
31/03/2020 |
R$ 1.538,20 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMEPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETES , NO TRANSPORTE DE MATERIAS, DESTINADO A REFORMA DE ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. |
1820 |
31/03/2020 |
R$ 470,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DESTINADOS A CAPINA E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
1821 |
31/03/2020 |
R$ 575,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO, LIMPEZA E ENCAMIZAMENTO PARA ATENDER A POPULAÇÃO NA COMUNIDADE DE SUCURIU E EM BOA VISTA NESTE MUNICÍPIO. |
1822 |
31/03/2020 |
R$ 21.625,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMEPNHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO DE FRETE COM MOTO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. |
1823 |
31/03/2020 |
R$ 80,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DESTINADOS A CAPINA E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
1824 |
31/03/2020 |
R$ 575,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. |
1825 |
31/03/2020 |
R$ 689,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UM MOTOR 3CV MONOFÁSICO PARA SER USADO NOS SISTEMAS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA A POPULAÇÃO NA DA COMUNIDADE DE SÃO JOAO MARQUES NESTE MUNICIPIO. |
1826 |
31/03/2020 |
R$ 2.186,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, PARA SEREM USADOS NA LIMPEZA E PINTURA DO IMÓVEL LOCADO PELA PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1827 |
31/03/2020 |
R$ 741,80 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS MECANICO DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO FIAT/TORO FREEDOM MT PLACA QND 6982 NAS ATIVIDADS PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1828 |
31/03/2020 |
R$ 4.900,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 500 UNID. MÁSCARAS PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA PFF2, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE NO COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19 (CORONA VIRUS) |
1829 |
31/03/2020 |
R$ 9.450,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM USADOS REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS E MELHORAMENTO NO PRÉDIO DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA COMUNIDADE DE GALDINO. |
1830 |
31/03/2020 |
R$ 8.397,42 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE VEICULO PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAS CIDADES DE MINAS NOVAS E TURMALINA. |
1831 |
31/03/2020 |
R$ 1.853,80 |
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| EMPENHO REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA RELATIVO A FEV. 2020. |
1832 |
31/03/2020 |
R$ 1.071,82 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW 13.180 PLACA HMN 9401, DESTINADO A COLETA DE LIXO NESTE MUNICÍPIO. |
1833 |
31/03/2020 |
R$ 11.852,51 |
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| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART REFERENTE A OBRAS DE CALÇAMENTO DE VIA PUBLICA DENOMINADO MORRO PISTOLO. |
1834 |
31/03/2020 |
R$ 88,78 |
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| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO VETERINARIO PARA ATENDIMENTOS AS ACÕES DE PROMOCÃO A SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇA ENDEMICAS.REF MES MARÇO 2020. |
1835 |
31/03/2020 |
R$ 2.100,00 |
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| REFERENTE A DIARIAS A DIAMANTINA E BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE TFD. |
1836 |
31/03/2020 |
R$ 700,00 |
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