| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A ALMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME LEI Nº13.987DE 7 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO Nº 2 DE 09 DE ABRIL DE 2020. |
4157 |
03/08/2020 |
R$ 276,25 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A ALMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME LEI Nº13.987DE 7 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO Nº 2 DE 09 DE ABRIL DE 2020. |
4158 |
03/08/2020 |
R$ 2.448,00 |
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| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A ALMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME LEI Nº13.987DE 7 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO Nº 2 DE 09 DE ABRIL DE 2020. |
4159 |
03/08/2020 |
R$ 509,50 |
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| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COPM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES, EM TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
4160 |
03/08/2020 |
R$ 240,00 |
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| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COPM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA , BELO HORIZONTE, GUANHAES, CONDUZINDO PACIENTES, EM TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
4161 |
03/08/2020 |
R$ 1.290,00 |
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| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COPM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA , CONDUZINDO PACIENTES, EM TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
4162 |
03/08/2020 |
R$ 100,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM A SERVIDORES NO ATENDIMENTO A ATENÇÃO BASICA NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE. |
4163 |
03/08/2020 |
R$ 1.143,50 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
4212 |
03/08/2020 |
R$ 2.689,61 |
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| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
4213 |
03/08/2020 |
R$ 202,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAR CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DA CASA ONDE RESIDE CONFORME RELATORIO. |
4214 |
03/08/2020 |
R$ 341,84 |
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| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
4215 |
03/08/2020 |
R$ 2.523,00 |
|
| REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO DO CONVENIO FIRMADO COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
4216 |
03/08/2020 |
R$ 784,18 |
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| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA NO QUE SE REFERE A AUXILIO NATALIDADE. |
4217 |
03/08/2020 |
R$ 200,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONF. ANEXO. |
4218 |
03/08/2020 |
R$ 156,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA NO QUE SE REFERE A COMPRA DE UM PADRAO PARA INSTALAÇAO DE ENERGIA ELETRICA NO NUCLEO FAMILIAR EM QUESTAO. |
4219 |
03/08/2020 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
4220 |
03/08/2020 |
R$ 1.002,50 |
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| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
4221 |
03/08/2020 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
4222 |
03/08/2020 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
4223 |
03/08/2020 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
4224 |
03/08/2020 |
R$ 104,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
4225 |
03/08/2020 |
R$ 101,32 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
4226 |
03/08/2020 |
R$ 406,06 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A DIAMANTINA PARA MANUTENÇÃO DE BOMBAS COSTAIS E CAPACITAÇÃO PARA MANEJO DA MESMA. |
4227 |
03/08/2020 |
R$ 240,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES SEXTAVADOS DO MORRO ANTONIA TEIXEIRA NESTE MUNICIPIO INCLUINDO FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA. |
4228 |
03/08/2020 |
R$ 99.940,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E INICIAIS PARA O REGIME DE ATENDIMENTO ESPECIAL TELETRABALHO VOLUME 1.(PETI) |
4229 |
03/08/2020 |
R$ 5.131,84 |
|
| SOLICITAÇAO DE ENPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RELIZAÇÃO DE REPAROS E MELHORAMENTO NOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUANO DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE. |
4230 |
03/08/2020 |
R$ 1.740,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REPAROS, RETIRADA DE ENXURRADAS E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
4231 |
03/08/2020 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE SONARIZACÃO AUTOMOTIVA NA DIVULGAÇÃO DE ENTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. |
4232 |
03/08/2020 |
R$ 763,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE MADICAMENTOS EM ATENDIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 0418.150010 38-11 A FAVOR DO PACIENTE ARTHUR RIDRIGUES LOURENÇO. |
4233 |
03/08/2020 |
R$ 5.007,25 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA REF. 08/2020. |
4235 |
03/08/2020 |
R$ 70,71 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
4236 |
03/08/2020 |
R$ 1.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
4237 |
03/08/2020 |
R$ 2.552,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
4238 |
03/08/2020 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
4239 |
03/08/2020 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAL AOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA REF. 07/2020. |
4240 |
03/08/2020 |
R$ 4.411,25 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
4241 |
03/08/2020 |
R$ 452,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
4242 |
03/08/2020 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAL AOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA REF. 07/2020. |
4243 |
03/08/2020 |
R$ 2.981,48 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE VEÍCULO DESTINADO O TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO MÉDICO EM MINAS NOVAS E TURMALINA. |
4244 |
03/08/2020 |
R$ 518,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 70 GALOES DE AGUA MINERAL EMBALAGEM DE 20 LITROS PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA. |
4245 |
03/08/2020 |
R$ 600,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE CORTE EM CHAPA DESTINADA A OFICINA DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA. |
4246 |
03/08/2020 |
R$ 60,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. |
4247 |
03/08/2020 |
R$ 660,00 |
|
| EMPENHO REF. DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS NO ACOMPANHAMENTO DE MOTORES E PEÇAS, PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO ESPECIALIZADA DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA. |
4248 |
03/08/2020 |
R$ 560,00 |
|
| EMPENHO REF. DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS NO ACOMPANHAMENTO DE MOTORES E PEÇAS, PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO ESPECIALIZADA DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA. |
4249 |
03/08/2020 |
R$ 280,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM USADOS NA CANTINA E DEPENDENCIAS DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. |
4250 |
03/08/2020 |
R$ 408,90 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO ÃO PATROLEIRO MOTORISTA E AJUDANTE DURANTE O PATROLAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NA REGIÃO DO GRANJAS. |
4251 |
03/08/2020 |
R$ 615,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SEREM USADOS NA INSTALAÇÃO DE PADRÕES DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA NA PRAÇA CÉU AZUL E DISTRITO DE SANTA RITA. |
4252 |
03/08/2020 |
R$ 2.800,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS MECANICOS, RETIFICA E ELETRICOS DO VEÍCULO SPRINTER PLACA PUH 9628, DESTINADO EM ATENDER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO. |
4253 |
03/08/2020 |
R$ 1.471,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE VEÍCULO DESTINADO EM ATENDER O TRANSPORTE DE FEIRANTES DA COMUNIDADE DE MORRO BRANCO PASSANDO POR ZÉ CARVALHO À SEDE DO MUNICÍPIO IDA E VOLTA. |
4254 |
03/08/2020 |
R$ 2.012,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
4255 |
03/08/2020 |
R$ 702,20 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COLETES PARA SEREM USADOS NAS BARREIRAS SANITARIAS PELOS TRABALHADORES NA CODSUAS NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19 MEDIANTE PORTARIA 369 DE 2020. |
4256 |
03/08/2020 |
R$ 1.536,70 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CAMISA POLO PARA SEREM USADOS PELA EQUIPE DO CRAS NO MELHOR ATENDIMENTO AOS SEUS USUARIOS. |
4257 |
03/08/2020 |
R$ 3.309,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CAMISASPARA SEREM USADAS PARA MELHOR INDENTIFICAÇÃO DO SUPERVISOR E VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
4258 |
03/08/2020 |
R$ 1.095,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AUISIÇÃO DE MATEIAIS DE COSNUMO PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS. |
4259 |
03/08/2020 |
R$ 21.838,80 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENCÃO DE PNEUS E CAMARAS DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
4260 |
03/08/2020 |
R$ 420,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COMPRESTACÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA MANUTENCÃO DE PNEUS E CAMARAS DA FROTA DA PREFEITURA NAS ATIVIDADES SERVIÇO DE ESTRADA VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
4261 |
03/08/2020 |
R$ 1.300,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA. |
4262 |
03/08/2020 |
R$ 400,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PAPEL CHAMEX PARA SER USADO NO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. |
4263 |
03/08/2020 |
R$ 2.074,80 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS LOCAÇÃO DE 05 IMPRESSORAS PARA ATENDER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO PREDIO DESTE PREFEITURA .REF MES AGOSTO DE 2020. |
4264 |
03/08/2020 |
R$ 1.478,80 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE FRETE TRANSPORTANDO PACIENTE DO DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE A CIDADE DE MINAS NOVAS E TURMALINA. |
4265 |
03/08/2020 |
R$ 1.050,90 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER, PARASEREM USADOS NAS IMPRESSORAS NAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CONTABILIDADE DESTE PREFEITURA. |
4266 |
03/08/2020 |
R$ 455,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONALIZAÇÃO AUTOMOTIVA PARA DIVULGAÇÃO DE ANUCIOS EDUCATIVOS SOBRE O ENFRENTAMENTO E PEVENÇÃO DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. |
4267 |
03/08/2020 |
R$ 700,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DA PONTE NA SAIDA DO DISTRITO DE BOA VISTA A COMUNIDADE DE SERRARIA. |
4268 |
03/08/2020 |
R$ 100,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO DE TAXI PARA TRANSPORTAR TECNICOS DO CRAS EM VISITA DOMICILIAR DE ORIENTAÇÃO E APOIO AS FAMILIAIS REFERENCIADAS NO CRAS MEDIANTE PORTARIA 378 DE 07 DE MARÇO DE 2020. |
4269 |
03/08/2020 |
R$ 1.660,05 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MELHORAMENTO NOS MORROS DAS ESTRADAS VICINAIS DA REGIÃO DA VARGEM DO SETUBAL. |
4270 |
03/08/2020 |
R$ 11.970,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
4271 |
03/08/2020 |
R$ 503,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÕES PUBLICAS DO MUNICIPIO, JULHO/2020. |
4272 |
03/08/2020 |
R$ 9.382,55 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL DE MEDICINA QUE ESTA ATUANDO EM HORARIO ESTENDIDO PELO PROGRAMA SAUDE NA HORA EMERGENCIAL COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS. |
4273 |
03/08/2020 |
R$ 4.680,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO DO POVOADO DA VARGEM DO SETUBAL ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. |
4274 |
03/08/2020 |
R$ 15.600,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. |
4275 |
03/08/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SER USADA NO VEICULO L200 TRITON 2013 PLACA OQQ 2372 NAS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
4276 |
03/08/2020 |
R$ 2.700,00 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE FRETE TRANSPORTANDO PACIENTE DO DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE A CIDADE DE MINAS NOVAS. |
4277 |
03/08/2020 |
R$ 310,03 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE NA SAÍDA DE BOA VISTA SENTIDO SERRARIA E REGIÃO. |
4278 |
03/08/2020 |
R$ 6.458,70 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA, DURANTE AS OBRAS DE REFORMA E MELHORAMENTO NO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA NESTE MUNICÍPIO. |
4279 |
03/08/2020 |
R$ 5.336,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE VEICULO PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAS CIDADES DE MINAS NOVAS E TURMALINA. |
4280 |
03/08/2020 |
R$ 5.347,42 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS DA PARTE ELETRICA DO CENTRO DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
4281 |
03/08/2020 |
R$ 1.159,11 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO MECANICO NO CABEÇOTE DO VEICULO L200 TRITON 2013 PLACA OQQ 2372 NAS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
4282 |
03/08/2020 |
R$ 3.920,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA NOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA REF. A JULHO/2020. |
4283 |
03/08/2020 |
R$ 1.841,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA NOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA REF. A JULHO/2020. |
4284 |
03/08/2020 |
R$ 1.251,34 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO RETIFICA DO CABEÇOTE NO MOTOR DO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA HLF 5949 PARA ATENDER AS ATIVIDADES SERVIÇOS DE ESTRADA VICINAIS NESTE MUNICIPIO. |
4285 |
03/08/2020 |
R$ 592,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA HLF 5949 DESTINADA OS SERVIÇOS DE MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
4286 |
03/08/2020 |
R$ 2.208,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA |
4287 |
03/08/2020 |
R$ 3.980,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
4288 |
03/08/2020 |
R$ 3.824,65 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA |
4289 |
03/08/2020 |
R$ 1.127,26 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA |
4290 |
03/08/2020 |
R$ 2.486,68 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA |
4291 |
03/08/2020 |
R$ 576,47 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA |
4292 |
03/08/2020 |
R$ 55,49 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TORO PLACA QNJ 7630 DESTINADA EM ATENDER AS AÇÕES DOS PROGRAMAS EPIDEMIOLÓGICOS NESTE MUNICIPIO. |
4293 |
03/08/2020 |
R$ 8.055,52 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, COM TFD. |
4294 |
03/08/2020 |
R$ 180,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA SEREM USADOS NAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. |
4295 |
03/08/2020 |
R$ 2.275,01 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TORO PLACA PYX 5953 DESTINADA EM ATENDER AS AÇÕES DOS PROGRAMAS SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO. |
4296 |
03/08/2020 |
R$ 10.679,68 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 13 DO CONVENIO 790/2009. |
4297 |
03/08/2020 |
R$ 6.472,61 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/UNO WAY 1.3 PLACA QNJ-7626 DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. |
4298 |
03/08/2020 |
R$ 4.204,78 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
4299 |
03/08/2020 |
R$ 153,30 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLÔ PLACA PXJ-1302 DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. |
4300 |
03/08/2020 |
R$ 3.113,61 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLÔ PLACA PXD-9065 DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. |
4301 |
03/08/2020 |
R$ 4.357,63 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA QUJ 5349, DESTINADO AO PROGRAMA TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
4302 |
03/08/2020 |
R$ 5.710,03 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
4303 |
03/08/2020 |
R$ 2.559,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DIVERSOS DE MÃO DE OBRA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. |
4304 |
03/08/2020 |
R$ 500,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL S/10 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
4305 |
03/08/2020 |
R$ 1.332,66 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
4306 |
03/08/2020 |
R$ 292,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DESTINADOS A RETIRADA E CONFECÇÃO DE CERCAS NAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS E MELHORAMENTO EM MATA-BURRO NA REGIÃO CORREGO DO BENTO. |
4307 |
03/08/2020 |
R$ 1.350,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETE DESTINADO A CONDUZIR SERVIDORES MUNICIPAIS NAS ATIVIDADES DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. |
4308 |
03/08/2020 |
R$ 2.001,65 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM A SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL TDL/ OSL PARA ATENDER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NO CENTRO DE SAUDE CRISTO REI NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
4309 |
03/08/2020 |
R$ 1.026,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 03 PULVERIZADOR PARA SER UTILIZADO NO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO. |
4310 |
03/08/2020 |
R$ 801,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO IMOVEL DA EDUCAÇÃO RELATIVO A ABRIL DE 2020. |
4311 |
03/08/2020 |
R$ 163,06 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
4312 |
03/08/2020 |
R$ 92,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
4313 |
03/08/2020 |
R$ 572,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
4314 |
03/08/2020 |
R$ 382,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
4315 |
03/08/2020 |
R$ 310,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
4316 |
03/08/2020 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
4317 |
03/08/2020 |
R$ 267,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA NO QUE SE REFERE A CONSTRUÇÃO DE SUA CASA DE ACORDO COM RELATORIO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4318 |
03/08/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
4319 |
03/08/2020 |
R$ 108,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
4320 |
03/08/2020 |
R$ 92,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
4321 |
03/08/2020 |
R$ 989,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
4322 |
03/08/2020 |
R$ 302,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
4323 |
03/08/2020 |
R$ 282,52 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
4324 |
03/08/2020 |
R$ 5.167,28 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA SEREM USADAS NA OFICINA DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA. |
4325 |
03/08/2020 |
R$ 2.202,90 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE UM CONVERSSOR DA PÁ CARREGADEIRA 12B, PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. |
4326 |
03/08/2020 |
R$ 4.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, TRATANDO DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CONVENIOS E REUNIÃO COM ASSESSORIA JURIDICA. |
4327 |
03/08/2020 |
R$ 720,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, TRATANDO DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CONVENIOS E REUNIÃO COM ASSESSORIA JURIDICA. |
4328 |
03/08/2020 |
R$ 880,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO MICROONIBUS IVECO PLACA PYQ 2321, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA-PNATE. |
4329 |
03/08/2020 |
R$ 3.574,22 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE B.H, CONDUZINDO SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CONVENIOS E REUNIÃO COM ASSESSORIA JURIDICA. |
4330 |
03/08/2020 |
R$ 720,00 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO ONIBUS PLACA HMG 8270, DESTINADO EM ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO/PNATE. |
4331 |
03/08/2020 |
R$ 4.909,62 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW 13.180 PLACA HMN 9401 PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO NESTE MUNICÍPIO. |
4332 |
03/08/2020 |
R$ 9.864,33 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW 22.280 PIPA (PAC II) PUA-5676 PARA ATENDER O TRANSPORTE DE ÁGUA NESTE MUNICÍPIO. |
4333 |
03/08/2020 |
R$ 5.861,61 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
4334 |
03/08/2020 |
R$ 722,10 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE. |
4335 |
03/08/2020 |
R$ 2.095,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UM DESFIBLILADOR EXTERNO COM TRAÇADO E CABO ECG, PARA SER USADO NO ATENDIMENTO DAS URGENCIAS E EMERGENCIAS NO CENTRO DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
4336 |
03/08/2020 |
R$ 9.850,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
4337 |
03/08/2020 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
4338 |
03/08/2020 |
R$ 80,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE MARCENARIA DESTINADOS A CONFECÇÃO DE COMPORTAS E SUPORTES NA BARRAGEM DE CONTENÇÃO DE ÁGUA NO RIO CAPIVARI NESTE MUNICIPIO. |
4339 |
03/08/2020 |
R$ 2.580,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REPARO E MANUTENÇÃO NA TETRO ESCAVADEIRA JCB PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
4340 |
03/08/2020 |
R$ 70,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARTE ELETRICA DO VEICULO PLACA ORC 9915 PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTES DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
4341 |
03/08/2020 |
R$ 884,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS MECÂNICOS NA PARTE ELETRICA DO VEICULO FIAT UNO QNH 1601 DESTINADO O ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. |
4342 |
03/08/2020 |
R$ 1.052,54 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS MECANICOS ELETRICO DO VEÍCULO FIAT TORO PLACA QNJ 7630, DESTINADO EM ATENDER AS AÇÕES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NESTE MUNICÍPIO. |
4343 |
03/08/2020 |
R$ 490,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS MECANICO DE PARTE ELETRICA DO VEICULO PLACA QNJ 7630 NAS ATIVIDADS PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
4344 |
03/08/2020 |
R$ 550,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS MECANICO DE PARTE ELETRICA DA PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND 12B NA CONSERVACÃO E MANUTENCÃO DAS ESTRADA VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
4345 |
03/08/2020 |
R$ 1.180,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PARTE ELETRICA DO TRATOR AGRICOLA 8243 PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. |
4346 |
03/08/2020 |
R$ 350,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO MECANICO NO ALTERNADOR DA MOTONIVERADORA (PATROL) RG 140 NA CONSERVACÃO E MANUTENCÃO DAS ESTRADA VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
4347 |
03/08/2020 |
R$ 450,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE MARCENARIA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
4348 |
03/08/2020 |
R$ 3.900,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPEMHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA PA CARREGADEIRA 12C DESTINADA OS SERVIÇOS DE PATROLAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
4349 |
03/08/2020 |
R$ 217,15 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE MOTOR DE PARTIDA DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA JCB NA CONSERVACÃO E MANUTENCÃO DAS ESTRADA VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
4350 |
03/08/2020 |
R$ 890,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
4351 |
03/08/2020 |
R$ 1.184,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES SERVIÇO DE PROTECÃO SOCIAL BASICA NESTE MUNICIPIO |
4352 |
03/08/2020 |
R$ 1.815,42 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.ADMINIST.DA COORDENADORIA DE ENSINO E SURPEVICÃO DESTE MUNICIPIO. |
4353 |
03/08/2020 |
R$ 578,28 |
|
| SOLICITAÇÃO D EMPEMHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABATECIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
4354 |
03/08/2020 |
R$ 514,30 |
|
| SOLICITAÇÃO D EMPEMHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COBUSTIVEL OLEO DIESEL S/10 NO ABATECIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
4355 |
03/08/2020 |
R$ 407,16 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
4356 |
03/08/2020 |
R$ 886,38 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DAS VEICULOS NAS ATIV. DA SESCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
4357 |
03/08/2020 |
R$ 2.897,10 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S/10 NO ABASTECIMENTO DAS VEICULOS NAS ATIV. DA SESCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
4358 |
03/08/2020 |
R$ 4.870,84 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPEMHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADOS NA MOTONIVERADORA (PATROL) RG 140 B 2013, DESTINADA OS SERVIÇOS DE PATROLAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
4359 |
03/08/2020 |
R$ 316,05 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA NA CONSERVACÃO E MANUTENCÃO DAS ESTRADA VICINAIS DESE MUNICIPIO. |
4360 |
03/08/2020 |
R$ 17.427,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S/10 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
4361 |
03/08/2020 |
R$ 4.143,23 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
4362 |
03/08/2020 |
R$ 10.783,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. DESTE MUNICIPIO. |
4363 |
03/08/2020 |
R$ 8.693,16 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRIBUIÇÕES EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA SEREM USADOS NO ABASTECIMENTO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR CONF. CONV. |
4364 |
03/08/2020 |
R$ 1.252,31 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. |
4365 |
03/08/2020 |
R$ 663,60 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEICULO PLACA QPF 9353 DA BR PROXIMO A DIAMENTINA A CIDADE DE CHAPADA DO NORTE. |
4366 |
03/08/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S/10 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. |
4367 |
03/08/2020 |
R$ 1.726,66 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE MÃO DE DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS NO DISTRITO DE BOA VISTA NESTE MUNICÍPIO. |
4368 |
03/08/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MELHORAMENTO NAS UNIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA ALVARENGA PEIXOTO E TIRADENTES NESTE MUNICIPIO. |
4369 |
03/08/2020 |
R$ 2.150,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DOS EDITAIS DE LICITAÇÃO PROCESSOS 054/2020 PP. 0192020 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR UMA VEZ. |
4370 |
03/08/2020 |
R$ 447,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
4371 |
03/08/2020 |
R$ 927,62 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA NA CONSERVACÃO E MANUTENCÃO DAS ESTRADA VICINAIS DESE MUNICIPIO. |
4372 |
03/08/2020 |
R$ 1.970,58 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/ NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. SERV.ABAST.AGUA COMUNIDADES RURAIS. |
4373 |
03/08/2020 |
R$ 1.919,93 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP. |
4374 |
03/08/2020 |
R$ 9.923,24 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MAREIAL DE CONSUMO PARA SEREM USADOS NO ATENDIMENTOS AO CRIANÇA FELIZ-PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS. |
4375 |
03/08/2020 |
R$ 5.077,49 |
|
| REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS. |
4376 |
03/08/2020 |
R$ 25.979,26 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO. |
4377 |
03/08/2020 |
R$ 5.196,20 |
|
| REFERENTE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVORA DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME CONVENIO FIRMADO. |
4378 |
03/08/2020 |
R$ 891,00 |
|
| REFERENTE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVORA DA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS, CONFORME CONVENIO FIRMADO. |
4379 |
03/08/2020 |
R$ 1.208,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA, CONDUZINDO PESSOAS EM TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
4380 |
03/08/2020 |
R$ 800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA, CONDUZINDO PESSOAS EM TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
4381 |
03/08/2020 |
R$ 1.140,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP. |
4382 |
03/08/2020 |
R$ 3.677,45 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, CONDUZINDO PESSOAS EM TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
4383 |
03/08/2020 |
R$ 240,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA, CONDUZINDO PESSOAS EM TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
4384 |
03/08/2020 |
R$ 610,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DPVAT EXERCICIO 2020. |
4385 |
03/08/2020 |
R$ 0,09 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO POSTO DOS CORREIOS NO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAÍ NESTE MUNICÍPIO. |
4390 |
03/08/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
4391 |
03/08/2020 |
R$ 6.769,90 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES EM VIAS DESTE MUNICÍPIO, INCLUINDO FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, ATRAVÉS DO PROGRAMA BDMG/2019/URBANIZA. |
4392 |
03/08/2020 |
R$ 247.443,70 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS MECANICOS PARA REALZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO FIAT TORO PLACA QNK-3789, DESTINADO AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPO. |
4393 |
03/08/2020 |
R$ 320,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO IMOVEL DE USO DESTA SECRETARIA REF A MES 08/20. |
4394 |
10/08/2020 |
R$ 9,96 |
|
| REFERENTE FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. |
4395 |
10/08/2020 |
R$ 0,08 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA NA CONSERVACÃO E MANUTENCÃO DAS ESTRADA VICINAIS DESE MUNICIPIO. |
4396 |
13/08/2020 |
R$ 4.172,64 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. DESTE MUNICIPIO. |
4397 |
13/08/2020 |
R$ 1.954,94 |
|
| EMPENHO REFERENTE A GUIA DE ART REFERENTE A SERVIÇOS NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA. |
4398 |
13/08/2020 |
R$ 88,78 |
|
| EMPENHO REFERENTE A GUIA DE ART REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS. |
4399 |
13/08/2020 |
R$ 88,78 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO 1671001291/2019. |
4400 |
13/08/2020 |
R$ 763,83 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A ALMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME LEI Nº13.987DE 7 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO Nº 2 DE 09 DE ABRIL DE 2020. |
4401 |
17/08/2020 |
R$ 604,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA, CONDUZINDO PESSOAS EM TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
4402 |
17/08/2020 |
R$ 470,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE , NA TRANSFERENCIA DEPACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
4403 |
17/08/2020 |
R$ 800,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MELHORAMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DOS DISTRITOS DE SANTA RITA E CACHOEIRA NESTE MUNICÍPIO. |
4404 |
17/08/2020 |
R$ 3.600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A GUIA DE ART REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS. |
4405 |
17/08/2020 |
R$ 88,78 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE DUAS CAIXAS DÁGUA PARA SEREM USADAS NOS VESTIÁRIOS E BANHEIROS DO CAMPO DE FUTEBOL DURVAL QUEIROGA PINTO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
4492 |
20/08/2020 |
R$ 1.390,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA DE GRAXA E REPARO PARA SER USADOS NA MANUTENÇÃO DE DA FROTA AUTOMOTIVA DESTA PREFEITURA. |
4493 |
20/08/2020 |
R$ 290,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO IMOVEL DE USO DESTA SECRETARIA REF A MES 08/20. |
4494 |
20/08/2020 |
R$ 6,32 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO EM TRATAMENTO MÉDICO NAS UNIDADES BÁSICAS, ATRAVÉS DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. |
4495 |
20/08/2020 |
R$ 852,50 |
|
| REFERENTE BA DIARIAS A MONTES CLAROS PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
4496 |
20/08/2020 |
R$ 360,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUZIR PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA SUBMETER A TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE TURMALINA E CAPELINHA. |
4497 |
20/08/2020 |
R$ 1.450,79 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE VEICULO PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAS CIDADES DE MINAS NOVAS E TURMALINA. |
4498 |
20/08/2020 |
R$ 510,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
4499 |
20/08/2020 |
R$ 459,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
4500 |
20/08/2020 |
R$ 492,30 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA DA EDUCAÇÃO BÁSICA NIVEA DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
4501 |
20/08/2020 |
R$ 4.820,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO EM TRATAMENTO MÉDICO NAS UNIDADES BÁSICAS, ATRAVÉS DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE |
4502 |
20/08/2020 |
R$ 3.575,01 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUZIR PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA SUBMETER A TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE TURMALINA E CAPELINHA. |
4503 |
20/08/2020 |
R$ 800,66 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO ZERO KM AMBULANCIA TIPO C, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID 19 (SARS-COV-2). |
4504 |
20/08/2020 |
R$ 228.300,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA SEREM USADOS NO MELHORAMENTO DOS SISTEMAS DE REDE DE INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
4505 |
20/08/2020 |
R$ 289,80 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE DUAS MOTOCICLETAS ZERO KM DESTINADAS AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CAUSADA PELO COVID 19 (SARS-COV-2) JUNTO AO SETOR DE VIG. EPIDEMIOLOGICA. |
4506 |
20/08/2020 |
R$ 28.700,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UMA MOTOCICLETA ZERO KM DESTINADA AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CAUSADA PELO COVID 19 (SARS-COV-2) JUNTO AO SETOR DE VIG. SANITÁRIA. |
4507 |
20/08/2020 |
R$ 14.350,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ANUNCIOS INFORMATIVOS PARA A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
4508 |
20/08/2020 |
R$ 926,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA DA PACIENTE MARIA VALDECY DA SILVA SOARES DESTE MUNICIPIO. |
4509 |
20/08/2020 |
R$ 310,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP COMP. JULHO 2020. |
4510 |
20/08/2020 |
R$ 18.621,30 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE TUBO PVC IRRIGAÇÃO PARA SEREM USADOS NO MELHORAMENTO DOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DA FACEIRA E MRADORES PROXIMOS NA ZONA RURAL. |
4511 |
20/08/2020 |
R$ 2.668,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA. |
4512 |
20/08/2020 |
R$ 2.447,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 195 X 65 R15 PARA SEREM USAOS NO VEICULO PLACA QOL 3833 NAS ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
4513 |
20/08/2020 |
R$ 950,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
4514 |
20/08/2020 |
R$ 253,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
4515 |
20/08/2020 |
R$ 180,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
4516 |
20/08/2020 |
R$ 1.253,62 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
4517 |
20/08/2020 |
R$ 265,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
4518 |
20/08/2020 |
R$ 935,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA RUA PEDRO DE LESSA N 963- SANTO ANDRE, CONFORME CONTRATO, RELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2020. |
4519 |
20/08/2020 |
R$ 496,09 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS INCIDENTES SOBRE O PROCESSO 0006399-54-2019-8-13/0418. |
4520 |
20/08/2020 |
R$ 104,28 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA RUA PEDRO DE LESSA N 963- SANTO ANDRE, CONFORME CONTRATO, RELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2020. |
4521 |
20/08/2020 |
R$ 57,93 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM MANUTENÇÃO DE UMA ATENA DE CANAL REDE MINAS , PARA CAPTAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS CONTEUDOS APLICADOS AOS ALUNOS DA REDE DA EDUCAÇÃO BÁSICA NESTE MUNICIPIO. |
4522 |
20/08/2020 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO PREDIO EPIDEMIOLOGICO, CONFORME CONTRATO, RELATIVO O MES DE JUNHO, AGOSTO DE 2020. |
4523 |
20/08/2020 |
R$ 106,25 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO A MANUT. FARMACIA BASICA, ACADEMIA DE SAUDE E CENTRO DE SAUDE, RELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2020. |
4524 |
20/08/2020 |
R$ 197,28 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO PREDIO EPIDEMIOLOGICO, CONFORME CONTRATO, RELATIVO O MES DE JUNHO, AGOSTO DE 2020. |
4525 |
20/08/2020 |
R$ 5,07 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
4526 |
20/08/2020 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
4527 |
20/08/2020 |
R$ 582,30 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO 04 QUEIMADORES E LIXEIRAS, PARA SER USADO NA CANTINA E DEPENDENCIAS DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. |
4528 |
20/08/2020 |
R$ 741,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE DO VEICULO PLACA QNW 1601 DO DISTRITO DE CRUZINHA ATE A CIDADE DE TURMALINA PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS MECANICOS |
4529 |
20/08/2020 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO P/ COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE 02 PENUS 1400X24 PARA SEREM USADOS NA MOTONIVELADORA RG 140 DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. |
4530 |
20/08/2020 |
R$ 7.800,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 175 X 70 R14 PARA SEREM USADOS NO VEICULO FIAT DOBLO AMBULANCIA PLACA QMT 2685 NAS ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
4531 |
20/08/2020 |
R$ 812,00 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 175 X 70 R14 PARA SEREM USADOS NO VEICULO QPF 9353 NAS ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
4532 |
20/08/2020 |
R$ 812,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GSTOS COM AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 175 X 70 R14 PARA SEREM USADOS NO VEICULO RENAULT/SANDERO PLACA OPQ 9622 NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
4533 |
20/08/2020 |
R$ 812,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM USADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID 19-SARS-Cov-2. |
4534 |
20/08/2020 |
R$ 3.724,30 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA AOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA ZONA RURAL, EM REUNIÃO COM EQUIPE PEDAGÓGICA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
4535 |
20/08/2020 |
R$ 528,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM CONFECÇÃO DE BLOCOS DE CIMENTO 20X20X40, PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. |
4536 |
20/08/2020 |
R$ 2.044,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM USADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA COMUNIDADE CAMPO LIMPO NESTE MUNICIPIO. |
4537 |
20/08/2020 |
R$ 123,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 20 UNID. TERMOMETROS DIGITAL INFRA/TESTA PARA SEREM USADOS PELOS PROFISSIONAIS DO CRAS MEDIANTE A EXECUÇÃO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS DEVIDO A SITUAÇÃO DA PANDEMIA DO COVID-19 MEDIANTE PORTARIA 378 DE 2020. |
4538 |
20/08/2020 |
R$ 9.596,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A ALMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PARA ALUNOS DA ESCOLA QUILOMBOLA CONFORME LEI Nº13.987DE 7 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO Nº 2 DE 09 DE ABRIL DE 2020. |
4539 |
20/08/2020 |
R$ 1.963,65 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MANILHAS DE CONCRETO PARA ESCOAMAENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS E MELHORAMENTO NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
4540 |
20/08/2020 |
R$ 900,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
4541 |
20/08/2020 |
R$ 135,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
4542 |
20/08/2020 |
R$ 1.535,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A ALMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PARA ALUNOS DO PRE ESCOLAR CONFORME LEI Nº13.987DE 7 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO Nº 2 DE 09 DE ABRIL DE 2020. |
4543 |
20/08/2020 |
R$ 124,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEREDA ESCOLAR DESTINADO A ALMENTAÇÃO (PNAE) PARA ALUNOS DA CRECHE CONFORME LEI Nº13.987DE 7 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO Nº 2 DE 09 DE ABRIL DE 2020. |
4544 |
20/08/2020 |
R$ 241,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEREDA ESCOLAR DESTINADO A ALMENTAÇÃO (PNAE) PARA ALUNOS DA CRECHE CONFORME LEI Nº13.987DE 7 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO Nº 2 DE 09 DE ABRIL DE 2020. |
4545 |
20/08/2020 |
R$ 370,20 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEREDA ESCOLAR DESTINADO A ALMENTAÇÃO (PNAE) PARA ALUNOS DA CRECHE CONFORME LEI Nº13.987DE 7 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO Nº 2 DE 09 DE ABRIL DE 2020. |
4546 |
20/08/2020 |
R$ 442,40 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEREDA ESCOLAR DESTINADO A ALMENTAÇÃO (PNAE) PARA ALUNOS DA CRECHE CONFORME LEI Nº13.987DE 7 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO Nº 2 DE 09 DE ABRIL DE 2020. |
4547 |
20/08/2020 |
R$ 792,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
4548 |
20/08/2020 |
R$ 230,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEICULO PLACA QNW 1601 DO DISTRITO DE CRUZINHA ATE A CIDADE DE TURMALINA. |
4549 |
20/08/2020 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
4550 |
20/08/2020 |
R$ 280,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADA PARA SEREM USADAS NA CONSTRUÇÃO DE UM MATA BURRO NA COMUNIDADE DOS FERREIRA. |
4551 |
20/08/2020 |
R$ 605,75 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
4552 |
20/08/2020 |
R$ 1.508,20 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA SEREM USADOS NAS DEPENDENCIAS DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA |
4553 |
20/08/2020 |
R$ 225,85 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DA OFICINA DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA. |
4554 |
20/08/2020 |
R$ 5.159,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 02 PENUS 195X65 R15 PARA SER USADOS NO VEICULO SPIN PLCA QOL 3833 NAS ATIV. PROGRAMA TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICPIO. |
4555 |
20/08/2020 |
R$ 950,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 02 PENUS 195 X 65 R15 PARA SER USADOS NO VEICULO ONIX PLACA QUX 4555 NAS ATIV. PROGRAMA TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICPIO. |
4556 |
20/08/2020 |
R$ 950,00 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 275 X 80 22.5 PARA SEREM USADOS NO CAMINHÃO V.W 13.180 PLACA HMN 9401 NAS ATIV. DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. |
4557 |
20/08/2020 |
R$ 4.720,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 02 PENUS 225 X 70 R16 PARA SER USADOS NO VEICULO DUCATO PLACA 5349 NAS ATIV. PROGRAMA TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICPIO. |
4558 |
20/08/2020 |
R$ 1.750,00 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS E 04 CAMARA DE AR PARA SEREM USADOS NA MOTO NIVELADORA NEW HOLLAND 140B DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICÍPIO. |
4559 |
20/08/2020 |
R$ 8.996,00 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 1000X20 PARA SEREM USADOS NO CAMINHÃO PIPA PAC 2 PLACA PUA 5676 NAS ATIV. ABAST. AGUA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICPIO. |
4560 |
20/08/2020 |
R$ 7.900,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A MANUT. ESCOLA MUNICIPAL FREIO EMILIO, NA COMUNIDADE DOS ALVES, RELATIVO O MES DE JULHO/2020. |
4561 |
20/08/2020 |
R$ 10,17 |
|
| ORDEM DE PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A MANUT. UNIDADE ESCOLAR PRO INFANCIA, NA SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2020. |
4562 |
20/08/2020 |
R$ 21,83 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 275 X 80 R22.5 PARA SEREM USADOS NO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA HLF 5449 NAS ATIV.SERVIÇO DE ESTRADA VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
4563 |
20/08/2020 |
R$ 3.980,00 |
|
| ORDEM DE PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A MANUT. PREDIO LOCADO POR ESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO, RELATIVO O MES DE JULHO/2020. |
4564 |
20/08/2020 |
R$ 9,44 |
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| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A ALMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME LEI Nº13.987DE 7 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO Nº 2 DE 09 DE ABRIL DE 2020. |
4565 |
20/08/2020 |
R$ 235,20 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 175 X 70 R14 PARA SER USADOS NO VEICULO ETIOS PLACA QPF 9355 DESTINADO AS ATIV.PROGRAMA DA FAMILIA- PSF DESTE MUNICIPIO. |
4566 |
20/08/2020 |
R$ 812,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A ALMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME LEI Nº13.987DE 7 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO Nº 2 DE 09 DE ABRIL DE 2020. |
4567 |
20/08/2020 |
R$ 173,20 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 225 X 70 R16 PARA SER USADOS NO FIAT TORO PLCA QNJ 7630 DESTINADO AS ATIV. PROGRAMA TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICPIO. |
4568 |
20/08/2020 |
R$ 1.750,00 |
|
| ORDEM DE PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A MANUT. DA CRECHE DE BOA VISTA, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2020. |
4569 |
20/08/2020 |
R$ 36,92 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 225X70 R16 PARA SER USADOS NO VEICULO FIAT TORO PLACAQND 6982 NAS ATIV. PROGRAMA TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICPIO. |
4570 |
20/08/2020 |
R$ 1.750,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A ALMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME LEI Nº13.987DE 7 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO Nº 2 DE 09 DE ABRIL DE 2020. |
4571 |
20/08/2020 |
R$ 668,10 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A ALMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PARA ALUNOS DO PRE ESCOLAR CONFORME LEI Nº13.987DE 7 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO Nº 2 DE 09 DE ABRIL DE 2020. |
4572 |
20/08/2020 |
R$ 862,95 |
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| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
4573 |
20/08/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| ORDEM DE PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A MANUT. DAS CRECHE SANTA RITA, CACHOEIRA, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2020. |
4574 |
20/08/2020 |
R$ 141,82 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 04 PENUS 175X70 R14 PARA SER USADOS NO VEICULO AMBULACIA FIORINO PLCA QUJ 5104 NAS ATIV. PROGRAMA TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICPIO . |
4575 |
20/08/2020 |
R$ 1.624,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTIANDO MANUT. PREDIO LOCADO POR ESTA PREFEITURA, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2020. |
4576 |
20/08/2020 |
R$ 9,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO A MANUT. DAS PRAÇAS ,PARQUES E JARDINS DA SEDE E DISTRITO, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2020. |
4577 |
20/08/2020 |
R$ 2.057,26 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE FRETE TRANSPORTANDO PACIENTE DO DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE A CIDADE DE MINAS NOVAS E TURMALINA. |
4578 |
20/08/2020 |
R$ 499,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
4579 |
20/08/2020 |
R$ 250,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DIVERSOS DE MÃO DE OBRA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. |
4580 |
20/08/2020 |
R$ 660,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A ALMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PARA ALUNOS DO PRE ESCOLAR CONFORME LEI Nº13.987DE 7 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO Nº 2 DE 09 DE ABRIL DE 2020. |
4581 |
20/08/2020 |
R$ 530,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
4582 |
20/08/2020 |
R$ 348,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A ALMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PARA ALUNOS DO PRE ESCOLAR CONFORME LEI Nº13.987DE 7 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO Nº 2 DE 09 DE ABRIL DE 2020. |
4583 |
20/08/2020 |
R$ 339,55 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE FRETE TRANSPORTANDO PACIENTE DO POVOADO DA VARJEM DO SETUBAL A CIDADE DE MINAS NOVAS. |
4584 |
20/08/2020 |
R$ 502,67 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A ALMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME LEI Nº13.987DE 7 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO Nº 2 DE 09 DE ABRIL DE 2020. |
4585 |
20/08/2020 |
R$ 487,90 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A ALMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PARA ALUNOS DO PRE ESCOLAR CONFORME LEI Nº13.987DE 7 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO Nº 2 DE 09 DE ABRIL DE 2020. |
4586 |
20/08/2020 |
R$ 1.492,10 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A ALMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PARA ALUNOS DA CRECHE CONFORME LEI Nº13.987DE 7 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO Nº 2 DE 09 DE ABRIL DE 2020. |
4587 |
20/08/2020 |
R$ 1.236,30 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A ALMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PARA ALUNOS DA CRECHE CONFORME LEI Nº13.987DE 7 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO Nº 2 DE 09 DE ABRIL DE 2020. |
4589 |
20/08/2020 |
R$ 1.407,55 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
4590 |
20/08/2020 |
R$ 595,72 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
4591 |
20/08/2020 |
R$ 582,30 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO CPII PARA SEREM USADOS NA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENCÃO DAS VIAS URBANAS NESTE MUNICÍPIO. |
4593 |
20/08/2020 |
R$ 3.024,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA PLACA - HCT 0194, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
4594 |
20/08/2020 |
R$ 970,00 |
|
| REFERENTE A DIAS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
4595 |
20/08/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| REFERENTE A DIAS A BELO HORIZONTE CONDUZINDO CHEFE DO EXECUTIVO MINICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
4596 |
20/08/2020 |
R$ 360,00 |
|
| REFERENTE A DIAS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
4597 |
20/08/2020 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
4598 |
20/08/2020 |
R$ 120,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO DE TAXI PARA TRANSPORTAR TECNICOS DO CRAS EM VISITA DOMICILIAR DE ORIENTAÇÃO E APOIO AS FAMILIAIS REFERENCIADAS NO CRAS MEDIANTE PORTARIA 378 DE 07 DE MARÇO DE 2020. |
4599 |
20/08/2020 |
R$ 663,40 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM USADOS NO MELHORAMENTO DOS SISTEMAS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA ATENDER A POPULAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
4600 |
20/08/2020 |
R$ 5.527,25 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTOS PARA ATENDER ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLV. ECONOMICO |
4601 |
20/08/2020 |
R$ 2.282,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DEE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS RESIDENCIAIS (LIXO) NO POVOADO DE VARGEM DO SETUBAL NESTE MUNICIPIO |
4602 |
20/08/2020 |
R$ 1.045,80 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM QUE ESTA ATUANDO EM HORARIO ESTENDIDO DA UNIDADE COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID-19) ATRAVES DA SAUDE NA HORA EMERGENCIAL. |
4603 |
20/08/2020 |
R$ 1.875,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO MINI VAN ZERO KM PARA ATENDER OS USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO MÉDICO. |
4604 |
20/08/2020 |
R$ 99.000,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A ALMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PARA ALUNOS DA CRECHE CONFORME LEI Nº13.987DE 7 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO Nº 2 DE 09 DE ABRIL DE 2020. |
4605 |
20/08/2020 |
R$ 477,60 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM EXTRAÇÃO DE AREIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
4606 |
20/08/2020 |
R$ 2.340,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DIVERSOS DE MÃO DE OBRA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. |
4607 |
20/08/2020 |
R$ 1.620,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE SONALIZAÇAO AUTOMOTIVA PARA DIVULGACÃO DE ENTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO |
4609 |
20/08/2020 |
R$ 926,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO DA POPULAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
4610 |
20/08/2020 |
R$ 2.307,40 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL DE TECNICO DE ENFERMAGEM QUE ESTA ATUANDO EM HORARIO ESTENDIDO DA UNIDADE COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID-19) ATRAVES DA SAUDE NA HORA EMERGENCIAL. |
4611 |
20/08/2020 |
R$ 1.066,00 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. |
4612 |
20/08/2020 |
R$ 440,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JULHO 2020. |
4613 |
20/08/2020 |
R$ 49,76 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
4659 |
25/08/2020 |
R$ 74,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AMBULANCIA TIPO A SIMPLES REMOÇÃO PARA ATENDER OS USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO MÉDICO. |
4660 |
25/08/2020 |
R$ 91.900,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO ZERO KM ANO E MODELO 2020, PARA ATENDER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO |
4661 |
25/08/2020 |
R$ 47.000,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA A SERVIDORES MUNICIPAIS NA RELIZAÇÃO DE REPAROS E MELHORAMENTO NOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA ZONA RURAL. |
4663 |
25/08/2020 |
R$ 1.605,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A ALMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DA CRECHE CONFORME LEI Nº13.987DE 7 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO Nº 2 DE 09 DE ABRIL DE 2020. |
4664 |
25/08/2020 |
R$ 5.000,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A ALMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DO PRE ESCOLAR CONFORME LEI Nº13.987DE 7 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO Nº 2 DE 09 DE ABRIL DE 2020. |
4665 |
25/08/2020 |
R$ 4.991,60 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES A SEREM UTILIZDOS NAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE NA HORA EMERGENCIAL PELA PORTARIA 1666 DE 1 DE JULHO 2020. |
4666 |
25/08/2020 |
R$ 22.350,00 |
|
| Solicitação de Empenho para contratação de empresa de segurança desarmada com profissionais para atender nas barreiras sanitárias ao enfrentamento do Coronavírus-COVID-19-SARS-CoV-2, com fundamento na DELIBERAÇÃO DO COMITÊ EXTRAORDINÁRIO DE MINAS GERAIS Nº 17, DE 22 DE MARÇO DE 2020, no Decreto Municipal n° 023 ? 025 /2020 e na Medida Provisória n° 926/2020 |
4667 |
25/08/2020 |
R$ 28.642,14 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 ATRAVES DA POTARIA 1666 DE 01 DE JULHO DE 2020. |
4669 |
25/08/2020 |
R$ 60.600,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. |
4671 |
25/08/2020 |
R$ 1.638,85 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA, DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE DOIS PADRÕES DE ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA NAS PRAÇAS PUBLICAS DO DISTRITO DE SANTA RITA E BAIRRO CEU AZUL NA SEDE DO MUNICIPIO. |
4672 |
25/08/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PARTE ELETRICA NO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA OWS2737 PARA ATENDER AS ATIV. SERVIÇO DE ESTRADA VICINAIS DESTE MUNICIPIO |
4673 |
25/08/2020 |
R$ 870,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO TESTE EM PORTA INJETORES NO VEICULO L200 PLACA OQQ 2372 PARA ATENDER SERV. ABAST. AGUA COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
4674 |
25/08/2020 |
R$ 280,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO DE PARTE ELETRICA NO CAMINHÃO 13.180 PLACA HMN 9401 PARA ATENDER SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. |
4675 |
25/08/2020 |
R$ 450,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO DE PARTE ELETRICA DO TRATOR MASSEY FERGUSON 4283 PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. |
4676 |
25/08/2020 |
R$ 920,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 ATRAVES DA POTARIA 1666 DE 01 DE JULHO DE 2020. |
4677 |
25/08/2020 |
R$ 765,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 08 OITO METROS DE MANGOTE, PARA SER USADO NO CAMINHÃO PIPA PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA POPULAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
4679 |
25/08/2020 |
R$ 332,16 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO QUE ESTÃO SENDO PRESTADOS PARA ATENDER ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO. |
4680 |
25/08/2020 |
R$ 3.600,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE CAMINHÃO BASCULANTE DESTINADO O TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NO MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
4681 |
25/08/2020 |
R$ 940,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO EM CABEÇOTE DE MATOR MITSUBICHI DO VEICULO PLACA OQQ 2372 PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
4682 |
25/08/2020 |
R$ 184,81 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SER USADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO L200 TRITON PLACA OQQ 2372 PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
4683 |
25/08/2020 |
R$ 640,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
4684 |
25/08/2020 |
R$ 205,60 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO DE SOLDA E RECUPERAÇÃO EM RADIADOR DA MOTONIVERADORA NEW HOLLAND (PATROL) PARA ATENDER AS ATIVIDADES SERVIÇOS DE SETRADA VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
4685 |
25/08/2020 |
R$ 550,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
4686 |
25/08/2020 |
R$ 565,30 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA |
4687 |
25/08/2020 |
R$ 2.648,28 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA |
4688 |
25/08/2020 |
R$ 1.934,20 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA |
4689 |
25/08/2020 |
R$ 133,53 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETE TRANSPORTANDO PACIENTES DA COMUNIDADE DO SÃO JOAO (SUCURIÚ) PARA TRATAMENTO MEDICO EM MINAS NOVAS. |
4690 |
25/08/2020 |
R$ 1.000,16 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS LOCAÇÃO DE 07 IMPRESSORAS PARA ATENDER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO PREDIO DESTE PREFEITURA .REF MES MAIO DE 2020. |
4691 |
25/08/2020 |
R$ 2.611,20 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE CAMINHÃO BASCULANTE, DESTINADO O TRANSPORTE DE ENTULHOS E MATERIAIS DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO. |
4692 |
25/08/2020 |
R$ 3.825,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA ATENDER A POPULAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
4693 |
25/08/2020 |
R$ 1.100,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS. |
4694 |
25/08/2020 |
R$ 12.858,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR DESPESAS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE MORADIA DE ACORDO COM A LEI 05 DE JUNHO DE 2012. |
4695 |
25/08/2020 |
R$ 1.700,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COMPRESTACÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA MANUTENCÃO DE PNEUS E CAMARAS DA FROTA DA PREFEITURA NAS ATIVIDADES SERVIÇO DE ESTRADA VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
4696 |
25/08/2020 |
R$ 380,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO PRECARIO DE ACORDO COM PARECER DA ASSIENTENTE SOCIAL. |
4697 |
25/08/2020 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO NA FORMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE AUXILIO NATALIDADE EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE DEVIDO A PANDEMIA COVID-19 LEI 173/2020. |
4699 |
25/08/2020 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO NA FORMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE AUXILIO FUNERAL PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE DEVIDO A PANDEMIA COVID-19 LEI 173/2020. |
4700 |
25/08/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO NA FORMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS PARA PAGAR CONTAS DE ENERGIA ELETRICA P/ PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE DEVIDO A PANDEMIA COVID-19 LEI 173/2020. |
4701 |
25/08/2020 |
R$ 42,04 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENCÃO DE PNEUS E CAMARAS DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
4702 |
25/08/2020 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE BENEFICIOS DE PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. |
4703 |
25/08/2020 |
R$ 468,96 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA TANQUE DE 1.000 LTS, PARA SER USADA NO PRÉDIO DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO. |
4704 |
25/08/2020 |
R$ 260,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REPAROS RETIRADA DE ENXURRADAS E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA REGIÃO DO SÃO JOÃO PITEIRAS. |
4705 |
25/08/2020 |
R$ 450,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. |
4706 |
25/08/2020 |
R$ 32.876,51 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
4707 |
25/08/2020 |
R$ 3.080,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA SEREM USADOS NA REALIZAÇÃO DE GABIÕES E GALERIAS DE ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. |
4708 |
25/08/2020 |
R$ 14.837,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
4710 |
25/08/2020 |
R$ 398,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE DUAS CAIXAS DAGUA 5.000 LTS, PARA SER USADA NOS SISTEMAS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA ATENDER A POPULAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
4711 |
25/08/2020 |
R$ 4.284,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE DUAS CAIXAS DAGUA 10.000 LTS, PARA SER USADA NOS SISTEMAS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA ATENDER A POPULAÇÃO DE MAZAGÃO E CUBRA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
4712 |
25/08/2020 |
R$ 5.780,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NA REALIZAÇÃO DE REPAROS, LIMPEZA E PINTURA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
4713 |
25/08/2020 |
R$ 3.119,06 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
4714 |
25/08/2020 |
R$ 295,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO E CARPINTEIRO, PARA RECONSTRUÇÃO DE DOIS MATA-BURROS NA ESTRADA VICINAL DA COMUNIDADE DE ÁGUA SUJA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
4715 |
25/08/2020 |
R$ 1.560,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
4716 |
25/08/2020 |
R$ 458,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
4717 |
25/08/2020 |
R$ 198,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
4718 |
25/08/2020 |
R$ 403,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
4719 |
25/08/2020 |
R$ 523,62 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO NA FORMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS PARA PAGAR FUNERARIO DO SENHOR JOSE SEBASTIÃO VAZ P/ PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE DEVIDO A PANDEMIA COVID-19 LEI 173/2020. |
4720 |
25/08/2020 |
R$ 3.400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO NA FORMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS PARA PAGAR FUNERARIO DO SENHOR EDMAR DE SOUSA ALVES P/ PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE DEVIDO A PANDEMIA COVID-19 LEI 173/2020. |
4721 |
25/08/2020 |
R$ 1.114,00 |
|
| REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE AJUDA DE CUSTO REF. A SETEMBRO/2020. |
4722 |
25/08/2020 |
R$ 3.150,00 |
|
| REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE AJUDA DE CUSTO REF. A SETEMBRO/2020. |
4723 |
25/08/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE AJUDA DE CUSTO REF. A SETEMBRO/2020. |
4724 |
25/08/2020 |
R$ 2.950,00 |
|
| REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE AJUDA DE CUSTO REF. A SETEMBRO/2020. |
4725 |
25/08/2020 |
R$ 2.800,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER, PARA SEREM USADOS NAS IMPRESSORAS DESTINADAS AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. |
4726 |
25/08/2020 |
R$ 700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
4727 |
25/08/2020 |
R$ 302,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
4728 |
25/08/2020 |
R$ 352,80 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEICULO PLACA PUM 9778 DO DISTRITO DE SANTA RITA A CIDADE DE MINAS NOVAS. |
4729 |
25/08/2020 |
R$ 300,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
4730 |
25/08/2020 |
R$ 1.225,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A ALMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DA CRECHE CONFORME LEI Nº13.987DE 7 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO Nº 2 DE 09 DE ABRIL DE 2020. |
4731 |
25/08/2020 |
R$ 10.121,40 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A ALMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DA CRECHE CONFORME LEI Nº13.987DE 7 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO Nº 2 DE 09 DE ABRIL DE 2020. |
4732 |
25/08/2020 |
R$ 3.902,75 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE. |
4734 |
25/08/2020 |
R$ 1.650,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (JALECO) PARA PROFISSIONAIS DAS UBS NA PROTEÇÃO E PREVENÇÃO DO COVID-19 (CORONASVIRUS). |
4735 |
25/08/2020 |
R$ 2.700,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS. |
4736 |
25/08/2020 |
R$ 765,10 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 ATRAVES DA POTARIA 1666 DE 01 DE JULHO DE 2020. |
4737 |
25/08/2020 |
R$ 3.520,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTA DO SERVIDOR MUNICIPAL. |
4738 |
31/08/2020 |
R$ 2.002,95 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTA DO SERVIDOR MUNICIPAL. |
4739 |
31/08/2020 |
R$ 4.499,31 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTA DO SERVIDOR MUNICIPAL. |
4740 |
31/08/2020 |
R$ 4.104,35 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTA DO SERVIDOR MUNICIPAL. |
4741 |
31/08/2020 |
R$ 3.367,23 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTA DO SERVIDOR MUNICIPAL. |
4742 |
31/08/2020 |
R$ 3.804,49 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTA DO SERVIDOR MUNICIPAL. |
4743 |
31/08/2020 |
R$ 3.831,66 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTA DO SERVIDOR MUNICIPAL. |
4744 |
31/08/2020 |
R$ 6.480,24 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTA DO SERVIDOR MUNICIPAL. |
4745 |
31/08/2020 |
R$ 6.557,99 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2020 |
4784 |
31/08/2020 |
R$ 9.422,68 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2020 |
4785 |
31/08/2020 |
R$ 585,54 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2020 |
4786 |
31/08/2020 |
R$ 780,72 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2020 |
4787 |
31/08/2020 |
R$ 12.834,98 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2020 |
4788 |
31/08/2020 |
R$ 6.230,22 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2020 |
4789 |
31/08/2020 |
R$ 2.201,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2020 |
4790 |
31/08/2020 |
R$ 33.726,96 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2020 |
4791 |
31/08/2020 |
R$ 11.242,32 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2020 |
4792 |
31/08/2020 |
R$ 120.775,56 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2020 |
4793 |
31/08/2020 |
R$ 22.578,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2020 |
4794 |
31/08/2020 |
R$ 45.592,74 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2020 |
4795 |
31/08/2020 |
R$ 1.097,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2020 |
4796 |
31/08/2020 |
R$ 1.463,28 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2020 |
4797 |
31/08/2020 |
R$ 15.013,49 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2020 |
4798 |
31/08/2020 |
R$ 627,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2020 |
4799 |
31/08/2020 |
R$ 522,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2020 |
4800 |
31/08/2020 |
R$ 696,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2020 |
4801 |
31/08/2020 |
R$ 12.668,17 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2020 |
4802 |
31/08/2020 |
R$ 2.891,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2020 |
4803 |
31/08/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2020 |
4804 |
31/08/2020 |
R$ 2.867,94 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2020 |
4805 |
31/08/2020 |
R$ 5.644,06 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2020 |
4806 |
31/08/2020 |
R$ 3.845,81 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2020 |
4807 |
31/08/2020 |
R$ 68.385,83 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2020 |
4808 |
31/08/2020 |
R$ 1.261,89 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2020 |
4809 |
31/08/2020 |
R$ 10.243,89 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2020 |
4810 |
31/08/2020 |
R$ 1.347,78 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2020 |
4811 |
31/08/2020 |
R$ 6.309,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2020 |
4812 |
31/08/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2020 |
4813 |
31/08/2020 |
R$ 2.426,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2020 |
4814 |
31/08/2020 |
R$ 3.212,10 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2020 |
4815 |
31/08/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2020 |
4816 |
31/08/2020 |
R$ 1.788,13 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2020 |
4817 |
31/08/2020 |
R$ 67.844,34 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2020 |
4818 |
31/08/2020 |
R$ 34.276,30 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2020 |
4819 |
31/08/2020 |
R$ 9.827,14 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2020 |
4820 |
31/08/2020 |
R$ 10.500,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2020 |
4821 |
31/08/2020 |
R$ 5.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2020 |
4822 |
31/08/2020 |
R$ 2.867,94 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2020 |
4823 |
31/08/2020 |
R$ 2.090,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2020 |
4824 |
31/08/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2020 |
4825 |
31/08/2020 |
R$ 1.393,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2020 |
4826 |
31/08/2020 |
R$ 870,83 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2020 |
4827 |
31/08/2020 |
R$ 1.254,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2020 |
4828 |
31/08/2020 |
R$ 3.605,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2020 |
4829 |
31/08/2020 |
R$ 7.824,97 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2020 |
4830 |
31/08/2020 |
R$ 1.606,05 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2020 |
4831 |
31/08/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2020 |
4832 |
31/08/2020 |
R$ 1.650,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2020 |
4833 |
31/08/2020 |
R$ 2.355,57 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2020 |
4834 |
31/08/2020 |
R$ 336,14 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2020 |
4835 |
31/08/2020 |
R$ 304,79 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2020 |
4836 |
31/08/2020 |
R$ 406,39 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2020 |
4837 |
31/08/2020 |
R$ 1.637,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2020 |
4838 |
31/08/2020 |
R$ 4.284,23 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2020 |
4839 |
31/08/2020 |
R$ 2.615,56 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2020 |
4840 |
31/08/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2020 |
4841 |
31/08/2020 |
R$ 5.285,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2020 |
4842 |
31/08/2020 |
R$ 972,77 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2020 |
4843 |
31/08/2020 |
R$ 1.309,58 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2020 |
4844 |
31/08/2020 |
R$ 1.746,10 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2020 |
4845 |
31/08/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2020 |
4846 |
31/08/2020 |
R$ 2.703,58 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2020 |
4847 |
31/08/2020 |
R$ 1.271,45 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2020 |
4848 |
31/08/2020 |
R$ 6.054,53 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2020 |
4849 |
31/08/2020 |
R$ 1.358,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2020 |
4850 |
31/08/2020 |
R$ 5.514,99 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2020 |
4851 |
31/08/2020 |
R$ 1.345,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2020 |
4852 |
31/08/2020 |
R$ 1.453,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2020 |
4853 |
31/08/2020 |
R$ 12.281,61 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2020 |
4854 |
31/08/2020 |
R$ 2.929,12 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2020 |
4855 |
31/08/2020 |
R$ 669,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2020 |
4856 |
31/08/2020 |
R$ 892,25 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2020 |
4857 |
31/08/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2020 |
4858 |
31/08/2020 |
R$ 9.103,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2020 |
4859 |
31/08/2020 |
R$ 6.793,18 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2020 |
4860 |
31/08/2020 |
R$ 4.696,89 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2020 |
4861 |
31/08/2020 |
R$ 4.195,69 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2020 |
4862 |
31/08/2020 |
R$ 2.179,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2020 |
4863 |
31/08/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2020 |
4864 |
31/08/2020 |
R$ 435,42 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2020 |
4865 |
31/08/2020 |
R$ 696,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2020 |
4866 |
31/08/2020 |
R$ 33.677,08 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2020 |
4867 |
31/08/2020 |
R$ 1.428,17 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2020 |
4868 |
31/08/2020 |
R$ 55.018,35 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇO MECANICO DE REPAROS E MANUTENCÃO NAS MOTOS PLACA HCT O690-HBP 6885-HMG 9501-OQR 8407 NAS ATIV. DE ATENCÃO BASICA MUNICIPAL. |
4869 |
31/08/2020 |
R$ 2.239,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2020 |
4870 |
31/08/2020 |
R$ 1.634,07 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2020 |
4871 |
31/08/2020 |
R$ 3.925,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2020 |
4872 |
31/08/2020 |
R$ 4.100,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2020 |
4873 |
31/08/2020 |
R$ 1.276,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2020 |
4874 |
31/08/2020 |
R$ 5.812,43 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2020 |
4875 |
31/08/2020 |
R$ 1.759,08 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2020 |
4876 |
31/08/2020 |
R$ 8.199,69 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2020 |
4877 |
31/08/2020 |
R$ 12.540,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2020 |
4878 |
31/08/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2020 |
4879 |
31/08/2020 |
R$ 14.678,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2020 |
4880 |
31/08/2020 |
R$ 12.701,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2020 |
4881 |
31/08/2020 |
R$ 55.813,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2020 |
4882 |
31/08/2020 |
R$ 522,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2020 |
4883 |
31/08/2020 |
R$ 812,77 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2020 |
4884 |
31/08/2020 |
R$ 26.401,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2020 |
4885 |
31/08/2020 |
R$ 10.543,71 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2020 |
4886 |
31/08/2020 |
R$ 3.084,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2020 |
4887 |
31/08/2020 |
R$ 14.746,56 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2020 |
4888 |
31/08/2020 |
R$ 1.562,05 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2020 |
4889 |
31/08/2020 |
R$ 1.960,01 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2020 |
4890 |
31/08/2020 |
R$ 57.005,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2020 |
4891 |
31/08/2020 |
R$ 5.136,57 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REPAROS RETIRADA DE ENXURRADAS E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA REGIÃO DO SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO. |
4892 |
31/08/2020 |
R$ 500,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL DE MEDICINA QUE ESTA ATUANDO EM HORARIO ESTENDIDO DA UNIDADE COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID-19)ATRAVES DAPORTARIA 774 DE 9 DE ABRIL. |
4893 |
31/08/2020 |
R$ 11.700,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DIVERSOS DE MÃO DE OBRA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. |
4894 |
31/08/2020 |
R$ 1.050,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE VASSOURAS GARI PARA SEREM USADAS EM ATIVIDADES DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. |
4895 |
31/08/2020 |
R$ 715,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E MANUTENCÃO DOS COMPUTADORES DO SETOR DA COODENADORIA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. |
4896 |
31/08/2020 |
R$ 510,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
4897 |
31/08/2020 |
R$ 522,42 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NAS PATROL DESTA PREFEITURA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE PATROLAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
4898 |
31/08/2020 |
R$ 4.900,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NAS PÁ CARREGADEIRA DESTA PREFEITURA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
4899 |
31/08/2020 |
R$ 2.173,60 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
4900 |
31/08/2020 |
R$ 1.806,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
4901 |
31/08/2020 |
R$ 400,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DA CAMINHONETE L-200 PLACA OQQ 2372, PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. |
4902 |
31/08/2020 |
R$ 1.951,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNMICIPA DE EDUCAÇÃO. |
4903 |
31/08/2020 |
R$ 140,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE DISCOS DE ARADO, PARA SEREM USADOS NA GRADE ARADORA PARA ATENDER ATIVIDADES DE APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
4904 |
31/08/2020 |
R$ 3.420,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA |
4905 |
31/08/2020 |
R$ 1.934,20 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA |
4906 |
31/08/2020 |
R$ 1.996,14 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE FRETE COM CAMINHONETE DESTINADO O TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS NA MELHORIA E CONSERVACÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
4907 |
31/08/2020 |
R$ 5.490,72 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA |
4908 |
31/08/2020 |
R$ 1.419,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
4909 |
31/08/2020 |
R$ 582,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO PARA REALIZAR LEVANTAMENTO DAS SITUAÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL PARA RELIZAÇÃO DE REPAROS E MELHORAMENTOS. |
4910 |
31/08/2020 |
R$ 1.705,00 |
|
| REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DESTA PREFEITURA. |
4911 |
31/08/2020 |
R$ 1.897,70 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE VEÍCULO DESTINADO EM ATENDER O TRANSPORTE DE FEIRANTES DA COMUNIDADE DE MORRO BRANCO PASSANDO POR ZÉ CARVALHO À SEDE DO MUNICÍPIO IDA E VOLTA. |
4912 |
31/08/2020 |
R$ 3.605,55 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL DE MEDICINA QUE ESTA ATUANDO EM HORARIO ESTENDIDO PELO PROGRAMA SAUDE NA HORA EMERGENCIAL COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS. |
4913 |
31/08/2020 |
R$ 4.160,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A AGOSTO 2020. |
4914 |
31/08/2020 |
R$ 54.994,38 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A AGOSTO 2020. |
4915 |
31/08/2020 |
R$ 26.176,94 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A AGOSTO 2020. |
4916 |
31/08/2020 |
R$ 24.133,83 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A AGOSTO 2020. |
4917 |
31/08/2020 |
R$ 56.472,05 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A AGOSTO 2020. |
4918 |
31/08/2020 |
R$ 3.723,67 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A AGOSTO 2020. |
4920 |
31/08/2020 |
R$ 4.909,43 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS A BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO. |
4921 |
31/08/2020 |
R$ 14,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS A BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO. |
4922 |
31/08/2020 |
R$ 120,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
4923 |
31/08/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO NO DISTRITO DE BOA VISTA ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF)REF MES AGOSTO DE 2020 |
4924 |
31/08/2020 |
R$ 15.600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADOS NA CONTA. |
4925 |
31/08/2020 |
R$ 1.777,35 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A AGOSTO 2020. |
4926 |
31/08/2020 |
R$ 43.304,94 |
|