| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL DISEL S/10 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
4927 |
01/09/2020 |
R$ 1.855,35 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
4928 |
01/09/2020 |
R$ 4.151,68 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO, |
4929 |
01/09/2020 |
R$ 3.360,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM MO ABASTECIMENTO DO VEICULO NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
4930 |
01/09/2020 |
R$ 1.078,48 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.ADMINIST.DA COORDENADORIA DE ENSINO E SURPEVICÃO DESTE MUNICIPIO. |
4931 |
01/09/2020 |
R$ 1.029,68 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
4932 |
01/09/2020 |
R$ 1.609,30 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DO VEICULO NAS ATIVIDADES PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUS-CRIANÇA FELIZ. |
4933 |
01/09/2020 |
R$ 2.581,52 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S/10 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. |
4934 |
01/09/2020 |
R$ 1.872,89 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. |
4935 |
01/09/2020 |
R$ 414,80 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DAS VEICULOS NAS ATIV. DA SESCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
4936 |
01/09/2020 |
R$ 5.763,45 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA SEREM USADOS NO INCENTIVO DO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO. |
4937 |
01/09/2020 |
R$ 1.698,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S/10 NO ABASTECIMENTO DAS VEICULOS NAS ATIV. DA SESCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
4938 |
01/09/2020 |
R$ 6.588,35 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DAS VEICULOS NAS ATIV. DA SESCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
4939 |
01/09/2020 |
R$ 141,52 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
4940 |
01/09/2020 |
R$ 1.068,72 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
4941 |
01/09/2020 |
R$ 327,25 |
|
| SOLICITAÇÃO D EMPEMHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABATECIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
4942 |
01/09/2020 |
R$ 920,15 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRIBUIÇÕES EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA SEREM USADOS NO ABASTECIMENTO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR CONF. CONV. |
4943 |
01/09/2020 |
R$ 1.923,75 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
4944 |
01/09/2020 |
R$ 15.167,04 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S/10 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
4945 |
01/09/2020 |
R$ 4.602,07 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS DO SERVIDOR MUNICIPAL. |
4946 |
01/09/2020 |
R$ 6.825,55 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERCIÇOS DE REBOQUE DE VEICULO FIAT STRADA PLACA PUM 9778 DO DISTRITO DE SANTA RITA A CIDADE DE MINAS NOVAS. |
4947 |
01/09/2020 |
R$ 300,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA NA CONSERVACÃO E MANUTENCÃO DAS ESTRADA VICINAIS DESE MUNICIPIO. |
4948 |
01/09/2020 |
R$ 23.627,45 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. DESTE MUNICIPIO. |
4949 |
01/09/2020 |
R$ 10.218,72 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENETGIA ELETRICA. |
4950 |
01/09/2020 |
R$ 45,24 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP. |
4951 |
01/09/2020 |
R$ 1.528,64 |
|
| EMPENHO REFERENTE AP PAGAMENTO DE CURSO DE TREINAMENTO EM ELETO MECANICA AUTOMOTIVA. |
4952 |
01/09/2020 |
R$ 1.300,00 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A DIAMANTINA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
4953 |
01/09/2020 |
R$ 240,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO SEGURO DPVAT NO EXERCICIO DE 2019 DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL |
4954 |
01/09/2020 |
R$ 5,76 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MOTONIVELADORA RG 140 DESTINADA OS SERVIÇOS DE PATROLAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
4955 |
01/09/2020 |
R$ 93,74 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DA LINHA 3739-1157, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEGUNÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. |
5060 |
01/09/2020 |
R$ 70,74 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COPM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA , CONDUZINDO PACIENTES, EM TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
5061 |
01/09/2020 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO REF. DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARTICIP. DA REORGAMIZAÇÃO DO SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA DURANTE A PANDEMIA, E DIRCUSÃO DO PLANO VIGILANCIA EM SAUDE E ATENÇÃO PRIMARIA |
5062 |
01/09/2020 |
R$ 160,00 |
|
| EMPENHO REF. DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARTICIP. DA REORGAMIZAÇÃO DO SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA DURANTE A PANDEMIA, E DIRCUSÃO DO PLANO VIGILANCIA EM SAUDE E ATENÇÃO PRIMARIA |
5063 |
01/09/2020 |
R$ 320,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA, CONDUZINDO EM TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
5064 |
01/09/2020 |
R$ 880,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS E DIAMANTINA, CONDUZINDO EM TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
5065 |
01/09/2020 |
R$ 340,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, ACOMPAHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
5066 |
01/09/2020 |
R$ 240,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA |
5067 |
01/09/2020 |
R$ 378,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA |
5068 |
01/09/2020 |
R$ 5.437,20 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
5069 |
01/09/2020 |
R$ 202,73 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA NA CONSERVACÃO E MANUTENCÃO DAS ESTRADA VICINAIS DESE MUNICIPIO. |
5070 |
01/09/2020 |
R$ 1.397,54 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/ NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. SERV.ABAST.AGUA COMUNIDADES RURAIS. |
5071 |
01/09/2020 |
R$ 1.779,89 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A ALMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PARA ALUNOS DO PRE ESCOLAR CONFORME LEI Nº13.987DE 7 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO Nº 2 DE 09 DE ABRIL DE 2020. |
5072 |
01/09/2020 |
R$ 466,20 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
5073 |
03/09/2020 |
R$ 767,41 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA NA CONSERVACÃO E MANUTENCÃO DAS ESTRADA VICINAIS DESE MUNICIPIO. |
5074 |
03/09/2020 |
R$ 3.111,35 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/ NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. SERV.ABAST.AGUA COMUNIDADES RURAIS. |
5075 |
03/09/2020 |
R$ 2.945,88 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE CONDUZINDO PARACIENTES EM TRATAENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
5076 |
03/09/2020 |
R$ 490,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, TEOFILO OTONI, BELO HORIZONTE, CONDUZINDO PACIENTESEM TRATAMENTO MEDICO. |
5077 |
03/09/2020 |
R$ 910,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO A MANUT. DA SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE JULHO E AGOSTO/2020. |
5120 |
04/09/2020 |
R$ 62,81 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. |
5121 |
04/09/2020 |
R$ 10.737,95 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA |
5122 |
04/09/2020 |
R$ 1.899,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA NO QUE SE REFERE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA E AGUA EM ATRASO. |
5123 |
04/09/2020 |
R$ 120,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUZIR PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA SUBMETER A TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE MINAS NOVAS E TURMALINA. |
5125 |
04/09/2020 |
R$ 2.550,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
5126 |
04/09/2020 |
R$ 831,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
5127 |
04/09/2020 |
R$ 120,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
5128 |
04/09/2020 |
R$ 1.214,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
5129 |
04/09/2020 |
R$ 752,20 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GOSTOS COM PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO NO ATENDIMENTO DE CONSULTAS A GESTANTES E REALIZAÇÃES DE EXAMES PREVENTIVOS NO INTUITO DE PREVINIR E PROMOVER A SAUDE DA MULHER.REF MES AGOSTO 2020. |
5130 |
04/09/2020 |
R$ 10.050,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
5131 |
04/09/2020 |
R$ 622,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO PARA ATENDIMENTO DE CONSULTA DE PROMOÇÃO A SAUDE AOS PACIENTES PORTATORES DOENÇAS DE CHAGAS.REF MES AGOSTO 2020. |
5132 |
04/09/2020 |
R$ 2.850,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO DO DISTRITO DE SANTA RITA ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF.REF MES AGOSTO DE 2020. |
5133 |
04/09/2020 |
R$ 15.600,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MÉDICA PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ATRAVÉS DO PSF NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.REF MES AGOSTO DE 2020. |
5134 |
04/09/2020 |
R$ 15.600,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOSPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICOS PARA ATENDIMENTO COM AVALIACÃO E PEQUENAS CIRURGIAS ATRAVÉS DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE.REF MES AGOSTO DE 2020. |
5136 |
04/09/2020 |
R$ 2.552,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DESTINADOS A MANUT. DAS LINHA 3739-1401,3739-1479, 3739-3739-1270, 3739-1471,3739-1144, NO ATENDIMENTOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2020. |
5137 |
04/09/2020 |
R$ 769,13 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMEPENHO GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO VETERINARIO PARA ATENDIMENTOS AS ACÕES DE PROMOCÃO A SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇA ENDEMICAS.REF MES AGOSTO 2020. |
5138 |
04/09/2020 |
R$ 2.100,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE PROFISSIONAL MEDICO PARA ATENDIMENTO DA POPULACÃO ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.REF MES AGOSTO DE 2020. |
5139 |
04/09/2020 |
R$ 15.600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DESTINADOS A MANUT. DAS LINHA 3739-1319, NO ATENDIMENTO DO CRAS, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2020. |
5140 |
04/09/2020 |
R$ 169,57 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DESTINADOS A MANUT. DAS LINHA 3739-1299, NO ATENDIMENTO SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2020. |
5141 |
04/09/2020 |
R$ 169,44 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM RETIRADA DE ENXURRADAS E MELHORAMENTO NAS ESTRADAS VICINAIS NA REGIÃO DO DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE. |
5142 |
04/09/2020 |
R$ 1.820,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO 057/2020 PREGÃO PRESENCIAL 020/2020, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR UMA VEZ. |
5143 |
04/09/2020 |
R$ 596,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MANILHAS CONCRETO 0600 CA1, PARA SEREM USADAS NO ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS NAS VIAS URBANAS DO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE NESTE MUNICÍPIO. |
5144 |
04/09/2020 |
R$ 3.900,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
5145 |
04/09/2020 |
R$ 764,80 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM TRANSPORTE DOS KITS DE ALIMENTAÇÃO E PROFESSORES PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA CONF. LEI 13.987 E RESOLUÇÃO 002/2020. |
5146 |
04/09/2020 |
R$ 46.832,28 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
5147 |
04/09/2020 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
5148 |
04/09/2020 |
R$ 1.003,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
5149 |
04/09/2020 |
R$ 982,53 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DESTINADOS A MANUT. DAS LINHA 3739-1283, NO ATENDIMENTO A ESCOLA MUMICIPAL NIVEA DE OLIVEIRA, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2020. |
5150 |
04/09/2020 |
R$ 169,52 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DESTINADOS A MANUT. DAS LINHA 3739-1160, NO ATENDIMENTO AS ATIVID. SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2020. |
5151 |
04/09/2020 |
R$ 284,17 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DESTINADOS A MANUT. DAS LINHA 3739-1105, NO ATENDIMENTO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2020. |
5152 |
04/09/2020 |
R$ 174,91 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR DESPESAS DE FUNERAL DO Sr. EGIDIO FERREIRA DE SOUSA CONF. CERTDAO DE OBITO ANEXO. |
5153 |
04/09/2020 |
R$ 2.322,40 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO EM TRATAMENTO MÉDICO NAS UNIDADES BÁSICAS, ATRAVÉS DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. |
5154 |
04/09/2020 |
R$ 5.498,58 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A ALMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME LEI Nº13.987DE 7 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO Nº 2 DE 09 DE ABRIL DE 2020. |
5155 |
04/09/2020 |
R$ 6.012,90 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA 7D DE CHAPADA DO NORTE A CIDADE DE TURMALINA. |
5156 |
04/09/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. |
5157 |
04/09/2020 |
R$ 534,37 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA DE ASSUNTO DE INTETESSE DO MUNCIPIO. |
5158 |
04/09/2020 |
R$ 360,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS MECANICO DE REPARA E MANUTENÇÃO NA RETRO ESCAVADEIRA JCB DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
5159 |
04/09/2020 |
R$ 679,77 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE SOLDA EM RADIADOR DO CAMINHÃO IVECO PLACA 4218 PARA ATENDER A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO DA POPULAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
5160 |
04/09/2020 |
R$ 250,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE VEICULO PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAS CIDADES DE MINAS NOVAS E TURMALINA. |
5161 |
04/09/2020 |
R$ 4.000,74 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE RADIOODIFUSÃO, COM INSERÇÕES DE ANUNCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA GERAL E ASSESSIRIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO. |
5162 |
04/09/2020 |
R$ 1.175,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTES DA ZONA RURAL, DURANTE TRATAMENTO MÉDICO E ACOMPANHANTES DE PACIENTES NA CASA DE APOIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO |
5164 |
04/09/2020 |
R$ 1.080,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACÃO PARA OPERADOR DE MAQUINAS E MOTORISTA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE PATROLAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
5165 |
04/09/2020 |
R$ 1.770,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENCÃO DE PNEUS E CAMARAS DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
5166 |
04/09/2020 |
R$ 500,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COMPRESTACÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA MANUTENCÃO DE PNEUS E CAMARAS DA FROTA DA PREFEITURA NAS ATIVIDADES SERVIÇO DE ESTRADA VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
5167 |
04/09/2020 |
R$ 650,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETE DESTINADO A CONDUZIR SERVIDORES MUNICIPAIS NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS NOS DISTRITOS DO MUNICIPIO. |
5168 |
04/09/2020 |
R$ 1.500,40 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONALIZAÇÃO AUTOMOTIVA PARA DIVULGAÇÃO DE ANUCIOS EDUCATIVOS SOBRE O ENFRENTAMENTO E PEVENÇÃO DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. |
5169 |
04/09/2020 |
R$ 1.080,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTACÃO DE SERVICOS RETIRADA DE ENXURRADAS E MELHORAMENTO NAS ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE DE CAMPO LIMPO AO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE. |
5170 |
04/09/2020 |
R$ 400,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUZIR PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA SUBMETER A TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE TURMALINA E CAPELINHA. |
5171 |
04/09/2020 |
R$ 1.902,12 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETE TRANSPORTANDO PACIENTES DA COMUNIDADE DO SÃO JOAO (SUCURIÚ) PARA TRATAMENTO MEDICO EM MINAS NOVAS. |
5172 |
04/09/2020 |
R$ 1.000,16 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM CONFECÇÃO DE 09 CARIMBOS TIPO ASSINATURA E 01 TETRA CHAVE PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SEDE DESTA PREFEITURA. |
5173 |
04/09/2020 |
R$ 380,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
5174 |
04/09/2020 |
R$ 523,32 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
5175 |
04/09/2020 |
R$ 832,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
5176 |
04/09/2020 |
R$ 842,32 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM USADOS NA CANTINA E DEPENDENCIAS DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. |
5177 |
04/09/2020 |
R$ 278,00 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA PATROL RG 140B, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
5178 |
04/09/2020 |
R$ 2.369,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE MÃO DE DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS NO DISTRITO DE BOA VISTA NESTE MUNICÍPIO. |
5179 |
04/09/2020 |
R$ 1.760,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
5180 |
04/09/2020 |
R$ 536,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADO PARA ATENDER ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
5181 |
04/09/2020 |
R$ 2.400,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE NESTE MUNICÍPIO. |
5182 |
04/09/2020 |
R$ 250,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. |
5183 |
04/09/2020 |
R$ 360,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
5184 |
04/09/2020 |
R$ 1.070,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
5185 |
04/09/2020 |
R$ 2.690,15 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
5186 |
04/09/2020 |
R$ 386,60 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA RETROESCAVADEIRA JCB 2013 DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
5187 |
04/09/2020 |
R$ 1.079,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETE DESTINADO A CONDUZIR SERVIDORES MUNICIPAIS NAS ATIVIDADES DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. |
5188 |
04/09/2020 |
R$ 1.249,14 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS TÉCNICOS DA DSA CONSULTORIA, EM ATIV. PROFISSIONAIS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO EM CONTRATO FIRMADO. |
5189 |
04/09/2020 |
R$ 1.860,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO EM ATEDIMENTO MEDICO COM REALIZACÃO DE ULTRASSONOGRAFIA P/ PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO NO CENTRO DE SAUDE E UNIDADES BASICAS.REF MES AGOSTO 2020. |
5190 |
04/09/2020 |
R$ 6.750,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO DO POVOADO DA VARGEM DO SETUBAL ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF.REF MES AGOSTO 2020. |
5191 |
04/09/2020 |
R$ 15.600,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. |
5192 |
04/09/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
5194 |
04/09/2020 |
R$ 562,20 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA SEREM USADAS NOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTAVEL PARA CONSUMO HOMANO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
5195 |
04/09/2020 |
R$ 1.507,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE FRETE TRANSPORTANDO PACIENTE DO DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE A CIDADE DE MINAS NOVAS. |
5196 |
04/09/2020 |
R$ 602,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ANUNCIOS INFORMATIVOS PARA A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
5197 |
04/09/2020 |
R$ 1.035,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO LAMINAS 13 FUROS PARA SEREM USADAS NA PATROL RG 140B, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
5198 |
04/09/2020 |
R$ 3.840,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA NO VEICULO FIAT UNO PLACA QNW 1601 PARA ATENDER AS ATIVIDADES PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. |
5199 |
04/09/2020 |
R$ 1.710,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. |
5200 |
04/09/2020 |
R$ 1.875,70 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE REPAROS, LIMPEZA E PINTURA DO IMÓVEL LOCADO PELA PREFEITURA, DESTINADO A CASA DE APOIO PARA USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE EM TRATAMENTO MÉDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
5201 |
04/09/2020 |
R$ 1.860,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM USADOS EM GABIÕES, ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS E NO MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO |
5202 |
04/09/2020 |
R$ 7.253,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DIVERSOS DE MÃO DE OBRA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. |
5203 |
04/09/2020 |
R$ 1.560,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
5204 |
04/09/2020 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 13 DO CONVENIO 790/2009. |
5205 |
04/09/2020 |
R$ 6.472,61 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NO GINASIO POLIESPORTIVO NELITO FRANCISCO DE FIQUEIREDO NA SEDE DO MUNICIPIO. |
5206 |
04/09/2020 |
R$ 420,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MÉDICA PARA ATENDIMENTO DE USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE EM TRATAMENTO MÉDICO NO CENTRO DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
5207 |
04/09/2020 |
R$ 15.600,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NO APARELHO, DESTINADO AOS EXAMES (HEMOGRAMA) DOS USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
5208 |
04/09/2020 |
R$ 1.219,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MELHORAMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDED DESTE MUNICÍPIO. |
5209 |
04/09/2020 |
R$ 1.140,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
5210 |
04/09/2020 |
R$ 698,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
5211 |
04/09/2020 |
R$ 678,46 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
5212 |
04/09/2020 |
R$ 672,87 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE TUBOS DE IRRIGAÇÃO50MM PARA SEREM USADOS NOS SISTEMAS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA ATENDER A POPULAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
5214 |
04/09/2020 |
R$ 4.536,50 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A TEOFILO OTONI PARA FAZER CURSO DE ELETRONICA EM MOTORES DIESEL. |
5215 |
04/09/2020 |
R$ 560,00 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. |
5216 |
04/09/2020 |
R$ 880,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL DE MEDICINA QUE ESTA ATUANDO EM HORARIO ESTENDIDO DA UNIDADE COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID-19).ATRAVE S DO SAUDE NA HOA EMERGENCIAL. |
5217 |
04/09/2020 |
R$ 2.600,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE 01 PNEU 175X70 R14 PARA SER USADO NO VEICULO ETIOS PLACA QOL 3818, NAS ATIV.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. |
5218 |
04/09/2020 |
R$ 406,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE 01 PNEU 175X70 R14 PARA SER USADO NO VEICULO FIAT UNO 1.0 ATTRACTIVE PLACA QUJ 5395 NAS ATIV.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. |
5219 |
04/09/2020 |
R$ 406,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE 01 PNEU 175X70 R14 PARA SER USADO NO VEICULO FIAT UNO WAY 1.3 PLACA QNJ 7626 NAS ATIV.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. |
5220 |
04/09/2020 |
R$ 406,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE 02 PNEUS 175X70 R14 PARA SEREM USADOS NO VEICULO FIAT UNO 1.0 PLACA QNW -1601 NAS ATIV.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. |
5221 |
04/09/2020 |
R$ 812,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE 01 PNEU 175X70 R14 PARA SER USADO NO VEICULO FIAT PALIO 1.0 PLACA PWW- 4518 NAS ATIV.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. |
5222 |
04/09/2020 |
R$ 406,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 01 PNEU 175 X 70 R14 P/ SER USADO NO VEICULO UNO WAY 1.4 PLACA HLF 8631 NAS ATIVIDADES PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ. |
5223 |
04/09/2020 |
R$ 406,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
5224 |
04/09/2020 |
R$ 3.872,00 |
|
| EMPENHO P/ COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE 02 PNEUS 17.5 X 25 PARA SEREM USADOS NA PA CARREGADEIRA 12B NEW HOLLAND DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO |
5225 |
04/09/2020 |
R$ 8.960,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
5226 |
04/09/2020 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
5227 |
04/09/2020 |
R$ 562,32 |
|
| EMPENHO P/ COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE 02 PENUS 1400X24 PARA SEREM USADOS NA MOTONIVELADORA RG 140B NEW HOLLAND DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. |
5228 |
04/09/2020 |
R$ 7.800,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DIVERSOS DE MÃO DE OBRA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. |
5229 |
04/09/2020 |
R$ 550,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
5230 |
04/09/2020 |
R$ 946,15 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, MONTES CLAROS, BELO HORIZONTE, TEOFILO OTONI, CONDUZINDO PACIENTESEM TRATAMENTO MEDICO. |
5231 |
04/09/2020 |
R$ 1.150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
5232 |
04/09/2020 |
R$ 226,82 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
5233 |
04/09/2020 |
R$ 1.566,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
5234 |
04/09/2020 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
5235 |
04/09/2020 |
R$ 200,00 |
|
| SOLCITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS, NO TRANSPORTE DE MALOTES DE CORRESPENCIA PARA OS POSTOS DE CORREIOS, NO DISTRITO DE SANTA RITA, CACHOEIRA E SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. |
5236 |
04/09/2020 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS A BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO. |
5237 |
04/09/2020 |
R$ 57,60 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA TANQUE DE 6.000LTS, PARA SER USADA NOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
5238 |
04/09/2020 |
R$ 1.920,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS A BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO. |
5239 |
04/09/2020 |
R$ 277,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS A BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO. |
5240 |
04/09/2020 |
R$ 28,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS A BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO. |
5241 |
04/09/2020 |
R$ 28,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTE EM USO DE SONDA |
5242 |
04/09/2020 |
R$ 202,40 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM HOSPEDAGEM PARA TÉCNICOS DA EMPRESA DSA, DURANTE ATIVIDADES PROFISSIONAIS NO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA, CONFOME PREVISTO EM CONTRATO. |
5243 |
04/09/2020 |
R$ 840,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PARA ATENDER UMA FAMILIA COM EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE NESTE MUNICÍPIO. |
5244 |
04/09/2020 |
R$ 4.800,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175 X 70 R14 PARA SEREM USADOS NO VEICULO RENAUT/SANDERO PLACA OPQ - 9622 NAS ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
5245 |
04/09/2020 |
R$ 1.624,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 175 X 70 R14 PARA SEREM USADOS NO VEICULO FIAT DOBLO PLACA PXJ -1302 NAS ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
5246 |
04/09/2020 |
R$ 812,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 175 X 70 R14 PARA SEREM USADOS NO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUBLO QMT-2685 NAS ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
5247 |
04/09/2020 |
R$ 812,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 01 PNEU 175 X 70 R14 PARA SER USADO NO VEICULO AMBULANCIA DOBLO PLACA PYD-9065 NAS ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
5248 |
04/09/2020 |
R$ 406,00 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM CÓPIAS DE XEROX DE UM INQUERITO ADMINISTRATIVO FORNECIDO PELA PROMOTORIA PARA ATENDER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA DESTA PREFEITURA. |
5249 |
04/09/2020 |
R$ 170,00 |
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| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
5250 |
04/09/2020 |
R$ 405,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
5251 |
04/09/2020 |
R$ 982,22 |
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| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
5252 |
04/09/2020 |
R$ 302,30 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A ALMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DO PRE ESCOLAR CONFORME LEI Nº13.987DE 7 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO Nº 2 DE 09 DE ABRIL DE 2020. |
5253 |
04/09/2020 |
R$ 11.477,00 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO IVECO PIPA 170E22, DESTINADO O TRANSPORTE DE ÁGUA PARA ATENDER A POPULAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
5254 |
04/09/2020 |
R$ 8.263,01 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A ALMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DA CRECHE CONFORME LEI Nº13.987DE 7 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO Nº 2 DE 09 DE ABRIL DE 2020. |
5255 |
04/09/2020 |
R$ 10.789,00 |
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| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
5256 |
04/09/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS DOS EDITAIS DE LICITAÇÃO PROCESSOS 058 E 059/2020 PP. 021 E 022/2020 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR UMA VEZ. |
5257 |
04/09/2020 |
R$ 596,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE AREIA E CASCALHO PARA SEREM USADOS NA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS NESTE MUNICÍPIO. |
5258 |
04/09/2020 |
R$ 1.800,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS NESTE MUNICIPIO. |
5259 |
04/09/2020 |
R$ 5.025,97 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A ALMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DO PRE ESCOLAR CONFORME LEI Nº13.987DE 7 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO Nº 2 DE 09 DE ABRIL DE 2020. |
5260 |
04/09/2020 |
R$ 4.714,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇO NO ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE EM CARATER URGENCIA DO HOSPITAL DE MINAS NOVAS PARA HOSPITAL DE DIAMANTINA. |
5261 |
04/09/2020 |
R$ 200,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REPAROS E MANUTENÇÃO EM FREEZER E UM CONGELADOR PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPIAIS DA EDUCAÇÃO BASICA. |
5262 |
04/09/2020 |
R$ 1.600,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICIPIO. |
5263 |
04/09/2020 |
R$ 4.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
5264 |
04/09/2020 |
R$ 340,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
5265 |
04/09/2020 |
R$ 298,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
5266 |
04/09/2020 |
R$ 1.502,48 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A ALMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME LEI Nº13.987DE 7 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO Nº 2 DE 09 DE ABRIL DE 2020. |
5267 |
04/09/2020 |
R$ 11.370,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DIVERSOS DE MÃO DE OBRA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. |
5268 |
04/09/2020 |
R$ 450,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE DUAS CAMARAS DE AR E UM PROTETOR, PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA PARA ATENDER A POPULAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
5269 |
04/09/2020 |
R$ 319,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM USADOS NA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MELHORAMENTO NOS SISTEMAS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA ATENDER A POPULAÇÃO DA ZONA RURAL. |
5270 |
04/09/2020 |
R$ 4.437,40 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A ALMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME LEI Nº13.987DE 7 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO Nº 2 DE 09 DE ABRIL DE 2020. |
5271 |
04/09/2020 |
R$ 1.837,95 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO PARA MANUTENCÃO NA CASA DE APOIO DE BELO HORIZONTE E NA CASA DE APOIO DE CHAPADA DO NORTE. |
5272 |
04/09/2020 |
R$ 3.055,15 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM QUISIÇAO DE 02 PNEUS PARA SER USADOS NA MOTO FAN HONDA PLACA HBP 6885 PARA ATENDER AS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL. |
5273 |
04/09/2020 |
R$ 260,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 5 SACOS DE CIMENTO PARA SEREM USADOS NA REALIZAÇÃO DE REPAROS E ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS DA ESTRADA VICINAL BEIRA DO RIO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
5274 |
04/09/2020 |
R$ 142,45 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NAS REDES DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA O CONSUMO HUMANO EM SÃO JOÃO DOS MARQUES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
5275 |
04/09/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA SEREM USADOS NAS OBRAS DE REPAROS E MELHORAMENTOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
5276 |
04/09/2020 |
R$ 15.563,54 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
5277 |
04/09/2020 |
R$ 3.795,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA QMU 1931, VIATURA DA POLICIA MILITAR, PARA REFORÇO NA SEGURANÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVENIO. |
5278 |
04/09/2020 |
R$ 50,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE VEÍCULO DESTINADO O TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO MÉDICO EM MINAS NOVAS E TURMALINA. |
5279 |
04/09/2020 |
R$ 744,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO ÃO PATROLEIRO MOTORISTA E AJUDANTE DURANTE O PATROLAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NA REGIÃO DO GRANJAS. |
5280 |
04/09/2020 |
R$ 675,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW 13.180 PLACA HMN 9401, DESTINADO A COLETA DE LIXO NESTE MUNICÍPIO. |
5281 |
04/09/2020 |
R$ 8.675,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA PAC II, DESTINADO O TRANSPORTE DE ÁGUA PARA ATENDER A POPULAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
5282 |
04/09/2020 |
R$ 4.724,38 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE IVECO 170E 22 DESTINADO OS SERVIÇOS DE MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
5283 |
04/09/2020 |
R$ 6.085,96 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NA REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DURVAL QUEIROGA PINTO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
5284 |
04/09/2020 |
R$ 7.615,04 |
|
| REFERENTE FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. |
5285 |
04/09/2020 |
R$ 22,62 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP. |
5286 |
04/09/2020 |
R$ 3.653,44 |
|
| REFERENTE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVORA DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME CONVENIO FIRMADO. |
5287 |
04/09/2020 |
R$ 891,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO. |
5288 |
04/09/2020 |
R$ 4.198,86 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
5289 |
04/09/2020 |
R$ 700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, MONTES CLAROS, BELO HORIZONTE, CONDUZINDO PACIENTESEM TRATAMENTO MEDICO. |
5290 |
04/09/2020 |
R$ 1.360,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
5374 |
10/09/2020 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
5375 |
10/09/2020 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA NO QUE SE REFERE A AUXILIO FUNERAL DO Sr. LEONARDO FERREIRA DE SOUSA COF. ATESTADO DE OBITO ANEXO. |
5376 |
10/09/2020 |
R$ 1.380,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
5377 |
10/09/2020 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
5378 |
10/09/2020 |
R$ 1.720,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
5379 |
10/09/2020 |
R$ 482,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
5380 |
10/09/2020 |
R$ 352,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
5381 |
10/09/2020 |
R$ 982,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
5382 |
10/09/2020 |
R$ 250,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
5383 |
10/09/2020 |
R$ 562,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
5384 |
10/09/2020 |
R$ 221,83 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE MADICAMENTOS EM ATENDIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 0418.150010 38-11 A FAVOR DO PACIENTE ARTHUR RIDRIGUES LOURENÇO. |
5385 |
10/09/2020 |
R$ 5.007,25 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETE TRANSPORTANDO PACIENTES DA COMUNIDADE DO SÃO JOAO (SUCURIÚ) PARA TRATAMENTO MEDICO EM MINAS NOVAS. |
5386 |
10/09/2020 |
R$ 2.000,32 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER, PARA SEREM USADOS NAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
5387 |
10/09/2020 |
R$ 1.400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO NA FORMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM SITUAÇÃO DEVIDO A PANDEMIA COVID-19 LEI COMPLEMENTAR 173/2020. |
5389 |
10/09/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO NA FORMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM SITUAÇÃO DEVIDO A PANDEMIA COVID-19 LEI COMPLEMENTAR 173/2020. |
5390 |
10/09/2020 |
R$ 97,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO NA FORMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA. |
5391 |
10/09/2020 |
R$ 348,60 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REPAROS NO GARFO DE EMBREAGEM DO CAMINHÃO PIPA PAC II DESTINADO O TRANSPORTE DE ÁGUA PARA A POPULAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
5392 |
10/09/2020 |
R$ 480,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UM KIT DE EMBREAGEM DO CAMINHÃO PIPA PAC II DESTINADO O TRANSPORTE DE ÁGUA PARA A POPULAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
5393 |
10/09/2020 |
R$ 1.800,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUZIR PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA SUBMETER A TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE TURMALINA E CAPELINHA. |
5394 |
10/09/2020 |
R$ 2.000,15 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER, PARASEREM USADOS NAS IMPRESSORAS NAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CONTABILIDADE DESTE PREFEITURA. |
5395 |
10/09/2020 |
R$ 735,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS NA COMUNIDADE DO SÃO JOÃO PITEIRAS NESTE MUNICIPIO. |
5396 |
10/09/2020 |
R$ 1.020,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PLACAS DE AÇO, ESPAÇADOR E SUPORTE GUIA DE LAMINA, PARA SEREM USADOS NAS PATROL DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
5397 |
10/09/2020 |
R$ 5.394,36 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE AJUDANTE DE CAMINHÃO PIPA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL PARA ATENDER A POPULAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
5398 |
10/09/2020 |
R$ 650,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL DE MEDICINA QUE ESTA ATUANDO EM HORARIO ESTENDIDO DA UNIDADE COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID-19). |
5400 |
10/09/2020 |
R$ 11.700,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM QUE ESTA ATUANDO EM HORARIO ESTENDIDO DA UNIDADE COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID-19) ATRAVES DA SAUDE NA HORA EMERGENCIAL. |
5401 |
10/09/2020 |
R$ 1.066,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM UM MOTOR AE 110, DESTINADO OS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA ATENDER A POPULAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
5402 |
10/09/2020 |
R$ 280,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DEE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS RESIDENCIAIS (LIXO) NO POVOADO DE VARGEM DO SETUBAL NESTE MUNICIPIO |
5403 |
10/09/2020 |
R$ 1.033,35 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO DA POPULAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
5404 |
10/09/2020 |
R$ 2.293,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DIVERSOS DE MÃO DE OBRA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. |
5405 |
10/09/2020 |
R$ 1.620,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CARRINHO DE MÃO, ENXADA E PÁ PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS |
5407 |
10/09/2020 |
R$ 761,92 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
5408 |
10/09/2020 |
R$ 3.077,90 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS FISCALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS BARRACAS PARA USO DOS FEIRANTES NA COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MERCADO MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
5409 |
10/09/2020 |
R$ 850,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS MECANICO NA RECUPERAÇÃO DO EIXO TRASEIRO E DO CUBO TRASEIRO DA MOTONIVELADORA RG 140B PARA ATENDER AS ATIV. SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO |
5410 |
10/09/2020 |
R$ 8.372,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUZIR PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA SUBMETER A TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE MINAS NOVAS TURMALINA E CAPELINHA. |
5411 |
10/09/2020 |
R$ 1.600,12 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA SEREM USADOS NA CANTINA E DEPENDENCIAS DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. |
5412 |
10/09/2020 |
R$ 542,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE COM DESPESAS COM DIARIA DE VAIGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DO GABINETE. |
5413 |
10/09/2020 |
R$ 540,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE COM DESPESAS COM DIARIA DE VAIGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DO GABINETE. |
5414 |
10/09/2020 |
R$ 540,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE COM DESPESAS COM DIARIA DE VAIGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
5415 |
10/09/2020 |
R$ 280,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL PARA SEREM USADOS NO ATENDIMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO MÉDICO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. |
5416 |
10/09/2020 |
R$ 3.800,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA AS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DURANTE AOS ATENDIMENTOS DA POPULAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
5417 |
10/09/2020 |
R$ 975,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE VEÍCULO DESTINADO A CONDUÇÃO DE PACIENTES DO GRANJAS DO NORTE E REGIÃO PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO MÉDICO EM MINAS NOVAS TURMALINA. |
5418 |
10/09/2020 |
R$ 2.294,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUZIR PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO MÉDICO EM TURMALINA, MINAS NOVAS E CAPELINHA. |
5419 |
10/09/2020 |
R$ 1.007,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUZIR PROFISSIONAIS DO SETOR SOCIAL PARA ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO. |
5420 |
10/09/2020 |
R$ 1.162,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUZIR SERVIDORES MUNICIPAIS PARA RESOLVER ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA GERAL EM MINAS NOVAS E TURMALINA. |
5421 |
10/09/2020 |
R$ 326,40 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DIVERSOS DE MÃO DE OBRA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. |
5422 |
10/09/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DE LED PARA SEREM USADAS NO MELHORAMENTO DOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO DAS UNIDADES ESPORTIVAS NESTE MUNICÍPIO. |
5423 |
10/09/2020 |
R$ 1.270,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE REFLETORES LUZ LED 100W 6000K, PARA SEREM USADOS NO MELHORAMENTO DOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO DA UNIDADE ESPORTIVA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
5424 |
10/09/2020 |
R$ 2.933,10 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
5425 |
10/09/2020 |
R$ 7.273,24 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
5426 |
10/09/2020 |
R$ 680,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
5427 |
10/09/2020 |
R$ 541,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
5428 |
10/09/2020 |
R$ 932,21 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA NO QUE SE REFERE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA QUE NAO FORAM PAGAS CONF. ANEXO. |
5429 |
10/09/2020 |
R$ 724,64 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO NO QUE SE REFERE A AUXILIO FUNERAL EM NOME DO Sr. JOSE DOS ANJOS FERREIRA. |
5430 |
10/09/2020 |
R$ 1.125,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
5431 |
10/09/2020 |
R$ 582,42 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
5432 |
10/09/2020 |
R$ 614,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
5433 |
10/09/2020 |
R$ 280,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
5434 |
10/09/2020 |
R$ 120,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
5435 |
10/09/2020 |
R$ 542,62 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO E PINTOR PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS, LIMPEZA E PINTURA DO PRÉDIO DA ESCOLA DA EDUCAÇÃO BÁSICA CAMPO LIMPO I ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
5436 |
10/09/2020 |
R$ 1.700,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE TUBO OPOLIETILENO 3/4 (MANGUEIRA PESADA) PARA SEREM USADAS NOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTAVEL PARA KPOPULAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
5437 |
10/09/2020 |
R$ 2.010,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS, SOLDA E RECUPERAÇÃO DAS TRAVES NA UNIDADE ESPORTIVA DO POVOADO DE VARGEM DO SETUBAL NESTE MUNICIPIO. |
5438 |
10/09/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM RETIRADA DE ENXURRADAS E MELHORAMENTO NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
5439 |
10/09/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, RELATIVO O MES DE MARCO/2020. |
5440 |
10/09/2020 |
R$ 98,22 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTOS PARA ATENDER ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLV. ECONOMICO |
5441 |
10/09/2020 |
R$ 2.632,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A ALMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME LEI Nº13.987DE 7 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO Nº 2 DE 09 DE ABRIL DE 2020. |
5442 |
10/09/2020 |
R$ 186,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
5443 |
10/09/2020 |
R$ 340,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
5444 |
10/09/2020 |
R$ 603,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
5445 |
10/09/2020 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
5446 |
10/09/2020 |
R$ 1.530,10 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COMPRESTACÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA MANUTENCÃO DE PNEUS E CAMARAS DA FROTA DA PREFEITURA NAS ATIVIDADES SERVIÇO DE ESTRADA VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
5447 |
10/09/2020 |
R$ 690,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE CAMINHONETE DESTINADO O TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA ATENDER ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO. |
5448 |
10/09/2020 |
R$ 930,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO IMOVES, NO ATENDIMENTO A ATENÇÃO BASICA, RELATIVO OS MES DE AGOSTO E SETEMBRO/2020. |
5449 |
10/09/2020 |
R$ 287,80 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND 12C, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
5450 |
10/09/2020 |
R$ 2.819,02 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
5451 |
10/09/2020 |
R$ 1.503,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
5452 |
10/09/2020 |
R$ 524,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
5453 |
10/09/2020 |
R$ 362,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
5454 |
10/09/2020 |
R$ 602,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
5455 |
10/09/2020 |
R$ 650,10 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA A SERVIDORES MUNICIPAIS NA RELIZAÇÃO DE REPAROS E MELHORAMENTO NOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA ZONA RURAL. |
5456 |
10/09/2020 |
R$ 2.475,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
5458 |
10/09/2020 |
R$ 292,14 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
5459 |
10/09/2020 |
R$ 201,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE VEICULO PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAS CIDADES DE MINAS NOVAS E TURMALINA. |
5460 |
10/09/2020 |
R$ 4.000,74 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM USADOS NOS SISTEMAS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
5461 |
10/09/2020 |
R$ 5.732,68 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM QUE ESTA ATUANDO EM HORARIO ESTENDIDO DA UNIDADE COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID-19) ATRAVES DA SAUDE NA HORA EMERGENCIAL. |
5462 |
10/09/2020 |
R$ 437,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE RETIFICA E ELETRICOS DO VEÍCULO SPINP PLACA QOL-3833, DESTINADO AO PROGRAMA TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
5463 |
10/09/2020 |
R$ 945,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE RETIFICA, ELETRICO E MECANICO NO VEÍCULO LINEA PLACA PUK-3990, DESTINADO AS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE NESTE MUNICÍPIO. |
5464 |
10/09/2020 |
R$ 1.298,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
5465 |
10/09/2020 |
R$ 2.502,37 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
5466 |
10/09/2020 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
5467 |
10/09/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
5468 |
10/09/2020 |
R$ 903,42 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
5469 |
10/09/2020 |
R$ 532,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
5471 |
10/09/2020 |
R$ 531,21 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
5472 |
10/09/2020 |
R$ 1.052,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
5473 |
10/09/2020 |
R$ 1.002,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
5474 |
10/09/2020 |
R$ 885,20 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP. |
5475 |
10/09/2020 |
R$ 7.993,26 |
|
| REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS. |
5476 |
10/09/2020 |
R$ 25.981,67 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A DIAANTINA CONDUZINDO PARACIENTES EM TRATAENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
5477 |
10/09/2020 |
R$ 480,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A MANUT. DA CRECHE DE BOA VISTA, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2020. |
5478 |
10/09/2020 |
R$ 36,62 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL AOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA. |
5479 |
10/09/2020 |
R$ 62,81 |
|
| EMPENHO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADOS NA CONTA 002005-4 MES DE SETEMBRO 2020. |
5480 |
10/09/2020 |
R$ 1.405,45 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM USADAS NA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA PARA MENLHORAMENTO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
5555 |
10/09/2020 |
R$ 250,40 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANEACMENTO E MONTAGEM DE PNEU NO VEICULO L200 PLACA HLF-7429, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
5556 |
10/09/2020 |
R$ 140,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO CUSTEIO DE PARTE DE UM AUXILIO FUNERAL, CONFORME CERTIDÃO DE OBITO ANEXA. |
5557 |
18/09/2020 |
R$ 2.322,40 |
|
| REFERENTE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVORA DA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS, CONFORME CONVENIO FIRMADO. |
5558 |
18/09/2020 |
R$ 1.208,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
5559 |
21/09/2020 |
R$ 510,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
5560 |
21/09/2020 |
R$ 720,30 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA REGIÃO DO MORRO BRANCO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
5562 |
21/09/2020 |
R$ 300,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
5563 |
21/09/2020 |
R$ 2.510,86 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NO CONJUNTO MOTOBOMBA DO CAMINHÃO PIPA, DESTINADO O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
5564 |
21/09/2020 |
R$ 1.600,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NO CONJUNTO MOTOBOMBA DO CAMINHÃO PIPA, DESTINADO O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
5565 |
21/09/2020 |
R$ 4.218,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE NESTE MUNICÍPIO. |
5566 |
21/09/2020 |
R$ 450,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. |
5567 |
21/09/2020 |
R$ 1.826,29 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUZIR PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA SUBMETER A TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE MINAS NOVAS E TURMALINA. |
5569 |
21/09/2020 |
R$ 779,70 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUZIR PACIENTES DO POVOADO DA VARGEM DO SETUBAL PARA SUBMETER A TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE MINAS NOVAS. |
5570 |
21/09/2020 |
R$ 239,80 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM RETIRADA DE ENXURRADAS E MELHORAMENTO NAS ESTRADAS VICINAIS NA COMUNIDADE DO SÃO JOÃO. |
5571 |
21/09/2020 |
R$ 550,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GSTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO TOYOYA ETIOS HB PLACA QPF 9353 NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
5572 |
21/09/2020 |
R$ 3.240,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA PREVENÇÃO E COMBATE DO COVID-19. |
5573 |
21/09/2020 |
R$ 86.602,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE VINTE MANILHAS DE CONCRETO 0400 PARA SEREM USADAS NO ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
5574 |
21/09/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS MECANICOS, RETIFICA E ELETRICOS DO VEÍCULO ETIOS PLACA QPF-9355, DESTINADO EM ATENDER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO. |
5576 |
21/09/2020 |
R$ 1.535,00 |
|
| Solicitação de Empenho para contratação de empresa de segurança desarmada com profissionais para atender nas barreiras sanitárias ao enfrentamento do Coronavírus-COVID-19-SARS-CoV-2, com fundamento na DELIBERAÇÃO DO COMITÊ EXTRAORDINÁRIO DE MINAS GERAIS Nº 17, DE 22 DE MARÇO DE 2020, no Decreto Municipal n° 023 ? 025 /2020 e na Medida Provisória n° 926/2020 |
5577 |
21/09/2020 |
R$ 11.814,04 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
5578 |
21/09/2020 |
R$ 1.980,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
5579 |
21/09/2020 |
R$ 7.360,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM USADOS NAS OBRAS DE MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
5580 |
21/09/2020 |
R$ 6.100,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM HOSPEDAGEM PARA TÉCNICOS DA EMPRESA DSA, DURANTE ATIVIDADES PROFISSIONAIS NO SETOR DE CONTABILIDADE NO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA, CONFOME PREVISTO EM CONTRATO. |
5581 |
21/09/2020 |
R$ 1.275,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
5582 |
21/09/2020 |
R$ 1.462,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
5583 |
21/09/2020 |
R$ 240,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
5584 |
21/09/2020 |
R$ 340,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
5585 |
21/09/2020 |
R$ 340,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
5586 |
21/09/2020 |
R$ 270,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
5587 |
21/09/2020 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
5588 |
21/09/2020 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DIAMANTINA, ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
5589 |
21/09/2020 |
R$ 200,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL QUE ESTA ATUANDO EM HORARIO ESTENDIDO DA UNIDADE COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO DO CORONOVIRUS ( COVID- 19), ATRAVES DO SAUDE NA HORA EMERGENCIAL. |
5590 |
21/09/2020 |
R$ 1.040,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANTÃO MEDICO AOS SABADOS NO CENTRO DE SAUDE CRISTO REI PRA ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS. |
5591 |
21/09/2020 |
R$ 2.600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
5592 |
21/09/2020 |
R$ 585,30 |
|
| Solicitação de Empenho para contratação de empresa de segurança desarmada com profissionais para atender nas barreiras sanitárias ao enfrentamento do Coronavírus-COVID-19-SARS-CoV-2, com fundamento na DELIBERAÇÃO DO COMITÊ EXTRAORDINÁRIO DE MINAS GERAIS Nº 17, DE 22 DE MARÇO DE 2020, no Decreto Municipal n° 023 ? 025 /2020 e na Medida Provisória n° 926/2020 |
5593 |
21/09/2020 |
R$ 21.840,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA SEREM USADOS NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-CADASTRO UNICO DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO. |
5594 |
21/09/2020 |
R$ 5.472,31 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
5595 |
21/09/2020 |
R$ 853,11 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
5596 |
21/09/2020 |
R$ 420,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DIAMANTINA, PARA PARTICIPAR SOBRE CAPACITAÇÃO SOBRE EPIDEMIOLOGIA. |
5597 |
21/09/2020 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
5598 |
21/09/2020 |
R$ 796,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO, ELETRICO E MECANICO NO VEÍCULO FIAT MOBI PLACA QQXX-1C35, DESTINADO AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. |
5599 |
21/09/2020 |
R$ 1.355,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO LAMINA, DENTES, PARAFUSOS E PORCAS DE AÇO PARA SEREM USADOS NA PÁ CARREGADEIRA 12C DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
5600 |
21/09/2020 |
R$ 3.461,04 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO, ELETRICO E MECANICO NO VEÍCULO FIAT TORO PLACA QND-6982, DESTINADO AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. |
5601 |
21/09/2020 |
R$ 1.355,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA NO QUE SE REFERE A REFORMA DE SUA RESIDENCIA. |
5602 |
21/09/2020 |
R$ 1.522,30 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO, ELETRICO E MECANICO NO VEÍCULO FIAT UNO PLACA QUJ-5395, DESTINADO AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. |
5603 |
21/09/2020 |
R$ 1.400,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO, ELETRICO E MECANICO NO VEÍCULO FIAT MOBI PLACA QDI-2759, DESTINADO AS AÇÕES DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. |
5604 |
21/09/2020 |
R$ 1.344,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
5605 |
21/09/2020 |
R$ 524,13 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
5606 |
21/09/2020 |
R$ 434,18 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
5607 |
21/09/2020 |
R$ 481,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
5608 |
21/09/2020 |
R$ 682,30 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE SERRALHEIRO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PORTÕES GRADES DE PROTEÇÃO PARA JANELAS E MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DAS ESCOLAS ALVARENGA PEIXOTO OLHOS DGUA E CAMPO LIMPO. |
5609 |
21/09/2020 |
R$ 6.434,40 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM USADOS NOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA ATENDER A POPULAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
5610 |
21/09/2020 |
R$ 2.770,23 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS NA PARTE ELETRICA DA PRAÇA DO PEQUIZEIRO NO BAIRRO CEU AZUL NA SEDE DO MUNICIPIO. |
5611 |
21/09/2020 |
R$ 420,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUZIR PROFISSIONAIS DO SETOR SOCIAL PARA ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO NESTE MUNICIPIO. |
5612 |
21/09/2020 |
R$ 2.092,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NO CAMINHÃO PIPA PLACA HMG 6549, DESTINADO O TRANSPORTE DE ÁGUA PARA ATENDER A POPULAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
5613 |
21/09/2020 |
R$ 7.452,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
5614 |
21/09/2020 |
R$ 280,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DAS MOTOCICLETAS PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. |
5615 |
21/09/2020 |
R$ 3.430,11 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A ALMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME LEI Nº13.987DE 7 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO Nº 2 DE 09 DE ABRIL DE 2020. |
5616 |
21/09/2020 |
R$ 276,60 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A ALMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME LEI Nº13.987DE 7 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO Nº 2 DE 09 DE ABRIL DE 2020. |
5617 |
21/09/2020 |
R$ 240,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINACEIRA NO QUAL SE REFERE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR CONTA DE ENERGIA ELETRICA. |
5618 |
21/09/2020 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A REFORMA DE CASA, PARA FAMILIAEM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERALIDADE SOCIAL E RISCO. |
5619 |
21/09/2020 |
R$ 1.600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA. |
5620 |
21/09/2020 |
R$ 898,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA. |
5621 |
21/09/2020 |
R$ 1.666,92 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA. |
5622 |
21/09/2020 |
R$ 315,16 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A ALMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME LEI Nº13.987DE 7 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO Nº 2 DE 09 DE ABRIL DE 2020. |
5623 |
21/09/2020 |
R$ 169,95 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM MANUTENÇÃO E REPARO DO APARELHO DE RAIO -X E DA PROCESSADORA RAIO-X NO CENTRO DE SAÚDE CRISTO REI. |
5625 |
21/09/2020 |
R$ 2.300,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE CAMINHONETE DESTINADO O TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA ATENDER ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO. |
5626 |
21/09/2020 |
R$ 729,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA TANQUE 12.000 LITROS PARA SER USADA COMO RESERVATÓRIO DE ÁGUA PARA ATENDER A POPULAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
5627 |
21/09/2020 |
R$ 3.250,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM USADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA COMUNIDADE CAMPO LIMPO NESTE MUNICIPIO. |
5628 |
21/09/2020 |
R$ 1.098,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LEITE PREGOMIM PRESCRITO PELO HOSPITAL SANTA CASA DE BELO HORIZONTEPARA A CRIANÇA SAMUEL SOARES RODRIGUES. |
5629 |
21/09/2020 |
R$ 3.577,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
5630 |
21/09/2020 |
R$ 503,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
5631 |
21/09/2020 |
R$ 352,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
5632 |
21/09/2020 |
R$ 852,21 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS MECANICOS ELETRICOS E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO PLACA HMG 7459, PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. |
5633 |
21/09/2020 |
R$ 1.310,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS MECANICOS ELETRICOS E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO PLACA HLF 8631, PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. |
5634 |
21/09/2020 |
R$ 1.479,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP REF. A AGOSTO 2020. |
5635 |
21/09/2020 |
R$ 16.024,87 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO. |
5636 |
21/09/2020 |
R$ 120,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, BELO HORIZONTE, MONTES CLAROS, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO. |
5637 |
21/09/2020 |
R$ 760,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO 853640/2017. |
5638 |
21/09/2020 |
R$ 2.326,48 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL LOCADO A ESTA SECRETARIA REF. A JULHO E AGOSTO 2020. |
5674 |
30/09/2020 |
R$ 227,63 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇOES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. |
5675 |
30/09/2020 |
R$ 7.569,10 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 225X75XR16 PARA SEREM USADOS NO VEICULO SPRINTER PLACA PUK 3996 NAS ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
5676 |
30/09/2020 |
R$ 3.660,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
5677 |
30/09/2020 |
R$ 538,20 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE, PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MELHORAMENTO NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA CRUZ NA COMUNIDADE MOÇA SANTA. |
5678 |
30/09/2020 |
R$ 4.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
5679 |
30/09/2020 |
R$ 620,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
5680 |
30/09/2020 |
R$ 371,14 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE REPAROS E MELHORAMENTOS NA COBERTURA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAÍ NESTE MUNICÍPIO. |
5681 |
30/09/2020 |
R$ 4.140,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM RECUPERAÇÃO DA CAIXA SATÉLITE DO CAMINHÃO BASCULANTE IVECO PLACA HLF 5449 PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. |
5682 |
30/09/2020 |
R$ 300,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO CUBO DA PATRO RG 140 PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. |
5683 |
30/09/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO DE UMA SALA DE RECURSOS E APOIO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM NECESSIDADES ESPECIAIS DA ESCOLA NIVEA DE OLIVEIRA. |
5684 |
30/09/2020 |
R$ 3.300,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
5685 |
30/09/2020 |
R$ 462,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
5686 |
30/09/2020 |
R$ 523,98 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA SEREM USADOS DURANTE REUNIÕES COM SERVIDORES E RECEPÇÃO DE AUTORIDADES NO GABINETE DO PREFEITO. |
5687 |
30/09/2020 |
R$ 1.100,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS MECANICO NA RECUPERAÇÃO E EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO E DA CONCHA DO RETRO ESCAVADEIRA JCB PARA ATENDER AS ATIV. DE SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
5688 |
30/09/2020 |
R$ 5.500,04 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO RECUPERAÇÃO DO SUPORTE DE BOMBA DGUA DO CAMINHAO PLACA HMH 4218 PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
5689 |
30/09/2020 |
R$ 1.600,56 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
5690 |
30/09/2020 |
R$ 980,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE MICROONIBUS DESTINADO O TRANSPORTE DE FEIRANTES DA COMUNIDADE DOS ALVES, POÇÕES A SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA. |
5691 |
30/09/2020 |
R$ 6.727,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO E SERVIÇO MACANICO CONFECCIONAR SUPORTE DA TAMPA DA BASCULANTE PLACA OWS 2737 PARA ATENDER SERVIÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
5692 |
30/09/2020 |
R$ 819,36 |
|
| EMPENHO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS MESES AGOSTO E SETEMBRO DE 2020 DAS UNIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
5693 |
30/09/2020 |
R$ 264,29 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DA SPRINTER 415 PLACA PUK 3996, DESTINADA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE COMICILIO. |
5694 |
30/09/2020 |
R$ 1.944,44 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS MECANICOS ALINHAMENTO E BALANÇAMENTO NA SPRINTER 415 PLACA PUK 3996, DESTINADA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE COMICILIO. |
5695 |
30/09/2020 |
R$ 1.550,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE RADIOODIFUSÃO, COM INSERÇÕES DE ANUNCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA GERAL E ASSESSORIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO. |
5696 |
30/09/2020 |
R$ 1.310,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA UBS DE SANTA RITA DO ARAÇUAI NO MÊS DE SETEMBRO/2020 |
5697 |
30/09/2020 |
R$ 179,82 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA UBS DO DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE DO MÊS DE SETEMBRO/2020 |
5698 |
30/09/2020 |
R$ 179,82 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA UBS DO DISTRITO DE BOA VISTA NO MÊS DE SETEMBRO/2020 |
5699 |
30/09/2020 |
R$ 179,82 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MÊS DE SETEMBRO/2020 |
5700 |
30/09/2020 |
R$ 169,98 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA LOCAÇÃO UTILIZADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE STEMEBRO/2020 |
5701 |
30/09/2020 |
R$ 282,97 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA , NO PREDIO DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO/2020. |
5702 |
30/09/2020 |
R$ 68,69 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS PRAÇAS DE JANDIRA F DE MACEDO E PRAÇA SÃO JORGE NO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE, TENDO COMO MÊS DE REFERENCIA AGOSTO/2020 E SETEMBRO/2020 |
5705 |
30/09/2020 |
R$ 348,37 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO QUARTEL DA POLICIA MILITAR DE CHAPADA DO NORTE, NO MÊS DE SETEMBRO/2020 |
5707 |
30/09/2020 |
R$ 29,07 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETE DESTINADO A CONDUZIR SERVIDORES MUNICIPAIS NAS ATIVIDADES DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. |
5708 |
30/09/2020 |
R$ 2.500,46 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO PREDIO DA EDUCAÇÃO SITUADO NA RUA FRANCISCO DE ASSIS COSTA- CHAPADA DO NORTE, NO MÊS DE SETEMBRO/2020 |
5709 |
30/09/2020 |
R$ 9,97 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUZIR PACIENTES DA ZONA RURAL USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO MÉDICO EM TURMALINA, CAPELINHA E MINAS NOVAS |
5710 |
30/09/2020 |
R$ 1.860,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL FREI EMILIO, NO MÊS DE AAGOSTO/2020 |
5711 |
30/09/2020 |
R$ 10,53 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O CAMPO SITUADO NA PRAÇA SÃO JORGE- CHAPADA DO NORTE, NO MÊS DE AGOSTO/2020 |
5712 |
30/09/2020 |
R$ 20,59 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA LOCAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL SITUADA NA RUA FORMOSA, 221 - CHAPADA DO NORTE, NO MÊS DE SETEMBRO/2020 |
5713 |
30/09/2020 |
R$ 68,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA (33) 3739-1283 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO/2020 |
5716 |
30/09/2020 |
R$ 172,12 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 17(DEZESSETE) MANILHAS DE CONCRETO 0600 CA S/F PARA SEREM USADAS NO ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAS NA PRAÇA PÚBLICA DO DISTRITO DE SANTA RITA. |
5717 |
30/09/2020 |
R$ 1.870,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
5718 |
30/09/2020 |
R$ 580,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
5719 |
30/09/2020 |
R$ 290,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNRCIMENTO DE AGUA POTAVEL NO IMOVEL A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
5720 |
30/09/2020 |
R$ 10,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO PARA ATENDIMENTO DE CONSULTA DE PROMOÇÃO A SAUDE AOS PACIENTES PORTATORES DOENÇAS DE CHAGAS.REF MES SETEMBRO 2020. |
5721 |
30/09/2020 |
R$ 2.850,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A ALMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PARA ALUNOS DA CRECHE CONFORME LEI Nº13.987DE 7 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO Nº 2 DE 09 DE ABRIL DE 2020. |
5722 |
30/09/2020 |
R$ 1.610,60 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMEPENHO GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO VETERINARIO PARA ATENDIMENTOS AS ACÕES DE PROMOCÃO A SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇA ENDEMICAS.REF MES SETEMBRO 2020. |
5723 |
30/09/2020 |
R$ 2.100,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DESTINADOS A RETIRADA DE ENXURRADAS E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS NA REGIÃO DO SÃO JOÃO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
5724 |
30/09/2020 |
R$ 1.050,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. |
5725 |
30/09/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
5726 |
30/09/2020 |
R$ 502,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA UBS DO SÃO GERALDO LINHA (33) 3739-1401, PERTECENTE NO MÊS DE SETEMBRO/2020 |
5727 |
30/09/2020 |
R$ 107,96 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA INSTALADO NA UBS SAO GERALDO LINHA (33) 3739-1401, PERTENCENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020 |
5728 |
30/09/2020 |
R$ 107,96 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA (33)3739-1270, SETOR SECRETARIA DE SAUDE, PERTECENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020 |
5729 |
30/09/2020 |
R$ 167,27 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA (33) 3739-1479 - FARMACIA BASICA DE CHAPADA DO NORTE, PERTENCENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020 |
5730 |
30/09/2020 |
R$ 93,78 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
5731 |
30/09/2020 |
R$ 293,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
5732 |
30/09/2020 |
R$ 302,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
5733 |
30/09/2020 |
R$ 2.250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
5734 |
30/09/2020 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA (33) 3739-1471 - CENTRO DE SAUDE CRISTO REI, PERTECENTES AO MÊS DE SETEMBRO/2020 |
5735 |
30/09/2020 |
R$ 169,98 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA (33) 3739-1144 - SECRETARIA DE SAUDE, PERTENCENTES AO MÊS DE SETEMBRO/2020 |
5736 |
30/09/2020 |
R$ 169,98 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SER UTILIZADO NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NA PREVENÇÃO DO CORONAVIRUS. |
5737 |
30/09/2020 |
R$ 24.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
5738 |
30/09/2020 |
R$ 2.250,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEICULO PLACA PUM 9778 DO DISTRITO DE SANTA RITA A CIDADE DE MINAS NOVAS PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS MECANICOS. |
5739 |
30/09/2020 |
R$ 300,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM USADOS NOS SISTEMAS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA ATENDER A POPULAÇÃO DA COMUNIDADE Cº. DO ROCHA NESTE MUNICIPIO. |
5740 |
30/09/2020 |
R$ 1.073,88 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
5741 |
30/09/2020 |
R$ 430,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2020 |
5742 |
30/09/2020 |
R$ 56.350,53 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
5743 |
30/09/2020 |
R$ 230,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2020 |
5744 |
30/09/2020 |
R$ 14.678,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
5745 |
30/09/2020 |
R$ 170,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO ÃO PATROLEIRO MOTORISTA E AJUDANTE DURANTE O PATROLAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NA REGIÃO DO GRANJAS. |
5746 |
30/09/2020 |
R$ 1.170,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
5747 |
30/09/2020 |
R$ 200,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUZIR PACIENTES DA ZONA RURAL PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM TURMALINA, MINAS NOVAS E CAPELINHA |
5748 |
30/09/2020 |
R$ 3.007,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUZIR PACIENTES DA ZONA RURAL PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM TURMALINA, MINAS NOVAS E CAPELINHA |
5749 |
30/09/2020 |
R$ 1.604,25 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
5750 |
30/09/2020 |
R$ 500,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE FRETE COM VEICULO TAXI DESTINADO A CONDUZIR SERVIDORES MUNICIPAIS NAS ATIVIDADES DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITURA. |
5751 |
30/09/2020 |
R$ 1.520,05 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
5752 |
30/09/2020 |
R$ 1.534,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2020 |
5753 |
30/09/2020 |
R$ 9.422,68 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2020 |
5754 |
30/09/2020 |
R$ 10.500,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2020 |
5755 |
30/09/2020 |
R$ 5.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2020 |
5756 |
30/09/2020 |
R$ 2.867,94 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2020 |
5757 |
30/09/2020 |
R$ 2.090,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2020 |
5758 |
30/09/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2020 |
5759 |
30/09/2020 |
R$ 1.567,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2020 |
5760 |
30/09/2020 |
R$ 1.254,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2020 |
5761 |
30/09/2020 |
R$ 9.278,05 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2020 |
5762 |
30/09/2020 |
R$ 1.606,05 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2020 |
5763 |
30/09/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2020 |
5764 |
30/09/2020 |
R$ 1.650,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2020 |
5765 |
30/09/2020 |
R$ 2.355,57 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2020 |
5766 |
30/09/2020 |
R$ 1.637,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2020 |
5767 |
30/09/2020 |
R$ 4.284,23 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2020 |
5768 |
30/09/2020 |
R$ 2.615,56 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2020 |
5769 |
30/09/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2020 |
5770 |
30/09/2020 |
R$ 5.285,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2020 |
5771 |
30/09/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2020 |
5772 |
30/09/2020 |
R$ 1.358,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2020 |
5773 |
30/09/2020 |
R$ 5.225,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2020 |
5774 |
30/09/2020 |
R$ 1.345,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2020 |
5775 |
30/09/2020 |
R$ 13.851,64 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2020 |
5776 |
30/09/2020 |
R$ 2.179,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2020 |
5777 |
30/09/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2020 |
5778 |
30/09/2020 |
R$ 1.634,72 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2020 |
5779 |
30/09/2020 |
R$ 1.937,45 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2020 |
5780 |
30/09/2020 |
R$ 7.619,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2020 |
5781 |
30/09/2020 |
R$ 7.361,03 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2020 |
5782 |
30/09/2020 |
R$ 4.696,89 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2020 |
5783 |
30/09/2020 |
R$ 3.046,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2020 |
5784 |
30/09/2020 |
R$ 2.179,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2020 |
5785 |
30/09/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2020 |
5786 |
30/09/2020 |
R$ 33.972,30 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2020 |
5787 |
30/09/2020 |
R$ 5.979,74 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2020 |
5788 |
30/09/2020 |
R$ 52.998,41 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2020 |
5789 |
30/09/2020 |
R$ 1.634,07 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2020 |
5790 |
30/09/2020 |
R$ 3.925,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2020 |
5791 |
30/09/2020 |
R$ 4.100,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2020 |
5792 |
30/09/2020 |
R$ 1.276,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2020 |
5793 |
30/09/2020 |
R$ 5.812,43 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2020 |
5794 |
30/09/2020 |
R$ 1.567,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2020 |
5795 |
30/09/2020 |
R$ 8.199,69 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2020 |
5796 |
30/09/2020 |
R$ 12.540,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2020 |
5797 |
30/09/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2020 |
5798 |
30/09/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2020 |
5799 |
30/09/2020 |
R$ 2.867,94 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2020 |
5800 |
30/09/2020 |
R$ 5.644,06 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2020 |
5801 |
30/09/2020 |
R$ 1.625,57 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2020 |
5802 |
30/09/2020 |
R$ 75.023,88 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2020 |
5803 |
30/09/2020 |
R$ 420,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2020 |
5804 |
30/09/2020 |
R$ 1.682,52 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2020 |
5805 |
30/09/2020 |
R$ 10.927,51 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2020 |
5806 |
30/09/2020 |
R$ 1.347,78 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2020 |
5807 |
30/09/2020 |
R$ 6.309,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2020 |
5808 |
30/09/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2020 |
5809 |
30/09/2020 |
R$ 2.426,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2020 |
5810 |
30/09/2020 |
R$ 13.190,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2020 |
5811 |
30/09/2020 |
R$ 2.891,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2020 |
5812 |
30/09/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2020 |
5813 |
30/09/2020 |
R$ 15.281,58 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2020 |
5814 |
30/09/2020 |
R$ 5.136,57 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2020 |
5815 |
30/09/2020 |
R$ 32.415,37 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2020 |
5816 |
30/09/2020 |
R$ 11.242,32 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2020 |
5817 |
30/09/2020 |
R$ 120.775,56 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2020 |
5818 |
30/09/2020 |
R$ 22.578,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2020 |
5819 |
30/09/2020 |
R$ 45.592,75 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2020 |
5820 |
30/09/2020 |
R$ 12.647,61 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2020 |
5821 |
30/09/2020 |
R$ 6.230,22 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2020 |
5822 |
30/09/2020 |
R$ 2.201,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2020 |
5823 |
30/09/2020 |
R$ 1.089,81 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2020 |
5824 |
30/09/2020 |
R$ 5.570,15 |
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| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2020 |
5825 |
30/09/2020 |
R$ 5.028,45 |
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| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2020 |
5826 |
30/09/2020 |
R$ 3.200,00 |
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| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2020 |
5827 |
30/09/2020 |
R$ 68.841,01 |
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| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2020 |
5828 |
30/09/2020 |
R$ 34.276,30 |
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| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 09/2020 |
5829 |
30/09/2020 |
R$ 9.827,14 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM EXTRAÇÃO DE AREIA LAVADA PARA SER USADA EM ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO. |
5830 |
30/09/2020 |
R$ 1.250,00 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS LOCAÇÃO DE 07 IMPRESSORAS PARA ATENDER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO PREDIO DESTE PREFEITURA .REF MES SETEMBRO 2020. |
5831 |
30/09/2020 |
R$ 2.218,50 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AMBULÂNCIA TIPO D PARA CONDUZIR O PACIENTE GERALDO XISTO SOARES DE DIAMANTINA À BELO HORIZONTE PARA SUBMETER A TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
5832 |
30/09/2020 |
R$ 4.836,00 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE, PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MELHORAMENTO NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL OLHOS DAGUA NA COMUNIDADE RIBEIRÃO DE AREIA. |
5833 |
30/09/2020 |
R$ 3.960,00 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE, PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MELHORAMENTO NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO BURACÃO. |
5834 |
30/09/2020 |
R$ 2.460,00 |
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| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO E PINTOR PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS LIMPEZA E PINTURA DO PRÉDIO DA SUB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DISTRITO DE BOA VISTA. |
5835 |
30/09/2020 |
R$ 6.000,00 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO. |
5836 |
30/09/2020 |
R$ 1.080,00 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE CAMINHÃO, DESTINADO O TRANSPORTE DE MANILHAS ATÉ O DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE PARA SEREM USADAS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. |
5837 |
30/09/2020 |
R$ 1.759,50 |
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| REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA DESTA PREFEITURA . |
5838 |
30/09/2020 |
R$ 950,12 |
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| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 09 /2020. |
5839 |
30/09/2020 |
R$ 54.600,00 |
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| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 09 /2020. |
5840 |
30/09/2020 |
R$ 26.366,08 |
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| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 09 /2020. |
5841 |
30/09/2020 |
R$ 16.826,42 |
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| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 09 /2020. |
5842 |
30/09/2020 |
R$ 10.283,68 |
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| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 09 /2020. |
5843 |
30/09/2020 |
R$ 1.784,49 |
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| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A SETEMBRO 2020. |
5844 |
30/09/2020 |
R$ 26.481,47 |
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| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A SETEMBRO 2020. |
5845 |
30/09/2020 |
R$ 24.541,52 |
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| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A SETEMBRO 2020. |
5846 |
30/09/2020 |
R$ 56.302,62 |
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| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A SETEMBRO 2020. |
5847 |
30/09/2020 |
R$ 3.525,15 |
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| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A SETEMBRO 2020. |
5848 |
30/09/2020 |
R$ 42.465,50 |
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| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A SETEMBRO 2020. |
5849 |
30/09/2020 |
R$ 58.336,09 |
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| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 09 /2020. |
5939 |
30/09/2020 |
R$ 12.460,00 |
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