| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MELHORAMENTO NO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO RIBEIRÃOZINHO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
2341 |
04/05/2020 |
R$ 4.620,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA PRINCIPAL DE SÃO JOÃO MARQUES INCLUINDO FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, ATRAVÉS DO PROGRAMA BDMG/2019/URBANIZA. |
2342 |
04/05/2020 |
R$ 134.001,75 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO IMOVEL DESTA SECRETARIA. |
2344 |
04/05/2020 |
R$ 9,04 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA |
2345 |
04/05/2020 |
R$ 2.926,18 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA |
2346 |
04/05/2020 |
R$ 3.638,78 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA |
2347 |
04/05/2020 |
R$ 393,55 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UMA LIXEIRA PARA SER USADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICÍPIO. |
2348 |
04/05/2020 |
R$ 208,00 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA MANUTENCÃO DE PNEUS E CAMARAS DA FROTA DA PREFEITURA NAS ATIVIDADES SERVIÇO DE ESTRADA VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
2349 |
04/05/2020 |
R$ 680,00 |
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| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENCÃO DE PNEUS E CAMARAS DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
2350 |
04/05/2020 |
R$ 300,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICIPIO. |
2351 |
04/05/2020 |
R$ 4.000,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA SEREM USADOS NO ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
2352 |
04/05/2020 |
R$ 188,20 |
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| Solicitação de Empenho para contratação de empresa de segurança desarmada com profissionais para atender nas barreiras sanitárias ao enfrentamento do Coronavírus-COVID-19-SARS-CoV-2, com fundamento na DELIBERAÇÃO DO COMITÊ EXTRAORDINÁRIO DE MINAS GERAIS Nº 17, DE 22 DE MARÇO DE 2020, no Decreto Municipal n° 023 ? 025 /2020 e na Medida Provisória n° 926/2020 |
2353 |
04/05/2020 |
R$ 13.045,18 |
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| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UBS, RELATIVO O MES DE ABRIL E MAIO/2020. |
2354 |
04/05/2020 |
R$ 184,69 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PREDIO LOCADO POR ESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO, RELATIVO O MES DE MAIOI/2020. |
2356 |
04/05/2020 |
R$ 4,41 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A MONTES CLAROS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OFICINA ACOMPANHADO SERVIÇOS MECANICOS. |
2357 |
04/05/2020 |
R$ 540,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO A FATURA N0001158407. |
2358 |
04/05/2020 |
R$ 451,09 |
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| REFERENTE A DIARIAS A MONTES CLAROS SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OFICINA ACOMPANHADO SERVIÇOS MECANICOS. |
2359 |
04/05/2020 |
R$ 420,00 |
|
| REFERENTE A DUAS DIARAIS A MONTES CLAROS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
2360 |
04/05/2020 |
R$ 280,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. |
2361 |
04/05/2020 |
R$ 210,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DIVERSOS DE MÃO DE OBRA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. |
2362 |
04/05/2020 |
R$ 850,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE POSTES DE EUCALIPTO TRATADO PARA SEREM USADOS NO FECHAMENTO DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL EM VIRTUDE DOS SERVIÇOS DE PATROLAMENTO. |
2363 |
04/05/2020 |
R$ 2.677,68 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM POLIESTER E PV(COLETE)PARA SEREM USADAS PELA EQUIPES DE PROFISSIONAIS NAS BARREIRAS SANITARIAS DESTINADAS A ORIENTAÇÃO E PREVENÇÃO DA COVID-19 CORONA VIRUS NESTE MUNICIPIO. |
2364 |
04/05/2020 |
R$ 1.740,00 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTOS DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFESSORES EM REUNIÃO NA SEDE DO MUNICIPIO. |
2365 |
04/05/2020 |
R$ 431,60 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO, DESTINADOS AO ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
2366 |
04/05/2020 |
R$ 600,00 |
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| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER, PARA SEREM USADOS NAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ATIV.DO ENSINO FUDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
2367 |
04/05/2020 |
R$ 700,00 |
|
| REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE AJUDA DE CUSTO REF. A MAIO/2020. |
2368 |
04/05/2020 |
R$ 2.800,00 |
|
| REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE AJUDA DE CUSTO REF. A MAIO/2020. |
2369 |
04/05/2020 |
R$ 3.150,00 |
|
| REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE AJUDA DE CUSTO REF. A MAIO/2020. |
2371 |
04/05/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE AJUDA DE CUSTO REF. A MAIO/2020. |
2372 |
04/05/2020 |
R$ 2.950,00 |
|
| SOLCITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS, NO TRANSPORTE DE MALOTES DE CORRESPENCIA PARA OS POSTOS DE CORREIOS, NO DISTRITO DE SANTA RITA, CACHOEIRA E SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO |
2373 |
04/05/2020 |
R$ 600,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO. |
2374 |
04/05/2020 |
R$ 100,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA SEREM USADOS NO MELHORAMENTO DOS SISTEMAS DE REDE DE INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
2375 |
04/05/2020 |
R$ 180,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
2376 |
04/05/2020 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
2377 |
04/05/2020 |
R$ 460,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃODO CONJUNTO MOTOBOMBA DO CAMINHÃO PIPA PLACA HMG 4218, DESTINADO A CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA ATENDER A POPULAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
2378 |
04/05/2020 |
R$ 545,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PODA DAS ÁRVORES DO CAMPO DE FUTEBOL DURVAL QUEIROGA PINTO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
2379 |
04/05/2020 |
R$ 1.600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUT. DE PREDIO LOCADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO. |
2381 |
04/05/2020 |
R$ 198,02 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MELHORAMENTO NAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA CONSUMO DA POPULAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
2382 |
04/05/2020 |
R$ 525,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM USADOS NOS SISTEMAS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
2383 |
04/05/2020 |
R$ 7.558,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE CAMINHÃO DESTINADO O TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
2384 |
04/05/2020 |
R$ 2.501,25 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE VEÍCULO DESTINADO EM ATENDER O TRANSPORTE DE FEIRANTES DA COMUNIDADE DE MORRO BRANCO PASSANDO POR ZÉ CARVALHO À SEDE DO MUNICÍPIO IDA E VOLTA. |
2385 |
04/05/2020 |
R$ 1.995,63 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE MADICAMENTOS EM ATENDIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 0418.150010 38-11 A FAVOR DO PACIENTE ARTHUR RIDRIGUES LOURENÇO. |
2386 |
04/05/2020 |
R$ 4.700,70 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESPEDIENTE PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO. |
2387 |
04/05/2020 |
R$ 4.564,64 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 20 BARRAS DE TUBO PVC IRRIGAÇÃO 50MM PN 125, PARA SEREM USADOS NO MELHORAMENTO DOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA COMUNIDADE Cº. DAS ALMAS NESTE MUNICIPIO. |
2388 |
04/05/2020 |
R$ 790,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS FORA DE DOMICILIO. |
2389 |
04/05/2020 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO MANUT. PREDIO LOCADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO, RELATIVO O MES DE ABRIL E MAIO DE 2020. |
2390 |
04/05/2020 |
R$ 147,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO MANUT.FARMACIA BASICA,LOCALIZADO NA SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO O MES DE MAIO/2020. |
2391 |
04/05/2020 |
R$ 16,71 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO MANUT. PREDIO LOCADO POR ESTA PREFEITRUA, CONFORME CONTRATO, RELATIVO O MES DE MAIO/2020. |
2392 |
04/05/2020 |
R$ 10,34 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETE DESTINADO A CONDUZIR SERVIDORES MUNICIPAIS NAS ATIVIDADES DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. |
2393 |
04/05/2020 |
R$ 721,05 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETE DESTINADO A CONDUZIR SERVIDORES MUNICIPAIS NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS NOS DISTRITOS DO MUNICIPIO. |
2394 |
04/05/2020 |
R$ 699,05 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA E EQUIPE DE APOIO, DURANTE A CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE NA SAÍDE DE BOA VISTA SENTIDO SERRARIA. |
2395 |
04/05/2020 |
R$ 1.125,00 |
|
| REFERENTE A DUAS DIARIAS A BELO HORIZONTE ACOMPANHANDO PACIENTE EM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
2396 |
04/05/2020 |
R$ 360,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM USADOS NAS OBRAS DE MELHORAMENTO DE PONTES BAIXAS E DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
2397 |
04/05/2020 |
R$ 3.503,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETE DESTINADO A CONDUZIR SERVIDORES MUNICIPAIS NAS ATIVIDADES DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. |
2398 |
04/05/2020 |
R$ 1.750,35 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
2399 |
04/05/2020 |
R$ 4.048,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTASDO SERVIDOR JOSE MARIA MATOS RELATIVO AOS EXERCICIOS DE 2017, 2018 E 2019. |
2400 |
04/05/2020 |
R$ 4.907,35 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEREM USADOS NO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO NO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. |
2401 |
04/05/2020 |
R$ 1.352,86 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REPAROS RETIRADA DE ENXURRADAS E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. |
2402 |
04/05/2020 |
R$ 400,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPEMHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS MECÂNICOS NA PARTE ELETRICA DO VEICULO L 200 PLACA HLF 7429 DESTINADO O ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. |
2403 |
04/05/2020 |
R$ 2.847,20 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE ALTERNADOR DA MOTONIVERADORA (PATROL) RG 140 NA CONSERVACÃO E MANUTENCÃO DAS ESTRADA VICINAIS DESE MUNICIPIO. |
2405 |
04/05/2020 |
R$ 237,80 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPEMHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO DE MOTOR DE PARTIDA COMPLETO DO VEICULO L 200 PLACA HLF 7429 DESTINADO O ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. |
2406 |
04/05/2020 |
R$ 860,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE ALTERNADOR DA MOTONIVERADORA (PATROL) RG 140 NA CONSERVACÃO E MANUTENCÃO DAS ESTRADA VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
2407 |
04/05/2020 |
R$ 350,00 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DA PARTE ELETRICA NA PA CARREGADEIRA 12B NA CONSERVACÃO E MANUTENCÃO DAS ESTRADA VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
2408 |
04/05/2020 |
R$ 320,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARTE ELETRICA DO VEICULO PLACA PYD 9065 NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTES DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
2409 |
04/05/2020 |
R$ 465,40 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA SER USADA NA MANUTENÇÃO DO DIFERENCIAL DO CAMINHÃO PIPA PAC 2 PLACA PUA 5676 PARA ATENDER O TRANSPORTE DE ÁGUA PARA POPULAÇÃO RURAL DESTE MUNICIPIO. |
2410 |
04/05/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A MONTES CLAROS PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OFICINA DO MUNICIPIO. |
2412 |
04/05/2020 |
R$ 279,74 |
|
| EMPENHO REFERENTE RECASSIMENTO DE DESPESAS COM CARTORIO. |
2413 |
04/05/2020 |
R$ 14,36 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE METERIAL DE CONSUMO A SEREM UITILIZADOS NOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
2414 |
04/05/2020 |
R$ 2.445,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM MATERIAIS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
2415 |
04/05/2020 |
R$ 950,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANETES A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA (PMAQ). |
2416 |
04/05/2020 |
R$ 38.565,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
2417 |
04/05/2020 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DO GABINETE. |
2418 |
04/05/2020 |
R$ 720,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UM PNEUS PARA SER USADO NA PÁ CARREGADEIRA 12B DESTINADA AOS SERVIÇOS DE MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICÍPIO. |
2419 |
04/05/2020 |
R$ 4.480,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
2421 |
04/05/2020 |
R$ 600,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE MOTOSSERA DESTINADOS A REALIZAÇÃO DA PODA DAS ÁRVORES NO CAMPO DE FUTEBOL DURVAL QUEIROGA PINTO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
2422 |
04/05/2020 |
R$ 1.300,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE ITENS DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. |
2423 |
04/05/2020 |
R$ 1.236,70 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEREDA ESCOLAR DESTINADO A ALMENTAÇÃO (PNAE) PARA ALUNOS DA CRECHE CONFORME LEI Nº13.987DE 7 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO Nº 2 DE 09 DE ABRIL DE 2020. |
2424 |
04/05/2020 |
R$ 1.502,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADO A ALMENTAÇÃO (PNAE) PARA ALUNOS DO PRE ESCOLAR CONFORME LEI Nº13.987DE 7 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO Nº 2 DE 09 DE ABRIL DE 2020. |
2425 |
04/05/2020 |
R$ 1.505,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART DE ABRA NA SEDE DO MUNICIPIO. |
2426 |
04/05/2020 |
R$ 88,78 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA TANQUE DE 12.000 LITROS PARA SEREM USADA NOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA ATENDER A POPULAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
2427 |
04/05/2020 |
R$ 2.780,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO QUE ESTÃO SENDO PRESTADOS PARA ATENDER ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO. |
2428 |
04/05/2020 |
R$ 3.600,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM MO ABASTECIMENTO DO VEICULO NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
2429 |
04/05/2020 |
R$ 334,18 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL S/10 NO ABASTECIMENTO DO VEICULO NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
2430 |
04/05/2020 |
R$ 767,52 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DO VEICULO NAS ATIVIDADES PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUS-CRIANÇA FELIZ. |
2431 |
04/05/2020 |
R$ 651,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMEPNHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DO VEICULO NAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA. |
2432 |
04/05/2020 |
R$ 544,18 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
2433 |
04/05/2020 |
R$ 876,68 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.ADMINIST.DA COORDENADORIA DE ENSINO E SURPEVICÃO DESTE MUNICIPIO. |
2434 |
04/05/2020 |
R$ 247,38 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. |
2435 |
04/05/2020 |
R$ 321,16 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO S/10 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. |
2436 |
04/05/2020 |
R$ 724,88 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S/10 NO ABASTECIMENTO DAS VEICULOS NAS ATIV. DA SESCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
2437 |
04/05/2020 |
R$ 2.807,68 |
|
| SSOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DAS VEICULOS NAS ATIV. DA SESCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
2438 |
04/05/2020 |
R$ 108,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S/10 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
2439 |
04/05/2020 |
R$ 692,08 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
2440 |
04/05/2020 |
R$ 5.173,28 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRIBUIÇÕES EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA SEREM USADOS NO ABASTECIMENTO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR CONF. CONV. |
2441 |
04/05/2020 |
R$ 1.019,90 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA NA CONSERVACÃO E MANUTENCÃO DAS ESTRADA VICINAIS DESE MUNICIPIO. |
2442 |
04/05/2020 |
R$ 11.279,66 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. DESTE MUNICIPIO. |
2443 |
04/05/2020 |
R$ 4.357,36 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
2444 |
04/05/2020 |
R$ 1.097,95 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA NA CONSERVACÃO E MANUTENCÃO DAS ESTRADA VICINAIS DESE MUNICIPIO. |
2445 |
04/05/2020 |
R$ 5.890,73 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO NO BAIRRO CÉU AZUL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
2473 |
04/05/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNDO MÁGICO E SANTA CRUZ NESTE MUNICÍPIO. |
2474 |
04/05/2020 |
R$ 1.800,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO S/10 COMUM MO ABASTECIMENTO DO VEICULO NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
2475 |
04/05/2020 |
R$ 307,23 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
2476 |
04/05/2020 |
R$ 2.420,15 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
2477 |
04/05/2020 |
R$ 1.145,13 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP. |
2478 |
04/05/2020 |
R$ 11.131,72 |
|
| REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS. |
2479 |
04/05/2020 |
R$ 25.969,62 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
2480 |
04/05/2020 |
R$ 770,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
2481 |
04/05/2020 |
R$ 480,00 |
|
| MPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
2482 |
04/05/2020 |
R$ 680,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA ,BELO HORIZONTE GUANHÃES, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
2483 |
04/05/2020 |
R$ 950,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA , CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
2484 |
04/05/2020 |
R$ 800,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO RELATIVO A 08, 20 E 29 DE MAIO 2020. |
2485 |
04/05/2020 |
R$ 6.325,95 |
|
| REFERENTE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVORA DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME CONVENIO FIRMADO. |
2486 |
04/05/2020 |
R$ 891,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP REF. A AFM. |
2487 |
04/05/2020 |
R$ 694,71 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A MONTES CLAROS PARA FAZER MANUTENÇAO E RECUPERAÇÃO DE PEÇAS DAS MAQUINAS DO SETOR DE TRANSPORTES E OFICINAS DO MUNICIPIO. |
2488 |
04/05/2020 |
R$ 280,00 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MOTOR CAMINHÃO BASCULANTE IVECO PALCA HLF 5449, PERETECENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITRUA. |
2489 |
04/05/2020 |
R$ 145,20 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRI GASTOS COM PARCELA PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA QUE SERÃO PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
2490 |
04/05/2020 |
R$ 78.750,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE COMPRAS E LICITACÃO DESTA PREFEITURA. |
2491 |
04/05/2020 |
R$ 50.625,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E MELHORAMENTO NO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA NESTE MUNICÍPO, NCLUINDO O FORNECMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA. |
2514 |
11/05/2020 |
R$ 74.090,11 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO MICROONIBUS PLACA HMG 8270, DESTINADO EM ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO/PNATE. |
2515 |
11/05/2020 |
R$ 8.126,23 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO ONIBUS PLACA HLF-9962, DESTINADO EM ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO/PNATE. |
2516 |
11/05/2020 |
R$ 5.742,65 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO ONIBUS PLACA HLF-9963, DESTINADO EM ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO/PNATE. |
2517 |
11/05/2020 |
R$ 3.262,58 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO MCRO ONIBUS PLACA PYQ 2321, DESTINADO EM ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO/PNATE. |
2518 |
11/05/2020 |
R$ 3.712,19 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA SEREM USADA NO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. |
2519 |
11/05/2020 |
R$ 209,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
2521 |
11/05/2020 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
2522 |
11/05/2020 |
R$ 474,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
2523 |
11/05/2020 |
R$ 600,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE MARCENARIA, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE 04 MESAS ACOMPANHADAS DE DOIS BANCOS CADA, PARA SEREM USADAS NO PRÉDIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
2524 |
11/05/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTES DA ZONA RURAL, DURANTE TRATAMENTO MÉDICO E ACOMPANHANTES DE PACIENTES NA CASA DE APOIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO |
2525 |
11/05/2020 |
R$ 688,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EPENHO PARA COBRIR GASTO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACÃO PARA OPERADOR DE MAQUINAS E MOTORISTA, NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
2526 |
11/05/2020 |
R$ 1.377,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS TÉCNICOS DA DSA CONSULTORIA, EM ATIV. PROFISSIONAIS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO EM CONTRATO FIRMADO. |
2527 |
11/05/2020 |
R$ 833,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COMPRESTACÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA MANUTENCÃO DE PNEUS E CAMARAS DA FROTA DA PREFEITURA NAS ATIVIDADES SERVIÇO DE ESTRADA VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
2528 |
11/05/2020 |
R$ 400,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENCÃO DE PNEUS E CAMARAS DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
2529 |
11/05/2020 |
R$ 500,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTOS PARA ATENDER ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLV. ECONOMICO |
2530 |
11/05/2020 |
R$ 2.282,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE NESTE MUNICÍPIO. |
2531 |
11/05/2020 |
R$ 1.620,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO DA POPULAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
2532 |
11/05/2020 |
R$ 2.293,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DEE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS RESIDENCIAIS (LIXO) NO POVOADO DE VARGEM DO SETUBAL NESTE MUNICIPIO |
2533 |
11/05/2020 |
R$ 1.033,35 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE VEICULOS. |
2534 |
11/05/2020 |
R$ 957,70 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA A SERVIDORES MUNICIPAIS NA RELIZAÇÃO DE REPAROS E MELHORAMENTO NOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA ZONA RURAL. |
2535 |
11/05/2020 |
R$ 1.644,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE NESTE MUNICÍPIO. |
2536 |
11/05/2020 |
R$ 1.960,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE DUAS CAIXAS DÁGUA 1.000 LITROS PARA SEREM USADAS NO CMPO DE FUTEBOL DURVAL QUEIROGA PINTO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
2537 |
11/05/2020 |
R$ 520,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MELHORAMENTO NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
2538 |
11/05/2020 |
R$ 1.540,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MELHORAMENTO NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
2539 |
11/05/2020 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS E DIAMANTINA, A SERVIÇODA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. |
2540 |
11/05/2020 |
R$ 420,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARTE ELITRICA NO VEICULO PLACA DRC 9915 NAS ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
2541 |
11/05/2020 |
R$ 279,85 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBA INJETORA E BICO EM MOTOR PERKINS DO TRATOR 4275 PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. |
2542 |
11/05/2020 |
R$ 2.680,00 |
|
| REFERENTE A UMA DIARIA A DIAMANTINA PARA FLUXO DE ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BASICA DIANTE DA PANDEMIA. |
2543 |
11/05/2020 |
R$ 160,00 |
|
| REFERENTE A UMA DIARIA A DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DO FLUXO DE ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BASICA DIANTE DA PANDEMIA. |
2544 |
12/05/2020 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ARTs CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA. |
2545 |
12/05/2020 |
R$ 177,56 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
2546 |
12/05/2020 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, BELO HORIZONTE E MONTES CLAROS, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
2547 |
12/05/2020 |
R$ 920,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
2548 |
12/05/2020 |
R$ 120,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO RE DAE PARA CUSTEIO DO PROGRAMA PROTEGE MINAS COM FUNDAMENTO NO ART. 241 DA CR/88 PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA EM VIRTUDE DO COVID19 |
2549 |
12/05/2020 |
R$ 45.684,74 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
2550 |
12/05/2020 |
R$ 240,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO 21/2020 PREGÃO PRESENCIAL 009/2020 NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR UMA VEZ |
2593 |
20/05/2020 |
R$ 396,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES EM VIAS DESTE MUNICÍPIO, INCLUINDO FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, ATRAVÉS DO PROGRAMA BDMG/2019/URBANIZA. |
2594 |
20/05/2020 |
R$ 246.820,76 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E CORREÇÃO DE CAMBAGEM DA CAMINHONETE L200 TRITON PLACA OQQ 2372, PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. |
2595 |
20/05/2020 |
R$ 130,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DECIMA PARCELA DA DEVOLUÇÃO DO SALDO DE CONVENIO 790/2009 CONF. LEI 1095 DE 11 DE MARÇO DE 2019 REF. A PARCELA 10. |
2596 |
20/05/2020 |
R$ 6.472,61 |
|
| REFERENTE FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. |
2597 |
20/05/2020 |
R$ 0,11 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP RELATIVO A ABRIL 2020. |
2598 |
20/05/2020 |
R$ 10.587,37 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA SEREM USADOS NO ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
2599 |
20/05/2020 |
R$ 856,01 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM RETIRADA DE ENXURRADAS E MELHORAMENTO NAS ESTRADAS VICINAIS NO DISTRITO DE SANTA RITA |
2600 |
20/05/2020 |
R$ 1.050,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO GERAL NO RADIADOR DO CAMINHÃO IVECO PLACA HLF 5449 NAS ATIVIDADES SERVIÇO DE ESTRADA VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
2601 |
20/05/2020 |
R$ 490,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO CAMINHÃO PIPA DESTINADO AO TRANSPORTE DE ÁGUA PARA POPULAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
2602 |
20/05/2020 |
R$ 2.705,85 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFECÇÃO DE MASCARA PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃI DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
2603 |
20/05/2020 |
R$ 1.900,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NA CENTRAL DE PARAMETRIZAÇÃO DO CAMINHÃO PIPA PAC II, PARA ATENDER O TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL NESTE MUNICIPIO. |
2604 |
20/05/2020 |
R$ 300,84 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS ASSESSORIA TRIBUTARIA PARA RECUPERAÇAÕ DE ATIVOS DO ICM`S CULTURAL, VAF, DAMEFS ENTRE OUTROS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO AXERCÍCIO DE 2020. |
2605 |
20/05/2020 |
R$ 36.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDIACIAL AUTOS 000864-43.2013.5.03.0141. |
2606 |
20/05/2020 |
R$ 31.000,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE VEICULO PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAS CIDADES DE MINAS NOVAS E TURMALINA. |
2607 |
20/05/2020 |
R$ 2.397,30 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUZIR EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR PARA REALIZAR DILIGENCIAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
2608 |
20/05/2020 |
R$ 618,45 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESCOM COMBUSTIVEL E PEDAGIO EM VIAGEM A MONTES CLAROS PARA BUSCAR UM CAMINHAO HMG6549 QUE ESTAVA EM MANUTENÇAO. |
2609 |
20/05/2020 |
R$ 507,25 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CONEXÕES PARA SEREM USADAS NA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA PARA MENLHORAMENTO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
2610 |
20/05/2020 |
R$ 257,25 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFA DE TELEFONE DO NUMERO 37391105 REF. A MAIO 2020. |
2611 |
20/05/2020 |
R$ 169,61 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE RADIOODIFUSÃO, COM INSERÇÕES DE ANUNCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA GERAL E ASSESSIRIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO. |
2612 |
20/05/2020 |
R$ 1.950,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DAS LINHAS,3739-1144, 3739-1471, 3739-1270, 3739-1479, 3739-1401, PARA TANDER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE, RELATIVO O MES DE MAIO/2020. |
2613 |
20/05/2020 |
R$ 684,55 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. |
2617 |
20/05/2020 |
R$ 2.372,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DA LINHA 3739-1283 TENDO COMO REFERENCIA O MÊS DE MAIO 2020 |
2618 |
20/05/2020 |
R$ 165,42 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DA LINHA 3739-1319 TENDO COMO REFERENCIA O MÊS DE MAIO 2020 |
2620 |
20/05/2020 |
R$ 160,61 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CIDADE ADMINISTRATIBA, ASSEMBLEIA E BANCO BDMG. |
2621 |
20/05/2020 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CIDADE ADMINISTRATIVA, ASSEMBLEIA E BANCO BDMG. |
2622 |
20/05/2020 |
R$ 660,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DA LINHA 3739-1160 TENDO COMO MÊS DE REFERENCIA MAIO DE 2020 |
2623 |
20/05/2020 |
R$ 278,78 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CIDADE ADMINISTRATIBA, ASSEMBLEIA E BANCO BDMG. |
2624 |
20/05/2020 |
R$ 660,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A B. H, CONDUZINDO CHEFE EXECUTIVO, CHEFE DE GABINETE E SERVIDOR A CIDADE ADMINISTRATIBA, ASSEMBLEIA E BANCO BDMG. |
2625 |
20/05/2020 |
R$ 540,00 |
|
| SOLICITAÇÕ DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS NAS ARQUIBANCADAS E NO PISO DO GINÁSIO POLIESPOPRTIVO NELITO DE FIQUEIREDO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
2626 |
20/05/2020 |
R$ 2.376,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CIDADE ADMINISTRATIBA, ASSEMBLEIA E BANCO BDMG. |
2627 |
20/05/2020 |
R$ 540,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DA LINHA 3739-1299 TENDO COMO REFERENCIA O MÊS MAIO 2020 |
2628 |
20/05/2020 |
R$ 165,42 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DEST.MANUT. PREDIO,LOCADO POR ESTA PREF. CONFORME CONTRATO, PARA ATENDER AS ATIV. EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MÊS DE FEVEREIRO/2020. |
2629 |
20/05/2020 |
R$ 171,36 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DIVERSOS PARA ATENDER ATIVIDADES DE INTERESSE DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
2632 |
20/05/2020 |
R$ 825,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. |
2633 |
20/05/2020 |
R$ 2.086,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. |
2634 |
20/05/2020 |
R$ 1.822,99 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVE E ASSENTAMENTO DE FECHADURAS EM PORTAS NO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA. |
2636 |
20/05/2020 |
R$ 730,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO IMOVEL LOCADO PARA ESTA SECRETARIA. |
2637 |
20/05/2020 |
R$ 20,13 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA DA CRECHE NOVO CAMINHO EM SANTA RITA DO ARAÇUAÍ - REFERENTE A MAIO/2020 |
2638 |
20/05/2020 |
R$ 55,05 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE SITUADA NA RUA JOÃO LUIZ R SOARES/CHAPADA DO NORTE-MG - REFERENTE A MAIO/2020 |
2639 |
20/05/2020 |
R$ 57,24 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM RECAPAGEM DE PNEUS 1400X24 PARA SEREM USADOS NAS PATROL RG 140B DESTA PREFEITURA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE PATROLAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICÍPIO. |
2640 |
20/05/2020 |
R$ 7.800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA DO CAMPO DE CHAPADA DO NORTE/MG- REFERENTE A MAIO/2020 |
2641 |
20/05/2020 |
R$ 39,06 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA SEREM USADOS EM REUNIÕES QUE BUSQUEM O MELHOR ATENDIMENTO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUS CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICIPIO. |
2642 |
20/05/2020 |
R$ 331,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE PRAÇAS, JARDINS E LOGRADORS PUBLICOS- REFERENTE A MAIO/2020 |
2643 |
20/05/2020 |
R$ 1.933,09 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA QWV 1573, VIATURA DA POLICIA MILITAR, PARA REFORÇO NA SEGURANÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVENIO. |
2644 |
20/05/2020 |
R$ 243,96 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE SALGADO PARA TECNICOS DO CRAS EM VISITA DOMICILIAR NESTE MUNICIPIO. |
2645 |
20/05/2020 |
R$ 313,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS DOS EDITAIS DE LICITAÇÃO PROCESSOS 30, 31 E 32 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MG E DA UNIÃO POR UMA VEZ. |
2646 |
20/05/2020 |
R$ 998,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA SEREM USADOS DURANTE REUNIÕES COM SERVIDORES E RECEPÇÃO DE AUTORIDADES NO GABINETE DO PREFEITO. |
2647 |
20/05/2020 |
R$ 1.599,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. |
2648 |
20/05/2020 |
R$ 6.251,07 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA ACADEMIA DE SAUDE E PSF DE CACHOEIRA DO NORTE- MÊS DE REFERENCIA MAIO/2020 |
2650 |
20/05/2020 |
R$ 54,28 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA PREVENÇÃO E COMBATE DO COVID-19.(CORONAVIRUS). |
2651 |
20/05/2020 |
R$ 9.738,60 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE KIT DE TESTE DE DENGUE RAPIDO PARA SEREM UTILIZAÇÃO NO LABOLATORIO DO MUNICIPIO. |
2652 |
20/05/2020 |
R$ 6.216,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. |
2653 |
20/05/2020 |
R$ 13.410,60 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER, PARA SEREM USADOS NAS ATIV. DA COODENADORIA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. |
2654 |
20/05/2020 |
R$ 560,00 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADO A ALMENTAÇÃO (PNAE) PARA ALUNOS DO PRE ESCOLAR CONFORME LEI Nº13.987DE 7 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO Nº 2 DE 09 DE ABRIL DE 20 |
2655 |
20/05/2020 |
R$ 2.295,00 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADO A ALMENTAÇÃO (PNAE) PARA ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL CONFORME LEI Nº13.987DE 7 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO Nº 2 DE 09 DE ABRIL DE 20 |
2656 |
20/05/2020 |
R$ 2.506,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO, DESTINADOS AS OBRAS DE MELHORAMENTO NA PONTE BAIXA QUE LIGA O DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA ÀS COMUNIDADES VIZINHAS. |
2657 |
20/05/2020 |
R$ 2.040,00 |
|
| EMPENHOL REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS , A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. |
2658 |
20/05/2020 |
R$ 210,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO ÃO PATROLEIRO MOTORISTA E AJUDANTE DURANTE O PATROLAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NA REGIÃO DO GRANJAS. |
2659 |
20/05/2020 |
R$ 825,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
2660 |
20/05/2020 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA CONDUZIR SERVIDORES MUNICIPAIS PARA RESOLVER ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
2661 |
20/05/2020 |
R$ 1.950,40 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PROJETOR DE LED ALIMENTAÇÃO 200W BF 6.500K MAK LED, PARA SEREM USADOS NO MELHRAMENTO DOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS DESTE MUNICÍPIO. |
2662 |
20/05/2020 |
R$ 5.880,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO EM TRATAMENTO MÉDICO NAS UNIDADES BÁSICAS, ATRAVÉS DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE |
2663 |
20/05/2020 |
R$ 5.012,38 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO PROCESSO 034 TOMADA DE PREÇOS 003/02020 NO JORNAL DIÁRIO OVICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR UMA VEZ. |
2664 |
20/05/2020 |
R$ 298,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA , LEVANDO BOMBA COSTAIS E CAPACITAÇÃO PARA MANEJO DA MESMA. |
2665 |
20/05/2020 |
R$ 160,00 |
|
| REFERENTE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVORA DA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS, CONFORME CONVENIO FIRMADO. |
2666 |
20/05/2020 |
R$ 1.208,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE DE CABO TRIPLEX PARA SEREM USADOS NOS SISTEMAS DE ENERGIA NO CENTRO DE PRODUÇÃO DE FARINHA DAS COMUNIDADES ALVES/POÇÕES. |
2668 |
20/05/2020 |
R$ 1.475,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETE DE VEICULO, NO TRASNORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NESTE MUNICIPIO. |
2669 |
20/05/2020 |
R$ 4.500,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UM CONJUNTO MOTOBOMBA PARA SER USADO NOS SISTEMAS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA CONSUMO DA POPULAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
2670 |
20/05/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A MONTES CLAROS PARA FAZER MANUTENÇAO E RECUPERAÇÃO DE PEÇAS DAS MAQUINAS DO SETOR DE TRANSPORTES E OFICINAS DO MUNICIPIO. |
2671 |
20/05/2020 |
R$ 720,00 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A MONTES CLAROS PARA FAZER MANUTENÇAO E RECUPERAÇÃO DE PEÇAS DAS MAQUINAS DO SETOR DE TRANSPORTES E OFICINAS DO MUNICIPIO. |
2672 |
20/05/2020 |
R$ 420,00 |
|
| SOCLITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE, NO TANSPORTE DE MATERIAIS DIVEROS, NA MANUT. DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NESTE MUNICIPIO. |
2673 |
20/05/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO, ELETRICO E MECANICO NO VEÍCULO PALIO PLACA QMV-1573, DESTINADO AS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, NESTE MUNICÍPIO. |
2688 |
29/05/2020 |
R$ 1.085,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA |
2689 |
29/05/2020 |
R$ 232,39 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA |
2690 |
29/05/2020 |
R$ 869,40 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA |
2692 |
29/05/2020 |
R$ 3.103,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2020 |
2693 |
29/05/2020 |
R$ 9.422,68 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2020. |
2694 |
29/05/2020 |
R$ 12.647,61 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2020. |
2695 |
29/05/2020 |
R$ 6.230,22 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2020. |
2696 |
29/05/2020 |
R$ 2.201,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2020. |
2697 |
29/05/2020 |
R$ 13.302,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2020. |
2698 |
29/05/2020 |
R$ 2.891,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2020 |
2699 |
29/05/2020 |
R$ 10.500,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2020 |
2700 |
29/05/2020 |
R$ 5.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2020 |
2701 |
29/05/2020 |
R$ 2.867,94 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2020 |
2702 |
29/05/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2020 |
2703 |
29/05/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2020 |
2704 |
29/05/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2020 |
2705 |
29/05/2020 |
R$ 1.254,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2020 |
2706 |
29/05/2020 |
R$ 3.144,54 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2020 |
2707 |
29/05/2020 |
R$ 8.063,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2020 |
2708 |
29/05/2020 |
R$ 1.606,05 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2020 |
2709 |
29/05/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2020 |
2710 |
29/05/2020 |
R$ 1.650,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2020 |
2711 |
29/05/2020 |
R$ 2.355,57 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2020 |
2712 |
29/05/2020 |
R$ 851,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2020 |
2713 |
29/05/2020 |
R$ 1.637,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2020 |
2714 |
29/05/2020 |
R$ 2.651,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2020 |
2715 |
29/05/2020 |
R$ 4.284,23 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2020 |
2716 |
29/05/2020 |
R$ 2.815,56 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2020 |
2717 |
29/05/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2020 |
2718 |
29/05/2020 |
R$ 5.285,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2020 |
2719 |
29/05/2020 |
R$ 1.245,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2020 |
2720 |
29/05/2020 |
R$ 4.180,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2020 |
2721 |
29/05/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2020 |
2722 |
29/05/2020 |
R$ 2.679,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2020 |
2723 |
29/05/2020 |
R$ 1.358,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2020 |
2724 |
29/05/2020 |
R$ 1.317,90 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2020 |
2725 |
29/05/2020 |
R$ 1.710,69 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2020 |
2726 |
29/05/2020 |
R$ 11.442,75 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2020 |
2727 |
29/05/2020 |
R$ 2.606,89 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2020 |
2728 |
29/05/2020 |
R$ 315,47 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2020 |
2729 |
29/05/2020 |
R$ 420,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2020 |
2730 |
29/05/2020 |
R$ 13.851,64 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2020 |
2731 |
29/05/2020 |
R$ 3.785,68 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2020 |
2732 |
29/05/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2020 |
2733 |
29/05/2020 |
R$ 6.621,15 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2020 |
2734 |
29/05/2020 |
R$ 7.393,18 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2020 |
2735 |
29/05/2020 |
R$ 4.696,89 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2020 |
2736 |
29/05/2020 |
R$ 4.195,69 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2020 |
2737 |
29/05/2020 |
R$ 2.179,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2020 |
2738 |
29/05/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2020 |
2739 |
29/05/2020 |
R$ 87,08 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2020 |
2740 |
29/05/2020 |
R$ 116,11 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2020 |
2741 |
29/05/2020 |
R$ 30.015,09 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2020 |
2742 |
29/05/2020 |
R$ 1.463,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2020 |
2743 |
29/05/2020 |
R$ 55.050,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2020 |
2744 |
29/05/2020 |
R$ 1.634,07 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2020 |
2745 |
29/05/2020 |
R$ 4.125,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2020 |
2746 |
29/05/2020 |
R$ 2.246,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2020 |
2747 |
29/05/2020 |
R$ 4.350,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2020 |
2748 |
29/05/2020 |
R$ 1.276,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2020 |
2749 |
29/05/2020 |
R$ 5.812,43 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2020 |
2750 |
29/05/2020 |
R$ 1.567,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2020 |
2751 |
29/05/2020 |
R$ 8.199,69 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2020 |
2752 |
29/05/2020 |
R$ 12.540,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2020 |
2753 |
29/05/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2020 |
2754 |
29/05/2020 |
R$ 2.141,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2020 |
2755 |
29/05/2020 |
R$ 2.179,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2020 |
2756 |
29/05/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2020 |
2757 |
29/05/2020 |
R$ 67.134,11 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2020 |
2758 |
29/05/2020 |
R$ 34,83 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2020 |
2759 |
29/05/2020 |
R$ 171,31 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2020 |
2760 |
29/05/2020 |
R$ 464,44 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2020 |
2761 |
29/05/2020 |
R$ 34.276,30 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2020 |
2762 |
29/05/2020 |
R$ 9.196,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 052020 |
2763 |
29/05/2020 |
R$ 15.378,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 052020 |
2764 |
29/05/2020 |
R$ 350,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 052020 |
2765 |
29/05/2020 |
R$ 466,67 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUZIR PACIENTES DE GRANJAS DO NORTE E VARGEM DO SETUBAL PARA TRATAMENTO MÉDICO EM MINAS NOVAS TURMALINA E CAPELINHA. |
2766 |
29/05/2020 |
R$ 3.925,04 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 052020 |
2767 |
29/05/2020 |
R$ 12.250,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 052020 |
2768 |
29/05/2020 |
R$ 56.377,36 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 052020 |
2769 |
29/05/2020 |
R$ 23.225,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 052020 |
2770 |
29/05/2020 |
R$ 8.486,98 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 052020 |
2771 |
29/05/2020 |
R$ 16.511,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 052020 |
2772 |
29/05/2020 |
R$ 486,25 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 052020 |
2773 |
29/05/2020 |
R$ 648,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 052020 |
2774 |
29/05/2020 |
R$ 49.891,13 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2020 |
2775 |
29/05/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2020 |
2776 |
29/05/2020 |
R$ 2.867,94 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2020 |
2777 |
29/05/2020 |
R$ 5.832,16 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2020 |
2778 |
29/05/2020 |
R$ 1.516,09 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2020 |
2779 |
29/05/2020 |
R$ 66.025,66 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2020 |
2780 |
29/05/2020 |
R$ 1.261,89 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2020 |
2781 |
29/05/2020 |
R$ 9.503,82 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2020 |
2782 |
29/05/2020 |
R$ 1.347,78 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2020 |
2783 |
29/05/2020 |
R$ 6.309,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2020 |
2784 |
29/05/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2020 |
2785 |
29/05/2020 |
R$ 2.426,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2020 |
2786 |
29/05/2020 |
R$ 2.846,57 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2020 |
2787 |
29/05/2020 |
R$ 11.724,59 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2020 |
2788 |
29/05/2020 |
R$ 35.132,25 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2020 |
2789 |
29/05/2020 |
R$ 11.242,32 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2020 |
2790 |
29/05/2020 |
R$ 628,84 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2020 |
2791 |
29/05/2020 |
R$ 121.126,88 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2020 |
2792 |
29/05/2020 |
R$ 22.578,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 05/2020 |
2793 |
29/05/2020 |
R$ 45.881,06 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE TRANSP. PARA ATENDER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA ATUALIZACÃO DE CADASTRO UNICO PARA BENEFICIARIOS EM SITUACÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL |
2794 |
29/05/2020 |
R$ 1.375,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MAIO DE 2020. |
2795 |
29/05/2020 |
R$ 57.616,16 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MAIO DE 2020. |
2796 |
29/05/2020 |
R$ 3.821,20 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MAIO DE 2020. |
2797 |
29/05/2020 |
R$ 40.685,45 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND 12C, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
2799 |
29/05/2020 |
R$ 4.633,54 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUZIR PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA SUBMETER A TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE TURMALINA E CAPELINHA. |
2801 |
29/05/2020 |
R$ 1.350,33 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADO PARA ATENDER ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
2802 |
29/05/2020 |
R$ 1.800,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE CAMINHÃO CAÇAMBA NO EMCASCALHAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
2803 |
29/05/2020 |
R$ 4.120,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE CAMINHÃO BASCULANTE, DESTINADO O TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NA RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
2804 |
29/05/2020 |
R$ 1.800,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE ELEMENTOS FILTRANTES PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. |
2805 |
29/05/2020 |
R$ 1.224,30 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL ÃO 5º ANO RELACIONADO ÃO REGIME DE ATENDIMENTO ESPECIAL TELETRABALHO VOLUME 1. |
2806 |
29/05/2020 |
R$ 4.560,42 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA SEREM USADOS NO MELHORAMENTO DOS SISTEMAS DE REDE DE INTERNET NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BATIEIRO NESTE MUNICIPIO. |
2807 |
29/05/2020 |
R$ 874,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETE TRANSPORTANDO PACIENTES DA COMUNIDADE DO SÃO JOAO (SUCURIÚ) PARA TRATAMENTO MEDICO EM MINAS NOVAS. |
2808 |
29/05/2020 |
R$ 1.003,20 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO 068/2020 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO POR UMA VEZ. |
2809 |
29/05/2020 |
R$ 276,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LEITE PREGOMIM PRESCRITO PELO HOSPITAL SANTA CASA DE BELO HORIZONTEPARA A CRIANÇA SAMUEL SOARES RODRIGUES. |
2810 |
29/05/2020 |
R$ 1.457,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUZIR PACIENTES DO GRANJAS DO NORTE PARA TRATAMENTO MÉDICO EM MINAS NOVAS TURMALINA. |
2811 |
29/05/2020 |
R$ 2.101,05 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LEITE EM PO APTAMIL PEPTY PARA FAMILIA VULNERAVEL DO MUNICIPIO ATENDENDO A PRESCRIÇÃO MEDICA |
2812 |
29/05/2020 |
R$ 3.060,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO. |
2813 |
29/05/2020 |
R$ 127,61 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERCELAMENTO JUNTO AO BDMG CONF. CONTRATO 189380 |
2814 |
29/05/2020 |
R$ 20.525,58 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS JUNTO AO BDMG CONF. CONTRATO 189380 |
2815 |
29/05/2020 |
R$ 3.507,48 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA PLACAHMH 4218 PARA ATENDER O TRANSPORTE DE ÁGUA PARA POPULAÇÃO RURAL DESTE MUNICIPIO. |
2816 |
29/05/2020 |
R$ 1.440,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (PIJAMA HOSPITALARES) PARA PROFISSIONAIS DAS UBS NA PROTEÇÃO E PREVENÇÃO DO COVID-19 (CORONASVIRUS). |
2817 |
29/05/2020 |
R$ 7.200,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DESTINADOS A CVAPINA E LIMPEZA PUBLICA NAS VIAS URBANAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
2818 |
29/05/2020 |
R$ 550,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA |
2819 |
29/05/2020 |
R$ 2.577,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA |
2820 |
29/05/2020 |
R$ 280,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA |
2821 |
29/05/2020 |
R$ 630,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE TUBOS PVC 20MM E 25 MM PN 60, PARA SEREM USADOS NO MELHORAMENTO DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA ATENDER A POPULAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
2822 |
29/05/2020 |
R$ 7.365,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALORE CREDITADO INDEVIDAMENTE EM CONTA. |
2823 |
29/05/2020 |
R$ 874,36 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE LAMPADAS BULBO LED 30W BIVOLT (LUZ BRANCA) 6500K PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO |
2824 |
29/05/2020 |
R$ 4.778,00 |
|
| REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE AJUDA DE CUSTO REF. A JUNHO/2020. |
2825 |
29/05/2020 |
R$ 2.800,00 |
|
| REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE AJUDA DE CUSTO REF. A JUNHOI/2020. |
2826 |
29/05/2020 |
R$ 2.950,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE PROFISSIONAL MEDICO PARA ATENDIMENTO DA POPULACÃO NO CENTRO DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.REF MES MAIO DE 2020. |
2827 |
29/05/2020 |
R$ 15.600,00 |
|
| REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE AJUDA DE CUSTO REF. A JUNHOI/2020. |
2828 |
29/05/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO NO DISTRITO DE BOA VISTA ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF)REF MES MAIO DE 2020 |
2829 |
29/05/2020 |
R$ 15.600,00 |
|
| REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE AJUDA DE CUSTO REF. A JUNHOI/2020. |
2830 |
29/05/2020 |
R$ 3.150,00 |
|
| ORDEM DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO DO DISTRITO DE SANTA RITA ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF.REF MES MAIO 2020. |
2832 |
29/05/2020 |
R$ 15.600,00 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GOSTOS COM PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO NO ATENDIMENTO DE CONSULTAS A GESTANTES E REALIZAÇÃES DE EXAMES PREVENTIVOS NO INTUITO DE PREVINIR E PROMOVER A SAUDE DA MULHER.REF MES MAIO 2020. |
2833 |
29/05/2020 |
R$ 10.050,00 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO EM ATEDIMENTO MEDICO COM REALIZACÃO DE ULTRASSONOGRAFIA P/ PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO NO CENTRO DE SAUDE E UNIDADES BASICAS.REF MES MES 2020. |
2834 |
29/05/2020 |
R$ 4.500,00 |
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| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO PARA ATENDIMENTO DE CONSULTA DE PROMOÇÃO A SAUDE AOS PACIENTES PORTATORES DOENÇAS DE CHAGAS.REF MES MAIO 2020. |
2835 |
29/05/2020 |
R$ 2.850,00 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOSPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICOS PARA ATENDIMENTO COM AVALIACÃO E PEQUENAS CIRURGIAS ATRAVÉS DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE.REF MES MAIO DE 2020. |
2836 |
29/05/2020 |
R$ 2.552,00 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MÉDICA PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ATRAVÉS DO PSF NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.REF MES MAIO DE 2020. |
2837 |
29/05/2020 |
R$ 15.600,00 |
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| EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELO TRANSPORTE DE PEÇAS MECANICAS PARA USO NO SETOR DE OFICINA DO MUNICIPIO. |
2838 |
29/05/2020 |
R$ 437,53 |
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| SOLICITAÇÃO EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 275 X 80 R 22.5 PARA SEREM USADOS NO VEICULO ONIBUS PLACA QOQ 0953 NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
2840 |
29/05/2020 |
R$ 1.990,00 |
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| SOLICITAÇÃO EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 275 X 80 R 22.5 PARA SEREM USADOS NO VEICULO PLACA QOQ 0957 NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
2841 |
29/05/2020 |
R$ 3.980,00 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS NA SEDE DO MUNICIPIO. |
2842 |
29/05/2020 |
R$ 400,00 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM USADOS NAS OBRAS DE REPAROS E MELHORAMENTO NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NIVEA DE OLIVEIRA, ALVARENGA PEIXOTO E TIRADENTES. |
2843 |
29/05/2020 |
R$ 10.389,49 |
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| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE FORMATACÃO E LIMPEZA NOS COMPUTADORES E MANUTENÇÃO DA COPIADORA USADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
2844 |
29/05/2020 |
R$ 595,00 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO, ELETRICO E MECANICO NO VEÍCULO ETIOS PLACA QOL-3818, DESTINADO AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. |
2845 |
29/05/2020 |
R$ 1.625,00 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO, ELETRICO E MECANICO NO VEÍCULO UNO PLACA QNJ-7626, DESTINADO AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. |
2846 |
29/05/2020 |
R$ 1.186,00 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE ADUBO FERTILIZANTE PARA SER USADO NA MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
2847 |
29/05/2020 |
R$ 845,00 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEREDA ESCOLAR DESTINADO A ALMENTAÇÃO (PNAE) PARA ALUNOS DA CRECHE CONFORME LEI Nº13.987DE 7 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO Nº 2 DE 09 DE ABRIL DE 2020. |
2848 |
29/05/2020 |
R$ 209,60 |
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| ORDEM DE FORNECIMENTO GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEREDA ESCOLAR DESTINADO A ALMENTAÇÃO (PNAE) PARA ALUNOS DA CRECHE CONFORME LEI Nº13.987DE 7 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO Nº 2 DE 09 DE ABRIL DE 2020. |
2849 |
29/05/2020 |
R$ 178,00 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA PLACA HMG 6549 PARA ATENDER O TRANSPORTE DE ÁGUA PARA POPULAÇÃO RURAL DESTE MUNICIPIO. |
2850 |
29/05/2020 |
R$ 1.125,50 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PROFISSINAL QUE ESTA ATUANDO EM HORARIO ESTENDIDO DA UNIDADE COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID-19)ATRAVES DAPORTARIA 774 DE 9 DE ABRIL. |
2851 |
29/05/2020 |
R$ 2.500,00 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO, ELETRICO E MECANICO NO VEÍCULO FIAT TORO PLACA QND-6982, DESTINADO AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. |
2852 |
29/05/2020 |
R$ 995,00 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM QUE ESTA ATUANDO EM HORARIO ESTENDIDO DA UNIDADE COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID-19)ATRAVES DAPORTARIA 774 DE 9 DE ABRIL. |
2853 |
29/05/2020 |
R$ 1.066,00 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PLACAS PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
2854 |
29/05/2020 |
R$ 6.801,40 |
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| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACÃO PARA OPERADOR DE MAQUINAS E MOTORISTA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE PATROLAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
2855 |
29/05/2020 |
R$ 782,00 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE RETIFICA, ELETRICO E MECANICO NO VEÍCULO LINEA PLACA PUK-3990, DESTINADO AS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE NESTE MUNICÍPIO. |
2856 |
29/05/2020 |
R$ 1.617,00 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO, ELETRICO E MECANICO NO VEÍCULO FIAT UNO PLACA QUJ-5395, DESTINADO AO PROGRAMA TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
2857 |
29/05/2020 |
R$ 1.197,00 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM HOSPEDAGEM PARA TÉCNICOS DA EMPRESA DSA, DURANTE ATIVIDADES PROFISSIONAIS NO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA, CONFOME PREVISTO EM CONTRATO. |
2858 |
29/05/2020 |
R$ 1.298,20 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA QMV 1931, VIATURA DA POLICIA MILITAR, PARA REFORÇO NA SEGURANÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVENIO. |
2859 |
29/05/2020 |
R$ 1.580,00 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO, ELETRICO E MECANICO NO VEÍCULO FIAT UNO PLACA OWU-0612, DESTINADO AS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. |
2860 |
29/05/2020 |
R$ 1.557,00 |
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| Solicitação de Empenho para aquisição de EPIs, (Máscaras) para serem usadas nas barreiras sanitárias ao enfrentamento do Coronavírus-COVID-19-SARS-CoV-2, com fundamento na DELIBERAÇÃO DO COMITÊ EXTRAORDINÁRIO DE MINAS GERAIS Nº 17, DE 22 DE MARÇO DE 2020, no Decreto Municipal n° 023 ? 025 /2020 e na Medida Provisória n° 926/2020 |
2861 |
29/05/2020 |
R$ 23.500,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADOS NA CONTA 02005-4 |
2862 |
29/05/2020 |
R$ 2.111,45 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DO MORRO DA VILA RODRIGUES NESTE MUNICIPIO INCLUINDO FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA ATRAVES DO PROGRAMA BDMG/2019/URBANA |
2863 |
29/05/2020 |
R$ 88.184,07 |
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| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MAIO 2020. |
2864 |
29/05/2020 |
R$ 60.332,94 |
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| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MAIO 2020. |
2865 |
29/05/2020 |
R$ 25.977,56 |
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| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MAIO 2020. |
2866 |
29/05/2020 |
R$ 23.103,58 |
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| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A MAIO 2020. |
2867 |
29/05/2020 |
R$ 2.992,20 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMEPENHO GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO VETERINARIO PARA ATENDIMENTOS AS ACÕES DE PROMOCÃO A SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇA ENDEMICAS.REF MES MAIO 2020. |
2868 |
29/05/2020 |
R$ 2.100,00 |
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