| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CABO A.TRIPLEX E CABO A.DUPLEX PARA SEREM USADOS NO ATENDIMENTO DE AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICÍPIO. |
6846 |
03/11/2020 |
R$ 3.574,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
6847 |
03/11/2020 |
R$ 3.000,00 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S/10 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
6848 |
03/11/2020 |
R$ 2.154,60 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PAPEL CHAMEX PARA SEREM USADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
6849 |
03/11/2020 |
R$ 1.743,00 |
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| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6850 |
03/11/2020 |
R$ 1.040,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6851 |
03/11/2020 |
R$ 600,00 |
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| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6852 |
03/11/2020 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6853 |
03/11/2020 |
R$ 530,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DESTINADOS AREALIZAÇÃO DE REPAROS E MELHORAMENTO DOS MEIOS FIOS E CALÇAMENTO DA VIA PÚBLICA EM SÃO JOÃO PITEIRAS NESTE MUNICÍPIO. |
6854 |
03/11/2020 |
R$ 810,00 |
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| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6856 |
03/11/2020 |
R$ 680,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO DESTINADOS AREALIZAÇÃO DE REPAROS E MELHORAMENTO DOS MEIOS FIOS E CALÇAMENTO DA VIA PÚBLICA EM SÃO JOÃO PITEIRAS NESTE MUNICÍPIO. |
6857 |
03/11/2020 |
R$ 930,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO DESTINADOS AREALIZAÇÃO DE REPAROS E MELHORAMENTO DOS MEIOS FIOS E CALÇAMENTO DA VIA PÚBLICA EM SÃO JOÃO PITEIRAS NESTE MUNICÍPIO. |
6858 |
03/11/2020 |
R$ 1.550,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MELHORAMENTO DOS MEIOS FIOS E CALÇAMENTO DA VIA PÚBLICA EM SÃO JOÃO PITEIRAS NESTE MUNICÍPIO. |
6859 |
03/11/2020 |
R$ 1.050,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6860 |
03/11/2020 |
R$ 800,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUZIR PACIENTES DO POVOADO DE SÃO JOÃO MARQUES PARA SUBMETER A TRATAMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE MINAS NOVAS. |
6861 |
03/11/2020 |
R$ 600,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MELHORAMENTO DOS MEIOS FIOS E CALÇAMENTO DA VIA PÚBLICA EM SÃO JOÃO PITEIRAS NESTE MUNICÍPIO. |
6862 |
03/11/2020 |
R$ 1.050,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MELHORAMENTO DOS MEIOS FIOS E CALÇAMENTO DA VIA PÚBLICA EM SÃO JOÃO PITEIRAS NESTE MUNICÍPIO. |
6863 |
03/11/2020 |
R$ 1.550,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MELHORAMENTO DOS MEIOS FIOS E CALÇAMENTO DA VIA PÚBLICA EM SÃO JOÃO PITEIRAS NESTE MUNICÍPIO. |
6864 |
03/11/2020 |
R$ 1.550,00 |
|
| SOLICITAÇAO DE ENPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RELIZAÇÃO DE REPAROS E MELHORAMENTO NOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUANO DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE. |
6865 |
03/11/2020 |
R$ 1.680,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE VEÍCULO DESTINADO EM ATENDER O TRANSPORTE DE FEIRANTES DA COMUNIDADE DE MORRO BRANCO PASSANDO POR ZÉ CARVALHO À SEDE DO MUNICÍPIO IDA E VOLTA. |
6866 |
03/11/2020 |
R$ 3.711,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6867 |
03/11/2020 |
R$ 3.500,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MELHORAMENTO DOS MEIOS FIOS E CALÇAMENTO DA VIA PÚBLICA EM SÃO JOÃO PITEIRAS NESTE MUNICÍPIO. |
6868 |
03/11/2020 |
R$ 2.950,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6869 |
03/11/2020 |
R$ 3.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6870 |
03/11/2020 |
R$ 550,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6871 |
03/11/2020 |
R$ 850,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
6872 |
03/11/2020 |
R$ 2.470,05 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AOS KITS DA ALMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME LEI Nº13.987DE 7 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO Nº 2 DE 09 DE ABRIL DE 2020. |
6873 |
03/11/2020 |
R$ 670,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA NO QUE SE REFERE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. |
6874 |
03/11/2020 |
R$ 101,29 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6875 |
03/11/2020 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6876 |
03/11/2020 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6877 |
03/11/2020 |
R$ 420,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS NAS ATIVIDAES REMOTAS |
6878 |
03/11/2020 |
R$ 8.488,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6879 |
03/11/2020 |
R$ 295,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6880 |
03/11/2020 |
R$ 2.250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6881 |
03/11/2020 |
R$ 225,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS NAS ATIVIDAES REMOTAS |
6882 |
03/11/2020 |
R$ 3.665,30 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADO NA MANUTEÇÃO DOS COMPUTADORES PARA ATENDER O SETOR DA COORDENADORIA DE CONTABILIDADE DESTE PREFEITURA. |
6883 |
03/11/2020 |
R$ 9.954,93 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6884 |
03/11/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHACOM COLAGEM E REPAROS EM PNEUS DA PATROL E PÁ CARREGADEIRA PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA |
6885 |
03/11/2020 |
R$ 1.440,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6886 |
03/11/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA |
6887 |
03/11/2020 |
R$ 422,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA |
6889 |
03/11/2020 |
R$ 2.781,64 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA |
6891 |
03/11/2020 |
R$ 3.259,70 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA |
6895 |
03/11/2020 |
R$ 2.468,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA |
6896 |
03/11/2020 |
R$ 1.035,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE CAMINHONETE DESTINADO O TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
6897 |
03/11/2020 |
R$ 1.680,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE FRETE COM VEICULO TAXI DESTINADO A CONDUZIR SERVIDORES MUNICIPAIS NAS ATIVIDADES DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITURA. |
6898 |
03/11/2020 |
R$ 2.799,30 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA AOS OPERADORES DE MÁQUINA, AJUDANTES E MOTORISTA DE CAMINHÃO, DURANTE O MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DA REGIÃO DO DISTRITO DE BOA VISTA. |
6899 |
03/11/2020 |
R$ 1.275,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA |
6900 |
03/11/2020 |
R$ 1.080,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
6903 |
03/11/2020 |
R$ 20.171,48 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA |
6904 |
03/11/2020 |
R$ 2.201,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DESTINADOS AO MELHORAMENTO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
6905 |
03/11/2020 |
R$ 960,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM QUE ESTA ATUANDO EM HORARIO ESTENDIDO DA UNIDADE COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID-19) ATRAVES DA SAUDE NA HORA EMERGENCIAL. |
6908 |
03/11/2020 |
R$ 1.666,60 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE BLOQUETES DE CONCRETO PARA SEREM USADOS NA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NA COMUNIDADE DOS PITEIRAS E POVOADO DE BATIEIRO NESTE MUNICÍPIO. |
6909 |
03/11/2020 |
R$ 21.855,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA MELHOR ATENDIMENTO AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
6910 |
03/11/2020 |
R$ 4.027,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6911 |
03/11/2020 |
R$ 1.020,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6912 |
03/11/2020 |
R$ 1.180,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6913 |
03/11/2020 |
R$ 900,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6914 |
03/11/2020 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6915 |
03/11/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6916 |
03/11/2020 |
R$ 120,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6917 |
03/11/2020 |
R$ 900,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. |
6918 |
03/11/2020 |
R$ 525,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE BAIXA NO CÓRREGO GRANDE NA REGIÃO DO SÃO JOÃO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
6919 |
03/11/2020 |
R$ 2.520,00 |
|
| Solicitação de Empenho para contratação de empresa de segurança desarmada com profissionais para atender nas barreiras sanitárias ao enfrentamento do Coronavírus-COVID-19-SARS-CoV-2, com fundamento na DELIBERAÇÃO DO COMITÊ EXTRAORDINÁRIO DE MINAS GERAIS Nº 17, DE 22 DE MARÇO DE 2020, no Decreto Municipal n° 023 ? 025 /2020 e na Medida Provisória n° 926/2020 |
6920 |
03/11/2020 |
R$ 7.644,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUZIR SERVIDORES MUNICIPAIS PARA RESOLVEREM ATIVIDADES DE INTERESSE DO GABINETE FORA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
6921 |
03/11/2020 |
R$ 1.195,95 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA SEREM USADOS NO MELHORAMENTO DOS SISTEMAS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA ATENDER A POPULAÇÃO DA ZONA RURAL. |
6922 |
03/11/2020 |
R$ 23.403,35 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MELHORAMENTO NAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
6923 |
03/11/2020 |
R$ 14.720,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CIMENTO) PARA SER USADO NO MELHORAMENTO E ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS NAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
6924 |
03/11/2020 |
R$ 4.125,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MELHORAMENTO NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL NIVEA DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
6925 |
03/11/2020 |
R$ 2.520,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA MECANIZADA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTA PREFEITURA. |
6926 |
03/11/2020 |
R$ 6.942,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E BOMBA SUB. PARA SEREM USADOS NOS SISTEMAS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA ATENDER A POPULAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
6927 |
03/11/2020 |
R$ 5.629,88 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DOS EDITAIS DE LICITAÇÃO PROCESSOS 061 E 062/2020 PP. 024 E 025/2020 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR UMA VEZ. |
6928 |
03/11/2020 |
R$ 596,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
6929 |
03/11/2020 |
R$ 26.384,55 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MELHORAMENTO DOS MEIOS FIOS E CALÇAMENTO DA VIA PÚBLICA EM SÃO JOÃO PITEIRAS NESTE MUNICÍPIO. |
6930 |
03/11/2020 |
R$ 950,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE BLOQUETES DE CONCRETO PARA SEREM USADOS NA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS NESTE MUNICÍPIO. |
6931 |
03/11/2020 |
R$ 46.800,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SEREM USADOS NOS SISTEMAS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA ATENDER A POPULAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
6932 |
03/11/2020 |
R$ 2.802,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE TUBOS POLIETILENO 3/4 PARA SEREM USADOS NOS SISTEMAS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA ATENDER A POPULAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
6933 |
03/11/2020 |
R$ 1.005,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS TÉCNICOS DA DSA CONSULTORIA, EM ATIV. PROFISSIONAIS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO EM CONTRATO FIRMADO. |
6934 |
03/11/2020 |
R$ 975,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO DE TAXI PARA TRANSPORTAR TECNICOS DO CRAS EM VISITA DOMICILIAR DE ORIENTAÇÃO E APOIO AS FAMILIAS REFERENCIADAS NO CRAS MEDIANTE PORTARIA 387 DE 07 DE MARÇO DE 2020 REFERENTE AO COVID-19 |
6935 |
03/11/2020 |
R$ 3.900,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6936 |
03/11/2020 |
R$ 340,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS PUBLICOS. |
6937 |
03/11/2020 |
R$ 4.287,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NOS SISTEMAS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA ATENDER A POPULAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
6938 |
03/11/2020 |
R$ 8.903,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TORO PLACA QND 6982 PARA ATENDER AS AÇÕES DOS PROGRAMAS SAÚDE EM CASA NESTE MUNICIPIO. |
6939 |
03/11/2020 |
R$ 16.298,90 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS SAÚDE EM CASA NESTE MUNICIPIO. |
6940 |
03/11/2020 |
R$ 12.471,80 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AS AÇÕES DOS PROGRAMAS SAÚDE EM CASA NESTE MUNICIPIO. |
6941 |
03/11/2020 |
R$ 10.450,36 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MOBI DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS SAÚDE EM CASA NESTE MUNICIPIO. |
6942 |
03/11/2020 |
R$ 5.199,12 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUZIR PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA SUBMETER A TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE TURMALINA E CAPELINHA. |
6943 |
03/11/2020 |
R$ 3.000,39 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DELUBRIFICANTES PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AS AÇÕES DOS PROGRAMAS SAÚDE EM CASA NESTE MUNICIPIO. |
6944 |
03/11/2020 |
R$ 5.735,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DA FIAT TORO PLACA PYX 5953, DESTINADA AS AÇÕES DOS PROGRAMAS EPIDEMIOLÓGICOS NESTE MUNICÍPIO. |
6945 |
03/11/2020 |
R$ 16.663,96 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO FIAT MOB, DESTINADO AS AÇÕES DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. |
6946 |
03/11/2020 |
R$ 346,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO SPIN, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO. |
6947 |
03/11/2020 |
R$ 90,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO FIAT STRADA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS. |
6948 |
03/11/2020 |
R$ 392,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DOBLÔ, DESTINADO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO MÉDICO FORA DE DOMICILIO. |
6949 |
03/11/2020 |
R$ 269,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO SPRINTER, DESTINADO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO MÉDICO FORA DE DOMICILIO. |
6950 |
03/11/2020 |
R$ 129,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO FIAT UNO, DESTINADO AS AÇÕES DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. |
6951 |
03/11/2020 |
R$ 486,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO FIAT TORO, DESTINADOAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. |
6952 |
03/11/2020 |
R$ 337,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO AMBULANCIA FURGÃO, DESTINADO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO MÉDICO FORA DE DOMICILIO. |
6953 |
03/11/2020 |
R$ 56,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO FIAT TORO, DESTINADOAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. |
6954 |
03/11/2020 |
R$ 1.252,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO FIAT UNO DESTINADO O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. |
6955 |
03/11/2020 |
R$ 580,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO FIAT STRADA, DESTINADO AS ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
6956 |
03/11/2020 |
R$ 300,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA DESTINADOS AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. |
6957 |
03/11/2020 |
R$ 1.050,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO E CARPINTEIRO, PARA RECONSTRUÇÃO DE DOIS MATA-BURROS NA ESTRADA VICINAL DA COMUNIDADE DE ÁGUA SUJA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
6958 |
03/11/2020 |
R$ 2.340,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE CAMINHONETE PARA TRANSPORTAR MATERIAIS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MELHORAMENTO NAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
6959 |
03/11/2020 |
R$ 1.020,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS TOPOGRAFICOS DESTINADOS AO LEVANTAMENTO PARA RECUPERAÇÃO DAS NASCENTES NATURAIS NA REGIÃO DE VARGEM DO SETUBAL E REGIÃO DO GRANJAS DO NORTE. |
6960 |
03/11/2020 |
R$ 8.160,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
6961 |
03/11/2020 |
R$ 1.680,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
6962 |
03/11/2020 |
R$ 13.432,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE CASCALHO PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DE VIAS UBRANAS DESTE MUNICÍPIO. |
6963 |
03/11/2020 |
R$ 1.400,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES PARA SEREM USADOS NA PÁ CARREGADEIRA E PATROL DESTA PREFEITURA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
6964 |
03/11/2020 |
R$ 6.098,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO ATRAVÉS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. |
6967 |
03/11/2020 |
R$ 11.320,83 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
6968 |
03/11/2020 |
R$ 550,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA O GABINETE DO PREFEITO E UM COMPUTADOR PARA O SETOR DE LICITAÇÃO NO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. |
6969 |
03/11/2020 |
R$ 7.040,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO PARA SER USADO NAS OBRAS DE REFORMA DA PRAÇA SANTOS REIS NO DISTRITO DE BOA VISTA NESTE MUNICÍPIO. |
6970 |
03/11/2020 |
R$ 14.679,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MAT ERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM USADOS NAS OBRAS DE REFORMA DA PRAÇA SANTOS REIS NO DISTRITO DE BOA VISTA NESTE MUNICÍPIO. |
6971 |
03/11/2020 |
R$ 13.088,70 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM USADOS NO MELHRAMENTO DE PASSAGENS BAIXA E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
6972 |
03/11/2020 |
R$ 9.786,10 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO MECANICO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DA FROTA MECANIZADA DESTE PREFEITURA. |
6973 |
03/11/2020 |
R$ 2.158,00 |
|
| Solicitação de Empenho referente serviços de pintura do centro de saúde Cristo Rei, para enfrentamento do Coronavírus-COVID-19-SARS-CoV-2, com fundamento na DELIBERAÇÃO DO COMITÊ EXTRAORDINÁRIO DE MINAS GERAIS Nº 17, DE 22 DE MARÇO DE 2020, no Decreto Municipal n° 023 ? 025 /2020 e na Medida Provisória n° 926/2020 |
6974 |
03/11/2020 |
R$ 7.560,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. |
6975 |
03/11/2020 |
R$ 30.935,60 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM USADOS NOS SISTEMAS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA ATENDER A POPULAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
6976 |
03/11/2020 |
R$ 29.282,30 |
|
| Solicitação de Empenho para contratação de empresa de segurança desarmada com profissionais para atender nas barreiras sanitárias ao enfrentamento do Coronavírus-COVID-19-SARS-CoV-2, com fundamento na DELIBERAÇÃO DO COMITÊ EXTRAORDINÁRIO DE MINAS GERAIS Nº 17, DE 22 DE MARÇO DE 2020, no Decreto Municipal n° 023 ? 025 /2020 e na Medida Provisória n° 926/2020 |
6977 |
03/11/2020 |
R$ 35.924,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM USADOS REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS E MELHORAMENTO NOS PRÉDIOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
6978 |
03/11/2020 |
R$ 26.254,72 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE. |
6979 |
03/11/2020 |
R$ 3.150,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. DESTE MUNICIPIO. |
6980 |
03/11/2020 |
R$ 10.687,02 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E MONTES CLAROS, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
6981 |
03/11/2020 |
R$ 380,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA , CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
6982 |
03/11/2020 |
R$ 420,00 |
|
| REFERENTE A DIARIAS CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO |
6983 |
03/11/2020 |
R$ 1.260,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, DIAMANTINA , ITAOBIM , CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
6984 |
03/11/2020 |
R$ 1.130,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
6985 |
03/11/2020 |
R$ 240,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
6986 |
03/11/2020 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA , CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
6987 |
03/11/2020 |
R$ 180,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
6988 |
03/11/2020 |
R$ 1.040,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA , CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
6989 |
03/11/2020 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
6990 |
03/11/2020 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
6991 |
03/11/2020 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
6992 |
03/11/2020 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, BELO HORIZONTE, CURVELO E TURMALINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
6993 |
03/11/2020 |
R$ 920,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
6994 |
03/11/2020 |
R$ 1.654,01 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA NA CONSERVACÃO E MANUTENCÃO DAS ESTRADA VICINAIS DESE MUNICIPIO. |
6995 |
03/11/2020 |
R$ 222,70 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DEISEL S/10 NO ABASTECIMENTO DAS VEICULOS NAS ATIV. DA SESCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
6996 |
03/11/2020 |
R$ 561,89 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, DIAMANTINA E GUANHÃES, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
6997 |
03/11/2020 |
R$ 1.240,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, DIAMANTINA , GUANHÃES, TEOFILO TONI, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
6998 |
03/11/2020 |
R$ 1.470,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA SUBMERETEM A TRATAMENTRO MEDICO NA CISAJE. |
6999 |
03/11/2020 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, DIAMANTINA , CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
7000 |
03/11/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DIVERSOS DE MÃO DE OBRA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. |
7001 |
03/11/2020 |
R$ 3.740,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CIDADE ADMINISTRATIVA E SETOP. |
7002 |
09/11/2020 |
R$ 1.080,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE PLACA AUTOMOTIVA (REFLETIVA BRANCA) PARA SEREM USADAS NO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO |
7003 |
09/11/2020 |
R$ 260,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO DA COMUNIDADE DO SÃO JOAO PITEIRAS A CIDADE DE ARAÇUAI, MINAS NOVAS E TURMALINA FORA DE DOMICILIO. |
7004 |
09/11/2020 |
R$ 1.950,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
7005 |
09/11/2020 |
R$ 400,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE FRETE COM CAMINHONETE DESTINADO O TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS NA MELHORIA E CONSERVACÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
7006 |
09/11/2020 |
R$ 4.022,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DE UM TRANSORTE DE MUDANÇAS DA CIDADE DE CAMPINAS A ESTA CIDADE, EM VIRTUDADE DO ENFRETAMENTO A PANDEMIA DO CORANAVIRUS SARS-COV-2( COVID-19) |
7007 |
09/11/2020 |
R$ 3.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE , DIAMANTINA E MONTES CLAROS, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
7008 |
09/11/2020 |
R$ 1.520,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS, PARA ATENDER AS ATIV. DESTA ADMINISTRAÇÃO. |
7020 |
09/11/2020 |
R$ 79,76 |
|
| EMPENHO P/ COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE 01 PENU 1400X24 PARA SER USADO NO VEICULO FIAT STRADA PLCA HMN-8340 DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. |
7022 |
09/11/2020 |
R$ 1.624,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 04 PENUS 175X70 R14 PARA SER USADOS NO VEICULO FIAT STRADA PLACA PUM-9778, Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas |
7023 |
09/11/2020 |
R$ 1.624,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS, 06 CAMARAS E 06 PTOTETORES 7.50R16 PARA SEREM USADOS NO MICROONIBUS PLACA OLR -9919, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
7024 |
09/11/2020 |
R$ 5.034,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM VIRTUDE DO EMFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS SARS-CoV-2 (Covid-19) NESTE MUNICÍPIO/LEI COMPLEMENTAR 173/2020. |
7025 |
09/11/2020 |
R$ 40.470,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA NO QUE SE REFERE A REFORMA DE MORADIA CONFORME RELATORIO ANEXO. |
7027 |
09/11/2020 |
R$ 1.720,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 275X80X22,2 PARA SEREM USADOS NO MICRONIBUS PLACA PWA 4406, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
7028 |
09/11/2020 |
R$ 3.980,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARTE ELETRICA DO VEICULO PLACA QOL 3818 PARA ATENDER AS ATIVIDADE DO PROGAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. |
7029 |
09/11/2020 |
R$ 390,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARTE ELETRICA DO VEICULO PLACA PYX 5953 PARA ATENDER AS ATIVIDADE DO PROGAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. |
7030 |
09/11/2020 |
R$ 3.270,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETE DESTINADO A CONDUZIR SERVIDORES MUNICIPAIS NAS ATIVIDADES DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. |
7031 |
09/11/2020 |
R$ 840,10 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUZIR PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA SUBMETER A TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE MINAS NOVAS E TURMALINA. |
7032 |
09/11/2020 |
R$ 1.131,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM HOSPEGEM DA EQUIPE DE POLICIAIS MILITARES EM REFORÇO DURANTE AS ELEIÇÕES MUNICIPAIS NESTE MUNICIPIO. |
7033 |
09/11/2020 |
R$ 925,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
7034 |
09/11/2020 |
R$ 923,15 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA SEREM USADOS NO ATENDIMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO MÉDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
7035 |
09/11/2020 |
R$ 30.648,55 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO. |
7036 |
09/11/2020 |
R$ 3.525,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175X70 R13 PARA SEREM USADOS NO VEICULO PLACA OPQ 9622 PARA ATENDER AS AIV. DO PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DE DOENTES. |
7037 |
09/11/2020 |
R$ 940,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EEMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS PARA SESREM USADOS NO VEICULO PLACA HMN 8340 PARA ATENDE AS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
7038 |
09/11/2020 |
R$ 750,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO PARA ATENDIMENTO DE CONSULTA DE PROMOÇÃO A SAUDE AOS PACIENTES PORTATORES DOENÇAS DE CHAGAS.REF MES OUTUBRO 2020. |
7040 |
09/11/2020 |
R$ 2.850,00 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE PROFISSIONAL MEDICO PARA ATENDIMENTO DA POPULACÃO ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.REF MES OUTUBRO DE 2020. |
7041 |
09/11/2020 |
R$ 15.600,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOSPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICOS PARA ATENDIMENTO COM AVALIACÃO E PEQUENAS CIRURGIAS ATRAVÉS DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE.REF MES OUTUBRO DE 2020. |
7045 |
09/11/2020 |
R$ 2.552,00 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMEPENHO GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO VETERINARIO PARA ATENDIMENTOS AS ACÕES DE PROMOCÃO A SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇA ENDEMICAS.REF MES OUTUBRO 2020. |
7046 |
09/11/2020 |
R$ 2.100,00 |
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| EMPENHO P/ COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE 03 CAMARAS DE AR 17.5 X 25 PARA SEREM USADOS NA PA CARREGADEIRA 12 C DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. |
7047 |
09/11/2020 |
R$ 957,00 |
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| EMPENHO P/ COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE 04 CAMARAS DE AR 17.5 X 25 PARA SEREM USADOS NA PA CARREGADEIRA 12B NEW HOLLAND DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO |
7048 |
09/11/2020 |
R$ 1.276,00 |
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| EMPENHO P/ COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE 04 PNEUS, 6 CAMARAS DE AR E 06 PROTETORES 1000X20 PARA SEREM USADOS NO VEICULO CAMINHAO PIPA PAC 2 PLACA PUA-5646, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. |
7049 |
09/11/2020 |
R$ 9.004,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE 04 PENUS 275X80 R 22.5 PARA SEREM USADOS NO VEICULO PLACA OWS 2737, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. |
7050 |
09/11/2020 |
R$ 9.440,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 04 PENUS 175X70 R14 PARA SER USADOS NO VEICULO FIAT DUCATO PLACA QUJ 5349, NAS ATIV. PROGRAMA TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICPIO . |
7051 |
09/11/2020 |
R$ 3.500,00 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 04 PENUS 175X70 R14 PARA SER USADOS NO VEICULO SPRINTER PLACA PUK - 3996, NAS ATIV. PROGRAMA TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICPIO |
7052 |
09/11/2020 |
R$ 3.660,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE 04 PNEUS 225X75XR16 PARA SEREM USADOS NO VEICULO FIAT TORO PLACA PYX-5953 NAS ATIV.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. |
7053 |
09/11/2020 |
R$ 3.500,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE FRETE COM VEICULO TAXI DESTINADO A CONDUZIR SERVIDORES MUNICIPAIS NAS ATIVIDADES DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITURA. |
7054 |
09/11/2020 |
R$ 752,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETE DESTINADO A CONDUZIR SERVIDORES MUNICIPAIS NAS ATIVIDADES DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. |
7055 |
09/11/2020 |
R$ 4.050,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE AO FRETAMENTO DE CAMINHÃO PARA TRANSPORTAR AREIA REPARO E MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DURVAL QUEIROGA PINTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
7056 |
09/11/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENCÃO DE PNEUS E CAMARAS DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
7057 |
09/11/2020 |
R$ 500,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GSTOS COM AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175 X 70 R14 PARA SEREM USADOS NO VEICULO PLACA QXX-1C36, NAS ATIV.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. |
7058 |
09/11/2020 |
R$ 1.624,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEREM USADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 |
7059 |
09/11/2020 |
R$ 8.241,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GSTOS COM AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175 X 70 R14 PARA SEREM USADOS NO VEICULO FIAT DOBLO PLACA PUN -1070NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
7060 |
09/11/2020 |
R$ 1.624,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GSTOS COM AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175 X 70 R14 PARA SEREM USADOS NO VEICULO ETIOS PLACA QPF-9353, NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
7061 |
09/11/2020 |
R$ 1.624,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DETESTE DE DENGUE PARA REALIZACÃO DE EXAMES LABOLATORIAIS NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO NO CENTRO DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO. |
7062 |
09/11/2020 |
R$ 1.206,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMEPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 ATRAVES DA PORTARIA 1666 DE 01 DE JULHO DE 2020. |
7064 |
09/11/2020 |
R$ 10.890,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
7067 |
09/11/2020 |
R$ 4.719,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
7068 |
09/11/2020 |
R$ 520,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
7069 |
09/11/2020 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
7070 |
09/11/2020 |
R$ 889,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
7071 |
09/11/2020 |
R$ 5.424,50 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENCÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS SER. ABAST. AGUA COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
7072 |
09/11/2020 |
R$ 550,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE FRETE TRANSPORTANDO PACIENTE DO DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE A CIDADE DE MINAS NOVAS. |
7073 |
09/11/2020 |
R$ 2.001,65 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DESTINADOS A RETIRADA DE ENXURRADAS E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS NA REGIÃO DO DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE. |
7074 |
09/11/2020 |
R$ 1.980,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA AOS OPERADORES DE MÁQUINA, AJUDANTES E MOTORISTA DE CAMINHÃO, DURANTE O MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DA REGIÃO DO DISTRITO DE BOA VISTA. |
7075 |
09/11/2020 |
R$ 1.320,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE RADIOODIFUSÃO, COM INSERÇÕES DE ANUNCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA GERAL E ASSESSORIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO. |
7077 |
09/11/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA AO OPERADOR, MOTORISTAS DE CAMINHÃO E AJUDANTES, DURANTE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
7078 |
09/11/2020 |
R$ 2.646,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA SEREM USADOS DURANTE REUNIÕES COM SERVIDORES E RECEPÇÃO DE AUTORIDADES NO GABINETE DO PREFEITO. |
7079 |
09/11/2020 |
R$ 2.306,20 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DIVERSOS DE MÃO DE OBRA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. |
7080 |
09/11/2020 |
R$ 2.590,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
7082 |
09/11/2020 |
R$ 1.300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE REFERENTE A TRARIFA DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO IMOVEL DESTA SECRETARIA. |
7083 |
09/11/2020 |
R$ 9,22 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUZIR PACIENTES DO POVOADO DA VARGEM DO SETUBAL PARA SUBMETER A TRATAMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE MINAS NOVAS, TURMALINA E CAPELINHA. |
7084 |
09/11/2020 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO DO MENOR PEDRO FERNANDES SOARES SILVA. |
7085 |
09/11/2020 |
R$ 1.267,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MÉDICA PARA ATENDIMENTO DE USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE EM TRATAMENTO MÉDICO NO CENTRO DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.REF MES OUTUBRO 2020. |
7086 |
09/11/2020 |
R$ 15.600,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUZIR PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA SUBMETER A TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE MINAS NOVAS E TURMALINA. |
7087 |
09/11/2020 |
R$ 2.670,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONDUZINDO SERVIDOR DESTA ADMINISTRAÇÃO A SERVIÇO DO GABINETE. |
7091 |
09/11/2020 |
R$ 540,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONDUZINDO SERVIDOR E CHEFE EXECUTIVO A SERVIÇO DO GABINETE. |
7092 |
09/11/2020 |
R$ 900,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE VEÍCULO DESTINADO O TRANSPORTE DE PACIENTES DA REGIÃO DE VARGEM DO SETÚBAL PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO MÉDICO EM TURMALINA, CAPELINHA E MINAS NOVAS. |
7093 |
09/11/2020 |
R$ 2.529,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE VEÍCULO DESTINADO O TRANSPORTE DE PACIENTES DA REGIÃO DE VARGEM DO SETÚBAL PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO MÉDICO EM TURMALINA, CAPELINHA E MINAS NOVAS. |
7094 |
09/11/2020 |
R$ 1.106,25 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CIDADE ADMINISTRATIVA E SETOP. |
7095 |
09/11/2020 |
R$ 2.400,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO EM TRATAMENTO MÉDICO NAS UNIDADES BÁSICAS, ATRAVÉS DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. |
7096 |
09/11/2020 |
R$ 7.919,92 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CIDADE ADMINISTRATIVA E SETOP. |
7097 |
09/11/2020 |
R$ 720,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CIDADE ADMINISTRATIVA E SETOP. |
7098 |
09/11/2020 |
R$ 900,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADO A ALMENTAÇÃO (PNAE) PARA ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL CONFORME LEI Nº13.987DE 7 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO Nº 2 DE 09 DE ABRIL DE 2020 |
7099 |
09/11/2020 |
R$ 2.207,80 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADO A ALMENTAÇÃO (PNAE) PARA ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL CONFORME LEI Nº13.987DE 7 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO Nº 2 DE 09 DE ABRIL DE 2020 |
7100 |
09/11/2020 |
R$ 966,05 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADO A ALMENTAÇÃO (PNAE) PARA ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL CONFORME LEI Nº13.987DE 7 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO Nº 2 DE 09 DE ABRIL DE 2020 |
7101 |
09/11/2020 |
R$ 97,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DOS EDITAIS DE LICITAÇÃO PROCESSOS 0603/2020 PP. 026/2020 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR UMA VEZ. |
7102 |
09/11/2020 |
R$ 447,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GOSTOS COM PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO NO ATENDIMENTO DE CONSULTAS A GESTANTES E REALIZAÇÃES DE EXAMES PREVENTIVOS NO INTUITO DE PREVINIR E PROMOVER A SAUDE DA MULHER.REF MES OUTUBRO 2020. |
7103 |
09/11/2020 |
R$ 10.050,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO DO DISTRITO DE SANTA RITA ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF.REF MES OUTUBRO DE 2020. |
7104 |
09/11/2020 |
R$ 15.600,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MÉDICA PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ATRAVÉS DO PSF NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.REF MES OUTUBRO DE 2020. |
7105 |
09/11/2020 |
R$ 15.600,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO NO DISTRITO DE BOA VISTA ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF)REF MES OUTUBRO DE 2020 |
7106 |
09/11/2020 |
R$ 15.600,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO DO POVOADO DA VARGEM DO SETUBAL ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF.REF MES OUTUBRO 2020. |
7107 |
09/11/2020 |
R$ 15.600,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LEITE PREGOMIM PRESCRITO PELO HOSPITAL SANTA CASA DE BELO HORIZONTEPARA A CRIANÇA SAMUEL SOARES RODRIGUES. |
7108 |
09/11/2020 |
R$ 2.385,00 |
|
| SOLICITAÇAO DE ENPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RELIZAÇÃO DE REPAROS E MELHORAMENTO NOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUANO DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE. |
7109 |
09/11/2020 |
R$ 1.380,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL RECEPCIONISTA QUE ESTA ATUANDO EM HORARIO ESTENDIDO DA UNIDADE COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID-19) ATRAVES DA SAUDE NA HORA EMERGENCIAL. |
7110 |
09/11/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
7111 |
09/11/2020 |
R$ 230,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL DE MEDICINA QUE ESTA ATUANDO EM HORARIO ESTENDIDO PELO PROGRAMA SAUDE NA HORA EMERGENCIAL COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS. |
7112 |
09/11/2020 |
R$ 8.840,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANTÃO MEDICO NO CENTRO DE SAUDE CRISTO REI PRA ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS |
7113 |
09/11/2020 |
R$ 5.200,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
7114 |
09/11/2020 |
R$ 877,60 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER, PARA SEREM USADOS NAS IMPRESSORAS DESTINADAS AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. |
7115 |
09/11/2020 |
R$ 315,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DO NOSSO MUNICIPIO. |
7116 |
09/11/2020 |
R$ 46.630,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DO NOSSO MUNICIPIO. |
7117 |
09/11/2020 |
R$ 15.651,00 |
|
| REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS. |
7118 |
09/11/2020 |
R$ 25.986,49 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP. |
7119 |
09/11/2020 |
R$ 12.920,70 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETE DESTINADO A CONDUZIR SERVIDORES MUNICIPAIS EM MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
7120 |
09/11/2020 |
R$ 2.800,85 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO EM ATEDIMENTO MEDICO COM REALIZACÃO DE ULTRASSONOGRAFIA P/ PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO NO CENTRO DE SAUDE E UNIDADES BASICAS.REF MES OUTUBRO 2020. |
7121 |
09/11/2020 |
R$ 4.500,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA AS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DURANTE AOS ATENDIMENTOS DA POPULAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
7122 |
09/11/2020 |
R$ 1.005,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, JUNTO AO CHEFE EXECUTIVO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. |
7123 |
09/11/2020 |
R$ 880,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA CONDUZIR SERVIDORES MUNICIPAIS PARA RESOLVER ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
7124 |
09/11/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| REFERENTE FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. |
7125 |
09/11/2020 |
R$ 26,52 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NO GINASIO POLIESSPORTIVO NELITO FRANCISCO DE FIQUEIREDO NA SEDE DO MUNICIPIO. |
7126 |
09/11/2020 |
R$ 720,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICANA MANUT. SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS NESTE, MUNICIPIO RELATIVO SETEMBRO/ 2020. |
7127 |
09/11/2020 |
R$ 12.147,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA NOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA REF. A SETEMBRO/2020. |
7128 |
09/11/2020 |
R$ 1.440,77 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. |
7129 |
09/11/2020 |
R$ 4.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, DEST. AS QUADRAS DE ESPORTE E GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNMICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2020. |
7130 |
09/11/2020 |
R$ 1.109,18 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÕES PUBLICAS DO MUNICIPIO, SETEMBRO/2020. |
7131 |
09/11/2020 |
R$ 10.336,99 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS, PARA ATENDER AS ATIV. ATENÇÃO BASICA, RELATIVO SETEMBRO/2020. |
7132 |
09/11/2020 |
R$ 3.519,72 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAL AOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA REF. SETEMBRO/2020. |
7133 |
09/11/2020 |
R$ 4.893,54 |
|
| REFERENTE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVORA DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME CONVENIO FIRMADO. |
7134 |
09/11/2020 |
R$ 891,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 195X65 R15 PARA SEREM USADOS NO VEÍCULO PLACA PUK 3998 DESTINADO AS VIAGENS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. |
7135 |
09/11/2020 |
R$ 1.900,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175 X 70 R14 PARA SEREM USADOS NO VEICULO PYD 9065 NAS ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
7136 |
09/11/2020 |
R$ 1.624,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 04 PNEU 175 X 70 R14 P/ SER USADO NO VEICULO PLACA HLF 8631 NAS ATIVIDADES PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ. |
7137 |
09/11/2020 |
R$ 1.624,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A ALMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME LEI Nº13.987DE 7 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO Nº 2 DE 09 DE ABRIL DE 2020. |
7138 |
09/11/2020 |
R$ 253,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE 04 PNEU 175X70 R14 PARA SER USADO NO VEICULO QNW 1601PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. |
7139 |
09/11/2020 |
R$ 1.624,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM HOSPEDAGEM PARA TÉCNICOS DA EMPRESA DSA, DURANTE ATIVIDADES PROFISSIONAIS NO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃAO NO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA, CONFOME PREVISTO EM CONTRATO. |
7140 |
09/11/2020 |
R$ 1.665,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUZIR PACIENTES DE GRANJAS DO NORTE E VARGEM DO SETUBAL PARA TRATAMENTO MÉDICO EM MINAS NOVAS TURMALINA E CAPELINHA. |
7141 |
09/11/2020 |
R$ 3.500,08 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO. |
7142 |
09/11/2020 |
R$ 7.645,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE COPIADORAS XEROX, DESTINADAS AS ATIVIDADES DE INTERESSE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. |
7143 |
09/11/2020 |
R$ 5.800,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DO VEICULO NAS ATIVIDADES PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUS-CRIANÇA FELIZ. |
7144 |
09/11/2020 |
R$ 183,89 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. |
7145 |
09/11/2020 |
R$ 49,70 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVELGASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DAS VEICULOS NAS ATIV. DA SESCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
7146 |
09/11/2020 |
R$ 54,67 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA. |
7147 |
09/11/2020 |
R$ 3.987,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRIBUIÇÕES EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA SEREM USADOS NO ABASTECIMENTO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR CONF. CONV. |
7148 |
09/11/2020 |
R$ 118,29 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OGASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. DESTE MUNICIPIO. |
7151 |
09/11/2020 |
R$ 1.545,67 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S/10 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. DESTE MUNICIPIO. |
7152 |
09/11/2020 |
R$ 186,24 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
7153 |
09/11/2020 |
R$ 3.031,70 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S/10 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
7154 |
09/11/2020 |
R$ 1.361,88 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
7155 |
09/11/2020 |
R$ 515,70 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
7156 |
09/11/2020 |
R$ 443,12 |
|
| SOLITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENCÃO DE PNEUS E CAMARAS DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
7157 |
09/11/2020 |
R$ 1.100,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM TRANSPORTE DOS KITS DE ALIMENTAÇÃO (PLANO DE ESTUDOS TUTORADO) PETE EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA CONF. LEI 13.987 E RESOLUÇÃO 002/2020. |
7158 |
09/11/2020 |
R$ 158.737,48 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
7159 |
09/11/2020 |
R$ 420,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESPEDIENTE PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO. |
7231 |
19/11/2020 |
R$ 9.985,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS MECANICOS DE REPAROS E MANUTENCÃO DAS MOTOS PLACA-HCT 0553-OWX 5408-OWX 6288- PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL |
7232 |
19/11/2020 |
R$ 2.103,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
7233 |
19/11/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
7234 |
19/11/2020 |
R$ 1.512,15 |
|
| REFERENTE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVORA DA ASSOCIAÇÃO MINEIRA MUNICIPIOS, CONFORME CONVENIO FIRMADO. |
7235 |
19/11/2020 |
R$ 1.208,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MADEIRA DE EUCALIPTO PARA SEREM USADA NA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MELHORAMENTO DE MATABURRO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
7236 |
19/11/2020 |
R$ 2.715,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA NAS PRAÇAS DO MUNICIPIO. |
7237 |
19/11/2020 |
R$ 3.464,29 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO IMOVEIS DESTA SECRETARIAREL. AO MES 11/20. |
7238 |
19/11/2020 |
R$ 221,55 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO IMOVEIS DESTA SECRETARIAREL. AO MES 11/20. |
7239 |
19/11/2020 |
R$ 69,82 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO IMOVEIS DESTA SECRETARIAREL. AO MES 11/20. |
7240 |
19/11/2020 |
R$ 25,42 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO IMOVEIS DESTA SECRETARIAREL. AO MES 11/20. |
7241 |
19/11/2020 |
R$ 11,21 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DE CACHOEIRA DO NORTE REF. A NOV. 2020. |
7242 |
19/11/2020 |
R$ 30,27 |
|
| EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO PELO PAGAMENTO DE PEDAGIO, DO VEICULO PUK 3996,PUK 3998, EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
7243 |
19/11/2020 |
R$ 67,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
7244 |
19/11/2020 |
R$ 900,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE NEREGIA ELETRICA AOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA REF. A NOV 2020. |
7245 |
19/11/2020 |
R$ 169,94 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE NEREGIA ELETRICA AOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA REF. A NOV 2020. |
7246 |
19/11/2020 |
R$ 562,53 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
7247 |
19/11/2020 |
R$ 390,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CAIXAS TANQUE E CABOS 16MM PARA SEREM USADAS NOS SISTEMAS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA ATENDER A POPULAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
7248 |
19/11/2020 |
R$ 10.728,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
7249 |
19/11/2020 |
R$ 1.120,10 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP REF. A OUT/20. |
7250 |
19/11/2020 |
R$ 12.710,94 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUZIR PACIENTES DA ZONA RURAL PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM TURMALINA, MINAS NOVAS E CAPELINHA. |
7251 |
19/11/2020 |
R$ 1.751,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A ESTA SECRETARIA REF A NOV. 2020. |
7252 |
19/11/2020 |
R$ 46,57 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE MADICAMENTOS EM ATENDIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 0418.150010 38-11 A FAVOR DO PACIENTE ARTHUR RIDRIGUES LOURENÇO. |
7253 |
19/11/2020 |
R$ 6.008,70 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
7254 |
19/11/2020 |
R$ 7.018,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A ALMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PARA ALUNOS DA CRECHE CONFORME LEI Nº13.987DE 7 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO Nº 2 DE 09 DE ABRIL DE 2020. |
7255 |
19/11/2020 |
R$ 231,20 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A ALMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PARA ALUNOS DO PRE ESCOLAR CONFORME LEI Nº13.987DE 7 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO Nº 2 DE 09 DE ABRIL DE 2020. |
7256 |
19/11/2020 |
R$ 1.497,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DO PROCESSO JUDIACIAL Nº 0008728-73.2018. |
7257 |
19/11/2020 |
R$ 21.037,98 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
7258 |
19/11/2020 |
R$ 4.813,70 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
7259 |
19/11/2020 |
R$ 1.750,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO QUE ESTÃO SENDO PRESTADOS PARA ATENDER ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO. |
7260 |
19/11/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
7261 |
19/11/2020 |
R$ 590,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
7262 |
19/11/2020 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
7263 |
19/11/2020 |
R$ 950,00 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA ATENDER A POPULAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
7264 |
19/11/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP. |
7265 |
19/11/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERENTE A ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA SOBRE RECOLHIMENTO . |
7266 |
19/11/2020 |
R$ 952,68 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. |
7267 |
19/11/2020 |
R$ 600,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE 02 PLANTÕES MÉDICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. REF AO MES DE OUTUBRO |
7268 |
19/11/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS. |
7270 |
19/11/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL RECEPCIONISTA QUE ESTA ATUANDO EM HORARIO ESTENDIDO DA UNIDADE COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID-19) ATRAVES DA SAUDE NA HORA EMERGENCIAL. |
7271 |
19/11/2020 |
R$ 487,62 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEREM USADOS EM ATENDIMENTO AS EQUIPES DO CRAS E SEUS USUARIOS DESDE MUNICIPIO. |
7272 |
19/11/2020 |
R$ 2.254,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE SERRALHEIRO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. |
7273 |
19/11/2020 |
R$ 2.280,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A OUTUBRO 2020. |
7274 |
19/11/2020 |
R$ 919,39 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW 13.180 PLACA HMN 9401, DESTINADO A COLETA DE LIXO NESTE MUNICÍPIO. |
7275 |
19/11/2020 |
R$ 4.246,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO E REPAROS DE CINCO MOTORES, PARA ATENDER OS SISTEMAS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
7276 |
19/11/2020 |
R$ 2.365,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 ATRAVES DA PORTARIA 1666 DE 01 DE JULHO DE 2020. |
7278 |
19/11/2020 |
R$ 12.910,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PAPEL CHAMEX PARA SER USADO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SETOR DE FINAÇAS NO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA |
7279 |
19/11/2020 |
R$ 2.241,00 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A DIAMANTINA CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO. |
7280 |
19/11/2020 |
R$ 300,00 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO E LEVAR MATERIAL PARA ANALISE. |
7281 |
19/11/2020 |
R$ 160,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. DESTE MUNICIPIO. |
7282 |
25/11/2020 |
R$ 414,75 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
7283 |
25/11/2020 |
R$ 880,00 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
7284 |
25/11/2020 |
R$ 880,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
7285 |
25/11/2020 |
R$ 649,40 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DO VEICULO NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
7286 |
25/11/2020 |
R$ 164,01 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA NA CONSERVACÃO E MANUTENCÃO DAS ESTRADA VICINAIS DESE MUNICIPIO. |
7287 |
25/11/2020 |
R$ 741,08 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
7288 |
25/11/2020 |
R$ 54,67 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S/10 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
7289 |
25/11/2020 |
R$ 1.140,72 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. DESTE MUNICIPIO. |
7291 |
25/11/2020 |
R$ 3.384,57 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRIBUIÇÕES EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA SEREM USADOS NO ABASTECIMENTO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR CONF. CONV. |
7292 |
25/11/2020 |
R$ 810,16 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S/10 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. DESTE MUNICIPIO. |
7294 |
25/11/2020 |
R$ 426,80 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
7296 |
25/11/2020 |
R$ 6.272,14 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DO VEICULO NAS ATIVIDADES PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUS-CRIANÇA FELIZ. |
7298 |
25/11/2020 |
R$ 497,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. DESTE MUNICIPIO. |
7299 |
25/11/2020 |
R$ 1.466,15 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
7370 |
30/11/2020 |
R$ 52,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
7371 |
30/11/2020 |
R$ 30,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
7372 |
30/11/2020 |
R$ 790,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA, NO QUE SE REFERENTE A CONTA DE NERGIA ELETRICA NÃO PAGAS, CONFORME ANEXO. |
7373 |
30/11/2020 |
R$ 871,91 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO NO QUE SE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA REFORMA DA SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORANAVIRUS ( COVID -19) |
7374 |
30/11/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE TRES VEÍCULOS ZERO KM AMBULANCIA TIPO A, DESTINADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID 19 (SARS-COV-2). |
7375 |
30/11/2020 |
R$ 306.480,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO ÃO PATROLEIRO MOTORISTA E AJUDANTE DURANTE O PATROLAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NA REGIÃO DO GRANJAS. |
7376 |
30/11/2020 |
R$ 1.695,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE CAMINHONETE DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ENTULHOS E LIMPEZA PUBLICA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
7377 |
30/11/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MANILHAS DE CONCRETO 0400 E 0800 PARA SEREM USADAS NO ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
7378 |
30/11/2020 |
R$ 1.420,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
7379 |
30/11/2020 |
R$ 850,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO DA POPULAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF NOVEMBRO 2020 |
7380 |
30/11/2020 |
R$ 2.293,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DEE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS RESIDENCIAIS (LIXO) NO POVOADO DE VARGEM DO SETUBAL NESTE MUNICIPIO. REF NOVEMBRO 2020 |
7381 |
30/11/2020 |
R$ 1.070,70 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS LOCAÇÃO DE 07 IMPRESSORAS PARA ATENDER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO PREDIO DESTE PREFEITURA .REF MES NOVEMBRO 2020. |
7382 |
30/11/2020 |
R$ 1.860,40 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM QUE ESTA ATUANDO EM HORARIO ESTENDIDO DA UNIDADE COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID-19) ATRAVES DA SAUDE NA HORA EMERGENCIAL. REF NOVEMBRO 2020 |
7384 |
30/11/2020 |
R$ 1.066,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL DE MEDICINA QUE ESTA ATUANDO EM HORARIO ESTENDIDO DA UNIDADE COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID-19)ATRAVES DAPORTARIA 774 DE 9 DE ABRIL. REF NOVEMBRO 2020 |
7385 |
30/11/2020 |
R$ 11.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. |
7386 |
30/11/2020 |
R$ 28,72 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
7387 |
30/11/2020 |
R$ 1.300,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE VEÍCULO DESTINADO O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO MÉDICO EM MINAS NOVAS, TURMALINA E CAPELINHA. |
7388 |
30/11/2020 |
R$ 1.449,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE AREIA E CASCALHO PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. |
7389 |
30/11/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTOS PARA ATENDER ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLV. ECONOMICO. REF NOVEMBRO 2020 |
7390 |
30/11/2020 |
R$ 2.282,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA AO OPERADOR, MOTORISTAS DE CAMINHÃO E AJUDANTES, DURANTE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
7391 |
30/11/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
7392 |
30/11/2020 |
R$ 2.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
7393 |
30/11/2020 |
R$ 401,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
7394 |
30/11/2020 |
R$ 1.082,30 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUZIR PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE TURMALINA, MINAS NOVAS E CAPELINHA |
7395 |
30/11/2020 |
R$ 2.534,25 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETE TRANSPORTANDO PACIENTES DA COMUNIDADE DO SÃO JOAO (SUCURIÚ) PARA TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE CAPELINHA E MINAS NOVAS. |
7396 |
30/11/2020 |
R$ 1.602,08 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM USADOS NO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
7397 |
30/11/2020 |
R$ 3.327,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PINTOR, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPARO E PINTURA NO ESTADIO MUNICIPAL DURVAL QUEIROGA PINTO NA SEDE DO MUNICIPIO |
7398 |
30/11/2020 |
R$ 1.020,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADOS NA CONTA 00578-2 EM NOVEMBRO 2020. |
7399 |
30/11/2020 |
R$ 32,70 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE TRANSP. PARA ATENDER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA ATUALIZACÃO DE CADASTRO UNICO PARA BENEFICIARIOS EM SITUACÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL |
7400 |
30/11/2020 |
R$ 450,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE VEÍCULO DESTINADO EM ATENDER O TRANSPORTE DE FEIRANTES DA COMUNIDADE DE MORRO BRANCO PASSANDO POR ZÉ CARVALHO À SEDE DO MUNICÍPIO IDA E VOLTA. |
7401 |
30/11/2020 |
R$ 1.627,35 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
7402 |
30/11/2020 |
R$ 395,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2020 |
7403 |
30/11/2020 |
R$ 2.462,61 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2020 |
7404 |
30/11/2020 |
R$ 669,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2020 |
7405 |
30/11/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2020 |
7406 |
30/11/2020 |
R$ 472,44 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2020 |
7407 |
30/11/2020 |
R$ 967,59 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2020 |
7408 |
30/11/2020 |
R$ 13.190,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2020 |
7409 |
30/11/2020 |
R$ 31.768,30 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2020 |
7410 |
30/11/2020 |
R$ 2.891,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2020 |
7411 |
30/11/2020 |
R$ 1.787,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2020 |
7412 |
30/11/2020 |
R$ 2.383,56 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2020 |
7413 |
30/11/2020 |
R$ 9.304,64 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2020 |
7414 |
30/11/2020 |
R$ 68.841,01 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2020 |
7415 |
30/11/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2020 |
7416 |
30/11/2020 |
R$ 348,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2020 |
7417 |
30/11/2020 |
R$ 2.090,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2020 |
7418 |
30/11/2020 |
R$ 16.326,58 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2020 |
7419 |
30/11/2020 |
R$ 3.396,25 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2020 |
7420 |
30/11/2020 |
R$ 2.576,36 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2020 |
7421 |
30/11/2020 |
R$ 3.435,14 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2020 |
7422 |
30/11/2020 |
R$ 32.649,57 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2020 |
7423 |
30/11/2020 |
R$ 10.352,30 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2020 |
7424 |
30/11/2020 |
R$ 121.126,88 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2020 |
7425 |
30/11/2020 |
R$ 22.578,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2020 |
7426 |
30/11/2020 |
R$ 45.592,74 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2020 |
7427 |
30/11/2020 |
R$ 12.647,61 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2020 |
7428 |
30/11/2020 |
R$ 6.230,22 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2020 |
7429 |
30/11/2020 |
R$ 2.201,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2020 |
7430 |
30/11/2020 |
R$ 3.670,96 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2020 |
7431 |
30/11/2020 |
R$ 10.500,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2020 |
7432 |
30/11/2020 |
R$ 173,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2020 |
7433 |
30/11/2020 |
R$ 4.333,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2020 |
7434 |
30/11/2020 |
R$ 2.867,94 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2020 |
7435 |
30/11/2020 |
R$ 870,83 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2020 |
7436 |
30/11/2020 |
R$ 1.161,11 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2020 |
7437 |
30/11/2020 |
R$ 2.090,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2020 |
7438 |
30/11/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2020 |
7439 |
30/11/2020 |
R$ 1.567,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2020 |
7440 |
30/11/2020 |
R$ 209,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2020 |
7441 |
30/11/2020 |
R$ 1.463,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2020 |
7442 |
30/11/2020 |
R$ 9.278,05 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2020 |
7443 |
30/11/2020 |
R$ 1.606,05 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2020 |
7444 |
30/11/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2020 |
7445 |
30/11/2020 |
R$ 1.650,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2020 |
7446 |
30/11/2020 |
R$ 2.355,57 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2020 |
7447 |
30/11/2020 |
R$ 1.637,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2020 |
7448 |
30/11/2020 |
R$ 4.284,23 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2020 |
7449 |
30/11/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2020 |
7450 |
30/11/2020 |
R$ 5.285,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2020 |
7451 |
30/11/2020 |
R$ 522,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2020 |
7452 |
30/11/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2020 |
7453 |
30/11/2020 |
R$ 1.358,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2020 |
7454 |
30/11/2020 |
R$ 2.220,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2020 |
7455 |
30/11/2020 |
R$ 1.393,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2020 |
7456 |
30/11/2020 |
R$ 4.981,17 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2020 |
7457 |
30/11/2020 |
R$ 1.345,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2020 |
7458 |
30/11/2020 |
R$ 1.428,17 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2020 |
7459 |
30/11/2020 |
R$ 12.806,64 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2020 |
7460 |
30/11/2020 |
R$ 2.179,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2020 |
7461 |
30/11/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2020 |
7462 |
30/11/2020 |
R$ 3.599,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2020 |
7463 |
30/11/2020 |
R$ 1.854,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2020 |
7464 |
30/11/2020 |
R$ 6.793,18 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2020 |
7465 |
30/11/2020 |
R$ 4.696,89 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2020 |
7466 |
30/11/2020 |
R$ 4.030,49 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2020 |
7467 |
30/11/2020 |
R$ 2.180,92 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2020 |
7468 |
30/11/2020 |
R$ 3.046,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2020 |
7469 |
30/11/2020 |
R$ 1.162,47 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2020 |
7470 |
30/11/2020 |
R$ 908,18 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2020 |
7471 |
30/11/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2020 |
7472 |
30/11/2020 |
R$ 6.270,02 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2020 |
7473 |
30/11/2020 |
R$ 34.032,16 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2020 |
7474 |
30/11/2020 |
R$ 15.326,72 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2020 |
7475 |
30/11/2020 |
R$ 6.235,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2020 |
7476 |
30/11/2020 |
R$ 50.236,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2020 |
7477 |
30/11/2020 |
R$ 1.634,07 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2020 |
7478 |
30/11/2020 |
R$ 993,73 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2020 |
7479 |
30/11/2020 |
R$ 3.925,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2020 |
7480 |
30/11/2020 |
R$ 4.100,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2020 |
7481 |
30/11/2020 |
R$ 1.276,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2020 |
7482 |
30/11/2020 |
R$ 5.812,43 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2020 |
7483 |
30/11/2020 |
R$ 1.567,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2020 |
7484 |
30/11/2020 |
R$ 8.199,69 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2020 |
7485 |
30/11/2020 |
R$ 12.540,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2020 |
7486 |
30/11/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2020 |
7487 |
30/11/2020 |
R$ 3.670,96 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2020 |
7488 |
30/11/2020 |
R$ 2.080,76 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2020 |
7489 |
30/11/2020 |
R$ 6.707,13 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2020 |
7490 |
30/11/2020 |
R$ 1.741,66 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2020 |
7491 |
30/11/2020 |
R$ 2.322,22 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2020 |
7492 |
30/11/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2020 |
7493 |
30/11/2020 |
R$ 957,92 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2020 |
7494 |
30/11/2020 |
R$ 1.277,23 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2020 |
7495 |
30/11/2020 |
R$ 2.867,94 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2020 |
7496 |
30/11/2020 |
R$ 1.277,23 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2020 |
7497 |
30/11/2020 |
R$ 1.741,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2020 |
7498 |
30/11/2020 |
R$ 6.636,87 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2020 |
7499 |
30/11/2020 |
R$ 61.401,77 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2020 |
7500 |
30/11/2020 |
R$ 21.931,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2020 |
7501 |
30/11/2020 |
R$ 1.261,89 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2020 |
7502 |
30/11/2020 |
R$ 12.250,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2020 |
7503 |
30/11/2020 |
R$ 7.933,35 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2020 |
7504 |
30/11/2020 |
R$ 7.466,68 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2020 |
7505 |
30/11/2020 |
R$ 1.857,79 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2020 |
7506 |
30/11/2020 |
R$ 11.548,01 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2020 |
7507 |
30/11/2020 |
R$ 1.567,51 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2020 |
7508 |
30/11/2020 |
R$ 224,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2020 |
7509 |
30/11/2020 |
R$ 1.572,41 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2020 |
7510 |
30/11/2020 |
R$ 5.047,57 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2020 |
7511 |
30/11/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2020 |
7512 |
30/11/2020 |
R$ 10.481,74 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2020 |
7513 |
30/11/2020 |
R$ 4.885,83 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2020 |
7514 |
30/11/2020 |
R$ 7.607,23 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2020 |
7515 |
30/11/2020 |
R$ 9.195,89 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2020 |
7516 |
30/11/2020 |
R$ 55.439,71 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2020 |
7517 |
30/11/2020 |
R$ 54.600,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2020 |
7518 |
30/11/2020 |
R$ 43.388,27 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2020 |
7519 |
30/11/2020 |
R$ 34.066,75 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2020 |
7520 |
30/11/2020 |
R$ 3.517,70 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2020 |
7521 |
30/11/2020 |
R$ 16.369,17 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2020 |
7522 |
30/11/2020 |
R$ 26.225,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2020 |
7523 |
30/11/2020 |
R$ 18.375,21 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2020 |
7524 |
30/11/2020 |
R$ 2.346,03 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2020 |
7525 |
30/11/2020 |
R$ 11.920,44 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2020 |
7526 |
30/11/2020 |
R$ 7.031,22 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2020 |
7527 |
30/11/2020 |
R$ 1.428,17 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2020 |
7528 |
30/11/2020 |
R$ 15.573,38 |
|
| EMPENHO REFERENTEA TARIFAS BANCARIAS. |
7529 |
30/11/2020 |
R$ 2.080,35 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO DE 2020. |
7530 |
30/11/2020 |
R$ 56.944,37 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO DE 2020. |
7531 |
30/11/2020 |
R$ 28.963,93 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO DE 2020. |
7532 |
30/11/2020 |
R$ 62.999,90 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO DE 2020. |
7533 |
30/11/2020 |
R$ 88.858,29 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO DE 2020. |
7534 |
30/11/2020 |
R$ 1.387,93 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
7535 |
30/11/2020 |
R$ 495,75 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. |
7536 |
30/11/2020 |
R$ 3.838,44 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCACÃO DE UM IMOVEL DESTINADO O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE CORREIOS NO DISTRITO GRANJAS DO NORTE. |
7537 |
30/11/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE FRETE COM CAMINHONETE DESTINADO O TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALVARENGA PEIXOTO NESTE MUNICIPIO. |
7538 |
30/11/2020 |
R$ 4.335,75 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. DESTE MUNICIPIO. |
7539 |
30/11/2020 |
R$ 298,36 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVELGASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
7540 |
30/11/2020 |
R$ 3.488,94 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DO VEICULO NAS ATIVIDADES PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUS-CRIANÇA FELIZ. |
7541 |
30/11/2020 |
R$ 213,71 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S/10 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. DESTE MUNICIPIO. |
7542 |
30/11/2020 |
R$ 186,24 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S/10 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
7543 |
30/11/2020 |
R$ 1.955,52 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA NA CONSERVACÃO E MANUTENCÃO DAS ESTRADA VICINAIS DESE MUNICIPIO. |
7545 |
30/11/2020 |
R$ 764,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. DESTE MUNICIPIO. |
7546 |
30/11/2020 |
R$ 1.828,96 |
|