| VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS ELETRICOS PARA REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO |
1 |
04/01/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA COM AQUISIÇAO DE MATERIAS PARA REFORMA DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO |
2 |
04/01/2021 |
R$ 3.461,77 |
|
| VALOR QUE EMPENHA COM AQUISIÇAO DE MATERIAS PARA REFORMA DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO |
3 |
04/01/2021 |
R$ 925,45 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA FORMOSA 221 CS DESTINADO A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SMAS. REF. DEZEMBRO/2020. |
4 |
04/01/2021 |
R$ 81,66 |
|
| VALOR QUE EMPENHA COM AQUISIÇAO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA REFORMA DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESDE MUNICIPIO |
5 |
04/01/2021 |
R$ 1.155,42 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA FORMOSA 221 CX B DESTINADO A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.REF. DEZEMBRO/2020. |
6 |
04/01/2021 |
R$ 46,49 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA FORMOSA 221 CX A DESTINADO A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO SAMU. REF. DEZEMBRO/2020. |
7 |
04/01/2021 |
R$ 449,84 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR COM FATURA DE CONTA DE TELEFONE (33) 3739-1319 DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA VENUS DESTINADO A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CRAS. REF. OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020. |
8 |
04/01/2021 |
R$ 511,91 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISAJE. |
9 |
04/01/2021 |
R$ 13.113,12 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISAJE. |
10 |
04/01/2021 |
R$ 385,68 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇAO DE KIT PARA TESTE RAPIDOS DO COVID-19 PARA ENFRENTAMENTO AO COMBATE DA PANDEMIA. |
11 |
04/01/2021 |
R$ 12.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAL NA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
12 |
04/01/2021 |
R$ 1.741,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO DIVERSOS PARA SER USADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE EM VIRTUDE DA PREVENÇÃO E COMBATE DO COVID-19 (CORONAVIRUS). |
13 |
04/01/2021 |
R$ 50.666,04 |
|
| REFERENTE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVORA DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CONFORME CONVENIO FIRMADO Nº 048955. DEBITADO NA C/C 20.940-6 NO DIA 08/01/2021. |
14 |
04/01/2021 |
R$ 891,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE EXERCIO ANTERIOR COM FATURA DE TELEFONIA FIXA DAS LINHAS 33 3739-1144 E 33 3739-1270 DESTINADO A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020. |
15 |
04/01/2021 |
R$ 698,07 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR COM FATURA DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 33 3739-1283 DESTINADO A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AOS MESES OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. |
16 |
04/01/2021 |
R$ 511,91 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR COM FATURA DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 33 37391471 DESTINADO A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CENTRO DE SAÚDE REFERENTE AOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. |
17 |
04/01/2021 |
R$ 350,12 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO. DEBITADO NA CONTA 20.940-6 FPM. |
18 |
04/01/2021 |
R$ 2.361,09 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR COM FATURA DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 33 37391299 DESTINADO A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE REFERENTE AOS MESES SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. |
19 |
04/01/2021 |
R$ 556,31 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA ATENDER O PSF E O PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA - PMAQ. |
20 |
04/01/2021 |
R$ 28.677,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR COM FATURA DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 33 3739 - 1160 DESTINADO A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020. |
21 |
04/01/2021 |
R$ 866,03 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE EXERCIO ANTERIOR COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA. REF. AGOSTO/SETEMBRO DE 2020. |
22 |
04/01/2021 |
R$ 476,69 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR COM FATURA DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 33 3739-1479DESTINADO A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020. |
23 |
04/01/2021 |
R$ 222,66 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR COM FATURA DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 33 3739 - 1105 DESTINADO A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. REF. OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020. |
24 |
04/01/2021 |
R$ 515,11 |
|
| REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS.RFB - PREV- PARC.60. |
25 |
04/01/2021 |
R$ 25.991,16 |
|
| EMPENHO REFERENTE A COBRANÇA TARIFA DE SERVIÇOS DE POSTAGENS, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS, REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. |
26 |
04/01/2021 |
R$ 500,97 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR COM FATURA DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 33 3739 - 1401 DESTINADO A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADA NA AVENIDA TANCREDO NEVES Nº 58 BAIRRO SAO GERALDO. REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020. |
27 |
04/01/2021 |
R$ 215,93 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR COM FATURA DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 33 3739 - 4007 DESTINADO A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARACUAI. REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020. |
28 |
04/01/2021 |
R$ 305,67 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR COM FATURA DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 33 37393172 DESTINADO A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRODO ANO DE 2020. |
29 |
04/01/2021 |
R$ 525,32 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR COM FATURA DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 33 3739 - 5045 DESTINADO A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE. REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020. |
30 |
04/01/2021 |
R$ 306,93 |
|
| CONVENIO 044292,REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO. DEBITADO NA CONTA 20.940-6 FPM |
31 |
04/01/2021 |
R$ 4.098,14 |
|
| VALOR QUE EMPENHA COM AQUISIÇAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADE DA SMS E UBS EM VIRTUDE DO EMFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS SARS-CoV-2 (Covid-19) NESTE MUNICÍPIO |
32 |
04/01/2021 |
R$ 2.139,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA COM AQUISIÇAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SMS E UBS EM VIRTUDE DO EMFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS SARS-CoV-2 (Covid-19) NESTE MUNICÍPIO |
33 |
04/01/2021 |
R$ 4.694,35 |
|
| EMPENHO REFERENTE CONTRIBUICAO FINANCEIRA EM FAVOR DA ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS CONFORME CONVENIO FIRMADO Nº3414 . DEBITADO NA C/C 20.940-6 NO DIA 20/01/2020. |
34 |
04/01/2021 |
R$ 868,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE CONTRIBUICAO FINANCEIRA EM FAVOR DA ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS CONFORME CONVENIO FIRMADO Nº056168. DEBITADO NA C/C 20.940-6 NO DIA 20/01/2021. |
35 |
04/01/2021 |
R$ 340,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM MANUTENÇAO RADIADOR CAMINHAO PIPA IVECO TECTOR PLACA HMG-4218 PARA MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO |
36 |
04/01/2021 |
R$ 550,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP,NO DIA 08/01/2021 DEBITADO NA CONTA 20.940-6 FPM. |
37 |
04/01/2021 |
R$ 7.765,76 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP,NO DIA 20/01/2021 DEBITADO NA CONTA 20.940-6 FPM. |
38 |
04/01/2021 |
R$ 1.810,20 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO DIA 22/01/2021 DEBITADO NA CONTA 023.684-5 FEP. |
39 |
04/01/2021 |
R$ 185,93 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO DIA 26/01/2021 DEBITADO NA CONTA 023.684-5 FEP. |
40 |
04/01/2021 |
R$ 4,48 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO DIA 10/01/2021 DEBITADO NA CONTA 020.615-6 IPI. |
41 |
04/01/2021 |
R$ 23,12 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO DIA 20/01/2021 DEBITADO NA CONTA 020.615-6 IPI. |
42 |
04/01/2021 |
R$ 7,48 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO DIA 08/01/2021 DEBITADO NA CONTA 013.476-7 CID. |
43 |
04/01/2021 |
R$ 21,96 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR COM FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE. REF. JUNHO/DEZEMBRO/2020 |
44 |
04/01/2021 |
R$ 42,18 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR COM FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA PRACA DJANIRA FERREIRA DO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE. REF. JUNHO/DEZEMBRO/2020. |
45 |
04/01/2021 |
R$ 72,59 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR COM FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA UNIDADE DE APOIO DO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE. REF. NOVEMBRO/2019 JUNHO E DEZEMBRO/2020 |
46 |
04/01/2021 |
R$ 91,83 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR COM FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA PRACA SAO JORGE DO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE. REF. JUNHO/DEZEMBRO/2020. |
47 |
04/01/2021 |
R$ 58,38 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO DIA 13/01/2021 DEBITADO NA CONTA 283.156-2. |
48 |
04/01/2021 |
R$ 0,53 |
|
| EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO COM DESPESAS DE AQUISICAO DE SENSOR FLUXO AR TRITON/HILUX CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. |
49 |
04/01/2021 |
R$ 500,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISAJE. |
50 |
04/01/2021 |
R$ 25.069,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020. |
51 |
04/01/2021 |
R$ 32.106,23 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020. |
52 |
04/01/2021 |
R$ 12.779,77 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020. |
53 |
04/01/2021 |
R$ 8.956,25 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF.JANEIRO/2021. |
54 |
04/01/2021 |
R$ 77,89 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA ACADEMIA DA SAÚDE E DO CENTRO DE SAÚDE. REFERENTE A JANEIRO/2021. |
55 |
04/01/2021 |
R$ 159,62 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A DEZEMBRO/2020 |
56 |
04/01/2021 |
R$ 42.111,69 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A DEZEMBRO/2020 |
57 |
04/01/2021 |
R$ 1.053,49 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A DEZEMBRO/2020 |
58 |
04/01/2021 |
R$ 55.660,88 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A DEZEMBRO/2020 |
59 |
04/01/2021 |
R$ 26.781,66 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A DEZEMBRO/2020 |
60 |
04/01/2021 |
R$ 2.767,29 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A DEZEMBRO/2020 |
61 |
04/01/2021 |
R$ 40.092,81 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A DEZEMBRO/2020 |
62 |
04/01/2021 |
R$ 1.063,92 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A DEZEMBRO/2020 |
63 |
04/01/2021 |
R$ 51,09 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A DEZEMBRO/2020 |
64 |
04/01/2021 |
R$ 1.440,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SEGURANÇA DESARMADA PARA APOIO NAS BARREIRAS SANITÁRIAS, DESINFECTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO EM LOCAIS PÚBLICOS, EM COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS (COVID-19), CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES ESTIMADAS CONSTANTE DO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS. |
65 |
04/01/2021 |
R$ 33.264,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 29/01/2021 DEBITADO NA CONTA 20.940-6 FPM. |
66 |
04/01/2021 |
R$ 5.922,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF.JANEIRO/2021. |
67 |
04/01/2021 |
R$ 23,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. |
68 |
04/01/2021 |
R$ 124,12 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. REF. JANEIRO/2021. |
69 |
04/01/2021 |
R$ 8,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO |
70 |
04/01/2021 |
R$ 787,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF/CRAS DESTE MUNICIPIO |
71 |
04/01/2021 |
R$ 334,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
72 |
04/01/2021 |
R$ 1.935,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO |
73 |
04/01/2021 |
R$ 126,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPEMHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUT. DAS ATIV. DA COORDENADORIA DE ENSINO E SURPESAO DESTE MUNICIPIO |
74 |
04/01/2021 |
R$ 67,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL/S10-S50 PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
75 |
04/01/2021 |
R$ 3.814,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10/DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO |
76 |
04/01/2021 |
R$ 1.736,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
77 |
04/01/2021 |
R$ 1.412,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS AMBULANCIA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
78 |
04/01/2021 |
R$ 10.624,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
79 |
04/01/2021 |
R$ 3.055,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS NO SETOR DO TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
80 |
04/01/2021 |
R$ 272,95 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA PRAÇA DEJANIRA DE MACEDO E SÃO JORGE DO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. |
81 |
04/01/2021 |
R$ 98,82 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA UBS DE CACHOEIRA DO NORTE. REFERENTE A JANEIRO DE 2021. |
82 |
04/01/2021 |
R$ 26,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF. PASEP DEZEMBRO/2020 |
83 |
04/01/2021 |
R$ 17.103,12 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR COM FATURA DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 33 3739 - 2297 DESTINADO A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA. REF. DEZEMBRO/2020. |
84 |
04/01/2021 |
R$ 114,93 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR COM FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA AVENIDA TANCREDO NEVES ( CASA DE APOIO ) REFERENTE OS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. |
85 |
04/01/2021 |
R$ 99,86 |
|
| EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR COM FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO QUARTEL DA POLICIAL MILITAR DE CHAPADA DO NORTE MG. REFERENTE A JANEIRO, FEVEREIRO,OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. |
86 |
04/01/2021 |
R$ 150,40 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM MANUTENÇAO DE VEICULOS FIAT UNO PLACA QNW-1601 NA MANUTENÇAOS DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE TRANSPORTE MUNICIPAL |
87 |
04/01/2021 |
R$ 78,91 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NA SEDE COMUNIDADES E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2020. |
88 |
04/01/2021 |
R$ 2.662,01 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA. REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020. |
89 |
04/01/2021 |
R$ 26.938,87 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTINANDA A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO. |
90 |
04/01/2021 |
R$ 3.401,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS AMBULANCIA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
91 |
04/01/2021 |
R$ 1.020,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL DA ENFERMAGEM QUE ESTA ATUANDO NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DANDO SUPORTE NA VIGILANCIA/MONITORAMENTO COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID-19). |
92 |
04/01/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA FORMOSA 221 CS DESTINADO A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SMAS. REF JANEIRO DE 2021. |
93 |
04/01/2021 |
R$ 99,26 |
|
| VALOR QUE EMPENHA COM SERVIÇOS DE CRIAÇAO DE IDENTIDADE COMPLETA DO MUNICIPIO CHAPADA DO NORTE NA MANUTENÇAO DAS ATV. DA SMA DESTE MUNICIPIO |
94 |
04/01/2021 |
R$ 899,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMO ACOMPANHANTE PARTICULAR DO PACIENTE ADAO SOARES DE SOUSA NO HOSPITAL DR BADARO JUNIOR DURANTE OS DIAS 22/01/201 A 26/01/2021. |
95 |
04/01/2021 |
R$ 580,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA FORMOSA 221 CS DESTINADO A MANUTENCAO DE ATIVIDADES (CONSELHO TUTELAR). REFERENTE A JANEIRO DE 2021. |
96 |
04/01/2021 |
R$ 52,60 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO DO DISTRITO DE SANTA RITA ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF.REF MES JANEIRO 2021 |
97 |
04/01/2021 |
R$ 15.600,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE PROFISSIONAL MEDICO PARA ATENDIMENTO DA POPULACÃO ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.REF MES JANEIRO DE 2021. |
98 |
04/01/2021 |
R$ 15.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
99 |
04/01/2021 |
R$ 517,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO |
100 |
04/01/2021 |
R$ 413,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS AMBULANCIA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
101 |
04/01/2021 |
R$ 2.053,53 |
|
| VALOR QUE EMPENHA VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL DE MEDICINA QUE ESTA ATUANDO EM HORARIO ESTENDIDO DA UNIDADE COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID-19). |
102 |
04/01/2021 |
R$ 5.720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MÉDICA PARA ATENDIMENTO DE USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE EM TRATAMENTO MÉDICO NO CENTRO DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.REF MES JANEIRO 2021. |
103 |
04/01/2021 |
R$ 15.600,00 |
|
| PARA COBRIR DESPESA COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUCIONAMENTO DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES EM TFD NA CIDADE BELO HORIZONTE NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. REF.JANEIRO 2021 |
104 |
04/01/2021 |
R$ 3.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS CAMIHAO COLETO DE LIXO PLACA HMN-9401 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO |
105 |
04/01/2021 |
R$ 3.980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM REPARO NO CABEÇOTE ETIOS PLACA QPF-9353 PSF SANTA RITA NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
106 |
04/01/2021 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LAVAGEM QUIMICA E MAO DE OBRA MECANICA NA PA CARREGADEIRA12C PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
107 |
04/01/2021 |
R$ 595,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DA PATROL RG140B ANO 2013 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
108 |
04/01/2021 |
R$ 6.065,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DA PA CARREGADEIRA 12B PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
109 |
04/01/2021 |
R$ 2.687,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE PROFISSIONAL MEDICO PARA ATENDIMENTO DA POPULACÃO ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.REF MES JANEIRO DE 2021. |
110 |
04/01/2021 |
R$ 6.240,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR COM FATURA DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 33 3739 - 1157 DESTINADA A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA POLICIAL MILITAR. REF. DEZEMBRO/2020 |
111 |
04/01/2021 |
R$ 68,69 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR COM FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DO BATIEIRO. REF. AGOSTO / SETEMBRO / OUTUBRO / NOVEMBRO / DEZEMBRO/2020. |
112 |
04/01/2021 |
R$ 93,69 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR RELATIVO A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO. |
113 |
04/01/2021 |
R$ 816,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR UMA VEZ. |
114 |
04/01/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A COBRANÇA DE FRETE - DE BELO HORIZONTE A MINAS NOVAS- NO TRANSPORTE DE PEÇAS PATROL RG140 ANO 2013 NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ESTRADAS DO MUNICIPIO. |
115 |
04/01/2021 |
R$ 131,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA.PORTARIA 2.516, DE 21 DE SETEMBRO DE 2020 |
116 |
04/01/2021 |
R$ 1.100,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTOS PARA ATENDER ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLV. ECONOMICO |
117 |
04/01/2021 |
R$ 2.280,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA.PORTARIA 2.516, DE 21 DE SETEMBRO DE 2020 |
118 |
04/01/2021 |
R$ 913,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA.PORTARIA 2.516, DE 21 DE SETEMBRO DE 2020 |
119 |
04/01/2021 |
R$ 442,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA.PORTARIA 2.516, DE 21 DE SETEMBRO DE 2020 |
120 |
04/01/2021 |
R$ 1.748,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA.PORTARIA 2.516, DE 21 DE SETEMBRO DE 2020 |
121 |
04/01/2021 |
R$ 836,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA.PORTARIA 2.516, DE 21 DE SETEMBRO DE 2020 |
122 |
04/01/2021 |
R$ 2.569,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA |
123 |
04/01/2021 |
R$ 543,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA |
124 |
04/01/2021 |
R$ 872,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA |
125 |
04/01/2021 |
R$ 1.065,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA |
126 |
04/01/2021 |
R$ 3.714,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA |
127 |
04/01/2021 |
R$ 89,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA |
128 |
04/01/2021 |
R$ 1.952,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA |
129 |
04/01/2021 |
R$ 1.236,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA |
130 |
04/01/2021 |
R$ 1.147,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA |
131 |
04/01/2021 |
R$ 1.041,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA |
132 |
04/01/2021 |
R$ 537,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA |
133 |
04/01/2021 |
R$ 7.650,44 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇA DO SPIN1.8 PLACA RMD-5B79 NA REVISAO PROGRAMADA DE GARANTIANA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
134 |
04/01/2021 |
R$ 471,28 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOSNA REVISAO PROGRAMADA DE GARANTIA DO SPIN1.8 PLACA RMD-5B79 NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
135 |
04/01/2021 |
R$ 275,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ROCADEIRA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DESTE MUNICIPIO |
136 |
04/01/2021 |
R$ 290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MAO DE OBRA EMROCADEIRA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DESTE MUNICIPIO |
137 |
04/01/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA |
138 |
04/01/2021 |
R$ 269,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA |
139 |
04/01/2021 |
R$ 14,67 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO, DESINGRAXANTE E BRILHO ALUMINIO NA MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES E OFICINAS DESTE MUNICIPIO |
140 |
04/01/2021 |
R$ 750,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM AS CIDADES DE DIAMANTINA MONTES CLAROS TEOFILO OTONIE BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD. |
141 |
04/01/2021 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM MAO DE OBRA NO SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO GRANJAS DO NORTE DESTE MUNICIPO. REF. A MES DE JANEIRO |
142 |
04/01/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM MAO DE OBRA NO SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE SAO JOAO PITEIRAS DESTE MUNICIPO. REF. A MES DE JANEIRO |
143 |
04/01/2021 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL (INCINERAÇÃO DOS RESÍDUOS CORTANTE/INFECTANTE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.REF A JANEIRO |
144 |
04/01/2021 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA |
145 |
04/01/2021 |
R$ 17,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA |
146 |
04/01/2021 |
R$ 133,88 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONSULTAS MÉDICAS EM DIVERSAS ESPECIALIDADES, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE DIAMANTINA. |
147 |
04/01/2021 |
R$ 154.272,96 |
|
| VALOR QUE EMPENHA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO, LIMPEZA E ENCAMIZAMENTO PARA ATENDER A POPULAÇÃO NA COMUNIDADE CORREGO DO ROCHA NA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICÍPIO. |
148 |
04/01/2021 |
R$ 15.455,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD. |
149 |
04/01/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD. |
150 |
04/01/2021 |
R$ 300,00 |
|
| DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD. |
151 |
04/01/2021 |
R$ 1.050,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA BELO HORIZONTE E GUANHÃES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. |
152 |
04/01/2021 |
R$ 640,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE. REF. JANEIRO/2021. |
153 |
04/01/2021 |
R$ 31,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO QUARTEL DA POLICIAL MILITAR REF. JANEIRO/2021. |
154 |
04/01/2021 |
R$ 27,08 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA FORMOSA 221 DESTINADO A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO SAMU. REF. JANEIRO/2021. |
155 |
04/01/2021 |
R$ 25,93 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD. |
156 |
04/01/2021 |
R$ 1.430,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA ESCOLHA DO PRESIDENTE DO CISAJE. |
157 |
04/01/2021 |
R$ 160,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 5 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD. |
158 |
04/01/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS AMBULANCIA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
159 |
15/01/2021 |
R$ 2.737,31 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM SERVIÇOS MECANICOS COM REPAROS, SOLDAS E MANUNTEÇAO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS E ZONA RURAIS DESTE MUNICIPIO |
160 |
15/01/2021 |
R$ 3.390,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTO COM PRODUÇAO DE FOTOGRAFIAS, VIDEOS E MIDIA SOCIAL E DIGITAL DE ASSUNTOS E CAMPANHAS DE INTERESSE DESTE MUNICPIO. |
161 |
15/01/2021 |
R$ 1.410,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTO COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUNTEÇAO E REPAROS NA GELADEIRA DO PREDIO DA PREFEITURA NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇAO DESTE MUNICIPIO |
162 |
15/01/2021 |
R$ 310,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 33 3739 - 1283 DESTINADO A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REF. JANEIRO/2021. |
163 |
15/01/2021 |
R$ 66,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 33 3739 - 1270 DESTINADA A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. JANEIRO/2021. |
164 |
15/01/2021 |
R$ 167,27 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 33 3739 - 1319 DESTINADO A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CRAS. REF. JANEIRO/2021. |
165 |
15/01/2021 |
R$ 66,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE TELEFONIA FIXA DAS LINHAS 33 3739 - 5045, 3739 - 4007, 3739 - 3172 E 3739 - 2297 DESTINADA A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DAS UBS DO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE, SANTA RITA DO ARAÇUAÍ, CACHOEIRA DO NORTE E SÃO SEBASTIAO DA BOA VISTA. REF. JANEIRO/2021. |
166 |
15/01/2021 |
R$ 528,17 |
|
| EMPENHO REFERENTE FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO SITUADO A RUA PEDRO LESSA Nº 963 , BAIRRO SANTO ANDRE BELO HORIZONTE - MG DESTINADO A MANUTEÇÃO DE ATIVIDADES DA CASA DE APOIO. REF. JANEIRO/2021. |
167 |
15/01/2021 |
R$ 54,72 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA PARA RETIRADA DE VACINA PARA CAMPANHA COVID - 19. |
168 |
15/01/2021 |
R$ 70,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL FREI EMILIO. REF. JANEIRO/2021. |
169 |
15/01/2021 |
R$ 37,25 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA AVENIDA TANCREDO NEVES Nº 15 ( CASA DE APOIO ) REF. JANEIRO/2021. |
170 |
15/01/2021 |
R$ 14,64 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUCIONAMENTO DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES EM TFD NA CIDADE BELO HORIZONTE NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. REF.MES FEVEREIRO |
171 |
15/01/2021 |
R$ 3.700,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM MANUNTEÇAO E HIGIENIZAÇAO DO AR CONDICIONADO DA CENTRAL SALA DE VACINA E CONSULTORIOS MEDICOS DO CENTRO DE SAUDE NAS AÇOES DE ENFRETAMENTO DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO |
172 |
15/01/2021 |
R$ 890,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
173 |
15/01/2021 |
R$ 42.602,58 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS REFERENTE A CESSÃO DE SOFTWARE EM GESTÃO PUBLICA PARA ATENDER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SMA DESTE MUNICIPIO. |
174 |
15/01/2021 |
R$ 19.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE COMPRAS E LICITACÃO DESTA PREFEITURA. |
175 |
15/01/2021 |
R$ 16.875,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM PARCELA PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA QUE SERÃO PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
176 |
15/01/2021 |
R$ 26.250,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO EM TRATAMENTO MÉDICO NAS UNIDADES BÁSICAS, ATRAVÉS DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. |
177 |
15/01/2021 |
R$ 924,31 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO EM TRATAMENTO MÉDICO NAS UNIDADES BÁSICAS, ATRAVÉS DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. |
178 |
15/01/2021 |
R$ 4.363,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA CONTRATAÇÃO DE BARRACAS E BANHEIROS QUÍMICO PARA INSTALAÇÃO DA BARREIRA SANITÁRIA EDUCATIVA NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19, BARREIRAS ESTAS INSTITUIDA PELO COMITÊ GESTOR DE ENFRETAMENTO DO COVID 19. |
179 |
15/01/2021 |
R$ 16.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SEGURANÇA DESARMADA PARA APOIO NAS BARREIRAS SANITÁRIAS, DESINFECTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO EM LOCAIS PÚBLICOS, EM COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS (COVID-19), CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES ESTIMADAS CONSTANTE DO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS. |
180 |
15/01/2021 |
R$ 46.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
181 |
21/01/2021 |
R$ 1.605,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS AMBULANCIA E DEMAIS VEICULOS NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
182 |
21/01/2021 |
R$ 8.119,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. |
183 |
21/01/2021 |
R$ 88,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
184 |
21/01/2021 |
R$ 934,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10-S/50 E OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO |
185 |
21/01/2021 |
R$ 2.154,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO S10/S50 PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.TRANSPORTE PARA DIAS DO ENEM 2020, REALIZADOS PROVAS EM JANEIRO 2021. |
186 |
21/01/2021 |
R$ 199,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF/CRAS DESTE MUNICIPIO |
187 |
21/01/2021 |
R$ 334,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO |
188 |
21/01/2021 |
R$ 726,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
189 |
21/01/2021 |
R$ 576,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO DO DISTRITO DE SAO S. DA BOA VISTA ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. |
190 |
21/01/2021 |
R$ 187.200,00 |
|
| VIAGEM PARA CIDADE DE ITAMARANDIBA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NA DSA - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA. |
191 |
22/01/2021 |
R$ 90,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR COM FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DO BATIEIRO. REF. JANEIRO/2021. |
192 |
22/01/2021 |
R$ 54,71 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM REFORMA E MANUTENÇAO DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO |
193 |
22/01/2021 |
R$ 9.046,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE REPAROS EM REDES DE ESGOTOS NA SAIDA DA SEDE DA CIDADE DE CHAPADA DO NORTE PARA ADEQUAÇÃO DA VIA. |
194 |
22/01/2021 |
R$ 4.084,16 |
|
| VALOR QUE EMPENHA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM MAO DE OBRA EM REPAROS E MANUTENÇOES EM VIAS PUBLICAS, PRAÇAS E JARDINS DESTE MUNICIPIO |
195 |
22/01/2021 |
R$ 2.161,32 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL (INCINERAÇÃO DOS RESÍDUOS CORTANTE/INFECTANTE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO |
196 |
22/01/2021 |
R$ 9.600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE,PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DAS CONTA FONTE 100. |
197 |
22/01/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOSCOM MAO DE OBRA EM REPAROS E MANUTENÇAO NA FUTURA INSTALAÇAO DO PATIO E OFICINA DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS |
198 |
22/01/2021 |
R$ 1.804,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTECIMENTO EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICPIO.CONFERME DECRETO N°478, DE 18 DE NOVEMBRO 2020, SITUAÇAO DE EMERGENCIA. |
199 |
22/01/2021 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA COM REPAROS E MANUTENÇAO EM BOMBAS DE POSSOS ARTESIANOS NA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE SAO JOAO BURAÇAO. |
200 |
22/01/2021 |
R$ 515,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTO COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA COM MANUTENÇAO E REPAROS E DESMONTAGEM, DO MOTOR BOMBA DO CAMINHAO PIPA RURAL MINAS PLACA HMG-6549, NA MANUNTENÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO. |
201 |
22/01/2021 |
R$ 1.575,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCACÃO DE IMOVEL SOCIAL TEMPORARIO PARA FAMILIA COM EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO PROVOCADOS PELA CHUVA EM SUA RESIDENCIA EM SUCURIU NA COMUNIDADE DE SÃO JOÇAO MARQUES |
202 |
22/01/2021 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE CABOS DE AÇO POLIDO PARA DESCE BOMBAS DE POÇOS ARTESIANOS NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SMDE DESDE MUNICIPIO |
203 |
22/01/2021 |
R$ 131,10 |
|
| VALOR QUE EMPENHA VALOR QUE EMPENHA GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO AO COMBATE COVID-19 DESTE MUNICIPIO.CONFORME PORTARIA 369/2020. |
204 |
22/01/2021 |
R$ 5.326,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO POSTO DOS CORREIOS NO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAÍ NESTE MUNICÍPIO. |
205 |
22/01/2021 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA GASTOS COM AQUISIÇAO DE MASCARAS E ALCOOL PARA MANUTENÇAO AO COMBATE COVID-19 DESTE MUNICIPIO. |
206 |
22/01/2021 |
R$ 1.741,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
209 |
24/01/2021 |
R$ 329,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO |
210 |
24/01/2021 |
R$ 2.325,47 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA FORMOSA 221 CX A DESTINADO A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO SAMU. REF. JANEIRO/2021. |
211 |
24/01/2021 |
R$ 587,28 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. |
212 |
24/01/2021 |
R$ 23,32 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA FORMOSA 221 DESTINADO A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO SAMU. REF. FEVEREIRO/2021. |
213 |
27/01/2021 |
R$ 32,16 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. REF. FEVEREIRO/2021. |
214 |
27/01/2021 |
R$ 8,59 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUADE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA VENUS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. REF. JANEIRO/2021. |
216 |
27/01/2021 |
R$ 9,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO TUBOS COLETOR DE ESGOSTO JEI DN PARA RUA VENUS PARA QUE SEJA RETIRADO ESGOSTO NA ADEQUAÇAO PARA REALIZAÇAO DA OBRA NA FINAL DA BR 367 DESTE MUNICIPIO |
218 |
28/01/2021 |
R$ 10.334,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE PLACAS MERCOSUL PARA VEICULOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIBIDADES DA SMS DESTE MUNICIPIO |
219 |
28/01/2021 |
R$ 800,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD. |
220 |
28/01/2021 |
R$ 140,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO COM DESPESAS DE PEDAGIO DOS VEICULOS PLACA RMD-5B79, QUJ-5349 E QUH-1700 EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTECONDUZINDO PACIENTES PARA TFD. |
221 |
28/01/2021 |
R$ 53,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO COM DESPESAS DE PEDAGIO DO VEICULO PLACA PUK-3996 EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD. |
222 |
28/01/2021 |
R$ 60,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO COM DESPESAS DEVAIGEM CONFONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
223 |
28/01/2021 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEl PARA FUCIONAMENTO DA BASE DO SAMU NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
224 |
28/01/2021 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
225 |
28/01/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL CRAS NESTE MUNICIPIO. |
226 |
28/01/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO FUCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
227 |
28/01/2021 |
R$ 2.850,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACÃO. |
228 |
28/01/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ATENDER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NA COMUNIDADE DE SÃO JOÃO MARQUES DESTE MUNICIPIO. |
229 |
28/01/2021 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA PARA TRATAMENTO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. |
230 |
28/01/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCACÃO DE IMOVEL CASA DE APOIO NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO A HOSPEDAGEM DE PACIENTES EM TFD. |
231 |
28/01/2021 |
R$ 720,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CENTRO DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REF. JANEIRO/2021. |
232 |
28/01/2021 |
R$ 4.873,08 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NA SEDE COMUNIDADES E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. REF.JANEIRO/2021. |
233 |
28/01/2021 |
R$ 1.498,09 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. REF. JANEIRO/2021. |
234 |
28/01/2021 |
R$ 14.768,93 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REF. MES DE JANEIRO |
235 |
28/01/2021 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTINANDA A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO. REF. JANEIRO/2021. |
236 |
28/01/2021 |
R$ 1.391,67 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA. REF.JANEIRO/2021. |
237 |
28/01/2021 |
R$ 10.406,23 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO. DEBITADO NA CONTA 20.940-6 FPM. |
238 |
28/01/2021 |
R$ 5.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. REF. JANEIRO/2021. |
239 |
28/01/2021 |
R$ 6.590,42 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE O PAGAMENTO DE TATIFA BANCARIA DA C/C 18.093-9. |
240 |
28/01/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 18.092-0. |
241 |
28/01/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA. |
242 |
28/01/2021 |
R$ 955,15 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE PAGAMRNTO TARIFA BANCARIA DA CONTA 155.005-5. |
243 |
28/01/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADO A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA LOCALIZADA NA AVENIDA TANCREDO NEVES. REF. NOVEMBRO DE 2019 FEVEREIRO E NOVEMBRO/2020. |
244 |
28/01/2021 |
R$ 47,61 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA LOCALIZADA NA AVENIDA TANCREDO NEVES Nº 56. REF. /2021. |
245 |
28/01/2021 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO COM DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE VEICULO. |
246 |
28/01/2021 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA FORMOSA 221 CX A DESTINADO A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO SAMU. REF. /2021. |
247 |
28/01/2021 |
R$ 5.000,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA JOAO LUIZ RODRIGUES SOARES Nº 29 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CLINICA DE FISIOTERAPIA. |
248 |
28/01/2021 |
R$ 500,00 |
|
| REFERENTE 04 DIARIAS A CIDADE DE B. HORIZONTE ENTRE OS DIAS 02/02/21 05/02/21 P/PARTICIPAR DE REUNIÕES NA ASS. LEGISLATIVA COM DEPUTADOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS EM ATIVIDADES A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
289 |
29/01/2021 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO EM ATEDIMENTO MEDICO ESPECIALISTA EM RADIOLOGIA COM REALIZACÃO DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTE CARENTES EM TRATAMENTO NO CENTRO DE SAUDE NA MANTENÇAO DAS ATIV. DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
290 |
29/01/2021 |
R$ 5.100,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOSPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICOS ESPECIALISTA EM ATENDIMENTO COM AVALIACÃO E PEQUENAS CIRURGIAS A PESSOAS CARENTES NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO |
291 |
29/01/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO ESPECIALISTA NO ATENDIMENTO DE CONSULTAS A GESTANTES E REALIZAÇÃES DE EXAMES PREVENTIVOS NO INTUITO DE PREVINIR E PROMOVER A SAUDE DA MULHERES CARENTES DESTE MUNICIPIO. |
292 |
29/01/2021 |
R$ 5.325,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE PLACAS MERCOSUL PARA VEICULOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SMS DESTE MUNICIPIO. MONTANA AMBULANCIA PLACA RMN0I22 |
293 |
29/01/2021 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL COM SERVIÇOS DE RADIOMÉTRICO AMBIENTAL, TESTE DE RADIAÇÃO DE FUGA E CONTROLE DE QUALIDADE SERÃO APLICADOS NOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS:01 (UM) APARELHO DE RADIOLOGIA ?RAIO X |
294 |
29/01/2021 |
R$ 980,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL DE MEDICINA QUE ESTA ATUANDO NO PLANTAO COVID NO CENTRO DE SAUDE COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID-19). COM CARGA HORARIA DE 6 HORAS DIARIAS - 16:00 AS 22:00HORAS. |
295 |
29/01/2021 |
R$ 3.640,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL DE MEDICINA QUE ESTA ATUANDO NO PLANTAO COVID NO CENTRO DE SAUDE COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID-19). COM CARGA HORARIA DE 6 HORAS DIARIAS - 16:00 AS 22:00HORAS. |
296 |
29/01/2021 |
R$ 6.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A COBRANÇA DE FRETE - DE BELO HORIZONTE A MINAS NOVAS- NO TRANSPORTE DE PEÇAS PA CARREGADEIRA HL 740-9S HYUNDAY NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ESTRADAS DO MUNICIPIO. |
297 |
29/01/2021 |
R$ 155,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR UMA VEZ |
298 |
29/01/2021 |
R$ 1.898,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM MAO DE OBRA NO SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE SAO JOAO PITEIRAS DESTE MUNICIPO. CONFORME AO DECRETO Nº478, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2020 DO ESTADO DESITUAÇAO DE EMERGENCIA.REF. A MES DE JANEIRO. |
299 |
29/01/2021 |
R$ 250,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. |
300 |
29/01/2021 |
R$ 4.749,31 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. |
301 |
29/01/2021 |
R$ 10.500,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. |
302 |
29/01/2021 |
R$ 953,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. |
303 |
29/01/2021 |
R$ 1.651,93 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. |
304 |
29/01/2021 |
R$ 1.615,24 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. |
305 |
29/01/2021 |
R$ 1.405,29 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. |
306 |
29/01/2021 |
R$ 2.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. |
307 |
29/01/2021 |
R$ 5.086,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. |
308 |
29/01/2021 |
R$ 2.890,90 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. |
309 |
29/01/2021 |
R$ 2.880,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. |
310 |
29/01/2021 |
R$ 1.650,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. |
311 |
29/01/2021 |
R$ 2.355,57 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. |
312 |
29/01/2021 |
R$ 2.890,90 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. |
313 |
29/01/2021 |
R$ 1.723,37 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. |
314 |
29/01/2021 |
R$ 990,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. |
315 |
29/01/2021 |
R$ 5.307,78 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. |
316 |
29/01/2021 |
R$ 1.445,45 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. |
317 |
29/01/2021 |
R$ 2.880,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. |
318 |
29/01/2021 |
R$ 5.500,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. |
319 |
29/01/2021 |
R$ 2.880,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. |
320 |
29/01/2021 |
R$ 2.346,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. |
321 |
29/01/2021 |
R$ 1.576,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. |
322 |
29/01/2021 |
R$ 14.219,31 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. |
323 |
29/01/2021 |
R$ 2.880,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. |
324 |
29/01/2021 |
R$ 4.129,82 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. |
325 |
29/01/2021 |
R$ 2.688,21 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. |
326 |
29/01/2021 |
R$ 2.710,15 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. |
327 |
29/01/2021 |
R$ 975,70 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. |
328 |
29/01/2021 |
R$ 1.288,85 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. |
329 |
29/01/2021 |
R$ 2.298,61 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. |
330 |
29/01/2021 |
R$ 2.880,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. |
331 |
29/01/2021 |
R$ 45,83 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. |
332 |
29/01/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. |
333 |
29/01/2021 |
R$ 5.001,32 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. |
334 |
29/01/2021 |
R$ 5.597,79 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. |
335 |
29/01/2021 |
R$ 56.731,11 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. |
336 |
29/01/2021 |
R$ 495,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. |
337 |
29/01/2021 |
R$ 3.923,34 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. |
338 |
29/01/2021 |
R$ 3.363,07 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. |
339 |
29/01/2021 |
R$ 1.320,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. |
340 |
29/01/2021 |
R$ 3.923,34 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. |
341 |
29/01/2021 |
R$ 990,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. |
342 |
29/01/2021 |
R$ 8.364,69 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. |
343 |
29/01/2021 |
R$ 13.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. |
344 |
29/01/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. |
345 |
29/01/2021 |
R$ 3.303,86 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. |
346 |
29/01/2021 |
R$ 2.581,15 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. |
347 |
29/01/2021 |
R$ 238,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. |
348 |
29/01/2021 |
R$ 1.445,45 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. |
349 |
29/01/2021 |
R$ 1.573,95 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. |
350 |
29/01/2021 |
R$ 1.451,17 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. |
351 |
29/01/2021 |
R$ 5.266,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. |
352 |
29/01/2021 |
R$ 74.690,87 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. |
353 |
29/01/2021 |
R$ 4.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. |
354 |
29/01/2021 |
R$ 1.770,32 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. |
355 |
29/01/2021 |
R$ 91,66 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. |
356 |
29/01/2021 |
R$ 122,23 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. |
357 |
29/01/2021 |
R$ 2.908,82 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. |
358 |
29/01/2021 |
R$ 2.801,15 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. |
359 |
29/01/2021 |
R$ 3.689,30 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. |
360 |
29/01/2021 |
R$ 3.389,66 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. |
361 |
29/01/2021 |
R$ 12.104,89 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. |
362 |
29/01/2021 |
R$ 208,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. |
363 |
29/01/2021 |
R$ 277,77 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. |
364 |
29/01/2021 |
R$ 30.648,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. |
365 |
29/01/2021 |
R$ 1.400,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. |
366 |
29/01/2021 |
R$ 476,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. |
367 |
29/01/2021 |
R$ 15.258,66 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. |
368 |
29/01/2021 |
R$ 2.263,76 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. |
369 |
29/01/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. |
370 |
29/01/2021 |
R$ 33.792,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. |
371 |
29/01/2021 |
R$ 3.043,37 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. |
372 |
29/01/2021 |
R$ 1.836,76 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. |
373 |
29/01/2021 |
R$ 71.709,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. |
374 |
29/01/2021 |
R$ 795,37 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. |
375 |
29/01/2021 |
R$ 19.486,68 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. |
376 |
29/01/2021 |
R$ 1.523,02 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. |
377 |
29/01/2021 |
R$ 3.435,24 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. |
378 |
29/01/2021 |
R$ 3.103,35 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. |
379 |
29/01/2021 |
R$ 1.264,76 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. |
380 |
29/01/2021 |
R$ 117,11 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. |
381 |
29/01/2021 |
R$ 156,15 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. |
382 |
29/01/2021 |
R$ 117.718,03 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. |
383 |
29/01/2021 |
R$ 22.719,21 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. |
384 |
29/01/2021 |
R$ 45.592,74 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. |
385 |
29/01/2021 |
R$ 2.529,52 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. |
386 |
29/01/2021 |
R$ 234,21 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. |
387 |
29/01/2021 |
R$ 312,30 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. |
388 |
29/01/2021 |
R$ 6.230,22 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. |
389 |
29/01/2021 |
R$ 2.201,67 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO DIA 29/01/2021 DEBITADO NA CONTA 020.615-6 IPI. |
390 |
29/01/2021 |
R$ 4,20 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 0418.150010 38-11 A FAVOR DO PACIENTE ARTHUR RIDRIGUES LOURENÇO. |
391 |
29/01/2021 |
R$ 3.321,60 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JANEIRO/2021 |
392 |
29/01/2021 |
R$ 40.654,68 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JANEIRO/2021 |
393 |
29/01/2021 |
R$ 979,95 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JANEIRO/2021 |
394 |
29/01/2021 |
R$ 667,11 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JANEIRO/2021 |
395 |
29/01/2021 |
R$ 24.704,32 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JANEIRO/2021 |
396 |
29/01/2021 |
R$ 49.125,21 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JANEIRO/2021 |
397 |
29/01/2021 |
R$ 35.462,36 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JANEIRO/2021 |
398 |
29/01/2021 |
R$ 174,35 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JANEIRO/2021 |
399 |
29/01/2021 |
R$ 104,49 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JANEIRO/2021 |
400 |
29/01/2021 |
R$ 388,05 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JANEIRO/2021 |
401 |
29/01/2021 |
R$ 217,01 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL DE MEDICINA QUE ESTA ATUANDO EM HORARIO ESTENDIDO DA UNIDADE COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID-19). |
402 |
29/01/2021 |
R$ 1.040,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM MANUTENÇAO EM SOLDA E CARGAS DE GAS AR CONDICIONADO DO TOYOTA ETIOS PLACA QOL-3818 NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO PSF DO DISTRITO SANTA RITA DO ARACUAI DESTE MUNICIPIO. |
403 |
29/01/2021 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL DE MEDICINA QUE ESTA ATUANDO EM HORARIO ESTENDIDO DA UNIDADE COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID-19). |
404 |
29/01/2021 |
R$ 4.160,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL DA ENFERMAGEM QUE ESTA ATUANDO EM HORARIO ESTENDIDO DA UNIDADE COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID-19). |
405 |
29/01/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE ABONO PECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019 REFERENTE AJUDA DE CUSTO. RELATIVO A JANEIRO/2021. |
406 |
29/01/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE ABONO PECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019 REFERENTE AJUDA DE CUSTO. RELATIVO A JANEIRO/2021. |
407 |
29/01/2021 |
R$ 3.150,00 |
|
| ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE ABONO PECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019 REFERENTE AJUDA DE CUSTO. RELATIVO A JANEIRO/2021. |
408 |
29/01/2021 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A 04 DIARIAS ENTRE OS DIAS 02-02-2021 E 05-02-2021 PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA REUNIOES NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, DEPUTADOS E FUNASA, TRATANDO DE ASSUNTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS JUNTO AOS ORGÃOS EM ATIVIDADES A SERVIÇOS DO MUNICIPIO. |
409 |
29/01/2021 |
R$ 2.400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 000.105-1. |
410 |
29/01/2021 |
R$ 320,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE TARIFAS DE MANUTENCAO DA CONTA 000.105-1. |
411 |
29/01/2021 |
R$ 85,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE FILIACAO COM FINALIDADE DE CONTRIBUIR PARA A MELHORIA DA EDUCACAO BASICA OFERECENDO SUPORTE TECNICO PEDAGOCICO NA GESTAO EDUCACIONAL DO MUNICIPIO. |
412 |
29/01/2021 |
R$ 1.374,00 |
|
| REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS, RFB - PREV- PARC60. |
413 |
29/01/2021 |
R$ 25.993,42 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP,NO DIA 10/02/2021 DEBITADO NA CONTA 20.940-6 FPM. |
414 |
29/01/2021 |
R$ 14.958,27 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO DIA 10/02/2021 DEBITADO NA CONTA 020.615-6 IPI. |
415 |
29/01/2021 |
R$ 18,93 |
|
| VALOR QUE EMPENHA COM AQUISIÇAO DE GAZ DE COZINHA PARA CASA DE APOIO NA CIDADE DE BH NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES |
416 |
29/01/2021 |
R$ 498,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE PECAS PARA PATROL RG140 ANO 2007 NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS E ZONA RURAIS DESTE MUNICIPIO |
417 |
29/01/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTO COM PRODUÇAO DE FOTOGRAFIAS, VIDEOS E MIDIA SOCIAL E DIGITAL DE CAMPANHAS EDUCATIVAS NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SMS DESTE MUNICPIO. |
418 |
29/01/2021 |
R$ 850,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO DO POVOADO DA VARGEM DO SETUBAL ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF.REF MES JANEIRO 2021 |
419 |
29/01/2021 |
R$ 3.640,00 |
|