| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM MANUTENÇAO E REPAROS DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO.REF. MES DE JUNHO. |
2031 |
01/06/2021 |
R$ 5.300,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA ADEQUAÇAO DO PREDIO MUNICIPAL NA SEDE DA ADMINISTRAÇAO. |
2032 |
01/06/2021 |
R$ 7.572,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MAO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPAROS EM BENS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. |
2033 |
01/06/2021 |
R$ 7.098,75 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. |
2034 |
01/06/2021 |
R$ 6.723,36 |
|
| VALOR QUE EMPENHA VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL DA ENFERMAGEM QUE ESTA ATUANDO COMO APOIO NA CAMPANHA DE VACINAÇAO DA COVID19 E DA INFLUENZA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE FAZENDO CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS REFERENTE A MES DE JUNHO. |
2035 |
01/06/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DE MATA BURRO NA COMUNIDADE MOÇA SANTA NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
2036 |
01/06/2021 |
R$ 449,88 |
|
| EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO COM DESPESAS DE PEDAGIO EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD. VEICULO PLACA PUK-3996. VIAGENS REF. MAIO/2021. COMPROVANTES EM ANEXO. |
2037 |
01/06/2021 |
R$ 30,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO COM DESPESAS DE PEDAGIO EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD. VEICULOS PLACA QOL-3833 QUX-4555. VIAGENS REF. MAIO/2021. COMPROVANTES EM ANEXO. |
2038 |
01/06/2021 |
R$ 40,50 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DAS CONTAS VINCULADAS A FONTE 100. |
2039 |
01/06/2021 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOMPANHAMENTO DE ENFERMEIRO EMTRANSFERENCIA DE PACIENTE EM CARATER DE URGENCIA DO HOSPITAL BDARÓ JUNIOR EM MINAS NOVAS NOVAS PARA SANTA CASA DE DIAMANTINA/MG NOS DIAS 05 DE MAIO DE 18 DE MAIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
2040 |
01/06/2021 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL DA ENFERMAGEM QUE ESTA ATUANDO NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DANDO SUPORTE NA VIGILANCIA/ MONITORAMENTO DOS CASOS NA MEDIDA DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID-19) E ATUANDO NO CENTRO DO COVID, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS.REF. A MES DE JUNHO. |
2041 |
01/06/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FICHA DE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA LORENA ALVES LOURENÇO PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE OPERAÇÃO AVANÇADA DE CADASTRO UNICO E BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC QUE SERA REALIZADA DE FORMA ONLINE NO PERIODO DE 17 A 18 DE JUNHO DE 2021 COM CARGA HORARIA TOTAL DE 08 HORAS. |
2042 |
01/06/2021 |
R$ 490,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MAO DE OBRA MECANICA, COM SOLDA E RECUPERAÇAO DE RADIADOR DA PATROL RG140B ANO 2006 NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS. |
2043 |
01/06/2021 |
R$ 1.220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CONJUNTO MOTOR BOMBEADOR PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANO NAS COMUNIDADES DE SÃO JOÃO PITERAS E CORREGO GRANDE CONFOME SOLICITAÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
2044 |
01/06/2021 |
R$ 3.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS FRITOS, TORTA DE FRANGO E PÃO DE QUEIJO DESTINADO A REUNIÕES REALIZADAS EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
2045 |
01/06/2021 |
R$ 510,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DO NORTE EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
2046 |
01/06/2021 |
R$ 3.286,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE GUIA DE PAGAMENTO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT EXERCICIO 2020. VEICULOS FIAT/FIORINO PLACA QUJ-5401, TOYOTA/ETIOS PLACA QOL-3818, FIAT/UNO PLACA QNW-1601, FIAT/TORO PLACA QND-6982, FIAT/DOBLO PLACA PXJ-1302, FIAT/DUCATO PLACA HMG-5376, FORD RANGER/ PLACA ORC-9915, FIAT DOBLO PLACA PUN-1070, FIAT DOBLO PLACA OPQ-9045 E AMBULANCIA SPRINTER PLACA RFS-6J49. |
2047 |
01/06/2021 |
R$ 54,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MINAS GERAIS PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS E MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS DESTE MUNICIPIO. |
2048 |
01/06/2021 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MINAS GERAIS PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG.NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CONVENIO DA POLICIA MILITA DESTE MUNICIPIO. |
2049 |
01/06/2021 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MINAS GERAIS PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG.NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SMAS DESTE MUNICIPIO. |
2050 |
01/06/2021 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MINAS GERAIS PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG.NA MANUTENÇAO DA FROTAS VEICULOS DOS PSF DESTE MUNICIPIO. |
2051 |
01/06/2021 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E FORMATAÇAO DE COMPUTADORES NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA COORDANADORIA DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. |
2052 |
01/06/2021 |
R$ 995,00 |
|
| REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS, RFB - PREV- PARC60. |
2053 |
01/06/2021 |
R$ 29.662,12 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORZIONTE CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD. VIAGENS REF. JUNHO/2021. |
2054 |
01/06/2021 |
R$ 1.050,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD. VIAGENS REF. JUNHO/2021. |
2055 |
01/06/2021 |
R$ 1.790,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E GOVERNADOR VALADARES CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD. VIAGENS REF. JUNHO/2021. |
2056 |
01/06/2021 |
R$ 840,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TFD. VIAGENS REF. JUNHO/2021. |
2057 |
01/06/2021 |
R$ 840,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD. VIAGENS REF. JUNHO/2021. |
2058 |
01/06/2021 |
R$ 960,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA NO DIA 01/06/2021 PARA RETIRADA DA 21 ª ENTREGA DE DOSES PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19. |
2059 |
01/06/2021 |
R$ 70,00 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS . |
2060 |
01/06/2021 |
R$ 2.668,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MINAS GERAIS PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG.NA MANUTENÇAO DA FROTAS VEICULOS DA SMS DESTE MUNICIPIO. |
2061 |
01/06/2021 |
R$ 5.000,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD. VIAGENS REF. JUNHO/2021. |
2062 |
01/06/2021 |
R$ 2.070,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MINAS GERAIS PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG.NA MANUTENÇAO DO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
2063 |
01/06/2021 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISICAO DE CAL PARA PINTURA DO MURRO DO CIMITERIO DO DISTRITO CACHOEIRA DO NORTE NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FUNERARIOS DESTE MUNICIPIO. |
2064 |
01/06/2021 |
R$ 198,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM LOCAÇAO DE GERADOR OLIPIAN GEP-65KVA PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO ARTESIANO NO DISTRITO GRANJAS DO NORTE, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERV. DE ABASTECIMENTOS DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO DE SECA N°209 DE 19 DE MAIO DE 2021. |
2065 |
01/06/2021 |
R$ 2.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA FORMOSA Nº 221 CXB DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. REF. MAIO/2021. |
2066 |
01/06/2021 |
R$ 44,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
2067 |
01/06/2021 |
R$ 588,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
2068 |
01/06/2021 |
R$ 131,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
2069 |
01/06/2021 |
R$ 7.137,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S500 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. |
2070 |
01/06/2021 |
R$ 917,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10/OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO |
2071 |
01/06/2021 |
R$ 5.654,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
2072 |
01/06/2021 |
R$ 13.768,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
2073 |
01/06/2021 |
R$ 5.291,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S50 PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
2074 |
01/06/2021 |
R$ 1.351,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA GERADOR OLIPIAN GEP-65KVA PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO ARTESIANO NO DISTRITO GRANJAS DO NORTE, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERV. DE ABASTECIMENTOS DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO DE SECA N°209 DE 19 DE MAIO DE 2021. |
2075 |
01/06/2021 |
R$ 1.029,60 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS DESTE MUNICIPIO.. |
2076 |
01/06/2021 |
R$ 27.151,80 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS PARA TRATOR AGRICOLA 4283 4X4 V-1 DINE PARA MANUTENÇÃO DE ARAÇÃO DE TERRAS EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
2077 |
01/06/2021 |
R$ 475,20 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS REFERENTE A CESSÃO DE SOFTWARE EM GESTÃO PUBLICA PARA ATENDER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIAPL DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
2078 |
01/06/2021 |
R$ 58.975,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
2079 |
01/06/2021 |
R$ 2.427,30 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO POSTO DOS CORREIOS NO DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE NESTE MUNICÍPIO |
2080 |
01/06/2021 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO. |
2081 |
01/06/2021 |
R$ 12.762,49 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
2082 |
01/06/2021 |
R$ 1.361,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
2083 |
01/06/2021 |
R$ 2.169,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
2084 |
01/06/2021 |
R$ 5.032,75 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
2085 |
01/06/2021 |
R$ 8.528,27 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
2086 |
01/06/2021 |
R$ 166,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. |
2087 |
01/06/2021 |
R$ 5.600,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO POSTO DOS CORREIOS NO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAÍ NESTE MUNICÍPIO |
2088 |
01/06/2021 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO FUCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO. |
2089 |
01/06/2021 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
2090 |
01/06/2021 |
R$ 3.082,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE BH. |
2091 |
01/06/2021 |
R$ 347,40 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA FIAT TORO PLACA QNJ-7630 , NA MANUTENÇÃO DE ATIVIDIADES VIGILANCIA EM SAUDE- VIG SANITARIA DESDE MUNICIPIO. |
2092 |
01/06/2021 |
R$ 5.079,31 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE COMPRA DE MAQUINA DE LAVAR 9KILOS CONSUL CWB09 110V BCO, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADE CASA DE APOIO DE BELO HORIZONTE . |
2093 |
01/06/2021 |
R$ 1.539,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA FIAT TORO PLACA QND-6982 , NA MANUTENÇÃO DE ATIVIDIADES VIGILANCIA EM SAUDE- VIG SANITARIA DESDE MUNICIPIO. |
2094 |
01/06/2021 |
R$ 1.254,96 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA FROTA DE VEICULOS EM ATIVIDADES DO PSF NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. |
2095 |
01/06/2021 |
R$ 13.749,49 |
|
| VALOR QUE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER A DEMANDA DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
2096 |
01/06/2021 |
R$ 315,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
2097 |
01/06/2021 |
R$ 7.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
2098 |
01/06/2021 |
R$ 1.570,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
2099 |
01/06/2021 |
R$ 2.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S500 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. |
2100 |
01/06/2021 |
R$ 134,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DE COORDENADORIA DE AGROPECUARIA DESTE MUNICIPIO |
2101 |
01/06/2021 |
R$ 78,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO |
2102 |
01/06/2021 |
R$ 1.133,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
2103 |
01/06/2021 |
R$ 353,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPEMHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUT. DAS ATIV. DA COORDENADORIA DE ENSINO E SURPESAO DESTE MUNICIPIO |
2104 |
01/06/2021 |
R$ 78,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO DO DISTRITO DE SANTA RITA ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. REF A MES DE JUNHO. |
2105 |
01/06/2021 |
R$ 15.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA ADEQUAÇAO DO PREDIO MUNICIPAL NA SEDE DA ADMINISTRAÇAO. |
2106 |
01/06/2021 |
R$ 6.137,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
2107 |
01/06/2021 |
R$ 4.205,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S500 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. |
2108 |
01/06/2021 |
R$ 216,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10/OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO |
2109 |
01/06/2021 |
R$ 4.462,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPEMHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUT. DAS ATIV. DA COORDENADORIA DE ENSINO E SURPESAO DESTE MUNICIPIO |
2110 |
01/06/2021 |
R$ 158,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
2111 |
01/06/2021 |
R$ 931,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, PAPELARIA DIVERSOS , PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS NAS ATIVIDADES CRIANÇAS FELIZ. |
2112 |
01/06/2021 |
R$ 9.751,96 |
|
| VALOR QUE EMPENHA COBRI GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, FAIXA INFORMATIVAS E PLACAS INFORMATIVAS DE TRANSITO PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO. |
2113 |
01/06/2021 |
R$ 30.334,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇAO E REPAROS DE IMOVEL PUBLICO DA ATENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. |
2114 |
01/06/2021 |
R$ 6.258,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM MANUTENÇAO E REPAROS EM BENS PUBLICOS DESTE MUNICIPO.REF. MES JUNHO |
2115 |
01/06/2021 |
R$ 2.767,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM MAO DE OBRA COM COLOCAÇAO DE MANILHAMENTO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO.,REF A MES DE JUNHO |
2116 |
01/06/2021 |
R$ 2.086,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRTURA DO CEMITERIO MUNICIPAL DA SEDE DO MUNICIPIO COM EXECUÇÃO DE MURO DE ARRIME. REF. MES DE JUNHO |
2117 |
01/06/2021 |
R$ 6.637,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CARPINA E ROÇADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA EM COMUNIDADES, DISTRITOS E SEDE DO MUNICIPIO. |
2118 |
01/06/2021 |
R$ 10.836,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA COM MANUTENÇAO, REPAROS E REFORMA EM PONTES EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO |
2119 |
01/06/2021 |
R$ 4.172,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINA E LIMPEZA DE ESTRADAS DIVERSAS NESTE MUNICIPIO. |
2120 |
01/06/2021 |
R$ 2.268,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COMA PRESTÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES EM ATIVIDADES DIVERSAS , NA MANTENÇÃO DE ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBBRAS PUBLICAS, NAS COMUNIDADES RURAIS , DOS DISTRITOS SANTA RITA, CACHOEIRA E BOA VISTA. |
2121 |
01/06/2021 |
R$ 1.247,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENÇAO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL NIVIA DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
2122 |
01/06/2021 |
R$ 9.468,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESASORIAMNETO E FECHAMENTO DA BARRAGEM NO RIO CAPIVARI NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
2123 |
01/06/2021 |
R$ 3.941,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SERVIDORES DA ATENÇÃO PRIMARIA EM REUNIÃO DE EQUIPE E PARA SERVIDORES EM CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS. REF MARÇO A JULHO. |
2124 |
01/06/2021 |
R$ 1.264,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS INCLUINDO FORNECIMENTO DE CASCALHO, ESCAVAÇÃO, TRANSPORTE, UMIDECIMENTO, COMPACTAÇÃO, SENDO UTILIZADO 01 MOTONIVELADORA, 08 CAMINHÕES BASCULANTE, 02 CAMINHÃÕES PIPA, 01 ROLO COMPACTADOR, 01 CAMINHÃO PRANCHA E 01 PA CARREGADEIRA. |
2125 |
01/06/2021 |
R$ 17.854,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
2126 |
01/06/2021 |
R$ 2.118,96 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES EM ATIVIDADES NA ZONA RURAIS NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
2127 |
01/06/2021 |
R$ 753,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL/OLEO ATF I/ LUBRAX PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS CAMINHÃO PIPA - PAC2 PLACA PUA-5676 NA MANUT. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. |
2128 |
01/06/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA CORBIR GASTOS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA SERVIDORES DA EDUCAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
2129 |
01/06/2021 |
R$ 241,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE TARIFA BANCARIA DA CONTA 2394-2, DEBITADO NO DIA 24/06/2021. |
2130 |
01/06/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDIMENTO ÁS DEMANDAS PEDAGÓGICA E ADMINISTRATVAS DA SME, PRODUTOS DE EXTREMA URGÊNCIA E NECESSIDADE PARA O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS INTERNOS DA SECRETARIA, BEM COMO DA CONTINUIDADE DOS TRABALHOS PEDAGÓGICOS. |
2131 |
01/06/2021 |
R$ 15.373,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO GOL PLACA QUH-1700 DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO ESF SÃO JOÃO MARQUES NA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. REF. A MES DE JUNHO |
2132 |
01/06/2021 |
R$ 1.676,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADA A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DIAMANTINA. |
2133 |
01/06/2021 |
R$ 20.134,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT DOBLO PLACA QNB-5563 DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA DESLOCAMENTO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. REF A MES DE JUNHO |
2134 |
01/06/2021 |
R$ 2.120,93 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. |
2135 |
04/06/2021 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS COM A VISITA TECNICA PARA MANUTENÇAO DO GERADOR OLIPIAN GEP-65KVA PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO ARTESIANO NO DISTRITO GRANJAS DO NORTE, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERV. DE ABASTECIMENTOS DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO DE SECA N°209 DE 19 DE MAIO DE 2021. |
2136 |
04/06/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERENTE A 1 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA PARA INSPECIONAR UMA CASA PARA FUTURA INSTALAÇÃO DE CASA DE APOIO EM DIAMANTINA . |
2137 |
04/06/2021 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIAS NO DIA 04 E 05 DE JUNHO PARA PARTICIPAR DO EVENTO EXPOSICAO MEMORIAS CULTURAIS DO VALE DO JEQUITINHONHA REALIZADO NA CIDADE DE SAO PAULO NO CENTRO CULTURAL SANTO AMARO. |
2138 |
04/06/2021 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A 03 DIARIAS ENTRE OS DIAS 04 A 06 DE JUNHO EM PARTICIPACAO PELA SECRETARIA DE CULTURA NO EVENTO EXPOSIÇÃO MEMORIAS CULTURAIS DO VALE DO JEQUITINHONHA REALIZADO NA CIDADE DE SAO PAULO NO CENTRO CULTURAL SANTO AMARO. |
2139 |
04/06/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A 02 DIARIAS ENTRE OS DIAS 07/06/2021 A 08/06/2021 A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E ASSINATURA DE CONVENIO NA FUNASA. |
2140 |
04/06/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A 02 DIARIAS ENTRE OS DIAS 04 A 06 DE JUNHO TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE CULTURA E O PREFEITO PARA PARTICIPAREM DO EVENTO EXPOSICAO MEMORIAS CULTURAIS DO VALE DO JEQUITINHONHA REALIZADO NA CIDADE DE SAO PAULO NO CENTRO CULTURAL SANTO AMARO. |
2141 |
04/06/2021 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A 02 DIARIAS ENTRE OS DIAS 07/06/2021 A 08/06/2021 CONDUZINDO O PREFEITO A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO E ASSINATURA DE CONVENIO NA FUNASA. |
2142 |
04/06/2021 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO RELATIVO A DESPESAS COM COMBUSTIVEL E PEDAGIO EM VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE CULTURA E O PREFEITO PARA PARTICIPAREM DA EXPOSIÇÃO MEMORIAS CULTURAIS DO VALE DO JEQUITINHONHA REALIZADO NO CENTRO CULTURAL SANTO AMARO. |
2143 |
04/06/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER A DEMANDA DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
2144 |
04/06/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS FRITOS, TORTA DE FRANGO E PÃO DE QUEIJO DESTINADO A REUNIÕES REALIZADAS EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
2145 |
04/06/2021 |
R$ 315,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS COM CAFÉ DA MANHÃ /PERNOITE NA SEDE DO MUNICIPIO, VISANDO ATENDER SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO EM ATIVIDADE NO MUNIICPIO CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
2146 |
04/06/2021 |
R$ 550,00 |
|
| ~VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS COM CAFÉ DA MANHÃ /PERNOITE NA SEDE DO MUNICIPIO, VISANDO ATENDER SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO EM ATIVIDADE NO MUNIICPIO CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. |
2147 |
04/06/2021 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS FRITOS, TORTA DE FRANGO E PÃO DE QUEIJO DESTINADO A REUNIÕES REALIZADAS EM ATENDIMENTOS AS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DE CULTURA , TURISMO, ESPORTES E LAZER. |
2148 |
04/06/2021 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM MANUTENÇAO E REPAROS EM BENS PUBLICOS DESTE MUNICIPO.REF. MES DE JUNHO |
2149 |
04/06/2021 |
R$ 4.732,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O KIT MERENDA ESCOLAR QUE SERÁ DISTRIBUIDO A TODOS OS ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E FREQUENTES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE. |
2150 |
04/06/2021 |
R$ 2.736,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS DE ?A? A ?Z? PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATRAVÉS DE MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA OFICIAL DA CÂMARA DE REGULAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (CMED/ANVISA), COM ENTREGA IMEDIATA/PRONTA ENTREGA DE CARÁTER EMERGENCIAL E PARCELADA PARA ATENDIMENTO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. |
2151 |
04/06/2021 |
R$ 13.977,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO , NA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS , NA REGIAO DO DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE. |
2152 |
04/06/2021 |
R$ 2.002,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA NO DIA 07/06/2021 PARA RETIRADA DA 22 ª ENTREGA DE DOSES PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 E 8ª REMESSA DE VACINAS CONTRA INFLUENZA. |
2153 |
04/06/2021 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENÇAO E REPAROS EM CALÇAMENTOS NA SEDE E DISTRITOS NA ATIVIDADES DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO |
2154 |
04/06/2021 |
R$ 5.123,40 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR AGSTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DO PACIENTE JOSÉ APARECIDO DE MATOS SANTOS DE 36 ANO, PARA REALIZAR TRATAMENTO FISIOTERAPICO FORA DO MUNUCIPIO NÃO CONSEGUE OFERECER. VIAGENS REALIZADAS DOS DIAS 01-06-2021, 02-06-2021, 04-06-2021, 08-06-2021, 10-06-2021,11-06-2021, 15-06-2021,16-06-2021,18-06-2021,22-06-2021,23-06-2021,25-06-2021. |
2155 |
04/06/2021 |
R$ 991,20 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REPAROS E MANUTENÇAO EM PORTAS E JANELAS DE VIDROS NA UBS DA VARGEM DO SETUBAL, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA MUNICIPAL. |
2156 |
04/06/2021 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA CORBIR GASTOS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA PACIENTES CARENTES QUE FICAM NA CASA DE APOIO DA SEDE , CENTRO DE SAÚDE. |
2157 |
04/06/2021 |
R$ 816,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO DA COMUNIDADE VARGENS DO SETUBAL ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. REF A 23 DIAS DO MES DE JUNHO. |
2158 |
04/06/2021 |
R$ 12.725,56 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO DO DISTRITO DE SANTA RITA ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. REF A MES DE JUNHO. |
2159 |
04/06/2021 |
R$ 15.600,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REFERIDO MÉDICO QUE ESTA DANDO SUPORTE DE ATENDIMENTO NA EQUIPE SAÚDE DA FAMILIA GRAJAS DO NORTE E NO PLANTÃO DO CENTRO DE SAÚDE REF A JUNHO. |
2160 |
04/06/2021 |
R$ 3.120,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PCR COVID-19 DE PROFISSIONAIS DE SAUDE, NAS AÇOES DE ENFRETAMENTO DO COVID-19. |
2161 |
04/06/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL DE MEDICINA QUE ESTA ATUANDO NO PLANTAO COVID NO CENTRO DE SAUDE COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID-19), DURANTE A SEMANA, SÁBADO E FERIADOS . REF JUNHO |
2162 |
04/06/2021 |
R$ 6.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PROFISSIONAL MEDICO QUE ESTA ATUANDO NO CENTRO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO ENFRENTAMNETO AO COVID-19 COM CARGA HORARIA DE 40HORAS SEMANAIS - 07:00Hs AS 16:00Hs..REF. A MES DE JUNHO. |
2163 |
04/06/2021 |
R$ 15.600,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PROFISSIONAL MEDICO QUE ESTA ATUANDO NO CENRO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 COM CARGA HORARIA DE 40HORAS SEMANAIS -07:00 HRS AS 16:00 . REF MES DE JUNHO |
2164 |
04/06/2021 |
R$ 8.320,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO, DESINGRAXANTE E BRILHO ALUMINIO NA MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES E OFICINAS DESTE MUNICIPIO. |
2165 |
04/06/2021 |
R$ 1.668,66 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM LOCAÇAO DE COMPACTADOR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
2166 |
10/06/2021 |
R$ 580,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS REFERENTES A EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS FORA DO MUNICIPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2167 |
10/06/2021 |
R$ 950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUÇÃO PARA COMPOR O ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DO NORTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS. |
2168 |
10/06/2021 |
R$ 8.032,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS REFERENTES A EXAMES ESPECIALIZADOS FORA DO MUNICIPIO CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTES EM ANEXO. |
2169 |
10/06/2021 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS REFERENTES A EXAMES ESPECIALIZADOS FORA DO MUNICIPIO CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTES EM ANEXO. |
2170 |
10/06/2021 |
R$ 490,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS TRABALHADORES DO SUAS NO COMBATE DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO.CONFORME PORTARIA 369/2020. |
2171 |
10/06/2021 |
R$ 1.911,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A MEDICAMENTOS PARA O FILHO GUSTAVO RODRIGUES TAVARES CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTES EM ANEXO. |
2172 |
10/06/2021 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS REFERENTES A CONSULTAS ESPECIALIZADAS FORA DO MUNICIPIO CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTES EM ANEXO. |
2173 |
10/06/2021 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS REFERENTES A EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS FORA DO MUNICIPIO CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTE EM ANEXO. |
2174 |
10/06/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS DE ?A? A ?Z? PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATRAVÉS DE MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA OFICIAL DA CÂMARA DE REGULAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (CMED/ANVISA), COM ENTREGA IMEDIATA/PRONTA ENTREGA DE CARÁTER EMERGENCIAL E PARCELADA PARA ATENDIMENTO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. |
2175 |
10/06/2021 |
R$ 4.830,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MINAS GERAIS PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG.NA MANUTENÇAO DA FROTAS VEICULOS DOS PSF DESTE MUNICIPIO. |
2176 |
10/06/2021 |
R$ 15.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A EXAMES CONSULTAS E MEDICAMENTOS CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTES EM ANEXO. |
2177 |
10/06/2021 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A MEDICAMENTOS PARA A FILHA MILENNA AYLLA FIGUEIREDO CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTES EM ANEXO. |
2178 |
10/06/2021 |
R$ 550,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A MEDICAMENTOS CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTE EM ANEXO. |
2179 |
10/06/2021 |
R$ 179,99 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A MEDICAMENTOS PARA O FILHO VICTOR CARLOS FERREIRA LEMOS CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTE EM ANEXO. |
2180 |
10/06/2021 |
R$ 193,08 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS REFERENTES A EXAMES ESPECIALIZADOS FORA DO MUNIPIO CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTES EM ANEXO. |
2181 |
10/06/2021 |
R$ 160,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A MEDICAMENTOS CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTES EM ANEXO. |
2182 |
10/06/2021 |
R$ 658,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS REFERENTES A EXAMES ESPECIALIZADOS FORA DO MUNICIPIO CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTES EM ANEXO. |
2183 |
10/06/2021 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS REFERENTE ACONSULTA ESPECIALIZADA FORA DO MUNICIPIO CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTES EM ANEXO. |
2184 |
10/06/2021 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS REFERENTES A EXAME ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTES EM ANEXO. |
2185 |
10/06/2021 |
R$ 220,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS REFERENTES A EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS FORA DO MUNICIPIO CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTES EM ANEXO. |
2186 |
10/06/2021 |
R$ 280,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTO REFERENTE A EXAME ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTES EM ANEXO. |
2187 |
10/06/2021 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTO REFERENTE A EXAME ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTES EM ANEXO. |
2188 |
10/06/2021 |
R$ 205,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A MEDICAMENTOS CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTES EM ANEXO. |
2189 |
10/06/2021 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A EXAMES E MEDICAMENTOS CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTES EM ANEXO. |
2190 |
10/06/2021 |
R$ 750,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A CIRURGIA CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTE EM ANEXO. |
2191 |
10/06/2021 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10/OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO |
2192 |
10/06/2021 |
R$ 8.221,49 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS REFERENTE ACONSULTA ESPECIALIZADA FORA DO MUNICIPIO CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTES EM ANEXO. |
2193 |
10/06/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTO COM PROPAGANDAS E ANUCIOS EM MOTO SOM , REFERENTES A ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
2194 |
10/06/2021 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS REFERENTES A EXAMES ESPECIALIZADOS FORA DO MUNICIPIO CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTES EM ANEXO. |
2195 |
10/06/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA NOS TERMOS DO CONVENIO Nº 890292/2019 - MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO (MAPA), CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PREGÃO PRESENCIAL N.º 007/2020. |
2196 |
10/06/2021 |
R$ 126.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MINAS GERAIS PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
2198 |
10/06/2021 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
2199 |
10/06/2021 |
R$ 533,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPEMHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUT. DAS ATIV. DA COORDENADORIA DE ENSINO E SURPESAO DESTE MUNICIPIO. |
2200 |
10/06/2021 |
R$ 64,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST~ÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA NO SERVIÇOS DE LIMPEZA DIVERSAS NA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
2201 |
10/06/2021 |
R$ 1.368,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇAÕ DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PACIENTES DOENTES. |
2202 |
10/06/2021 |
R$ 301,79 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE LANCHES A PACIENCTES CARENTES NA CASA DE APOIO LOCALIZADA NO BAIRRO SANTO ANDRE EM TRATAMENTO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG. |
2203 |
10/06/2021 |
R$ 269,20 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO, DESINGRAXANTE E BRILHO ALUMINIO NA MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES E OFICINAS DESTE MUNICIPIO. |
2204 |
10/06/2021 |
R$ 257,42 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE CAPA DE PNEUS PARA TRATOR MASSY FERGUSON 4275 PARA MANUTENÇAO DA AERAÇAO DE SOLO EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
2205 |
10/06/2021 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM LOCAÇAO DE VEICULOS PARA LOCOMOÇAO DE SERVIDORES DA CIDADE DE BELO HORIZONTE A DIAMANTINA PARA TRATA DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
2206 |
10/06/2021 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANILHAS, CRONOGRAMA, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E OUTRAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG |
2207 |
10/06/2021 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANILHAS, CRONOGRAMA, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E OUTRAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG |
2208 |
10/06/2021 |
R$ 12.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CAMINHAO PIPA PLACA FAO-0D72 DESTINADO A SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
2209 |
10/06/2021 |
R$ 2.498,45 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE , PLACA ETIOS QDF-9353 |
2210 |
10/06/2021 |
R$ 580,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO AUTOMOTIVA PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NAS SEDE DOS DISTRITO SANTA RITA, CACHOEIRA DO NORTE, BOA VISTA,COMUNIDADES DE CHAPADA DO NORTE. CONFORME O DECRETO MUNICIPAL N°9/2021. REFERENTE AO MES DE JUNHO ( 11/06, 12,06 (2X) , 17/06 (3X) . |
2211 |
10/06/2021 |
R$ 340,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A VOLTA AS AULAS DE FORMA PRESENCIAL NA REDE MUNICIPAL NA REDE MUNICIPAL DE CHAPADA DO NORTE - MG. |
2212 |
10/06/2021 |
R$ 2.249,60 |
|
| VALOR QUE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A VOLTA AS AULAS DE FORMA PRESENCIAL NA REDE MUNICIPAL NA REDE MUNICIPAL DE CHAPADA DO NORTE - MG. |
2213 |
10/06/2021 |
R$ 312,67 |
|
| VALOR QUE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A VOLTA AS AULAS DE FORMA PRESENCIAL NA REDE MUNICIPAL NA REDE MUNICIPAL DE CHAPADA DO NORTE - MG. |
2214 |
10/06/2021 |
R$ 246,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTO COM LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS MESES DE MAIO , JUNHO E JULHO DE 2021 , PLACA ETIOS QPF-9355. |
2215 |
10/06/2021 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTO COM LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE NOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2021, AMBULANCIA PLACA QUJ-5401. |
2216 |
10/06/2021 |
R$ 540,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA NO DIA 15/06/2021 PARA RETIRADA DA 23ª E 24ª ENTREGA DE DOSES PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19. |
2217 |
14/06/2021 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MINAS GERAIS PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS E MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS DESTE MUNICIPIO. |
2218 |
14/06/2021 |
R$ 10.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF. PASEP MAIO/2021. |
2219 |
14/06/2021 |
R$ 8.892,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MINAS GERAIS PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
2220 |
14/06/2021 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL TECNICO DE ENFERMAGEM QUE ESTA ATUANDO COMO APOIO NA CAMPANHA DE VACINAÇAO DA COVID19 E DA INFLUENZA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE FAZENDO CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS REFERENTE A 14/06 A 25/06/2021. |
2221 |
14/06/2021 |
R$ 366,63 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA PEDRO LESSA Nº 963, BAIRRO SANTO ANDRE BELO HORIZONTE-MG DESTINADO A MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO. REF. JUNHO/2021. |
2222 |
14/06/2021 |
R$ 695,12 |
|
| VALOR QUE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO , DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FATURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELETRICOS, HIDRAULICOS E DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE\ MG , REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DA NIVEA DE OLIVEIRA. |
2223 |
14/06/2021 |
R$ 14.388,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA ATENDER O PSF E O PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA - PMAQ. |
2224 |
14/06/2021 |
R$ 50.266,79 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇAO DE KIT DE TESTE RAPIDO DO COVID-19 PARA ENFRENTAMENTO AO COMBATE DA PANDEMIA DESTE MUNICIPIO.CONFORME RESOLUÇAO 7447/2021 |
2225 |
14/06/2021 |
R$ 17.500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO DIVERSOS PARA SER USADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE EM VIRTUDE DA PREVENÇÃO E COMBATE DO COVID-19 (CORONAVIRUS). |
2226 |
14/06/2021 |
R$ 29.177,17 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE TAQUE RESERVATORIO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMINIDADE VARGINHA DESTE MUNICIPIO |
2227 |
14/06/2021 |
R$ 3.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA ADEQUAÇAO DO PREDIO MUNICIPAL NA SEDE DA ADMINISTRAÇAO. |
2228 |
14/06/2021 |
R$ 1.811,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TRATOR ESTERIRAS CATERPILAR, DESTINADO A MANUTENÇAO DO ATERRO SANITARIO DA SEDE NA ATIVIDDES DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. |
2229 |
14/06/2021 |
R$ 6.930,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHAO PLACA JOZ-9F02 PARA TRANSPORTE DE CESTA BASICAS PARA DISTRIBUIÇAO A MUNICIPES - COLETA NA CIDADE ARAÇUAI ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. |
2230 |
14/06/2021 |
R$ 630,75 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM GRAVAÇOES, PRODUÇOES DE SPOT E ORIENTAÇOES DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO PARA TODOS OS MUNICIPES. REF: 13/04, 20/04, 30/04,10/05, 17/05, 24/05, 02/06, 06/07. |
2231 |
14/06/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHONETE BRD 6811 DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS. |
2232 |
14/06/2021 |
R$ 2.100,80 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
2233 |
14/06/2021 |
R$ 342,30 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
2234 |
14/06/2021 |
R$ 131,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MINAS GERAIS PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG.NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CONVENIO DA POLICIA MILITA DESTE MUNICIPIO. |
2235 |
16/06/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO DIVERSOS PARA ANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMISTRITATIVAS DA COORDENADORIA DE ENSINO E SUPERVISÃO. |
2236 |
16/06/2021 |
R$ 2.575,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS PARA ANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMISTRITATIVAS DA COORDENADORIA DE ENSINO E SUPERVISÃO. |
2237 |
16/06/2021 |
R$ 1.976,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA PARA FISCALIZAÇÃO EM LOCAIS PÚBLICOS, EM COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS (COVID-19). |
2238 |
16/06/2021 |
R$ 16.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PRESTADO PELA ENTIDADE DE ACOLHIMENTO ADOMAI. REF. MARÇO/2021 |
2239 |
16/06/2021 |
R$ 6.947,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S500 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. |
2240 |
16/06/2021 |
R$ 1.044,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
2241 |
16/06/2021 |
R$ 6.049,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
2242 |
16/06/2021 |
R$ 11.309,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
2243 |
16/06/2021 |
R$ 10.277,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10/OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO |
2244 |
16/06/2021 |
R$ 7.100,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S/10 PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ENTREGA DOS KIT MERENDA ESCOLAR EM COMUNIDADE RURAIS. |
2245 |
16/06/2021 |
R$ 379,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPEMHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUT. DAS ATIV. DA COORDENADORIA DE ENSINO E SURPESAO DESTE MUNICIPIO |
2246 |
16/06/2021 |
R$ 36,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
2247 |
16/06/2021 |
R$ 699,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO |
2248 |
16/06/2021 |
R$ 910,80 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS TRABALHOS NA ATENÇAO BASICA NO COMBATE DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO.CONFORME RESOLUÇAO. 7447/2021 |
2249 |
16/06/2021 |
R$ 4.669,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA GERADOR OLIPIAN GEP-65KVA PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO ARTESIANO NO DISTRITO GRANJAS DO NORTE, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERV. DE ABASTECIMENTOS DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO DE SECA N°209 DE 19 DE MAIO DE 2021. |
2250 |
16/06/2021 |
R$ 559,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S50 PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
2251 |
16/06/2021 |
R$ 588,52 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL E RESOLUÇÃO 002/2021 DO CMAS QUE REGULAMENTA O BENEFICIO. |
2252 |
16/06/2021 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL E RESOLUÇÃO 002/2021 DO CMAS QUE REGULAMENTA O BENEFICIO. |
2253 |
16/06/2021 |
R$ 164,51 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS COM AJUDA DE ALUGUEL E DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL E RESOLUÇÃO 002/2021 DO CMAS QUE REGULAMENTA O BENEFICIO. |
2254 |
16/06/2021 |
R$ 415,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA E CONTA DE ÁGUA DA COPANOR, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL E RESOLUÇÃO 002/2021 DO CMAS QUE REGULAMENTA O BENEFICIO. |
2255 |
16/06/2021 |
R$ 260,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL E RESOLUÇÃO 002/2021 DO CMAS QUE REGULAMENTA O BENEFICIO. |
2256 |
16/06/2021 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL E RESOLUÇÃO 002/2021 DO CMAS QUE REGULAMENTA O BENEFICIO. |
2257 |
16/06/2021 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO NATALIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL E RESOLUÇÃO 002/2021 DO CMAS QUE REGULAMENTA O BENEFICIO. |
2258 |
16/06/2021 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE DE AJUDA DE CUSTO COMO PECÚNIA, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL E RESOLUÇÃO 002/2021 DO CMAS QUE REGULAMENTA O BENEFICIO. |
2259 |
16/06/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR PASSAGEM PARA REALIZAR PERICIA FEDERAL EM OUTRO ESTADO, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL E RESOLUÇÃO 002/2021 DO CMAS QUE REGULAMENTA O BENEFICIO. |
2260 |
16/06/2021 |
R$ 226,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE DE AJUDA DE CUSTO COMO PECÚNIA, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL E RESOLUÇÃO 002/2021 DO CMAS QUE REGULAMENTA O BENEFICIO. |
2261 |
16/06/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE DE AJUDA DE CUSTO COMO PECÚNIA, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL E RESOLUÇÃO 002/2021 DO CMAS QUE REGULAMENTA O BENEFICIO. |
2262 |
16/06/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A ENERGIA ELETRICA CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO 002/2021 DO CMAS E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART. 22. |
2263 |
16/06/2021 |
R$ 170,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A ENERGIA ELETRICA CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO 002/2021 DO CMAS E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART. 22. |
2264 |
16/06/2021 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO 002/2021 DO CMAS E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART. 22. |
2265 |
16/06/2021 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A ENERGIA ELETRICA CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO 002/2021 DO CMAS E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART. 22. |
2266 |
16/06/2021 |
R$ 180,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A ENERGIA ELETRICA CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO 002/2021 DO CMAS E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART. 22. |
2267 |
16/06/2021 |
R$ 68,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO 002/2021 DO CMAS E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART. 22. |
2268 |
16/06/2021 |
R$ 337,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI 1.1136/2021 DO CMAS E PELA LOAS NO ART. 4º. |
2269 |
16/06/2021 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPAROS EM BENS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO |
2270 |
16/06/2021 |
R$ 1.830,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHAO PLACA HDI-8944 PARA TRANSPORTE DE MATA BURROS DE JENIPAPO A AGROVLA E TRANSPORTE DE UBOS DO GRANJAS DO NORTE ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
2271 |
16/06/2021 |
R$ 1.148,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO RETRO ESCAVADEIRA JCB, DESTINADO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO E DESOBSTRUÇAO DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO MOÇA SANTA E SANTA RITA DO ARAÇUAI. |
2272 |
16/06/2021 |
R$ 3.432,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHAO PLACA HDI-8944 PARA TRANSPORTE DE CESTA BASICAS PARA DISTRIBUIÇAO A MUNICIPES-COLETA NA SEDE PARA DISTRIBUIÇAO NA REGIAO DE GRANJAS DO NORTE |
2273 |
16/06/2021 |
R$ 600,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHONETE PLACA BKR 0538 DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E OFICINAS DESTE MUNICIPIO. |
2274 |
16/06/2021 |
R$ 1.535,20 |
|
| VALOR QUE EMPENHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PLACAS HSF-2281 DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DA REGIAO DA COMUNIDADE SAO JOAO E SOCORRO DE PACIENTES EM SITUAÇAO DE URGENCIA E EMERGENCIA. |
2275 |
16/06/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PLACA GON -2964 DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DA REGIAO DA COMUNIDADE SAO JOAO E SOCORRO DE PACIENTES EM SITUAÇAO DE URGENCIA E EMERGENCIA.REF A MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO. |
2276 |
16/06/2021 |
R$ 3.968,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS MB SPRINTER PLACAS DLG-7489 DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CIDADE CAPELINHA NO DIA 15/06/2021. |
2277 |
16/06/2021 |
R$ 712,98 |
|
| VALOR QUE EMPENHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS CAMINONETE PLACAS GTL-0H94 DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA PARA REALIZAÇAO DE CAMPANHA DE VACINA COVID-19 NA REGIAO AGUA LIMPA E AGUA SUJA NO DIA 31/05/2021. |
2278 |
16/06/2021 |
R$ 352,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO ADEQUAÇÃO REPARO E ADEQUAÇÃO DE PREDIO SEDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. |
2279 |
16/06/2021 |
R$ 6.999,97 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEl PARA FUCIONAMENTO DA DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO E VINCULOS NO DISTRITO GRANJAS DO NORTE DESTE MUNICIPIO. |
2280 |
16/06/2021 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DEPARTAMENTOS. |
2281 |
16/06/2021 |
R$ 3.985,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GOSTOS COM DESPESAS DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS DE OBRAS PÚBLICAS. |
2282 |
16/06/2021 |
R$ 15.879,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, IMPRESSÃO REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, INCLUSO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE IN LOCO, ASSIM COMO TODOS OS SUPRIMENTOS, PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE/MG. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: SALA DE MONITORAMENTO COVID. REFERENTE AO MES DE JUNHO. |
2283 |
16/06/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VASSOURA COQUEIRO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO |
2284 |
16/06/2021 |
R$ 1.190,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL GRÁFICO DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. |
2285 |
16/06/2021 |
R$ 10.275,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL GRÁFICO DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. |
2286 |
16/06/2021 |
R$ 9.900,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO 002/2021 DO CMAS E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART. 22. |
2287 |
20/06/2021 |
R$ 170,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE CONDUZINDO O VICE PREFEITO E O SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA COPASA CARLOS CASTRO E O DIRETOR DA COPANOR RICARDO CAMPOS, PARTICIPAR DE ECONTRO COM A DEPUTADA ESTADUAL ANA PAULA SIQUEIRA EM SEU GABINETE TRATANDO DE ASSUNTOS RELATIVO A REPASSE DE RECURSOS PARA INVESTIMENTOS NO MUNICIPIO. |
2288 |
20/06/2021 |
R$ 540,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA COPASA CARLOS CASTRO E O DIRETOR DA COPANOR RICARDO CAMPOS, PARTICIPAR DE ECONTRO COM A DEPUTADA ESTADUAL ANA PAULA SIQUEIRA EM SEU GABINETE TRATANDO DE ASSUNTOS RELATIVO A REPASSE DE RECURSOS PARA INVESTIMENTOS NO MUNICIPIO. |
2289 |
20/06/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA ATENDER O PSF E O PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA . |
2290 |
20/06/2021 |
R$ 6.979,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE RADIOLOGIA PARA REALIZAÇOES DE RAIO -X NO CENTRO DE SAUDE CRISTO REI NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
2291 |
20/06/2021 |
R$ 26.230,92 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA ATENDER O PSF E O PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA . |
2292 |
20/06/2021 |
R$ 15.039,35 |
|
| EMPENHO REFERENTE A 2 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 21-06-2021 HÁ 23-06-2021, PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÃO NA ALMG E NA COPASA. |
2293 |
20/06/2021 |
R$ 440,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NA SEDE COMUNIDADES E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2021. |
2294 |
20/06/2021 |
R$ 1.050,46 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 1.136/2021 DO CMAS E PELA LOAS NO ART.4º. |
2295 |
20/06/2021 |
R$ 219,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A PASSGENS PARA O CENTRO UNIVERSITARIO DE CAPELINHA-MG CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 1.136/2021 DO CMAS E PELA LOAS NO ART.4º. |
2296 |
20/06/2021 |
R$ 400,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA NO DIA 22/06/2021 PARA RETIRADA DA 25ª ENTREGA DE DOSES PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19. |
2297 |
20/06/2021 |
R$ 70,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA NO DIA 29/06/2021 PARA RETIRADA DA 27ª ENTREGA DE DOSES PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19. |
2298 |
20/06/2021 |
R$ 70,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA NO DIA 25/06/2021 PARA RETIRADA DA 26 ª ENTREGA DE DOSES PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19. |
2299 |
20/06/2021 |
R$ 70,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO COM DESPESAS DE VIAGEM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO - VEICULO TOYOTA ETIOS PLACA QOL-3818. |
2300 |
20/06/2021 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE ENVIO DE DCTF. |
2301 |
20/06/2021 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR RELATIVO A OI TELECOMUNICAÇÕES S/A PARCELAMENTO Nº DOCUMENTO CT- 995847/1, VENCIMENTO EM 27/12/2019 E CT- 995847/2, VENCIMENTO EM 27/01/2020, CONFORME BOLETO DE COBRANÇA/DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. |
2302 |
20/06/2021 |
R$ 8.966,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA FORMOSA Nº 221 CXB DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. REF. JUNHO/2021. |
2303 |
20/06/2021 |
R$ 47,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A COBRANÇA DE FRETE - DE BELO HORIZONTE A MINAS NOVAS- NO TRANSPORTE DE PEÇAS E VEICULOS PARA A MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPOTE E OFICINAS MUNICIPAIS. |
2304 |
20/06/2021 |
R$ 285,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TRATOR AGRICOLA COM ROÇADEIRA PARA LIMPEZA DE RUAS NA COMUNIDADE AGROVILA DESTE MUNICIPIO |
2305 |
20/06/2021 |
R$ 687,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MOTONIVELADORA NEW HOLAND 170, DESTINADO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAIS. |
2306 |
20/06/2021 |
R$ 2.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MOTONIVELADORA NEW HOLAND 170, DESTINADO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADA ESTRADAS VICINAIS NA BEIRA DO RIO ARAÇUAI, MOÇA SANTA, CRUZEIRO PAIOL. |
2307 |
20/06/2021 |
R$ 2.996,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTO COM PRODUÇAO DE FOTOGRAFIAS, VIDEOS E MIDIA SOCIAL E DIGITAL DE ASSUNTOS E CAMPANHAS DE INTERESSE DESTE MUNICPIO. REF FILMAGEM (100 DIAS ) , VIDEO ( COSELHO TUTELAR ) 18 ANOS DE MAIO , VIDEO ( HOMENAGEM ( DIA DO ENFERMEIRO ) , FILMAGEM REUNIÃO ( APOIO AO PRODUTOR ) VIDEO ESCOLA ( ARRAIA DOS BERÇARIOS ) FILAMGEM BARRAGEM ( DRONE ) . |
2309 |
20/06/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHONETE PLACA HEL-6032 DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CESTAS BASICA E PROFISSIONAIS NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E OFICINAS DESTE MUNICIPIO. |
2310 |
20/06/2021 |
R$ 1.292,80 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA FIAT MOBI PLACA QOI-2759 NA MANUTENÇÃO DE ATIVIDIADES DO BOLSA FAMILIA DESDE MUNICIPIO |
2311 |
20/06/2021 |
R$ 1.479,90 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE CONJUNTO MOTOR/BOMBEADOR PARA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
2312 |
20/06/2021 |
R$ 3.640,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE CONJUNTO MOTOR/BOMBEADOR PARA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADES AGROVILA 2 DESTE MUNICIPIO. |
2313 |
20/06/2021 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM MAO DE OBRAS DE MANUTENÇAO E REPAROS PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO ARTESIANO NA COMUNIDADE AGROVILA II, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERV. DE ABASTECIMENTOS DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO DE SECA N°209 DE 19 DE MAIO DE 2021. |
2314 |
20/06/2021 |
R$ 5.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTECIMENTO EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICPIO.CONFERME DECRETO N°209, DE 19 DE MAIO 2021, SITUAÇAO DE EMERGENCIA. |
2315 |
20/06/2021 |
R$ 10.000,00 |
|
| REFERENTE A 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO SERVIDOR MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES NA EMPRESA LIBERTAS AUDITORES & CONSULTORES. |
2316 |
20/06/2021 |
R$ 180,00 |
|
| REFERENTE A 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES NA EMPRESA LIBERTAS AUDITORES & CONSULTORES. |
2317 |
20/06/2021 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONTROLE DE ABASTECIEMNTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. |
2318 |
20/06/2021 |
R$ 1.087,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS REFERENTES CONSULTA ESPECIALIZADA FORA DO MUNICIPIO CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTES EM ANEXO. |
2320 |
30/06/2021 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS REFERENTES A EXAMES ESPECIALIZADOS FORA DO MUNICIPIO CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTES EM ANEXO. |
2321 |
30/06/2021 |
R$ 1.020,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS FORA DO MUNICIPIO CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTES EM ANEXO. |
2322 |
30/06/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES NA MELHORIA DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICPIO |
2323 |
30/06/2021 |
R$ 13.383,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MINAS GERAIS PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS. |
2324 |
30/06/2021 |
R$ 30.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG. PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS E MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. |
2325 |
30/06/2021 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NO APOIO AO BENEFICIOS EVENTUAIS DESTE MUNICIPIO. |
2327 |
30/06/2021 |
R$ 5.880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MINAS GERAIS PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS E MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS DESTE MUNICIPIO. |
2328 |
30/06/2021 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO FUCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
2329 |
30/06/2021 |
R$ 950,00 |
|
| VALOR EMPENHADO PARA COBERTURA DE AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO JUNTO A RFB REFERENTE AO PROCESSO Nº 13609-400874/2017-12. DATA DE ARRECADACAO 30/06/2021. |
2330 |
30/06/2021 |
R$ 797,69 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA CORBIR GASTOS COM BUSCA DE CAPACITOR ( CHAPADA DO NORTE-MG , TURMALINA ) , NA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E OFICINAS. |
2331 |
30/06/2021 |
R$ 161,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MINAS GERAIS PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
2332 |
30/06/2021 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COM COBRI GASTOS COM LOCAÇAO DE TAXI, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DE CHAPADA DO NORTE A MONTES CLARO , NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
2333 |
30/06/2021 |
R$ 851,20 |
|
| VALOR QUE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NA MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA CRECHES E ESCOLAS DESDE MUNICIPIO. |
2334 |
30/06/2021 |
R$ 597,65 |
|
| VALOR EMPENHADO PARA COBERTURA DE MULTA DE ATUALIZACAO DO PARCELAMENTO JUNTO A RFB REFERENTE AO PROCESSO Nº 13609-400874/2017-12. DATA DE ARRECADACAO 30/06/2021. |
2335 |
30/06/2021 |
R$ 165,12 |
|
| VALOR QUE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NA MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA CRECHES E ESCOLAS DESDE MUNICIPIO. |
2336 |
30/06/2021 |
R$ 355,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NA MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA CRECHES E ESCOLAS DESDE MUNICIPIO. |
2337 |
30/06/2021 |
R$ 537,85 |
|
| VALOR QUE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NA MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA CRECHES E ESCOLAS DESDE MUNICIPIO. |
2338 |
30/06/2021 |
R$ 1.751,10 |
|
| VALOR QUE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NA MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA CRECHES E ESCOLAS DESDE MUNICIPIO. |
2339 |
30/06/2021 |
R$ 792,30 |
|
| VALOR QUE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NA MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DESDE MUNICIPIO. |
2340 |
30/06/2021 |
R$ 950,39 |
|
| VALOR QUE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NA MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DESDE MUNICIPIO. |
2341 |
30/06/2021 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NA MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA CRECHES E ESCOLAS DESDE MUNICIPIO. |
2342 |
30/06/2021 |
R$ 929,90 |
|
| VALOR QUE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NA MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA CRECHES E ESCOLAS DESDE MUNICIPIO. |
2343 |
30/06/2021 |
R$ 2.195,80 |
|
| VALOR QUE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NA MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA CRECHES E ESCOLAS DESDE MUNICIPIO. |
2344 |
30/06/2021 |
R$ 242,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NA MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA CRECHES E ESCOLAS DESDE MUNICIPIO. |
2345 |
30/06/2021 |
R$ 1.298,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MINAS GERAIS PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO PSF EM ATENDIMENTO NA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
2346 |
30/06/2021 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NA MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA CRECHES E ESCOLAS DESDE MUNICIPIO. |
2347 |
30/06/2021 |
R$ 1.473,30 |
|
| VALOR QUE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NA MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA CRECHES E ESCOLAS DESDE MUNICIPIO. |
2348 |
30/06/2021 |
R$ 680,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NA MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA CRECHES E ESCOLAS DESDE MUNICIPIO. |
2349 |
30/06/2021 |
R$ 706,20 |
|
| VALOR QUE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NA MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA CRECHES E ESCOLAS DESDE MUNICIPIO. |
2350 |
30/06/2021 |
R$ 392,70 |
|
| VALOR QUE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NA MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA CRECHES E ESCOLAS DESDE MUNICIPIO. |
2351 |
30/06/2021 |
R$ 684,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NA MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA CRECHES E ESCOLAS DESDE MUNICIPIO. |
2352 |
30/06/2021 |
R$ 1.821,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NA MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA CRECHES E ESCOLAS DESDE MUNICIPIO. |
2353 |
30/06/2021 |
R$ 291,70 |
|
| VALOR QUE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NA MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA CRECHES E ESCOLAS DESDE MUNICIPIO. |
2354 |
30/06/2021 |
R$ 931,70 |
|
| VALOR QUE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NA MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA CRECHES E ESCOLAS DESDE MUNICIPIO. |
2355 |
30/06/2021 |
R$ 765,90 |
|
| VALOR QUE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NA MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA CRECHES E ESCOLAS DESDE MUNICIPIO. |
2356 |
30/06/2021 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NA MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA CRECHES E ESCOLAS DESDE MUNICIPIO. |
2357 |
30/06/2021 |
R$ 3.032,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MINAS GERAIS PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE E VIG. SANITARIA DESTE MUNICIPIO. |
2358 |
30/06/2021 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O KIT MERENDA ESCOLAR QUE SERÁ DISTRIBUIDO A TODOS OS ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E FREQUENTES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE. |
2359 |
30/06/2021 |
R$ 185,90 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O KIT MERENDA ESCOLAR QUE SERÁ DISTRIBUIDO A TODOS OS ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E FREQUENTES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE. |
2360 |
30/06/2021 |
R$ 560,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019 REFERENTE BOLSA AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO. RELATIVO A JUNHO/2021. |
2361 |
30/06/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019 REFERENTE BOLSA AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO. RELATIVO A JUNHO/2021. |
2362 |
30/06/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019 REFERENTE BOLSA AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO. RELATIVO A JUNHO/2021. |
2363 |
30/06/2021 |
R$ 770,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE POSTAGENS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DESSA ADMINISTRAÇÃO CONFORME CONTRATO FIRMADO.. FATURA 1376197 |
2364 |
30/06/2021 |
R$ 87,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, IMPRESSÃO REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, INCLUSO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE IN LOCO, ASSIM COMO TODOS OS SUPRIMENTOS, PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE/MG. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS MUNICIPAL. |
2365 |
30/06/2021 |
R$ 329,40 |
|
| ENTO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE IN LOCO, ASSIM COMO TODOS OS SUPRIMENTOS, PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE/MG. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLA NIVEA DE OLIVEIRA. |
2366 |
30/06/2021 |
R$ 687,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MINAS GERAIS PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DA POLICIA MILITAR.PLACA QMV-1931. |
2367 |
30/06/2021 |
R$ 1.650,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMISTRA. DA COORDENADORIA DE ENSINO E SUPERVISAO. |
2368 |
30/06/2021 |
R$ 3.995,25 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO, DESINGRAXANTE E BRILHO ALUMINIO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES E OFICINAS DESTE MUNICIPIO. |
2369 |
30/06/2021 |
R$ 705,62 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAS DE MEDICAMENTOS PARA O CONTROLE DE ZOONOSES , NA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE VILIGANCIA EM SAÚDE - VIG SANITANARIA. |
2370 |
30/06/2021 |
R$ 2.578,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM GESTÃO PÚBLICA CONFORME DETALHAMENTO CONSTANTE NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 80. MES DE REFERÊNCIA JUNHO. |
2371 |
30/06/2021 |
R$ 5.500,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
2372 |
30/06/2021 |
R$ 8.144,95 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
2373 |
30/06/2021 |
R$ 10.500,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
2374 |
30/06/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
2375 |
30/06/2021 |
R$ 2.867,94 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
2376 |
30/06/2021 |
R$ 5.158,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
2377 |
30/06/2021 |
R$ 124,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
2378 |
30/06/2021 |
R$ 3.441,52 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
2379 |
30/06/2021 |
R$ 1.794,71 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
2380 |
30/06/2021 |
R$ 1.405,29 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
2381 |
30/06/2021 |
R$ 2.640,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
2382 |
30/06/2021 |
R$ 5.501,92 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
2383 |
30/06/2021 |
R$ 3.212,10 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
2384 |
30/06/2021 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
2385 |
30/06/2021 |
R$ 1.650,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
2386 |
30/06/2021 |
R$ 2.355,57 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
2387 |
30/06/2021 |
R$ 1.358,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
2388 |
30/06/2021 |
R$ 2.810,58 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
2389 |
30/06/2021 |
R$ 3.212,10 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
2390 |
30/06/2021 |
R$ 3.043,37 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
2391 |
30/06/2021 |
R$ 2.935,48 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
2392 |
30/06/2021 |
R$ 1.063,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
2393 |
30/06/2021 |
R$ 3.414,01 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
2394 |
30/06/2021 |
R$ 1.606,05 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
2395 |
30/06/2021 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
2396 |
30/06/2021 |
R$ 5.500,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
2397 |
30/06/2021 |
R$ 33,61 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
2398 |
30/06/2021 |
R$ 704,81 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
2399 |
30/06/2021 |
R$ 1.728,34 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
2400 |
30/06/2021 |
R$ 1.606,05 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
2401 |
30/06/2021 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
2402 |
30/06/2021 |
R$ 458,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
2403 |
30/06/2021 |
R$ 611,11 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
2404 |
30/06/2021 |
R$ 2.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
2405 |
30/06/2021 |
R$ 9.836,75 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
2406 |
30/06/2021 |
R$ 6.421,86 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
2407 |
30/06/2021 |
R$ 15.388,73 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
2408 |
30/06/2021 |
R$ 2.179,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
2409 |
30/06/2021 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
2410 |
30/06/2021 |
R$ 2.579,13 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
2411 |
30/06/2021 |
R$ 5.312,84 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
2412 |
30/06/2021 |
R$ 8.335,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
2413 |
30/06/2021 |
R$ 4.876,74 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
2414 |
30/06/2021 |
R$ 2.404,26 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
2415 |
30/06/2021 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
2416 |
30/06/2021 |
R$ 183,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
2417 |
30/06/2021 |
R$ 244,44 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
2418 |
30/06/2021 |
R$ 18.131,66 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
2419 |
30/06/2021 |
R$ 3.923,32 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
2420 |
30/06/2021 |
R$ 53.345,71 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
2421 |
30/06/2021 |
R$ 550,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
2422 |
30/06/2021 |
R$ 2.179,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
2423 |
30/06/2021 |
R$ 3.526,88 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
2424 |
30/06/2021 |
R$ 1.320,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
2425 |
30/06/2021 |
R$ 2.179,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
2426 |
30/06/2021 |
R$ 2.179,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
2427 |
30/06/2021 |
R$ 1.650,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
2428 |
30/06/2021 |
R$ 8.364,69 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
2429 |
30/06/2021 |
R$ 12.100,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
2430 |
30/06/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
2431 |
30/06/2021 |
R$ 3.670,96 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
2432 |
30/06/2021 |
R$ 1.123,15 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
2433 |
30/06/2021 |
R$ 1.606,05 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
2434 |
30/06/2021 |
R$ 870,70 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
2435 |
30/06/2021 |
R$ 2.902,34 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
2436 |
30/06/2021 |
R$ 13.828,08 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
2437 |
30/06/2021 |
R$ 66.053,36 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
2438 |
30/06/2021 |
R$ 6.195,73 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
2439 |
30/06/2021 |
R$ 7.750,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
2440 |
30/06/2021 |
R$ 2.396,21 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
2441 |
30/06/2021 |
R$ 275,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
2442 |
30/06/2021 |
R$ 366,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
2443 |
30/06/2021 |
R$ 12.573,11 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
2444 |
30/06/2021 |
R$ 4.239,83 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
2445 |
30/06/2021 |
R$ 614,88 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
2446 |
30/06/2021 |
R$ 3.074,42 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
2447 |
30/06/2021 |
R$ 16.624,09 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
2448 |
30/06/2021 |
R$ 229,17 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
2449 |
30/06/2021 |
R$ 305,56 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
2450 |
30/06/2021 |
R$ 19.193,85 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
2451 |
30/06/2021 |
R$ 13.640,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
2452 |
30/06/2021 |
R$ 4.100,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
2453 |
30/06/2021 |
R$ 17.560,65 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
2454 |
30/06/2021 |
R$ 1.430,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
2455 |
30/06/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
2456 |
30/06/2021 |
R$ 10.718,11 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
2457 |
30/06/2021 |
R$ 3.501,66 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
2458 |
30/06/2021 |
R$ 48.050,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
2459 |
30/06/2021 |
R$ 29.500,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
2460 |
30/06/2021 |
R$ 29.607,08 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
2461 |
30/06/2021 |
R$ 16.725,79 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
2462 |
30/06/2021 |
R$ 4.650,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
2463 |
30/06/2021 |
R$ 29.740,49 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
2464 |
30/06/2021 |
R$ 6.323,81 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
2465 |
30/06/2021 |
R$ 1.405,29 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
2466 |
30/06/2021 |
R$ 112.190,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
2467 |
30/06/2021 |
R$ 18.175,34 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
2468 |
30/06/2021 |
R$ 49.996,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
2469 |
30/06/2021 |
R$ 6.230,22 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
2470 |
30/06/2021 |
R$ 180,92 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
2471 |
30/06/2021 |
R$ 1.588,89 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
2472 |
30/06/2021 |
R$ 6.478,52 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
2473 |
30/06/2021 |
R$ 43.817,07 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
2474 |
30/06/2021 |
R$ 6.196,74 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
2475 |
30/06/2021 |
R$ 58.824,13 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JUNHO/2021 |
2476 |
30/06/2021 |
R$ 820,09 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JUNHO/2021 |
2477 |
30/06/2021 |
R$ 57.366,39 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JUNHO/2021 |
2478 |
30/06/2021 |
R$ 1.259,78 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JUNHO/2021 |
2479 |
30/06/2021 |
R$ 1.451,28 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JUNHO/2021 |
2480 |
30/06/2021 |
R$ 25.577,30 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JUNHO/2021 |
2481 |
30/06/2021 |
R$ 52.581,71 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JUNHO/2021 |
2482 |
30/06/2021 |
R$ 43.884,91 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JUNHO/2021 |
2483 |
30/06/2021 |
R$ 30.102,40 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JUNHO/2021 |
2484 |
30/06/2021 |
R$ 561,19 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JUNHO/2021 |
2485 |
30/06/2021 |
R$ 687,49 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JUNHO/2021 |
2486 |
30/06/2021 |
R$ 2.767,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CENTRO DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REF. JUNHO/2021. |
2487 |
30/06/2021 |
R$ 4.113,69 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. REF. JUNHO/2021. |
2488 |
30/06/2021 |
R$ 15.867,11 |
|
| EMPENHO RELATIVO DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA. REF. JUNHO/2021. |
2489 |
30/06/2021 |
R$ 11.295,71 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. REF. JUNHO/2021. |
2490 |
30/06/2021 |
R$ 6.301,97 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NA SEDE COMUNIDADES E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. REF. JUNHO/2021. |
2491 |
30/06/2021 |
R$ 1.422,65 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO. REF. JUNHO/2021. |
2492 |
30/06/2021 |
R$ 365,38 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES AUTONOMOS ) CONFORME GPS ANEXADA RELATIVO A JUNHO/2021. |
2493 |
30/06/2021 |
R$ 5.164,27 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES AUTONOMOS DE TRANSPORTE ) CONFORME GPS ANEXADA RELATIVO A JUNHO/2021. |
2494 |
30/06/2021 |
R$ 25,78 |
|