| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
3546 |
01/07/2020 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
3547 |
01/07/2020 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
3548 |
01/07/2020 |
R$ 500,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
3549 |
01/07/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
3550 |
01/07/2020 |
R$ 250,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO NO CAMINHÃO PIPA PLACA HMG 6549 DESTINADO O TRANSPORTE DE ÁGUA PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
3551 |
01/07/2020 |
R$ 700,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA |
3552 |
01/07/2020 |
R$ 3.846,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA |
3553 |
01/07/2020 |
R$ 3.144,97 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA |
3554 |
01/07/2020 |
R$ 280,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, RETIRANDO VEICULO DA CONCESSIONARIA EM SETE LAGOAS. |
3555 |
01/07/2020 |
R$ 180,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA |
3556 |
01/07/2020 |
R$ 2.729,48 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA |
3557 |
01/07/2020 |
R$ 495,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DA ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICPIO. |
3558 |
01/07/2020 |
R$ 16.990,54 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE MADICAMENTOS EM ATENDIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 0418.150010 38-11 A FAVOR DO PACIENTE ARTHUR RIDRIGUES LOURENÇO. |
3559 |
01/07/2020 |
R$ 2.911,44 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DIVERSOS DE MÃO DE OBRA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. |
3560 |
01/07/2020 |
R$ 550,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO SPRINTER PLACA PUK 3996 NAS ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
3561 |
01/07/2020 |
R$ 250,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ATENDER AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE EM FISIOTERAPIA NA REGIÃO DO SÃO JOÃO MARQUES ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
3562 |
01/07/2020 |
R$ 1.800,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO ALTERNADOR DA PÁ CARREGADEIRA NEW HOLAND 12B PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. |
3563 |
01/07/2020 |
R$ 318,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NO TRATOR PARA ATENDER ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLV. ECONOMICO. |
3564 |
01/07/2020 |
R$ 520,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS CON SERVIÇOS MECANICO DE SOLDA E REFORÇAR CONCHA DA PA CARREGADEIRA HYUNDAI PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
3566 |
01/07/2020 |
R$ 600,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UM MOTOBOMBA A GASOLINA PARA SER USADO NO CARREGAMENTO DOS CAMINHÕES PIPA COM ÁGUA PARA ATENDER A POPULAÇÃO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO |
3567 |
01/07/2020 |
R$ 1.380,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MELHORAMENTO NO POLIESPORTIVO E CAMPO DE FUTEBOL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
3568 |
01/07/2020 |
R$ 1.700,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA SEREM USADOS NA CANTINA E DEPENDENCIAS DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA. |
3569 |
01/07/2020 |
R$ 119,80 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE SERRALHEIRO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. |
3570 |
01/07/2020 |
R$ 1.080,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE SERRALHEIRO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PORTÕES E MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DAS ESCOLA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO SÃO JOÃO NESTE MUNICÍPIO. |
3571 |
01/07/2020 |
R$ 3.480,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE SERRALHEIRO, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
3572 |
01/07/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS EM GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS E PASSAGENS BAIXA, DESTINADAS AO MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICÍPIO. |
3573 |
01/07/2020 |
R$ 6.224,28 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO NO BAIRRO CÉU AZUL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
3574 |
01/07/2020 |
R$ 1.268,10 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NA RELIZAÇÃO DE REPAROS, LIMPEZA E PINTURA NO GINÁSIO POLIESPORTIVO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
3575 |
01/07/2020 |
R$ 1.057,05 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. |
3576 |
01/07/2020 |
R$ 3.768,91 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO MECANICO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DA FROTA MECANIZADA DESTE PREFEITURA. |
3577 |
01/07/2020 |
R$ 4.740,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMCOM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO A MANUT. DA ESCOLA MUNICIPAL FREI EMILIO, RELATIVO O MES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2020. |
3578 |
01/07/2020 |
R$ 35,71 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAS PARA COSNSTRUÇÃO DE UMA CASA. |
3579 |
01/07/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAS PARA COSNSTRUÇÃO DE DOIS COMODOS DE MORADIA. |
3580 |
01/07/2020 |
R$ 1.359,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO OFTALMOLOGICO FORA DE DOMICILIO. |
3581 |
01/07/2020 |
R$ 1.949,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO OFTALMOLOGICO FORA DE DOMICILIO. |
3582 |
01/07/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 175 X 70 R14 PARA SEREM USADOS NO VEICULO QPF 9353 NAS ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
3583 |
01/07/2020 |
R$ 812,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE 02 PNEUS 175X70 R14 PARA SEREM USADOS NO VEICULO ETIOS PLACA QOL 3818 NAS ATIV.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. |
3585 |
01/07/2020 |
R$ 812,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL DO ANO DE 2019 DE ACORDO COM A LEI 1110/2020. |
3586 |
01/07/2020 |
R$ 1.180,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS E MELHORAMENTO NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA COMUNIDADE AMORIM NESTE MUNICÍPIO. |
3587 |
01/07/2020 |
R$ 840,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PERFURAÇÃO, REVESTIMENTO COM TUBO GEOMECANICO, LIMPEZA E REBOBINAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE POÇOS ARTESIANOS, PARA ATENDER A POPULAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
3588 |
01/07/2020 |
R$ 140.700,00 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A MONTES CLAROS PARA FAZER MANUTENÇÃO EM PEÇAS MECANICAS DE MAQUINAS E VEICULOS DO MUNICIPIO. |
3589 |
01/07/2020 |
R$ 420,00 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A MONTES CLAROS PARA FAZER MANUTENÇÃO EM PEÇAS MECANICAS DE MAQUINAS E VEICULOS DO MUNICIPIO. |
3590 |
01/07/2020 |
R$ 360,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS CON SERVIÇOS MECANICO DE SOLDA E REFORÇAR CONCHA DA PA CARREGADEIRA HYUNDAI PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
3591 |
01/07/2020 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENDO MEDICO COM TFD. |
3592 |
01/07/2020 |
R$ 120,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARTICIPANDO DO ENCONTRO PARA DISCURSÃO DA PORTARIA 1666 DE 01 DE JULHO DE 2020. |
3593 |
01/07/2020 |
R$ 160,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DIARIA DE VIAGEM, NA IMPLANTAÇÃO DO CAPS, DISCURSÃO DE PPI E IMPLANTAÇÃO DE NOVA CADEMIA DE SAUDE. |
3594 |
01/07/2020 |
R$ 160,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
3610 |
01/07/2020 |
R$ 5.679,52 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. DA SESCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
3611 |
01/07/2020 |
R$ 1.150,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA, CONDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
3612 |
01/07/2020 |
R$ 1.280,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, BELO HORIZONTE,MURIAE E PASSOS, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
3614 |
01/07/2020 |
R$ 1.470,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, BELO HORIZONTE E TEOFILO OTONI, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
3615 |
01/07/2020 |
R$ 890,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, BELO HORIZONTE E MONTES CLAROS, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
3620 |
01/07/2020 |
R$ 1.260,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, BELO HORIZONTE , CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
3623 |
01/07/2020 |
R$ 770,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRIBUIÇÕES EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA SEREM USADOS NO ABASTECIMENTO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR CONF. CONV. |
3634 |
01/07/2020 |
R$ 1.206,90 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MELHORAMENTO NOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL CRECHE EM BOA VISTA E MOÇA SANTA. |
3635 |
01/07/2020 |
R$ 3.240,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REPAROS, RETIRADA DE ENXURRADAS E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
3636 |
01/07/2020 |
R$ 1.250,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REPAROS RETIRADA DE ENXURRADAS E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NO DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE NESTE MUNICIPIO. |
3637 |
01/07/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA |
3638 |
01/07/2020 |
R$ 247,03 |
|
| EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEREM USADOS NO MELHOR ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA SEDE DO MUNICIPIO. |
3639 |
01/07/2020 |
R$ 363,90 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ACESSO AOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADA AS ATIVIDADES DE INTERESSE DA EDUCAÇÃO BÁSICA NA ESCOLA MUNICIPAL NÍVEA DE OLIVEIRA |
3640 |
01/07/2020 |
R$ 4.152,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ACESSO AOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA AS AÇÕES DOS PROGRAMAS E BENEFICIOS SOCIAIS NO CRAS DESTE MUNICÍPIO. |
3641 |
01/07/2020 |
R$ 6.226,70 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADNINNISTRATIVAS DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. |
3643 |
01/07/2020 |
R$ 6.226,70 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA. |
3644 |
01/07/2020 |
R$ 12.453,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA (POLICLINICA) NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
3645 |
01/07/2020 |
R$ 4.152,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS AÇÕES DA UBS NO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAI. |
3646 |
01/07/2020 |
R$ 2.075,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS AÇÕES DA UBS NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA. |
3647 |
01/07/2020 |
R$ 4.152,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA A UBS DO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE NESTE MUNICIPIO. |
3648 |
01/07/2020 |
R$ 4.152,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA AO QUARTEL DA POLICIA MILITAR NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREVISTO EM CONVÊNIO. |
3649 |
01/07/2020 |
R$ 4.152,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA AOS PROGRAMAS E AÇÕES EIPEDEMIOLOGICAS NESTE MUNICÍPIO. |
3650 |
01/07/2020 |
R$ 4.152,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA AS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA NA SUB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DISTRITO DE BOA VISTA. |
3651 |
01/07/2020 |
R$ 4.152,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA CASA DE CULTURA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
3652 |
01/07/2020 |
R$ 4.152,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA AS AÇÕES DOS PROGRAMAS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO |
3653 |
01/07/2020 |
R$ 2.075,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTODOS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER ATIVIDADES DE INTERESSE DA EDUCAÇÃO BÁSICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
3654 |
01/07/2020 |
R$ 4.152,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTODOS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
3655 |
01/07/2020 |
R$ 4.152,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA A UBS NO POVOADO DO BATIEIRO NESTE MUNICIPIO. |
3656 |
01/07/2020 |
R$ 2.075,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS AÇÕES DA FARMACIA BASICA NA SEDE DO MUNICIPIO. |
3657 |
01/07/2020 |
R$ 4.152,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER A UNIDADE DE FISIOTERAPIA NA SEDE DO MUNICIPIO. |
3658 |
01/07/2020 |
R$ 1.968,20 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
3659 |
01/07/2020 |
R$ 6.226,70 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 02 CAMARA DE AR 1.000 X 20 PARA SEREM USADOS NO CAMINHÃO PIPA PAC 2 PLACA PUA 5676 PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
3660 |
01/07/2020 |
R$ 270,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP. |
3661 |
01/07/2020 |
R$ 15.621,65 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP. |
3662 |
01/07/2020 |
R$ 2.410,97 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP. |
3663 |
01/07/2020 |
R$ 3.677,45 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COSM AQUISIÇÃO DE DOIS HD EXTERNO PARA SEREM USADOS NO SETOR DE FINANÇAS NO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. |
3664 |
01/07/2020 |
R$ 921,68 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO DESTINADOS A REPAROS E MELHORAMENTO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE AGROVILA NESTE MUNICÍPIO. |
3674 |
10/07/2020 |
R$ 5.160,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO DE UMA SALA DE RECURSOS E APOIO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM NECESSIDADES ESPECIAIS DA ESCOLA NIVEA DE OLIVEIRA. |
3675 |
10/07/2020 |
R$ 2.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO IMOVEL LOCADO PARA ESTA SECRETARIA. |
3676 |
10/07/2020 |
R$ 9,96 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICADESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA DE ESPORTES LAZER E TURISMO, RELATIVO O MES DE JUNHO/2020. |
3677 |
10/07/2020 |
R$ 841,75 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO NO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA. |
3678 |
10/07/2020 |
R$ 115,88 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICANA MANUT. SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS NESTE, MUNICIPIO RELATIVO A JUNHO/2020. |
3679 |
10/07/2020 |
R$ 2.900,64 |
|
| SOLICITAÇAÕ DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS NAS ATIVIDAES REMOTAS |
3680 |
10/07/2020 |
R$ 8.299,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO PARA MORADIA. |
3681 |
10/07/2020 |
R$ 1.050,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DESTINADOS A LIMPEZA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MINAS GERAIS E NIVEA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. |
3682 |
10/07/2020 |
R$ 500,00 |
|
| REFERENTE FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. |
3683 |
10/07/2020 |
R$ 0,08 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS ODOTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. |
3684 |
10/07/2020 |
R$ 4.950,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. |
3685 |
10/07/2020 |
R$ 3.251,90 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUZIR PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA SUBMETER A TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE MINAS NOVAS E TURMALINA. |
3686 |
10/07/2020 |
R$ 2.330,42 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E PINTURA NO GINASIO POLIESSPORTIVO NELITO FRANCISCO DE FIQUEIREDO NA SEDE DO MUNICIPIO. |
3687 |
10/07/2020 |
R$ 6.480,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICADESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA RELATIVO A JUNHO/2020. |
3688 |
10/07/2020 |
R$ 4.693,12 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE INLUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO RELATIVO A JUNHO/2020. |
3689 |
10/07/2020 |
R$ 10.796,85 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR DESPESAS DE EXAMES MEDICOS PARA TRATAMENTOMEDICO FORA DE DOMICILIO.. |
3690 |
10/07/2020 |
R$ 1.830,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA RELATIVO A JUNHO/ 2020. |
3691 |
10/07/2020 |
R$ 2.983,84 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA RELATIVO A JUNHO/2020. |
3692 |
10/07/2020 |
R$ 1.368,49 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE DO VEICULO PLACA OQT 8542 DE CHAPADA DO NORTE A TURMALINA PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS MECANICOS |
3693 |
10/07/2020 |
R$ 330,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REPAROS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA NESTE MUNICÍPIO. |
3694 |
10/07/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
3695 |
10/07/2020 |
R$ 3.080,00 |
|
| REFERENTE A DUAS DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
3696 |
10/07/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE CAMINHONETE DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ENTULHOS E LIMPEZA PUBLICA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
3697 |
10/07/2020 |
R$ 1.600,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA. |
3699 |
10/07/2020 |
R$ 107,50 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE FORMATACÃO E HIGIENIZAÇÃO NOS COMPUTADORES USADOS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
3700 |
10/07/2020 |
R$ 535,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E MANUTENCÃO DOS COMPUTADORES DO SETOR DA COODENADORIA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. |
3701 |
10/07/2020 |
R$ 930,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. |
3702 |
10/07/2020 |
R$ 140,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS LOCADOS PARA SERVIÇOS DESTA SECRETARIA. |
3703 |
10/07/2020 |
R$ 129,28 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA SERVIÇOS DESTA SECRETARIA. |
3704 |
10/07/2020 |
R$ 93,34 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO REÇARSSIMENTO DE DESPESAS COM PEDAGIO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. |
3705 |
10/07/2020 |
R$ 28,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO ESTAVA TRABALHANDO NO COMBATE A ENDEMIAS NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO. |
3706 |
10/07/2020 |
R$ 90,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL NA CRECHE MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA. |
3707 |
10/07/2020 |
R$ 600,32 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS IMOVEIS DESTA ADMINISTRAÇÃOREF AO MES 06/2020. |
3708 |
10/07/2020 |
R$ 1.924,31 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEREM USADOS NO MELHOR ATENDIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM MEIO A PANDEMIA DO COVDE-19. |
3709 |
10/07/2020 |
R$ 484,55 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GSTOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEREM USADOS NO MELHOR ATENDIMENTO DOS TECNICOS DO CRAS AOS SEUS USUARIOS EM MEIO A PANDEMIA DO COVID -19 MEDIANTE PORTARIA 378 DE 2020. |
3710 |
10/07/2020 |
R$ 398,80 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM USADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA COMUNIDADE CAMPO LIMPO NESTE MUNICIPIO. |
3711 |
10/07/2020 |
R$ 1.358,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE FILTRO DE CABINE PARA SERUSADO NOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO DA CAMINHONETE FIAT TORO PLACA QNJ 7630, DESTINADA AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. |
3713 |
10/07/2020 |
R$ 50,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO DA CAMINHONETE FIAT TORO PLACA QNJ 7630, DESTINADA AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. |
3714 |
10/07/2020 |
R$ 130,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM USADOS NA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MELHORAMENTO EM PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. |
3715 |
10/07/2020 |
R$ 9.598,54 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NAS OBRAS DE REPAROS E MELHORAMENTO NOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. |
3716 |
10/07/2020 |
R$ 6.116,78 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÃO DE UM KIT DE EMBREAGEM PARA SER USADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA HMN 9401 DESTINADO A COLETA DE LIXO DOMESTICO NESTE MUNICIPIO. |
3717 |
10/07/2020 |
R$ 1.300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO A MANUT.DAS PRAÇAS SÃO JORGE E DEJANIRA DE MACEDO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE, RELATIVO O MES DE JULHO/2020. |
3718 |
10/07/2020 |
R$ 145,49 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO A MANUT.PSF DE CACHOEIRA E FARMACIA BASICA, RELATIVO O MES DE JULHO/2020. |
3719 |
10/07/2020 |
R$ 52,55 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO A MANUT.PREDIO LOCADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO, RELATIVO O MES DE JULHO/2020. |
3720 |
10/07/2020 |
R$ 13,86 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA HMN 9401 DESTINADO A COLETA DE LIXO DOMESTICO NESTE MUNICIPIO. |
3721 |
10/07/2020 |
R$ 550,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO A MANUPREDIO DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCADO POR ESTA PREFEITRUA, CONFORME CONTRATO, RELATIVO O MES DE JULHO/2020. |
3722 |
10/07/2020 |
R$ 25,46 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO A MANUT.DO CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE, RELATIVO O MES DE JULHO/2020. |
3723 |
10/07/2020 |
R$ 73,51 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO ÃO PATROLEIRO MOTORISTA E AJUDANTE DURANTE O PATROLAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NA REGIÃO DA VARGEM E GRANJAS. |
3724 |
10/07/2020 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NA MANUT. DO PREDIO LOCADO POR ESTA PREFEITURA, COMO CASAS DE APOIO EM BH, RELATIVO O MES DE JULHO/2020. |
3725 |
10/07/2020 |
R$ 60,02 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NA MANUT. DA CRECHE NOVO CAMINHO, RELATIVO O MES DE JULHO/2020. |
3726 |
10/07/2020 |
R$ 45,85 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO MANUT. DA CASA DE APOIO, LOCALIOZADA NA RUA PEDRO DE LESSA, 963 SANTO ANDRE, BH, RELATIVO O MES DE MAIO/2020. |
3727 |
10/07/2020 |
R$ 321,16 |
|
| EMPENHO REFERENTE O RESSACIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE MURIAÉ, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
3728 |
10/07/2020 |
R$ 523,29 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPEMHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MELHORAMENTO DE UMA PONTE NA REGIÃO DA VARGEM DO SETUBAL NESTE MUNICIPIO. |
3729 |
10/07/2020 |
R$ 250,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE INJETAVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. |
3730 |
10/07/2020 |
R$ 8.049,94 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE INJETAVEIS PARAMANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. |
3731 |
10/07/2020 |
R$ 13.476,40 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECAICO NO EMBUCHAMENTO DA BALANÇA PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND 12B NA CONSERVACÃO E MANUTENCÃO DAS ESTRADA VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
3732 |
10/07/2020 |
R$ 2.350,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO PELO RESSACIMENTO DE SERVIÇOS DE CARTORIO, NA AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS NA DOAÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO, NAS COMUNIDADE DO CUBA E VARGEM DO SETUBAL,NESTE MUNICIPIO. |
3733 |
10/07/2020 |
R$ 53,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
3735 |
10/07/2020 |
R$ 300,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO PROCESSO 046, 48 E 49/2020 PREGÃO PRESENCIAL 13 E 15 E TP 009 NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR UMA VEZ. |
3736 |
10/07/2020 |
R$ 745,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UMS CAIXA TANQUE DE 6.000 LITROS PARA SER USADA NO SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA POPULAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
3737 |
10/07/2020 |
R$ 1.680,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTOS PARA ATENDER ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLV. ECONOMICO |
3738 |
10/07/2020 |
R$ 2.282,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, ACOMPANHANDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
3739 |
10/07/2020 |
R$ 400,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DEE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS RESIDENCIAIS (LIXO) NO POVOADO DE VARGEM DO SETUBAL NESTE MUNICIPIO |
3740 |
10/07/2020 |
R$ 1.045,80 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CONEXÕES PARA SEREM USADAS NA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA PARA MENLHORAMENTO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
3741 |
10/07/2020 |
R$ 370,30 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE NESTE MUNICÍPIO. |
3742 |
10/07/2020 |
R$ 1.620,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO DA POPULAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
3743 |
10/07/2020 |
R$ 2.293,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. |
3744 |
10/07/2020 |
R$ 1.040,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETE DESTINADO A CONDUZIR SERVIDORES MUNICIPAIS NAS ATIVIDADES DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. |
3745 |
10/07/2020 |
R$ 2.280,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REMOÇÃO DA PACIENTE JOSE APARECIDO RODRIGUES DE SOUZA COM AMBULANCIA UTI MÓVEL DO HOSPITAL SANTA CASA PIUMHI DESTINADO HOSTITAL SANTA CASA PASSOS PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO |
3746 |
10/07/2020 |
R$ 2.128,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
3747 |
10/07/2020 |
R$ 4.122,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE A ATUALIZAÇÃO MONETARIA E DEVOLUÇÃO DE CONVENIO Nº 1491003697/205/SEGOV/PADEM |
3748 |
10/07/2020 |
R$ 6.340,15 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 12 DO CONVENIO 790/2009. |
3749 |
10/07/2020 |
R$ 6.472,61 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP REFA JUNHO 2020. |
3750 |
10/07/2020 |
R$ 10.380,97 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
3751 |
10/07/2020 |
R$ 240,00 |
|
| REFERENTE A UMA DIARIA A BELO HORIZONTE ACOMPANHANDO PACIENTE EM TRANSFERENCIA EM CARATER DE URGENCIA |
3752 |
10/07/2020 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. |
3753 |
10/07/2020 |
R$ 880,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERCELAMENTO JUNTO AO BDMG CONF. CONTRATO 189380 |
3754 |
10/07/2020 |
R$ 20.525,58 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS JUNTO AO BDMG CONF. CONTRATO 189380 |
3755 |
10/07/2020 |
R$ 3.318,03 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO. |
3756 |
10/07/2020 |
R$ 8.203,70 |
|
| REFERENTE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVORA DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME CONVENIO FIRMADO. |
3757 |
10/07/2020 |
R$ 891,00 |
|
| REFERENTE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVORA DA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS, CONFORME CONVENIO FIRMADO. |
3758 |
10/07/2020 |
R$ 1.208,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JUNHO 2020. |
3759 |
10/07/2020 |
R$ 1.105,43 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO RE DAE PARA CUSTEIO DO PROGRAMA PROTEGE MINAS COM FUNDAMENTO NO ART. 241 DA CR/88 PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA EM VIRTUDE DO COVID19 |
3760 |
10/07/2020 |
R$ 24.580,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA. |
3761 |
10/07/2020 |
R$ 88,78 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE JUNHO E JULHO 2020. |
3818 |
20/07/2020 |
R$ 189,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU DE JUNHO E JULHO 2020. |
3819 |
20/07/2020 |
R$ 477,46 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FUNERAL DO ESPOSO O Sr. JOSE ANTONIO FERREIRA DA ROCHA CONFORME RELATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. |
3820 |
20/07/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSTRUÇÃO DE TELHADO EM SUA MORADIA CONFORME RELATORIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. |
3822 |
20/07/2020 |
R$ 700,00 |
|
| REFERENTE A DIARIA A BELO HORIZONTE ACOMPANHANDO PACIENTE EM TRANSFERENCIA EM CARATER DE URGENCIA |
3823 |
20/07/2020 |
R$ 400,00 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
3824 |
20/07/2020 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE MURIAÉ CONDUZINDO PACIENTE EM TRANSFERENCIA. |
3825 |
20/07/2020 |
R$ 84,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE MURIAÉ ACOMPANHANDO PACIENTE EM TRANSFERENCIA. |
3826 |
20/07/2020 |
R$ 84,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL DE TECNICO DE ENFERMAGEM QUE ESTA ATUANDO EM HORARIO ESTENDIDO DA UNIDADE COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID-19)ATRAVES DAPORTARIA 774 DE 9 DE ABRIL. |
3827 |
20/07/2020 |
R$ 1.066,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM QUE ESTA ATUANDO EM HORARIO ESTENDIDO DA UNIDADE COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID-19)ATRAVES DAPORTARIA 774 DE 9 DE ABRIL. |
3828 |
20/07/2020 |
R$ 1.875,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL DE MEDICINA QUE ESTA ATUANDO EM HORARIO ESTENDIDO DA UNIDADE COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID-19)ATRAVES DAPORTARIA 774 DE 9 DE ABRIL. |
3829 |
20/07/2020 |
R$ 11.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
3830 |
20/07/2020 |
R$ 320,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
3831 |
20/07/2020 |
R$ 300,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM USADOS NO SETOR DE COMRPAS E LICITAÇÃO NO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA. |
3832 |
20/07/2020 |
R$ 622,44 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GOSTOS COM PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO NO ATENDIMENTO DE CONSULTAS A GESTANTES E REALIZAÇÃES DE EXAMES PREVENTIVOS NO INTUITO DE PREVINIR E PROMOVER A SAUDE DA MULHER.REF MES JULHO 2020. |
3834 |
20/07/2020 |
R$ 10.050,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO EM ATEDIMENTO MEDICO COM REALIZACÃO DE ULTRASSONOGRAFIA P/ PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO NO CENTRO DE SAUDE E UNIDADES BASICAS.REF MES JULHO 2020. |
3835 |
20/07/2020 |
R$ 6.750,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO PARA ATENDIMENTO DE CONSULTA DE PROMOÇÃO A SAUDE AOS PACIENTES PORTATORES DOENÇAS DE CHAGAS.REF MES JULHO 2020. |
3836 |
20/07/2020 |
R$ 2.850,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO DO DISTRITO DE SANTA RITA ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF.REF MES JULHO DE 2020. |
3837 |
20/07/2020 |
R$ 15.600,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MÉDICA PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ATRAVÉS DO PSF NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.REF MES JULHO DE 2020. |
3838 |
20/07/2020 |
R$ 15.600,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO NO DISTRITO DE BOA VISTA ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF)REF MES JULHO DE 2020 |
3839 |
20/07/2020 |
R$ 15.600,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOSPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICOS PARA ATENDIMENTO COM AVALIACÃO E PEQUENAS CIRURGIAS ATRAVÉS DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE.REF MES JULHO DE 2020. |
3840 |
20/07/2020 |
R$ 2.900,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE PROFISSIONAL MEDICO PARA ATENDIMENTO DA POPULACÃO NO CENTRO DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.REF MES JULHO DE 2020. |
3841 |
20/07/2020 |
R$ 15.600,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMEPENHO GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO VETERINARIO PARA ATENDIMENTOS AS ACÕES DE PROMOCÃO A SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇA ENDEMICAS.REF MES JULHO 2020. |
3842 |
20/07/2020 |
R$ 2.100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DE SUA RESIDENCIA COFORME RELATORIO ANEXO. |
3843 |
20/07/2020 |
R$ 92,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETE TRANSPORTANDO PACIENTES DA COMUNIDADE DO SÃO JOAO (SUCURIÚ) PARA TRATAMENTO MEDICO EM MINAS NOVAS. |
3844 |
20/07/2020 |
R$ 1.003,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE AUXILIO FINACEIRO, DESTINADO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
3845 |
20/07/2020 |
R$ 400,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DIVERSOS DE MÃO DE OBRA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. |
3846 |
20/07/2020 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
3847 |
20/07/2020 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
3848 |
20/07/2020 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
3849 |
20/07/2020 |
R$ 260,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIAQ ELETRICA, DESTINADO A MANUT, DA PRAÇA PUBLICA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE JULHO/2020. |
3850 |
20/07/2020 |
R$ 167,55 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA RETROESCAVADEIRA JCB 2013, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
3851 |
20/07/2020 |
R$ 3.889,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM O PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA, NO ATEDIMENTO AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM BELO HORIZONTE, RELATIVO O MES DE JULHO/2020 |
3852 |
20/07/2020 |
R$ 113,21 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM O PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA, NO ATEDIMENTO AS ATIVIDADES DO UNIDADES BASICA NESTA CIDADE, RELATIVO O MES DE JULHO/2020 |
3853 |
20/07/2020 |
R$ 256,80 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 01 RECARGA DE GAS DE COZINHA GLP 13 KG, PARA SEREM UTILIZADOS PARA MELHOR ATENDIMENTOS AOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA-CADASTRO UNICO E BPC NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
3854 |
20/07/2020 |
R$ 74,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
3855 |
20/07/2020 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM O PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA, NO PREDIO LOCADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO RELATIVO O MES DE JULHO/2020 |
3856 |
20/07/2020 |
R$ 9,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM O PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA POTAVEL, DESTINADO MANUT. PRAÇAS, PARQUES E JARDINS, RELATIVO O MES DE JULHO/2020 |
3857 |
20/07/2020 |
R$ 2.019,33 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM O PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA POTAVEL, DESTINADO MANUT. PREDIO LOCADO POR ESTA PREFEITRUA, CONFORME CONTRATO, RELATIVO O MES DE JULHO/2020 |
3858 |
20/07/2020 |
R$ 22,94 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACÃO PARA OPERADOR DE MAQUINAS E MOTORISTA DA PREFEITURA NA CONSERVACÃO E MANUTENCÃO DAS ESTRADA VICINAIS DESE MUNICIPIO. |
3859 |
20/07/2020 |
R$ 1.410,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE TAXI PARA TRANSPORTAR TECNICOS DO CRAS EM VISITA DOMICILIAR DE ORIENTAÇÃO E APOIO AS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO BOSA FAMILIA, MEDIANTE PORTARIA 387 DE 07 DE MARÇO DE 2020/COVID-19. |
3860 |
20/07/2020 |
R$ 1.406,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
3861 |
20/07/2020 |
R$ 8.281,20 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. |
3862 |
20/07/2020 |
R$ 900,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COMPRESTACÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA MANUTENCÃO DE PNEUS E CAMARAS DA FROTA DA PREFEITURA NAS ATIVIDADES SERVIÇO DE ESTRADA VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
3863 |
20/07/2020 |
R$ 265,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENCÃO DE PNEUS E CAMARAS DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
3864 |
20/07/2020 |
R$ 645,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUZIR PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO MÉDICO EM MINAS NOVAS, TURMALINA E CAPELINHA. |
3865 |
20/07/2020 |
R$ 502,80 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO, DESINGRAXANTE E BRILHO ALUMINIO PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA AUTOMOTIVA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
3866 |
20/07/2020 |
R$ 1.560,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM HOSPEDAGEM PARA TÉCNICOS DA EMPRESA DSA, DURANTE ATIVIDADES PROFISSIONAIS NO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA, CONFOME PREVISTO EM CONTRATO. |
3867 |
20/07/2020 |
R$ 1.253,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA: NOSSA SENHORA DAS MERCES NESTE MUNICIPIO. |
3868 |
20/07/2020 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
3869 |
20/07/2020 |
R$ 800,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUZIR PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA SUBMETER A TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE TURMALINA E CAPELINHA. |
3870 |
20/07/2020 |
R$ 1.252,16 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BASICA DO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE NESTE MUNICÍPIO. |
3871 |
20/07/2020 |
R$ 550,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO CALÇAMENTO NA COMUNIDADE DO MORRO BRANCO NESTE MUNICIPIO. |
3872 |
20/07/2020 |
R$ 1.150,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE FERTILIZANTES PARA SEREM USADOS COM ADUBAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
3873 |
20/07/2020 |
R$ 800,30 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AREIA FINA PARA SER USADA EM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. |
3874 |
20/07/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
3875 |
20/07/2020 |
R$ 500,00 |
|
| REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE AJUDA DE CUSTO REF. O MES DE AGOSTO/2020. |
3876 |
20/07/2020 |
R$ 2.800,00 |
|
| REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE AJUDA DE CUSTO REF. O MES DE AGOSTO/2020. |
3877 |
20/07/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE AJUDA DE CUSTO REF. O MES DE AGOSTO/2020. |
3878 |
20/07/2020 |
R$ 3.150,00 |
|
| REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE AJUDA DE CUSTO REF. O MES DE AGOSTO/2020. |
3879 |
20/07/2020 |
R$ 2.950,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA MONTAGEM DE DUAS CAPAS DE PENUS DE TRATOR PARA ATENDER OS INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.DESTE MUNICIPIO. |
3880 |
20/07/2020 |
R$ 520,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA PÁ CARREGADEIRA 12B DESTINADA OS SERVIÇOS DE MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
3881 |
20/07/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETE DESTINADO A CONDUZIR SERVIDORES MUNICIPAIS NAS ATIVIDADES DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. |
3882 |
20/07/2020 |
R$ 1.859,15 |
|
| Solicitação de Empenho para contratação de empresa de segurança desarmada com profissionais para atender nas barreiras sanitárias ao enfrentamento do Coronavírus-COVID-19-SARS-CoV-2, com fundamento na DELIBERAÇÃO DO COMITÊ EXTRAORDINÁRIO DE MINAS GERAIS Nº 17, DE 22 DE MARÇO DE 2020, no Decreto Municipal n° 023 ? 025 /2020 e na Medida Provisória n° 926/2020 |
3883 |
20/07/2020 |
R$ 16.698,99 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA QMV 1573, PARA REFORÇO NA SEGURANÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO. |
3884 |
20/07/2020 |
R$ 330,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE ALINHAMENTO E BALENCEAMENTO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA QMV 1573, PARA REFORÇO NA SEGURANÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO. |
3885 |
20/07/2020 |
R$ 280,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. |
3886 |
20/07/2020 |
R$ 4.837,45 |
|
| REFERENTE A DUAS DIARIAS A DIAMANTIMA PARA REUNIAO SOBRE DISCURSSAO PARA PLANEJAMENTO DE PPI. |
3887 |
20/07/2020 |
R$ 320,00 |
|
| REFERENTE A DUAS DIARIAS A DIAMANTIMA PARA REUNIAO SOBRE DISCURSSAO PARA PLANEJAMENTO DE PPI. |
3888 |
20/07/2020 |
R$ 160,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
3889 |
20/07/2020 |
R$ 506,90 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES SERVIÇO DE PROTECÃO SOCIAL BASICA NESTE MUNICIPIO |
3890 |
20/07/2020 |
R$ 483,48 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.ADMINIST.DA COORDENADORIA DE ENSINO E SURPEVICÃO DESTE MUNICIPIO. |
3891 |
20/07/2020 |
R$ 455,04 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DAS VEICULOS NAS ATIV. DA SESCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
3892 |
20/07/2020 |
R$ 1.202,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. SERV.ABAST.AGUA COMUNIDADES RURAIS. |
3893 |
20/07/2020 |
R$ 2.356,25 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVELGASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DAS VEICULOS NAS ATIV. DA SESCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
3894 |
20/07/2020 |
R$ 80,58 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. DA SESCRETARIA DE OBRAS NESTE MUNICIPIO |
3895 |
20/07/2020 |
R$ 611,46 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S/10 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. |
3896 |
20/07/2020 |
R$ 757,77 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. |
3897 |
20/07/2020 |
R$ 341,28 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA NA CONSERVACÃO E MANUTENCÃO DAS ESTRADA VICINAIS DESE MUNICIPIO. |
3898 |
20/07/2020 |
R$ 11.011,20 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S/10 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
3899 |
20/07/2020 |
R$ 1.285,57 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
3900 |
20/07/2020 |
R$ 4.085,88 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. DESTE MUNICIPIO. |
3901 |
20/07/2020 |
R$ 3.540,78 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRIBUIÇÕES EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA SEREM USADOS NO ABASTECIMENTO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR CONF. CONV. |
3903 |
20/07/2020 |
R$ 440,82 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPARA COMPRAR UM PADRAO DE FASE DE ENERGIA ELETRICA PARA SER INSTALADO EM SUA RESIDENCIA. |
3941 |
31/07/2020 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DAS LINHAS 3739-1401, 3739-1479, 3739-1270, 3739-1471, 3739-1144, NO ATEDIMENTOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, RELATIVO O MES DE JULJO/2020. |
3942 |
31/07/2020 |
R$ 733,16 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DA LINHA 3739-1105, NO ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO O MES DE JULJO/2020. |
3943 |
31/07/2020 |
R$ 164,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DAS LINHAS 3739-1160, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CRAS, RELATIVO O MES DE JULHO/2020. |
3944 |
31/07/2020 |
R$ 278,79 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
3945 |
31/07/2020 |
R$ 454,05 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DAS LINHAS 3739-1283, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRET. EDUCAÇÃO, RELATIVO O MES DE JULHO/2020. |
3946 |
31/07/2020 |
R$ 167,42 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DAS LINHAS 3739-1299, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRET. TRAQNSPORTE DESTA PREFEITURA, RELATIVO O MES DE JULHO/2020. |
3947 |
31/07/2020 |
R$ 165,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DAS LINHAS 3739-1319, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO O MES DE JULHO/2020. |
3948 |
31/07/2020 |
R$ 165,42 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE USINAGEM EM CAMINHÃO PIPA PLACA 5676 PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
3949 |
31/07/2020 |
R$ 2.750,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS CON SERVIÇOS MECANICO TROCA DE BASE E RECUPERAÇÃO DA CONCHA DA PA CARREGADEIRA 12C MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
3950 |
31/07/2020 |
R$ 2.380,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 175 X 70 R14 PARA SEREM USADOS NO VEICULO FIAT DOBLO AMBULANCIA PLACA QMT 2685 NAS ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
3951 |
31/07/2020 |
R$ 812,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 175 X 70 R14 PARA SEREM USADOS NO VEICULO FIAT DOBLO PLACA PUN 1070 NAS ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
3952 |
31/07/2020 |
R$ 812,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 225X75 R16 PARA SEREM USADOS NO VEICULO FIAT DUCATO PLACA QUJ 5349 NAS ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
3953 |
31/07/2020 |
R$ 1.750,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. |
3954 |
31/07/2020 |
R$ 6.857,64 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175 X 70 R14 PARA SEREM USADOS NO VEICULO RENAULT SANDERO PLACA OPQ 9622 NAS ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
3955 |
31/07/2020 |
R$ 1.624,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 175X70 R14 PARA SEREM USADOS NO VEICULO FIAT STRADA PLACA HMN 8340 NO SERVIÇOS DE TRANSPORTES E OFICINA MUNICIPAIS. |
3956 |
31/07/2020 |
R$ 812,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE UMA COPIADORA RICOH MP2001, DESTINADA EM ATENDER ATIVIDADES DE INTERESSE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. |
3957 |
31/07/2020 |
R$ 2.850,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DO MOTOR DOS SISTEMAS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA ATENDER A POPULAÇÃO DA AGROVILA NESTE MUNICÍPIO. |
3958 |
31/07/2020 |
R$ 822,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DO MOTOR DOS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE BOA VISTA NESTE MUNICÍPIO. |
3959 |
31/07/2020 |
R$ 530,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE 02 PNEUS 175X70 R14 PARA SEREM USADOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA QNW 1601 NAS ATIV.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. |
3960 |
31/07/2020 |
R$ 812,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACÃO PARA OPERADOR DE MAQUINAS E MOTORISTA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE PATROLAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
3962 |
31/07/2020 |
R$ 4.128,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS MECÂNICOS, ELETRICOS E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO DOBLO PLACA PUN-1070, DESTINADO AO ATENDIMENTO DE USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. |
3963 |
31/07/2020 |
R$ 1.524,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTES DA ZONA RURAL, DURANTE TRATAMENTO MÉDICO E ACOMPANHANTES DE PACIENTES NA CASA DE APOIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO |
3964 |
31/07/2020 |
R$ 468,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS MECÂNICOS, ELETRICOS, ALINAHMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO AMBULANCIA DOBLO PLACA QMT-2685, DESTINADO AO ATENDIMENTO DE USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. |
3965 |
31/07/2020 |
R$ 1.467,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS TÉCNICOS DA DSA CONSULTORIA, EM ATIV. PROFISSIONAIS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO EM CONTRATO FIRMADO. |
3966 |
31/07/2020 |
R$ 936,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE 02 PNEUS 175X70 R14 PARA SEREM USADOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA QNW 1601 NAS ATIV.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. |
3967 |
31/07/2020 |
R$ 812,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE 04 PENUS 275X80 R 22.5 PARA SEREM USADOS NO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA OWS 2737 DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. |
3968 |
31/07/2020 |
R$ 7.960,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS MECÂNICOS, ELETRICOS E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO TORO PLACA QMJ-7330, DESTINADO AO ATENDIMENTO DE USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. |
3969 |
31/07/2020 |
R$ 1.512,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO DESTINADOS EM ATENDER ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. |
3971 |
31/07/2020 |
R$ 1.320,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE TUBO PVC IRRIGAÇÃO PARA SEREM USADOS NO MELHORAMENTO DOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA COMUNIDADE Cº. DAS ALMAS NESTE MUNICIPIO. |
3972 |
31/07/2020 |
R$ 2.450,40 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM USADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA COMUNIDADE CAMPO LIMPO NESTE MUNICIPIO. |
3973 |
31/07/2020 |
R$ 633,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM QUISIÇAO DE 02 PNEUS PARA SER USADOS NA MOTO XTZ 125 PLACA HMG 9501 PARA ATENDER AS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL. |
3974 |
31/07/2020 |
R$ 415,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JULHO DE 2020. |
3975 |
31/07/2020 |
R$ 56.687,79 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175 X 70 R14 PARA SER USADOS NO VEICULO PLACA QXX 1C35 PARA ATENDER AS ATIV.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF. |
3976 |
31/07/2020 |
R$ 1.624,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JULHO DE 2020. |
3977 |
31/07/2020 |
R$ 3.700,19 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JULHO DE 2020. |
3978 |
31/07/2020 |
R$ 42.119,04 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 175X70 R14 PARA SER USADOS NO VEICULO PLCA QNW 1601 PARA ATENDER AS ATIV.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. |
3979 |
31/07/2020 |
R$ 812,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2020 |
3980 |
31/07/2020 |
R$ 2.653,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2020 |
3981 |
31/07/2020 |
R$ 2.944,43 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2020 |
3982 |
31/07/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2020 |
3983 |
31/07/2020 |
R$ 68.841,01 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2020 |
3984 |
31/07/2020 |
R$ 348,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2020 |
3985 |
31/07/2020 |
R$ 34.276,30 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2020 |
3986 |
31/07/2020 |
R$ 9.827,14 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2020 |
3987 |
31/07/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2020 |
3988 |
31/07/2020 |
R$ 2.867,94 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2020 |
3989 |
31/07/2020 |
R$ 5.644,06 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2020 |
3990 |
31/07/2020 |
R$ 10.596,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2020 |
3991 |
31/07/2020 |
R$ 62.376,59 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2020 |
3992 |
31/07/2020 |
R$ 1.261,89 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2020 |
3993 |
31/07/2020 |
R$ 8.441,26 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2020 |
3994 |
31/07/2020 |
R$ 1.347,78 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2020 |
3995 |
31/07/2020 |
R$ 6.309,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2020 |
3996 |
31/07/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2020 |
3997 |
31/07/2020 |
R$ 2.426,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2020 |
3998 |
31/07/2020 |
R$ 12.770,04 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2020 |
3999 |
31/07/2020 |
R$ 174,17 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2020 |
4000 |
31/07/2020 |
R$ 232,23 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2020 |
4001 |
31/07/2020 |
R$ 2.891,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2020 |
4002 |
31/07/2020 |
R$ 11.724,59 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2020 |
4003 |
31/07/2020 |
R$ 2.846,57 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2020 |
4004 |
31/07/2020 |
R$ 14.678,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2020 |
4005 |
31/07/2020 |
R$ 12.250,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2020 |
4006 |
31/07/2020 |
R$ 350,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2020 |
4007 |
31/07/2020 |
R$ 466,66 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2020 |
4008 |
31/07/2020 |
R$ 54.600,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2020 |
4009 |
31/07/2020 |
R$ 26.695,25 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2020 |
4010 |
31/07/2020 |
R$ 8.402,32 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2020 |
4011 |
31/07/2020 |
R$ 1.463,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2020 |
4012 |
31/07/2020 |
R$ 15.573,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2020 |
4013 |
31/07/2020 |
R$ 217,71 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2020 |
4014 |
31/07/2020 |
R$ 290,28 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2020 |
4015 |
31/07/2020 |
R$ 54.637,89 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2020. |
4016 |
31/07/2020 |
R$ 9.422,68 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2020. |
4017 |
31/07/2020 |
R$ 10.500,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2020. |
4018 |
31/07/2020 |
R$ 5.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2020. |
4019 |
31/07/2020 |
R$ 2.867,94 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2020. |
4020 |
31/07/2020 |
R$ 1.532,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2020. |
4021 |
31/07/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2020. |
4022 |
31/07/2020 |
R$ 1.567,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2020. |
4023 |
31/07/2020 |
R$ 1.254,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2020. |
4024 |
31/07/2020 |
R$ 9.278,05 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2020. |
4025 |
31/07/2020 |
R$ 1.606,05 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2020. |
4026 |
31/07/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2020. |
4027 |
31/07/2020 |
R$ 1.650,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2020. |
4028 |
31/07/2020 |
R$ 2.355,57 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2020. |
4029 |
31/07/2020 |
R$ 867,35 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2020. |
4030 |
31/07/2020 |
R$ 1.637,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2020. |
4031 |
31/07/2020 |
R$ 3.924,82 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2020. |
4032 |
31/07/2020 |
R$ 2.615,56 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2020. |
4033 |
31/07/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2020. |
4034 |
31/07/2020 |
R$ 5.285,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2020. |
4035 |
31/07/2020 |
R$ 1.245,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2020. |
4036 |
31/07/2020 |
R$ 4.180,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2020. |
4037 |
31/07/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2020. |
4038 |
31/07/2020 |
R$ 2.679,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2020. |
4039 |
31/07/2020 |
R$ 1.358,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2020. |
4040 |
31/07/2020 |
R$ 5.225,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2020. |
4041 |
31/07/2020 |
R$ 1.345,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2020. |
4042 |
31/07/2020 |
R$ 4.352,08 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2020. |
4043 |
31/07/2020 |
R$ 11.068,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2020. |
4044 |
31/07/2020 |
R$ 3.785,68 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2020. |
4045 |
31/07/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2020. |
4046 |
31/07/2020 |
R$ 9.030,98 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2020. |
4047 |
31/07/2020 |
R$ 6.793,18 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2020. |
4048 |
31/07/2020 |
R$ 4.696,89 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2020. |
4049 |
31/07/2020 |
R$ 1.572,41 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2020. |
4050 |
31/07/2020 |
R$ 3.072,54 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2020. |
4051 |
31/07/2020 |
R$ 1.089,82 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2020. |
4052 |
31/07/2020 |
R$ 5.812,35 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2020. |
4053 |
31/07/2020 |
R$ 3.560,06 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2020. |
4054 |
31/07/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2020. |
4055 |
31/07/2020 |
R$ 33.335,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2020. |
4056 |
31/07/2020 |
R$ 4.389,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2020. |
4057 |
31/07/2020 |
R$ 53.194,73 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2020. |
4058 |
31/07/2020 |
R$ 1.634,07 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2020. |
4059 |
31/07/2020 |
R$ 3.925,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2020. |
4060 |
31/07/2020 |
R$ 4.635,81 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2020. |
4061 |
31/07/2020 |
R$ 803,03 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2020. |
4062 |
31/07/2020 |
R$ 2.141,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2020. |
4063 |
31/07/2020 |
R$ 1.276,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2020. |
4064 |
31/07/2020 |
R$ 5.812,43 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2020. |
4065 |
31/07/2020 |
R$ 1.881,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2020. |
4066 |
31/07/2020 |
R$ 8.199,69 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2020. |
4067 |
31/07/2020 |
R$ 12.540,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2020. |
4068 |
31/07/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2020. |
4069 |
31/07/2020 |
R$ 34.382,77 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2020. |
4070 |
31/07/2020 |
R$ 11.242,32 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2020. |
4071 |
31/07/2020 |
R$ 121.126,88 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2020. |
4072 |
31/07/2020 |
R$ 22.203,88 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2020. |
4073 |
31/07/2020 |
R$ 44.778,26 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2020. |
4074 |
31/07/2020 |
R$ 14.052,90 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2020. |
4075 |
31/07/2020 |
R$ 6.230,22 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 07/2020. |
4076 |
31/07/2020 |
R$ 2.201,67 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM USADOS NOS SISTEMAS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
4077 |
31/07/2020 |
R$ 3.099,62 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DEDE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM VIRTUDE DO EMFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS SARS-CoV-2 (Covid-19) NESTE MUNICÍPIO/LEI COMPLEMENTAR 173/2020. |
4078 |
31/07/2020 |
R$ 25.740,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM VIRTUDE DO EMFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS SARS-CoV-2 (Covid-19) NESTE MUNICÍPIO/LEI COMPLEMENTAR 173/2020. |
4079 |
31/07/2020 |
R$ 26.000,00 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
4080 |
31/07/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE CONDUZINDO O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
4081 |
31/07/2020 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE RESSACIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE BEO HORIZONTE, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO. |
4083 |
31/07/2020 |
R$ 54,40 |
|
| REFERENTE A DIARIA A MONTES CLAROS PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
4084 |
31/07/2020 |
R$ 180,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE RESSACIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE BEO HORIZONTE, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO. |
4085 |
31/07/2020 |
R$ 282,12 |
|
| EMPENHO REFERENTE RESSACIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE BEO HORIZONTE, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO. |
4086 |
31/07/2020 |
R$ 108,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE RESSACIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE BEO HORIZONTE, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO. |
4087 |
31/07/2020 |
R$ 14,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
4088 |
31/07/2020 |
R$ 503,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
4089 |
31/07/2020 |
R$ 394,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
4091 |
31/07/2020 |
R$ 1.004,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
4092 |
31/07/2020 |
R$ 120,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
4093 |
31/07/2020 |
R$ 256,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
4094 |
31/07/2020 |
R$ 232,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JULHO DE 2020. |
4095 |
31/07/2020 |
R$ 110.073,31 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE RADIOODIFUSÃO, COM INSERÇÕES DE ANUNCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA GERAL E ASSESSIRIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO. |
4096 |
31/07/2020 |
R$ 1.675,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MOTONIVERADORA RG-140 B 2006 DESTINADA OS SERVIÇOS DE MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
4097 |
31/07/2020 |
R$ 3.380,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO RECUPERACÃO DE 01 COMANDO HIDRAULICO DA NEW HOLLAND 12 B PARA SEREM USADAS NA PÁ CARREGADEIRA 12B DESTINADA OS SERVIÇOS DE MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
4098 |
31/07/2020 |
R$ 2.090,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NA TRANSMISSÃO DA PÁ CARREGADEIRA 12 B NEW HOLLAND, PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. |
4099 |
31/07/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERCELAMENTO JUNTO AO BDMG CONF. CONTRATO 189380 |
4100 |
31/07/2020 |
R$ 20.525,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS JUNTO AO BDMG CONF. CONTRATO 189380 |
4101 |
31/07/2020 |
R$ 3.613,37 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CONEXÕES PARA SEREM USADAS NA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA PARA MENLHORAMENTO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
4102 |
31/07/2020 |
R$ 316,05 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CONEXÕES PARA SEREM USADAS NA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA PARA MENLHORAMENTO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
4103 |
31/07/2020 |
R$ 217,15 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PINTOR, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPARO E PINTURA NO ESTADIO MUNICIPAL DURVAL QUEIROGA PINTO NA SEDE DO MUNICIPIO |
4104 |
31/07/2020 |
R$ 1.440,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE CAMINHÃO BASCULANTE, DESTINADO O TRANSPORTE DE ENTULHOS E MATERIAIS DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO. |
4105 |
31/07/2020 |
R$ 2.700,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS PUBLICOS NESTE MUNICÍPIO. |
4106 |
31/07/2020 |
R$ 2.550,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA A SERVIDORES MUNICIPAIS NA RELIZAÇÃO DE REPAROS E MELHORAMENTO NOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA ZONA RURAL. |
4107 |
31/07/2020 |
R$ 2.700,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM USADOS NA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS NESTE MUNICÍPIO. |
4108 |
31/07/2020 |
R$ 4.768,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DIVERSOS DE MÃO DE OBRA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. |
4109 |
31/07/2020 |
R$ 650,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DA PRAÇA PÚBLICA TEÓFILO DA VEIGA NO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAÍ, INCLUINDO FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, ATRAVÉS DO PROGRAMA BDMG/2019/URBANIZA. |
4110 |
31/07/2020 |
R$ 113.720,13 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES SEXTAVADOS NO MORRO DE PISTOLO NESTE MUNICÍPIO, INCLUINDO FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, ATRAVÉS DO PROGRAMA BDMG/2019/URBANIZA. |
4111 |
31/07/2020 |
R$ 196.582,98 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PRA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS MÉDICOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PERICIAS MÉDICAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA ATENCÃO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
4112 |
31/07/2020 |
R$ 1.600,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER PARA ATENDER AS AÇÕES DOS PROGRAMAS SOCIAIS CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. |
4113 |
31/07/2020 |
R$ 630,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS O MELHORAMENTO NOS SISTEMAS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA ATENDER A POPULAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
4114 |
31/07/2020 |
R$ 8.850,67 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS O MELHORAMENTO NOS SISTEMAS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA ATENDER A POPULAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
4115 |
31/07/2020 |
R$ 10.694,80 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO 51, 51, 52 E 53/2020, PP 16, 17 18/2020 E TP 10/2020 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
4116 |
31/07/2020 |
R$ 596,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
4117 |
31/07/2020 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
4118 |
31/07/2020 |
R$ 340,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUZIR PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO MÉDICO EM TURMALINA, MINAS NOVAS E CAPELINHA. |
4119 |
31/07/2020 |
R$ 1.480,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MACACÕES IMPERMEAVEIS PARA SEREM USADOS NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19. |
4120 |
31/07/2020 |
R$ 4.298,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEREM USADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 |
4121 |
31/07/2020 |
R$ 2.970,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE CAMINHONETE PARA ATENDER ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
4122 |
31/07/2020 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA CONDUZIR SERVIDORES MUNICIPAIS PARA RESOLVER ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
4123 |
31/07/2020 |
R$ 1.850,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR PRO INFANCIA, RELATIVO OS MES DE ABRIL, MAIO, JULHO E AGOSTO/2020. |
4124 |
31/07/2020 |
R$ 135,05 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SER UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIA ENDOVAGINAL E ATENDIEMNTOS GINECOLOGICO, REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE CRISTO REI. |
4125 |
31/07/2020 |
R$ 362,88 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
4126 |
31/07/2020 |
R$ 300,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO |
4127 |
31/07/2020 |
R$ 1.803,70 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO |
4128 |
31/07/2020 |
R$ 2.090,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CINCO MANILHAS DE CONCRETO 0800 PARA SEREM USADAS NO ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
4130 |
31/07/2020 |
R$ 1.150,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE FRETE COM VEICULO TAXI DESTINADO A CONDUZIR SERVIDORES MUNICIPAIS NAS ATIVIDADES DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITURA. |
4131 |
31/07/2020 |
R$ 903,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE FRETE COM VEICULO TAXI DESTINADO A CONDUZIR SERVIDORES MUNICIPAIS NAS ATIVIDADES DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITURA. |
4132 |
31/07/2020 |
R$ 659,19 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE SONALIZAÇAO AUTOMOTIVA PARA DIVULGACÃO DE ENTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO |
4134 |
31/07/2020 |
R$ 440,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA TRASPORTAR MATERIAIS E PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NESTE PERIODO DE PANDEMIA. |
4136 |
31/07/2020 |
R$ 3.622,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA |
4138 |
31/07/2020 |
R$ 718,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA |
4139 |
31/07/2020 |
R$ 150,72 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA |
4140 |
31/07/2020 |
R$ 716,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E MELHORAMENTO NA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAI NESTE MUNICÍPIO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA. |
4141 |
31/07/2020 |
R$ 77.871,41 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
4142 |
31/07/2020 |
R$ 943,58 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA |
4150 |
31/07/2020 |
R$ 1.740,47 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
4151 |
31/07/2020 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA 002.394-2. |
4152 |
31/07/2020 |
R$ 200,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE EPI PARA TRABALHADORES CADASTRADOS NO CADSUAS MEDIANTE A EXECUÇÃO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS DEVIDO A SITUAÇÃO DA PANDEMIA DO COVID-19 MEDIANTE PORTARIA 369 DE 29 DE ABRIL DE 2020. |
4153 |
31/07/2020 |
R$ 6.222,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 105-1. |
4154 |
31/07/2020 |
R$ 720,00 |
|