| REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE JANEIRO DE 2021, RUA VENUS N 1. CENTRO. CHAPADA DO NORTE MG. (EPIDEMOLOGIA). |
420 |
01/02/2021 |
R$ 119,87 |
|
| REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE FEVEREIRO DE 2021, RUA VENUS N 1. CENTRO. CHAPADA DO NORTE MG. (EPIDEMOLOGIA). |
421 |
01/02/2021 |
R$ 140,45 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE FEVEREIRO 2021. RUA VENUS N 1 (EPIDEMIOLOGIA) |
422 |
01/02/2021 |
R$ 9,88 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 33 3739 - 1160 DESTINADO A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF.JANEIRO/2021. |
423 |
01/02/2021 |
R$ 269,83 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 33 3739 - 1144 DESTINADO A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. JANEIRO/2021. |
424 |
01/02/2021 |
R$ 182,09 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 33 3739 - 1479 DESTINADO A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA LOCALIZADA NA AVENIDA TANCREDO NEVES. REF. JANEIRO/2021. |
425 |
01/02/2021 |
R$ 87,46 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE TELEFONIA FIXA DAS LINHAS 33 3739 - 1105 E 3739 -1401 DESTINADO A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. REF. JANEIRO/2021. |
426 |
01/02/2021 |
R$ 257,47 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 33 3739 - 1471 DESTINADA A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CENTRO DE SAUDE CRISTO REI. REF. JANEIRO/2021. |
427 |
01/02/2021 |
R$ 169,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO |
428 |
01/02/2021 |
R$ 1.404,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF/CRAS DESTE MUNICIPIO |
429 |
01/02/2021 |
R$ 342,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COM /S10 PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
430 |
01/02/2021 |
R$ 388,32 |
|
| EMPENHO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO SITUADO A RUA EUCLIDES ANDRADE Nº 149, BAIRRO SANTO ANDRE BELO HORIZONTE - MG DESTINADO A MANUTEÇÃO DE ATIVIDADES DA CASA DE APOIO. REF. FEVEREIRO/2021. |
431 |
01/02/2021 |
R$ 59,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA UBS DE CACHOEIRA DO NORTE. REF.FEVEREIRO/2021. |
432 |
01/02/2021 |
R$ 29,09 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE. REF. FEVEREIRO/2021. |
433 |
01/02/2021 |
R$ 32,86 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA PRAÇA DEJANIRA F. DE MACEDO E PRAÇA SÃO JORGE LOCALIZADAS NO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE. REF. FEVEREIRO/2021. |
434 |
01/02/2021 |
R$ 59,84 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA ACADEMIA DA SAÚDE E DO CENTRO DE SAÚDE. REF. FEVEREIRO/2021. |
435 |
01/02/2021 |
R$ 204,56 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE POSTAGENS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DESSA ADMINISTRAÇÃO CONFORME CONTRATO FIRMADO. |
436 |
01/02/2021 |
R$ 219,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO |
437 |
01/02/2021 |
R$ 232,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
438 |
01/02/2021 |
R$ 2.634,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. |
439 |
01/02/2021 |
R$ 224,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS AMBULANCIA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
440 |
01/02/2021 |
R$ 15.088,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
441 |
01/02/2021 |
R$ 3.370,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
442 |
01/02/2021 |
R$ 1.231,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
443 |
01/02/2021 |
R$ 577,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
444 |
01/02/2021 |
R$ 231,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL/OLEO S10/S50 PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
445 |
01/02/2021 |
R$ 414,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO |
446 |
01/02/2021 |
R$ 2.334,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
447 |
01/02/2021 |
R$ 1.436,99 |
|
| DIARIA REFERENTE TRANSFERENCIA DE PACIENTE EM CARATER DE URGENCIA DE MINAS NOVAS A DIAMANTINA. |
448 |
01/02/2021 |
R$ 600,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 3 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA PARA RETIRADA DE VACINA PARA CAMPANHA COVID - 19. |
449 |
01/02/2021 |
R$ 210,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE TRANSFERENCIA DE PACIENTE EM CARATER DE URGENCIA E EMERGENCIA COVID - 19. |
450 |
01/02/2021 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD. REF. FEVEREIRO/2021. |
451 |
01/02/2021 |
R$ 760,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD. REF.FEVEREIRO/2021. |
452 |
01/02/2021 |
R$ 1.440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E DIESEL S10, MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
453 |
01/02/2021 |
R$ 4.778,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E DIESEL S10, MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
454 |
01/02/2021 |
R$ 190,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
455 |
01/02/2021 |
R$ 532,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO |
456 |
01/02/2021 |
R$ 2.267,13 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA AVENIDA SENHOR BOM JESUS Nº 258 DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CRAS. REF. FEVEREIRO/2021. |
457 |
01/02/2021 |
R$ 7,65 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM VISITA A CASA DE APOIO E TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS RELATIVOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
458 |
01/02/2021 |
R$ 440,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD. REF.FEVEREIRO/2021. |
459 |
01/02/2021 |
R$ 540,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E TEOFILO OTONI CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD. REF.FEVEREIRO/2021. |
460 |
01/02/2021 |
R$ 680,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD. REF.FEVEREIRO/2021. |
461 |
01/02/2021 |
R$ 1.020,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 33 3739 - 1299 DESTINADO A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. REF. FEVEREIRO/2021. |
462 |
01/02/2021 |
R$ 26,79 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 33 3739 - 1283 DESTINADO A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. FEVEREIRO/2021. |
463 |
01/02/2021 |
R$ 204,34 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 33 3739 - 1319 DESTINADO A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CRAS. REF. FEVEREIRO/2021. |
464 |
01/02/2021 |
R$ 282,56 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 33 3739 - 1270 DESTINADO A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. FEVEREIRO/2021. |
465 |
01/02/2021 |
R$ 179,23 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE TELEFONIA FIXA DAS LINHAS 33 3739 - 5045, 3739 - 4007, 3739 - 3172 E 3739 - 2297 DESTINADO A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DAS UBS DOS DISTRITOS DE GRANJAS DO NORTE, CACHOEIRA DO NORTE, SANTA RITA E SÃO SEBASTIÃODA BOA VISTA REF. FEVEREIRO/2021. |
466 |
01/02/2021 |
R$ 492,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA ADEQUAÇAO DO PREDIO MUNICIPAL NA SEDE DA ADMINISTRAÇAO. REFENTE A MES DE FEVEREIRO |
467 |
01/02/2021 |
R$ 5.679,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD. REF. FEVEREIRO/2021. |
468 |
01/02/2021 |
R$ 870,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA ADEQUAÇAO DE IMOVEL PARA FUTURA INSTALAÇAO DO PATIO PARA GUARDA DA FROTA MUNICIPAL.REF. A MES FEVEREIRO |
469 |
01/02/2021 |
R$ 3.483,12 |
|
| VALOR QUE EMPENHA VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL DA ENFERMAGEM QUE ESTA ATUANDO POR40HORAS SEMANAIS NO PLANTAO COVID-19 NO CENTRO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERNTE A MES DE FEVEREIRO |
470 |
01/02/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA ADEQUAÇAO DO PREDIO MUNICIPAL NA SEDE DA ADMINISTRAÇAO. |
471 |
01/02/2021 |
R$ 4.767,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM MANUTENÇAO E REPAROS EM BENS PUBLICOS DESTE MUNICIPO. |
472 |
01/02/2021 |
R$ 2.658,40 |
|
| CONCESSÃO DE 2 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA AGOSTINHO PATRUS, DEPUTADO FEDERAL DIEGO ANDRADE E DF RODRIGO DE CASTRO. |
473 |
01/02/2021 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL DA ENFERMAGEM QUE ESTA ATUANDO NA MEDIDA DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID-19) NO CENTRO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS. REF A MES DE FEVEREIRO |
474 |
01/02/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL DA ENFERMAGEM QUE ESTA ATUANDO NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DANDO SUPORTE NA VIGILANCIA/ MONITORAMENTO DOS CASOS NA MEDIDA DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID-19) COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS.RE. A MES DE FEVEREIRO |
475 |
01/02/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO DO DISTRITO DE SANTA RITA ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF.REF A MES DE FEVEREIRO |
476 |
01/02/2021 |
R$ 15.600,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO DA SEDE DESDE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF.REF A MES DE FEVEREIRO |
477 |
01/02/2021 |
R$ 15.600,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO DA COMUNIDADE VARGENS DO SETUBAL ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF.REF A MES DE FEVEREIRO |
478 |
01/02/2021 |
R$ 16.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PROFISSIONAL MEDICO QUE ESTA ATUANDO NO CENTRO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO ENFRENTAMNETO AO COVID-19 COM CARGA HORARIA DE 40HORAS SEMANAIS - 07:00Hs AS 16:00Hs. REF. A MES DE FEVEREIRO. |
479 |
01/02/2021 |
R$ 15.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
480 |
01/02/2021 |
R$ 2.159,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ROCADEIRA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DESTE MUNICIPIO |
481 |
01/02/2021 |
R$ 224,32 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM MAO DE OBRA NO SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE SAO JOAO PITEIRAS DESTE MUNICIPO. CONFORME AO DECRETO Nº478, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2020 DO ESTADO DESITUAÇAO DE EMERGENCIA.REF. A MES DE FEVEREIRO |
482 |
01/02/2021 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM MAO DE OBRA NO SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE SAO JOAO PITEIRAS DESTE MUNICIPO. CONFORME AO DECRETO Nº478, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2020 DO ESTADO DESITUAÇAO DE EMERGENCIA.REF. A MES DE JANEIRO E FEVEREIRO. |
483 |
01/02/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTO COM PROPAGANDAS E ANUCUIOS EM MOTO SOM , REFERENTES A ALVARAS, IPTU, E DEBITOS MUNICIPIAS NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SMF DESTE MUNICIPIO. |
484 |
01/02/2021 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS DESTE MUNICIPIO. REF. JANEIRO E FEVEREIRO/2021. |
485 |
01/02/2021 |
R$ 3.799,45 |
|
| VALOR QUE EMPENHA VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL DE MEDICINA VETERINARIA QUE ESTA ATUANDO NA VIGILANCIA AMBIENTAL, REALIZANDO ATENDIMENTOS SEMANAL NA MANUTENÇAO DAS ATV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. |
486 |
01/02/2021 |
R$ 23.800,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTO COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM MANUTENÇAO E REPAROS EM REBOBINAMENTO DE MOTOR COMPRESSOR 5CV TRIFASICO USADO NA LAVAGENS DOS VEICULOS DA FROTA MINICIPAL DESTE MUNICIPIO. |
487 |
01/02/2021 |
R$ 662,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA.PORTARIA 2.516, DE 21 DE SETEMBRO DE 2020 |
488 |
01/02/2021 |
R$ 836,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA.PORTARIA 2.516, DE 21 DE SETEMBRO DE 2020 |
489 |
01/02/2021 |
R$ 677,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA.PORTARIA 2.516, DE 21 DE SETEMBRO DE 2020 |
490 |
01/02/2021 |
R$ 2.453,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA.PORTARIA 2.516, DE 21 DE SETEMBRO DE 2020 |
491 |
01/02/2021 |
R$ 1.395,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA.PORTARIA 2.516, DE 21 DE SETEMBRO DE 2020 |
492 |
01/02/2021 |
R$ 2.886,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA.PORTARIA 2.516, DE 21 DE SETEMBRO DE 2020 |
493 |
01/02/2021 |
R$ 1.540,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA |
494 |
01/02/2021 |
R$ 449,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA |
495 |
01/02/2021 |
R$ 535,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA |
496 |
01/02/2021 |
R$ 15.750,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA |
497 |
01/02/2021 |
R$ 440,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA |
498 |
01/02/2021 |
R$ 626,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA |
499 |
01/02/2021 |
R$ 1.348,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA |
500 |
01/02/2021 |
R$ 8.329,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA |
501 |
01/02/2021 |
R$ 1.839,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA |
502 |
01/02/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA |
503 |
01/02/2021 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA |
504 |
01/02/2021 |
R$ 862,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA |
505 |
01/02/2021 |
R$ 1.899,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA |
506 |
01/02/2021 |
R$ 1.058,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA |
507 |
01/02/2021 |
R$ 11.933,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA |
508 |
01/02/2021 |
R$ 4.836,12 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA AVENIDA TANCREDO NEVES Nº 15 ( CASA DE APOIO ) REF. FEVEREIRO/2021. |
509 |
01/02/2021 |
R$ 15,51 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. |
510 |
01/02/2021 |
R$ 11.919,67 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES COM SUSPEITA DE COVID-19, NA MANUTENÇAO DAS ACOES DE ENFERENTAMNETO DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO |
511 |
01/02/2021 |
R$ 4.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PATROL RG 140B ANO 2013 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
512 |
01/02/2021 |
R$ 2.065,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PA CARREGADEIRA 12C PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
513 |
01/02/2021 |
R$ 4.148,00 |
|
| REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS ACRESCIMO DA COMPETENCIA 12/2020. DEBITADO NA CONTA 20.940-6 NO DIA 10/02/2021. |
514 |
01/02/2021 |
R$ 54,79 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM FUNELARIA E PINTURA NO VEICULO TOYOTA/ETIOS PLACA QOL-3818 NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NO PSF DO DISTRITO SANTA RITA DO ARAÇUAI DESTE MUNICIPIO. |
515 |
01/02/2021 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA ADEQUAÇAO DO PREDIO MUNICIPAL NA SEDE DA ADMINISTRAÇAO |
516 |
01/02/2021 |
R$ 4.164,60 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTO COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE XEROX DE DOCUMENTOS NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SMA DESTE MUNICIPIO |
517 |
01/02/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA COBRI GASTOS COM PECAS PARA MANUTENÇAO DA TORO PLACA PYX-5953 NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PSF DO DISTRITO GRANJAS DO NORTE DESTE MUNICIPIO |
518 |
01/02/2021 |
R$ 530,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA ADEQUAÇAO DE IMOVEL PARA FUTURA INSTALAÇAO DO PATIO PARA GUARDA DA FROTA MUNICIPAL. |
519 |
01/02/2021 |
R$ 2.120,16 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENTEÇAO DAS ATIVIDADES DA SMA DESTE MUNICIPIO |
520 |
01/02/2021 |
R$ 701,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA ADEQUAÇAO DO PREDIO MUNICIPAL NA SEDE DA ADMINISTRAÇAO. |
521 |
01/02/2021 |
R$ 1.590,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE REPAROS EM REDES DE ESGOTOS NA SAIDA DA SEDE DA CIDADE DE CHAPADA DO NORTE PARA ADEQUAÇÃO DA VIA. |
522 |
01/02/2021 |
R$ 2.619,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA ADEQUAÇAO DE IMOVEL PARA FUTURA INSTALAÇAO DO PATIO PARA GUARDA DA FROTA MUNICIPAL |
523 |
01/02/2021 |
R$ 1.657,04 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MATERIAS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ANTENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
524 |
01/02/2021 |
R$ 9.311,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE VIAS URBANAS,PRAÇAS E JARDINS DESTE MUNICIPIO |
525 |
01/02/2021 |
R$ 3.802,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENÇAO DO FUNCIONAMNETOS DO MERCADO E FEIRAS LIVRES DESTE MUNICIPIO |
526 |
01/02/2021 |
R$ 2.738,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM MANUTENÇAO E REPAROS EM BENS PUBLICOS DESTE MUNICIPO. |
527 |
01/02/2021 |
R$ 4.058,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇAO E REPAROS DE IMOVELPUBLICO DA ACADEMIA DA SAUDE DESTINADOS A FUNCIOMENTO DE ATENDIMENTO A PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM COVID 19 DESTE MUNICIPIO. |
528 |
01/02/2021 |
R$ 5.316,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL NIVEA DE OLIVEIRA LOCALIZADA NA AVENIDA TANCREDO NEVES Nº 57 BAIRRO SÃO GERALDO. REF. FEVEREIRO/2021. |
529 |
01/02/2021 |
R$ 41,38 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA ANATEL, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SINAL VIA CONEXÃO EM FIBRA ÓPTICA E TECNOLOGIA RÁDIO PARA ATENDER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA. |
530 |
01/02/2021 |
R$ 10.549,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA ANATEL, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SINAL VIA CONEXÃO EM FIBRA ÓPTICA E TECNOLOGIA RÁDIO. LOCAL DE USO: VIGILANCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL DE CHAPADA DO NORTE/MG. |
531 |
01/02/2021 |
R$ 2.970,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA ANATEL, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SINAL VIA CONEXÃO EM FIBRA ÓPTICA E TECNOLOGIA RÁDIO. LOCAIS DE USO: CONSELHO TUTELAR E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
532 |
01/02/2021 |
R$ 6.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA ANATEL, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SINAL VIA CONEXÃO EM FIBRA ÓPTICA E TECNOLOGIA RÁDIO. LOCAL DE USO: CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
533 |
01/02/2021 |
R$ 2.970,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA ANATEL, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SINAL VIA CONEXÃO EM FIBRA ÓPTICA E TECNOLOGIA RÁDIO. LOCAL DE USO: AGRICULTURA DE CHAPADA DO NORTE/MG. |
534 |
01/02/2021 |
R$ 2.970,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA ANATEL, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SINAL VIA CONEXÃO EM FIBRA ÓPTICA E TECNOLOGIA RÁDIO. LOCAL DE USO:SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURSIMO, ESPORTE E LAZER DE CHAPADA DO NORTE/MG. |
535 |
01/02/2021 |
R$ 2.970,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA ANATEL, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SINAL VIA CONEXÃO EM FIBRA ÓPTICA E TECNOLOGIA RÁDIO. LOCAL DE USO:POLICIA MILITAR DE CHAPADA DO NORTE/MG. |
536 |
01/02/2021 |
R$ 2.970,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTO COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, NO QUE TANGE A CONTRATAÇAO DE PROFESSORES E AUXILIARES DE SERVIÇOS DA EDUCAÇAO BASICA PARA OS ANOS INICIAIS 2021, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESDE MUNICIPIO |
537 |
04/02/2021 |
R$ 1.400,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP. DEBITADO NA CONTA 283.142-2 NO DIA 12/02/2021. |
538 |
04/02/2021 |
R$ 27,97 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS REFERENTES A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
539 |
04/02/2021 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENÇAO E REPAROS ELETRICOS NA CASA DE APOIO NA CIDADE BH, NO ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO EM BH.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. |
540 |
04/02/2021 |
R$ 902,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DA PATROL RG140B ANO 2013 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
541 |
04/02/2021 |
R$ 3.026,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA ANATEL, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SINAL VIA CONEXÃO EM FIBRA ÓPTICA E TECNOLOGIA RÁDIO. LOCAIS DE USO: UBS: VARGEM DO SETUBAL, GRANJAS, BOA VISTA, SÃO JOÃO MARQUES E BATIEIRO. |
542 |
04/02/2021 |
R$ 14.850,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM REVISAO PROGRAMADAS EM VEICULOS NAS MOTOS DA VIGILANCI EM SAUDE, PLACAS HMG9501, PLACA KOP6885, PLACA OQR8407, PLACA RFN9C42, NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. |
543 |
04/02/2021 |
R$ 1.685,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM COFECÇAO DE MASCARAS DE TECIDOS NA MANTENÇAO DA CAPACITAÇAO DOS TRABALHADORES DO IGD/SUAS DESTE MUNICIPIO. |
544 |
04/02/2021 |
R$ 230,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DOCUMENTAL DE 3 VEICULOS, PLACAS RFN9A05, RFN9C42 E RFO2C16. NO EXERCICIO 2021 |
545 |
04/02/2021 |
R$ 1.072,18 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DA PA CARREGADEIRA NEWHOLLAND 12B PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
546 |
04/02/2021 |
R$ 1.542,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM REPAROS E MANUTENÇAO NO TRATOR CORTADOR DE GRAMA PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DOS CAMPOS DE FUTEBOL DA SEDE E DISTRITOS CACHOEIRA E BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. |
547 |
04/02/2021 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO EM ATEDIMENTO MEDICO ESPECIALISTA EM RADIOLOGIA COM REALIZACÃO DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTE CARENTES EM TRATAMENTO NO CENTRO DE SAUDE NA MANTENÇAO DAS ATIV. DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
548 |
04/02/2021 |
R$ 42.500,00 |
|
| ESTIMATIVO REFERENTE CONTRIBUICAOO FINANCEIRA EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. DEBITADO NA C/C 20.940-6 NO DIA 00/00/2021. |
549 |
04/02/2021 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM REVISAO PROGRAMADAS EM MOTOCICLETAS PLACAS PXH-6495, PLACA OWT-1744, PLACA OWX-5408 NA MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES E OFICINAS DESTE MUNICIPIO. |
550 |
04/02/2021 |
R$ 1.367,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM GRAVAÇOES, PRODUÇOES DE SPOT E ORIENTAÇOES DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO PARA TODOS OS MUNICIPES |
551 |
04/02/2021 |
R$ 1.080,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO FUCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
552 |
04/02/2021 |
R$ 1.900,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACÃO. |
553 |
04/02/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA ANATEL, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SINAL VIA CONEXÃO EM FIBRA ÓPTICA E TECNOLOGIA RÁDIO. LOCAIS DE USO:SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SEDE E SUB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DISTRITO DE BOA VISTA. |
554 |
04/02/2021 |
R$ 6.160,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA AS AÇÕES DA EDUCAÇÃO EM ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS,NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
556 |
04/02/2021 |
R$ 11.880,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA ANATEL, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SINAL VIA CONEXÃO EM FIBRA ÓPTICA E TECNOLOGIA RÁDIO NAS UBS, NA MANUTENÇAO DA ATENÇA BASICA DESTE MUNICIPIO. |
562 |
04/02/2021 |
R$ 8.910,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA ANATEL, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SINAL VIA CONEXÃO EM FIBRA ÓPTICA NO PATIO E OFICINAS NA MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANPORTES E OFICINAS DESTE MUNICIPIO. |
563 |
04/02/2021 |
R$ 2.970,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA ANATEL, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SINAL VIA CONEXÃO EM FIBRA ÓPTICA E TECNOLOGIA RÁDIO, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SMS DESTE MUNICIPIO |
565 |
04/02/2021 |
R$ 12.197,90 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA ATENDER O PSF E O PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA - PMAQ. |
566 |
04/02/2021 |
R$ 48.833,10 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 33 3739 - 1319 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS. REF. 2021. |
600 |
15/02/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA COBRI GASTOS COM MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM ANALIZILAZOR DE BIOQUIMICA SEMI AUTOMATICO SX3000M PARA REALIZAÇOES DE EXAMES A PACIENTES CARRENTES NA MANUTENÇAO DAS ATV. DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
601 |
15/02/2021 |
R$ 3.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DA RETRO ESCAVADEIRA JCB C3 4X4 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
602 |
15/02/2021 |
R$ 3.845,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO A GESTAO DO SUAS NA MANUNTENÇAO DA CAPACITAÇAO DOS TRABALHADORES DO IGD/ SUAS DESTE MUNICIPIO. |
603 |
15/02/2021 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE PECAS PARA MANTENÇAO TRATOR AGRIULA NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SMDE DESTE MUNICIPIO |
604 |
15/02/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM LOCAÇAO DE TRATOR CORTADOR DE GRAMA PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DOS CAMPOS DE FUTEBOL DA SEDE E DISTRITOS CACHOEIRA E BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. |
605 |
15/02/2021 |
R$ 1.830,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NO APOIO AO BENEFICIOS EVENTUAIS DESTE MUNICIPIO. |
606 |
15/02/2021 |
R$ 16.800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA FORMOSA Nº 221 CX A DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU. REF. FEVEREIRO/2021. |
607 |
15/02/2021 |
R$ 461,13 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR COM FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL FREI EMILIO. REF. OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020. |
608 |
15/02/2021 |
R$ 53,01 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE NOBREAK STATION PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE SAUDE NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
609 |
15/02/2021 |
R$ 2.998,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DAPA CARREGADEIRA HL 740-9S HYUNDAY PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
611 |
15/02/2021 |
R$ 7.730,49 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO DIA 22/02/2021 DEBITADO NA CONTA 283.156-2. |
612 |
15/02/2021 |
R$ 0,62 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO DIA 22/02/2021 DEBITADO NA CONTA 023.684-5 |
613 |
15/02/2021 |
R$ 207,90 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO DIA 22/02/2021 DEBITADO NA CONTA 20.940-6 |
614 |
15/02/2021 |
R$ 1.519,56 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇAO DE KIT DETESTE RAPIDOS DO COVID-19 PARA ENFRENTAMENTO AO COMBATE DA PANDEMIA DESTE MUNICIPIO |
615 |
15/02/2021 |
R$ 26.200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM REALIZAÇAO DE 10 EXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM CARETER DE URGENCIA PARA ATENDER PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO |
616 |
15/02/2021 |
R$ 4.000,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA SENHOR BOM JESUS Nº 258 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS .REF. /2021. |
617 |
15/02/2021 |
R$ 700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 33 3739 - 1157 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR. REF. JANEIRO/2021. |
618 |
15/02/2021 |
R$ 71,26 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF. PASEP JANEIRO/2021. |
619 |
15/02/2021 |
R$ 8.381,62 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO DIA 19/02/2021 DEBITADO NA CONTA 020.615-6 IPI. |
620 |
15/02/2021 |
R$ 6,35 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO DIA 26/02/2021 DEBITADO NA CONTA 020.615-6 IPI. |
621 |
15/02/2021 |
R$ 3,18 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO AUTOMOTIVA PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-2019 DESTE MUNICIPIO. |
622 |
15/02/2021 |
R$ 1.350,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA GASTOS COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA E ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTOS PARA ATENDER ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLV. ECONOMICO DESTE MUNICIPIO |
623 |
15/02/2021 |
R$ 2.506,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO |
625 |
15/02/2021 |
R$ 325,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO FUCIONAMENTO DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES EM TFD NA CIDADE BELO HORIZONTE NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
626 |
15/02/2021 |
R$ 262,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO DIVERSOS PARA SER USADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE EM VIRTUDE DA PREVENÇÃO E COMBATE DO COVID-19 (CORONAVIRUS). |
627 |
15/02/2021 |
R$ 10.649,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA GASTOS COM AQUISIÇAO DE MASCARAS E ALCOOL PARA MANUTENÇAO AO COMBATE COVID-19 DESTE MUNICIPIO. |
628 |
15/02/2021 |
R$ 625,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO SITUADO A RUA DO CRUZEIRO Nº 485 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. REF. JANEIRO E FEVEREIRO/2021. |
629 |
15/02/2021 |
R$ 287,03 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS REFERENTES A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
630 |
15/02/2021 |
R$ 1.240,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS REFERENTES A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
631 |
15/02/2021 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS REFERENTES A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
632 |
15/02/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS REFERENTES A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
633 |
15/02/2021 |
R$ 465,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS REFERENTES A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
634 |
15/02/2021 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS REFERENTES A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO PARA O FILHO GIOVANI DE MATOS SIRINO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
635 |
15/02/2021 |
R$ 970,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS REFERENTES A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
636 |
15/02/2021 |
R$ 1.905,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. REF. FEVEREIRO/2021. |
637 |
15/02/2021 |
R$ 5.160,18 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CENTRO DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REF. FEVEREIRO/2021. |
638 |
15/02/2021 |
R$ 4.413,66 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NA SEDE COMUNIDADES E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. REF. FEVEREIRO/2021. |
639 |
15/02/2021 |
R$ 1.492,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA ADEQUAÇAO DO PREDIO MUNICIPAL NA SEDE DA ADMINISTRAÇAO. REFENTE A MES DE FEVEREIRO |
640 |
15/02/2021 |
R$ 8.190,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTINANDA A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO. REF. FEVEREIRO/2021. |
641 |
15/02/2021 |
R$ 365,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE REPAROS EM REDES DE ESGOTOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO.REF. MES DE FEVEREIRO |
642 |
15/02/2021 |
R$ 3.928,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. REF. FEVEREIRO/2021. |
643 |
15/02/2021 |
R$ 13.511,15 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA. REF. FEVEREIRO/2021. |
644 |
15/02/2021 |
R$ 9.609,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA ADEQUAÇAO DE IMOVEL PARA FUTURA INSTALAÇAO DO PATIO PARA GUARDA DA FROTA MUNICIPAL. |
645 |
15/02/2021 |
R$ 1.944,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE VIAS URBANAS,PRAÇAS E JARDINS DESTE MUNICIPIO. |
646 |
15/02/2021 |
R$ 5.417,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENÇAO DO FUNCIONAMNETOS DO MERCADO E FEIRAS LIVRES DESTE MUNICIPIO. REF A MES DE FEVEREIRO |
647 |
15/02/2021 |
R$ 2.662,48 |
|
| REF 1 DIARIA DE VIAGEM 18-02-2021 A 19-02-2021 PARA MONTES CLAROS PARA REUNIOES NA CODEVASF, DNOCS E COORDENADOR REGIONAL IDENE, TRATANDO DE ASSUNTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS DO MUNICIPIO. |
648 |
15/02/2021 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM MANUTENÇAO E REPAROS EM BENS PUBLICOS DESTE MUNICIPO |
649 |
15/02/2021 |
R$ 6.839,40 |
|
| REFERENTE A 2 DIARIAS ENTRE OS DIAS 25-02-2021 E 26-02-2021 PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA REUNIÃO NA CIDADE ADMINISTRATIVA COM O GOVERNADOR DO ESTADO ROMEU ZENA. |
650 |
15/02/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| REFERENTE A 02 DIARIAS ENTRE OS DIAS 18-02-2021 E 19-02-2021 PARA VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS PARA REUNIOES NA CONDEVASF, DNOCS , TRATANDO DE ASSUNTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO. |
651 |
15/02/2021 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA FORMOSA Nº 221 CS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL. REF. FEVEREIRO/2021. |
652 |
15/02/2021 |
R$ 85,47 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA FORMOSA Nº 221 CX B DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. REF. FEVEREIRO/2021. |
653 |
15/02/2021 |
R$ 45,23 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR COM FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DO BATIEIRO. REF. FEVEREIRO/2021. |
654 |
15/02/2021 |
R$ 25,48 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA JOAO LUIZ RODRIGUES SOARES Nº 29 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA. |
655 |
15/02/2021 |
R$ 80,71 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM MAO DE OBRA NO SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE VARGEM DO SETUBAL DESTE MUNICIPO. CONFORME AO DECRETO Nº478, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2020 DO ESTADO DESITUAÇAO DE EMERGENCIA.REF. A MES DE FEVEREIRO |
656 |
15/02/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS REFERENTES A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
657 |
15/02/2021 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS REFERENTES A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
658 |
15/02/2021 |
R$ 530,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS REFERENTES A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
659 |
15/02/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE CONTRIBUICAO FINANCEIRA EM FAVOR DA ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS CONFORME CONVENIO FIRMADO Nº . DEBITADO NA C/C 20.940-6 NO DIA 19/02/2021. |
660 |
15/02/2021 |
R$ 10.872,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VISTORIA. DEBITADO NA CONTA 20.940-6 NO DIA 18/02/2021. |
661 |
15/02/2021 |
R$ 1.270,50 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO. DEBITADO NA CONTA 20.940-6 NO DIA 19/02/2021. |
662 |
15/02/2021 |
R$ 7.893,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SEGURANÇA DESARMADA PARA ATUAÇAO NAS BARREIRAS SANITÁRIAS E FISCALIZAÇÃO DE ESTABELICIMENTOS COMERCIAIS, EM COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS (COVID-19), CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES ESTIMADAS CONSTANTE DO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS. |
663 |
15/02/2021 |
R$ 45.584,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PLACA FAO 0D72, DESTINADO AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DA REGIÃO DO DIST. DE BOA VISTA. |
680 |
19/02/2021 |
R$ 19.795,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES |
681 |
19/02/2021 |
R$ 24.563,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILAR, DESTINADO A SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO E ABERTURA DE VALAS NO ATERRO SANITARIO DA SEDE DO MUNICIPIO. |
682 |
19/02/2021 |
R$ 16.478,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MOTONIVELADORA CATERPILAR, DESTINADO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADA LIGAÇÃO SEDE DO MUNICIPIO A SANTA RITA. |
683 |
19/02/2021 |
R$ 9.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE, DESTINADO AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS NA REGIÃO DE VARGEM DO SETUBAL. |
684 |
19/02/2021 |
R$ 5.904,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM COROAS DE FLORES PARA FUNERAL DO FUNCIONARIO DARIO LEMOS DE MATOS FALECIDO NO DIA 17/02/2021 NA CIDADE DE CAPELINHA. SENDO ASSIM FICA DECRETADO LUTO POR 3 DIAS NESTE MUNICIPIO. |
685 |
19/02/2021 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO |
693 |
23/02/2021 |
R$ 1.364,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF/CRAS DESTE MUNICIPIO |
694 |
23/02/2021 |
R$ 225,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
695 |
23/02/2021 |
R$ 609,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL-OLEO S10/S50 E GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
696 |
23/02/2021 |
R$ 4.494,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO |
697 |
23/02/2021 |
R$ 161,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ROCADEIRA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DESTE MUNICIPIO |
698 |
23/02/2021 |
R$ 59,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO |
699 |
23/02/2021 |
R$ 685,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. |
700 |
23/02/2021 |
R$ 1.076,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S50 PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
701 |
23/02/2021 |
R$ 923,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. |
702 |
23/02/2021 |
R$ 243,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
703 |
23/02/2021 |
R$ 2.560,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS AMBULANCIA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
704 |
23/02/2021 |
R$ 11.444,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA DESTINADO A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DA REGIÃO DE VARGEM DO SET. E GRANJAS DO NORTE. |
705 |
23/02/2021 |
R$ 6.420,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTO COM ACOMPANHAMENTO DE MAQUINAS NA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS NA REGIÃO DO DISTRITO GRANJAS DO NORTE DESTE MUNICIPIO. |
706 |
23/02/2021 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTO COM ACOMPANHAMENTO DE MAQUINAS NA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS DA SEDE A DISTRITO DE SAO S. DA BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. |
707 |
23/02/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTO COM ACOMPANHAMENTO DE MAQUINAS NA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS NA REGIÃO DA COMUNIDADE VARGEM DO SETUBAL DESTE MUNICIPIO. |
708 |
23/02/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA FRANCISCO DE ASSIS COSTA Nº 457 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
709 |
23/02/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ENEGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA FRANCISCO DE ASSIS COSTA Nº 457 CX A DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
710 |
23/02/2021 |
R$ 700,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA AVENIDA SENHOR BOM JESUS Nº 258 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. |
711 |
23/02/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM COPIAS DE CHAVES E MANUNTENÇAO DE PORTAS NA CASA DE APOIO A FAMILIAS CARENTES NA SEDE DESTE MUNICIPIO |
712 |
23/02/2021 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO ESPECIALISTA NO ATENDIMENTO DE CONSULTAS A GESTANTES E REALIZAÇÃES DE EXAMES PREVENTIVOS NO INTUITO DE PREVINIR E PROMOVER A SAUDE DA MULHERES CARENTES DESTE MUNICIPIO. |
713 |
23/02/2021 |
R$ 45.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR NA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS DA REGIAO DISTRITO GRANJAS DO NORTE E COM. VARGEM DO SETUBAL DESTE MUNICIPIO. |
714 |
23/02/2021 |
R$ 1.360,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
730 |
26/02/2021 |
R$ 6.926,07 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
731 |
26/02/2021 |
R$ 10.500,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
732 |
26/02/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
733 |
26/02/2021 |
R$ 2.867,94 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
734 |
26/02/2021 |
R$ 2.935,48 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
735 |
26/02/2021 |
R$ 1.261,89 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
736 |
26/02/2021 |
R$ 1.794,71 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
737 |
26/02/2021 |
R$ 1.405,29 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
738 |
26/02/2021 |
R$ 2.640,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
739 |
26/02/2021 |
R$ 5.501,92 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
740 |
26/02/2021 |
R$ 3.212,10 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
741 |
26/02/2021 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
742 |
26/02/2021 |
R$ 1.650,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
743 |
26/02/2021 |
R$ 2.355,57 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
744 |
26/02/2021 |
R$ 1.358,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
745 |
26/02/2021 |
R$ 2.810,58 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
746 |
26/02/2021 |
R$ 3.212,10 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
747 |
26/02/2021 |
R$ 1.723,37 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
748 |
26/02/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
749 |
26/02/2021 |
R$ 5.307,78 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
750 |
26/02/2021 |
R$ 1.606,05 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
751 |
26/02/2021 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
752 |
26/02/2021 |
R$ 696,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
753 |
26/02/2021 |
R$ 5.170,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
754 |
26/02/2021 |
R$ 2.837,36 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
755 |
26/02/2021 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
756 |
26/02/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
757 |
26/02/2021 |
R$ 6.600,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
758 |
26/02/2021 |
R$ 3.461,89 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
759 |
26/02/2021 |
R$ 15.294,27 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
760 |
26/02/2021 |
R$ 1.453,09 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
761 |
26/02/2021 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
762 |
26/02/2021 |
R$ 1.162,47 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
763 |
26/02/2021 |
R$ 4.431,91 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
764 |
26/02/2021 |
R$ 145,31 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
765 |
26/02/2021 |
R$ 5.661,89 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
766 |
26/02/2021 |
R$ 1.393,37 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
767 |
26/02/2021 |
R$ 330,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
768 |
26/02/2021 |
R$ 2.404,26 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
769 |
26/02/2021 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
770 |
26/02/2021 |
R$ 7.681,66 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
771 |
26/02/2021 |
R$ 1.136,66 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
772 |
26/02/2021 |
R$ 59.836,91 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
773 |
26/02/2021 |
R$ 550,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
774 |
26/02/2021 |
R$ 4.359,26 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
775 |
26/02/2021 |
R$ 3.526,88 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
776 |
26/02/2021 |
R$ 1.320,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
777 |
26/02/2021 |
R$ 4.359,26 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
778 |
26/02/2021 |
R$ 1.650,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
779 |
26/02/2021 |
R$ 8.364,69 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
780 |
26/02/2021 |
R$ 13.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
781 |
26/02/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
782 |
26/02/2021 |
R$ 3.670,96 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
783 |
26/02/2021 |
R$ 1.606,05 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
784 |
26/02/2021 |
R$ 870,70 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
785 |
26/02/2021 |
R$ 2.902,34 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. |
786 |
26/02/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
787 |
26/02/2021 |
R$ 5.893,61 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
788 |
26/02/2021 |
R$ 2.810,58 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
789 |
26/02/2021 |
R$ 3.513,23 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
790 |
26/02/2021 |
R$ 113.548,95 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
791 |
26/02/2021 |
R$ 22.719,21 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
792 |
26/02/2021 |
R$ 45.592,74 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
793 |
26/02/2021 |
R$ 6.230,22 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
794 |
26/02/2021 |
R$ 2.201,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
795 |
26/02/2021 |
R$ 10.258,01 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
796 |
26/02/2021 |
R$ 371,56 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
797 |
26/02/2021 |
R$ 4.706,47 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
798 |
26/02/2021 |
R$ 71.216,74 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
799 |
26/02/2021 |
R$ 1.400,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
800 |
26/02/2021 |
R$ 1.822,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
801 |
26/02/2021 |
R$ 4.143,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
802 |
26/02/2021 |
R$ 5.501,72 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
803 |
26/02/2021 |
R$ 614,88 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
804 |
26/02/2021 |
R$ 3.074,42 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
805 |
26/02/2021 |
R$ 155,25 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
806 |
26/02/2021 |
R$ 14.442,79 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
807 |
26/02/2021 |
R$ 17.903,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
808 |
26/02/2021 |
R$ 3.526,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
809 |
26/02/2021 |
R$ 16.788,22 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
810 |
26/02/2021 |
R$ 122,37 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
811 |
26/02/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
812 |
26/02/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
813 |
26/02/2021 |
R$ 35.136,53 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
814 |
26/02/2021 |
R$ 3.043,37 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
815 |
26/02/2021 |
R$ 1.010,17 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
816 |
26/02/2021 |
R$ 1.648,59 |
|
| ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE ABONO PECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019 REFERENTE AJUDA DE CUSTO. RELATIVO A FEVEREIRO/2021. |
817 |
26/02/2021 |
R$ 1.026,00 |
|
| ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE ABONO PECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019 REFERENTE AJUDA DE CUSTO. RELATIVO A FEVEREIRO/2021. |
818 |
26/02/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE ABONO PECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019 REFERENTE AJUDA DE CUSTO. RELATIVO A FEVEREIRO/2021. |
819 |
26/02/2021 |
R$ 3.150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO COM DESPESAS DE PEDAGIO DOS VEICULOS PLACA RMD-5B79 E QOL-3833 EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD. COMPROVANTE ANEXO. |
820 |
26/02/2021 |
R$ 30,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO COM DESPESAS DE PEDAGIO DO VEICULOS PLACA PUK-3996 E QUJ-5349 EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD. |
821 |
26/02/2021 |
R$ 52,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E DIESEL S10, MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
822 |
26/02/2021 |
R$ 518,34 |
|
| EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO COM DESPESAS DEABASTECIMENTO E PEDAGIO DOS VEICULOS PLACA PUK-3996 E QUJ-5349 E KXY-1176 EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD. |
823 |
26/02/2021 |
R$ 203,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 33 3739 - 1105 DESTINADO A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. REF. FEVEREIRO/2021. |
824 |
26/02/2021 |
R$ 190,52 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 33 3739 - 1144 DESTINADO A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. FEVEREIRO/2021. |
825 |
26/02/2021 |
R$ 169,98 |
|
| REF.02 DIARIAS DE VIAGEM ENTRE OS DIAS 01/03//21 A 02/03/21 A CIDADE DE BRASILIA DF PAR TRATAR DE ASSUNTOS PARA AQUISI. DE VACINAS DO COVD PELA PREFEITURA E PARTICIPAR DE REUNIÃO NO MINIST. DO TURISMO |
826 |
26/02/2021 |
R$ 2.400,00 |
|
| REF.02 DIARIAS DE VIAGEM ENTRE OS DIAS 01/03//21 A 02/03/21 A CIDADE DE BRASILIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO MINISTERIO DO TURISMO. |
827 |
26/02/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
828 |
26/02/2021 |
R$ 55.906,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
829 |
26/02/2021 |
R$ 19.565,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
830 |
26/02/2021 |
R$ 26.550,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
831 |
26/02/2021 |
R$ 9.125,39 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
832 |
26/02/2021 |
R$ 4.200,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A FEVEREIRO/2021 |
833 |
26/02/2021 |
R$ 46.981,63 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A FEVEREIRO/2021 |
834 |
26/02/2021 |
R$ 1.282,38 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A FEVEREIRO/2021 |
835 |
26/02/2021 |
R$ 262,24 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A FEVEREIRO/2021 |
836 |
26/02/2021 |
R$ 35.553,17 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A FEVEREIRO/2021 |
837 |
26/02/2021 |
R$ 27.498,74 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A FEVEREIRO/2021 |
838 |
26/02/2021 |
R$ 725,54 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A FEVEREIRO/2021 |
839 |
26/02/2021 |
R$ 1.667,28 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A FEVEREIRO/2021 |
840 |
26/02/2021 |
R$ 26.066,42 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A FEVEREIRO/2021 |
841 |
26/02/2021 |
R$ 434,51 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A FEVEREIRO/2021 |
842 |
26/02/2021 |
R$ 51.337,08 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 33 3739 - 1479 DESTINADO A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA LOCALIZADA NA AVENIDA TANCREDO NEVES. REF. FEVEREIRO/2021. |
843 |
26/02/2021 |
R$ 95,29 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 33 3739 - 1401 E 33 3739 - 1471 DESTINADO A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA POLICLINICA E CENTRO DE SAÚDE. REF. FEVEREIRO/2021. |
844 |
26/02/2021 |
R$ 316,73 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
845 |
26/02/2021 |
R$ 70.590,41 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 33 3739 - 1160 DESTINADO A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. FEVEREIRO/2021. |
846 |
26/02/2021 |
R$ 317,53 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. |
847 |
26/02/2021 |
R$ 150,72 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE COLETES PARA ATUAÇÃO DOS FISCAIS SANITÁRIOS NO COMBATE AO COVID 19, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 09/2021 |
848 |
26/02/2021 |
R$ 890,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO DO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO. |
849 |
26/02/2021 |
R$ 800,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP. DEBITADO NA C/C 20.940-6 FPM NO DIA 26/02/2021. |
850 |
26/02/2021 |
R$ 3.837,23 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP. DEBITADO NA CONTA 283.142-2 NO DIA 26/02/2021. |
851 |
26/02/2021 |
R$ 27,97 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP. |
852 |
26/02/2021 |
R$ 100.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPAROS REFORMAS E MANUTENÇÃO DE OBRAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO |
853 |
26/02/2021 |
R$ 16.124,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO RETRO ESCAVADEIRA JCB, DESTINADO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, LIMPEZA DE RUAS, DESOBSTRUÇÃO DE ESTRADAS NA REGIÃO DE VARGEM DO SET. E GRANJAS. |
854 |
26/02/2021 |
R$ 9.194,90 |
|
| VALOR QUE EMPENHA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO ADEQUAÇÃO REPARO E ADEQUAÇÃO DE PREDIO SEDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. |
855 |
26/02/2021 |
R$ 26.009,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO RECUPERAÇÃO REPAROS E ADEQUAÇÕES EM BENS PUBLICOS |
856 |
26/02/2021 |
R$ 35.954,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHONETE BRD 6811 DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS. |
857 |
26/02/2021 |
R$ 2.941,12 |
|
| VALOR QUE EMPENHA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PREDIO SEDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL |
858 |
26/02/2021 |
R$ 13.335,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 33 3739 - 1283 DESTINADA A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. /2021. |
859 |
26/02/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 33 3739 - 1144 E 33 3739 -1270 DESTINADA A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. /2021. |
860 |
26/02/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS NO MUNICIPIO |
861 |
26/02/2021 |
R$ 11.916,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE O MES DE MARÇO DO ANO DE 2021. |
862 |
26/02/2021 |
R$ 7,59 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 33 3739 - 1160 DESTINADA A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. /2021. |
863 |
26/02/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 33 3739 - 1299 DESTINADA A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. REF. /2021. |
864 |
26/02/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 33 3739 - 1479 DESTINADA A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA LOCALIZADA NA AVENIDA TANCREDO NEVES. REF. /2021. |
865 |
26/02/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 33 3739 - 5045 DESTINADA A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE. REF. /2021. |
866 |
26/02/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 33 3739 - 4007 DESTINADA A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAÍ. REF. /2021. |
867 |
26/02/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 33 3739 - 2297 DESTINADA A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA. REF. /2021. |
868 |
26/02/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NOS PSFs NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ODONTOLOGIA DESTE MUNICIPIO. |
870 |
26/02/2021 |
R$ 2.457,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 33 3739 - 1401 DESTINADA A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA POLICLINICA LOCALIZADA NA AVENIDA TANCREDO NEVES Nº 58 .REF. /2021. |
871 |
26/02/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 33 3739 - 3172 DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE APOIO DO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE. REF. /2021. |
872 |
26/02/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 33 3739 - 1471 DESTINADA A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CENTRO DE SAUDE CRISTO REI. REF. /2021. |
873 |
26/02/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO PORTAL INSTITUCIONAL DA TRANSPARENCIA, COM VISTA AO ATENDIMENTOS A LEI FEDERAL 12.527/2011, LEI DE ACESSO AS INFORMAÇOES |
874 |
26/02/2021 |
R$ 8.800,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA GASTOS COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA E ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTOS PARA ATENDER ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLV. ECONOMICO DESTE MUNICIPIO |
875 |
26/02/2021 |
R$ 23.087,10 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA TEOFILO OTONI BELO HORIZONTE E MONTES CLAROS, CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD. REF.MARÇO/2021. |
876 |
26/02/2021 |
R$ 1.360,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E MONTES CLAROS CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD. |
877 |
26/02/2021 |
R$ 260,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E TEOFILO OTONI CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD. |
878 |
26/02/2021 |
R$ 940,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, TEOFILO OTONI E BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD. |
879 |
26/02/2021 |
R$ 1.710,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, TEOFILO OTONI E BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD. |
880 |
26/02/2021 |
R$ 1.030,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD. |
881 |
26/02/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO POR ESTA SECRETARIA. REF. MARÇO/2021. |
882 |
26/02/2021 |
R$ 42,94 |
|
| EMPENHO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 000.105-1. |
883 |
26/02/2021 |
R$ 559,00 |
|
| REFERENTE ACRESCIMO DE PAGAMENTO DO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO AO MES JANEIRO/2021. |
884 |
26/02/2021 |
R$ 303,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 RECARGAS DE GÁS GLP 13 KG E AQUISIÇÃO DE 01 VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS, PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO AOS DOENTES LOCALIZADA EM BELO HORIZONTE. COMPROVANTE EM ANEXO. |
885 |
26/02/2021 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR EMPENHADO PARA COBERTURA DE AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO JUNTO A RFB REFERENTE AO PROCESSO Nº 13609-400874/2017-12. DATA DE ARRECADACAO 26/02/2021. |
886 |
26/02/2021 |
R$ 797,69 |
|
| VALOR EMPENHADO PARA COBERTURA DE MULTA DE ATUALIZACAO DO PARCELAMENTO JUNTO A RFB REFERENTE AO PROCESSO Nº 13609-400874/2017-12. DATA DE ARRECADACAO 26/02/2021. |
887 |
26/02/2021 |
R$ 158,66 |
|