| EMPENHO REFERENTE A TAXA DE PTA 5800102451097 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS P. N 00238036520128130418. |
1867 |
01/04/2020 |
R$ 138,74 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, NA MANUT. DA SEGURANÇA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE ABRIL/2020. |
1868 |
01/04/2020 |
R$ 68,69 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUT. PREDIO LOCADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO, RELATIVO O MES DE ABRIL/2020. |
1869 |
01/04/2020 |
R$ 119,91 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUT. PREDIO LOCADO POR ESTA PREFEITURA, CONFOPRME CONTRATO, RELATIVO O MES DE ABRIL DE 2020. |
1870 |
01/04/2020 |
R$ 355,29 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE INLUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO RELATIVO A ABRIL 2020. |
1871 |
01/04/2020 |
R$ 10.156,64 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA RELATIVO A ABRIL 2020. |
1872 |
01/04/2020 |
R$ 1.487,33 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA RELATIVO A ABRIL 2020. |
1873 |
01/04/2020 |
R$ 3.656,49 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICANA MANUT. SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS NESTE, MUNICIPIO RELATIVO A ABRIL 2020. |
1874 |
01/04/2020 |
R$ 12.442,39 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA RELATIVO A ABRIL 2020. |
1875 |
01/04/2020 |
R$ 5.950,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA RELATIVO A ABRIL 2020. |
1876 |
01/04/2020 |
R$ 1.425,92 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA |
1877 |
01/04/2020 |
R$ 480,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1878 |
01/04/2020 |
R$ 2.994,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S/ 10 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1879 |
01/04/2020 |
R$ 654,36 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE TELEFONE DO N 37391105 RELATIVO A MARÇO 2020. |
1880 |
01/04/2020 |
R$ 169,53 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE TELEFONE DO N 37391160 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA RELATIVO A MARÇO 2020. |
1881 |
01/04/2020 |
R$ 278,05 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE TELEFONE DO N 37391283 RELATIVO A MARÇO 2020. |
1882 |
01/04/2020 |
R$ 160,61 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE TELEFONE DO N 37391299 RELATIVO A MARÇO 2020. |
1883 |
01/04/2020 |
R$ 160,61 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE TELEFONE DO N 37391316 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA RELATIVO A MARÇO 2020. |
1884 |
01/04/2020 |
R$ 32,72 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE TELEFONE DO N 37391319 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA RELATIVO A MARÇO 2020. |
1885 |
01/04/2020 |
R$ 160,61 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE TELEFONE DO N 37391157 PERTENCENTE QUARTEL DA POLICIA MILITAR RELATIVO A MARÇO 2020. |
1886 |
01/04/2020 |
R$ 118,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS CONF. CONTRATO FIRMADO. |
1887 |
01/04/2020 |
R$ 326,48 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA RELATIVO A FEV. 2020. |
1888 |
01/04/2020 |
R$ 18.186,52 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA RELATIVO A FEV. 2020. |
1889 |
01/04/2020 |
R$ 4.564,47 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA RELATIVO A FEV. 2020. |
1890 |
01/04/2020 |
R$ 1.834,65 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE INLUMINAÇÃU PUBLICA DO MUNICIPIO RELATIVO A FEV. 2020. |
1891 |
01/04/2020 |
R$ 10.172,34 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA RELATIVO A FEV. 2020. |
1892 |
01/04/2020 |
R$ 7.503,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
1893 |
01/04/2020 |
R$ 300,00 |
|
| REFERENTE A UMA DIARIA A MONTES CLAROS PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OFICINA DO MUNICIPIO. |
1894 |
01/04/2020 |
R$ 140,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NA MANUT. DOS ONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE E VARGEM DO SETUBAL E REGIÃO. |
1895 |
01/04/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PINTOR, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E PINTURA DO IMÓVEL LOCADO PELA PREFEITURA PARA FUNCIONAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
1896 |
01/04/2020 |
R$ 1.600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM A TURMALINA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
1897 |
01/04/2020 |
R$ 20,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PEDAGIO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
1898 |
01/04/2020 |
R$ 43,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PADAGIO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
1899 |
01/04/2020 |
R$ 14,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
1900 |
01/04/2020 |
R$ 70,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PLAINAGEM DO VOLANTE DO MOTOR DO CAMINHÃO BASCULANTE IVECO PLACA HLF 5449 PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. |
1901 |
01/04/2020 |
R$ 145,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PEDAGIO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
1902 |
01/04/2020 |
R$ 14,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM A DIAMANTINA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1903 |
01/04/2020 |
R$ 68,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
1904 |
01/04/2020 |
R$ 800,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS MECÂNICOS, ELETRICOS E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA PUM 9778, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1905 |
01/04/2020 |
R$ 1.242,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS MECÂNICOS, ELETRICOS E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO ETIOS PLACA OPF 9355 DESTINADO AO ATENDIMENTO DE USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. |
1906 |
01/04/2020 |
R$ 1.242,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS MECÂNICOS, ELETRICOS E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO FIAT UNO PLACA HLF 8631 DESTINADO O ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. |
1907 |
01/04/2020 |
R$ 1.040,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONTAS DE ENERGIA ELETRICA. |
1908 |
01/04/2020 |
R$ 863,60 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACÃO PARA OPERADOR DE MAQUINAS E MOTORISTA DA PREFEITURA NA CONSERVACÃO E MANUTENCÃO DAS ESTRADA VICINAIS DESE MUNICIPIO. |
1909 |
01/04/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DIVERSAS NO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA. |
1910 |
01/04/2020 |
R$ 900,05 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. |
1912 |
01/04/2020 |
R$ 2.868,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA AOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA ZONA RURAL, EM REUNIÃO COM EQUIPE PEDAGÓGICA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
1913 |
01/04/2020 |
R$ 792,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE RADIOODIFUSÃO, COM INSERÇÕES DE ANUNCIOS DIVULGANDO CRITÉRIOS DE CONTENÇÃO E PREVENÇÃO SOBRE A PANDEMIA DO COVID-19. (CORONA VIRUS) NESTE MUNICÍPIO. |
1914 |
01/04/2020 |
R$ 4.100,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. |
1915 |
01/04/2020 |
R$ 6.962,17 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NAS REDES DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA O CONSUMO HUMANO EM SÃO JOÃO DOS MARQUES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1916 |
01/04/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
1917 |
01/04/2020 |
R$ 625,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
1918 |
01/04/2020 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
1919 |
01/04/2020 |
R$ 270,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
1920 |
01/04/2020 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE AGUA POTAVEL DESTINADOS A PRAÇA SAO JORGE EM CACHOEIRA DO NORTE NESTE MUNICIPIO. |
1921 |
01/04/2020 |
R$ 106,33 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DAGUA 5000 LITROS PARA SER USADA EM ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
1922 |
01/04/2020 |
R$ 1.955,00 |
|
| EMPENHO P/ COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE 02 PENUS 17.5 X 25 PARA SEREM USADOS NA PA CARREGADEIRA HL 740-9S DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. |
1923 |
01/04/2020 |
R$ 4.480,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
1924 |
01/04/2020 |
R$ 400,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE FRETE COM VEICULO TAXI DESTINADO A CONDUZIR SERVIDORES MUNICIPAIS NAS ATIVIDADES DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITURA. |
1925 |
01/04/2020 |
R$ 669,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA. |
1926 |
01/04/2020 |
R$ 465,94 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA. |
1927 |
01/04/2020 |
R$ 48,24 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA. |
1928 |
01/04/2020 |
R$ 28,44 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETE DESTINADO A CONDUZIR SERVIDORES MUNICIPAIS NAS ATIVIDADES DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. |
1929 |
01/04/2020 |
R$ 2.100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA. |
1930 |
01/04/2020 |
R$ 2.449,41 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICAL AO IMOVEL DESTA SECRETARIA. |
1931 |
01/04/2020 |
R$ 43,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICAL AO IMOVEL DESTA SECRETARIA. |
1932 |
01/04/2020 |
R$ 98,22 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTOS PARA ATENDER ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLV. ECONOMICO |
1933 |
01/04/2020 |
R$ 2.282,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO DA POPULAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
1934 |
01/04/2020 |
R$ 2.293,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUZIR PACIENTES DE GRANJAS DO NORTE E VARGEM DO SETUBAL PARA TRATAMENTO MÉDICO EM MINAS NOVAS TURMALINA E CAPELINHA. |
1935 |
01/04/2020 |
R$ 933,10 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO PARA MANUTENCÃO NA CASA DE APOIO DE BELO HORIZONTE E NA CASA DE APOIO DE CHAPADA DO NORTE. |
1936 |
01/04/2020 |
R$ 1.152,66 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UM KIT DE EMBREAGEM PARA SER USADO NO CAMINHÃO BASCULANTE IVECO PLACA HLF 5449 PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. |
1937 |
01/04/2020 |
R$ 1.300,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE NESTE MUNICÍPIO. |
1938 |
01/04/2020 |
R$ 1.620,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM RECUPERAÇÃO DA TAMPA DA CX SATÉLITE E COROA DO CAMINHÃO BASCULANTE IVECO PLACA HLF 5449 PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. |
1939 |
01/04/2020 |
R$ 650,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DEE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS RESIDENCIAIS (LIXO) NO POVOADO DE VARGEM DO SETUBAL NESTE MUNICIPIO |
1940 |
01/04/2020 |
R$ 1.033,35 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UM MIOLO DA CAIXA SATELITE PARA SER USADO NO CAMINHÃO BASCULANTE IVECO PLACA HLF 5449 PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. |
1941 |
01/04/2020 |
R$ 2.800,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1942 |
01/04/2020 |
R$ 1.692,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
1943 |
01/04/2020 |
R$ 6.440,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
1944 |
01/04/2020 |
R$ 736,88 |
|
| SLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE DUAS BOMBAS DE GRAXA PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA, DURANTE REVISÃO MECANICA. |
1945 |
08/04/2020 |
R$ 680,00 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A DIAMANTINA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE TFD. |
1946 |
08/04/2020 |
R$ 300,00 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE E DIAMANTINA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE TFD. |
1947 |
08/04/2020 |
R$ 330,00 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A DIAMANTINA E BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE TFD. |
1948 |
08/04/2020 |
R$ 790,00 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A DIAMANTINA E BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE TFD. |
1949 |
08/04/2020 |
R$ 780,00 |
|
| SOLCITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1950 |
08/04/2020 |
R$ 456,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS. |
1951 |
08/04/2020 |
R$ 1.871,65 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP REF.A MARÇO 2020. |
1993 |
08/04/2020 |
R$ 10.335,42 |
|
| REFERENTEB A DUAS DIARIAS A MONTES CLAROS CONDUZINDO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1994 |
08/04/2020 |
R$ 280,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE19 CONES DE SINALIZAÇÃO PARA SEREM USADOS NAS BARREIRAS INSTALADAS PARA ORIENTAÇÃO DA POPULAÇÃO AO COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19 (CORONA VIRUS) |
1995 |
08/04/2020 |
R$ 696,16 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE DOIS APARELHOS CELULAR PARA SEREM USADOS NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. |
1996 |
08/04/2020 |
R$ 2.240,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO PARA ATENDIMENTO DE CONSULTA DE PROMOÇÃO A SAUDE AOS PACIENTES PORTATORES DOENÇAS DE CHAGAS.REF MES FEVEREIRO 2020. |
1997 |
08/04/2020 |
R$ 2.850,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO PARA ATENDIMENTO DE CONSULTA DE PROMOÇÃO A SAUDE AOS PACIENTES PORTATORES DOENÇAS DE CHAGAS.REF MES MARÇO 2020. |
1998 |
08/04/2020 |
R$ 2.850,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO AUTOMOTIVA PARA DIVULGAÇÃO DE ANUCIOS EDUCATIVOS SOBRE O ENFRENTAMENTO E A PREVENÇÃO DO COVID-19 (CORONA-VIRUS) NESTE MUNICIPIO. |
1999 |
08/04/2020 |
R$ 875,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E TEOFI OTONI, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
2000 |
08/04/2020 |
R$ 460,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MÉDICA PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ATRAVÉS DO PSF NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.REF MES ABRIL DE 2020. |
2001 |
08/04/2020 |
R$ 15.600,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS TNT TRIPLO DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E A POLUÇÃO DURANTE AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19 (CORONA VIRUS) |
2002 |
08/04/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO DO DISTRITO DE SANTA RITA ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF.REF MES ABRIL DE 2020. |
2003 |
08/04/2020 |
R$ 15.600,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO NO DISTRITO DE BOA VISTA ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF)REF MES ABRIL DE 2020 |
2004 |
08/04/2020 |
R$ 15.600,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS TNT 040 DUPLA COM ELASTICO DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E A POLUÇÃO DURANTE AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19 (CORONA VIRUS) |
2005 |
08/04/2020 |
R$ 4.000,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE CARTÓRIO DESTINADOS A EMISSÃO DE DUAS PROCURAÇÕES DE CARATER FINANCEIRO E ARQUIVAMENTO, PARA ATENDER ATIVIDADES DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. |
2007 |
08/04/2020 |
R$ 1.077,16 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE PROFISSIONAL MEDICO PARA ATENDIMENTO DA POPULACÃO NO CENTRO DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.REF MES ABRIL DE 2020. |
2008 |
08/04/2020 |
R$ 15.600,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMEPENHO GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO VETERINARIO PARA ATENDIMENTOS AS ACÕES DE PROMOCÃO A SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇA ENDEMICAS.REF MES ABRIL 2020. |
2009 |
08/04/2020 |
R$ 2.100,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM USADOS NO ATENDIMENTO DE USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE EM TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. |
2010 |
08/04/2020 |
R$ 1.422,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA, PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DO MOTOR DE ARRANQUE DA SPRINTER CDI 415 PLACA PUK 3996 DO TRANSPORTE DE PACIENTES. |
2011 |
08/04/2020 |
R$ 470,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS. |
2012 |
08/04/2020 |
R$ 3.408,00 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE CAMINHONETE D-20 PARA TRANSPORTAR MATERIAIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. |
2013 |
08/04/2020 |
R$ 1.605,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS. |
2014 |
08/04/2020 |
R$ 7.497,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DETESTE DE DENGUE PARA REALIZACÃO DE EXAMES LABOLATORIAIS NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO NO CENTRO DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO. |
2015 |
08/04/2020 |
R$ 1.554,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA SEREM USADOS NO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. |
2016 |
08/04/2020 |
R$ 186,43 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EQUIPE DE COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE, DURANTE REUNIÕES E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS NA SEDE DO MUNICIPIO. |
2017 |
08/04/2020 |
R$ 1.944,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NO EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (SERVIDOR) PARA ATENDER OS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA NA SEDE DESTA PREFEITURA. |
2018 |
08/04/2020 |
R$ 210,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW 22.280 PIPA (PAC II) PUA-5676 PARA ATENDER O TRANSPORTE DE ÁGUA NESTE MUNICÍPIO. |
2019 |
08/04/2020 |
R$ 10.423,08 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW 15.190 BASCULANTE OWS-2737 PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. |
2020 |
08/04/2020 |
R$ 11.434,78 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETE DESTINADO A CONDUZIR SERVIDORES MUNICIPAIS NAS ATIVIDADES DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. |
2021 |
08/04/2020 |
R$ 920,04 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUZIR PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA SUBMETER A TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE MINAS NOVAS E TURMALINA. |
2022 |
08/04/2020 |
R$ 960,25 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE SONALIZAÇAO AUTOMOTIVA PARA DIVULGACÃO DE ENTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO |
2023 |
08/04/2020 |
R$ 280,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETE TRANSPORTANDO PACIENTES DA COMUNIDADE DO SÃO JOAO (SUCURIÚ) PARA TRATAMENTO MEDICO EM MINAS NOVAS. |
2024 |
08/04/2020 |
R$ 1.003,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESAS DE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS EN CARTORIO REF. A TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE DE VEICULOS |
2025 |
08/04/2020 |
R$ 21,54 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS NO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAÍ NESTE MUNICÍPIO. |
2026 |
08/04/2020 |
R$ 375,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175 X 70 R14 PARA SEREM USADOS NA AMBULANCIA DOBLO PLACA PUN 1070 NAS ATIV. PROGAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
2027 |
08/04/2020 |
R$ 1.624,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175 X 70 R14 PARA SEREM USADOS NA AMBULANCIA DOBLO PLACA QPF 9353 NAS ATIV. PROGAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
2028 |
08/04/2020 |
R$ 1.624,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 275 X 80 22.5 PARA SEREM USADOS NAS ATIV. DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. |
2029 |
08/04/2020 |
R$ 3.980,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 265 X 75 R16 PARA SEREM USADOS NO VEICULO L 200 OUTDOOR PLACA HLF 7429 NO SERVIÇOS DE TRANSPORTES E OFICINA MUNICIPAIS. |
2030 |
08/04/2020 |
R$ 1.490,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 04 175 X 70 R14PNEUS PARA SEREM USADOS NO VEICULO FIAT STRADA PLACA HMN 8340 NO SERVIÇOS DE TRANSPORTES E OFICINA MUNICIPAIS. |
2031 |
08/04/2020 |
R$ 1.624,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM USADOS REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS E MELHORAMENTO NOS PRÉDIOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
2032 |
08/04/2020 |
R$ 11.566,78 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM USADOS NO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. |
2033 |
08/04/2020 |
R$ 661,66 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REFORMAR JUMELO FEIXE DE MOLA TRASEIRO LADO ESQUERDO E REFORMAR COLETOR DE LIXO DO CAMINÃO 13 180 PLACA HMN 9401 NAS NAS ATIV.DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
2034 |
08/04/2020 |
R$ 5.120,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MELHORAMENTO NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
2036 |
08/04/2020 |
R$ 900,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MELHORAMENTO NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
2037 |
08/04/2020 |
R$ 900,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MELHORAMENTO NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
2038 |
08/04/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DESTINADOS A LIMPEZA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MINAS GERAIS E NIVEA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. |
2039 |
08/04/2020 |
R$ 250,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DESTINADOS NO MANILHAMENTO NA RUA DELCIO AFONSO NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA. |
2040 |
08/04/2020 |
R$ 850,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DESTINADOS NO MANILHAMENTO NA RUA DELCIO AFONSO NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA. |
2041 |
08/04/2020 |
R$ 550,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DIVERSOS DESTINADOS A LIMPEZA E REPARO NO MURO DO CEMITERIO DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA. |
2042 |
08/04/2020 |
R$ 650,00 |
|
| SOLICITAÇAÕ DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MADEIRA TRATADA M3 PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE CERCA NAS MARGEM DA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE A COMUNIDADE DE TAMBURIL DESTE MUNICIPIO. |
2043 |
08/04/2020 |
R$ 986,01 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. |
2044 |
08/04/2020 |
R$ 432,41 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE CAMINHONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MELHORAMENTO DE PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
2045 |
08/04/2020 |
R$ 1.545,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE RE REPAROS E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS PUBLICOS NESTE MUNICÍPIO. |
2046 |
08/04/2020 |
R$ 900,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DA PONTE NA SAIDA DO DISTRITO DE BOA VISTA A COMUNIDADE DE SERRARIA. |
2047 |
08/04/2020 |
R$ 700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESAS DE COMBUSTIVEL NO VEICULO PLACA QMU1931 NO DIA 03/05/2020. |
2048 |
08/04/2020 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DO VEICULO LINEA P PUK3990 REF A 2020. |
2049 |
08/04/2020 |
R$ 5,21 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 20 TERMOMETROS DIGITAL INFRA/TESTA PARA SEREM USADOS PELOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE NO COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19 (CORONA VIRUS) NESTE MUNICÍPIO. |
2050 |
08/04/2020 |
R$ 6.998,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM REVISÃO NA OFICINA DESTA PREFEITURA. |
2051 |
08/04/2020 |
R$ 6.265,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE VEICULO PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAS CIDADES DE MINAS NOVAS E TURMALINA. |
2052 |
08/04/2020 |
R$ 2.402,54 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO, DESTINADOS AO ASSENTAMENTO DE UM PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA NA PRAÇA VIRGULINO MACHADO NO DISTRITO DE BOA VISTA. |
2053 |
08/04/2020 |
R$ 1.100,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS. |
2054 |
08/04/2020 |
R$ 4.244,90 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. |
2055 |
08/04/2020 |
R$ 2.400,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE RE REPAROS E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS PUBLICOS NESTE MUNICÍPIO. |
2056 |
08/04/2020 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADOMAI ACICLAR RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO 2020. |
2057 |
08/04/2020 |
R$ 20.842,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO EM TRATAMENTO MÉDICO NAS UNIDADES BÁSICAS, ATRAVÉS DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE |
2058 |
08/04/2020 |
R$ 5.600,94 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA AO OPERADOR DE MÁQUINA E AJUDANTE, DURANTE OS SERVIÇOS DE PATROLAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
2059 |
08/04/2020 |
R$ 345,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO, ELETRICO E MECANICO NO VEÍCULO FIAT STRADA 1.4 HMN-8340, DESTINADO AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. |
2060 |
08/04/2020 |
R$ 1.242,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO, ELETRICO E MECANICO NO VEÍCULO PALIO PLACA PWW 4518, DESTINADO AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. |
2061 |
08/04/2020 |
R$ 1.242,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO LABOLATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE SAUDE. |
2062 |
08/04/2020 |
R$ 1.179,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS DA LINHA 3739-1134, 3739-1471, 3739-1270, 3739-1479, 3739-1401, PARA ATENDER AS ATIVIDADADES NA UBS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2020. |
2063 |
08/04/2020 |
R$ 695,93 |
|
| SOLICITAÇÃO E EPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA SEREM USADOS NO LABOLATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE SAUDE. |
2064 |
08/04/2020 |
R$ 5.354,45 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO LABOLATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE SAUDE. |
2065 |
08/04/2020 |
R$ 452,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SEREM USADOS NOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA NESTE MUNICÍPIO. |
2066 |
08/04/2020 |
R$ 6.385,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS GRAFICOS PARA SEREM USADOS NAS AÇOES DO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO. |
2067 |
08/04/2020 |
R$ 17.089,41 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS. |
2068 |
08/04/2020 |
R$ 20.300,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP. |
2069 |
08/04/2020 |
R$ 10.654,67 |
|
| REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS. |
2070 |
08/04/2020 |
R$ 28.408,61 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO. |
2071 |
08/04/2020 |
R$ 5.594,29 |
|
| REFERENTE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVORA DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME CONVENIO FIRMADO. |
2072 |
08/04/2020 |
R$ 891,00 |
|
| REFERENTE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVORA DA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS, CONFORME CONVENIO FIRMADO. |
2073 |
08/04/2020 |
R$ 1.208,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A MANUT. DA SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE ABRIL E MAIO/2020. |
2074 |
13/04/2020 |
R$ 67,42 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. DA SESCRETARIA DE OBRAS NESTE MUNICIPIO |
2076 |
13/04/2020 |
R$ 1.224,78 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.ADMINIST.DA COORDENADORIA DE ENSINO E SURPEVICÃO DESTE MUNICIPIO. |
2077 |
13/04/2020 |
R$ 603,45 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM MO ABASTECIMENTO DO VEICULO NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
2079 |
13/04/2020 |
R$ 1.068,33 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
2080 |
13/04/2020 |
R$ 2.090,95 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVELGASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DAS VEICULOS NAS ATIV. DA SESCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
2081 |
13/04/2020 |
R$ 214,56 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DEISEL S/10 NO ABASTECIMENTO DAS VEICULOS NAS ATIV. DA SESCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
2082 |
13/04/2020 |
R$ 5.368,77 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DAS VEICULOS NAS ATIV. DA SESCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
2083 |
13/04/2020 |
R$ 905,25 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABSTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL. |
2084 |
13/04/2020 |
R$ 393,36 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESELS10 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
2085 |
13/04/2020 |
R$ 1.767,81 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA NA CONSERVACÃO E MANUTENCÃO DAS ESTRADA VICINAIS DESE MUNICIPIO. |
2086 |
13/04/2020 |
R$ 23.738,85 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
2087 |
13/04/2020 |
R$ 347,90 |
|
| SOLICITAÇÃO D EMPEMHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABATECIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
2088 |
13/04/2020 |
R$ 429,55 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
2089 |
13/04/2020 |
R$ 8.421,48 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DO VEICULO NAS ATIVIDADES PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUS-CRIANÇA FELIZ. |
2090 |
13/04/2020 |
R$ 1.618,14 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S/10 NO ABASTECIMENTO DO VEICULO NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
2091 |
13/04/2020 |
R$ 1.353,99 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRIBUIÇÕES EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA SEREM USADOS NO ABASTECIMENTO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR CONF. CONV. |
2092 |
13/04/2020 |
R$ 2.342,28 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. DESTE MUNICIPIO. |
2093 |
13/04/2020 |
R$ 10.540,26 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 MO ABASTECIMENTO DO VEICULO NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
2094 |
13/04/2020 |
R$ 1.353,99 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE FERTILIZANTES 04-14-08, PARA SEREM USADOS NA ADUBAÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
2095 |
13/04/2020 |
R$ 385,00 |
|
| REFERENTE A UMA DIARIA A DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE DISCUSSAO DE IMPLANTAÇAO DO CAPS, CONFORME OFICIO N 654/2020. |
2096 |
13/04/2020 |
R$ 160,00 |
|
| REFERENTE A UMA DIARIA A DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO PARA DISCUSSÃO DE IMPLANTAÇÃO DP CAPS |
2097 |
13/04/2020 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERCELAMENTO JUNTO AO BDMG CONF. CONTRATO 189380 |
2105 |
20/04/2020 |
R$ 20.525,58 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS JUNTO AO BDMG CONF. CONTRATO 189380 |
2106 |
20/04/2020 |
R$ 3.575,65 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA GASTOS COM TRTAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
2107 |
20/04/2020 |
R$ 640,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA GASTOS COM TRTAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
2108 |
20/04/2020 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS DA LINHA 3739-1319, PARA ATENDER AS ATIV. SECRET. ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO O MES DE ABRIL/2020. |
2109 |
20/04/2020 |
R$ 11,45 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS DA LINHA 3739-1299, PARA ATENDER AS ATIVIDADADES DA SECRET. TRANSPORTE DESTA PREFEITURA, RELATIVO O MES DE ABRIL/2020. |
2110 |
20/04/2020 |
R$ 11,45 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GSTOS COM AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 175 X 70 R14 PARA SEREM USADOS NO VEICULO RENAULT/SANDERO PLACA OPQ 9622 NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
2111 |
20/04/2020 |
R$ 812,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 02 CAMARA DE AR 17.5 X 25 PARA SEREM USADAS NA PA CARREGADEIRA HL 740-9S NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. |
2112 |
20/04/2020 |
R$ 638,00 |
|
| SOLICTAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE DEZ CAMINHÃO DE CASCALHO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
2113 |
20/04/2020 |
R$ 2.600,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA PWW 4518, VIATURA DA POLICIA MILITAR, PARA REFORÇO NA SEGURANÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVENIO. |
2114 |
20/04/2020 |
R$ 187,60 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE TFD. |
2115 |
20/04/2020 |
R$ 1.240,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
2116 |
20/04/2020 |
R$ 626,55 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA NA CONSERVACÃO E MANUTENCÃO DAS ESTRADA VICINAIS DESE MUNICIPIO. |
2117 |
20/04/2020 |
R$ 3.365,05 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA NA CONSERVACÃO E MANUTENCÃO DAS ESTRADA VICINAIS DESE MUNICIPIO. |
2118 |
20/04/2020 |
R$ 322,62 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. DESTE MUNICIPIO. |
2119 |
20/04/2020 |
R$ 461,29 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA NA CONSERVACÃO E MANUTENCÃO DAS ESTRADA VICINAIS DESE MUNICIPIO. |
2120 |
20/04/2020 |
R$ 405,76 |
|
| SOCLITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO A SERVIÇOS, COM HOSPEDAGEM A PROFISSIONAIS NA ORIENTAÇÃO EPIDEMIOLOGICA, NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE, NESTE. |
2121 |
20/04/2020 |
R$ 900,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
2122 |
20/04/2020 |
R$ 2.151,10 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA NA CONSERVACÃO E MANUTENCÃO DAS ESTRADA VICINAIS DESE MUNICIPIO. |
2123 |
20/04/2020 |
R$ 5.624,23 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES E JARDINS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2020. |
2124 |
20/04/2020 |
R$ 1.582,27 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PREDIO LOCADO POR ESTA PREFEITRUA CONFORME CONTRATO, RELATIVO O MES DE ABRIL E MAIO/2020. |
2125 |
20/04/2020 |
R$ 16,14 |
|
| REFERENTE A DUAS DIARIAS A TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OFICINA ACOMPANHADO SERVIÇOS MECANICOS. |
2126 |
20/04/2020 |
R$ 280,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. |
2127 |
20/04/2020 |
R$ 560,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE FERTILIZANTE AGROSILICIO 50 KG PARA SEREM USADOS NA CORREÇÃO DE SOLO DOS ESTADIOS DE FUTEBOL DE CACHOEIRA E BOA VISTA NESTE MUNICIPIO. |
2128 |
20/04/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM CONSTRUÇÃO DE CERCAS PARA FECHAMENTO DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE A REALIZAÇÃO DE PATROLAMENTO E MANUTEÇÃO. |
2129 |
20/04/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 03 CAMARA DE AR 12 X 4 X 24 PARA SEREM USADAS NA RETRO ESCAVADEIRA JCB NAS ATIVIDADES SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
2130 |
20/04/2020 |
R$ 486,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DA COMUNIDADE DE GALDINO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
2131 |
20/04/2020 |
R$ 3.600,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUSIÇÃO DE 03 CAMARAS DE AR 12 X 4 X 24 PARA SEREM USADAS NA RETRO ESCAVADEIRA JCB NAS ATIVIDADES SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
2132 |
20/04/2020 |
R$ 486,00 |
|
| REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO DO CONVENIO FIRMADO COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
2133 |
20/04/2020 |
R$ 500,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM EXTRAÇÃO DE AREIA PARA SEREM USADAS NA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS NESTE MUNICIPIO. |
2140 |
30/04/2020 |
R$ 1.250,00 |
|
| SOLICITAÇÕ DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE RECOSTRUÇÃO DAS ARQUIBANCADAS DO ESTADIO DURVAL QUEIROGA PINTO POLIESPOPRTIVO NELITO DE FIQUEIREDO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
2141 |
30/04/2020 |
R$ 1.440,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. |
2142 |
30/04/2020 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS DA LINHA 3739-1283, PARA ATENDER AS ATIVIDADADES DA SECRET. EDUCAÇÃO, RELATIVO O MES DE ABRIL/2020. |
2143 |
30/04/2020 |
R$ 172,06 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS DA LINHA 3739-1299, PARA ATENDER AS ATIVIDADADES DO BOLSO FAMILIA, RELATIVO O MES DE ABRIL/2020. |
2144 |
30/04/2020 |
R$ 270,55 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS DA LINHA 3739-1105, PARA ATENDER AS ATIVIDADADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO O MES DE ABRIL/2020. |
2145 |
30/04/2020 |
R$ 164,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS DA LINHA 3739-1157, PARA ATENDER AS ATIVIDADADES DA SECRETARIA DE SEGUNRANÇA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE ABRIL/2020. |
2146 |
30/04/2020 |
R$ 68,69 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANANCEIRA PARA PAGAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
2147 |
30/04/2020 |
R$ 282,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2020 |
2148 |
30/04/2020 |
R$ 12.647,61 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2020 |
2149 |
30/04/2020 |
R$ 6.230,22 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2020 |
2150 |
30/04/2020 |
R$ 2.201,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2020 |
2151 |
30/04/2020 |
R$ 35.132,25 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2020 |
2152 |
30/04/2020 |
R$ 11.242,32 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2020 |
2153 |
30/04/2020 |
R$ 120.611,53 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2020 |
2154 |
30/04/2020 |
R$ 22.578,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2020 |
2155 |
30/04/2020 |
R$ 44.735,18 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2020. |
2156 |
30/04/2020 |
R$ 15.528,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2020. |
2157 |
30/04/2020 |
R$ 13.863,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2020. |
2158 |
30/04/2020 |
R$ 232,07 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2020. |
2159 |
30/04/2020 |
R$ 466,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2020. |
2160 |
30/04/2020 |
R$ 57.130,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2020. |
2161 |
30/04/2020 |
R$ 23.975,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2020. |
2162 |
30/04/2020 |
R$ 9.516,30 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2020. |
2163 |
30/04/2020 |
R$ 1.458,03 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2020. |
2164 |
30/04/2020 |
R$ 15.594,81 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2020. |
2165 |
30/04/2020 |
R$ 355,62 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2020. |
2166 |
30/04/2020 |
R$ 474,16 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2020. |
2167 |
30/04/2020 |
R$ 51.672,95 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2020 |
2168 |
30/04/2020 |
R$ 2.846,57 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2020 |
2169 |
30/04/2020 |
R$ 12.316,76 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2020 |
2170 |
30/04/2020 |
R$ 13.604,85 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2020 |
2171 |
30/04/2020 |
R$ 2.891,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2020 |
2172 |
30/04/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2020 |
2173 |
30/04/2020 |
R$ 2.068,74 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2020 |
2174 |
30/04/2020 |
R$ 5.844,06 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2020 |
2175 |
30/04/2020 |
R$ 3.361,10 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2020 |
2176 |
30/04/2020 |
R$ 71.407,17 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2020 |
2177 |
30/04/2020 |
R$ 1.261,89 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2020 |
2178 |
30/04/2020 |
R$ 9.356,26 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2020 |
2179 |
30/04/2020 |
R$ 1.347,78 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2020 |
2180 |
30/04/2020 |
R$ 6.309,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2020 |
2181 |
30/04/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2020 |
2182 |
30/04/2020 |
R$ 2.426,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2020 |
2183 |
30/04/2020 |
R$ 9.422,68 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2020 |
2184 |
30/04/2020 |
R$ 10.500,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2020 |
2185 |
30/04/2020 |
R$ 5.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2020 |
2186 |
30/04/2020 |
R$ 2.867,94 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2020 |
2187 |
30/04/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2020 |
2188 |
30/04/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2020 |
2189 |
30/04/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2020 |
2190 |
30/04/2020 |
R$ 1.254,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2020 |
2191 |
30/04/2020 |
R$ 10.826,74 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2020 |
2192 |
30/04/2020 |
R$ 535,35 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2020 |
2193 |
30/04/2020 |
R$ 2.141,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2020 |
2194 |
30/04/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2020 |
2195 |
30/04/2020 |
R$ 1.650,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2020 |
2196 |
30/04/2020 |
R$ 2.355,57 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2020 |
2197 |
30/04/2020 |
R$ 1.386,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2020 |
2198 |
30/04/2020 |
R$ 800,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2020 |
2199 |
30/04/2020 |
R$ 6.755,56 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2020 |
2200 |
30/04/2020 |
R$ 773,30 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2020 |
2201 |
30/04/2020 |
R$ 283,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2020 |
2202 |
30/04/2020 |
R$ 377,77 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2020 |
2203 |
30/04/2020 |
R$ 1.637,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2020 |
2204 |
30/04/2020 |
R$ 2.651,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2020 |
2205 |
30/04/2020 |
R$ 4.284,23 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2020 |
2206 |
30/04/2020 |
R$ 2.615,56 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2020 |
2207 |
30/04/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2020 |
2208 |
30/04/2020 |
R$ 5.285,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2020 |
2209 |
30/04/2020 |
R$ 1.245,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2020 |
2210 |
30/04/2020 |
R$ 4.180,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2020 |
2211 |
30/04/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2020 |
2212 |
30/04/2020 |
R$ 2.679,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2020 |
2213 |
30/04/2020 |
R$ 1.358,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2020 |
2214 |
30/04/2020 |
R$ 11.076,91 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2020 |
2215 |
30/04/2020 |
R$ 2.606,89 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2020 |
2216 |
30/04/2020 |
R$ 13.646,71 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2020 |
2217 |
30/04/2020 |
R$ 2.179,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2020 |
2218 |
30/04/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2020 |
2219 |
30/04/2020 |
R$ 6.257,88 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2020 |
2220 |
30/04/2020 |
R$ 7.192,66 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2020 |
2221 |
30/04/2020 |
R$ 4.896,89 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2020 |
2222 |
30/04/2020 |
R$ 4.195,69 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2020 |
2223 |
30/04/2020 |
R$ 2.179,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2020 |
2224 |
30/04/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2020 |
2225 |
30/04/2020 |
R$ 29.712,83 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2020 |
2226 |
30/04/2020 |
R$ 4.516,74 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2020 |
2227 |
30/04/2020 |
R$ 52.813,90 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2020 |
2228 |
30/04/2020 |
R$ 1.634,07 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2020 |
2229 |
30/04/2020 |
R$ 4.460,95 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2020 |
2230 |
30/04/2020 |
R$ 5.956,51 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2020 |
2231 |
30/04/2020 |
R$ 1.276,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2020 |
2232 |
30/04/2020 |
R$ 3.171,63 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO 02 CAMARA DE AR 1400 X 24 PARA SEREM USADAS NA PATROL NIVELADORA NEW HOLLAND RG 140 B NA CONSERVACÃO E MANUTENCÃO DAS ESTRADA VICINAIS DESE MUNICIPIO. |
2233 |
30/04/2020 |
R$ 598,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2020 |
2234 |
30/04/2020 |
R$ 5.238,85 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2020 |
2235 |
30/04/2020 |
R$ 1.567,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2020 |
2236 |
30/04/2020 |
R$ 8.199,69 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2020 |
2237 |
30/04/2020 |
R$ 12.540,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2020 |
2238 |
30/04/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2020 |
2239 |
30/04/2020 |
R$ 3.785,68 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2020 |
2240 |
30/04/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2020 |
2241 |
30/04/2020 |
R$ 66.013,81 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2020 |
2242 |
30/04/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2020 |
2243 |
30/04/2020 |
R$ 1.590,73 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2020 |
2244 |
30/04/2020 |
R$ 33.057,10 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2020 |
2245 |
30/04/2020 |
R$ 9.827,14 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 04 CAMARA DE AR 1000 X 20 PARA SER USADOS NO CAMINHÃO PIPA PAC 2 PLACA PUA 5676 NAS ATIV. ABAST. AGUA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICPIO. |
2246 |
30/04/2020 |
R$ 540,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
2247 |
30/04/2020 |
R$ 220,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR DESPESAS COM EXAMES E TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
2248 |
30/04/2020 |
R$ 182,00 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETE DESTINADO A CONDUZIR SERVIDORES MUNICIPAIS NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS NOS DISTRITOS DO MUNICIPIO. |
2249 |
30/04/2020 |
R$ 2.000,32 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
2250 |
30/04/2020 |
R$ 180,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE AMORIM NESTE MUNICÍPIO. |
2251 |
30/04/2020 |
R$ 888,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS E MELHORAMENTO NO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE AMORIM NESTE MUNICÍPIO. |
2252 |
30/04/2020 |
R$ 1.560,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
2253 |
30/04/2020 |
R$ 400,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE CAMINHÃO BASCULANTE, DESTINADO A COLETA DE LIXO DOMÉSTICO E RESIDUOS URBANO NAS VIAS PÚBLICAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
2254 |
30/04/2020 |
R$ 3.150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
2255 |
30/04/2020 |
R$ 600,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRÍCOLA PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. |
2256 |
30/04/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA A SERVIDORES MUNICIPAIS NA RELIZAÇÃO DE REPAROS E MELHORAMENTO NOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA ZONA RURAL. |
2257 |
30/04/2020 |
R$ 1.644,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA |
2258 |
30/04/2020 |
R$ 422,08 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA |
2259 |
30/04/2020 |
R$ 1.244,08 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA |
2260 |
30/04/2020 |
R$ 990,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
2261 |
30/04/2020 |
R$ 700,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL 500 ML PARA SEREM USADOS NO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. |
2262 |
30/04/2020 |
R$ 1.059,10 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA |
2263 |
30/04/2020 |
R$ 2.098,25 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE ELEMENTOS FILTRANTES PARA SEREM USADAS NA PATROL RG 140B ANO 2013 DESTINADA O PATROLAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
2264 |
30/04/2020 |
R$ 1.197,18 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA AS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DURANTE AOS ATENDIMENTOS DA POPULAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
2265 |
30/04/2020 |
R$ 900,00 |
|
| REFERENTE A UMA DIARIA A DIAMANTINA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE TFD. |
2266 |
30/04/2020 |
R$ 60,00 |
|
| REFERENTE A UMA DIARIA A DIAMANTINA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE TFD. |
2267 |
30/04/2020 |
R$ 60,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA |
2268 |
30/04/2020 |
R$ 2.926,18 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PEDAGIO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE TFD. |
2269 |
30/04/2020 |
R$ 36,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PEDAGIO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE TFD. |
2270 |
30/04/2020 |
R$ 38,80 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A ALMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME LEI Nº13.987DE 7 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO Nº 2 DE 09 DE ABRIL DE 2020. |
2271 |
30/04/2020 |
R$ 280,43 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A ALMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME LEI Nº13.987DE 7 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO Nº 2 DE 09 DE ABRIL DE 2020. |
2272 |
30/04/2020 |
R$ 925,80 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A ALMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME LEI Nº13.987DE 7 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO Nº 2 DE 09 DE ABRIL DE 2020. |
2273 |
30/04/2020 |
R$ 812,60 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A ALMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PARA ALUNOS DA CRECHE CONFORME LEI Nº13.987DE 7 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO Nº 2 DE 09 DE ABRIL DE 2020. |
2274 |
30/04/2020 |
R$ 328,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLÔ PLACA PXD-9065 DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. |
2275 |
30/04/2020 |
R$ 3.559,09 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇO NO ACOMPANHAMENTO TRANFERENCIA DE PACIENTE CARATER URGENCIA DO HOSPITAL DE MINAS NOVAS PARA SANTA CASA EM DIAMANTINA. |
2276 |
30/04/2020 |
R$ 200,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLÔ PLACA PXJ-1302 DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. |
2277 |
30/04/2020 |
R$ 3.754,25 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/UNO WAY 1.3 PLACA QNJ-7626 DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. |
2278 |
30/04/2020 |
R$ 2.501,02 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TORO PLACA QND 6982 DESTINADA EM ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. |
2279 |
30/04/2020 |
R$ 5.833,14 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TORO PLACA QNJ 7630 DESTINADA EM ATENDER AS AÇÕES DOS PROGRAMAS EPIDEMIOLÓGICOS NESTE MUNICIPIO. |
2280 |
30/04/2020 |
R$ 7.154,72 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A ALMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PARA ALUNOS DA CRECHE CONFORME LEI Nº13.987DE 7 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO Nº 2 DE 09 DE ABRIL DE 2020. |
2281 |
30/04/2020 |
R$ 598,65 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A ALMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PARA ALUNOS DA CRECHE CONFORME LEI Nº13.987DE 7 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO Nº 2 DE 09 DE ABRIL DE 2020. |
2282 |
30/04/2020 |
R$ 867,10 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A ALMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PARA ALUNOS DO PRE ESCOLAR CONFORME LEI Nº13.987DE 7 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO Nº 2 DE 09 DE ABRIL DE 2020. |
2283 |
30/04/2020 |
R$ 37,95 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A ALMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PARA ALUNOS DO PRE ESCOLAR CONFORME LEI Nº13.987DE 7 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO Nº 2 DE 09 DE ABRIL DE 2020. |
2284 |
30/04/2020 |
R$ 128,10 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A ALMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PARA ALUNOS DO PRE ESCOLAR CONFORME LEI Nº13.987DE 7 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO Nº 2 DE 09 DE ABRIL DE 2020. |
2285 |
30/04/2020 |
R$ 171,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
2286 |
30/04/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTA PREFEITRA. |
2287 |
30/04/2020 |
R$ 140,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICPAR DE REUNIÃO COM ASSESSORIA JURICA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
2288 |
30/04/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A ALMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PARA ALUNOS DA ESCOLA QUILOMBOLA CONFORME LEI Nº13.987DE 7 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO Nº 2 DE 09 DE ABRIL DE 2020. |
2289 |
30/04/2020 |
R$ 178,20 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A ALMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PARA ALUNOS DA ESCOLA QUILOMBOLA CONFORME LEI Nº13.987DE 7 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO Nº 2 DE 09 DE ABRIL DE 2020. |
2290 |
30/04/2020 |
R$ 48,75 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UM NOTBOOK NOTEBOOK INTEL CORE I7 4GB 1TB, LED 14 WINDOWS 10 - SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 64 BITS, USB 2.0, HDMI. PARA ATENDER AÇÕES DO CRAS NESTE MUNICÍPIO. |
2291 |
30/04/2020 |
R$ 3.665,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UM NOTBOOK INTEL CORE I7 4GB 1TB, LED 14 64 BITS, USB 2.0 PARA ATENDIMENTO HOME OFFICE DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICÍPIO EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19 CORONA VIRUS. |
2292 |
30/04/2020 |
R$ 3.665,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA SEREM USADOS DURANTE REUNIÕES COM SERVIDORES E RECEPÇÃO DE AUTORIDADES NO GABINETE DO PREFEITO. |
2293 |
30/04/2020 |
R$ 1.477,40 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM HOSPEDAGEM PARA TÉCNICOS DA EMPRESA DSA, DURANTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES PROFISSIONAIS NO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA, CONFOME PREVISTO EM CONTRATO. |
2294 |
30/04/2020 |
R$ 1.480,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A ABRIL 2020. |
2295 |
30/04/2020 |
R$ 110.109,34 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A ABRIL 2020. |
2296 |
30/04/2020 |
R$ 56.964,90 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A ABRIL 2020. |
2297 |
30/04/2020 |
R$ 4.022,34 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A ABRIL 2020. |
2298 |
30/04/2020 |
R$ 42.127,89 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACÃO PARA OPERADOR DE MAQUINAS E MOTORISTA, NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
2299 |
30/04/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM USADOS REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS E MELHORAMENTO NOS PRÉDIOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
2300 |
30/04/2020 |
R$ 8.725,95 |
|
| SOLICITAÇAO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE VEÍCULO DESTINADO A CONDUÇÃO DE PACIENTES DA REGIÃO DE SÃO JOÃO MARQUES PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM MINAS NOVAS E TURMALINA |
2301 |
30/04/2020 |
R$ 2.000,36 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A ALMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PARA ALUNOS DO PRE ESCOLAR CONFORME LEI Nº13.987DE 7 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO Nº 2 DE 09 DE ABRIL DE 2020. |
2302 |
30/04/2020 |
R$ 497,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO E RECUPERAÇÃO DO H DA PA CARREGADEIRA 12B PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. |
2303 |
30/04/2020 |
R$ 3.500,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS NO PRÉDIO E RECONSTRUÇÃO DE UM MURO PARA FECHAMENTO DA AREA DA ESCOLA NÍVEA DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
2304 |
30/04/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A ALMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PARA ALUNOS DO PRE ESCOLAR CONFORME LEI Nº13.987DE 7 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO Nº 2 DE 09 DE ABRIL DE 2020. |
2305 |
30/04/2020 |
R$ 305,60 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A ALMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PARA ALUNOS DO PRE ESCOLAR CONFORME LEI Nº13.987DE 7 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO Nº 2 DE 09 DE ABRIL DE 2020. |
2307 |
30/04/2020 |
R$ 235,90 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA XTZ 125 K PLACA HCT 0690, DESTINADA AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
2308 |
30/04/2020 |
R$ 500,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
2309 |
30/04/2020 |
R$ 3.561,20 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. |
2311 |
30/04/2020 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A ALMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PARA ALUNOS DO PRE ESCOLAR CONFORME LEI Nº13.987DE 7 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO Nº 2 DE 09 DE ABRIL DE 2020. |
2312 |
30/04/2020 |
R$ 278,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A ALMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME LEI Nº13.987DE 7 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO Nº 2 DE 09 DE ABRIL DE 2020. |
2313 |
30/04/2020 |
R$ 1.079,90 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A ALMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME LEI Nº13.987DE 7 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO Nº 2 DE 09 DE ABRIL DE 2020. |
2314 |
30/04/2020 |
R$ 1.440,60 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A ALMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME LEI Nº13.987DE 7 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO Nº 2 DE 09 DE ABRIL DE 2020. |
2315 |
30/04/2020 |
R$ 177,30 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS LOCAÇÃO DE 05 IMPRESSORAS PARA ATENDER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO PREDIO DESTE PREFEITURA .REF MES ABRIL DE 2020. |
2316 |
30/04/2020 |
R$ 1.512,90 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A ALMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME LEI Nº13.987DE 7 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO Nº 2 DE 09 DE ABRIL DE 2020. |
2318 |
30/04/2020 |
R$ 907,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A ALMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PARA ALUNOS DA CRECHE CONFORME LEI Nº13.987DE 7 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO Nº 2 DE 09 DE ABRIL DE 2020. |
2319 |
30/04/2020 |
R$ 1.035,60 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A ALMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PARA ALUNOS DA CRECHE CONFORME LEI Nº13.987DE 7 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO Nº 2 DE 09 DE ABRIL DE 2020. |
2320 |
30/04/2020 |
R$ 146,20 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A ALMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PARA ALUNOS DA CRECHE CONFORME LEI Nº13.987DE 7 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO Nº 2 DE 09 DE ABRIL DE 2020. |
2321 |
30/04/2020 |
R$ 408,55 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2020 |
2322 |
30/04/2020 |
R$ 1.261,89 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 04/2020 |
2323 |
30/04/2020 |
R$ 522,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NOS CALÇAMENTOS DAS VIAS URBANAS DO DISTRITO DE BOA VISTA NESTE MUNICÍPIO. |
2324 |
30/04/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. |
2325 |
30/04/2020 |
R$ 280,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM BAIXA E GABIÕES NAS ESTRADAS DO AMORIM, RIO ACIMA, E A PASSAGEM DE JAIR BAIANO NO CORREGO SÃO JOSÉ NESTE MUNICÍPIO. |
2326 |
30/04/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM BAIXA E GABIÕES NAS ESTRADAS DO AMORIM, RIO ACIMA, E A PASSAGEM DE JAIR BAIANO NO CORREGO SÃO JOSÉ NESTE MUNICÍPIO. |
2327 |
30/04/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DOS EDITAIS DE LICITAÇÃO PROCESSOS 026 E 027/2020 TP 02 E RP 10 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR UMA VEZ. |
2328 |
30/04/2020 |
R$ 897,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM CANCELAMENTO E REPUBLICAÇÃO DO EXTRATO DOS EDITAIS DE LICITAÇÃO PROCESSOS 026 E 027/2020 TP 02 E RP 10 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR UMA VEZ. |
2329 |
30/04/2020 |
R$ 660,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM CANCELAMENTO E REPUBLICAÇÃO DO EXTRATO DOS EDITAIS DE LICITAÇÃO PROCESSOS 026/2020 TP 02 E 03/2020 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO POR UMA VEZ. |
2330 |
30/04/2020 |
R$ 556,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PREPARO DE ALIMENTAÇÃO, SERVIDA A SERVIDOR DESTA PREFEITURA NO TRANSPORTE DE MATERIAIS E REFORMA DE PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA REGIÃO DO GRANJAS. |
2331 |
30/04/2020 |
R$ 693,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A RFB/DARF |
2332 |
30/04/2020 |
R$ 941,51 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA AOS OPERADORES DE MÁQUINA, AJUDANTES E MOTORISTA DE CAMINHÃO, DURANTE O MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DA REGIÃO DO DISTRITO DE BOA VISTA. |
2334 |
30/04/2020 |
R$ 1.680,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A ALMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PARA ALUNOS DO PRE ESCOLAR CONFORME LEI Nº13.987DE 7 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO Nº 2 DE 09 DE ABRIL DE 2020. |
2335 |
30/04/2020 |
R$ 800,20 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE POSTES DE CONCRETO E ESCORAS PARA SEREM USADOS NA REPOSIÇÃO DO FECHAMENTO DA AREA EXTERNA DO CAMPO DE FUTEBOL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
2336 |
30/04/2020 |
R$ 455,00 |
|