Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM MANUTENÇAO E REPAROS DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO.REF. MES DE JUNHO. 2031 01/06/2021 R$ 5.300,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA ADEQUAÇAO DO PREDIO MUNICIPAL NA SEDE DA ADMINISTRAÇAO. 2032 01/06/2021 R$ 7.572,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MAO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPAROS EM BENS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. 2033 01/06/2021 R$ 7.098,75
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. 2034 01/06/2021 R$ 6.723,36
VALOR QUE EMPENHA VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL DA ENFERMAGEM QUE ESTA ATUANDO COMO APOIO NA CAMPANHA DE VACINAÇAO DA COVID19 E DA INFLUENZA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE FAZENDO CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS REFERENTE A MES DE JUNHO. 2035 01/06/2021 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DE MATA BURRO NA COMUNIDADE MOÇA SANTA NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. 2036 01/06/2021 R$ 449,88
EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO COM DESPESAS DE PEDAGIO EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD. VEICULO PLACA PUK-3996. VIAGENS REF. MAIO/2021. COMPROVANTES EM ANEXO. 2037 01/06/2021 R$ 30,00
EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO COM DESPESAS DE PEDAGIO EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD. VEICULOS PLACA QOL-3833 QUX-4555. VIAGENS REF. MAIO/2021. COMPROVANTES EM ANEXO. 2038 01/06/2021 R$ 40,50
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DAS CONTAS VINCULADAS A FONTE 100. 2039 01/06/2021 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOMPANHAMENTO DE ENFERMEIRO EMTRANSFERENCIA DE PACIENTE EM CARATER DE URGENCIA DO HOSPITAL BDARÓ JUNIOR EM MINAS NOVAS NOVAS PARA SANTA CASA DE DIAMANTINA/MG NOS DIAS 05 DE MAIO DE 18 DE MAIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 2040 01/06/2021 R$ 400,00
VALOR QUE EMPENHA VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL DA ENFERMAGEM QUE ESTA ATUANDO NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DANDO SUPORTE NA VIGILANCIA/ MONITORAMENTO DOS CASOS NA MEDIDA DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID-19) E ATUANDO NO CENTRO DO COVID, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS.REF. A MES DE JUNHO. 2041 01/06/2021 R$ 2.500,00
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FICHA DE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA LORENA ALVES LOURENÇO PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE OPERAÇÃO AVANÇADA DE CADASTRO UNICO E BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC QUE SERA REALIZADA DE FORMA ONLINE NO PERIODO DE 17 A 18 DE JUNHO DE 2021 COM CARGA HORARIA TOTAL DE 08 HORAS. 2042 01/06/2021 R$ 490,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MAO DE OBRA MECANICA, COM SOLDA E RECUPERAÇAO DE RADIADOR DA PATROL RG140B ANO 2006 NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS. 2043 01/06/2021 R$ 1.220,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CONJUNTO MOTOR BOMBEADOR PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANO NAS COMUNIDADES DE SÃO JOÃO PITERAS E CORREGO GRANDE CONFOME SOLICITAÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. 2044 01/06/2021 R$ 3.640,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS FRITOS, TORTA DE FRANGO E PÃO DE QUEIJO DESTINADO A REUNIÕES REALIZADAS EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. 2045 01/06/2021 R$ 510,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DO NORTE EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. 2046 01/06/2021 R$ 3.286,00
EMPENHO REFERENTE GUIA DE PAGAMENTO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT EXERCICIO 2020. VEICULOS FIAT/FIORINO PLACA QUJ-5401, TOYOTA/ETIOS PLACA QOL-3818, FIAT/UNO PLACA QNW-1601, FIAT/TORO PLACA QND-6982, FIAT/DOBLO PLACA PXJ-1302, FIAT/DUCATO PLACA HMG-5376, FORD RANGER/ PLACA ORC-9915, FIAT DOBLO PLACA PUN-1070, FIAT DOBLO PLACA OPQ-9045 E AMBULANCIA SPRINTER PLACA RFS-6J49. 2047 01/06/2021 R$ 54,19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MINAS GERAIS PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS E MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS DESTE MUNICIPIO. 2048 01/06/2021 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MINAS GERAIS PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG.NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CONVENIO DA POLICIA MILITA DESTE MUNICIPIO. 2049 01/06/2021 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MINAS GERAIS PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG.NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SMAS DESTE MUNICIPIO. 2050 01/06/2021 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MINAS GERAIS PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG.NA MANUTENÇAO DA FROTAS VEICULOS DOS PSF DESTE MUNICIPIO. 2051 01/06/2021 R$ 5.000,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E FORMATAÇAO DE COMPUTADORES NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA COORDANADORIA DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. 2052 01/06/2021 R$ 995,00
REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS, RFB - PREV- PARC60. 2053 01/06/2021 R$ 29.662,12
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORZIONTE CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD. VIAGENS REF. JUNHO/2021. 2054 01/06/2021 R$ 1.050,00
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD. VIAGENS REF. JUNHO/2021. 2055 01/06/2021 R$ 1.790,00
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E GOVERNADOR VALADARES CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD. VIAGENS REF. JUNHO/2021. 2056 01/06/2021 R$ 840,00
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TFD. VIAGENS REF. JUNHO/2021. 2057 01/06/2021 R$ 840,00
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD. VIAGENS REF. JUNHO/2021. 2058 01/06/2021 R$ 960,00
EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA NO DIA 01/06/2021 PARA RETIRADA DA 21 ª ENTREGA DE DOSES PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19. 2059 01/06/2021 R$ 70,00
EMPENHO QUE SE FAZ REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS . 2060 01/06/2021 R$ 2.668,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MINAS GERAIS PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG.NA MANUTENÇAO DA FROTAS VEICULOS DA SMS DESTE MUNICIPIO. 2061 01/06/2021 R$ 5.000,00
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD. VIAGENS REF. JUNHO/2021. 2062 01/06/2021 R$ 2.070,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MINAS GERAIS PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG.NA MANUTENÇAO DO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICIPIO. 2063 01/06/2021 R$ 5.000,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISICAO DE CAL PARA PINTURA DO MURRO DO CIMITERIO DO DISTRITO CACHOEIRA DO NORTE NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FUNERARIOS DESTE MUNICIPIO. 2064 01/06/2021 R$ 198,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM LOCAÇAO DE GERADOR OLIPIAN GEP-65KVA PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO ARTESIANO NO DISTRITO GRANJAS DO NORTE, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERV. DE ABASTECIMENTOS DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO DE SECA N°209 DE 19 DE MAIO DE 2021. 2065 01/06/2021 R$ 2.700,00
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA FORMOSA Nº 221 CXB DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. REF. MAIO/2021. 2066 01/06/2021 R$ 44,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 2067 01/06/2021 R$ 588,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 2068 01/06/2021 R$ 131,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. 2069 01/06/2021 R$ 7.137,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S500 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. 2070 01/06/2021 R$ 917,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10/OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO 2071 01/06/2021 R$ 5.654,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO 2072 01/06/2021 R$ 13.768,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. 2073 01/06/2021 R$ 5.291,89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S50 PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. 2074 01/06/2021 R$ 1.351,58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA GERADOR OLIPIAN GEP-65KVA PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO ARTESIANO NO DISTRITO GRANJAS DO NORTE, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERV. DE ABASTECIMENTOS DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO DE SECA N°209 DE 19 DE MAIO DE 2021. 2075 01/06/2021 R$ 1.029,60
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS DESTE MUNICIPIO.. 2076 01/06/2021 R$ 27.151,80
VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS PARA TRATOR AGRICOLA 4283 4X4 V-1 DINE PARA MANUTENÇÃO DE ARAÇÃO DE TERRAS EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. 2077 01/06/2021 R$ 475,20
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS REFERENTE A CESSÃO DE SOFTWARE EM GESTÃO PUBLICA PARA ATENDER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIAPL DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. 2078 01/06/2021 R$ 58.975,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. 2079 01/06/2021 R$ 2.427,30
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO POSTO DOS CORREIOS NO DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE NESTE MUNICÍPIO 2080 01/06/2021 R$ 2.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO. 2081 01/06/2021 R$ 12.762,49
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. 2082 01/06/2021 R$ 1.361,50
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. 2083 01/06/2021 R$ 2.169,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. 2084 01/06/2021 R$ 5.032,75
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. 2085 01/06/2021 R$ 8.528,27
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. 2086 01/06/2021 R$ 166,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. 2087 01/06/2021 R$ 5.600,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO POSTO DOS CORREIOS NO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAÍ NESTE MUNICÍPIO 2088 01/06/2021 R$ 2.100,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO FUCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO. 2089 01/06/2021 R$ 750,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. 2090 01/06/2021 R$ 3.082,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE BH. 2091 01/06/2021 R$ 347,40
VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA FIAT TORO PLACA QNJ-7630 , NA MANUTENÇÃO DE ATIVIDIADES VIGILANCIA EM SAUDE- VIG SANITARIA DESDE MUNICIPIO. 2092 01/06/2021 R$ 5.079,31
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE COMPRA DE MAQUINA DE LAVAR 9KILOS CONSUL CWB09 110V BCO, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADE CASA DE APOIO DE BELO HORIZONTE . 2093 01/06/2021 R$ 1.539,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA FIAT TORO PLACA QND-6982 , NA MANUTENÇÃO DE ATIVIDIADES VIGILANCIA EM SAUDE- VIG SANITARIA DESDE MUNICIPIO. 2094 01/06/2021 R$ 1.254,96
VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA FROTA DE VEICULOS EM ATIVIDADES DO PSF NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. 2095 01/06/2021 R$ 13.749,49
VALOR QUE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER A DEMANDA DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. 2096 01/06/2021 R$ 315,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO 2097 01/06/2021 R$ 7.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. 2098 01/06/2021 R$ 1.570,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO 2099 01/06/2021 R$ 2.760,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S500 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. 2100 01/06/2021 R$ 134,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DE COORDENADORIA DE AGROPECUARIA DESTE MUNICIPIO 2101 01/06/2021 R$ 78,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO 2102 01/06/2021 R$ 1.133,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO 2103 01/06/2021 R$ 353,00
VALOR QUE SE EMPEMHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUT. DAS ATIV. DA COORDENADORIA DE ENSINO E SURPESAO DESTE MUNICIPIO 2104 01/06/2021 R$ 78,50
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO DO DISTRITO DE SANTA RITA ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. REF A MES DE JUNHO. 2105 01/06/2021 R$ 15.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA ADEQUAÇAO DO PREDIO MUNICIPAL NA SEDE DA ADMINISTRAÇAO. 2106 01/06/2021 R$ 6.137,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. 2107 01/06/2021 R$ 4.205,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S500 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. 2108 01/06/2021 R$ 216,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10/OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO 2109 01/06/2021 R$ 4.462,00
VALOR QUE SE EMPEMHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUT. DAS ATIV. DA COORDENADORIA DE ENSINO E SURPESAO DESTE MUNICIPIO 2110 01/06/2021 R$ 158,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. 2111 01/06/2021 R$ 931,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, PAPELARIA DIVERSOS , PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS NAS ATIVIDADES CRIANÇAS FELIZ. 2112 01/06/2021 R$ 9.751,96
VALOR QUE EMPENHA COBRI GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, FAIXA INFORMATIVAS E PLACAS INFORMATIVAS DE TRANSITO PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO. 2113 01/06/2021 R$ 30.334,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇAO E REPAROS DE IMOVEL PUBLICO DA ATENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. 2114 01/06/2021 R$ 6.258,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM MANUTENÇAO E REPAROS EM BENS PUBLICOS DESTE MUNICIPO.REF. MES JUNHO 2115 01/06/2021 R$ 2.767,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM MAO DE OBRA COM COLOCAÇAO DE MANILHAMENTO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO.,REF A MES DE JUNHO 2116 01/06/2021 R$ 2.086,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRTURA DO CEMITERIO MUNICIPAL DA SEDE DO MUNICIPIO COM EXECUÇÃO DE MURO DE ARRIME. REF. MES DE JUNHO 2117 01/06/2021 R$ 6.637,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CARPINA E ROÇADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA EM COMUNIDADES, DISTRITOS E SEDE DO MUNICIPIO. 2118 01/06/2021 R$ 10.836,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA COM MANUTENÇAO, REPAROS E REFORMA EM PONTES EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO 2119 01/06/2021 R$ 4.172,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINA E LIMPEZA DE ESTRADAS DIVERSAS NESTE MUNICIPIO. 2120 01/06/2021 R$ 2.268,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COMA PRESTÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES EM ATIVIDADES DIVERSAS , NA MANTENÇÃO DE ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBBRAS PUBLICAS, NAS COMUNIDADES RURAIS , DOS DISTRITOS SANTA RITA, CACHOEIRA E BOA VISTA. 2121 01/06/2021 R$ 1.247,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENÇAO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL NIVIA DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 2122 01/06/2021 R$ 9.468,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESASORIAMNETO E FECHAMENTO DA BARRAGEM NO RIO CAPIVARI NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 2123 01/06/2021 R$ 3.941,44
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SERVIDORES DA ATENÇÃO PRIMARIA EM REUNIÃO DE EQUIPE E PARA SERVIDORES EM CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS. REF MARÇO A JULHO. 2124 01/06/2021 R$ 1.264,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS INCLUINDO FORNECIMENTO DE CASCALHO, ESCAVAÇÃO, TRANSPORTE, UMIDECIMENTO, COMPACTAÇÃO, SENDO UTILIZADO 01 MOTONIVELADORA, 08 CAMINHÕES BASCULANTE, 02 CAMINHÃÕES PIPA, 01 ROLO COMPACTADOR, 01 CAMINHÃO PRANCHA E 01 PA CARREGADEIRA. 2125 01/06/2021 R$ 17.854,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. 2126 01/06/2021 R$ 2.118,96
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES EM ATIVIDADES NA ZONA RURAIS NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. 2127 01/06/2021 R$ 753,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL/OLEO ATF I/ LUBRAX PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS CAMINHÃO PIPA - PAC2 PLACA PUA-5676 NA MANUT. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. 2128 01/06/2021 R$ 150,00
VALOR QUE EMPENHA PARA CORBIR GASTOS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA SERVIDORES DA EDUCAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 2129 01/06/2021 R$ 241,00
EMPENHO REFERENTE TARIFA BANCARIA DA CONTA 2394-2, DEBITADO NO DIA 24/06/2021. 2130 01/06/2021 R$ 200,00
VALOR QUE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDIMENTO ÁS DEMANDAS PEDAGÓGICA E ADMINISTRATVAS DA SME, PRODUTOS DE EXTREMA URGÊNCIA E NECESSIDADE PARA O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS INTERNOS DA SECRETARIA, BEM COMO DA CONTINUIDADE DOS TRABALHOS PEDAGÓGICOS. 2131 01/06/2021 R$ 15.373,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO GOL PLACA QUH-1700 DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO ESF SÃO JOÃO MARQUES NA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. REF. A MES DE JUNHO 2132 01/06/2021 R$ 1.676,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADA A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DIAMANTINA. 2133 01/06/2021 R$ 20.134,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT DOBLO PLACA QNB-5563 DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA DESLOCAMENTO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. REF A MES DE JUNHO 2134 01/06/2021 R$ 2.120,93
VALOR EMPENHADO REFERENTE A 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. 2135 04/06/2021 R$ 140,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS COM A VISITA TECNICA PARA MANUTENÇAO DO GERADOR OLIPIAN GEP-65KVA PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO ARTESIANO NO DISTRITO GRANJAS DO NORTE, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERV. DE ABASTECIMENTOS DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO DE SECA N°209 DE 19 DE MAIO DE 2021. 2136 04/06/2021 R$ 1.000,00
REFERENTE A 1 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA PARA INSPECIONAR UMA CASA PARA FUTURA INSTALAÇÃO DE CASA DE APOIO EM DIAMANTINA . 2137 04/06/2021 R$ 160,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIAS NO DIA 04 E 05 DE JUNHO PARA PARTICIPAR DO EVENTO EXPOSICAO MEMORIAS CULTURAIS DO VALE DO JEQUITINHONHA REALIZADO NA CIDADE DE SAO PAULO NO CENTRO CULTURAL SANTO AMARO. 2138 04/06/2021 R$ 2.400,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A 03 DIARIAS ENTRE OS DIAS 04 A 06 DE JUNHO EM PARTICIPACAO PELA SECRETARIA DE CULTURA NO EVENTO EXPOSIÇÃO MEMORIAS CULTURAIS DO VALE DO JEQUITINHONHA REALIZADO NA CIDADE DE SAO PAULO NO CENTRO CULTURAL SANTO AMARO. 2139 04/06/2021 R$ 1.800,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A 02 DIARIAS ENTRE OS DIAS 07/06/2021 A 08/06/2021 A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E ASSINATURA DE CONVENIO NA FUNASA. 2140 04/06/2021 R$ 1.200,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A 02 DIARIAS ENTRE OS DIAS 04 A 06 DE JUNHO TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE CULTURA E O PREFEITO PARA PARTICIPAREM DO EVENTO EXPOSICAO MEMORIAS CULTURAIS DO VALE DO JEQUITINHONHA REALIZADO NA CIDADE DE SAO PAULO NO CENTRO CULTURAL SANTO AMARO. 2141 04/06/2021 R$ 800,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A 02 DIARIAS ENTRE OS DIAS 07/06/2021 A 08/06/2021 CONDUZINDO O PREFEITO A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO E ASSINATURA DE CONVENIO NA FUNASA. 2142 04/06/2021 R$ 360,00
EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO RELATIVO A DESPESAS COM COMBUSTIVEL E PEDAGIO EM VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE CULTURA E O PREFEITO PARA PARTICIPAREM DA EXPOSIÇÃO MEMORIAS CULTURAIS DO VALE DO JEQUITINHONHA REALIZADO NO CENTRO CULTURAL SANTO AMARO. 2143 04/06/2021 R$ 1.500,00
VALOR QUE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER A DEMANDA DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. 2144 04/06/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS FRITOS, TORTA DE FRANGO E PÃO DE QUEIJO DESTINADO A REUNIÕES REALIZADAS EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. 2145 04/06/2021 R$ 315,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS COM CAFÉ DA MANHÃ /PERNOITE NA SEDE DO MUNICIPIO, VISANDO ATENDER SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO EM ATIVIDADE NO MUNIICPIO CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 2146 04/06/2021 R$ 550,00
~VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS COM CAFÉ DA MANHÃ /PERNOITE NA SEDE DO MUNICIPIO, VISANDO ATENDER SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO EM ATIVIDADE NO MUNIICPIO CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. 2147 04/06/2021 R$ 190,00
VALOR QUE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS FRITOS, TORTA DE FRANGO E PÃO DE QUEIJO DESTINADO A REUNIÕES REALIZADAS EM ATENDIMENTOS AS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DE CULTURA , TURISMO, ESPORTES E LAZER. 2148 04/06/2021 R$ 210,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM MANUTENÇAO E REPAROS EM BENS PUBLICOS DESTE MUNICIPO.REF. MES DE JUNHO 2149 04/06/2021 R$ 4.732,50
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O KIT MERENDA ESCOLAR QUE SERÁ DISTRIBUIDO A TODOS OS ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E FREQUENTES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE. 2150 04/06/2021 R$ 2.736,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS DE ?A? A ?Z? PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATRAVÉS DE MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA OFICIAL DA CÂMARA DE REGULAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (CMED/ANVISA), COM ENTREGA IMEDIATA/PRONTA ENTREGA DE CARÁTER EMERGENCIAL E PARCELADA PARA ATENDIMENTO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. 2151 04/06/2021 R$ 13.977,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO , NA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS , NA REGIAO DO DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE. 2152 04/06/2021 R$ 2.002,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA NO DIA 07/06/2021 PARA RETIRADA DA 22 ª ENTREGA DE DOSES PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 E 8ª REMESSA DE VACINAS CONTRA INFLUENZA. 2153 04/06/2021 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENÇAO E REPAROS EM CALÇAMENTOS NA SEDE E DISTRITOS NA ATIVIDADES DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO 2154 04/06/2021 R$ 5.123,40
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR AGSTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DO PACIENTE JOSÉ APARECIDO DE MATOS SANTOS DE 36 ANO, PARA REALIZAR TRATAMENTO FISIOTERAPICO FORA DO MUNUCIPIO NÃO CONSEGUE OFERECER. VIAGENS REALIZADAS DOS DIAS 01-06-2021, 02-06-2021, 04-06-2021, 08-06-2021, 10-06-2021,11-06-2021, 15-06-2021,16-06-2021,18-06-2021,22-06-2021,23-06-2021,25-06-2021. 2155 04/06/2021 R$ 991,20
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REPAROS E MANUTENÇAO EM PORTAS E JANELAS DE VIDROS NA UBS DA VARGEM DO SETUBAL, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA MUNICIPAL. 2156 04/06/2021 R$ 1.680,00
VALOR QUE EMPENHA PARA CORBIR GASTOS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA PACIENTES CARENTES QUE FICAM NA CASA DE APOIO DA SEDE , CENTRO DE SAÚDE. 2157 04/06/2021 R$ 816,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO DA COMUNIDADE VARGENS DO SETUBAL ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. REF A 23 DIAS DO MES DE JUNHO. 2158 04/06/2021 R$ 12.725,56
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO DO DISTRITO DE SANTA RITA ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. REF A MES DE JUNHO. 2159 04/06/2021 R$ 15.600,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REFERIDO MÉDICO QUE ESTA DANDO SUPORTE DE ATENDIMENTO NA EQUIPE SAÚDE DA FAMILIA GRAJAS DO NORTE E NO PLANTÃO DO CENTRO DE SAÚDE REF A JUNHO. 2160 04/06/2021 R$ 3.120,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PCR COVID-19 DE PROFISSIONAIS DE SAUDE, NAS AÇOES DE ENFRETAMENTO DO COVID-19. 2161 04/06/2021 R$ 1.800,00
VALOR QUE EMPENHA VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL DE MEDICINA QUE ESTA ATUANDO NO PLANTAO COVID NO CENTRO DE SAUDE COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID-19), DURANTE A SEMANA, SÁBADO E FERIADOS . REF JUNHO 2162 04/06/2021 R$ 6.760,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PROFISSIONAL MEDICO QUE ESTA ATUANDO NO CENTRO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO ENFRENTAMNETO AO COVID-19 COM CARGA HORARIA DE 40HORAS SEMANAIS - 07:00Hs AS 16:00Hs..REF. A MES DE JUNHO. 2163 04/06/2021 R$ 15.600,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PROFISSIONAL MEDICO QUE ESTA ATUANDO NO CENRO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 COM CARGA HORARIA DE 40HORAS SEMANAIS -07:00 HRS AS 16:00 . REF MES DE JUNHO 2164 04/06/2021 R$ 8.320,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO, DESINGRAXANTE E BRILHO ALUMINIO NA MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES E OFICINAS DESTE MUNICIPIO. 2165 04/06/2021 R$ 1.668,66
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM LOCAÇAO DE COMPACTADOR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. 2166 10/06/2021 R$ 580,00
EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS REFERENTES A EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS FORA DO MUNICIPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 2167 10/06/2021 R$ 950,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUÇÃO PARA COMPOR O ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DO NORTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS. 2168 10/06/2021 R$ 8.032,80
EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS REFERENTES A EXAMES ESPECIALIZADOS FORA DO MUNICIPIO CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTES EM ANEXO. 2169 10/06/2021 R$ 250,00
EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS REFERENTES A EXAMES ESPECIALIZADOS FORA DO MUNICIPIO CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTES EM ANEXO. 2170 10/06/2021 R$ 490,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS TRABALHADORES DO SUAS NO COMBATE DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO.CONFORME PORTARIA 369/2020. 2171 10/06/2021 R$ 1.911,00
EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A MEDICAMENTOS PARA O FILHO GUSTAVO RODRIGUES TAVARES CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTES EM ANEXO. 2172 10/06/2021 R$ 300,00
EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS REFERENTES A CONSULTAS ESPECIALIZADAS FORA DO MUNICIPIO CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTES EM ANEXO. 2173 10/06/2021 R$ 200,00
EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS REFERENTES A EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS FORA DO MUNICIPIO CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTE EM ANEXO. 2174 10/06/2021 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS DE ?A? A ?Z? PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATRAVÉS DE MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA OFICIAL DA CÂMARA DE REGULAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (CMED/ANVISA), COM ENTREGA IMEDIATA/PRONTA ENTREGA DE CARÁTER EMERGENCIAL E PARCELADA PARA ATENDIMENTO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. 2175 10/06/2021 R$ 4.830,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MINAS GERAIS PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG.NA MANUTENÇAO DA FROTAS VEICULOS DOS PSF DESTE MUNICIPIO. 2176 10/06/2021 R$ 15.000,00
EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A EXAMES CONSULTAS E MEDICAMENTOS CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTES EM ANEXO. 2177 10/06/2021 R$ 500,00
EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A MEDICAMENTOS PARA A FILHA MILENNA AYLLA FIGUEIREDO CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTES EM ANEXO. 2178 10/06/2021 R$ 550,00
EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A MEDICAMENTOS CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTE EM ANEXO. 2179 10/06/2021 R$ 179,99
EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A MEDICAMENTOS PARA O FILHO VICTOR CARLOS FERREIRA LEMOS CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTE EM ANEXO. 2180 10/06/2021 R$ 193,08
EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS REFERENTES A EXAMES ESPECIALIZADOS FORA DO MUNIPIO CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTES EM ANEXO. 2181 10/06/2021 R$ 160,00
EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A MEDICAMENTOS CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTES EM ANEXO. 2182 10/06/2021 R$ 658,00
EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS REFERENTES A EXAMES ESPECIALIZADOS FORA DO MUNICIPIO CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTES EM ANEXO. 2183 10/06/2021 R$ 400,00
EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS REFERENTE ACONSULTA ESPECIALIZADA FORA DO MUNICIPIO CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTES EM ANEXO. 2184 10/06/2021 R$ 300,00
EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS REFERENTES A EXAME ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTES EM ANEXO. 2185 10/06/2021 R$ 220,00
EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS REFERENTES A EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS FORA DO MUNICIPIO CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTES EM ANEXO. 2186 10/06/2021 R$ 280,00
EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTO REFERENTE A EXAME ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTES EM ANEXO. 2187 10/06/2021 R$ 300,00
EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTO REFERENTE A EXAME ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTES EM ANEXO. 2188 10/06/2021 R$ 205,00
EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A MEDICAMENTOS CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTES EM ANEXO. 2189 10/06/2021 R$ 300,00
EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A EXAMES E MEDICAMENTOS CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTES EM ANEXO. 2190 10/06/2021 R$ 750,00
EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A CIRURGIA CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTE EM ANEXO. 2191 10/06/2021 R$ 1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10/OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO 2192 10/06/2021 R$ 8.221,49
EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS REFERENTE ACONSULTA ESPECIALIZADA FORA DO MUNICIPIO CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTES EM ANEXO. 2193 10/06/2021 R$ 1.000,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTO COM PROPAGANDAS E ANUCIOS EM MOTO SOM , REFERENTES A ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 2194 10/06/2021 R$ 300,00
EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS REFERENTES A EXAMES ESPECIALIZADOS FORA DO MUNICIPIO CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTES EM ANEXO. 2195 10/06/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA NOS TERMOS DO CONVENIO Nº 890292/2019 - MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO (MAPA), CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PREGÃO PRESENCIAL N.º 007/2020. 2196 10/06/2021 R$ 126.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MINAS GERAIS PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 2198 10/06/2021 R$ 10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. 2199 10/06/2021 R$ 533,57
VALOR QUE SE EMPEMHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUT. DAS ATIV. DA COORDENADORIA DE ENSINO E SURPESAO DESTE MUNICIPIO. 2200 10/06/2021 R$ 64,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST~ÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA NO SERVIÇOS DE LIMPEZA DIVERSAS NA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. 2201 10/06/2021 R$ 1.368,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇAÕ DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PACIENTES DOENTES. 2202 10/06/2021 R$ 301,79
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE LANCHES A PACIENCTES CARENTES NA CASA DE APOIO LOCALIZADA NO BAIRRO SANTO ANDRE EM TRATAMENTO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG. 2203 10/06/2021 R$ 269,20
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO, DESINGRAXANTE E BRILHO ALUMINIO NA MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES E OFICINAS DESTE MUNICIPIO. 2204 10/06/2021 R$ 257,42
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE CAPA DE PNEUS PARA TRATOR MASSY FERGUSON 4275 PARA MANUTENÇAO DA AERAÇAO DE SOLO EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. 2205 10/06/2021 R$ 6.000,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM LOCAÇAO DE VEICULOS PARA LOCOMOÇAO DE SERVIDORES DA CIDADE DE BELO HORIZONTE A DIAMANTINA PARA TRATA DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 2206 10/06/2021 R$ 800,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANILHAS, CRONOGRAMA, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E OUTRAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG 2207 10/06/2021 R$ 10.000,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANILHAS, CRONOGRAMA, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E OUTRAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG 2208 10/06/2021 R$ 12.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CAMINHAO PIPA PLACA FAO-0D72 DESTINADO A SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. 2209 10/06/2021 R$ 2.498,45
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE , PLACA ETIOS QDF-9353 2210 10/06/2021 R$ 580,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO AUTOMOTIVA PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NAS SEDE DOS DISTRITO SANTA RITA, CACHOEIRA DO NORTE, BOA VISTA,COMUNIDADES DE CHAPADA DO NORTE. CONFORME O DECRETO MUNICIPAL N°9/2021. REFERENTE AO MES DE JUNHO ( 11/06, 12,06 (2X) , 17/06 (3X) . 2211 10/06/2021 R$ 340,00
VALOR QUE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A VOLTA AS AULAS DE FORMA PRESENCIAL NA REDE MUNICIPAL NA REDE MUNICIPAL DE CHAPADA DO NORTE - MG. 2212 10/06/2021 R$ 2.249,60
VALOR QUE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A VOLTA AS AULAS DE FORMA PRESENCIAL NA REDE MUNICIPAL NA REDE MUNICIPAL DE CHAPADA DO NORTE - MG. 2213 10/06/2021 R$ 312,67
VALOR QUE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A VOLTA AS AULAS DE FORMA PRESENCIAL NA REDE MUNICIPAL NA REDE MUNICIPAL DE CHAPADA DO NORTE - MG. 2214 10/06/2021 R$ 246,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTO COM LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS MESES DE MAIO , JUNHO E JULHO DE 2021 , PLACA ETIOS QPF-9355. 2215 10/06/2021 R$ 540,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTO COM LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE NOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2021, AMBULANCIA PLACA QUJ-5401. 2216 10/06/2021 R$ 540,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA NO DIA 15/06/2021 PARA RETIRADA DA 23ª E 24ª ENTREGA DE DOSES PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19. 2217 14/06/2021 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MINAS GERAIS PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS E MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS DESTE MUNICIPIO. 2218 14/06/2021 R$ 10.000,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF. PASEP MAIO/2021. 2219 14/06/2021 R$ 8.892,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MINAS GERAIS PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. 2220 14/06/2021 R$ 10.000,00
VALOR QUE EMPENHA VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL TECNICO DE ENFERMAGEM QUE ESTA ATUANDO COMO APOIO NA CAMPANHA DE VACINAÇAO DA COVID19 E DA INFLUENZA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE FAZENDO CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS REFERENTE A 14/06 A 25/06/2021. 2221 14/06/2021 R$ 366,63
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA PEDRO LESSA Nº 963, BAIRRO SANTO ANDRE BELO HORIZONTE-MG DESTINADO A MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO. REF. JUNHO/2021. 2222 14/06/2021 R$ 695,12
VALOR QUE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO , DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FATURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELETRICOS, HIDRAULICOS E DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE\ MG , REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DA NIVEA DE OLIVEIRA. 2223 14/06/2021 R$ 14.388,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA ATENDER O PSF E O PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA - PMAQ. 2224 14/06/2021 R$ 50.266,79
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇAO DE KIT DE TESTE RAPIDO DO COVID-19 PARA ENFRENTAMENTO AO COMBATE DA PANDEMIA DESTE MUNICIPIO.CONFORME RESOLUÇAO 7447/2021 2225 14/06/2021 R$ 17.500,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO DIVERSOS PARA SER USADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE EM VIRTUDE DA PREVENÇÃO E COMBATE DO COVID-19 (CORONAVIRUS). 2226 14/06/2021 R$ 29.177,17
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE TAQUE RESERVATORIO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMINIDADE VARGINHA DESTE MUNICIPIO 2227 14/06/2021 R$ 3.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA ADEQUAÇAO DO PREDIO MUNICIPAL NA SEDE DA ADMINISTRAÇAO. 2228 14/06/2021 R$ 1.811,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TRATOR ESTERIRAS CATERPILAR, DESTINADO A MANUTENÇAO DO ATERRO SANITARIO DA SEDE NA ATIVIDDES DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. 2229 14/06/2021 R$ 6.930,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHAO PLACA JOZ-9F02 PARA TRANSPORTE DE CESTA BASICAS PARA DISTRIBUIÇAO A MUNICIPES - COLETA NA CIDADE ARAÇUAI ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. 2230 14/06/2021 R$ 630,75
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM GRAVAÇOES, PRODUÇOES DE SPOT E ORIENTAÇOES DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO PARA TODOS OS MUNICIPES. REF: 13/04, 20/04, 30/04,10/05, 17/05, 24/05, 02/06, 06/07. 2231 14/06/2021 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHONETE BRD 6811 DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS. 2232 14/06/2021 R$ 2.100,80
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. 2233 14/06/2021 R$ 342,30
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. 2234 14/06/2021 R$ 131,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MINAS GERAIS PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG.NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CONVENIO DA POLICIA MILITA DESTE MUNICIPIO. 2235 16/06/2021 R$ 2.000,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO DIVERSOS PARA ANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMISTRITATIVAS DA COORDENADORIA DE ENSINO E SUPERVISÃO. 2236 16/06/2021 R$ 2.575,50
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS PARA ANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMISTRITATIVAS DA COORDENADORIA DE ENSINO E SUPERVISÃO. 2237 16/06/2021 R$ 1.976,31
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA PARA FISCALIZAÇÃO EM LOCAIS PÚBLICOS, EM COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS (COVID-19). 2238 16/06/2021 R$ 16.200,00
EMPENHO REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PRESTADO PELA ENTIDADE DE ACOLHIMENTO ADOMAI. REF. MARÇO/2021 2239 16/06/2021 R$ 6.947,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S500 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. 2240 16/06/2021 R$ 1.044,37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. 2241 16/06/2021 R$ 6.049,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO 2242 16/06/2021 R$ 11.309,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. 2243 16/06/2021 R$ 10.277,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10/OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO 2244 16/06/2021 R$ 7.100,19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S/10 PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ENTREGA DOS KIT MERENDA ESCOLAR EM COMUNIDADE RURAIS. 2245 16/06/2021 R$ 379,24
VALOR QUE SE EMPEMHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUT. DAS ATIV. DA COORDENADORIA DE ENSINO E SURPESAO DESTE MUNICIPIO 2246 16/06/2021 R$ 36,37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 2247 16/06/2021 R$ 699,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO 2248 16/06/2021 R$ 910,80
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS TRABALHOS NA ATENÇAO BASICA NO COMBATE DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO.CONFORME RESOLUÇAO. 7447/2021 2249 16/06/2021 R$ 4.669,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA GERADOR OLIPIAN GEP-65KVA PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO ARTESIANO NO DISTRITO GRANJAS DO NORTE, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERV. DE ABASTECIMENTOS DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO DE SECA N°209 DE 19 DE MAIO DE 2021. 2250 16/06/2021 R$ 559,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S50 PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. 2251 16/06/2021 R$ 588,52
EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL E RESOLUÇÃO 002/2021 DO CMAS QUE REGULAMENTA O BENEFICIO. 2252 16/06/2021 R$ 350,00
EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL E RESOLUÇÃO 002/2021 DO CMAS QUE REGULAMENTA O BENEFICIO. 2253 16/06/2021 R$ 164,51
EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS COM AJUDA DE ALUGUEL E DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL E RESOLUÇÃO 002/2021 DO CMAS QUE REGULAMENTA O BENEFICIO. 2254 16/06/2021 R$ 415,00
EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA E CONTA DE ÁGUA DA COPANOR, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL E RESOLUÇÃO 002/2021 DO CMAS QUE REGULAMENTA O BENEFICIO. 2255 16/06/2021 R$ 260,00
EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL E RESOLUÇÃO 002/2021 DO CMAS QUE REGULAMENTA O BENEFICIO. 2256 16/06/2021 R$ 350,00
EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL E RESOLUÇÃO 002/2021 DO CMAS QUE REGULAMENTA O BENEFICIO. 2257 16/06/2021 R$ 250,00
EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO NATALIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL E RESOLUÇÃO 002/2021 DO CMAS QUE REGULAMENTA O BENEFICIO. 2258 16/06/2021 R$ 200,00
EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE DE AJUDA DE CUSTO COMO PECÚNIA, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL E RESOLUÇÃO 002/2021 DO CMAS QUE REGULAMENTA O BENEFICIO. 2259 16/06/2021 R$ 1.000,00
EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR PASSAGEM PARA REALIZAR PERICIA FEDERAL EM OUTRO ESTADO, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL E RESOLUÇÃO 002/2021 DO CMAS QUE REGULAMENTA O BENEFICIO. 2260 16/06/2021 R$ 226,00
EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE DE AJUDA DE CUSTO COMO PECÚNIA, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL E RESOLUÇÃO 002/2021 DO CMAS QUE REGULAMENTA O BENEFICIO. 2261 16/06/2021 R$ 1.200,00
EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE DE AJUDA DE CUSTO COMO PECÚNIA, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL E RESOLUÇÃO 002/2021 DO CMAS QUE REGULAMENTA O BENEFICIO. 2262 16/06/2021 R$ 1.200,00
EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A ENERGIA ELETRICA CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO 002/2021 DO CMAS E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART. 22. 2263 16/06/2021 R$ 170,00
EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A ENERGIA ELETRICA CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO 002/2021 DO CMAS E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART. 22. 2264 16/06/2021 R$ 350,00
EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO 002/2021 DO CMAS E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART. 22. 2265 16/06/2021 R$ 250,00
EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A ENERGIA ELETRICA CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO 002/2021 DO CMAS E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART. 22. 2266 16/06/2021 R$ 180,00
EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A ENERGIA ELETRICA CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO 002/2021 DO CMAS E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART. 22. 2267 16/06/2021 R$ 68,00
EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO 002/2021 DO CMAS E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART. 22. 2268 16/06/2021 R$ 337,00
EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI 1.1136/2021 DO CMAS E PELA LOAS NO ART. 4º. 2269 16/06/2021 R$ 330,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPAROS EM BENS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO 2270 16/06/2021 R$ 1.830,72
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHAO PLACA HDI-8944 PARA TRANSPORTE DE MATA BURROS DE JENIPAPO A AGROVLA E TRANSPORTE DE UBOS DO GRANJAS DO NORTE ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 2271 16/06/2021 R$ 1.148,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO RETRO ESCAVADEIRA JCB, DESTINADO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO E DESOBSTRUÇAO DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO MOÇA SANTA E SANTA RITA DO ARAÇUAI. 2272 16/06/2021 R$ 3.432,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHAO PLACA HDI-8944 PARA TRANSPORTE DE CESTA BASICAS PARA DISTRIBUIÇAO A MUNICIPES-COLETA NA SEDE PARA DISTRIBUIÇAO NA REGIAO DE GRANJAS DO NORTE 2273 16/06/2021 R$ 600,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHONETE PLACA BKR 0538 DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E OFICINAS DESTE MUNICIPIO. 2274 16/06/2021 R$ 1.535,20
VALOR QUE EMPENHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PLACAS HSF-2281 DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DA REGIAO DA COMUNIDADE SAO JOAO E SOCORRO DE PACIENTES EM SITUAÇAO DE URGENCIA E EMERGENCIA. 2275 16/06/2021 R$ 1.800,00
VALOR QUE EMPENHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PLACA GON -2964 DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DA REGIAO DA COMUNIDADE SAO JOAO E SOCORRO DE PACIENTES EM SITUAÇAO DE URGENCIA E EMERGENCIA.REF A MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO. 2276 16/06/2021 R$ 3.968,00
VALOR QUE EMPENHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS MB SPRINTER PLACAS DLG-7489 DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CIDADE CAPELINHA NO DIA 15/06/2021. 2277 16/06/2021 R$ 712,98
VALOR QUE EMPENHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS CAMINONETE PLACAS GTL-0H94 DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA PARA REALIZAÇAO DE CAMPANHA DE VACINA COVID-19 NA REGIAO AGUA LIMPA E AGUA SUJA NO DIA 31/05/2021. 2278 16/06/2021 R$ 352,00
VALOR QUE EMPENHA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO ADEQUAÇÃO REPARO E ADEQUAÇÃO DE PREDIO SEDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. 2279 16/06/2021 R$ 6.999,97
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEl PARA FUCIONAMENTO DA DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO E VINCULOS NO DISTRITO GRANJAS DO NORTE DESTE MUNICIPIO. 2280 16/06/2021 R$ 900,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DEPARTAMENTOS. 2281 16/06/2021 R$ 3.985,37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GOSTOS COM DESPESAS DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS DE OBRAS PÚBLICAS. 2282 16/06/2021 R$ 15.879,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, IMPRESSÃO REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, INCLUSO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE IN LOCO, ASSIM COMO TODOS OS SUPRIMENTOS, PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE/MG. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: SALA DE MONITORAMENTO COVID. REFERENTE AO MES DE JUNHO. 2283 16/06/2021 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VASSOURA COQUEIRO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO 2284 16/06/2021 R$ 1.190,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL GRÁFICO DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. 2285 16/06/2021 R$ 10.275,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL GRÁFICO DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. 2286 16/06/2021 R$ 9.900,00
EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO 002/2021 DO CMAS E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART. 22. 2287 20/06/2021 R$ 170,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE CONDUZINDO O VICE PREFEITO E O SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA COPASA CARLOS CASTRO E O DIRETOR DA COPANOR RICARDO CAMPOS, PARTICIPAR DE ECONTRO COM A DEPUTADA ESTADUAL ANA PAULA SIQUEIRA EM SEU GABINETE TRATANDO DE ASSUNTOS RELATIVO A REPASSE DE RECURSOS PARA INVESTIMENTOS NO MUNICIPIO. 2288 20/06/2021 R$ 540,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA COPASA CARLOS CASTRO E O DIRETOR DA COPANOR RICARDO CAMPOS, PARTICIPAR DE ECONTRO COM A DEPUTADA ESTADUAL ANA PAULA SIQUEIRA EM SEU GABINETE TRATANDO DE ASSUNTOS RELATIVO A REPASSE DE RECURSOS PARA INVESTIMENTOS NO MUNICIPIO. 2289 20/06/2021 R$ 1.200,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA ATENDER O PSF E O PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA . 2290 20/06/2021 R$ 6.979,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE RADIOLOGIA PARA REALIZAÇOES DE RAIO -X NO CENTRO DE SAUDE CRISTO REI NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 2291 20/06/2021 R$ 26.230,92
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA ATENDER O PSF E O PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA . 2292 20/06/2021 R$ 15.039,35
EMPENHO REFERENTE A 2 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 21-06-2021 HÁ 23-06-2021, PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÃO NA ALMG E NA COPASA. 2293 20/06/2021 R$ 440,00
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NA SEDE COMUNIDADES E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2021. 2294 20/06/2021 R$ 1.050,46
EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 1.136/2021 DO CMAS E PELA LOAS NO ART.4º. 2295 20/06/2021 R$ 219,00
EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A PASSGENS PARA O CENTRO UNIVERSITARIO DE CAPELINHA-MG CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 1.136/2021 DO CMAS E PELA LOAS NO ART.4º. 2296 20/06/2021 R$ 400,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA NO DIA 22/06/2021 PARA RETIRADA DA 25ª ENTREGA DE DOSES PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19. 2297 20/06/2021 R$ 70,00
EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA NO DIA 29/06/2021 PARA RETIRADA DA 27ª ENTREGA DE DOSES PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19. 2298 20/06/2021 R$ 70,00
EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA NO DIA 25/06/2021 PARA RETIRADA DA 26 ª ENTREGA DE DOSES PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19. 2299 20/06/2021 R$ 70,00
EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO COM DESPESAS DE VIAGEM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO - VEICULO TOYOTA ETIOS PLACA QOL-3818. 2300 20/06/2021 R$ 35,00
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE ENVIO DE DCTF. 2301 20/06/2021 R$ 250,00
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR RELATIVO A OI TELECOMUNICAÇÕES S/A PARCELAMENTO Nº DOCUMENTO CT- 995847/1, VENCIMENTO EM 27/12/2019 E CT- 995847/2, VENCIMENTO EM 27/01/2020, CONFORME BOLETO DE COBRANÇA/DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 2302 20/06/2021 R$ 8.966,00
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA FORMOSA Nº 221 CXB DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. REF. JUNHO/2021. 2303 20/06/2021 R$ 47,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A COBRANÇA DE FRETE - DE BELO HORIZONTE A MINAS NOVAS- NO TRANSPORTE DE PEÇAS E VEICULOS PARA A MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPOTE E OFICINAS MUNICIPAIS. 2304 20/06/2021 R$ 285,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TRATOR AGRICOLA COM ROÇADEIRA PARA LIMPEZA DE RUAS NA COMUNIDADE AGROVILA DESTE MUNICIPIO 2305 20/06/2021 R$ 687,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MOTONIVELADORA NEW HOLAND 170, DESTINADO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAIS. 2306 20/06/2021 R$ 2.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MOTONIVELADORA NEW HOLAND 170, DESTINADO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADA ESTRADAS VICINAIS NA BEIRA DO RIO ARAÇUAI, MOÇA SANTA, CRUZEIRO PAIOL. 2307 20/06/2021 R$ 2.996,00
VALOR QUE EMPENHA VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTO COM PRODUÇAO DE FOTOGRAFIAS, VIDEOS E MIDIA SOCIAL E DIGITAL DE ASSUNTOS E CAMPANHAS DE INTERESSE DESTE MUNICPIO. REF FILMAGEM (100 DIAS ) , VIDEO ( COSELHO TUTELAR ) 18 ANOS DE MAIO , VIDEO ( HOMENAGEM ( DIA DO ENFERMEIRO ) , FILMAGEM REUNIÃO ( APOIO AO PRODUTOR ) VIDEO ESCOLA ( ARRAIA DOS BERÇARIOS ) FILAMGEM BARRAGEM ( DRONE ) . 2309 20/06/2021 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHONETE PLACA HEL-6032 DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CESTAS BASICA E PROFISSIONAIS NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E OFICINAS DESTE MUNICIPIO. 2310 20/06/2021 R$ 1.292,80
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA FIAT MOBI PLACA QOI-2759 NA MANUTENÇÃO DE ATIVIDIADES DO BOLSA FAMILIA DESDE MUNICIPIO 2311 20/06/2021 R$ 1.479,90
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE CONJUNTO MOTOR/BOMBEADOR PARA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. 2312 20/06/2021 R$ 3.640,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE CONJUNTO MOTOR/BOMBEADOR PARA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADES AGROVILA 2 DESTE MUNICIPIO. 2313 20/06/2021 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM MAO DE OBRAS DE MANUTENÇAO E REPAROS PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO ARTESIANO NA COMUNIDADE AGROVILA II, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERV. DE ABASTECIMENTOS DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO DE SECA N°209 DE 19 DE MAIO DE 2021. 2314 20/06/2021 R$ 5.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTECIMENTO EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICPIO.CONFERME DECRETO N°209, DE 19 DE MAIO 2021, SITUAÇAO DE EMERGENCIA. 2315 20/06/2021 R$ 10.000,00
REFERENTE A 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO SERVIDOR MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES NA EMPRESA LIBERTAS AUDITORES & CONSULTORES. 2316 20/06/2021 R$ 180,00
REFERENTE A 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES NA EMPRESA LIBERTAS AUDITORES & CONSULTORES. 2317 20/06/2021 R$ 180,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONTROLE DE ABASTECIEMNTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. 2318 20/06/2021 R$ 1.087,50
EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS REFERENTES CONSULTA ESPECIALIZADA FORA DO MUNICIPIO CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTES EM ANEXO. 2320 30/06/2021 R$ 250,00
EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS REFERENTES A EXAMES ESPECIALIZADOS FORA DO MUNICIPIO CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTES EM ANEXO. 2321 30/06/2021 R$ 1.020,00
EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS FORA DO MUNICIPIO CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTES EM ANEXO. 2322 30/06/2021 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES NA MELHORIA DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICPIO 2323 30/06/2021 R$ 13.383,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MINAS GERAIS PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS. 2324 30/06/2021 R$ 30.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG. PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS E MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. 2325 30/06/2021 R$ 10.000,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NO APOIO AO BENEFICIOS EVENTUAIS DESTE MUNICIPIO. 2327 30/06/2021 R$ 5.880,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MINAS GERAIS PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS E MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS DESTE MUNICIPIO. 2328 30/06/2021 R$ 10.000,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO FUCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. 2329 30/06/2021 R$ 950,00
VALOR EMPENHADO PARA COBERTURA DE AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO JUNTO A RFB REFERENTE AO PROCESSO Nº 13609-400874/2017-12. DATA DE ARRECADACAO 30/06/2021. 2330 30/06/2021 R$ 797,69
VALOR QUE EMPENHA PARA CORBIR GASTOS COM BUSCA DE CAPACITOR ( CHAPADA DO NORTE-MG , TURMALINA ) , NA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E OFICINAS. 2331 30/06/2021 R$ 161,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MINAS GERAIS PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. 2332 30/06/2021 R$ 10.000,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COM COBRI GASTOS COM LOCAÇAO DE TAXI, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DE CHAPADA DO NORTE A MONTES CLARO , NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. 2333 30/06/2021 R$ 851,20
VALOR QUE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NA MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA CRECHES E ESCOLAS DESDE MUNICIPIO. 2334 30/06/2021 R$ 597,65
VALOR EMPENHADO PARA COBERTURA DE MULTA DE ATUALIZACAO DO PARCELAMENTO JUNTO A RFB REFERENTE AO PROCESSO Nº 13609-400874/2017-12. DATA DE ARRECADACAO 30/06/2021. 2335 30/06/2021 R$ 165,12
VALOR QUE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NA MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA CRECHES E ESCOLAS DESDE MUNICIPIO. 2336 30/06/2021 R$ 355,50
VALOR QUE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NA MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA CRECHES E ESCOLAS DESDE MUNICIPIO. 2337 30/06/2021 R$ 537,85
VALOR QUE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NA MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA CRECHES E ESCOLAS DESDE MUNICIPIO. 2338 30/06/2021 R$ 1.751,10
VALOR QUE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NA MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA CRECHES E ESCOLAS DESDE MUNICIPIO. 2339 30/06/2021 R$ 792,30
VALOR QUE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NA MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DESDE MUNICIPIO. 2340 30/06/2021 R$ 950,39
VALOR QUE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NA MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DESDE MUNICIPIO. 2341 30/06/2021 R$ 180,00
VALOR QUE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NA MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA CRECHES E ESCOLAS DESDE MUNICIPIO. 2342 30/06/2021 R$ 929,90
VALOR QUE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NA MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA CRECHES E ESCOLAS DESDE MUNICIPIO. 2343 30/06/2021 R$ 2.195,80
VALOR QUE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NA MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA CRECHES E ESCOLAS DESDE MUNICIPIO. 2344 30/06/2021 R$ 242,50
VALOR QUE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NA MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA CRECHES E ESCOLAS DESDE MUNICIPIO. 2345 30/06/2021 R$ 1.298,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MINAS GERAIS PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO PSF EM ATENDIMENTO NA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. 2346 30/06/2021 R$ 10.000,00
VALOR QUE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NA MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA CRECHES E ESCOLAS DESDE MUNICIPIO. 2347 30/06/2021 R$ 1.473,30
VALOR QUE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NA MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA CRECHES E ESCOLAS DESDE MUNICIPIO. 2348 30/06/2021 R$ 680,50
VALOR QUE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NA MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA CRECHES E ESCOLAS DESDE MUNICIPIO. 2349 30/06/2021 R$ 706,20
VALOR QUE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NA MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA CRECHES E ESCOLAS DESDE MUNICIPIO. 2350 30/06/2021 R$ 392,70
VALOR QUE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NA MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA CRECHES E ESCOLAS DESDE MUNICIPIO. 2351 30/06/2021 R$ 684,50
VALOR QUE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NA MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA CRECHES E ESCOLAS DESDE MUNICIPIO. 2352 30/06/2021 R$ 1.821,50
VALOR QUE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NA MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA CRECHES E ESCOLAS DESDE MUNICIPIO. 2353 30/06/2021 R$ 291,70
VALOR QUE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NA MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA CRECHES E ESCOLAS DESDE MUNICIPIO. 2354 30/06/2021 R$ 931,70
VALOR QUE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NA MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA CRECHES E ESCOLAS DESDE MUNICIPIO. 2355 30/06/2021 R$ 765,90
VALOR QUE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NA MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA CRECHES E ESCOLAS DESDE MUNICIPIO. 2356 30/06/2021 R$ 90,00
VALOR QUE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NA MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA CRECHES E ESCOLAS DESDE MUNICIPIO. 2357 30/06/2021 R$ 3.032,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MINAS GERAIS PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE E VIG. SANITARIA DESTE MUNICIPIO. 2358 30/06/2021 R$ 5.000,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O KIT MERENDA ESCOLAR QUE SERÁ DISTRIBUIDO A TODOS OS ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E FREQUENTES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE. 2359 30/06/2021 R$ 185,90
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O KIT MERENDA ESCOLAR QUE SERÁ DISTRIBUIDO A TODOS OS ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E FREQUENTES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE. 2360 30/06/2021 R$ 560,00
EMPENHO REFERENTE ABONO PECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019 REFERENTE BOLSA AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO. RELATIVO A JUNHO/2021. 2361 30/06/2021 R$ 3.000,00
EMPENHO REFERENTE ABONO PECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019 REFERENTE BOLSA AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO. RELATIVO A JUNHO/2021. 2362 30/06/2021 R$ 3.000,00
EMPENHO REFERENTE ABONO PECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019 REFERENTE BOLSA AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO. RELATIVO A JUNHO/2021. 2363 30/06/2021 R$ 770,00
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE POSTAGENS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DESSA ADMINISTRAÇÃO CONFORME CONTRATO FIRMADO.. FATURA 1376197 2364 30/06/2021 R$ 87,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, IMPRESSÃO REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, INCLUSO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE IN LOCO, ASSIM COMO TODOS OS SUPRIMENTOS, PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE/MG. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS MUNICIPAL. 2365 30/06/2021 R$ 329,40
ENTO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE IN LOCO, ASSIM COMO TODOS OS SUPRIMENTOS, PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE/MG. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLA NIVEA DE OLIVEIRA. 2366 30/06/2021 R$ 687,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MINAS GERAIS PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DA POLICIA MILITAR.PLACA QMV-1931. 2367 30/06/2021 R$ 1.650,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMISTRA. DA COORDENADORIA DE ENSINO E SUPERVISAO. 2368 30/06/2021 R$ 3.995,25
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO, DESINGRAXANTE E BRILHO ALUMINIO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES E OFICINAS DESTE MUNICIPIO. 2369 30/06/2021 R$ 705,62
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAS DE MEDICAMENTOS PARA O CONTROLE DE ZOONOSES , NA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE VILIGANCIA EM SAÚDE - VIG SANITANARIA. 2370 30/06/2021 R$ 2.578,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM GESTÃO PÚBLICA CONFORME DETALHAMENTO CONSTANTE NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 80. MES DE REFERÊNCIA JUNHO. 2371 30/06/2021 R$ 5.500,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. 2372 30/06/2021 R$ 8.144,95
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. 2373 30/06/2021 R$ 10.500,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. 2374 30/06/2021 R$ 1.100,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. 2375 30/06/2021 R$ 2.867,94
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. 2376 30/06/2021 R$ 5.158,63
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. 2377 30/06/2021 R$ 124,80
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. 2378 30/06/2021 R$ 3.441,52
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. 2379 30/06/2021 R$ 1.794,71
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. 2380 30/06/2021 R$ 1.405,29
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. 2381 30/06/2021 R$ 2.640,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. 2382 30/06/2021 R$ 5.501,92
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. 2383 30/06/2021 R$ 3.212,10
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. 2384 30/06/2021 R$ 3.200,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. 2385 30/06/2021 R$ 1.650,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. 2386 30/06/2021 R$ 2.355,57
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. 2387 30/06/2021 R$ 1.358,50
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. 2388 30/06/2021 R$ 2.810,58
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. 2389 30/06/2021 R$ 3.212,10
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. 2390 30/06/2021 R$ 3.043,37
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. 2391 30/06/2021 R$ 2.935,48
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. 2392 30/06/2021 R$ 1.063,33
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. 2393 30/06/2021 R$ 3.414,01
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. 2394 30/06/2021 R$ 1.606,05
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. 2395 30/06/2021 R$ 3.200,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. 2396 30/06/2021 R$ 5.500,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. 2397 30/06/2021 R$ 33,61
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. 2398 30/06/2021 R$ 704,81
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. 2399 30/06/2021 R$ 1.728,34
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. 2400 30/06/2021 R$ 1.606,05
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. 2401 30/06/2021 R$ 3.200,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. 2402 30/06/2021 R$ 458,33
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. 2403 30/06/2021 R$ 611,11
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. 2404 30/06/2021 R$ 2.200,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. 2405 30/06/2021 R$ 9.836,75
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. 2406 30/06/2021 R$ 6.421,86
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. 2407 30/06/2021 R$ 15.388,73
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. 2408 30/06/2021 R$ 2.179,63
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. 2409 30/06/2021 R$ 3.200,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. 2410 30/06/2021 R$ 2.579,13
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. 2411 30/06/2021 R$ 5.312,84
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. 2412 30/06/2021 R$ 8.335,80
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. 2413 30/06/2021 R$ 4.876,74
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. 2414 30/06/2021 R$ 2.404,26
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. 2415 30/06/2021 R$ 3.200,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. 2416 30/06/2021 R$ 183,33
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. 2417 30/06/2021 R$ 244,44
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. 2418 30/06/2021 R$ 18.131,66
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. 2419 30/06/2021 R$ 3.923,32
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. 2420 30/06/2021 R$ 53.345,71
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. 2421 30/06/2021 R$ 550,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. 2422 30/06/2021 R$ 2.179,63
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. 2423 30/06/2021 R$ 3.526,88
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. 2424 30/06/2021 R$ 1.320,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. 2425 30/06/2021 R$ 2.179,63
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. 2426 30/06/2021 R$ 2.179,63
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. 2427 30/06/2021 R$ 1.650,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. 2428 30/06/2021 R$ 8.364,69
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. 2429 30/06/2021 R$ 12.100,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. 2430 30/06/2021 R$ 1.100,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. 2431 30/06/2021 R$ 3.670,96
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. 2432 30/06/2021 R$ 1.123,15
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. 2433 30/06/2021 R$ 1.606,05
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. 2434 30/06/2021 R$ 870,70
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. 2435 30/06/2021 R$ 2.902,34
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. 2436 30/06/2021 R$ 13.828,08
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. 2437 30/06/2021 R$ 66.053,36
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. 2438 30/06/2021 R$ 6.195,73
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. 2439 30/06/2021 R$ 7.750,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. 2440 30/06/2021 R$ 2.396,21
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. 2441 30/06/2021 R$ 275,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. 2442 30/06/2021 R$ 366,67
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. 2443 30/06/2021 R$ 12.573,11
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. 2444 30/06/2021 R$ 4.239,83
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. 2445 30/06/2021 R$ 614,88
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. 2446 30/06/2021 R$ 3.074,42
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. 2447 30/06/2021 R$ 16.624,09
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. 2448 30/06/2021 R$ 229,17
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. 2449 30/06/2021 R$ 305,56
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. 2450 30/06/2021 R$ 19.193,85
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. 2451 30/06/2021 R$ 13.640,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. 2452 30/06/2021 R$ 4.100,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. 2453 30/06/2021 R$ 17.560,65
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. 2454 30/06/2021 R$ 1.430,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. 2455 30/06/2021 R$ 1.100,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. 2456 30/06/2021 R$ 10.718,11
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. 2457 30/06/2021 R$ 3.501,66
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. 2458 30/06/2021 R$ 48.050,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. 2459 30/06/2021 R$ 29.500,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. 2460 30/06/2021 R$ 29.607,08
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. 2461 30/06/2021 R$ 16.725,79
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. 2462 30/06/2021 R$ 4.650,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. 2463 30/06/2021 R$ 29.740,49
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. 2464 30/06/2021 R$ 6.323,81
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. 2465 30/06/2021 R$ 1.405,29
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. 2466 30/06/2021 R$ 112.190,46
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. 2467 30/06/2021 R$ 18.175,34
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. 2468 30/06/2021 R$ 49.996,67
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. 2469 30/06/2021 R$ 6.230,22
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. 2470 30/06/2021 R$ 180,92
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. 2471 30/06/2021 R$ 1.588,89
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. 2472 30/06/2021 R$ 6.478,52
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. 2473 30/06/2021 R$ 43.817,07
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. 2474 30/06/2021 R$ 6.196,74
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. 2475 30/06/2021 R$ 58.824,13
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JUNHO/2021 2476 30/06/2021 R$ 820,09
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JUNHO/2021 2477 30/06/2021 R$ 57.366,39
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JUNHO/2021 2478 30/06/2021 R$ 1.259,78
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JUNHO/2021 2479 30/06/2021 R$ 1.451,28
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JUNHO/2021 2480 30/06/2021 R$ 25.577,30
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JUNHO/2021 2481 30/06/2021 R$ 52.581,71
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JUNHO/2021 2482 30/06/2021 R$ 43.884,91
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JUNHO/2021 2483 30/06/2021 R$ 30.102,40
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JUNHO/2021 2484 30/06/2021 R$ 561,19
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JUNHO/2021 2485 30/06/2021 R$ 687,49
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JUNHO/2021 2486 30/06/2021 R$ 2.767,80
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CENTRO DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REF. JUNHO/2021. 2487 30/06/2021 R$ 4.113,69
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. REF. JUNHO/2021. 2488 30/06/2021 R$ 15.867,11
EMPENHO RELATIVO DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA. REF. JUNHO/2021. 2489 30/06/2021 R$ 11.295,71
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. REF. JUNHO/2021. 2490 30/06/2021 R$ 6.301,97
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NA SEDE COMUNIDADES E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. REF. JUNHO/2021. 2491 30/06/2021 R$ 1.422,65
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO. REF. JUNHO/2021. 2492 30/06/2021 R$ 365,38
REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES AUTONOMOS ) CONFORME GPS ANEXADA RELATIVO A JUNHO/2021. 2493 30/06/2021 R$ 5.164,27
REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES AUTONOMOS DE TRANSPORTE ) CONFORME GPS ANEXADA RELATIVO A JUNHO/2021. 2494 30/06/2021 R$ 25,78