| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EQUIPE DE COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE, DURANTE REUNIÕES E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS NA SEDE DO MUNICIPIO. |
2875 |
01/06/2020 |
R$ 900,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
2876 |
01/06/2020 |
R$ 5.000,10 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DIVERSOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS NO POVOADO DE VARGEM DO SETUBAL NESTE MUNICÍPIO. |
2877 |
01/06/2020 |
R$ 3.500,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA A UBS NO POVOADO DO BATIEIRO NESTE MUNICIPIO. |
2878 |
01/06/2020 |
R$ 1.744,20 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E MELHORAMENTO NO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA NESTE MUNICÍPO, NCLUINDO O FORNECMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA. |
2879 |
01/06/2020 |
R$ 74.090,11 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE CAMINHÃO BASCULANTE, DESTINADO O TRANSPORTE DE MATERIAIS EM ATIVIDADES DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. |
2880 |
01/06/2020 |
R$ 1.350,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS FISCALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS BARRACAS PARA USO DOS FEIRANTES NA COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MERCADO MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
2881 |
01/06/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO VAZADO PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. |
2882 |
01/06/2020 |
R$ 620,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE CAMINHÃO DESTINADO O TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
2883 |
01/06/2020 |
R$ 3.901,95 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA POTAVEL AO IMOVEL LOCADO A ESTA SECRETRIA. |
2884 |
01/06/2020 |
R$ 9,88 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTES DA ZONA RURAL, DURANTE TRATAMENTO MÉDICO E ACOMPANHANTES DE PACIENTES NA CASA DE APOIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO |
2885 |
01/06/2020 |
R$ 569,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COMPRESTACÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA MANUTENCÃO DE PNEUS E CAMARAS DA FROTA DA PREFEITURA NAS ATIVIDADES SERVIÇO DE ESTRADA VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
2886 |
01/06/2020 |
R$ 510,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENCÃO DE PNEUS E CAMARAS DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
2887 |
01/06/2020 |
R$ 300,00 |
|
| SOLICITAÇAO DE ENPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RELIZAÇÃO DE REPAROS E MELHORAMENTO NOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUANO DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE. |
2888 |
01/06/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REPAROS RETIRADA DE ENXURRADAS E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA REGIÃO DO MORRO BRANCO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
2889 |
01/06/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS LOCAÇÃO DE 05 IMPRESSORAS PARA ATENDER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO PREDIO DESTE PREFEITURA .REF MES MAIO DE 2020. |
2890 |
01/06/2020 |
R$ 1.330,10 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE ANUNCIO COM TEMA 18 DE MAIO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES UMA CAMPANHA REALIZADA PELOS TECNICOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. |
2891 |
01/06/2020 |
R$ 210,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 04 PENUS 185 X 60 R15 PARA SER USADOS NO VEICULO ONIX 1.4 PLACA QUX 0555 NAS ATIV. PROGRAMA TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICPIO. |
2892 |
01/06/2020 |
R$ 1.580,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 04 PENUS 175 X 70 R14 PARA SER USADOS NO VEICULO AMBULANCIA FURGAO PLACA QOL 3823 ATIV. PROGRAMA TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICPIO. |
2893 |
01/06/2020 |
R$ 1.624,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM RESSACIMENTO COM PEDAGIO DO VEICULO PLACA QOL 3833, EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
2894 |
01/06/2020 |
R$ 43,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM RESSACIMENTO COM PEDAGIO DO VEICULO PLACA QUJ 5349, EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
2895 |
01/06/2020 |
R$ 40,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM RESSACIMENTO COM PEDAGIO DO VEICULO PLACA QPF 9353, EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
2896 |
01/06/2020 |
R$ 34,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A GUIA DE DARF DO PROCESSO N 13609400874/2017-12 |
2897 |
01/06/2020 |
R$ 945,66 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM RESSACIMENTO COM PEDAGIO E COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA QNK 3789, EM VIAGEM A MONTES CLAROS E TEOFILO OTONI |
2898 |
01/06/2020 |
R$ 139,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO A FATURA N0001172912. |
2899 |
01/06/2020 |
R$ 484,39 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
2900 |
01/06/2020 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
2901 |
01/06/2020 |
R$ 250,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE 02 PNEUS 175X70 R14 PARA SEREM USADOS NO VEICULOFIAT UNO WAY 1.3 PLACA QNJ 7626 NAS ATIV.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. |
2902 |
01/06/2020 |
R$ 812,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO CONVENIO 790/2009 PARCELA 11. |
2903 |
01/06/2020 |
R$ 8.217,53 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE 04 PNEUS 175X70 R14 PARA SEREM USADOS NO VEICULO FIAT UNO 1.0 ATTRACTIVE PLACA QUJ 5395 NAS ATIV.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. |
2904 |
01/06/2020 |
R$ 1.624,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 04 175 X 70 R14PNEUS PARA SEREM USADOS NO VEICULO FIAT STRADA 1.4 PLACA HMN 8340 NO SERVIÇOS DE TRANSPORTES E OFICINA MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. |
2905 |
01/06/2020 |
R$ 1.624,00 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS 205 X 60 R16 PARA SEREM USADOS NA VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA - QMV 1573 DESTE MUNICIPIO. |
2906 |
01/06/2020 |
R$ 1.070,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 02 PNEUS 275 X 80 22.5 PARA SEREM USADOS NO CAMINHÃO IVECO PIPA PLACA HMN 4218 NAS ATIV.ABAST. AGUA COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
2907 |
01/06/2020 |
R$ 3.980,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 04 PNEUS 1000 X 20 PARA SEREM USADOS NO CAMINHÃO PIPA PAC PLACA PUA 5676 NAS ATIV.ABAST. AGUA COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
2908 |
01/06/2020 |
R$ 7.900,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE TAXI PARA TRANSPORTAR TECNICOS DO CRAS EM VISITA DOMICILIAR DE ORIENTAÇÃO E APOIO AS FAMILIAS REFERENCIADAS NO CRAS MEDIANTE PORTARIA 387 DE 07 DE MARÇO DE 2020 REFERENTE O COVID-19. |
2909 |
01/06/2020 |
R$ 1.030,95 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA |
2910 |
01/06/2020 |
R$ 389,04 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE ART CREA(MG) REFERENTE A OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES NO MORRO PROXIMO A VARGEM DO SEUBAL. |
2911 |
01/06/2020 |
R$ 88,78 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DA SECRETARIA GERAL E ASSESSORIA DE GABINETE DO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE. |
2917 |
01/06/2020 |
R$ 2.600,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE VARGINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
2918 |
01/06/2020 |
R$ 650,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA |
2919 |
01/06/2020 |
R$ 2.940,51 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA |
2920 |
01/06/2020 |
R$ 480,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM ADITIVO PARA EXECUÇÃO FINAL DAS OBRAS DE REFORMA DA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA NESTE MUNICÍPIO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA GLOBAL. |
2921 |
01/06/2020 |
R$ 17.205,05 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA |
2922 |
01/06/2020 |
R$ 811,04 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA |
2923 |
01/06/2020 |
R$ 784,95 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA |
2924 |
01/06/2020 |
R$ 5.358,13 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA |
2925 |
01/06/2020 |
R$ 1.658,79 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS RETIRADA DE ENXURRADAS E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA REGIÃO DO MORRO BRANCO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
2926 |
01/06/2020 |
R$ 200,00 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REPAROS RETIRADA DE ENXURRADAS E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
2927 |
01/06/2020 |
R$ 1.680,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO E ORIENTAÇÃO AS FAMILIAS REFERENCIADAS NO CRAS MEDIANTE PANDEMIA DO COVID-19 REFERENTE A PORTARIA 378 DE 07 DE MARÇO DE 2020. |
2928 |
01/06/2020 |
R$ 2.536,00 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE ANUNCIO COM TEMA 18 DE MAIO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES UMA CAMPANHA REALIZADA PELOS TECNICOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. |
2929 |
01/06/2020 |
R$ 440,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NOS CALÇAMENTOS DAS VIAS URBANAS DO DISTRITO DE BOA VISTA NESTE MUNICÍPIO. |
2930 |
01/06/2020 |
R$ 1.300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINNACEIRA PARA COBRIR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
2931 |
01/06/2020 |
R$ 480,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA SEREM USADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
2932 |
01/06/2020 |
R$ 1.530,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINNACEIRA PARA COBRIR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
2933 |
01/06/2020 |
R$ 378,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINNACEIRA PARA COBRIR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
2934 |
01/06/2020 |
R$ 300,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA AO OPERADOR, MOTORISTAS DE CAMINHÃO E AJUDANTES, DURANTE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
2935 |
01/06/2020 |
R$ 1.147,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NOS SISTEMAS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA ATENDER A POPULAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
2936 |
01/06/2020 |
R$ 7.918,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. |
2937 |
01/06/2020 |
R$ 2.647,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NA RELIZAÇÃO DE REPAROS, LIMPEZA E PINTURA NO GINÁSIO POLIESPORTIVO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
2938 |
01/06/2020 |
R$ 1.029,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA COMPOR KITS DE ALIMENTAÇÃO DOS POLOS SÃO JOÃO E GRANJAS CONFORME LEI Nº13.987DE 7 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO Nº 2 DE 09 DE ABRIL DE 2020. |
2939 |
01/06/2020 |
R$ 2.841,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA COMPOR KITS DE ALIMENTAÇÃO DOS POLOS SÃO JOÃO E GRANJAS CONFORME LEI Nº13.987DE 7 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO Nº 2 DE 09 DE ABRIL DE 2020. |
2940 |
01/06/2020 |
R$ 3.630,80 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADO A ALMENTAÇÃO (PNAE) PARA ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL CONFORME LEI Nº13.987DE 7 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO Nº 2 DE 09 DE ABRIL DE 2020 |
2941 |
01/06/2020 |
R$ 1.948,36 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MÊS DE JUNHO/2020 NO IMÓVEL LOCADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES SA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. |
2942 |
01/06/2020 |
R$ 8,91 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETE DESTINADO A CONDUZIR SERVIDORES MUNICIPAIS NAS ATIVIDADES DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. |
2943 |
01/06/2020 |
R$ 1.400,70 |
|
| EMPENHO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA, NA MANUT. PREDIOS LOCADO POR ESTA PREFEITRA, CONFORME CONTRATO, PARA ATENDER ATIV. SECRET. EDUCAÇÃO, RELATIVO JANEIRO FEV. ABRIL, MAIO E JUNHO/2020. |
2944 |
01/06/2020 |
R$ 377,68 |
|
| EMPENHO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA, NA MANUT. PREDIOS LOCADO POR ESTA PREFEITRA, CONFORME CONTRATO, PARA ATENDER ATIV. SECRET. ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO MAIO /2020. |
2945 |
01/06/2020 |
R$ 89,41 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. DESTE MUNICIPIO. |
2946 |
02/06/2020 |
R$ 3.017,10 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE MICROONDAS PARA SER USADO NA CANTINA DO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA. |
2947 |
02/06/2020 |
R$ 615,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TELEFONIA DA LINDA 3739-1157, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEGURANÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE MAIO DE 2020. |
2948 |
02/06/2020 |
R$ 68,69 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S/10 COMUM MO ABASTECIMENTO DO VEICULO NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
2949 |
02/06/2020 |
R$ 290,70 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
2950 |
02/06/2020 |
R$ 1.202,65 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM MO ABASTECIMENTO DO VEICULO NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
2951 |
02/06/2020 |
R$ 231,40 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO CANCELAMENTO DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO PROCESSO 036 TOMADA DE PREÇOS 006/02020 NO JORNAL DIÁRIO OVICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR UMA VEZ. |
2952 |
02/06/2020 |
R$ 298,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.ADMINIST.DA COORDENADORIA DE ENSINO E SURPEVICÃO DESTE MUNICIPIO. |
2953 |
02/06/2020 |
R$ 146,85 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
2954 |
02/06/2020 |
R$ 342,65 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S/10 NO ABASTECIMENTO DAS VEICULOS NAS ATIV. DA SESCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
2955 |
02/06/2020 |
R$ 1.391,94 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DAS VEICULOS NAS ATIV. DA SESCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
2956 |
02/06/2020 |
R$ 53,40 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DAS VEICULOS NAS ATIV. DA SESCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
2957 |
02/06/2020 |
R$ 954,75 |
|
| SOLICITAÇÃO D EMPEMHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABATECIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
2958 |
02/06/2020 |
R$ 787,25 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. |
2959 |
02/06/2020 |
R$ 186,90 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S/10 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. |
2960 |
02/06/2020 |
R$ 786,60 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S/10 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
2961 |
02/06/2020 |
R$ 129,96 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
2962 |
02/06/2020 |
R$ 5.437,90 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE DOIS ARMÁRIOS DE AÇO PARA SEREM USADOS NO ARQUIVAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DA TESOURARIA NO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. |
2963 |
02/06/2020 |
R$ 1.430,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DO VEICULO NAS ATIVIDADES PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUS-CRIANÇA FELIZ. |
2964 |
02/06/2020 |
R$ 1.174,80 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA NA CONSERVACÃO E MANUTENCÃO DAS ESTRADA VICINAIS DESE MUNICIPIO. |
2965 |
02/06/2020 |
R$ 9.480,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NAS UBS DE SÃO JOÃO MARQUES, VARGEM DO SETUBAL E GRANJAS DO NORTE. |
2966 |
02/06/2020 |
R$ 3.990,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO, DESTINADOS AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA COMUNIDADE DO CAMPO LIMPO NESTE MUNICÍPIO. |
2967 |
02/06/2020 |
R$ 20.400,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UMA EMBREAGEM VISCOSA, PARA SER USADA NO CAMINHÃO PIPA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICÍPIO. |
2968 |
02/06/2020 |
R$ 1.976,25 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DO MORRO DA VILA RODRIGUES NESTE MUNICIPIO INCLUINDO FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA ATRAVES DO PROGRAMA BDMG/2019/URBANA |
2969 |
02/06/2020 |
R$ 192.941,45 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM USADOS NOS SISTEMAS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
2970 |
02/06/2020 |
R$ 3.108,68 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRIBUIÇÕES EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA SEREM USADOS NO ABASTECIMENTO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR CONF. CONV. |
2983 |
02/06/2020 |
R$ 680,85 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
2984 |
02/06/2020 |
R$ 3.283,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA NA CONSERVACÃO E MANUTENCÃO DAS ESTRADA VICINAIS DESE MUNICIPIO. |
2985 |
02/06/2020 |
R$ 9.116,11 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CIDADE ADMINISTRATIBA, ASSEMBLEIA E BANCO BDMG. |
2986 |
02/06/2020 |
R$ 1.600,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM MO ABASTECIMENTO DO VEICULO NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
2987 |
02/06/2020 |
R$ 301,62 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S/10 NO ABASTECIMENTO DO VEICULO NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
2988 |
02/06/2020 |
R$ 324,90 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DEISEL S/10 NO ABASTECIMENTO DAS VEICULOS NAS ATIV. DA SESCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
2989 |
02/06/2020 |
R$ 320,13 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. DA SESCRETARIA DE OBRAS NESTE MUNICIPIO. |
2990 |
02/06/2020 |
R$ 388,45 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.ADMINIST.DA COORDENADORIA DE ENSINO E SURPEVICÃO DESTE MUNICIPIO. |
2991 |
02/06/2020 |
R$ 411,30 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DAS VEICULOS NAS ATIV. DA SESCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
2992 |
02/06/2020 |
R$ 77,69 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S/10 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. |
2993 |
02/06/2020 |
R$ 622,44 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. |
2994 |
02/06/2020 |
R$ 105,11 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S/10 NO ABASTECIMENTO DAS VEICULOS NAS ATIV. DA SESCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
2995 |
02/06/2020 |
R$ 1.378,26 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA NA CONSERVACÃO E MANUTENCÃO DAS ESTRADA VICINAIS DESE MUNICIPIO. |
2996 |
02/06/2020 |
R$ 4.254,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S/10 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
2997 |
02/06/2020 |
R$ 205,20 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMOM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
2998 |
02/06/2020 |
R$ 2.984,21 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. DESTE MUNICIPIO. |
2999 |
02/06/2020 |
R$ 2.696,30 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DAS VEICULOS NAS ATIV. DA SESCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
3000 |
02/06/2020 |
R$ 502,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRIBUIÇÕES EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA SEREM USADOS NO ABASTECIMENTO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR CONF. CONV. |
3001 |
02/06/2020 |
R$ 319,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E TEOFILO OTONI, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
3002 |
02/06/2020 |
R$ 420,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
3003 |
02/06/2020 |
R$ 2.739,51 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S/10 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
3004 |
02/06/2020 |
R$ 1.556,10 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO S/10 COMUM MO ABASTECIMENTO DO VEICULO NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
3005 |
02/06/2020 |
R$ 331,17 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
3006 |
02/06/2020 |
R$ 820,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
3007 |
02/06/2020 |
R$ 60,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
3008 |
02/06/2020 |
R$ 710,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
3009 |
02/06/2020 |
R$ 60,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
3010 |
02/06/2020 |
R$ 1.050,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
3011 |
02/06/2020 |
R$ 650,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO PELO RESSACIMENTO DE REELBOLSO COM PEDAGIO DO VEICULO QOL 3833, EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTPO MEDICO. |
3012 |
02/06/2020 |
R$ 43,20 |
|
| ORDEM DE PAGAMENTO PELO RESSACIMENTO DE REEMBOLSO COM PEDAGIO DO VEICULO QUJ 5349, EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTPO MEDICO. |
3013 |
02/06/2020 |
R$ 24,40 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP. |
3014 |
02/06/2020 |
R$ 3.433,24 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP. |
3015 |
02/06/2020 |
R$ 3.677,45 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA ,BELO HORIZONTE E DIMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
3016 |
02/06/2020 |
R$ 580,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MANILHAS DE CONCRETO PARA SEREM USADAS NA REALIZAÇÃO DE MELHORAMENTO NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
3017 |
02/06/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DO VEICULO NAS ATIVIDADES PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUS-CRIANÇA FELIZ. |
3018 |
02/06/2020 |
R$ 708,35 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
3019 |
02/06/2020 |
R$ 560,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP. |
3020 |
02/06/2020 |
R$ 2.224,08 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DAS VEICULOS NAS ATIV. DA SESCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
3021 |
02/06/2020 |
R$ 148,80 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.ADMINIST.DA COORDENADORIA DE ENSINO E SURPEVICÃO DESTE MUNICIPIO. |
3022 |
02/06/2020 |
R$ 804,45 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
3023 |
02/06/2020 |
R$ 939,30 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA NA CONSERVACÃO E MANUTENCÃO DAS ESTRADA VICINAIS DESE MUNICIPIO. |
3027 |
02/06/2020 |
R$ 16.942,44 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. DESTE MUNICIPIO. |
3028 |
02/06/2020 |
R$ 8.258,40 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRIBUIÇÕES EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA SEREM USADOS NO ABASTECIMENTO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR CONF. CONV. |
3029 |
02/06/2020 |
R$ 1.209,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMOM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
3030 |
02/06/2020 |
R$ 8.974,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S/10 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
3031 |
02/06/2020 |
R$ 3.211,26 |
|
| SOLICITAÇÃO D EMPEMHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABATECIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
3032 |
02/06/2020 |
R$ 810,66 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DAS VEICULOS NAS ATIV. DA SESCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
3033 |
02/06/2020 |
R$ 1.603,62 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. |
3034 |
02/06/2020 |
R$ 525,45 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DOS EDITAIS DE LICITAÇÃO PROCESSOS 038 E 039/2020 TP 06 E 07/2020 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR UMA VEZ. |
3035 |
02/06/2020 |
R$ 447,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DO VEICULO NAS ATIVIDADES PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUS-CRIANÇA FELIZ. |
3036 |
02/06/2020 |
R$ 1.106,70 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM MO ABASTECIMENTO DO VEICULO NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
3037 |
02/06/2020 |
R$ 227,85 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMEPNHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DO VEICULO NAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA. |
3038 |
02/06/2020 |
R$ 1.741,68 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S/10 NO ABASTECIMENTO DAS VEICULOS NAS ATIV. DA SESCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
3039 |
02/06/2020 |
R$ 4.410,56 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S/10 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. |
3040 |
02/06/2020 |
R$ 1.299,54 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
3041 |
02/06/2020 |
R$ 3.348,29 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL DISEL S/10 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
3042 |
02/06/2020 |
R$ 2.342,13 |
|
| EMPENHO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNEC. DE AGUA POTAVEL, NA MANUT. PREDIO LOCADO POR ESTA PREFEITRA, CONFORME CONTRATO, PARA ATENDER ATIV. SECRET. ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO MESJUNHO/2020. |
3110 |
10/06/2020 |
R$ 9,86 |
|
| EMPENHO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNEC. DE AGUA POTAVEL, PARA ATENDER AS ATIVI. DA FAMRCIA BASICA, LOCALIZADA NESTA CIDADE, RELATIVO MESJUNHO/2020. |
3111 |
10/06/2020 |
R$ 14,06 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PREDIO LOCADO POR ESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO, RELATIVO O MES DE JUNHO/2020. |
3112 |
10/06/2020 |
R$ 5,14 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINNACEIRA PARA COBRIR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
3113 |
10/06/2020 |
R$ 260,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINNACEIRA PARA COBRIR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO COM CIRURGIA OFTALMOLOGICA |
3114 |
10/06/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM A SSO TRANSPORTES RELATIVO AO TRANSPORTE DE PEÇAS PARA AS MAQUINAS DO MUNICIPIO. |
3116 |
10/06/2020 |
R$ 81,27 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM DIVULGAÇÃO DE ANUNCIOS EDUCATIVOS NA CONCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO NA PROLIFERAÇÃO DO MOSQUITO DA DENGUE NO NOSSO MUNICIPIO. |
3117 |
10/06/2020 |
R$ 2.485,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINNACEIRA PARA COBRIR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
3118 |
10/06/2020 |
R$ 200,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
3119 |
10/06/2020 |
R$ 900,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE ABASTECIMENTO DEÁGUA DO MÊS DE JUNHO/2020 NO IMÓVEL ONDE SITUA A ACADEMIA DE SAUDE, NA RUA DO CRUZEIRO/CHAPADA DO NORTE. |
3120 |
10/06/2020 |
R$ 14,51 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MÊS DE JUNHO/2020, NO CENTRO DE SAÚDE , SITUADO NA RUA DO CRUZEIRO/CHAPADA DO NORTE. |
3121 |
10/06/2020 |
R$ 158,19 |
|
| EMPENHO |
3122 |
10/06/2020 |
R$ 2.048,80 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CASA DE APOIO DE CHAPADA DO NORTE E BELO HORIZONTE. |
3123 |
10/06/2020 |
R$ 583,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPEMHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
3124 |
10/06/2020 |
R$ 1.772,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
3125 |
10/06/2020 |
R$ 4.073,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPEMHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CASA DE APOIO DE CHAPADA DO NORTE E BELO HORIZONTE. |
3126 |
10/06/2020 |
R$ 83,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL DOS SERVIDORES AGENTES DE ENDEMIA DO ANO DE 2019 DE ACORDO COM A LEI Nº 1110/2020. |
3128 |
10/06/2020 |
R$ 2.596,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE DUAS CAIXAS TANQUE DE 12.000 LITROS E UMA DE 3.000 PARA SEREM USADAS NOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
3129 |
10/06/2020 |
R$ 3.660,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CASA DE APOIO DE CHAPADA DO NORTE E BELO HORIZONTE. |
3130 |
10/06/2020 |
R$ 4.501,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO SEGURO DPVAT NO EXERCICIO DE 2020 DOS VEÍCULOS FIAT MOBI LIKE PLACA QOI-2759 E VW NOVO GOL TL MGB PLACA PXX-8529 |
3133 |
10/06/2020 |
R$ 10,42 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO SEGURO DPVAT NO EXERCICIO DE 2020 DO VEÍCULO YAMAHA/XTZ 125K PLACA HCT-0690 |
3134 |
10/06/2020 |
R$ 12,25 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM EXTRAÇÃO DE AREIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
3135 |
10/06/2020 |
R$ 2.600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO SEGURO DPVAT NO EXERCICIO DE 2020 DO VEÍCULO VW/26.280 CRM 6X4 PLACA OWS-2737. |
3136 |
10/06/2020 |
R$ 5,76 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO SEGURO DPVAT NO EXERCICIO DE 2020 DOS VEÍCULOS IVECO/EUROCARGO 170E22 PLACA HLF-5449 E FIAT/STRADA WORKING PLACA PUM-9778 |
3137 |
10/06/2020 |
R$ 11,52 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA PINTURA DO MURO DO CAMPO DE FUTEBOL DURVAL QUEIROGA PINTO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
3138 |
10/06/2020 |
R$ 554,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO SEGURO DPVAT NO EXERCICIO DE 2020 DOS VEÍCULOS M.BENZ/ATEGO 1718 PLACA HMG-6549, VW/26.280 CRM 6X4 PLACA PUA-5676 E IVECO/ECTECTOR 170E22 PLACA HMH-4218. |
3139 |
10/06/2020 |
R$ 17,28 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO SEGURO DPVAT NO EXERCICIO DE 2019 DO VEÍCULO M.BENZ/ATECO 1718 PLACA HMG-6549 |
3140 |
10/06/2020 |
R$ 16,71 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
3141 |
10/06/2020 |
R$ 2.344,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO SEGURO DPVAT NO EXERCICIO DE 2020 DOS VEÍCULOS MMC/L200 TRITON 3.2 D PLACA OQQ-2372, M.B./M.BENZ L 1418 PLACA GKL-0815, HONDA/CG 125 FAN PLACA HCT-0194 E VW/13.180 EURO3 WORKER PLACA HMN-9401. |
3142 |
10/06/2020 |
R$ 29,53 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO SEGURO DPVAT NO EXERCICIO DE 2020 DOS VEÍCULOS PLACAS HCT-0553, OLR-9919, HMG-8270, HLF-9963, OPH-4807, HLF-9962, HMG-7459, OWT-1744 E OQM-8856. |
3143 |
10/06/2020 |
R$ 81,06 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO SEGURO DPVAT NO EXERCICIO DE 2020 DOS VEÍCULOS PLACAS OWU-0612, OWX-6288,OWX-5408, PWA-4406, PXJ-7435, PYQ-2321, PZI-4237, QOQ-0957 E QOQ-0953 |
3144 |
10/06/2020 |
R$ 95,01 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
3145 |
10/06/2020 |
R$ 600,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE ADUBO FERTILIZANTE PARA SER USADO NA MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VSTA, DESTE MUNICÍPIO. |
3146 |
10/06/2020 |
R$ 960,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
3147 |
10/06/2020 |
R$ 2.128,70 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETE DESTINADO A CONDUZIR SERVIDORES MUNICIPAIS NAS ATIVIDADES DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. |
3148 |
10/06/2020 |
R$ 1.320,60 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS MECANICOS PARA REALZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ONIX PLACA QUX 4555, DESTINADO AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPO. |
3149 |
10/06/2020 |
R$ 180,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
3150 |
10/06/2020 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
3151 |
10/06/2020 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
3152 |
10/06/2020 |
R$ 350,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA, DESTNADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS DE LUMINAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. |
3153 |
10/06/2020 |
R$ 600,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE BAIXA NA ESTRADA QUE LIGA A SAÍDA DO DISTRITO DE BOA VISTA SENTIDO SERRARIA E AS COMUNIDADES RURAIS. |
3154 |
10/06/2020 |
R$ 2.200,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE TRATOR COM ARADO PARA PREPARO DO SOLO PARA PLANTIO DA GRAMA DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE BOA VISTA NESTE MUNICÍPIO. |
3155 |
10/06/2020 |
R$ 1.540,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DESTINADOS A LMPEZA E MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE NESTE MUNICÍPIO. |
3156 |
10/06/2020 |
R$ 325,00 |
|
| EMPENHO REFERE NTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. |
3157 |
10/06/2020 |
R$ 660,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE , CONDUZINDO SERVIDOR A SERVIÇO DO GABINETE. |
3158 |
10/06/2020 |
R$ 720,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DESTNADOS A EXTRAÇÃO DE ARGILA PARA ATENDMENTO DE ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICÍPO. |
3159 |
10/06/2020 |
R$ 825,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE MARCENARIA, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE 04 MESAS ACOMPANHADAS DE DOIS BANCOS CADA, PARA SEREM USADAS NO PRÉDIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
3160 |
10/06/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
3161 |
10/06/2020 |
R$ 300,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM USADOS NA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MELHORAMENTOS NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO. |
3162 |
10/06/2020 |
R$ 10.015,40 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SSERVIÇOS DE SOLDA E RECUPERAÇÃO EM INTERCOOLER DA VAN SPRINTER 515 CDI PLACA PUH 9628 NAS ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
3163 |
10/06/2020 |
R$ 750,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP. |
3164 |
10/06/2020 |
R$ 9.061,82 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE VARETAMENTO DE RADIADOR E INTERCOOLER DO CAMINHÃSO PIPA PLACA HMG 6549 PARA ATENDER O TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL NESTE MUNICIPIO. |
3165 |
10/06/2020 |
R$ 970,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
3166 |
10/06/2020 |
R$ 140,00 |
|
| REFERENTE A DESPESAS COM O CUSTEIO DA ARRECADAÇÃO DA CIP. |
3167 |
10/06/2020 |
R$ 28,61 |
|
| REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO DO CONVENIO FIRMADO COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
3168 |
10/06/2020 |
R$ 34,38 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO. |
3169 |
10/06/2020 |
R$ 4.942,90 |
|
| REFERENTE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVORA DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME CONVENIO FIRMADO. |
3170 |
10/06/2020 |
R$ 891,00 |
|
| REFERENTE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVORA DA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS, CONFORME CONVENIO FIRMADO. |
3171 |
10/06/2020 |
R$ 1.208,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADOS NA MOTONIVERADORA (PATROL) RG 140 B 2013, DESTINADA OS SERVIÇOS DE PATROLAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
3172 |
10/06/2020 |
R$ 275,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM USADOS NOS SISTEMAS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
3184 |
19/06/2020 |
R$ 6.114,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUT.CRECHE NOVO CAMINHAO, CHAPEUZINHO VERMELHO, LOCALIZADO NOS DISTRITO DE SANTA RITA E CACHOEIRA DO NORTE. |
3185 |
19/06/2020 |
R$ 357,20 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NESTE MUNICÍPIO SENDO FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA A IMPLANTAÇÃO DE BRAÇOS E KITS DE LUMINÁRIAS DE LED 30W/BDMG URBANIZA/2019. |
3186 |
19/06/2020 |
R$ 199.777,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, NA MANUT. DA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA, RELATIVO OS MES DE FEVEREIRO E ABRIL/2020. |
3187 |
19/06/2020 |
R$ 50,82 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, NA MANUT. UNIDADE ESCOLAR PRO INFANCIA, RELATIVO O MES DE JUNHO/2020. |
3188 |
19/06/2020 |
R$ 21,41 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, NA MANUT. PREDIO DA SEGURANÇA PUBLICA RELATIVO MES DE JUNHO/2020. |
3189 |
19/06/2020 |
R$ 37,03 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, NA MANUT. DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, NESTA CIDADE, RELATIVO O MES DE JUNHO/2020. |
3190 |
19/06/2020 |
R$ 5,45 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MUNUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA PACII PLACA PUA-5676, PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. |
3191 |
19/06/2020 |
R$ 2.180,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MUNUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA CEDIDO PELA ANTIGA RURALMINAS PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. |
3192 |
19/06/2020 |
R$ 1.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE FORMA PECUNIA CONFORME RELATORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
3193 |
19/06/2020 |
R$ 400,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE FRETE COM VEICULO TAXI DESTINADO A CONDUZIR SERVIDORES MUNICIPAIS NAS ATIVIDADES DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITURA. |
3194 |
19/06/2020 |
R$ 801,35 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE NESTE MUNICÍPIO. |
3197 |
19/06/2020 |
R$ 1.620,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A ALMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME LEI Nº13.987DE 7 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO Nº 2 DE 09 DE ABRIL DE 2020. |
3198 |
19/06/2020 |
R$ 354,80 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A ALMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PARA ALUNOS DA CRECHE CONFORME LEI Nº13.987DE 7 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO Nº 2 DE 09 DE ABRIL DE 2020. |
3199 |
19/06/2020 |
R$ 761,95 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A ALMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME LEI Nº13.987DE 7 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO Nº 2 DE 09 DE ABRIL DE 2020. |
3200 |
19/06/2020 |
R$ 822,20 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A ALMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME LEI Nº13.987DE 7 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO Nº 2 DE 09 DE ABRIL DE 2020. |
3201 |
19/06/2020 |
R$ 399,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A ALMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME LEI Nº13.987DE 7 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO Nº 2 DE 09 DE ABRIL DE 2020. |
3202 |
19/06/2020 |
R$ 348,30 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A ALMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PARA ALUNOS DA CRECHE CONFORME LEI Nº13.987DE 7 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO Nº 2 DE 09 DE ABRIL DE 2020. |
3203 |
19/06/2020 |
R$ 644,15 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NO MATABURRO DA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE A COMUNIDADE DE CAMPO LIMPO NESTE MUNICÍPIO. |
3204 |
19/06/2020 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A ALMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PARA ALUNOS DA CRECHE CONFORME LEI Nº13.987DE 7 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO Nº 2 DE 09 DE ABRIL DE 2020. |
3205 |
19/06/2020 |
R$ 2.203,65 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A ALMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PARA ALUNOS DA ESCOLA QUILOMBOLA CONFORME LEI Nº13.987DE 7 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO Nº 2 DE 09 DE ABRIL DE 2020. |
3206 |
19/06/2020 |
R$ 426,50 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A ALMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PARA ALUNOS DA ESCOLA QUILOMBOLA CONFORME LEI Nº13.987DE 7 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO Nº 2 DE 09 DE ABRIL DE 2020. |
3207 |
19/06/2020 |
R$ 1.296,90 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A ALMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PARA ALUNOS DA ESCOLA QUILOMBOLA CONFORME LEI Nº13.987DE 7 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO Nº 2 DE 09 DE ABRIL DE 2020. |
3208 |
19/06/2020 |
R$ 418,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO FUNERAL DA Sra ENI ALVES COSTA DE ACORDO COM RELATORIO FORNECIDO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. |
3209 |
19/06/2020 |
R$ 2.132,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A ALMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PARA ALUNOS DA CRECHE CONFORME LEI Nº13.987DE 7 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO Nº 2 DE 09 DE ABRIL DE 2020. |
3210 |
19/06/2020 |
R$ 204,45 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER, PARA SEREM USADOS NAS IMPRESSORAS DESTINADAS AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. |
3212 |
19/06/2020 |
R$ 980,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE VEICULO PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAS CIDADES DE MINAS NOVAS E TURMALINA. |
3213 |
19/06/2020 |
R$ 1.849,72 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UN INTERRUPTOR DE CHAVE DE IGNIÇÃO PARA SEREM USADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 2013 PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
3214 |
19/06/2020 |
R$ 407,97 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
3216 |
19/06/2020 |
R$ 4.278,10 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL DE MEDICINA QUE ESTA ATUANDO EM HORARIO ESTENDIDO DA UNIDADE COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID-19)ATRAVES DAPORTARIA 774 DE 9 DE ABRIL. |
3217 |
19/06/2020 |
R$ 13.650,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE TROCA DO PARA-BRISA DA MAQUINA PA CARREGADEIRA HYUNDAI NA CONSERVACÃO E MANUTENCÃO DAS ESTRADA VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
3218 |
19/06/2020 |
R$ 450,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS MECANICO DE PARTE ELETRICA DA MOTONIVELADORA RG 140 2006 (PATROL) NA CONSERVACÃO E MANUTENCÃO DAS ESTRADA VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
3219 |
19/06/2020 |
R$ 1.270,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO DA PARTE ELETRICA DA AMBULANCIA PLACA QOL 3823 NAS ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
3220 |
19/06/2020 |
R$ 378,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETE TRANSPORTANDO PACIENTES DA COMUNIDADE DO SÃO JOAO (SUCURIÚ) PARA TRATAMENTO MEDICO EM MINAS NOVAS. |
3221 |
19/06/2020 |
R$ 1.003,20 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS MECANICOS NA CAIXA DE MARCHA E CAIXA DE REDUÇÃO DO VEICULO L200 TRITON 2013 PLACA OQQ 2372 NAS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
3222 |
19/06/2020 |
R$ 2.700,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PARTE ELETRICA DO VEICULO ETIOS PLACA QPF 9355 NAS ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
3223 |
19/06/2020 |
R$ 360,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
3225 |
19/06/2020 |
R$ 350,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PALIO PLACAS QMV1931 E QWV 1573, VIATURA DA POLICIA MILITAR, PARA REFORÇO NA SEGURANÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVENIO. |
3226 |
19/06/2020 |
R$ 346,33 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE RADIOODIFUSÃO, COM INSERÇÕES DE ANUNCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA GERAL E ASSESSIRIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO. |
3227 |
19/06/2020 |
R$ 1.675,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
3228 |
19/06/2020 |
R$ 2.760,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL DOS SERVIDORES ACS DO ANO DE 2019 DE ACORDO COM A LEI Nº 1110/2020. |
3229 |
19/06/2020 |
R$ 1.180,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL DOS SERVIDORES ACS DO ANO DE 2019 DE ACORDO COM A LEI Nº 1110/2020. |
3230 |
19/06/2020 |
R$ 1.180,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL DOS SERVIDORES ACS DO ANO DE 2019 DE ACORDO COM A LEI Nº 1110/2020. |
3231 |
19/06/2020 |
R$ 1.180,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL DOS SERVIDORES ACS DO ANO DE 2019 DE ACORDO COM A LEI Nº 1110/2020. |
3232 |
19/06/2020 |
R$ 1.180,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL DOS SERVIDORES ACS DO ANO DE 2019 DE ACORDO COM A LEI Nº 1110/2020. |
3233 |
19/06/2020 |
R$ 1.180,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL DOS SERVIDORES ACS DO ANO DE 2019 DE ACORDO COM A LEI Nº 1110/2020. |
3234 |
19/06/2020 |
R$ 708,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL DOS SERVIDORES ACS DO ANO DE 2019 DE ACORDO COM A LEI Nº 1110/2020. |
3235 |
19/06/2020 |
R$ 708,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL DOS SERVIDORES ACS DO ANO DE 2019 DE ACORDO COM A LEI Nº 1110/2020. |
3236 |
19/06/2020 |
R$ 236,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEREDA ESCOLAR DESTINADO A ALMENTAÇÃO (PNAE) PARA ALUNOS DA CRECHE CONFORME LEI Nº13.987DE 7 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO Nº 2 DE 09 DE ABRIL DE 2020. |
3237 |
19/06/2020 |
R$ 1.035,60 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇO DE FRETE TRANSPORTANDO TECNICOS DO CRAS PARA VISITAS DOMICILIARES NO DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE. |
3238 |
19/06/2020 |
R$ 561,15 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS LOCAÇÃO DE 05 IMPRESSORAS PARA ATENDER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO PREDIO DESTE PREFEITURA .REF MES JUNHO DE 2020. |
3239 |
19/06/2020 |
R$ 1.195,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
3240 |
19/06/2020 |
R$ 4.636,32 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE MADICAMENTOS EM ATENDIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 0418.150010 38-11 A FAVOR DO PACIENTE ARTHUR RIDRIGUES LOURENÇO. |
3241 |
19/06/2020 |
R$ 4.700,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
3242 |
19/06/2020 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
3243 |
19/06/2020 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
3244 |
19/06/2020 |
R$ 245,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
3245 |
19/06/2020 |
R$ 470,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRAR MATERIAIS, PARA A CONSTRUÇÃO DE DOIS COMODOS, PARA Sr.ª VALDINEIA GONÇALVES MENDONÇA, CONFORME RELATORIO ANEXO |
3246 |
19/06/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTEÇÃO NO RADIADOR DO VEICULO IVECO TECTOR PLACA HLF 5449 NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
3247 |
19/06/2020 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRAR MATERIAIS, PARA A CONSTRUÇÃO DE DOIS COMODOS, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
3248 |
19/06/2020 |
R$ 630,00 |
|
| Solicitação de Empenho para contratação de empresa de segurança desarmada com profissionais para atender nas barreiras sanitárias ao enfrentamento do Coronavírus-COVID-19-SARS-CoV-2, com fundamento na DELIBERAÇÃO DO COMITÊ EXTRAORDINÁRIO DE MINAS GERAIS Nº 17, DE 22 DE MARÇO DE 2020, no Decreto Municipal n° 023 ? 025 /2020 e na Medida Provisória n° 926/2020 |
3249 |
19/06/2020 |
R$ 9.376,68 |
|
| EMPENHO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA MELHORIA HABITACIONAL, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
3251 |
19/06/2020 |
R$ 270,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE TNT PARA SEREM USADOS NA CONFECÇÃO DE MASCARAS PARA PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS. |
3252 |
19/06/2020 |
R$ 2.390,40 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 16 TOTEM PARA SER UTILIZADO NAS BARREIRAS SANITARIAS E UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA O ENFRATAMENTO DO CORONAVIRUS ATRAVES DA PORTARIA 774 DE 9 DE ABRIL DE 2020 |
3253 |
19/06/2020 |
R$ 7.360,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL DO ANO DE 2019 DE ACORDO COM A LEI 1110/2020. |
3254 |
19/06/2020 |
R$ 1.180,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL DO ANO DE 2019 DE ACORDO COM A LEI 1110/2020. |
3255 |
19/06/2020 |
R$ 236,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL DO ANO DE 2019 DE ACORDO COM A LEI 1110/2020. |
3256 |
19/06/2020 |
R$ 1.180,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. |
3257 |
19/06/2020 |
R$ 80.231,20 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEREM USADOS NAS BARREIRAS SANITARIAS E NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS. |
3258 |
19/06/2020 |
R$ 18.323,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE TUBOS PVC E CAIXA DÁGUA PARA SEREM USADOS NOS SISTEMAS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA ATENDER A POPULAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
3259 |
19/06/2020 |
R$ 3.222,00 |
|
| SELICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO CRAS PARA UM MELHOR ATENDIMENTO E IDENTIFICACÃO DOS MESMO. |
3260 |
19/06/2020 |
R$ 435,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA A SERVIDORES MUNICIPAIS NA RELIZAÇÃO DE REPAROS E MELHORAMENTO NOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA ZONA RURAL. |
3261 |
19/06/2020 |
R$ 2.445,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO PROCESSO 045 TOMADA DE PREÇOS 008/02020 NO JORNAL DIÁRIO OfICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR UMA VEZ. |
3263 |
19/06/2020 |
R$ 298,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE CAMINHÃO DESTINADO O TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
3264 |
19/06/2020 |
R$ 4.985,25 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO. |
3265 |
19/06/2020 |
R$ 34.159,49 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. |
3266 |
19/06/2020 |
R$ 1.320,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO LOCADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO, RELATIVO MAIO/2020. |
3267 |
19/06/2020 |
R$ 284,39 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO LOCADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO, RELATIVO MAIO/2020. |
3268 |
19/06/2020 |
R$ 96,55 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
3269 |
19/06/2020 |
R$ 2.108,46 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP CONP. 05/20. |
3270 |
19/06/2020 |
R$ 9.490,75 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NA CRECHE NOVO CAMINHO, CHAPEUZINHO VERMELHO RELATIVO JUNHO/2020. |
3271 |
19/06/2020 |
R$ 101,59 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICANA MANUT. SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS NESTE, MUNICIPIO RELATIVO A MAIO 2020. |
3272 |
19/06/2020 |
R$ 5.891,78 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E PREDIOS DESTA SECRETARIA RELATIVO A MAIO 2020. |
3273 |
19/06/2020 |
R$ 2.001,95 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS CAMPOS, QUADRAS E GINASIOS POLIESTORPIVO, RELATIVO A MAIO 2020. |
3274 |
19/06/2020 |
R$ 711,83 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICADESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA RELATIVO A MAIO 2020. |
3275 |
19/06/2020 |
R$ 1.244,72 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICADESTINADO MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO A MAIO 2020. |
3276 |
19/06/2020 |
R$ 2.990,34 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE INLUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO RELATIVO A MAIO 2020. |
3277 |
19/06/2020 |
R$ 9.791,07 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO E BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS (BDMG) |
3278 |
19/06/2020 |
R$ 2.400,00 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE CONDUZINDO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO E BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS (BDMG) |
3279 |
19/06/2020 |
R$ 900,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, NA MANUT. PREDIO LOCADO POR ESTA PREFEITURA, PARA ATENDER ATIV. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO O MES MAIO/2020. |
3280 |
19/06/2020 |
R$ 41,32 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO E BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS (BDMG) |
3281 |
19/06/2020 |
R$ 900,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM QUE ESTA ATUANDO EM HORARIO ESTENDIDO DA UNIDADE COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID-19)ATRAVES DAPORTARIA 774 DE 9 DE ABRIL. |
3282 |
19/06/2020 |
R$ 1.875,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL DE TECNICO DE ENFERMAGEM QUE ESTA ATUANDO EM HORARIO ESTENDIDO DA UNIDADE COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID-19)ATRAVES DAPORTARIA 774 DE 9 DE ABRIL. |
3283 |
19/06/2020 |
R$ 1.066,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL DE MEDICINA QUE ESTA ATUANDO EM HORARIO ESTENDIDO DA UNIDADE COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID-19)ATRAVES DAPORTARIA 774 DE 9 DE ABRIL.REF MES DE JUNHO 2020. |
3284 |
19/06/2020 |
R$ 13.650,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GOSTOS COM PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO NO ATENDIMENTO DE CONSULTAS A GESTANTES E REALIZAÇÃES DE EXAMES PREVENTIVOS NO INTUITO DE PREVINIR E PROMOVER A SAUDE DA MULHER.REF MES JUNHO 2020. |
3285 |
19/06/2020 |
R$ 10.050,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTOS PARA ATENDER ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLV. ECONOMICO |
3286 |
19/06/2020 |
R$ 2.282,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO MANUT. PRAÇA JUCA APRIJO, EM BOA VISTA, RELATIVO O MES DE JUNHO/2020. |
3287 |
19/06/2020 |
R$ 19,15 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO DA POPULAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF A MAIO DE 2020 |
3288 |
19/06/2020 |
R$ 2.293,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO EM ATEDIMENTO MEDICO COM REALIZACÃO DE ULTRASSONOGRAFIA P/ PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO NO CENTRO DE SAUDE E UNIDADES BASICAS.REF MES JUNHO 2020. |
3289 |
19/06/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
| REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE AJUDA DE CUSTO REF. A JULHO/2020. |
3290 |
19/06/2020 |
R$ 2.800,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO PARA ATENDIMENTO DE CONSULTA DE PROMOÇÃO A SAUDE AOS PACIENTES PORTATORES DOENÇAS DE CHAGAS.REF MES JUNHO 2020. |
3291 |
19/06/2020 |
R$ 2.850,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUZIR PACIENTES DE GRANJAS DO NORTE E VARGEM DO SETUBAL PARA TRATAMENTO MÉDICO EM MINAS NOVAS TURMALINA E CAPELINHA. |
3292 |
19/06/2020 |
R$ 1.652,49 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO DO POVOADO DA VARGEM DO SETUBAL ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. |
3293 |
19/06/2020 |
R$ 15.600,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (JALECO) PARA PROFISSIONAIS DAS UBS NA PROTEÇÃO E PREVENÇÃODO COVID-19. |
3294 |
19/06/2020 |
R$ 9.600,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS CON SERVIÇOS MECANICO DE SOLDA E REFORÇAR CONCHA DA PA CARREGADEIRA 12C PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
3295 |
19/06/2020 |
R$ 480,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E SOLDA NO VEICULO FIAT DUBLO PLACA 9065 PARA ATENDER AS ATIV. PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
3296 |
23/06/2020 |
R$ 600,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA NA CONSERVACÃO E MANUTENCÃO DAS ESTRADA VICINAIS DESE MUNICIPIO. |
3297 |
29/06/2020 |
R$ 2.408,09 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
3298 |
29/06/2020 |
R$ 1.267,47 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DEISEL S/10 NO ABASTECIMENTO DAS VEICULOS NAS ATIV. DA SESCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
3299 |
29/06/2020 |
R$ 702,14 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
3300 |
29/06/2020 |
R$ 1.189,25 |
|
| REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE AJUDA DE CUSTO REF. A JULHO/2020. |
3320 |
30/06/2020 |
R$ 2.950,00 |
|
| REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE AJUDA DE CUSTO REF. A JULHO/2020. |
3321 |
30/06/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE AJUDA DE CUSTO REF. A JULHO/2020. |
3322 |
30/06/2020 |
R$ 3.150,00 |
|
| ORDEM DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO DO DISTRITO DE SANTA RITA ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF.REF MES JUNHO 2020. |
3323 |
30/06/2020 |
R$ 15.600,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MÉDICA PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ATRAVÉS DO PSF NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.REF MES JUNHO DE 2020. |
3324 |
30/06/2020 |
R$ 15.600,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO NO DISTRITO DE BOA VISTA ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF)REF MES JUNHO DE 2020 |
3325 |
30/06/2020 |
R$ 15.600,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE PROFISSIONAL MEDICO PARA ATENDIMENTO DA POPULACÃO NO CENTRO DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.REF MES JUNHO DE 2020. |
3326 |
30/06/2020 |
R$ 15.600,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMEPENHO GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO VETERINARIO PARA ATENDIMENTOS AS ACÕES DE PROMOCÃO A SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇA ENDEMICAS.REF MES JUNHO 2020. |
3327 |
30/06/2020 |
R$ 2.100,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PAPEL CHAMEX PARA SEREM USADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
3329 |
30/06/2020 |
R$ 2.074,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
3330 |
30/06/2020 |
R$ 450,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOSPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICOS PARA ATENDIMENTO COM AVALIACÃO E PEQUENAS CIRURGIAS ATRAVÉS DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE.REF MES JUNHO DE 2020. |
3331 |
30/06/2020 |
R$ 2.552,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2020. |
3332 |
30/06/2020 |
R$ 13.818,69 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2020. |
3333 |
30/06/2020 |
R$ 6.230,22 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2020. |
3334 |
30/06/2020 |
R$ 2.201,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2020. |
3335 |
30/06/2020 |
R$ 2.846,57 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2020. |
3336 |
30/06/2020 |
R$ 3.785,69 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2020. |
3337 |
30/06/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2020. |
3338 |
30/06/2020 |
R$ 68.841,01 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2020. |
3339 |
30/06/2020 |
R$ 34.276,30 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2020. |
3340 |
30/06/2020 |
R$ 9.112,07 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2020. |
3341 |
30/06/2020 |
R$ 9.422,68 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2020. |
3342 |
30/06/2020 |
R$ 10.500,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2020. |
3343 |
30/06/2020 |
R$ 5.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2020. |
3344 |
30/06/2020 |
R$ 2.867,94 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2020. |
3345 |
30/06/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2020. |
3346 |
30/06/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2020. |
3347 |
30/06/2020 |
R$ 1.567,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2020. |
3348 |
30/06/2020 |
R$ 1.254,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2020. |
3349 |
30/06/2020 |
R$ 9.278,05 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2020. |
3350 |
30/06/2020 |
R$ 1.606,05 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2020. |
3351 |
30/06/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2020. |
3352 |
30/06/2020 |
R$ 1.650,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2020. |
3353 |
30/06/2020 |
R$ 2.355,57 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2020. |
3354 |
30/06/2020 |
R$ 836,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2020. |
3355 |
30/06/2020 |
R$ 1.637,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2020. |
3356 |
30/06/2020 |
R$ 3.161,08 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2020. |
3357 |
30/06/2020 |
R$ 1.572,41 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2020. |
3358 |
30/06/2020 |
R$ 2.615,56 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2020. |
3359 |
30/06/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2020. |
3360 |
30/06/2020 |
R$ 5.285,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2020. |
3361 |
30/06/2020 |
R$ 1.245,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2020. |
3362 |
30/06/2020 |
R$ 4.180,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2020. |
3363 |
30/06/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2020. |
3364 |
30/06/2020 |
R$ 2.679,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2020. |
3365 |
30/06/2020 |
R$ 1.358,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2020. |
3366 |
30/06/2020 |
R$ 4.354,17 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2020. |
3367 |
30/06/2020 |
R$ 1.345,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2020. |
3368 |
30/06/2020 |
R$ 11.285,71 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2020. |
3369 |
30/06/2020 |
R$ 3.374,56 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2020. |
3370 |
30/06/2020 |
R$ 3.785,68 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2020. |
3371 |
30/06/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2020. |
3372 |
30/06/2020 |
R$ 6.924,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2020. |
3373 |
30/06/2020 |
R$ 7.393,18 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2020. |
3374 |
30/06/2020 |
R$ 4.696,89 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2020. |
3375 |
30/06/2020 |
R$ 4.195,69 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2020. |
3376 |
30/06/2020 |
R$ 2.906,17 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2020. |
3377 |
30/06/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2020. |
3378 |
30/06/2020 |
R$ 32.220,84 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2020. |
3379 |
30/06/2020 |
R$ 2.926,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2020. |
3380 |
30/06/2020 |
R$ 55.112,90 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2020. |
3381 |
30/06/2020 |
R$ 1.634,07 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2020. |
3382 |
30/06/2020 |
R$ 3.925,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2020. |
3383 |
30/06/2020 |
R$ 5.956,51 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2020. |
3384 |
30/06/2020 |
R$ 1.276,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2020. |
3385 |
30/06/2020 |
R$ 5.812,43 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2020. |
3386 |
30/06/2020 |
R$ 1.567,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2020. |
3387 |
30/06/2020 |
R$ 8.199,69 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2020. |
3388 |
30/06/2020 |
R$ 12.540,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2020. |
3389 |
30/06/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2020. |
3390 |
30/06/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2020. |
3391 |
30/06/2020 |
R$ 2.867,94 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2020. |
3392 |
30/06/2020 |
R$ 5.744,06 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2020. |
3393 |
30/06/2020 |
R$ 3.202,04 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2020. |
3394 |
30/06/2020 |
R$ 66.238,30 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2020. |
3395 |
30/06/2020 |
R$ 1.261,89 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2020. |
3396 |
30/06/2020 |
R$ 8.868,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2020. |
3397 |
30/06/2020 |
R$ 1.347,78 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2020. |
3398 |
30/06/2020 |
R$ 6.309,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2020. |
3399 |
30/06/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2020. |
3400 |
30/06/2020 |
R$ 2.426,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2020. |
3401 |
30/06/2020 |
R$ 348,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2020. |
3402 |
30/06/2020 |
R$ 464,44 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2020. |
3403 |
30/06/2020 |
R$ 12.661,22 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2020. |
3404 |
30/06/2020 |
R$ 2.891,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2020. |
3405 |
30/06/2020 |
R$ 1.873,86 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2020. |
3406 |
30/06/2020 |
R$ 11.724,59 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2020. |
3407 |
30/06/2020 |
R$ 14.828,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2020. |
3408 |
30/06/2020 |
R$ 16.262,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2020. |
3409 |
30/06/2020 |
R$ 94.088,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2020. |
3410 |
30/06/2020 |
R$ 24.575,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2020. |
3411 |
30/06/2020 |
R$ 8.752,32 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2020. |
3412 |
30/06/2020 |
R$ 2.730,27 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2020. |
3413 |
30/06/2020 |
R$ 14.718,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2020. |
3414 |
30/06/2020 |
R$ 52.629,03 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2020. |
3415 |
30/06/2020 |
R$ 35.132,25 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2020. |
3416 |
30/06/2020 |
R$ 11.242,32 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2020. |
3417 |
30/06/2020 |
R$ 121.126,88 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2020. |
3418 |
30/06/2020 |
R$ 22.578,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2020. |
3419 |
30/06/2020 |
R$ 917,36 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2020. |
3420 |
30/06/2020 |
R$ 1.342,87 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 06/2020. |
3421 |
30/06/2020 |
R$ 43.679,39 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A ALMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PARA ALUNOS DA CRECHE CONFORME LEI Nº13.987DE 7 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO Nº 2 DE 09 DE ABRIL DE 2020. |
3422 |
30/06/2020 |
R$ 2.178,40 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA CONDUZIR SERVIDORES MUNICIPAIS PARA RESOLVER ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA REGIÃO DO GRANJAS DO NORTE. |
3423 |
30/06/2020 |
R$ 460,35 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A ALMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PARA ALUNOS DA CRECHE CONFORME LEI Nº13.987DE 7 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO Nº 2 DE 09 DE ABRIL DE 2020. |
3424 |
30/06/2020 |
R$ 101,25 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A ALMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PARA ALUNOS DA CRECHE CONFORME LEI Nº13.987DE 7 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO Nº 2 DE 09 DE ABRIL DE 2020. |
3425 |
30/06/2020 |
R$ 331,30 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A ALMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PARA ALUNOS DO PRE ESCOLAR CONFORME LEI Nº13.987DE 7 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO Nº 2 DE 09 DE ABRIL DE 2020. |
3426 |
30/06/2020 |
R$ 174,55 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE CAMINHÃO CAÇAMBA NO EMCASCALHAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
3427 |
30/06/2020 |
R$ 3.605,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A ALMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PARA ALUNOS DO PRE ESCOLAR CONFORME LEI Nº13.987DE 7 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO Nº 2 DE 09 DE ABRIL DE 2020. |
3428 |
30/06/2020 |
R$ 676,60 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A ALMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PARA ALUNOS DO PRE ESCOLAR CONFORME LEI Nº13.987DE 7 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO Nº 2 DE 09 DE ABRIL DE 2020. |
3429 |
30/06/2020 |
R$ 710,25 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICPIO. |
3430 |
30/06/2020 |
R$ 2.100,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICPIO. |
3431 |
30/06/2020 |
R$ 1.699,16 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE QUATRO CAMINHÕES DE CASCALHO PARA SEREM USADOS NA REALIZAÇÃO AS OBRAS DA PONTE BAIXA SAIDA DO DISTRITO DE BOA VISTA SENTIDO SERRARIA E ZONA RURAL. |
3432 |
30/06/2020 |
R$ 1.260,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
3433 |
30/06/2020 |
R$ 5.005,10 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. |
3434 |
30/06/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DAS LINHAS. 37391401, 1270, 1144 E 1471 REF. A JUNHO DE 2020. |
3435 |
30/06/2020 |
R$ 656,12 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DA LINHA. 37391479 REF. A JUNHO. |
3436 |
30/06/2020 |
R$ 91,47 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DA LINHA. 37391105 REF. A JUNHO DE 2020. |
3437 |
30/06/2020 |
R$ 164,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DA LINHA. 37391283 REF. A JUNHO DE 2020. |
3438 |
30/06/2020 |
R$ 165,64 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DA LINHA. 37391319 REF. A JUNHO DE 2020. |
3439 |
30/06/2020 |
R$ 167,23 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DA LINHA. 37391160 REF. A JUNHO DE 2020. |
3440 |
30/06/2020 |
R$ 278,66 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DA LINHA. 37391299 REF. A JUNHO DE 2020. |
3441 |
30/06/2020 |
R$ 160,81 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO PARA SE USADO NA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. |
3442 |
30/06/2020 |
R$ 375,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA |
3443 |
30/06/2020 |
R$ 1.668,58 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
3444 |
30/06/2020 |
R$ 230,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA |
3445 |
30/06/2020 |
R$ 1.800,23 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA |
3446 |
30/06/2020 |
R$ 480,77 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA |
3447 |
30/06/2020 |
R$ 600,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA |
3448 |
30/06/2020 |
R$ 3.596,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A S.S.O TRANSP. PARA RETIRADA DE PEÇAS MECANICAS PARA O SETOR DE TRANSPORTES E OFICINA DO MUNICIPIO. |
3449 |
30/06/2020 |
R$ 163,80 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MELHORAMENTO NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
3450 |
30/06/2020 |
R$ 300,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE ALEVINOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM ÁREAS EXCENCIAIS DO RIO CAPIVARI NA ÁREA DE ABRANGENCIA DO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE. |
3451 |
30/06/2020 |
R$ 3.450,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR DESPESAS DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME ANEXO. |
3452 |
30/06/2020 |
R$ 348,86 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR DESPESAS DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME ANEXO. |
3453 |
30/06/2020 |
R$ 112,59 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR DESPESAS DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME ANEXO. |
3454 |
30/06/2020 |
R$ 74,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR DESPESAS DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME ANEXO. |
3455 |
30/06/2020 |
R$ 81,63 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR DESPESAS DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME ANEXO. |
3456 |
30/06/2020 |
R$ 934,76 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR DESPESAS DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME ANEXO. |
3457 |
30/06/2020 |
R$ 74,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE PINTURA NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA: SANTA CRUZ E HORA FELIZ NESTE MUNICÍPIO. |
3458 |
30/06/2020 |
R$ 800,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM INSTALAÇÃO DE UMA ATENA DE CANAL REDE MINAS , PARA CAPTAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS CONTEUDOS APLICADOS AOS ALUNOS DA REDE DA EDUCAÇÃO BÁSICA NESTE MUNICIPIO. |
3459 |
30/06/2020 |
R$ 1.050,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE TAXI PARA TRANSPORTAR TECNICOS DO CRAS EM VISITAS DOMICILIARES PARA MAPEAMENTO DAS FAMILIAS FRENTE A PANDEMIA DO COVID-19 MEDIANTE PORTARIA 378 DE 2020. |
3460 |
30/06/2020 |
R$ 1.650,72 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
3461 |
30/06/2020 |
R$ 4.537,18 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
3462 |
30/06/2020 |
R$ 4.348,17 |
|
| Solicitação de Empenho para contratação de empresa de segurança desarmada com profissionais para atender nas barreiras sanitárias ao enfrentamento do Coronavírus-COVID-19-SARS-CoV-2, com fundamento na DELIBERAÇÃO DO COMITÊ EXTRAORDINÁRIO DE MINAS GERAIS Nº 17, DE 22 DE MARÇO DE 2020, no Decreto Municipal n° 023 ? 025 /2020 e na Medida Provisória n° 926/2020 |
3463 |
30/06/2020 |
R$ 1.533,43 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW 13.180 PLACA HMN 9401, DESTINADO A COLETA DE LIXO NESTE MUNICÍPIO. |
3464 |
30/06/2020 |
R$ 11.006,06 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA PAC-2 PLACA PUA-5676 DESTINADO O TRANSPORTE DE ÁGUA PARA A POPULAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
3465 |
30/06/2020 |
R$ 9.188,49 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEREM USADOS NO MELHOR ATENDIMENTO DOS TECNICOS DO CRAS AOS SEUS USUARIOS EM MEIO A PANDEMIA DO COVID-19 MEDIANTE PORTARIA 378 DE 2020. |
3466 |
30/06/2020 |
R$ 605,04 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA OWS-2737DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. |
3467 |
30/06/2020 |
R$ 8.704,02 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEREM USADOS NO MELHOR ATENDIMENTO DOS TECNICOS DO CRAS AOS SEUS USUARIOS EM MEIO A PANDEMIA DO COVID-19 MEDIANTE PORTARIA 378 DE 2020. |
3468 |
30/06/2020 |
R$ 660,60 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE INSETICIDA (REGENT 800) PARA SER USADO NO COMBATE DE PRAGAS (CUPIM) NO GRAMADO DOS CAMPOS DE FUTEBOL NA SEDEO NO DISTRITO DE BOA VISTA. |
3469 |
30/06/2020 |
R$ 1.500,88 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA NO VEICULO FIAT TORO PLACA QNK 3789 NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
3470 |
30/06/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PASTAS DE ARQUIVO PARA SEREM USADAS EM ATIVIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO NO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA. |
3471 |
30/06/2020 |
R$ 1.556,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE ANUCIO PARA ATENDER AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL FRENTE A PANDEMIA DO COVID-19 MEDIANTE A PORTARIA 378 DE 2020. |
3472 |
30/06/2020 |
R$ 2.090,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE ANUCIO PARA ATENDER AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL FRENTE A PANDEMIA DO COVID-19 MEDIANTE A PORTARIA 378 DE 2020. |
3473 |
30/06/2020 |
R$ 420,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MANILHAS CONCRETO 040, PARA SEREM USADAS NO ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS NA ESTRADA VICINAL NAS PROXIMIDADES DO POVOADO DE BATIEIRO NESTE MUNICÍPIO. |
3474 |
30/06/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. |
3475 |
30/06/2020 |
R$ 554,40 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA SEREM USADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. |
3476 |
30/06/2020 |
R$ 577,90 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA SEREM USADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CANTINA E DEPENDENCIAS DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. |
3477 |
30/06/2020 |
R$ 172,60 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO EM TRATAMENTO MÉDICO NAS UNIDADES BÁSICAS, ATRAVÉS DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. |
3478 |
30/06/2020 |
R$ 6.061,98 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA AOS OPERADORES DE MÁQUINA, AJUDANTES E MOTORISTA DE CAMINHÃO, DURANTE O MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DA REGIÃO DO DISTRITO DE BOA VISTA. |
3479 |
30/06/2020 |
R$ 1.845,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JUNHO 2020. |
3480 |
30/06/2020 |
R$ 57.330,29 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JUNHO 2020. |
3481 |
30/06/2020 |
R$ 3.756,95 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JUNHO 2020. |
3482 |
30/06/2020 |
R$ 50.824,62 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DA MANUITENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DURVAL QUEIROGA PINTO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
3483 |
30/06/2020 |
R$ 1.510,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
3484 |
30/06/2020 |
R$ 300,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO PROCESSO 043 E 044 PREGÃO PRESENCIAL 013 E PREGÃO ELETRONICO 01/2020 NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR UMA VEZ. |
3485 |
30/06/2020 |
R$ 596,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
3486 |
30/06/2020 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
3487 |
30/06/2020 |
R$ 160,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
3488 |
30/06/2020 |
R$ 400,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIÃO DO SÃO JOÃO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
3489 |
30/06/2020 |
R$ 525,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM USADOS NA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MELHORAMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA REGIÃO DO SÃO JOÃO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
3490 |
30/06/2020 |
R$ 1.179,00 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JUNHO 2020. |
3491 |
30/06/2020 |
R$ 25.131,94 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM USADOS NA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA DA EDUCAÇÃO BÁSICA NIVEA DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
3492 |
30/06/2020 |
R$ 9.444,75 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM USADOS NA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO. |
3493 |
30/06/2020 |
R$ 11.585,92 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE PLACA AUTOMOTIVA (REFLETIVA BRANCA) PARA SEREM USADAS NO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO NA ATIV. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. |
3494 |
30/06/2020 |
R$ 260,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE PLACA AUTOMOTIVA (REFLETIVA BRANCA) PARA SEREM USADAS NO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO NA ATIV. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. |
3495 |
30/06/2020 |
R$ 260,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MELHORAMENTO NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
3497 |
30/06/2020 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DUCAÇÃO A SERVIÇO DA MESMA. |
3498 |
30/06/2020 |
R$ 140,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MICROFONES PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E LAZER DESTE MUNICÍPIO. |
3499 |
30/06/2020 |
R$ 680,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JUNHO 2020. |
3500 |
30/06/2020 |
R$ 58.860,41 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM A DIAMANTINA DO DIA 14/06 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
3501 |
30/06/2020 |
R$ 100,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JUNHO 2020. |
3502 |
30/06/2020 |
R$ 23.361,14 |
|