| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A FEVEREIRO/2021. |
888 |
02/03/2021 |
R$ 27,85 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONFECÇAO DE CARIMBOS AUTOMATICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SMF DESTE MUNICIPIO |
889 |
02/03/2021 |
R$ 1.440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO DO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO. |
890 |
02/03/2021 |
R$ 912,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM LOCAÇAO DE MARTELETE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
891 |
02/03/2021 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHAO BASCULANTE PLACA OWS-2737 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
892 |
02/03/2021 |
R$ 2.592,09 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE CONJUNTO MOTOR/BOMBEADOR PARA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
893 |
02/03/2021 |
R$ 14.880,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAS DE CONSUMOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SMA DESTE MUNICIPIOS |
894 |
02/03/2021 |
R$ 2.467,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS , DEBITADOS NA C/C:037.836-4. |
895 |
02/03/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTNEÇÃO DE VEICULOS EM ATIVIDADES NOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES E OFICINAS MUNCIPAIS. COMPROVANTE EM ANEXO. |
896 |
02/03/2021 |
R$ 6.531,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O RASTREAMENTO DE VEICULOS E CAMINHÕES DA FROTA MUNICIPAL DE CHAPADA DO NORTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO. |
897 |
02/03/2021 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA LISTA RENAMES PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO EM TRATAMENTO MÉDICO NAS UNIDADES BÁSICAS, ATRAVÉS DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. |
898 |
02/03/2021 |
R$ 836,13 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA LISTA RENAMES PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO EM TRATAMENTO MÉDICO NAS UNIDADES BÁSICAS, ATRAVÉS DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. |
899 |
02/03/2021 |
R$ 6.724,42 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO DE AUXILIO FUNERAL PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTES AO FUNERAL DE MARIA DE LOURDES OLIVEIRA MACHADO CONFORME RELATÓRIO ANEXO EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO Nº 5 DE 06 DE JUNHO DE 2012 DO CMAS DE CHAPADA DO NORTE E PELA LOAS NO ART. 4º PARA CONCESSÃO DO AUXILIO FUNERAL |
900 |
02/03/2021 |
R$ 1.045,00 |
|
| REF.A 02 DIARIAS DE VIAGEM A C/DE DE B.H ENTRE OS DIAS 03/03/21 A 04/03/21 PARTICIPAR DE REUNIAO NA CIDADE ADMINISTRATIVA COM GOV.DO ESTADO R.ZEMA E DEPUTADOS E REUNIAO COM DIRETORIA DA COPASA/COPANOR |
901 |
02/03/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| REF.A 02 DIARIAS DE VIAGEM A C/DE DE B.H ENTRE OS DIAS 03/03/21 A 04/03/21 PARTICIPAR DE REUNIAO NA DIRETORIA DA COPASA/COPANOR. |
902 |
02/03/2021 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS AMBULANCIA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIOQUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS AMBULANCIA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
903 |
02/03/2021 |
R$ 825,18 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA E AUXILIO ALUGUEL CONFORME RELATORIO ANEXO EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO Nº 5 DE 06 DE JUNHO DE 2012 DO CMAS. |
904 |
02/03/2021 |
R$ 470,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS REFERENTES A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
905 |
02/03/2021 |
R$ 510,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA PRAÇA DEJANIRA F. DE MACEDO LOCALIZADAS NO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE. REFERENTE A MARÇO DE 2021. |
906 |
02/03/2021 |
R$ 41,29 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA PRAÇA SÃO JORGE LOCALIZADAS NO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE. REFERENTE A MARÇO DE 2021. |
907 |
02/03/2021 |
R$ 18,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DO CAMPO DE CACHOEIRA DO NORTE. REFERENTE A MARÇO DE 2021. |
908 |
02/03/2021 |
R$ 15,39 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DO PSF DE CACHOEIRA DO NORTE. REFERENTE A MARÇO DE 2021. |
909 |
02/03/2021 |
R$ 24,15 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CENTRO DE SAÚDE, REREFERENTE O MES DE MARÇO DO ANO DE 2021. |
910 |
02/03/2021 |
R$ 183,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA ACADEMIA DA SAÚDE LOCALIZADA NO CEÚ AZUL. REFERENTE O MES DE MARÇO DO ANO DE 2021. |
911 |
02/03/2021 |
R$ 14,38 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS REFERENTES A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
912 |
02/03/2021 |
R$ 815,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA DO CRUZEIRO NA SEDE, REFERENTE O MES DE MARÇO DO ANO DE 2021. |
913 |
02/03/2021 |
R$ 22,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
914 |
02/03/2021 |
R$ 2.300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE TRANSFERENCIA DE PACIENTE EM CARATER DE URGENCIA DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR - MINAS NOVAS PARA O HOSPITAL NOSSA SENHORA DA SAÚDE NA CIDADE DE DIAMANTINA. |
915 |
02/03/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL/S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
916 |
02/03/2021 |
R$ 20.870,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. |
917 |
02/03/2021 |
R$ 93,52 |
|
| EMPENHO REFERENTE 01 DIARIA DE VIAGEM NO DIA 03 DE DE MARÇO A CIDADE DE DIAMANTINA - RETIRADA DE VACINA PARA CAMPANHA COVID-19. |
918 |
02/03/2021 |
R$ 70,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA DO CRUZEIRO Nº 39 DESTINADO A MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO. |
919 |
02/03/2021 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA PEDRO LESSA Nº 963, BAIRRO SANTO ANDRE BELO HORIZONTE-MG DESTINADO A MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO. |
920 |
02/03/2021 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO POR ESTA SECRETARIA. REF. MARÇO/2021. |
921 |
02/03/2021 |
R$ 41,38 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO DO DISTRITO DE SANTA RITA ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.REF A MES DE MARÇO |
922 |
02/03/2021 |
R$ 15.600,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO DA SEDE DESDE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF.REF A MES DE MARÇO |
923 |
02/03/2021 |
R$ 15.600,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO DA COMUNIDADE VARGENS DO SETUBAL ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF.REF A MES DE MARÇO |
924 |
02/03/2021 |
R$ 16.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
925 |
02/03/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
926 |
02/03/2021 |
R$ 1.490,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA EMATER,DEBITADO NA CONTA 20.940-6 NO DIA 19/03/2021.. |
927 |
02/03/2021 |
R$ 3.675,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS AMBULANCIA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
928 |
02/03/2021 |
R$ 2.658,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. |
929 |
02/03/2021 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL/ GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
930 |
02/03/2021 |
R$ 249,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO |
931 |
02/03/2021 |
R$ 663,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTO COM LAVAGENS DE VEICULOS AMBULANCIA PLACA QOL3823, LINEIA PLACA PUK-3990, ETIOS PLACA QPF-9355 NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPIAL DESTE MUNICIPIO.REF. A MES DE JANEIRO A MARÇO. |
932 |
02/03/2021 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS AMBULANCIA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
933 |
02/03/2021 |
R$ 4.163,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA EMATER,DEBITADO NA CONTA 20.940-6 NO DIA 10/03/2021. |
934 |
02/03/2021 |
R$ 2.024,99 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL NIVEA DE OLIVEIRA LOCALIZADA NA AVENIDA TANCREDO NEVES Nº 57 BAIRRO SÃO GERALDO. REF. MARÇO/2021. |
935 |
02/03/2021 |
R$ 27,33 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C: 025.929-2. |
936 |
02/03/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIAS E INFRMATICA PARA MANUTENTEÇAO DAS ATIVIDADES DA SMA DESTE MUNICIPIO |
937 |
02/03/2021 |
R$ 7.753,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADOS EM FISCALIZAÇÃO EM LOCAIS PÚBLICOS NAS AÇOES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO |
938 |
02/03/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NAS AÇOES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. |
939 |
02/03/2021 |
R$ 1.702,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SEGURANÇA DESARMADA PARA APOIO NAS BARREIRAS SANITÁRIAS, DESINFECTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO EM LOCAIS PÚBLICOS, EM COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS (COVID-19), CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES ESTIMADAS CONSTANTE DO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS |
940 |
02/03/2021 |
R$ 35.756,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO. DEBITADO NA CONTA 20.940-6 FPM, NO DIA 30/03/2021. |
941 |
02/03/2021 |
R$ 1.019,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DA PA CARREGADEIRA 12B PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
942 |
02/03/2021 |
R$ 1.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MAO DE OBRA MECANICA NA BOMBA INJETORA NA MANUTENÇAO DA PA CARREGADEIRA 12B NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
943 |
02/03/2021 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA COBRI GASTOS COM MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA ANUAL EM ANALISADOR DE HEMATOLOGIA HORIBA PARA REALIZAÇOES DE EXAMES A PACIENTES CARRENTES NA MANUTENÇAO DAS ATV. DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
944 |
02/03/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTO COM ACOMPANHAMENTO DE MAQUINAS NA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS NA REGIÃO DA COMUNIDADE VARGEM DO SETUBAL DESTE MUNICIPIO. |
945 |
02/03/2021 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTO COM ACOMPANHAMENTO DE MAQUINAS NA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS DA SEDE A DISTRITO DE SAO S. DA BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. |
946 |
02/03/2021 |
R$ 1.900,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTO COM ACOMPANHAMENTO DE MAQUINAS NA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS NA REGIAO DO DISTRITO S.S. DA BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. |
947 |
02/03/2021 |
R$ 1.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE PNEUS CAMINHAO COLETOR DE LIXO PLACA HMN-9401 NOS NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO |
948 |
02/03/2021 |
R$ 1.410,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE PNEUS FIAT TORO PLACA QNJ-7630 NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO |
949 |
02/03/2021 |
R$ 640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇAO CAMINHONETE TRAÇAO 4X4 PLACA HGO-0276 PARA TRANSPORTE DE URGENCIA EM DIAS DE CHUVAS NA REGIAO DO SAO JOAO NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
950 |
02/03/2021 |
R$ 1.920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM REFORMA DE PNEUS DA FROTA MUNICIAL NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
951 |
02/03/2021 |
R$ 2.730,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 000.105-1. |
952 |
02/03/2021 |
R$ 5.000,00 |
|
| REFERENTE ACRESCIMO DE PAGAMENTO DO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDRAL RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2021. |
953 |
02/03/2021 |
R$ 0,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PESSOA JURIDICA E PESSOA FÍSICA (A3 - 03 ANOS), NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNCIPAL. |
954 |
02/03/2021 |
R$ 670,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 002.344-7,DEBITADO NO DIA 31/03/2021. |
955 |
02/03/2021 |
R$ 0,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO |
956 |
02/03/2021 |
R$ 1.682,73 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DAS FROTAS MUNIPIAL, DESTE MUNICIPIO. |
957 |
02/03/2021 |
R$ 4.160,10 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISOÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO PROGRAMANDA DE VEICULOS DA POLICIA MILITAR, PARA MANUTENÃO DE CONVENIO DESTE MUNICIPIO. |
958 |
02/03/2021 |
R$ 4.555,70 |
|
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO REFERIDO PROFISSIONAL TEC. DE ENFERMAGEM RELATIVO A PLANTÃO COVID NO CENTRO DE SÁUDE-CHAPADA DO NORTE-MG NO DIA 01/03/2021. |
959 |
02/03/2021 |
R$ 82,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM MANUTENÇAO E REPAROS EM BENS PUBLICOS DESTE MUNICIPO. |
960 |
03/03/2021 |
R$ 2.292,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA ADEQUAÇAO DO PREDIO MUNICIPAL NA SEDE DA ADMINISTRAÇAO. |
961 |
03/03/2021 |
R$ 3.361,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CIMENTOS PARA MANUTENÇDAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
962 |
03/03/2021 |
R$ 7.225,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO PELA SME SITUADO NA RUA FRANCISCO DE ASSIS COSTA Nº 224 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO. REF. JANEIRO FEVEREIRO E MARÇO/2021. |
963 |
03/03/2021 |
R$ 25,83 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE POSTAGENS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DESSA ADMINISTRAÇÃO CONFORME CONTRATO FIRMADO. |
964 |
03/03/2021 |
R$ 235,18 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE DE AUXILIO FUNERAL CONFORME RELATÓRIO ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL RESOLUÇÃO 002/2021 DO CMAS QUE REGULAMENTA O BENEFICIO. |
965 |
03/03/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE NATALIDADE CONFORME RELATÓRIO ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL RESOLUÇÃO 002/2021 DO CMAS QUE REGULAMENTA O BENEFICIO. |
966 |
03/03/2021 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA CONFORME RELATORIO ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL E RESOLUÇÃO 002/2021 DO CMAS QUE REGULAMENTA O BENEFICIO. |
967 |
03/03/2021 |
R$ 369,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. |
968 |
03/03/2021 |
R$ 3.957,42 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MADEIRAMENTO PARA O TELHADO DE SUA RESIDENCIA CONFORME RELATORIO ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL E RESOLUÇÃO 002/2021 DO CMAS QUE REGULAMENTA O BENEFICIO. |
969 |
03/03/2021 |
R$ 1.585,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE ANALISADOR SEMI AUTOMATICO DE BIOQUIMICA PARA ATENDIMENTO AO LABORATORIO DE EXAMES A PESSOAS CARENTES NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
970 |
03/03/2021 |
R$ 12.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA CONFORME RELATORIO ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL E RESOLUÇÃO 002/2021 DO CMAS QUE REGULAMENTA O BENEFICIO. |
971 |
03/03/2021 |
R$ 313,88 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA CONFORME RELATORIO ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL E RESOLUÇÃO 002/2021 DO CMAS QUE REGULAMENTA O BENEFICIO. |
972 |
03/03/2021 |
R$ 127,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM REPAROS E MANUTENÇAO NO PARAMETRIZACAO DO MODULO CAMINHAO BASCULANTE PLACA OWS-2737 NA MANUTENÇÃO DO NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
973 |
03/03/2021 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DA PA CARREGADEIRA NEWHOLLAND 12C PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
974 |
03/03/2021 |
R$ 1.462,00 |
|
| REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS, RFB - PREV- PARC60. |
975 |
03/03/2021 |
R$ 25.995,38 |
|
| EMPENHO REFERENTE TRANSFERENCIA DE PACIENTE INTER-HOSPITALAR EM CARATER DE URGENCIA DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR (MINAS NOVAS) PARA A SANTA CASA NA CIDADE DE DIAMANTINA. |
976 |
03/03/2021 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA VENUS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. REF. /2021. |
977 |
03/03/2021 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS REFERENTES A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
978 |
03/03/2021 |
R$ 405,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS REFERENTES A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
979 |
03/03/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO ADEQUAÇÃO E REPAROS EM BENS IMOVEIS DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES DE OBRAS PUBLICAS |
980 |
03/03/2021 |
R$ 4.715,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO |
981 |
03/03/2021 |
R$ 1.818,55 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS REFERENTES A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
982 |
03/03/2021 |
R$ 470,97 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTO COM ACOMPANHAMENTO DE MAQUINAS NA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS NA REGIÃO DO DISTRITO GRANJAS DO NORTE E COMUNIDADE VARGEM DO SETUBAL DESTE MUNICIPIO. |
983 |
03/03/2021 |
R$ 1.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINA E LIMPEZA DE ESPAÇOS PUBLICOS RUAS DIVERSAS EM COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. |
984 |
03/03/2021 |
R$ 5.670,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINA E LIMPEZA DE RUAS E ESPAÇOS PUBLICOS NA COMUNIDADE DE VARGEM DO SETUBAL. |
985 |
03/03/2021 |
R$ 5.166,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINA E LIMPEZA DE ESPAÇOS PUBLICOS, RUAS DIVERSAS DESTE MUNICIPIO. |
986 |
03/03/2021 |
R$ 5.040,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS CONFORME DESPCACHO, TERMOS DA DECISÃO HOMOLOGATORIA DO ACORDO ( IDac36c85 ) TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO - VARA DO TRABALHO DE ARAÇUAÍ. AUTOR: JOAO BATISTA DE MACEDO, CONFORME PROCESSO SOB O Nº 0000864-43.2013.5.03.0141. |
987 |
03/03/2021 |
R$ 6.234,19 |
|
| EMPENHO REFERENTE A 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAÍ PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO/PALESTRA NO PLENARINHO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇUÁI -MG COM A Drª ROBERTA ANDRADE PRESIDENTE DO CIRCUITO TURISTICO TRILHAS DO RIO DOCE. |
988 |
03/03/2021 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA REVISAO PROGRAMADA DE VEICULO FIAT MOB PLACA-2759 NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA NA ATIVIDADES DA SMAS DESTE MUNICIPIO. |
989 |
03/03/2021 |
R$ 3.734,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINA E LIMPEZA DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO |
990 |
05/03/2021 |
R$ 15.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S50 PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
991 |
05/03/2021 |
R$ 388,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
992 |
05/03/2021 |
R$ 187,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO |
993 |
05/03/2021 |
R$ 745,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
994 |
05/03/2021 |
R$ 1.280,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. |
995 |
05/03/2021 |
R$ 205,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS AMBULANCIA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
996 |
05/03/2021 |
R$ 4.194,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
997 |
05/03/2021 |
R$ 574,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
998 |
05/03/2021 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO |
999 |
05/03/2021 |
R$ 5.903,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S50 PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1000 |
05/03/2021 |
R$ 388,08 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. |
1001 |
05/03/2021 |
R$ 17.826,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO |
1002 |
05/03/2021 |
R$ 3.513,80 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PCR COVID-19 PARA GESTANTE. PORTARIA N°2.222 GM/MS 25 DE AGOSTO DE 2020. NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 DESSE MUNICIPIO. |
1003 |
05/03/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE REPARO ADEQUAÇÕES DE BENS MOVEIS DESTE MUNICIPIO |
1004 |
05/03/2021 |
R$ 5.193,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS REFERENTES A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1005 |
05/03/2021 |
R$ 900,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS REFERENTES A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1006 |
05/03/2021 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS REFERENTES A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1007 |
05/03/2021 |
R$ 170,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS REFERENTES A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1008 |
05/03/2021 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS REFERENTES A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1009 |
05/03/2021 |
R$ 800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS REFERENTES A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1010 |
05/03/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM INSTALAÇAO DE ANTENAS DE TV NA CASA DE APOIO NA SEDE E MONTAGENS DE MOVEIS NO CENTRO DE SAUDE CRISTO REI NA MANUNTENÇAO DAS ATIV. SMS DESTE MUNICIPIO. |
1011 |
05/03/2021 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINA E LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE S. S. DA BOA VISTA |
1012 |
05/03/2021 |
R$ 12.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE DESTINADO A SERVIÇOS DE COLETA DE ENTULHOS DIANTE DE ATIVIDADES REALIZADA PELO MULTIRÃO DE LIMPEZA NO COMBATE A DENGUE NA SEDE, DISTRITOS E COMUNIDADES. |
1013 |
05/03/2021 |
R$ 3.675,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINA E LIMPEZA DE RUAS DOS DISTRITOS DE CACHOEIRA DO NORTE E SANTA RITA DO ARAÇUAI |
1014 |
05/03/2021 |
R$ 6.300,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHAO , COLETOR DE LIXO PLACA HMN 9401 PARA MANUTENÇÃO DAS ATAIVIDADES DO SERVICÇO DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. |
1015 |
05/03/2021 |
R$ 175,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
1016 |
05/03/2021 |
R$ 1.083,60 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TFD. |
1017 |
08/03/2021 |
R$ 480,00 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES AUTONOMOS ) CONFORME GPS ANEXADA RELATIVO A FEVEREIRO/2021. |
1018 |
08/03/2021 |
R$ 1.220,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO COM MAO DE OBRA MECANICA PARA REVISAO PROGRAMADA DE VEICULO FIAT MOB PLACA-2759, TROCA TAMBOR DE FREIO,PASTILHAS, OLEO, AMOTERCEDORES,REVISAO PARTE ELETRICA COM RASTREAMENTO, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA NA ATIVIDADES DA SMAS DESTE MUNICIPIO. |
1019 |
08/03/2021 |
R$ 435,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE PLACA HMM 0405, DESTINADO AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS. |
1020 |
08/03/2021 |
R$ 2.989,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHONETE BRD 6811 DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS. |
1021 |
08/03/2021 |
R$ 985,76 |
|
| EMPENHO REFERENTE 01 DIARIA DE VIAGEM NO DIA 09 DE MARÇO A CIDADE DE DIAMANTINA - RETIRADA DE VACINA PARA CAMPANHA COVID-19. |
1022 |
08/03/2021 |
R$ 70,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A 1 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA NO DIA 08-03-2021 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA GERENCIA REGIONAL DE SAUDE. |
1023 |
08/03/2021 |
R$ 70,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PRESTADO PELA ENTIDADE DE ACOLHIMENTO ADOMAI. REF. JANEIRO/2021. |
1024 |
08/03/2021 |
R$ 6.947,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PRESTADO PELA ENTIDADE DE ACOLHIMENTO ADOMAI. REF. FEVEREIRO/2021. |
1025 |
08/03/2021 |
R$ 6.947,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO E MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS PARA LIMPEZAS URBANAS DE PRAÇAS E JARDINS, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1026 |
08/03/2021 |
R$ 1.596,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MAO DE OBRA NO SERVIÇOS DE LIMPEZA DIVERSAS NA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
1027 |
08/03/2021 |
R$ 1.368,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MOTONIVELADORA CASE, DESTINADO A SERVIÇOS DE PATROLAMENTO E PREPARAÇÃO DE MORROS PARA RECEBIMENTO DE CASCALHO EM ESTRADAS LIGANDO A SEDE DO MUNICIPIO, STA RITA DO ARAÇUAI, CACHOEIRA DO N. E S. S. DA BOA VISTA. |
1028 |
08/03/2021 |
R$ 10.640,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSOES DE APOSTILAS PET AVALIATIVO 1 A 5 ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. |
1029 |
08/03/2021 |
R$ 1.730,40 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COM COBRI GASTOS COM LOCAÇAO DE TAXI, PARA VIAGENS DE PROFISSIONAIS DO MUNICIPIO EM CURSO DE CAPACITAÇAO CONFORME AS DEMADAS DA COORDENADORIA DE CONTABILIDADE. |
1030 |
11/03/2021 |
R$ 1.301,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO |
1031 |
11/03/2021 |
R$ 3.041,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COM COBRI GASTOS COM LOCAÇAO DE TAXI, PARA TRANSPORTE DAS VANICINAS NAS ACOES DE ENFRETAMENTO DO COVID-19, DE CHAPADA DIAMANTINA DE IDA E VOLTA. |
1032 |
11/03/2021 |
R$ 651,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATIVIDADES DE SERVIÇOS MUNICIPAIS EM OBRAS PUBLICAS |
1033 |
11/03/2021 |
R$ 8.053,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE BENS IMOVEIS DESTE MUNICIPIO |
1034 |
11/03/2021 |
R$ 21.613,15 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS REFERENTES A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1035 |
11/03/2021 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A COBRANÇA DE FRETE - DE BELO HORIZONTE A MINAS NOVAS- NO TRANSPORTE DE PEÇAS PA CARREGADEIRA 12B NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ESTRADAS DO MUNICIPIO. |
1036 |
11/03/2021 |
R$ 68,94 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS REFERENTES A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1037 |
11/03/2021 |
R$ 615,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 0418.150010 38-11 A FAVOR DO PACIENTE ARTHUR RIDRIGUES LOURENÇO. |
1038 |
11/03/2021 |
R$ 3.321,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS REFERENTES A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1039 |
11/03/2021 |
R$ 140,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS REFERENTES A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1040 |
11/03/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINA E LIMPEZA DE ESTRADAS DIVERSAS NESTE MUNICIPIO. |
1041 |
11/03/2021 |
R$ 9.198,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINA E LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE |
1042 |
11/03/2021 |
R$ 5.922,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TRATOR ESTERIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. SER. URBANOS. |
1043 |
11/03/2021 |
R$ 3.080,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP. DEBITADO NA CONTA 283.142-2 NO DIA 30/03/2021. |
1044 |
11/03/2021 |
R$ 27,97 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP. DEBITADO NA CONTA 20.940-6 FPM NO DIA 30/03/2021. |
1045 |
11/03/2021 |
R$ 4.720,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS E JARDINS NESTE MUNICIPIO |
1046 |
11/03/2021 |
R$ 1.801,80 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA VENUS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVDIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. REF./2021. |
1047 |
11/03/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR COM REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS DO MUNICIPIO JUNTO ASSOCIAÇÃO CIRCUITO TURISTICO LAGO DE IRAPÉ. REF. JUNHO A DEZEMBRO/2018 E JANEIRO A AGOSTO/2019. |
1048 |
11/03/2021 |
R$ 5.250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE 01 DIARIA DE VIAGEM NO DIA 16 DE MARÇO A CIDADE DE DIAMANTINA - RETIRADA DE VACINA PARA CAMPANHA COVID-19. |
1049 |
11/03/2021 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO |
1050 |
11/03/2021 |
R$ 716,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1051 |
11/03/2021 |
R$ 421,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO |
1052 |
11/03/2021 |
R$ 635,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
1053 |
11/03/2021 |
R$ 1.787,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO |
1054 |
11/03/2021 |
R$ 1.023,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. |
1055 |
11/03/2021 |
R$ 827,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS AMBULANCIA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
1056 |
11/03/2021 |
R$ 15.925,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
1057 |
11/03/2021 |
R$ 2.869,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S50 PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1058 |
11/03/2021 |
R$ 1.261,99 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS DESTE MUNICIPIO. REF. MARÇO/2021. |
1059 |
11/03/2021 |
R$ 2.173,74 |
|
| VALOR QUE EMPENHA VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL DE MEDICINA QUE ESTA ATUANDO NO PLANTAO COVID NO CENTRO DE SAUDE COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID-19). COM CARGA HORARIA DE 6 HORAS DIARIAS |
1060 |
11/03/2021 |
R$ 5.200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NOS PSFs NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ODONTOLOGIA DESTE MUNICIPIO. |
1061 |
11/03/2021 |
R$ 21.060,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO AUTOMOTIVA PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-2019 DESTE MUNICIPIO.CONFORME DECRETO MUNICIPAL 09/2021 |
1062 |
11/03/2021 |
R$ 700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA FORMOSA Nº 221 - FUNDOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. REF. ABRIL/2021. |
1063 |
11/03/2021 |
R$ 8,48 |
|
| VALOR QUE EMPENHA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL DE MEDICINA QUE ESTA ATUANDO NO PLANTAO COVID NO CENTRO DE SAUDE COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID-19) COM CARGA HORARIA DE 6 HORAS DIARIAS -16:00 AS 22:00 HORAS. REFE A MES DE FEVEREIRO |
1064 |
11/03/2021 |
R$ 1.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
1065 |
11/03/2021 |
R$ 804,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
1066 |
11/03/2021 |
R$ 2.601,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. |
1067 |
11/03/2021 |
R$ 123,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
1068 |
11/03/2021 |
R$ 57,02 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL CRAS NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DE PROTEÇAO SOCAIAL BASICA NESTE MUNICIPIO |
1069 |
19/03/2021 |
R$ 6.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE 01 DIARIA DE VIAGEM NO DIA 22/03/2021 A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DEPUTADO FEDERAL EUCLYDES PETTERSEN TRATANDO DE DEMANDAS DO MUNICIPIO. |
1070 |
19/03/2021 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE 01 DIARIA DE VIAGEM NO DIA 22/03/2021 A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DEPUTADO FEDERAL EUCLYDES PETTERSEN TRATANDO DE DEMANDAS DO MUNICIPIO. |
1071 |
19/03/2021 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF. PASEP FEVEREIRO/2021. |
1072 |
19/03/2021 |
R$ 7.304,54 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 33 3739 - 1105 DESTINADO A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. REF. /2021. |
1073 |
19/03/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS COM FORNECIMENTO DE CASCALHO COMPACTADO, UTILIZANDO MOTONIVELADORA, CAMINHÃO BASCULANTE, CAMINHÃO PIPA, ROLO COMPACTADOR E PA CARREGADEIRA. |
1074 |
19/03/2021 |
R$ 39.500,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA DO CRUZEIRO Nº 39 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO. |
1075 |
19/03/2021 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM MANUTENÇAO E REPAROS EM BENS PUBLICOS DESTE MUNICIPO |
1076 |
19/03/2021 |
R$ 2.686,72 |
|
| EMPENHO REFERENTE 01 DIARIA DE VIAGEM NO DIA 23 DE MARÇO A CIDADE DE DIAMANTINA - RETIRADA DE VACINA PARA CAMPANHA COVID-19. |
1077 |
19/03/2021 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL DA ENFERMAGEM QUE ESTA ATUANDO NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DANDO SUPORTE NA VIGILANCIA/ MONITORAMENTO DOS CASOS NA MEDIDA DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID-19) COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS. |
1078 |
19/03/2021 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL DA ENFERMAGEM QUE ESTA ATUANDO NA MEDIDA DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID-19) NO CENTRO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS. |
1079 |
19/03/2021 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS DE PAGAMENTO REFERENTE A PROFISSIONAL TEC. DE ENFERMAGEM QUE ESTA ATUANDO NO PLANTAO COVID NO CENTRO DE SAUDE CRISTO REI, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS NAS AÇOES DE ENFRETAMENTO DOS COVID-19 DESTE MUNICIPIO. |
1080 |
19/03/2021 |
R$ 6.600,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL DA ENFERMAGEM QUE ESTA ATUANDO NA MEDIDA DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID-19) NO CENTRO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS. |
1081 |
19/03/2021 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO ADEQUAÇÃO REPARO E ADEQUAÇÃO DE PREDIO SEDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. |
1082 |
19/03/2021 |
R$ 9.154,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL DE MEDICINA QUE ESTA ATUANDO NO PLANTAO COVID NO CENTRO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO NAS AÇOES DE ENFRETAMENTO DO COVID -19. COM CARGA HORARIA 6 HORAS DIARIAS -16:00 AS 22:00HORAS. |
1083 |
19/03/2021 |
R$ 12.480,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE 01 DIARIA DE VIAGEM NO DIA 26 DE MARÇO A CIDADE DE DIAMANTINA - RETIRADA DE VACINA PARA CAMPANHA COVID-19. |
1084 |
19/03/2021 |
R$ 70,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE 01 DIARIA DE VIAGEM NO DIA 29 DE MARÇO A CIDADE DE DIAMANTINA - RETIRADA DE VACINA PARA CAMPANHA COVID-19. |
1085 |
19/03/2021 |
R$ 70,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A 1 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA NO DIA 26-03-2021 PARA BUSCAR INSUMOS PARA VIGILANCIA AMBIENTAL. |
1086 |
19/03/2021 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO |
1087 |
28/03/2021 |
R$ 52,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. |
1088 |
28/03/2021 |
R$ 334,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. |
1089 |
28/03/2021 |
R$ 324,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS AMBULANCIA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
1090 |
28/03/2021 |
R$ 4.119,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
1091 |
28/03/2021 |
R$ 1.459,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1092 |
28/03/2021 |
R$ 243,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
1093 |
28/03/2021 |
R$ 1.396,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S50 PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1094 |
28/03/2021 |
R$ 894,64 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. REF. MARÇO/2021. |
1095 |
30/03/2021 |
R$ 5.736,04 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NA SEDE COMUNIDADES E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. REF. MARÇO/2021. |
1096 |
30/03/2021 |
R$ 1.140,95 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. REF. MARÇO/2021. |
1097 |
30/03/2021 |
R$ 13.905,56 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA. REF. MARÇO/2021. |
1098 |
30/03/2021 |
R$ 10.370,83 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTINANDA A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO. REF. MARÇO/2021. |
1099 |
30/03/2021 |
R$ 324,83 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. |
1100 |
30/03/2021 |
R$ 7.427,96 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. |
1101 |
30/03/2021 |
R$ 10.500,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. |
1102 |
30/03/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. |
1103 |
30/03/2021 |
R$ 2.867,94 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. |
1104 |
30/03/2021 |
R$ 3.962,15 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. |
1105 |
30/03/2021 |
R$ 3.441,52 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. |
1106 |
30/03/2021 |
R$ 1.794,71 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. |
1107 |
30/03/2021 |
R$ 1.405,29 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. |
1108 |
30/03/2021 |
R$ 2.640,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. |
1109 |
30/03/2021 |
R$ 5.501,92 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. |
1110 |
30/03/2021 |
R$ 2.409,08 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. |
1111 |
30/03/2021 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. |
1112 |
30/03/2021 |
R$ 1.650,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. |
1113 |
30/03/2021 |
R$ 2.355,57 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. |
1114 |
30/03/2021 |
R$ 1.358,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. |
1115 |
30/03/2021 |
R$ 2.810,58 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. |
1116 |
30/03/2021 |
R$ 3.212,10 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. |
1117 |
30/03/2021 |
R$ 1.723,37 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. |
1118 |
30/03/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. |
1119 |
30/03/2021 |
R$ 5.728,96 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. |
1120 |
30/03/2021 |
R$ 1.606,05 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. |
1121 |
30/03/2021 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. |
1122 |
30/03/2021 |
R$ 5.756,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. |
1123 |
30/03/2021 |
R$ 91,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. |
1124 |
30/03/2021 |
R$ 965,56 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. |
1125 |
30/03/2021 |
R$ 3.212,10 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. |
1126 |
30/03/2021 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. |
1127 |
30/03/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. |
1128 |
30/03/2021 |
R$ 6.600,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. |
1129 |
30/03/2021 |
R$ 3.333,07 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. |
1130 |
30/03/2021 |
R$ 15.240,68 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. |
1131 |
30/03/2021 |
R$ 2.179,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. |
1132 |
30/03/2021 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. |
1133 |
30/03/2021 |
R$ 4.286,53 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. |
1134 |
30/03/2021 |
R$ 4.577,22 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. |
1135 |
30/03/2021 |
R$ 7.725,53 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. |
1136 |
30/03/2021 |
R$ 1.723,37 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. |
1137 |
30/03/2021 |
R$ 2.404,26 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. |
1138 |
30/03/2021 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. |
1139 |
30/03/2021 |
R$ 45,83 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. |
1140 |
30/03/2021 |
R$ 61,10 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. |
1141 |
30/03/2021 |
R$ 12.045,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. |
1142 |
30/03/2021 |
R$ 458,34 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. |
1143 |
30/03/2021 |
R$ 4.424,49 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. |
1144 |
30/03/2021 |
R$ 58.130,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. |
1145 |
30/03/2021 |
R$ 550,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. |
1146 |
30/03/2021 |
R$ 2.179,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. |
1147 |
30/03/2021 |
R$ 3.526,88 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. |
1148 |
30/03/2021 |
R$ 220,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. |
1149 |
30/03/2021 |
R$ 1.540,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. |
1150 |
30/03/2021 |
R$ 4.359,26 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. |
1151 |
30/03/2021 |
R$ 1.650,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. |
1152 |
30/03/2021 |
R$ 8.364,69 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. |
1153 |
30/03/2021 |
R$ 13.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. |
1154 |
30/03/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. |
1155 |
30/03/2021 |
R$ 3.670,96 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. |
1156 |
30/03/2021 |
R$ 5.119,28 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. |
1157 |
30/03/2021 |
R$ 870,70 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. |
1158 |
30/03/2021 |
R$ 2.902,34 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. |
1159 |
30/03/2021 |
R$ 91,66 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. |
1160 |
30/03/2021 |
R$ 122,21 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. |
1161 |
30/03/2021 |
R$ 13.845,76 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. |
1162 |
30/03/2021 |
R$ 1.417,79 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. |
1163 |
30/03/2021 |
R$ 68.617,45 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. |
1164 |
30/03/2021 |
R$ 4.494,99 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. |
1165 |
30/03/2021 |
R$ 1.822,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. |
1166 |
30/03/2021 |
R$ 91,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. |
1167 |
30/03/2021 |
R$ 122,23 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. |
1168 |
30/03/2021 |
R$ 9.584,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. |
1169 |
30/03/2021 |
R$ 5.501,72 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. |
1170 |
30/03/2021 |
R$ 614,88 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. |
1171 |
30/03/2021 |
R$ 3.074,42 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. |
1172 |
30/03/2021 |
R$ 14.629,09 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. |
1173 |
30/03/2021 |
R$ 13.781,71 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. |
1174 |
30/03/2021 |
R$ 3.526,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. |
1175 |
30/03/2021 |
R$ 17.560,65 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. |
1176 |
30/03/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. |
1177 |
30/03/2021 |
R$ 6.065,18 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. |
1178 |
30/03/2021 |
R$ 35.519,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. |
1179 |
30/03/2021 |
R$ 12.004,71 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. |
1180 |
30/03/2021 |
R$ 3.043,37 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. |
1181 |
30/03/2021 |
R$ 1.014,44 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. |
1182 |
30/03/2021 |
R$ 70.296,45 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. |
1183 |
30/03/2021 |
R$ 20.896,37 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. |
1184 |
30/03/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. |
1185 |
30/03/2021 |
R$ 8.629,23 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. |
1186 |
30/03/2021 |
R$ 1.760,01 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. |
1187 |
30/03/2021 |
R$ 68.140,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. |
1188 |
30/03/2021 |
R$ 25.025,13 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. |
1189 |
30/03/2021 |
R$ 26.300,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. |
1190 |
30/03/2021 |
R$ 12.072,86 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. |
1191 |
30/03/2021 |
R$ 7.250,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. |
1192 |
30/03/2021 |
R$ 234,22 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. |
1193 |
30/03/2021 |
R$ 1.717,58 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. |
1194 |
30/03/2021 |
R$ 18.580,05 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. |
1195 |
30/03/2021 |
R$ 890,02 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. |
1196 |
30/03/2021 |
R$ 366,95 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. |
1197 |
30/03/2021 |
R$ 37.386,44 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. |
1198 |
30/03/2021 |
R$ 111.934,39 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. |
1199 |
30/03/2021 |
R$ 22.578,68 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. |
1200 |
30/03/2021 |
R$ 7.526,22 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. |
1201 |
30/03/2021 |
R$ 45.592,74 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. |
1202 |
30/03/2021 |
R$ 15.322,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. |
1203 |
30/03/2021 |
R$ 4.322,10 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. |
1204 |
30/03/2021 |
R$ 2.076,74 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. |
1205 |
30/03/2021 |
R$ 2.201,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. |
1206 |
30/03/2021 |
R$ 733,89 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MARÇO/2021 |
1207 |
30/03/2021 |
R$ 64.187,50 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MARÇO/2021 |
1208 |
30/03/2021 |
R$ 2.119,93 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MARÇO/2021 |
1209 |
30/03/2021 |
R$ 262,24 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MARÇO/2021 |
1210 |
30/03/2021 |
R$ 37.651,08 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MARÇO/2021 |
1211 |
30/03/2021 |
R$ 33.087,06 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MARÇO/2021 |
1212 |
30/03/2021 |
R$ 967,38 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MARÇO/2021 |
1213 |
30/03/2021 |
R$ 419,59 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MARÇO/2021 |
1214 |
30/03/2021 |
R$ 2.319,45 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MARÇO/2021 |
1215 |
30/03/2021 |
R$ 34.516,04 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MARÇO/2021 |
1216 |
30/03/2021 |
R$ 434,51 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MARÇO/2021 |
1217 |
30/03/2021 |
R$ 54.084,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA ADEQUAÇAO DO PREDIO MUNICIPAL NA SEDE DA ADMINISTRAÇAO |
1218 |
30/03/2021 |
R$ 3.360,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM MANUTENÇAO E REPAROS EM BENS PUBLICOS DESTE MUNICIPO. |
1219 |
30/03/2021 |
R$ 764,00 |
|
| ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE ABONO PECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019 REFERENTE AJUDA DE CUSTO. RELATIVO A MARÇO/2021. |
1220 |
30/03/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE ABONO PECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019 REFERENTE AJUDA DE CUSTO. RELATIVO A MARÇO/2021. |
1221 |
30/03/2021 |
R$ 3.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
1222 |
30/03/2021 |
R$ 10.924,46 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS A PAGAMENTOS DO REFERIDO PROFISSIONAL TE. DE ENFERMAGEM QUE ESTA ATUANDO NA UBS TIPO II NA SEDE DESTE MUNICIPIO, FAZENDO CARGA HORARIO DE 40 HORAS SEMANAIS NAS ACOES DE ENFRETAMENTO DO COVID-19. |
1223 |
30/03/2021 |
R$ 6.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATIVIDADES DE SERVIÇOS MUNICIPAIS EM OBRAS PUBLICAS |
1224 |
30/03/2021 |
R$ 5.924,10 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO EM TRATAMENTO MÉDICO NAS UNIDADES BÁSICAS, ATRAVÉS DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. |
1225 |
30/03/2021 |
R$ 5.488,26 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA EM DESIGN GRAFICO DE VIDEOS,ORIENTAR A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL NA ELABORAÇAO DE MATERIAS PUBLICITARIOS NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SMA. |
1226 |
30/03/2021 |
R$ 2.600,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO ESPECIALISTAEM CARDIOLOGIA NO ATENDIMENTO DE PACIENTES CARENTES NA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1227 |
30/03/2021 |
R$ 39.600,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOSPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICOS ESPECIALISTA EM ATENDIMENTO COM AVALIACÃO E PEQUENAS CIRURGIAS A PESSOAS CARENTES NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. REF. A 15 CONSULTAS E 3 PEQUENAS CIRUGIAS. |
1228 |
30/03/2021 |
R$ 30.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
1229 |
30/03/2021 |
R$ 2.312,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PROFISSIONAL MEDICO QUE ESTA ATUANDO NO CENTRO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO ENFRENTAMNETO AO COVID-19 COM CARGA HORARIA DE 40HORAS SEMANAIS - 07:00Hs AS 16:00Hs. REF. A MES DE MARÇO. |
1230 |
30/03/2021 |
R$ 15.600,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL DE MEDICINA QUE ESTA ATUANDO NO PLANTAO COVID NO CENTRO DE SAUDE COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID-19). COM CARGA HORARIA DE 6 HORAS DIARIAS - 16:00 AS 22:00HORAS. |
1231 |
30/03/2021 |
R$ 40.560,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO AUTOMOTIVA PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-2019 NA SEDE, DISTRITO E COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
1232 |
30/03/2021 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA COM LOCAÇAO DE TAXI PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA CURSO DE CAPACITAÇAO NA DSA CONSULTORIA NA CIDADE ITAMARAMDIBA E VIAGENS A CIDADE MINAS NOVAS PARA ATENDIMENTOS A DEMANDAS DA SMA DESTE MUNICIPIO. |
1233 |
30/03/2021 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DAS AÇOES PUBLICAS DE SAUDE NO AMBITO DA ATENAÇAO BASICA DO PROGRAMA DE INFORMAÇAO DA APS E PREVINE BRASIL INFORMATIZA APS, RELACIONADA AO SISTEMA E-SUS AB. |
1234 |
30/03/2021 |
R$ 16.900,00 |
|
| VALOR EMPENHADO PARA COBERTURA DE AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO JUNTO A RFB REFERENTE AO PROCESSO Nº 13609-400874/2017-12. DATA DE ARRECADACAO 31/03/2021. |
1235 |
30/03/2021 |
R$ 797,69 |
|
| VALOR EMPENHADO PARA COBERTURA DE MULTA DE ATUALIZACAO DO PARCELAMENTO JUNTO A RFB REFERENTE AO PROCESSO Nº 13609-400874/2017-12. DATA DE ARRECADACAO 31/03/2021. |
1236 |
30/03/2021 |
R$ 159,69 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CENTRO DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REF. MARÇO/2021. |
1237 |
30/03/2021 |
R$ 4.345,62 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA PRAÇA JOSE MARIA DO SACRAMENTO Nº 97 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. MARÇO E ABRIL /2021. |
1238 |
30/03/2021 |
R$ 143,26 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM AS CIDADES DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD. REF. ABRIL/2021. |
1239 |
30/03/2021 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO |
1240 |
30/03/2021 |
R$ 2.745,06 |
|