| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S/10 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
7547 |
01/12/2020 |
R$ 1.863,33 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
7548 |
01/12/2020 |
R$ 3.203,58 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
7549 |
01/12/2020 |
R$ 3.338,31 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRIBUIÇÕES EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA SEREM USADOS NO ABASTECIMENTO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR CONF. CONV. |
7553 |
01/12/2020 |
R$ 1.069,58 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PAPEL CHAMEX PARA SER USADO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SETOR DE FINAÇAS NO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA |
7554 |
01/12/2020 |
R$ 3.486,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
7556 |
01/12/2020 |
R$ 1.279,70 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO DESTINADOS AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA DE SANTOS REIS NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA NESTE MUNICÍPIO. |
7617 |
01/12/2020 |
R$ 8.400,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA DURANTE AS OBRAS DE REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL. NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA NESTE MUNICÍPIO. |
7618 |
01/12/2020 |
R$ 19.880,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM TRANSPORTE DOS TAPETES DE GRAMA PARA SEREM USADA NO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE BOA VISTA NESTE MUNICÍPIO. |
7619 |
01/12/2020 |
R$ 31.435,20 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. |
7620 |
01/12/2020 |
R$ 26.303,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. |
7621 |
01/12/2020 |
R$ 32.055,15 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PA CARREGADEIRA DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
7622 |
01/12/2020 |
R$ 28.000,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM TRANSPORTE DOS KITS DE ALIMENTAÇÃO (PLANO DE ESTUDOS TUTORADO) PETE EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA CONF. LEI 13.987 E RESOLUÇÃO 002/2020. |
7623 |
01/12/2020 |
R$ 42.219,62 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE CAMINHÃO, DESTINADO O TRANSPORTE DE CESTAS BÁSICAS DE ARAÇUAÍ E TRANSPORTE PARA A ZONA RURAL PARA ATENDER OS BENEFICÍARIOS. |
7624 |
01/12/2020 |
R$ 2.530,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITÁRIOS PADRÃO FUNASA, PARA ATENDIMENTO DE FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DO CONV. 917/2017-FUNASA. |
7625 |
01/12/2020 |
R$ 398.731,70 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS PINTURA E MANUTENÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
7626 |
01/12/2020 |
R$ 12.240,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PATROLEIRO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
7627 |
01/12/2020 |
R$ 1.875,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE CAMINHÃO, DESTINADO O TRANSPORTE DE CESTAS BÁSICAS DE ARAÇUAÍ E TRANSPORTE PARA A ZONA RURAL PARA ATENDER OS BENEFICÍARIOS. |
7628 |
01/12/2020 |
R$ 13.500,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. |
7629 |
01/12/2020 |
R$ 2.030,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESPEDIENTE PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO. |
7630 |
01/12/2020 |
R$ 11.331,50 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESPEDIENTE PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO. |
7631 |
01/12/2020 |
R$ 2.067,80 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETE DESTINADO A CONDUZIR SERVIDORES MUNICIPAIS NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS NOS DISTRITOS DO MUNICIPIO. |
7632 |
01/12/2020 |
R$ 3.497,62 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO DESTINADOS EM ATENDER ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. |
7633 |
01/12/2020 |
R$ 1.800,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE FRETE DESTINADO A CONDUZIR SERVIDORES MUNICIPAIS NAS ATIVIDADES DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITURA. |
7635 |
01/12/2020 |
R$ 2.949,80 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP. |
7636 |
01/12/2020 |
R$ 14.201,95 |
|
| REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS. |
7637 |
01/12/2020 |
R$ 25.988,75 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMETO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO IMOVEL DESTA SECRETARIA REF. NOV. 2020. |
7638 |
01/12/2020 |
R$ 45,23 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA REF. A NOV. 2020. |
7639 |
01/12/2020 |
R$ 645,45 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMETO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO IMOVEL DESTA SECRETARIA REF. DEZ. 2020. |
7640 |
01/12/2020 |
R$ 164,40 |
|
| REFERENTE A UMA DIARIA A MONTES CLAROS PARA TARATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
7641 |
01/12/2020 |
R$ 180,00 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. |
7642 |
01/12/2020 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE CONDUZINDO SERVIDORES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
7643 |
01/12/2020 |
R$ 720,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE VEICULO PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAS CIDADES DE MINAS NOVAS E TURMALINA. |
7645 |
01/12/2020 |
R$ 5.248,44 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
7646 |
01/12/2020 |
R$ 270,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE , DIAMANTINA E MONTES CLAROS, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
7647 |
01/12/2020 |
R$ 1.410,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA A SERVIDORES MUNICIPAIS NA RELIZAÇÃO DE REPAROS E MELHORAMENTO NOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA ZONA RURAL. |
7648 |
01/12/2020 |
R$ 1.995,00 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE CAMINHÃO BASCULANTE, DESTINADOS EM ATENDER ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. |
7649 |
01/12/2020 |
R$ 6.300,00 |
|
| REFERENTE A DUAS DIARIAS A BELO HORIZONTE ACOMPANHANDO PACIENTE EM TRANSFERENCIA. |
7650 |
01/12/2020 |
R$ 400,00 |
|
| REFERENTE A UMA DIARIA A DIAMANTINA ACOMPANHANDO PACIENTE EM TRANSFERENCIA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
7651 |
01/12/2020 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A DIAMANTINA CONDUZINDO PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE. |
7652 |
01/12/2020 |
R$ 210,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTOS PARA ATENDER ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLV. ECONOMICO. REF DEZEMBRO 2020 |
7653 |
01/12/2020 |
R$ 3.192,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA ENFRETAMENTO DA PENDEMIA DO CORONAVIRUS. |
7654 |
01/12/2020 |
R$ 4.785,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM INSTALAÇÃO DE FORRO PVC NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE CAMPO LIMPO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
7655 |
01/12/2020 |
R$ 1.965,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, RETIRANMDO VEICULO DA CONSECIONARIA DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA. |
7656 |
01/12/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. SERV.ABAST.AGUA COMUNIDADES RURAIS. |
7657 |
01/12/2020 |
R$ 647,96 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETE DESTINADO A CONDUZIR SERVIDORES MUNICIPAIS NAS ATIVIDADES DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. |
7740 |
10/12/2020 |
R$ 3.000,80 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DESTINADOS A RETIRADA DE ENXURRADAS E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS NA REGIÃO DO DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE. |
7741 |
10/12/2020 |
R$ 750,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DESTINADOS A RETIRADA DE ENXURRADAS E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS NA REGIÃO DO DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE. |
7742 |
10/12/2020 |
R$ 400,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS TÉCNICOS DA DSA CONSULTORIA, EM ATIV. PROFISSIONAIS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO EM CONTRATO FIRMADO. |
7743 |
10/12/2020 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO |
7744 |
10/12/2020 |
R$ 1.800,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO DÉCI. TERCEIRO/2020 |
7745 |
10/12/2020 |
R$ 11.132,88 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO DÉCI. TERCEIRO/2020 |
7746 |
10/12/2020 |
R$ 6.230,22 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO DÉCI. TERCEIRO/2020 |
7747 |
10/12/2020 |
R$ 2.201,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO DÉCI. TERCEIRO/2020 |
7748 |
10/12/2020 |
R$ 3.781,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO DÉCI. TERCEIRO/2020 |
7749 |
10/12/2020 |
R$ 10.114,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO DÉCI. TERCEIRO/2020 |
7755 |
10/12/2020 |
R$ 2.762,78 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO DÉCI. TERCEIRO/2020 |
7756 |
10/12/2020 |
R$ 3.428,23 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO DÉCI. TERCEIRO/2020 |
7757 |
10/12/2020 |
R$ 67.382,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO DÉCI. TERCEIRO/2020 |
7758 |
10/12/2020 |
R$ 1.261,89 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO DÉCI. TERCEIRO/2020 |
7759 |
10/12/2020 |
R$ 2.016,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO DÉCI. TERCEIRO/2020 |
7760 |
10/12/2020 |
R$ 7.009,58 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO DÉCI. TERCEIRO/2020 |
7761 |
10/12/2020 |
R$ 1.347,78 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO DÉCI. TERCEIRO/2020 |
7762 |
10/12/2020 |
R$ 6.002,61 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO DÉCI. TERCEIRO/2020 |
7763 |
10/12/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO DÉCI. TERCEIRO/2020 |
7764 |
10/12/2020 |
R$ 12.761,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO DÉCI. TERCEIRO/2020 |
7765 |
10/12/2020 |
R$ 33.923,21 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO DÉCI. TERCEIRO/2020 |
7766 |
10/12/2020 |
R$ 1.283,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO DÉCI. TERCEIRO/2020 |
7767 |
10/12/2020 |
R$ 15.523,61 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO DÉCI. TERCEIRO/2020. |
7768 |
10/12/2020 |
R$ 1.606,05 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO DÉCI. TERCEIRO/2020. |
7769 |
10/12/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO DÉCI. TERCEIRO/2020. |
7770 |
10/12/2020 |
R$ 418,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO DÉCI. TERCEIRO/2020. |
7771 |
10/12/2020 |
R$ 28.480,13 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO DÉCI. TERCEIRO/2020. |
7772 |
10/12/2020 |
R$ 9.990,77 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO DÉCI. TERCEIRO/2020. |
7773 |
10/12/2020 |
R$ 120.494,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO DÉCI. TERCEIRO/2020. |
7774 |
10/12/2020 |
R$ 22.578,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO DÉCI. TERCEIRO/2020. |
7775 |
10/12/2020 |
R$ 45.341,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO DÉCI. TERCEIRO/2020. |
7776 |
10/12/2020 |
R$ 3.670,96 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO DÉCI. TERCEIRO/2020. |
7777 |
10/12/2020 |
R$ 10.500,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO DÉCI. TERCEIRO/2020. |
7778 |
10/12/2020 |
R$ 2.867,94 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO DÉCI. TERCEIRO/2020. |
7779 |
10/12/2020 |
R$ 435,42 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO DÉCI. TERCEIRO/2020. |
7780 |
10/12/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO DÉCI. TERCEIRO/2020. |
7781 |
10/12/2020 |
R$ 1.349,79 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO DÉCI. TERCEIRO/2020. |
7782 |
10/12/2020 |
R$ 1.461,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO DÉCI. TERCEIRO/2020. |
7783 |
10/12/2020 |
R$ 9.278,05 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO DÉCI. TERCEIRO/2020. |
7784 |
10/12/2020 |
R$ 1.606,05 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO DÉCI. TERCEIRO/2020. |
7785 |
10/12/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO DÉCI. TERCEIRO/2020. |
7786 |
10/12/2020 |
R$ 1.400,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO DÉCI. TERCEIRO/2020. |
7787 |
10/12/2020 |
R$ 2.355,57 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO DÉCI. TERCEIRO/2020. |
7788 |
10/12/2020 |
R$ 1.637,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO DÉCI. TERCEIRO/2020. |
7789 |
10/12/2020 |
R$ 3.855,78 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO DÉCI. TERCEIRO/2020. |
7790 |
10/12/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO DÉCI. TERCEIRO/2020. |
7791 |
10/12/2020 |
R$ 5.225,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO DÉCI. TERCEIRO/2020. |
7792 |
10/12/2020 |
R$ 87,08 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO DÉCI. TERCEIRO/2020. |
7793 |
10/12/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO DÉCI. TERCEIRO/2020. |
7794 |
10/12/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO DÉCI. TERCEIRO/2020. |
7795 |
10/12/2020 |
R$ 1.480,42 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO DÉCI. TERCEIRO/2020. |
7796 |
10/12/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO DÉCI. TERCEIRO/2020. |
7797 |
10/12/2020 |
R$ 12.476,71 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO DÉCI. TERCEIRO/2020. |
7798 |
10/12/2020 |
R$ 2.179,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO DÉCI. TERCEIRO/2020. |
7799 |
10/12/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO DÉCI. TERCEIRO/2020. |
7800 |
10/12/2020 |
R$ 6.091,49 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO DÉCI. TERCEIRO/2020. |
7801 |
10/12/2020 |
R$ 3.046,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO DÉCI. TERCEIRO/2020. |
7802 |
10/12/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO DÉCI. TERCEIRO/2020. |
7803 |
10/12/2020 |
R$ 11.929,90 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO DÉCI. TERCEIRO/2020. |
7804 |
10/12/2020 |
R$ 55.957,26 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO DÉCI. TERCEIRO/2020. |
7805 |
10/12/2020 |
R$ 3.911,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO DÉCI. TERCEIRO/2020. |
7806 |
10/12/2020 |
R$ 4.100,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO DÉCI. TERCEIRO/2020. |
7807 |
10/12/2020 |
R$ 1.276,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO DÉCI. TERCEIRO/2020. |
7808 |
10/12/2020 |
R$ 4.791,06 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO DÉCI. TERCEIRO/2020. |
7809 |
10/12/2020 |
R$ 1.480,42 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO DÉCI. TERCEIRO/2020. |
7810 |
10/12/2020 |
R$ 8.199,69 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO DÉCI. TERCEIRO/2020. |
7811 |
10/12/2020 |
R$ 12.540,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO DÉCI. TERCEIRO/2020. |
7812 |
10/12/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO DÉCI. TERCEIRO/2020. |
7813 |
10/12/2020 |
R$ 3.670,96 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO DÉCI. TERCEIRO/2020. |
7814 |
10/12/2020 |
R$ 1.720,76 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VISTORIA. |
7815 |
10/12/2020 |
R$ 1.267,80 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO DA POPULAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFDEZEMBRO 2020 |
7816 |
10/12/2020 |
R$ 2.307,40 |
|
| REFERENTE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVORA DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME CONVENIO FIRMADO. |
7817 |
10/12/2020 |
R$ 891,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO. |
7818 |
10/12/2020 |
R$ 2.023,91 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
7819 |
10/12/2020 |
R$ 1.980,00 |
|
| REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE AJUDA DE CUSTO REF. A DEZEMBRO/2020. |
7820 |
10/12/2020 |
R$ 1.050,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO DÉCI. TERCEIRO/2020 |
7821 |
10/12/2020 |
R$ 10.743,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO DÉCI. TERCEIRO/2020 |
7822 |
10/12/2020 |
R$ 33.802,79 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO DÉCI. TERCEIRO/2020 |
7823 |
10/12/2020 |
R$ 2.891,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO DÉCI. TERCEIRO/2020 |
7824 |
10/12/2020 |
R$ 7.089,48 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO DÉCI. TERCEIRO/2020 |
7825 |
10/12/2020 |
R$ 67.444,55 |
|
| REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE AJUDA DE CUSTO REF. A 10 DIAS DO MES DEZEMBRO/2020. |
7826 |
10/12/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE AJUDA DE CUSTO REF. A 10 DIAS DO MES DEZEMBRO/2020. |
7827 |
10/12/2020 |
R$ 983,33 |
|
| REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE AJUDA DE CUSTO REF. A 10 DIAS DO MES DEZEMBRO/2020. |
7828 |
10/12/2020 |
R$ 933,33 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO COM DEPSESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONFORME NOTA ANEXA. |
7829 |
10/12/2020 |
R$ 960,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DE RESPONSABILIDADE DA FARMACIA BASICA, LOCALIZADA NA SEDE DESTA CIDADE. |
7830 |
10/12/2020 |
R$ 3.748,80 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PRA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS MÉDICOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PERICIAS MÉDICAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA ATENCÃO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
7831 |
10/12/2020 |
R$ 600,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS FISCALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS BARRACAS PARA USO DOS FEIRANTES NA COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MERCADO MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
7832 |
10/12/2020 |
R$ 1.300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS, COOM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO A MANUTT. CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA RUIA PEDRO DE LESSA Nº 963, BAIRRO SANTO ANDRE EM B.H REF. JUNHO, SETEMBRO E NOVEMBRO/2020. |
7833 |
10/12/2020 |
R$ 1.962,21 |
|
| REFERENTE A DUAS DIARIAS A DIAMANTINA ACOMPANHANDO PACIENTE EM TRANSFERENCIA. |
7834 |
10/12/2020 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO. |
7835 |
10/12/2020 |
R$ 125,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2020. |
7836 |
10/12/2020 |
R$ 39.914,50 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2020. |
7837 |
10/12/2020 |
R$ 1.053,49 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2020. |
7838 |
10/12/2020 |
R$ 35.056,32 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2020. |
7839 |
10/12/2020 |
R$ 54.590,43 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2020. |
7841 |
10/12/2020 |
R$ 27.021,78 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2020. |
7845 |
10/12/2020 |
R$ 3.121,03 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL DE MEDICINA QUE ESTA ATUANDO EM HORARIO ESTENDIDO PELO PROGRAMA SAUDE NA HORA EMERGENCIAL COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS. |
7847 |
10/12/2020 |
R$ 1.040,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE VEÍCULO DESTINADO O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE CAPELINHA |
7848 |
10/12/2020 |
R$ 401,45 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM QUE ESTA ATUANDO EM HORARIO ESTENDIDO DA UNIDADE COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID-19) ATRAVES DA SAUDE NA HORA EMERGENCIAL. |
7849 |
10/12/2020 |
R$ 1.250,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM QUE ESTA ATUANDO EM HORARIO ESTENDIDO DA UNIDADE COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID-19) ATRAVES DA SAUDE NA HORA EMERGENCIAL. |
7850 |
10/12/2020 |
R$ 1.250,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM QUE ESTA ATUANDO EM HORARIO ESTENDIDO DA UNIDADE COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID-19) ATRAVES DA SAUDE NA HORA EMERGENCIAL. REF DEZEMBRO 2020 |
7851 |
10/12/2020 |
R$ 1.066,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MÉDICA PARA ATENDIMENTO DE USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS(COVID-19) ATRAVES DA PORTARIA 1.666 DE 01 DE JULHO 2020 CENTRO DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.REF MES NOVEMBRO 2020. |
7852 |
10/12/2020 |
R$ 15.600,00 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MÉDICA PARA ATENDIMENTO DE USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS(COVID-19) ATRAVES DA PORTARIA 1.666 DE 01 DE JULHO 2020 CENTRO DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.REF MES NOVEMBRO 2020. |
7853 |
10/12/2020 |
R$ 5.200,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANTÃO MEDICO PARA ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE NA HORA EMERGENCIAL. |
7854 |
10/12/2020 |
R$ 5.720,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL DE MEDICINA QUE ESTA ATUANDO EM HORARIO ESTENDIDO PELO PROGRAMA SAUDE NA HORA EMERGENCIAL COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS. |
7855 |
10/12/2020 |
R$ 11.700,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL DE MEDICINA QUE ESTA ATUANDO EM HORARIO ESTENDIDO PELO PROGRAMA SAUDE NA HORA EMERGENCIAL COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS. |
7856 |
10/12/2020 |
R$ 1.040,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE PROFISSIONAL MEDICO PARA ATENDIMENTO DA POPULACÃO ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.REF MES DEZEMBRO DE 2020. |
7857 |
10/12/2020 |
R$ 15.600,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE PROFISSIONAL MEDICO PARA ATENDIMENTO DA POPULACÃO ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.REF MES NOVEMBRO DE 2020. |
7858 |
10/12/2020 |
R$ 15.600,00 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. |
7859 |
10/12/2020 |
R$ 720,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO PARA ATENDIMENTO DE CONSULTA DE PROMOÇÃO A SAUDE AOS PACIENTES PORTATORES DOENÇAS DE CHAGAS.REF MES NOVEMBRO 2020. |
7860 |
10/12/2020 |
R$ 2.850,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOSPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICOS PARA ATENDIMENTO COM AVALIACÃO E PEQUENAS CIRURGIAS ATRAVÉS DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE.REF MES NOVEMBRO DE 2020. |
7861 |
10/12/2020 |
R$ 2.552,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO EM ATEDIMENTO MEDICO COM REALIZACÃO DE ULTRASSONOGRAFIA P/ PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO NO CENTRO DE SAUDE E UNIDADES BASICAS.REF MES NOVEMBRO 2020. |
7862 |
10/12/2020 |
R$ 4.500,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DEE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS RESIDENCIAIS (LIXO) NO POVOADO DE VARGEM DO SETUBAL NESTE MUNICIPIO. REF DEZEMBRO 2020 |
7863 |
10/12/2020 |
R$ 1.058,25 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
7864 |
10/12/2020 |
R$ 590,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
7865 |
10/12/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
7866 |
10/12/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
7867 |
10/12/2020 |
R$ 7.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
7868 |
10/12/2020 |
R$ 120,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DESTINADOS A RETIRADA DE ENXURRADAS E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS NA REGIÃO DO SÃO JOÃO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
7869 |
10/12/2020 |
R$ 1.300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, DIMANTINA, TEOFILO OTONI E MONTES CLAROS A SERVIÇO DDESTA ADMINISTRAÇÃO. |
7870 |
10/12/2020 |
R$ 1.818,75 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TORO PLACA QNDJ 7630 PARA ATENDER AS AÇÕES DOS PROGRAMAS SAÚDE EM CASA NESTE MUNICIPIO. |
7871 |
10/12/2020 |
R$ 14.030,47 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAR UMA REFORMA EM SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DO ENFRETAMENTO A PANDEMIA DO CORANAVIRUS SASRS- (COV 19) NO MUNICIPIO DE CHAPDA DO NORTE- MG POR LEI COMPLEMNETAR 173/2020. |
7872 |
10/12/2020 |
R$ 2.046,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DIVERSOS DE MÃO DE OBRA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. |
7873 |
10/12/2020 |
R$ 1.300,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUZIR PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA SUBMETER A TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE TURMALINA E CAPELINHA. |
7874 |
10/12/2020 |
R$ 3.377,22 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REFORMA EM SUA RESIDENCIA CONF. RELATORIO ANEXO. |
7875 |
10/12/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS TÉCNICOS DA DSA CONSULTORIA, EM ATIV. PROFISSIONAIS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO EM CONTRATO FIRMADO. |
7876 |
10/12/2020 |
R$ 96,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REFORMA EM SUA RESIDENCIA CONF. RELATORIO ANEXO. |
7877 |
10/12/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REFORMA EM SUA RESIDENCIA CONF. RELATORIO ANEXO. |
7878 |
10/12/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMEPENHO GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO VETERINARIO PARA ATENDIMENTOS AS ACÕES DE PROMOCÃO A SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇA ENDEMICAS.REF MES NOVEMBRO 2020. |
7879 |
10/12/2020 |
R$ 2.100,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO DÉC. TERCEIRO/2020 |
7880 |
10/12/2020 |
R$ 2.426,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 70 GALOES DE AGUA MINERAL EMBALAGEM DE 20 LITROS PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA. |
7881 |
10/12/2020 |
R$ 750,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GOSTOS COM PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO NO ATENDIMENTO DE CONSULTAS A GESTANTES E REALIZAÇÃES DE EXAMES PREVENTIVOS NO INTUITO DE PREVINIR E PROMOVER A SAUDE DA MULHER.REF MES NOVEMBRO 2020. |
7882 |
10/12/2020 |
R$ 10.050,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO DO DISTRITO DE SANTA RITA ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF.REF MES DEZEMBRO DE 2020. |
7883 |
10/12/2020 |
R$ 15.600,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO NO DISTRITO DE BOA VISTA ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF)REF MES DEZEMBRO DE 2020 |
7884 |
10/12/2020 |
R$ 15.600,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO NO DISTRITO DE BOA VISTA ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF)REF MES NOVEMBRO DE 2020 |
7885 |
10/12/2020 |
R$ 15.600,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE 02 PLANTÕES MÉDICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO |
7886 |
10/12/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE 02 PLANTÕES MÉDICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO |
7887 |
10/12/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO DO DISTRITO DE SANTA RITA ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF.REF MES NOVEMBRO DE 2020. |
7888 |
10/12/2020 |
R$ 15.600,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO DO POVOADO DA VARGEM DO SETUBAL ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF.REF MES DEZEMBRO 2020. |
7889 |
10/12/2020 |
R$ 15.600,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO DO POVOADO DA VARGEM DO SETUBAL ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF.REF MES NOVEMBRO 2020. |
7890 |
10/12/2020 |
R$ 15.600,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MÉDICA PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ATRAVÉS DO PSF NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.REF MES DEZEMBRO DE 2020. |
7891 |
10/12/2020 |
R$ 15.600,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MÉDICA PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ATRAVÉS DO PSF NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.REF MES NOVEMBRO DE 2020. |
7892 |
10/12/2020 |
R$ 15.600,00 |
|
| Solicitação de Empenho para contratação de empresa de segurança desarmada com profissionais para atender nas barreiras sanitárias ao enfrentamento do Coronavírus-COVID-19-SARS-CoV-2, com fundamento na DELIBERAÇÃO DO COMITÊ EXTRAORDINÁRIO DE MINAS GERAIS Nº 17, DE 22 DE MARÇO DE 2020, no Decreto Municipal n° 023 ? 025 /2020 e na Medida Provisória n° 926/2020 |
7893 |
10/12/2020 |
R$ 29.316,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP. |
7894 |
10/12/2020 |
R$ 2.580,56 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FIANANCEIRA NO QUE SE REFERE A REFORMA DE SUA CASA DE ACORDO COM RELATORIO. |
7895 |
10/12/2020 |
R$ 3.410,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA DESTINADOS AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. |
7896 |
10/12/2020 |
R$ 1.100,00 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM HOSPEDAGEM PARA TÉCNICOS DA EMPRESA DSA, DURANTE ATIVIDADES PROFISSIONAIS NO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO NO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA, CONFOME PREVISTO EM CONTRATO. |
7897 |
10/12/2020 |
R$ 900,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA SEREM USADAS EM P-REDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. |
7898 |
10/12/2020 |
R$ 168,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PINTURA DO IMÓVEL LOCADO PELA PREFEITURA PARA FUNCIONAR A BASE DO SAMU NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO EM CONTRATO. |
7899 |
10/12/2020 |
R$ 1.980,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER, PARASEREM USADOS NAS IMPRESSORAS NAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CONTABILIDADE DESTE PREFEITURA. |
7900 |
10/12/2020 |
R$ 420,00 |
|
| REFERENTE A DIARIAS PARA BELO HORIZONTE E DIAMANTINA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRTAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
7901 |
10/12/2020 |
R$ 1.560,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAR UMA REFORMA EM SUA RESIDENCIA. |
7902 |
10/12/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAR UMA REFORMA EM SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DO ENFRETAMENTO A PANDEMIA DO CORANAVIRUS SASRS- (COV 19) NO MUNICIPIO DE CHAPDA DO NORTE- MG POR LEI COMPLEMNETAR 173/2020. |
7903 |
10/12/2020 |
R$ 2.900,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZNTE A SERVIÇO DO GABINETE. |
7904 |
10/12/2020 |
R$ 2.400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, JUNTO AO CHEFE EXECUTIVO, TRATANDO DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
7905 |
10/12/2020 |
R$ 1.100,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA A SERVIDORES MUNICIPAIS NA RELIZAÇÃO DE REPAROS E MELHORAMENTO NOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA ZONA RURAL.REFENTE AO MES DE MARÇO DE 2020 |
7906 |
10/12/2020 |
R$ 690,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTES DA ZONA RURAL, DURANTE TRATAMENTO MÉDICO E ACOMPANHANTES DE PACIENTES NA CASA DE APOIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO |
7907 |
10/12/2020 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAR UMA REFORMA EM SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DO ENFRETAMENTO A PANDEMIA DO CORANAVIRUS SASRS- (COVID 19) NO MUNICIPIO DE CHAPDA DO NORTE- MG POR LEI COMPLEMNETAR 173/2020. |
7908 |
10/12/2020 |
R$ 312,40 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUZIR PACIENTES SAINDO DA COMUNIDADE DOS FERREIRA PARA SUBMETER A TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE TURMALINA. |
7909 |
10/12/2020 |
R$ 602,25 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇO NO ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE EM CARATER URGENCIA DO HOSPITAL DE MINAS NOVAS PARA HOSPITAL DE BELO HORIZONTE |
7910 |
10/12/2020 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE BERÇOS PARA TRIGEMESOS, EM VIRTUDE DO ENFRETAMENTO A PANDEMIA DO CORANAVIRUS SASRS- (COVID 19) NO MUNICIPIO DE CHAPDA DO NORTE- MG POR LEI COMPLEMNETAR 173/2020. |
7911 |
10/12/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| SOLITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO DE TAXI PARA TRANSPORTAR TECNICOS DO CRAS EM VISITA DOMICILIAR NESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO 2020. |
7912 |
10/12/2020 |
R$ 671,15 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PINTOR, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E PINTURA DO PRÉDIO DO CENTRO DE SAÚDE CRISTO REI NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
7913 |
10/12/2020 |
R$ 1.440,00 |
|
| REFERENTE A DOARIAS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO |
7914 |
10/12/2020 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS |
7915 |
10/12/2020 |
R$ 6.234,19 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS |
7916 |
10/12/2020 |
R$ 10,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE , DIAMANTINA CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
7917 |
10/12/2020 |
R$ 870,00 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
7918 |
10/12/2020 |
R$ 660,00 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
7919 |
10/12/2020 |
R$ 540,00 |
|
| REFERENTE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVORA DA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS, CONFORME CONVENIO FIRMADO. |
7920 |
10/12/2020 |
R$ 1.208,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO. |
7921 |
10/12/2020 |
R$ 8.856,49 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DESTA ADMINISTRAÇÃO. |
7922 |
10/12/2020 |
R$ 880,00 |
|
| REFERENTE A RECISAO TRABALHISTA DE SERVIDOR MUNICIPAL. |
7923 |
10/12/2020 |
R$ 5.813,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
7924 |
10/12/2020 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL, CONFORME RELATORIO |
8000 |
21/12/2020 |
R$ 2.343,07 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2020 |
8010 |
23/12/2020 |
R$ 12.647,61 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIREITOD TRABALHISTA DE SERVIDOR MUNICIPA REF. A 2017, 2018,02019. |
8011 |
23/12/2020 |
R$ 4.282,80 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REDE DE ESGOTO, NA RUA VENUS NESTA CIDADE, SAIDA PARA BERILO. |
8012 |
23/12/2020 |
R$ 412,36 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
8013 |
23/12/2020 |
R$ 2.150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
8014 |
23/12/2020 |
R$ 1.250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
8015 |
23/12/2020 |
R$ 1.650,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
8016 |
23/12/2020 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
8017 |
23/12/2020 |
R$ 1.490,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
8018 |
23/12/2020 |
R$ 1.635,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. |
8019 |
23/12/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
8020 |
23/12/2020 |
R$ 1.248,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
8021 |
23/12/2020 |
R$ 1.100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
8022 |
23/12/2020 |
R$ 345,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
8023 |
23/12/2020 |
R$ 1.050,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA, REFERENTE FERIAS VENCIDAS E ADICIONAL DE FÉRIAS VENCIDAS DE SERVIDOR MUNICIPAL. |
8024 |
23/12/2020 |
R$ 4.266,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2020 |
8025 |
23/12/2020 |
R$ 15.458,15 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2020 |
8026 |
23/12/2020 |
R$ 6.230,22 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2020 |
8027 |
23/12/2020 |
R$ 2.201,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2020 |
8028 |
23/12/2020 |
R$ 30.447,96 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2020 |
8029 |
23/12/2020 |
R$ 32.477,72 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2020 |
8030 |
23/12/2020 |
R$ 9.837,03 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2020 |
8031 |
23/12/2020 |
R$ 12.022,99 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2020 |
8032 |
23/12/2020 |
R$ 121.126,88 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2020 |
8033 |
23/12/2020 |
R$ 22.578,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2020 |
8034 |
23/12/2020 |
R$ 45.592,74 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2020 |
8035 |
23/12/2020 |
R$ 6.396,76 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2020 |
8036 |
23/12/2020 |
R$ 10.917,77 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2020 |
8037 |
23/12/2020 |
R$ 8.407,39 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2020 |
8038 |
23/12/2020 |
R$ 13.269,29 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2020 |
8039 |
23/12/2020 |
R$ 2.141,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2020 |
8040 |
23/12/2020 |
R$ 3.747,45 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2020 |
8041 |
23/12/2020 |
R$ 4.266,66 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2020 |
8042 |
23/12/2020 |
R$ 7.111,11 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2020 |
8043 |
23/12/2020 |
R$ 11.719,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2020 |
8044 |
23/12/2020 |
R$ 9.985,35 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2020 |
8045 |
23/12/2020 |
R$ 31.768,30 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2020 |
8046 |
23/12/2020 |
R$ 2.891,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2020 |
8047 |
23/12/2020 |
R$ 4.199,75 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2020 |
8048 |
23/12/2020 |
R$ 8.171,66 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2020 |
8049 |
23/12/2020 |
R$ 68.841,01 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2020 |
8050 |
23/12/2020 |
R$ 7.341,92 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2020 |
8051 |
23/12/2020 |
R$ 15.907,51 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2020 |
8052 |
23/12/2020 |
R$ 10.500,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2020 |
8053 |
23/12/2020 |
R$ 2.867,94 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2020 |
8054 |
23/12/2020 |
R$ 3.823,92 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2020 |
8055 |
23/12/2020 |
R$ 522,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2020 |
8056 |
23/12/2020 |
R$ 580,56 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2020 |
8057 |
23/12/2020 |
R$ 4.266,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2020 |
8058 |
23/12/2020 |
R$ 7.466,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2020 |
8059 |
23/12/2020 |
R$ 1.567,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2020 |
8060 |
23/12/2020 |
R$ 1.799,72 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2020 |
8061 |
23/12/2020 |
R$ 1.254,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2020 |
8062 |
23/12/2020 |
R$ 10.876,45 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2020 |
8063 |
23/12/2020 |
R$ 8.036,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2020 |
8064 |
23/12/2020 |
R$ 2.676,75 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2020 |
8065 |
23/12/2020 |
R$ 4.996,61 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2020 |
8066 |
23/12/2020 |
R$ 5.333,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2020 |
8067 |
23/12/2020 |
R$ 10.666,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2020 |
8068 |
23/12/2020 |
R$ 1.650,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2020 |
8069 |
23/12/2020 |
R$ 2.355,57 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2020 |
8070 |
23/12/2020 |
R$ 1.637,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2020 |
8071 |
23/12/2020 |
R$ 3.834,97 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2020 |
8072 |
23/12/2020 |
R$ 6.400,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2020 |
8073 |
23/12/2020 |
R$ 13.866,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2020 |
8074 |
23/12/2020 |
R$ 1.393,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2020 |
8075 |
23/12/2020 |
R$ 5.285,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2020 |
8076 |
23/12/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2020 |
8077 |
23/12/2020 |
R$ 116,11 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2020 |
8078 |
23/12/2020 |
R$ 6.400,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2020 |
8079 |
23/12/2020 |
R$ 13.866,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2020 |
8080 |
23/12/2020 |
R$ 1.358,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2020 |
8081 |
23/12/2020 |
R$ 1.811,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2020 |
8082 |
23/12/2020 |
R$ 696,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2020 |
8083 |
23/12/2020 |
R$ 1.277,23 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2020 |
8084 |
23/12/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2020 |
8085 |
23/12/2020 |
R$ 1.393,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2020 |
8086 |
23/12/2020 |
R$ 1.599,15 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2020 |
8087 |
23/12/2020 |
R$ 12.681,53 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2020 |
8088 |
23/12/2020 |
R$ 2.906,17 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2020 |
8089 |
23/12/2020 |
R$ 4.359,26 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2020 |
8090 |
23/12/2020 |
R$ 4.266,66 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2020 |
8091 |
23/12/2020 |
R$ 6.400,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2020 |
8092 |
23/12/2020 |
R$ 4.745,48 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2020 |
8093 |
23/12/2020 |
R$ 2.850,49 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2020 |
8094 |
23/12/2020 |
R$ 3.046,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2020 |
8095 |
23/12/2020 |
R$ 6.400,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2020 |
8096 |
23/12/2020 |
R$ 13.866,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2020 |
8097 |
23/12/2020 |
R$ 14.072,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2020 |
8098 |
23/12/2020 |
R$ 15.036,43 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2020 |
8099 |
23/12/2020 |
R$ 10.113,31 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2020 |
8100 |
23/12/2020 |
R$ 47.101,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2020 |
8101 |
23/12/2020 |
R$ 4.096,06 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2020 |
8102 |
23/12/2020 |
R$ 7.666,06 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2020 |
8103 |
23/12/2020 |
R$ 5.554,62 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2020 |
8104 |
23/12/2020 |
R$ 7.265,43 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2020 |
8105 |
23/12/2020 |
R$ 1.276,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2020 |
8106 |
23/12/2020 |
R$ 2.211,07 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2020 |
8107 |
23/12/2020 |
R$ 4.811,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2020 |
8108 |
23/12/2020 |
R$ 1.567,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2020 |
8109 |
23/12/2020 |
R$ 1.973,89 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2020 |
8110 |
23/12/2020 |
R$ 8.199,69 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2020 |
8111 |
23/12/2020 |
R$ 12.540,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2020 |
8112 |
23/12/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2020 |
8113 |
23/12/2020 |
R$ 7.341,92 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2020 |
8114 |
23/12/2020 |
R$ 15.907,49 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2020 |
8115 |
23/12/2020 |
R$ 1.312,16 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2020 |
8116 |
23/12/2020 |
R$ 1.915,78 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2020 |
8117 |
23/12/2020 |
R$ 4.359,27 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2020 |
8118 |
23/12/2020 |
R$ 7.596,86 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2020 |
8119 |
23/12/2020 |
R$ 4.299,06 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2020 |
8120 |
23/12/2020 |
R$ 4.570,98 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2020 |
8121 |
23/12/2020 |
R$ 12.339,56 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2020 |
8122 |
23/12/2020 |
R$ 66.974,51 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2020 |
8123 |
23/12/2020 |
R$ 2.103,15 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2020 |
8124 |
23/12/2020 |
R$ 4.206,30 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2020 |
8125 |
23/12/2020 |
R$ 2.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2020 |
8126 |
23/12/2020 |
R$ 2.688,89 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2020 |
8127 |
23/12/2020 |
R$ 8.181,26 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2020 |
8128 |
23/12/2020 |
R$ 9.346,11 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2020 |
8129 |
23/12/2020 |
R$ 1.347,78 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2020 |
8130 |
23/12/2020 |
R$ 7.571,35 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2020 |
8131 |
23/12/2020 |
R$ 13.816,99 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2020 |
8132 |
23/12/2020 |
R$ 6.400,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2020 |
8133 |
23/12/2020 |
R$ 13.866,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2020 |
8134 |
23/12/2020 |
R$ 3.123,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2020 |
8135 |
23/12/2020 |
R$ 10.716,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2020 |
8136 |
23/12/2020 |
R$ 38.231,34 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2020 |
8137 |
23/12/2020 |
R$ 1.400,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2020 |
8138 |
23/12/2020 |
R$ 2.426,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2020 |
8139 |
23/12/2020 |
R$ 3.234,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2020 |
8140 |
23/12/2020 |
R$ 16.618,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 12/2020 |
8141 |
23/12/2020 |
R$ 42.075,39 |
|
| EMPENHO REFERENTE RESCISÃO TRABALHISTA. |
8142 |
23/12/2020 |
R$ 3.540,67 |
|
| EMPENHO REFERENTE RESCISÃO TRABALHISTA. |
8143 |
23/12/2020 |
R$ 4.059,73 |
|
| EMPENHO REFERENTE RESCISÃO TRABALHISTA. |
8144 |
23/12/2020 |
R$ 4.528,17 |
|
| EMPENHO REFERENTE RESCISÃO TRABALHISTA. |
8145 |
23/12/2020 |
R$ 2.810,59 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE E DIAMANTINA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
8146 |
23/12/2020 |
R$ 1.660,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE , DIAMANTINA CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
8147 |
23/12/2020 |
R$ 840,00 |
|
| REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE AJUDA DE CUSTO REF. A DEZEMBRO/2020. |
8148 |
23/12/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS ASO IMOVEIS DESTA ADMINISTRALÇAO. |
8149 |
23/12/2020 |
R$ 131,06 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS ASO IMOVEIS DESTA ADMINISTRALÇAO. |
8150 |
23/12/2020 |
R$ 110,68 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE AJUDA DE CUSTO REF. A DEZEMBRO/2020. |
8151 |
23/12/2020 |
R$ 2.950,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE AJUDA DE CUSTO REF. A DEZEMBRO/2020. |
8152 |
23/12/2020 |
R$ 3.150,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GSTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEICULO PLACA ONW 1601 DA COMUNIDADE DE AGROVILA A CIDADE DE CHAPADA DO NORTE. |
8153 |
23/12/2020 |
R$ 500,00 |
|
| REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE AJUDA DE CUSTO REF. A DEZEMBRO/2020. |
8154 |
23/12/2020 |
R$ 2.800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO FORNRCIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS IMOVEIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. |
8155 |
23/12/2020 |
R$ 207,84 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO FORNRCIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS IMOVEIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. |
8156 |
23/12/2020 |
R$ 72,51 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO FORNRCIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS IMOVEIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. |
8157 |
23/12/2020 |
R$ 9,12 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE POSTAGENS. |
8158 |
23/12/2020 |
R$ 203,81 |
|
| EMPENHO REFERENTE RESCISÃO TRABALHISTA. |
8159 |
23/12/2020 |
R$ 4.755,55 |
|
| EMPENHO REFERENTE RESCISÃO TRABALHISTA. |
8160 |
23/12/2020 |
R$ 4.266,67 |
|
| EMPENHO REFERENTE RESCISÃO TRABALHISTA. |
8161 |
23/12/2020 |
R$ 1.950,19 |
|
| EMPENHO REFERENTE RESCISÃO TRABALHISTA. |
8162 |
23/12/2020 |
R$ 1.682,52 |
|
| EMPENHO REFERENTE RESCISÃO TRABALHISTA. |
8163 |
23/12/2020 |
R$ 4.822,23 |
|
| EMPENHO REFERENTE RESCISÃO TRABALHISTA. |
8165 |
23/12/2020 |
R$ 2.179,63 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS ASO IMOVEIS DESTA ADMINISTRALÇAO. |
8166 |
23/12/2020 |
R$ 782,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE RESCISÃO TRABALHISTA. |
8167 |
23/12/2020 |
R$ 4.907,35 |
|
| EMPENHO REFERENTE RESCISÃO TRABALHISTA. |
8168 |
23/12/2020 |
R$ 2.906,16 |
|
| EMPENHO REFERENTE RESCISÃO TRABALHISTA. |
8169 |
23/12/2020 |
R$ 7.108,48 |
|
| EMPENHO REFERENTE RESCISÃO TRABALHISTA. |
8170 |
23/12/2020 |
R$ 1.463,28 |
|
| EMPENHO REFERENTE RESCISÃO TRABALHISTA. |
8171 |
23/12/2020 |
R$ 1.973,88 |
|
| EMPENHO REFERENTE RESCISÃO TRABALHISTA. |
8172 |
23/12/2020 |
R$ 1.472,71 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPARO EMANUTENÇÃO NO ESTADIO MUNICIPAL DURVAL QUEIROGA PINTO NA SEDE DO MUNICIPIO |
8173 |
23/12/2020 |
R$ 550,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE RESCISÃO TRABALHISTA. |
8174 |
23/12/2020 |
R$ 1.466,67 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS NO PREDIO MUNICIPAL NA COMUNIDADE DO TAMBORIL NO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE. |
8175 |
23/12/2020 |
R$ 5.800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE RESCISÃO TRABALHISTA. |
8176 |
23/12/2020 |
R$ 2.525,82 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PET PARA COBRIR NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM AS ATIVIDADES REMOTA. |
8177 |
23/12/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE MÃO DE DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS NO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE NESTE MUNICÍPIO. |
8178 |
23/12/2020 |
R$ 500,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE MÃO DE DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS NA SEDE DO MUNICIPIO. |
8179 |
23/12/2020 |
R$ 500,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE MÃO DE DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS NA SEDE DO MUNICIPIO. |
8180 |
23/12/2020 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AJUDA FINCEIRA, QUE SE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA EETRICA QUE ESTAM ATRADAS. |
8181 |
23/12/2020 |
R$ 602,84 |
|
| EMPENHO REFERENTE A RECISÃO TRABALHISTA. |
8183 |
23/12/2020 |
R$ 4.266,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS LOCAÇÃO DE 07 IMPRESSORAS PARA ATENDER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO PREDIO DESTE PREFEITURA .REF MES DEZEMBRO 2020. |
8184 |
23/12/2020 |
R$ 1.946,80 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM QUE ESTA ATUANDO EM HORARIO ESTENDIDO DA UNIDADE COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID-19) ATRAVES DA SAUDE NA HORA EMERGENCIAL. |
8185 |
23/12/2020 |
R$ 1.249,95 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM QUE ESTA ATUANDO EM HORARIO ESTENDIDO DA UNIDADE COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID-19) ATRAVES DA SAUDE NA HORA EMERGENCIAL. |
8186 |
23/12/2020 |
R$ 1.249,95 |
|
| EMPENHO REFERENTE RESCISÃO TRABALHISTA. |
8187 |
23/12/2020 |
R$ 1.726,00 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO PARA REALIZAR LEVANTAMENTO DAS SITUAÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL. |
8188 |
23/12/2020 |
R$ 301,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE RESCISÃO TRABALHISTA. |
8189 |
23/12/2020 |
R$ 4.765,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
8190 |
23/12/2020 |
R$ 3.694,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A RECISÃO TRABALHISTA. |
8191 |
23/12/2020 |
R$ 3.783,15 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUT. DE MAQUINAS EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
8192 |
23/12/2020 |
R$ 2.300,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP. |
8193 |
23/12/2020 |
R$ 4.474,13 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA DE CONTA FORNECIMENTO DE AGUA , REFE, DEZEMBRO/2020. |
8194 |
23/12/2020 |
R$ 1.858,12 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO EM BELO HORIZONTE REF. DEZ 2020. |
8195 |
23/12/2020 |
R$ 56,91 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA NO QUE SE REFERE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DEVIDO AO PANDEMIA DE COVID-19 LEI 173/2020. |
8196 |
23/12/2020 |
R$ 500,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PA CARREGADEIRA 12C DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
8197 |
23/12/2020 |
R$ 197,28 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PA CARREGADEIRA HL 740-9S DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
8198 |
23/12/2020 |
R$ 653,60 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PA CARREGADEIRA HL 740-9S DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
8199 |
23/12/2020 |
R$ 485,50 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADOS NA PÁ CARREGADEIRA 12B DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
8200 |
23/12/2020 |
R$ 494,00 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCIONAR PULIA E RUELA PARA COMPRESSOR ESTACIONAMENTO. |
8201 |
23/12/2020 |
R$ 546,00 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CONCHA E SUBSTITUIÇÃO DA BASE DA PA CARREGADEIRA HYMDAI 740 NAS ATIV.SERVIÇO DE ESTRADA VICINAIS. |
8202 |
23/12/2020 |
R$ 5.551,00 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REBOQUE DESTINADOS O TRANSPORTE DO FIAT UNO PLACA ONW 1601 DA COMUNIDADE DE AGROVILA A SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
8203 |
23/12/2020 |
R$ 500,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A RECISÃO TRABALHISTA. |
8204 |
23/12/2020 |
R$ 8.819,75 |
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| EMPENHO REFERENTE A RECISÃO TRABALHISTA. |
8205 |
23/12/2020 |
R$ 3.903,74 |
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| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FO0RNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DAS SECRET. TRANSPORTE, ADRMISTRAÇÃO, ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESENV. EC. SAUDE, EDUCAÇÃO, REF. OUTUBRO/2020. |
8206 |
23/12/2020 |
R$ 40.258,05 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE MICROONIBUS DESTINADO O TRANSPORTE DE FEIRANTES DA COMUNIDADE DOS ALVES, POÇÕES A SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA. |
8208 |
23/12/2020 |
R$ 3.496,00 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE VEICULO PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAS CIDADES DE MINAS NOVAS E TURMALINA. |
8209 |
23/12/2020 |
R$ 1.142,42 |
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| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VISTORIA REALIZADA. |
8210 |
23/12/2020 |
R$ 1.267,55 |
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| EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADOS NA CONTA 105-1. |
8211 |
23/12/2020 |
R$ 342,74 |
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| REFERENTE A ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA SOBRE RECOLHIMENTO |
8212 |
23/12/2020 |
R$ 1.907,74 |
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| EMPENHO REFERENTE |
8213 |
23/12/2020 |
R$ 365,75 |
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| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
8214 |
23/12/2020 |
R$ 3.783,15 |
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| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP. |
8215 |
23/12/2020 |
R$ 9.802,43 |
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| EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. |
8216 |
23/12/2020 |
R$ 304,75 |
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| EMPENHO REFERENTE TARIFA BANCARIA |
8217 |
23/12/2020 |
R$ 100,00 |
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| EMPENHO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS |
8218 |
23/12/2020 |
R$ 63,60 |
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| EMPENHO REFERENTE TARIFA DEENERGIA ELETRICA |
8219 |
23/12/2020 |
R$ 131,05 |
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| EMPENHO REFERENTE TARIFAS |
8220 |
23/12/2020 |
R$ 198,55 |
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| EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS |
8221 |
23/12/2020 |
R$ 81,83 |
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| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP. |
8222 |
23/12/2020 |
R$ 345,29 |
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| EMPENHO REFERENTE TARIFA BANCARIA |
8223 |
23/12/2020 |
R$ 1.158,24 |
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| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP. DEBITADO NA C/C 20.941-4 REFERENTE O MES DE DEZEMBRO. |
8224 |
23/12/2020 |
R$ 36,47 |
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| VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL INSS, CONFORME RELATORIO |
8225 |
23/12/2020 |
R$ 7.098,60 |
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| EMPENHO REFERENTE TARIFA BANCARIA DA CONTA 2394-2 |
8226 |
23/12/2020 |
R$ 10,60 |
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