| VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL DA ENFERMAGEM QUE ESTA ATUANDO NA MEDIDA DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID-19) NO CENTRO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS.REF. A MES DE JULHO. |
2495 |
01/07/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA COM A COLETA DE LIXO EXCEDENTE E DESTINAÇÃO FINAL (INCINERAÇÃO DOS RESÍDUOS CORTANTE/INFECTANTE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFOME SOLICITAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE. |
2496 |
01/07/2021 |
R$ 2.727,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA CIBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTTO FORA DO MUNICIPIO NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA NA CIADE DE TURMALINA. |
2497 |
01/07/2021 |
R$ 158,10 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS DE PAGAMENTO REFERENTE A PROFISSIONAL TEC. DE ENFERMAGEM QUE ESTA ATUANDO NO PLANTAO COVID NO CENTRO DE SAUDE CRISTO REI, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS NAS AÇOES DE ENFRETAMENTO DOS COVID-19 DESTE MUNICIPIO.REF. A MES DE JULHO |
2498 |
01/07/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL DA ENFERMAGEM QUE ESTA ATUANDO NA MEDIDA DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID-19) NO CENTRO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS.REF. A MES DE JULHO. |
2499 |
01/07/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS A PAGAMENTOS DO REFERIDO PROFISSIONAL TE. DE ENFERMAGEM QUE ESTA ATUANDO NA UBS TIPO II NA SEDE DESTE MUNICIPIO, FAZENDO CARGA HORARIO DE 40 HORAS SEMANAIS NAS ACOES DE ENFRETAMENTO DO COVID-19.REF.A MES DE JULHO. |
2500 |
01/07/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL DA ENFERMAGEM QUE ESTA ATUANDO NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DANDO SUPORTE NA VIGILANCIA/ MONITORAMENTO DOS CASOS NA MEDIDA DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID-19) E ATUANDO NO CENTRO DO COVID, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS.REF. A MES DE JULHO.CONFORME PLANO DE TRABALHO DA RESOLUÇAO SES/MG 7.488/2021. |
2501 |
01/07/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL DA ENFERMAGEM QUE ESTA ATUANDO COMO APOIO NA CAMPANHA DE VACINAÇAO DA COVID19 E DA INFLUENZA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE FAZENDO CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS REFERENTE A MES DE JULHO.CONFOREME PLANO DE TRABALHO DA RESOLUÇAO SES/MG 7.488/2021 |
2502 |
01/07/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL TECNICO DE ENFERMAGEM QUE ESTA ATUANDO COMO APOIO NA CAMPANHA DE VACINAÇAO DA COVID19 E DA INFLUENZA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE FAZENDO CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS REFERENTE A MES DE JULHO.CONFORME PLANO DE TRABALHO DA RESOLUÇAO SES/MG 7.488/2021. |
2503 |
01/07/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM LOCAÇAO DE VEICULO SPIN PLACA QWW-1950 PARA TRANSPORTE DE EQUIPES E PACIENTS DO PSF S.S. DA BA VISTA PARA REALIZAR TRATAMENTO E SOSSOROO DE PACIENTES EM SITUAÇAO DE URGENCIA E EMERGECIA. |
2504 |
01/07/2021 |
R$ 345,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS DE CONTRATOS ORIUNDOS DE PROCESSOS LICITATORIOS N.º 044/2019, 064/2014 E 007/2018 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME COMPROVANTES DE PUBLICAÇÃO EM ANEXO. |
2505 |
01/07/2021 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA ODONTOLIGA NA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE PROGRAMA MUNICIPAL DE ODONTOIGIA DESTE MUNICIPIO. |
2506 |
01/07/2021 |
R$ 52.156,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DA CIDADE CHAPADA DO NORTE - MG A SUA CIDADE NATAL VITORIA DA CONQUISTA - BAHIA CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 1.136/2021, ARTIGO 23 DO CMAS. |
2507 |
01/07/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, OBJETIVANDO CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNÍCIPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG JUNTO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, INCLUINDO SEUS DEPARTAMENTOS, AGÊNCIAS, AUTARQUIAS, SECRETARIAS E MINISTÉRIOS. MES DE REFERENCIA: JUNHO. |
2508 |
01/07/2021 |
R$ 6.020,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS DE AR CONDICIONADO SPLIT NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DO NORTE COM MÃO DE OBRA E MATERIAL INCLUSOS, CONFORME SOLICITAÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
2509 |
01/07/2021 |
R$ 11.700,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 DIARIA DE VIAGEM NO DIA 05/07/2021 A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CISAJE. |
2510 |
01/07/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 DIARIA DE VIAGEM NO DIA 05/07/2021 A CIDADE DE DIAMANTINA CONDUZINDO O PREFEITO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CISAJE. |
2511 |
01/07/2021 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 DIARIA DE VIAGEM NO DIA 06/07/2021 A CIDADE DE MONTES CLAROS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CODEVASF E DNOCS. |
2512 |
01/07/2021 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO COM DESPESAS DE PEDAGIO E ABASTECIMENTO DE VEICULO EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD. VEICULO PLACA PUK-3996 E QUJ-5349. VIAGENS REF. JUNHO/2021. COMPROVANTES EM ANEXO. |
2513 |
01/07/2021 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO COM DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE VEICULO EM VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES CONDUZINDO PACIENTE PARA TFD. VIAGEM REF. JUNHO/2021. |
2514 |
01/07/2021 |
R$ 130,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD. |
2515 |
01/07/2021 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DO CULTIVO DA HORTA NA ESCOLA MUNICIPAL NIVIA DE OLIVEIRA, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
2516 |
01/07/2021 |
R$ 377,50 |
|
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO REFERIDO PROFISSIONAL TEC. DE ENFERMAGEM RELATIVO A PLANTÃO COVID NO CENTRO DE SÁUDE-CHAPADA DO NORTE-MG NO FERIADO DIA 03/06/2021. |
2517 |
01/07/2021 |
R$ 82,50 |
|
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO REFERIDO PROFISSIONAL ENFERMEIRO RELATIVO A PLANTÃO COVID NO CENTRO DE SÁUDE-CHAPADA DO NORTE-MG NO FERIADO DIA 03/06/2021. |
2518 |
01/07/2021 |
R$ 168,75 |
|
| EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO RELATIVO DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE VEICULO EM VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD. |
2519 |
01/07/2021 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A MEDICAMENTOS CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTES EM ANEXO. |
2520 |
01/07/2021 |
R$ 800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A CONSULTA, CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTES EM ANEXO. |
2521 |
01/07/2021 |
R$ 610,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A MEDICAMENTOS CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTES EM ANEXO. |
2522 |
01/07/2021 |
R$ 280,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A EXAME, CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTES EM ANEXO. |
2523 |
01/07/2021 |
R$ 230,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A MEDICAMENTOS CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTES EM ANEXO. |
2524 |
01/07/2021 |
R$ 800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A EXAMES CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTES EM ANEXO. |
2525 |
01/07/2021 |
R$ 800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A EXAMES CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTES EM ANEXO. |
2526 |
01/07/2021 |
R$ 240,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A MEDICAMENTOS CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTES EM ANEXO. |
2527 |
01/07/2021 |
R$ 800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A EXAMES DE ALTO CUSTO, CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTES EM ANEXO. |
2528 |
01/07/2021 |
R$ 382,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A EXAME CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTES EM ANEXO. |
2529 |
01/07/2021 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A MEDICAMENTOS CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTES EM ANEXO. |
2530 |
01/07/2021 |
R$ 612,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A MEDICAMENTOS CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTES EM ANEXO. |
2531 |
01/07/2021 |
R$ 320,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A EXAMES E CONSULTAS , CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTES EM ANEXO. |
2532 |
01/07/2021 |
R$ 980,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A MEDICAMENTOS CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTES EM ANEXO. |
2533 |
01/07/2021 |
R$ 654,36 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO EXAME DE ALTO CUSTO , CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTES EM ANEXO. |
2534 |
01/07/2021 |
R$ 232,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A CONSULTA , CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTES EM ANEXO. |
2535 |
01/07/2021 |
R$ 330,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A EXAME CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTES EM ANEXO. |
2536 |
01/07/2021 |
R$ 325,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A EXAME , CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTES EM ANEXO. |
2537 |
01/07/2021 |
R$ 1.400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO PASSAGEM TFD, CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTES EM ANEXO. |
2538 |
01/07/2021 |
R$ 609,58 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A MEDICAMENTOS CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTES EM ANEXO. |
2539 |
01/07/2021 |
R$ 361,68 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A MEDICAMENTOS CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTES EM ANEXO. |
2540 |
01/07/2021 |
R$ 502,65 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A MEDICAMENTOS CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTES EM ANEXO. |
2541 |
01/07/2021 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A CIRURGIA OCULAR, CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTES EM ANEXO. |
2542 |
01/07/2021 |
R$ 1.600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A MEDICAMENTOS CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTES EM ANEXO. |
2543 |
01/07/2021 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A EXAME DE ALTO CUSTO, CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTES EM ANEXO. |
2544 |
01/07/2021 |
R$ 425,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL NIVEA DE OLIVEIRA LOCALIZADA NA AVENIDA TANCREDO NEVES Nº 57 BAIRRO SÃO GERALDO. REF. JANEIRO, MAIO, JUNHO E JULHO. |
2545 |
01/07/2021 |
R$ 511,27 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 DIARIA DE VIAGEM NO DIA 06/07/2021 A CIDADE DE MONTES CLAROS CONDUZINDO O PREFEITO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CODEVASF E DNOCS. |
2546 |
01/07/2021 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. |
2547 |
01/07/2021 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
2548 |
01/07/2021 |
R$ 498,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
2549 |
01/07/2021 |
R$ 38,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S500 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. |
2550 |
01/07/2021 |
R$ 131,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
2551 |
01/07/2021 |
R$ 3.728,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S50 PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
2552 |
01/07/2021 |
R$ 1.181,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA ODONTOLIGA NAS AÇÕES DO COVID , NAMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE PROGRAMA MUNICIPAL DE ODONTOIGIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME RESOLUÇÃO. 7447/2021. |
2553 |
01/07/2021 |
R$ 35.336,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
2554 |
01/07/2021 |
R$ 12.598,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ROCADEIRA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DESTE MUNICIPIO |
2555 |
01/07/2021 |
R$ 64,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
2556 |
01/07/2021 |
R$ 10.616,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10/OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO |
2557 |
01/07/2021 |
R$ 2.854,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA GERADOR OLIPIAN GEP-65KVA PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO ARTESIANO NO DISTRITO GRANJAS DO NORTE, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERV. DE ABASTECIMENTOS DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO DE SECA N°209 DE 19 DE MAIO DE 2021 |
2558 |
01/07/2021 |
R$ 2.000,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
2559 |
01/07/2021 |
R$ 2.935,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
2560 |
01/07/2021 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
2561 |
01/07/2021 |
R$ 2.575,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO |
2562 |
01/07/2021 |
R$ 1.678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO |
2563 |
01/07/2021 |
R$ 802,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DE COORDENADORIA DE AGROPECUARIA DESTE MUNICIPIO |
2564 |
01/07/2021 |
R$ 638,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPEMHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUT. DAS ATIV. DA COORDENADORIA DE ENSINO E SURPESAO DESTE MUNICIPIO |
2565 |
01/07/2021 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ROCADEIRA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DESTE MUNICIPIO |
2566 |
01/07/2021 |
R$ 34,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGENS PARA SERVIDORES EM ATIVIDADES NA MANUTENÇAO E RECUOERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO DO DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE DESTE MUNICIPIO. |
2567 |
01/07/2021 |
R$ 3.130,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
2568 |
01/07/2021 |
R$ 2.889,54 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, BELO HORZIONTE, TEOFILO OTONI E MONTES CLAROS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. VIAGENS REF. JULHO/2021. |
2569 |
01/07/2021 |
R$ 1.360,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA E TEOFILO OTONI, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. VIAGENS REFERENTE A JULHO DE 2021. |
2570 |
01/07/2021 |
R$ 1.420,00 |
|
| EMEPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZNTE DIAMANTINA E GUANHAES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. VIAGENS REF. JULHO/2021. |
2571 |
01/07/2021 |
R$ 1.190,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE,DIAMANTINA E TEOFILO OTONI, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. VIAGENS REFERENTE A JULHO DE 2021. |
2572 |
01/07/2021 |
R$ 1.620,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E MONTES CLAROS, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. VIAGENS REFERENTE A JULHO DE 2021. |
2573 |
01/07/2021 |
R$ 1.280,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TFD. VIAGENS REFERENTE A JULHO DE 2021. |
2574 |
01/07/2021 |
R$ 780,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
2575 |
01/07/2021 |
R$ 5.174,02 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
2576 |
01/07/2021 |
R$ 7.447,61 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
2577 |
01/07/2021 |
R$ 5.887,80 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE BH EM ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. |
2578 |
01/07/2021 |
R$ 386,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
2579 |
01/07/2021 |
R$ 2.404,80 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA ANATEL, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SINAL VIA CONEXÃO EM FIBRA ÓPTICA E TECNOLOGIA RÁDIO NAS UBS, NA MANUTENÇAO DA ATENÇA BASICA DESTE MUNICIPIO |
2580 |
01/07/2021 |
R$ 4.860,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA ANATEL, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SINAL VIA CONEXÃO EM FIBRA ÓPTICA E TECNOLOGIA RÁDIO. LOCAIS DE USO: UBS: VARGEM DO SETUBAL, GRANJAS, BOA VISTA, SÃO JOÃO MARQUES E BATIEIRO |
2581 |
01/07/2021 |
R$ 8.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ADEQUAÇÃO AO COVID PARA VOLTA AS AULAS. |
2582 |
01/07/2021 |
R$ 7.106,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA PARA FISCALIZAÇÃO EM LOCAIS PÚBLICOS, EM COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS (COVID-19). |
2583 |
01/07/2021 |
R$ 13.770,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO DO DISTRITO DE SANTA RITA ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. REF AO MES DE JULHO. |
2584 |
01/07/2021 |
R$ 15.600,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO DA COMUNIDADE VARGENS DO SETUBAL ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. REF A 27 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO. |
2585 |
01/07/2021 |
R$ 14.940,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A DIVERSAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
2586 |
01/07/2021 |
R$ 24.459,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
2587 |
01/07/2021 |
R$ 653,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S500 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. |
2588 |
01/07/2021 |
R$ 94,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10/OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO |
2589 |
01/07/2021 |
R$ 6.474,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
2590 |
01/07/2021 |
R$ 2.701,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
2591 |
01/07/2021 |
R$ 3.752,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S500 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. |
2592 |
01/07/2021 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10/OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO. |
2593 |
01/07/2021 |
R$ 7.319,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
2594 |
01/07/2021 |
R$ 155,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10/OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO |
2595 |
01/07/2021 |
R$ 134,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL DE MEDICINA QUE ESTA ATUANDO NO PLANTAO COVID NO CENTRO DE SAUDE COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID-19). REFERENTE AO MÊS DE JULHO. |
2596 |
01/07/2021 |
R$ 8.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO |
2597 |
01/07/2021 |
R$ 1.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MINAS GERAIS PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO.FIAT TORO PLACAQNJ-7630. |
2598 |
01/07/2021 |
R$ 10.530,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG P/ ATENDIMENTO A FROTA MUNICIPAL.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS E MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS DESTE MUNICIPIO. |
2599 |
01/07/2021 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG P/ ATENDIMENTO A FROTA MUNICIPAL.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
2600 |
01/07/2021 |
R$ 16.251,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
2601 |
01/07/2021 |
R$ 76,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MINAS GERAIS PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG.NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CONVENIO DA POLICIA MILITA DESTE MUNICIPIO. |
2602 |
01/07/2021 |
R$ 4.366,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINA E LIMPEZA DE ESPAÇOS PUBLICOS E RUAS DIVERSAS DO MUNICIPIO. |
2603 |
01/07/2021 |
R$ 5.103,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUNTENÇÃO E REPAROS EM BENS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO |
2604 |
01/07/2021 |
R$ 6.625,50 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA NO DIA 05/07/2021 PARA RETIRADA DA 28ª REMESSA DE VACINAS CONTRA COVID-19. |
2605 |
01/07/2021 |
R$ 70,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DESSA ADMINISTRAÇÃO CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 9912473451.POSTAGENS REF. JUNHO/2021. FATURA 1410769. |
2606 |
06/07/2021 |
R$ 316,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM MANUTENÇAO E REPAROS EM BENS PUBLICOS DESTE MUNICIPO.REF. MES DE JULHO |
2607 |
06/07/2021 |
R$ 5.300,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRTURA DO CEMITERIO MUNICIPAL BOA VIAGEM LOCALIZADO DO LARGO DO ROSÁRIO. NA SEDE DO MUNICIPIO COM EXECUÇÃO DE MURO DE ARRIME,PINTURAS E LIMPEZA. REF. MES DE JULHO |
2608 |
06/07/2021 |
R$ 13.971,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENÇAO E REFORMA DA ESCOLAS MUNICIPAIS PARA RETORNO DAS AULAS PRESENCIAS,EM.MOÇA SANTA E EM.CARLOS CHAGAS CURRALINHO DESTE MUNICIPIO.REF. A MES DE JULHO |
2609 |
06/07/2021 |
R$ 16.413,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS DE AR CONDICIONADO SPLIT NAS SALA DE VACINAS DAS UBS DESTE MUNICÍPIO,LOCAIS GRANJAS DO NORTE,VARGEM DO SETUBAL, SAO JOAO, BATIEIRO, SANTA RITA DO ARAÇUAI, CACHOEIRA DO NORTE, S.S. DA BOA VISTA E SEDE.VISANDO BEM ESTAR SAÚDE E CONFORTO DOS SERVIDORES E USUÁRIOS, PARA ATENDIMENTOS E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA MUNICIPAL. |
2610 |
06/07/2021 |
R$ 5.900,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL DE MEDICINA QUE ESTA ATUANDO NO PLANTAO COVID NO CENTRO DE SAUDE COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID-19), DURANTE A SEMANA E SÁBADO. REF JULHO. |
2611 |
06/07/2021 |
R$ 5.720,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM LOCAÇAO DE GERADOR OLIPIAN GEP-65KVA PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO ARTESIANO NO DISTRITO GRANJAS DO NORTE, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERV. DE ABASTECIMENTOS DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO DE SECA N°209 DE 19 DE MAIO DE 2021 |
2612 |
06/07/2021 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS COM A VISITA TECNICA PARA MANUTENÇAO DO GERADOR OLIPIAN GEP-65KVA PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO ARTESIANO NO DISTRITO GRANJAS DO NORTE, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERV. DE ABASTECIMENTOS DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO DE SECA N°209 DE 19 DE MAIO DE 2021. |
2613 |
06/07/2021 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DE LANCHES NOS TREINAMNETOS DAS EQUIPES NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA. |
2614 |
06/07/2021 |
R$ 510,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, TORTA DE FRANGO EPÃO DE QUEIJO DESTINADO A REUNIÕES REALIZADAS EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
2615 |
06/07/2021 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES PARA RECEBER FAMILIA RETORNANDO DO ESTADO DE SAO PAULO QUE ESTAVA EM RISCO SOCIAL, TRAZIDA PELO CREAS PARA SEU MUNICIPIO DE ORIGEM. |
2616 |
06/07/2021 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
2617 |
06/07/2021 |
R$ 1.101,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
2618 |
06/07/2021 |
R$ 1.100,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
2619 |
06/07/2021 |
R$ 2.667,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
2620 |
06/07/2021 |
R$ 1.725,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
2621 |
06/07/2021 |
R$ 3.987,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
2622 |
06/07/2021 |
R$ 1.487,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO RELATIVO DESPESAS DE VIAGEM CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA A CHAPADA DO NORTE PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS TFD E EXAMES EM ATENDIMENTO A POPULÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO. |
2623 |
06/07/2021 |
R$ 325,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
2624 |
06/07/2021 |
R$ 7.480,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
2625 |
06/07/2021 |
R$ 324,00 |
|
| REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS PARC.60 |
2626 |
06/07/2021 |
R$ 29.662,12 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO DIA 09/07/2021 DEBITADO NA CONTA 013.476-7 CID. |
2627 |
06/07/2021 |
R$ 24,51 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ABASTECIEMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. REF. JULHO/2021 |
2628 |
06/07/2021 |
R$ 436,01 |
|
| VALOR QUE EMPENHA DE SERVIÇO REFERNTE A ANUNCIO DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19 COM MOTOVOLANTE NA SEDE E ZONAS RURAIS DO MUNICÍPIO. |
2629 |
06/07/2021 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇAÕ DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PACIENTES DOENTES. |
2630 |
06/07/2021 |
R$ 362,61 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM MANUTENÇÃO DO AR CONCIONADO DO VEICULO NEW HOLAND PATROL , RG 140BB/ 2006. |
2631 |
06/07/2021 |
R$ 744,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM MANUTENÇÃO DO AR CONCIONADO NA PA CARREGADEIRA HYNDAI. |
2632 |
06/07/2021 |
R$ 1.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS DE ?A? A ?Z? PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATRAVÉS DE MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA OFICIAL DA CÂMARA DE REGULAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (CMED/ANVISA), COM ENTREGA IMEDIATA/PRONTA ENTREGA DE CARÁTER EMERGENCIAL E PARCELADA PARA ATENDIMENTO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. |
2633 |
06/07/2021 |
R$ 14.856,55 |
|
| VALOR QUE EMPENHA QUE SE EMPENHA OARA COBRIR GASTOS COM ATENDIMENTO PROFICIONAL MÉDICO QUE ESTA DANDO SUPORTE DE ATENDIMENTO NA EQUIPE SAÚDE DA FAMILIA DO GRANJAS DO NORTE DE SAÚDE REFERENTE A JULHO 2021. |
2634 |
06/07/2021 |
R$ 1.560,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA PACIENTES CARENTENTES QUE FICAM NA CASA DE APOIO SEDE E EM OBSERVAÇÃO NO CENTRO DE SAÚDE , REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2021. |
2635 |
06/07/2021 |
R$ 1.616,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CARPINA E ROÇADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA EM COMUNIDADES, DISTRITOS E SEDE DO MUNICIPIO. |
2636 |
06/07/2021 |
R$ 8.757,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
2637 |
08/07/2021 |
R$ 842,03 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REDE CABEADA A COMPUTADORES NAS UBS PARA MELHORIA DO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO ESUS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO, COM MATERIAL E MAO DE OBRA INCLUSO, CABO DE REDES, ROTEADORES E SWITCH DE REDES. |
2638 |
08/07/2021 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS DAS COMUNIDADES DO GRANJAS DO NORTE E VARGEM DO SETÚBAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
2639 |
08/07/2021 |
R$ 14.498,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DE CAMINHÕES PIPAS DA PREFEFEITURA MUNICIPAL EM SERVIÇO NAS COMUNIDADES DE VARGEM DO SETÚBAL E GRANJAS DO NORTE CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
2640 |
08/07/2021 |
R$ 3.643,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA A FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
2641 |
08/07/2021 |
R$ 3.496,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
2642 |
08/07/2021 |
R$ 9.552,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
2643 |
08/07/2021 |
R$ 197,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
2644 |
08/07/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
2645 |
08/07/2021 |
R$ 99,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
2646 |
08/07/2021 |
R$ 56,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
2647 |
08/07/2021 |
R$ 190,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
2648 |
08/07/2021 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
2649 |
08/07/2021 |
R$ 309,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA |
2650 |
08/07/2021 |
R$ 3.385,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA |
2651 |
08/07/2021 |
R$ 1.596,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA |
2652 |
08/07/2021 |
R$ 299,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
2653 |
08/07/2021 |
R$ 2.815,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
2654 |
08/07/2021 |
R$ 7.351,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
2655 |
08/07/2021 |
R$ 12.697,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
2656 |
08/07/2021 |
R$ 692,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
2657 |
08/07/2021 |
R$ 753,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
2658 |
08/07/2021 |
R$ 340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
2659 |
08/07/2021 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
2660 |
08/07/2021 |
R$ 4.093,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
2661 |
08/07/2021 |
R$ 3.532,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
2662 |
08/07/2021 |
R$ 3.743,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
2663 |
08/07/2021 |
R$ 8.651,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
2664 |
08/07/2021 |
R$ 11.968,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
2665 |
08/07/2021 |
R$ 4.885,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA |
2666 |
08/07/2021 |
R$ 108,84 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SERVIDORES DA ATENÇÃO PRIMARIA EM REUNIÃO DE EQUIPE E PARA SERVIDORES EM CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS. |
2667 |
08/07/2021 |
R$ 1.809,40 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DURANTE TREINAMENTO E REUNIÕES DE EQUIPE REFERENTE A JULHO DE 2021.. |
2668 |
08/07/2021 |
R$ 432,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINA E LIMPEZA DE ESTRADAS DIVERSAS NESTE MUNICIPIO. |
2669 |
08/07/2021 |
R$ 1.323,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA ADEQUAÇAO DO PREDIO MUNICIPAL NA SEDE DA ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
2670 |
08/07/2021 |
R$ 3.615,63 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS DESTE MUNICIPIO. |
2671 |
08/07/2021 |
R$ 10.291,15 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM RECARGAS DE TONNER E MANUTENÇAO EM IMPRESSORAS NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO PRIMARIA. |
2672 |
08/07/2021 |
R$ 1.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUNTENÇÃO E REPAROS EM BENS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO |
2673 |
08/07/2021 |
R$ 3.986,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REPAROS DE VIDROS NO POSTO DE SAUDE DO MAZAGÃO PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO. |
2674 |
08/07/2021 |
R$ 640,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS REFERENTE A CESSÃO DE SOFTWARE EM GESTÃO PUBLICA PARA ATENDER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIAPL DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO.REF A MES DE JULHO. |
2675 |
08/07/2021 |
R$ 8.425,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM MANUTENÇAO E REPAROS EM BENS PUBLICOS DESTE MUNICIPO. |
2676 |
08/07/2021 |
R$ 2.845,90 |
|
| VALOR QUE EMPENHA COBRI GASTOS COM PECAS PARA MANUTENÇAO DO CAMINHÃO PIPA PLACA HMG-6549 NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PSF DO DISTRITO GRANJAS DO NORTE DESTE MUNICIPIO |
2677 |
08/07/2021 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM MAO DE OBRA COM COLOCAÇAO DE MANILHAMENTO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO.,REF A MES DE JULHO. |
2678 |
08/07/2021 |
R$ 2.658,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM OBRAS EM MANUTENÇAO E ADEQUAÇAO EM PREDIOS E ESPAÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPÍO. REF A MES DE JULHO. |
2679 |
08/07/2021 |
R$ 5.054,48 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA HSF-2281 DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE EQUIPES E PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO. |
2680 |
08/07/2021 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA NAS AÇOES DE ENFRETAMENTO AO COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO. CONFORME RESOLUÇÃO. 7447/2021. |
2681 |
08/07/2021 |
R$ 76.270,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE PNEUS CAMINHÃO PIPA HMH-7218 NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
2682 |
08/07/2021 |
R$ 510,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE PNEUS RETRO ESCAVADEIRA RETRO-JCB, NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
2683 |
08/07/2021 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTO COM TRANSFERENCIADE PACIENTES EM CARETER DE URGENCIA DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR NA CIDADE DE MINAS NOVAS PARA A SANTA CASA DE DIAMANTINA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28/06/2013.REF. A VIAGEM 20/06/2021 COM RETORNO.21/06/2021. |
2684 |
08/07/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE PNEUS FIAT TORO PLACA QNJ-7630 NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. |
2685 |
08/07/2021 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACINTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO ATRAVÉS DO PROGRAMA DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES. |
2686 |
08/07/2021 |
R$ 12.921,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA SERÁ PARA AQUISIÇÃO DE GARRAFAS, CUJO OBJETIVO SERÁ MOTIVAR O NÃO COMPARTILHAMENTO DE OBJETO PESSOAIS, VISANDO O COMBATE DA DISSEMINAÇÃO DO CORONA VÍRUS NO ÂMBITO ESCOLAR, NO TEMPO DO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS. |
2687 |
08/07/2021 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA |
2688 |
08/07/2021 |
R$ 1.247,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA ACÇAÕ DE SAÚDE NA ESCOLA EM COMBATE Á COVID-19 CONFORME A PORTARIA 1.857 DE 2020. |
2689 |
08/07/2021 |
R$ 6.484,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MINAS GERAIS PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DO TRANSPORTE DE DOENTES. |
2690 |
08/07/2021 |
R$ 10.000,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA NO DIA 08/07/2021 PARA RETIRADA DA 29ª REMESSA DE VACINAS CONTRA COVID-19. |
2691 |
08/07/2021 |
R$ 70,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. VIAGENS REFERENTE A JULHO DE 2021. |
2692 |
08/07/2021 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE PNEUS L200 PLACA HLF-7429 NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPIO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
2693 |
08/07/2021 |
R$ 1.020,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE PNEUS PLACA QVJ-5349, NA MANUTENÇAO DAS ATIV. PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DE DOENTES. |
2694 |
08/07/2021 |
R$ 340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE PNEUS DA PATROL RG 140B ANO 2013, NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO |
2695 |
08/07/2021 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE PNEUS QMV-1931 , NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO CONVENIO POLICIA MILITAR. |
2696 |
08/07/2021 |
R$ 960,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE PNEUS FIAT TORO PLACA QND-6982 , NA MANUT ATIVIDADE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA |
2697 |
08/07/2021 |
R$ 340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA ADEQUAÇAO DO PREDIO MUNICIPAL NA SEDE DA ADMINISTRAÇAO.REF. A MES DE JULHO |
2698 |
08/07/2021 |
R$ 5.981,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES NA MELHORIA DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICPIO. |
2699 |
08/07/2021 |
R$ 5.055,00 |
|
| VALOR REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRO EM TRANSFERENCIA DE PACIENTE EM CARATER DE URGENCIA DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA EM TURMALINA PARA A SANTA CASA DE DIAMANTINA, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. DATA DE SAIDA 08/07/2021, RETORNO 09/07/2021. |
2700 |
08/07/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO,DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO TRANSPORTE MUNICIPAL DE DOENTES. REF A MES DE JULHO. |
2701 |
08/07/2021 |
R$ 30.403,28 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃOD E SERVIÇOS MEDICOS , COM ATENDIENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BATIEIRO, NA MANUTENÇÃO DA ATIV PROGTAMA SAUDE DA FAMILIA NO MÊS DE ABRIL |
2702 |
08/07/2021 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS. |
2703 |
08/07/2021 |
R$ 6.034,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHONETE PLACA DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO E APOIO NO SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
2704 |
08/07/2021 |
R$ 6.217,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MINAS GERAIS PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS E MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS DESTE MUNICIPIO |
2706 |
13/07/2021 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MINAS GERAIS PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG.NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SMDE DESTE MUNICIPÍO. |
2707 |
13/07/2021 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DRAGAGEM COM EQUIPAMENTO ADEQUADO, PARA RETIRADA DE MATERIAIS DIVERSOS DE CORPO HÍDRICO, COM A FINALIDADE DE AUMENTAR O VOLUME E VAZÃO DO RIO CAPIVARI, A DRAGAGEM REQUERIDA NO PONTO DE COORDENADAS GEOGRÁFICAS DE LATITUDE 17°5?43.13? E DE LONGITUDE 42°32?3.83? DO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
2708 |
13/07/2021 |
R$ 19.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A REALIZAÇÃO DE CURSO DESTINADO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DATA DE REALIZAÇÃO DO CURSO: 19 DE JULHO A 23 DE JULHO. |
2709 |
13/07/2021 |
R$ 3.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE BICOS E BOMBA IJETORA DO TRATOR AGRICULA MASSEY FERGURSON 4275, PARA MANUTENÇAO DAS ARRAÇOES DE TERRA A PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
2710 |
13/07/2021 |
R$ 2.465,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MAO DE OBRA MECANICA NA MANUTENÇAO DE BICOS E BOMBA INJETORA DO TRATOR AGRICULA MASSEY FERGURSON 4275, PARA MANUTENÇAO DAS ARRAÇOES DE TERRA A PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
2711 |
13/07/2021 |
R$ 550,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR RELATIVA A FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAUDE CRISTO REI, CONFORME COMUNICADO DE SUSPENSÃO E SEGUNDA VIA EMITIDA EM ANEXO REF. JULHO/2019. |
2712 |
13/07/2021 |
R$ 160,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE VÍDEOS, ELABORAÇÃO DE POSTAGENS E MONITORAMENTO EM REDES SOCIAIS, DE ELABORAÇÃO DE BANNERS INFORMATIVOS E OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, EXCETUANDO A GRAVAÇÃO, PARA SER PRESTADO DE MANEIRA REMOTA NÃO PRESENCIAL. REF: 22/06 A 22/07. |
2713 |
13/07/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE A 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA PARA VERIFICAR AS ADEQUAÇÕES REALIZADAS NA FUTURA CASA DE APOIO E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA SRS. |
2714 |
13/07/2021 |
R$ 160,00 |
|
| REFERENTE A 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS PARA RETIRADA DE PNEUS PARA O TRATOR MASSEY FATSON 4275. |
2715 |
13/07/2021 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
2716 |
13/07/2021 |
R$ 945,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
2717 |
13/07/2021 |
R$ 33,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S500 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. |
2718 |
13/07/2021 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
2719 |
13/07/2021 |
R$ 14.915,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S50 PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
2720 |
13/07/2021 |
R$ 1.093,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
2721 |
13/07/2021 |
R$ 9.105,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DE COORDENADORIA DE AGROPECUARIA DESTE MUNICIPIO |
2722 |
13/07/2021 |
R$ 4.980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA GERADOR OLIPIAN GEP-65KVA PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO ARTESIANO NO DISTRITO GRANJAS DO NORTE, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERV. DE ABASTECIMENTOS DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO DE SECA N°209 DE 19 DE MAIO DE 2021. |
2723 |
13/07/2021 |
R$ 2.199,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
2724 |
13/07/2021 |
R$ 11.957,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
2725 |
13/07/2021 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
2726 |
13/07/2021 |
R$ 931,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENÇAO DO FUNCIONAMNETOS DO MERCADO E FEIRAS LIVRES DESTE MUNICIPIO. REF A MES DE JULHO. |
2727 |
13/07/2021 |
R$ 2.889,85 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA NO DIA 13/07/2021 PARA RETIRADA DA 30ª REMESSA ( 29ª PAUTA DO MINISTERIO DA SAÚDE) VACINAS CONTRA COVID-19. |
2728 |
13/07/2021 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO GOL PLACA QUO-2161, DESTINADO AO SERVIÇO DE NASF- NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BASICA NO MUNICIPIO. |
2729 |
13/07/2021 |
R$ 1.676,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO GOL PLACA QUH-1700, DESTINADO AO SERVIÇO TRANSPORTE DE PACIENTES E EQUIP ESF SÃO JOÃO MARQUES, NA MANUTENÇÃO DE ATIV PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF. |
2730 |
13/07/2021 |
R$ 1.676,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM MAO DE OBRA EM REPAROS E MANUTENÇOES EM CALÇAMENTOS DE VIAS PUBLICAS, PRAÇAS E JARDINS DESTE MUNICIPIO. REF A ,MES DE JULHO |
2731 |
13/07/2021 |
R$ 3.190,08 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO GOL PLACA QUO-2163, DESTINADO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES E EQUIP ESF VARGEM DO SETUBALN, NA MANUTENÇÃO DA ATIV PROGRAMA SAUDA DA FAMILIA - PSF |
2732 |
13/07/2021 |
R$ 1.676,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM EDIFICAÇOES , ELETRONICA , ELETROTECNICA, MECANICA , TELECOMUNICAÇÕES E CONGENERES, NA MANUTENÇÃO |
2733 |
13/07/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS AMBULANCIA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
2734 |
14/07/2021 |
R$ 8.395,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO E DEPARTAMENTPOS. |
2735 |
14/07/2021 |
R$ 3.552,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM MANUTENÇAO E REPAROS E ADEQUAÇAO DEIMOVEIS PUBLICOS DESTE MUNICIPO. |
2736 |
14/07/2021 |
R$ 2.935,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
2737 |
14/07/2021 |
R$ 4.940,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENÇAO E REFORMA DO PREDIO PARA FUNCIONAMETOS DO MERCADO E FEIRAS LIVRES DESTE MUNICIPIO. REF A MES DE JULHO. |
2738 |
14/07/2021 |
R$ 3.983,50 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO DE MODIFICAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO URBANA, COMPREENDENDO A REMOÇÃO DE 01 POSTE EQUIPADO COM REDE NA RUA SÃO PAULO, Nº 57 NO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE. BOLETO DE COBRANÇA EM ANEXO. |
2739 |
14/07/2021 |
R$ 3.993,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT DOBLO PLACA HSF-2281 DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA PARA REALIZAR ATENDIMENTOS NAS COMUNIDADES RURAIS DO SAO JOAO MARQUES NO MES DE JULHO. |
2740 |
14/07/2021 |
R$ 499,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA DISTRIBUIÇAO EM COMUNIDADES DIVERSAS PARA REFORMA DE ESCOLAS E CRECHES PARA VOLTA AS AULAS, NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
2741 |
14/07/2021 |
R$ 2.905,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHONETE PLACA BRD-6811 DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA DISTRIBUIÇAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E EXECUÇO DE OBRAS PUBLICAS NAS AÇOES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. |
2742 |
14/07/2021 |
R$ 3.151,20 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA NO DIA 19/07/2021 PARA RETIRADA DA 30ª REMESSA DE VACINAS CONTRA COVID-19. |
2743 |
15/07/2021 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA SERVIDORES EM ATIVIDADES NA MANUTENÇAO E RECUMPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO DA COMUNIDADE VARGEM DO SETUBAL DESTE MUNICIPIO. |
2744 |
15/07/2021 |
R$ 1.160,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS PARA SERVIDORES EM ATIVIDADES NA MANUTENÇAO E RECUOERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO DA COMUNIDADE VARGENS DO SETUBAL DESTE MUNICIPIO. |
2745 |
15/07/2021 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE MARCINEIRO PARA CONFECÇAO DE MOVEIS PLANEJADOS PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. |
2746 |
15/07/2021 |
R$ 5.987,98 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS A CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL E RESOLUCAO 002/2021 DO CMAS QUE REGULAMENTA O BENEFICIO. |
2747 |
15/07/2021 |
R$ 259,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COMO PECÚNIA PARA PAGAR FRETE PARA RESOLVER QUESTOES DOCUMENTAIS NO SINDICATO, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL E RESOLUCAO 002/2021 DO CMAS QUE REGULAMENTA O BENEFICIO. |
2748 |
15/07/2021 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS A CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL E RESOLUCAO 002/2021 DO CMAS QUE REGULAMENTA O BENEFICIO. |
2749 |
15/07/2021 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL E RESOLUCAO 002/2021 DO CMAS QUE REGULAMENTA O BENEFICIO. |
2750 |
15/07/2021 |
R$ 510,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEAR GASTOS CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL E RESOLUCAO 002/2021 DO CMAS QUE REGULAMENTA O BENEFICIO. |
2751 |
15/07/2021 |
R$ 1.794,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS A PASSAGEM PARA OUTRA CIDADE PARA RESOLVER SITUAÇÕES DOCUMENTAIS NA CAIXA E NA UAI, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL E RESOLUCAO 002/2021 DO CMAS QUE REGULAMENTA O BENEFICIO. |
2752 |
15/07/2021 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL E RESOLUCAO 002/2021 DO CMAS QUE REGULAMENTA O BENEFICIO. |
2753 |
15/07/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS A CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL E RESOLUCAO 002/2021 DO CMAS QUE REGULAMENTA O BENEFICIO. |
2754 |
15/07/2021 |
R$ 1.054,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS A CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL E RESOLUCAO 002/2021 DO CMAS QUE REGULAMENTA O BENEFICIO. |
2755 |
15/07/2021 |
R$ 320,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS A (AUXILIO NATALIDADE ), CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL E RESOLUCAO 002/2021 DO CMAS QUE REGULAMENTA O BENEFICIO. |
2756 |
15/07/2021 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS A (AUXILIO FUNERAL), CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL E RESOLUCAO 002/2021 DO CMAS QUE REGULAMENTA O BENEFICIO. |
2757 |
15/07/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS A (AUXILIO FUNERAL), CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL E RESOLUCAO 002/2021 DO CMAS QUE REGULAMENTA O BENEFICIO. |
2758 |
15/07/2021 |
R$ 540,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL E RESOLUCAO 002/2021 DO CMAS QUE REGULAMENTA O BENEFICIO. |
2759 |
15/07/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCACO SITUADO NA RUA DO CRUZEIRO Nº 355 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. |
2760 |
15/07/2021 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS A AJUDA DE CUSTO ( ENERGIA ELETRICA), CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL E RESOLUCAO 002/2021 DO CMAS QUE REGULAMENTA O BENEFICIO. |
2761 |
15/07/2021 |
R$ 93,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS A CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL E RESOLUCAO 002/2021 DO CMAS QUE REGULAMENTA O BENEFICIO. |
2762 |
15/07/2021 |
R$ 343,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS A AUXILIO NATALIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL E RESOLUCAO 002/2021 DO CMAS QUE REGULAMENTA O BENEFICIO. |
2763 |
15/07/2021 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE, AUXILIO NATALIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL E RESOLUCAO 002/2021 DO CMAS QUE REGULAMENTA O BENEFICIO. |
2764 |
15/07/2021 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO: 00250955120138130418. ID: 081040000035264980. AUTOR: HERLON FERNANDES DE ALMEIDA. DOCUMENTAÇÃO/GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA EM ANEXO. |
2765 |
15/07/2021 |
R$ 9.753,96 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA NO DIA 21/07/2021 PARA RETIRADA OS IMUNOBIOLOGOS DE ROTINA VACINAS D2 DA COVID SERINGAS E OUTRO INSUMOS QUE ESTEJA DISPONIVEL NA CEME. |
2766 |
19/07/2021 |
R$ 70,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA NO DIA 23/07/2021 PARA RETIRADA DA 31ª REMESSA DE VACINAS CONTRA COVID-19. |
2767 |
19/07/2021 |
R$ 70,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. VIAGENS REFERENTE A JULHO DE 2021. |
2768 |
19/07/2021 |
R$ 240,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA PEDRO LESSA Nº 963, BAIRRO SANTO ANDRE BELO HORIZONTE-MG DESTINADO A MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO. REF. JULHO/2021. |
2769 |
19/07/2021 |
R$ 900,21 |
|
| REFERENTE A 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA TRANSPORTANDO O PREFEITO, VICE PREFEITO E SECRETARIO DE FINANÇAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SENADOR ALEXANDRE DA SILVEIRA REPRESENTANDO O PRESIDENTE DO SENADO RODRIGO PACHECO, E DEPUTADO ESTADUAL GIL PEREIRA, APRESENTANDO DEMANDAS DA REGIÃO E CONFIRMAÇÃO DOS RECURSOS DESTINADOS PELO SENADOR RODRIGO PACHECO PARA INVESTIMENTOS NO MUNICIPIO. |
2770 |
19/07/2021 |
R$ 800,00 |
|
| REFERENTE A 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SENADOR ALEXANDRE DA SILVEIRA REPRESENTANDO O PRESIDENTE DO SENADO RODRIGO PACHECO, E DEPUTADO ESTADUAL GIL PEREIRA, APRESENTANDO DEMANDAS DA REGIÃO E CONFIRMAÇÃO DOS RECURSOS DESTINADOS PELO SENADOR RODRIGO PACHECO PARA INVESTIMENTOS NO MUNICIPIO. |
2771 |
19/07/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| REFERENTE A 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SENADOR ALEXANDRE DA SILVEIRA REPRESENTANDO O PRESIDENTE DO SENADO RODRIGO PACHECO, E DEPUTADO ESTADUAL GIL PEREIRA, APRESENTANDO DEMANDAS DA REGIÃO E CONFIRMAÇÃO DOS RECURSOS DESTINADOS PELO SENADOR RODRIGO PACHECO PARA INVESTIMENTOS NO MUNICIPIO. |
2772 |
19/07/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| REFERENTE A 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SENADOR ALEXANDRE DA SILVEIRA REPRESENTANDO O PRESIDENTE DO SENADO RODRIGO PACHECO, E DEPUTADO ESTADUAL GIL PEREIRA, APRESENTANDO DEMANDAS DA REGIÃO E CONFIRMAÇÃO DOS RECURSOS DESTINADOS PELO SENADOR RODRIGO PACHECO PARA INVESTIMENTOS NO MUNICIPIO. |
2773 |
19/07/2021 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTES PARA SEREM ULTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. |
2774 |
19/07/2021 |
R$ 19,92 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS A CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL E RESOLUCAO 002/2021 DO CMAS QUE REGULAMENTA O BENEFICIO. |
2775 |
19/07/2021 |
R$ 436,60 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTES PARA SEREM ULTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. |
2776 |
19/07/2021 |
R$ 34,95 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTES PARA SEREM ULTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. |
2777 |
19/07/2021 |
R$ 319,15 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UMA PLACA DE ALUMINIO FUNDIDO EM ALTO RELEVO COM A SEGUINTES MEDIDAS , 55CM DE ALTURA X 70CM DE COMPRIMENTO, PARA REVITALIZAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPIAL BOA VIAGEM LOCALIZADO DO LARGO DO ROSÁRIO. NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
2778 |
19/07/2021 |
R$ 850,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO EM TRATAMENTO MÉDICO NAS UNIDADES BÁSICAS, ATRAVÉS DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. |
2779 |
19/07/2021 |
R$ 7.680,12 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLOGICO PARA COMBATE AO COVID-19 NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME RESOLÇÃO 7447/2021. |
2780 |
19/07/2021 |
R$ 5.420,44 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF. PASEP JUNHO/2021. |
2781 |
19/07/2021 |
R$ 13.128,27 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
2782 |
19/07/2021 |
R$ 886,05 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O KIT MERENDA ESCOLAR QUE SERÁ DISTRIBUIDO A TODOS OS ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E FREQUENTES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE. |
2783 |
19/07/2021 |
R$ 383,41 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMPRA DE MATÉRIAS DIVERSOS PARA MANJTENÇÃO DAS UBSS E ATENDIMENTOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO. |
2784 |
19/07/2021 |
R$ 246,75 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTES PARA SEREM ULTILIZADOS NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICIPIO |
2785 |
19/07/2021 |
R$ 122,05 |
|
| EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO RELATIVO A DESPESAS COM COMBUSTIVEL E PEDAGIO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA TRANSPORTANDO O PREFEITO, VICE PREFEITO E SECRETARIO DE FINANÇAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SENADOR ALEXANDRE DA SILVEIRA E DEPUTADO ESTADUAL GIL PEREIRA. COMPROVANTES EM ANEXO. |
2786 |
19/07/2021 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ROCADEIRA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DESTE MUNICIPIO |
2787 |
19/07/2021 |
R$ 14,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
2788 |
19/07/2021 |
R$ 42,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
2789 |
19/07/2021 |
R$ 1.347,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
2790 |
19/07/2021 |
R$ 2.684,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
2791 |
19/07/2021 |
R$ 656,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DE COORDENADORIA DE AGROPECUARIA DESTE MUNICIPIO |
2792 |
19/07/2021 |
R$ 108,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COM COBRI GASTOS COM LOCAÇAO DE TAXI, PARA TRANSPORTE DE EQUIPE SE SAUDE PARA FAZER RETIRADA DE VACINA PARA CAPANHA COVID -19 NA CIDADE DE DIAMANTINA. CONFORME RESOLUÇÃO 7447. CONTA N° 30300-3 |
2793 |
19/07/2021 |
R$ 670,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM FUNELARIA E PINTURA NO VEICULO TOYOTA/ETIOS PLACA RMD5B79 GM SPIN, NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE DOENTES |
2794 |
19/07/2021 |
R$ 2.210,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE BANCOS DE CONCRETO PARA PRAÇA DO CEMITERIO MUNICIPAL BOA VIAGEM LOCALIZADO NO LARGO DO ROSARIO. |
2795 |
26/07/2021 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO CUIDADOR DO PACIENTE MAURICIO DE SOUSA SANTOS, DURANTE SUA INTERNAÇAO NO HOSPITAL ODILON BEHRENS NA CDADE DE BELO HORIZONTE, NO PERIODO DE 24/06/2021 A 30/07/2021. PACIENTE CARENTE CONFORME RELATORIO DA ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. |
2796 |
26/07/2021 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A 02 DIARIAS DE VIAGEM NOS DIAS 28/07/2021 A 30/07/2021 A CIDADE DE MONTES CLAROS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NO ESCRITORIO DO DEPUTADO ESTADUAL GIL PEREIRA PARA TRATAR DE RECURSOS DESTINADOS AO MUNICIPIO E ENCONTRO NA AMANS COM A MINISTRA DA MULHER DA FAMILIA E DOS DIREITOS HUMANOS DAMARES REGINA ALVES. |
2797 |
26/07/2021 |
R$ 800,00 |
|
| REFERENTE PAGAMENTO DE ART - CALÇAMENTO DE VIAS PUBLICAS EM BLOQUETE, RUA DO DO CRUZEIRO. |
2798 |
26/07/2021 |
R$ 233,94 |
|
| REFERENTE PAGAMENTO DE ART - CALCAMENTO EM BLOQUETE DAS RUAS NOVA ESPERANÇA, VISTA ALEGRE, OLARIA, CAETES, SEBASTIANA SALES E DELCIO AFONSO - DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA. |
2799 |
26/07/2021 |
R$ 233,94 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COM COBRI GASTOS COM LOCAÇAO DE TAXI, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA CIDADE DE CAPELINHA EM TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO , NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
2800 |
26/07/2021 |
R$ 310,00 |
|
| REFERENTE PAGAMENTO DE ART - CALCAMENTO EM BLOQUETE DAS RUAS NOVA ESPERANÇA, VISTA ALEGRE, OLARIA, CAETES, SEBASTIANA SALES E DELCIO AFONSO - DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA. |
2801 |
26/07/2021 |
R$ 233,94 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COM COBRI GASTOS COM LOCAÇAO DE TAXI, PARA TRANSPORTE DE EQUIPE SE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMARIA E PROFISSIONAIS DO NASF PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. REF A TRES VIAGENS NO GRANJAS DO NORTE E TRES VIAGENS ENTRE CAJAMUNUM E AGUA LIMPA. |
2802 |
26/07/2021 |
R$ 1.530,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE PNEUS DE TRATAOR AGRICOLA 4283, NA MANUTENÇAO ATIV DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
2803 |
26/07/2021 |
R$ 2.830,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO DA SEDE DESDE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. REF DIA 12 AO 30-07 . |
2804 |
26/07/2021 |
R$ 9.887,28 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL DE MEDICINA QUE ESTA ATUANDO NO PLANTAO COVID NO CENTRO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO NAS AÇOES DE ENFRETAMENTO DO COVID -19. |
2805 |
26/07/2021 |
R$ 2.600,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE 1. CONFECÇÃO DE GAIOLA DE NETALON PARA CAPTURA DE ANIMAIS PARA VIGILANCIA AMBIENTAL E 14 ARMAÇOES PARA PRATELEIRAS DE METALON PARA ALMOXARIFADO DO CENTRO DE SAÚDE |
2806 |
26/07/2021 |
R$ 3.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA ATENÇÃO PRIMARIA EM ATENDIMENTOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. |
2807 |
26/07/2021 |
R$ 395,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE LANCHES A PACIENCTES CARENTES NA CASA DE APOIO LOCALIZADA NO BAIRRO SANTO ANDRE EM TRATAMENTO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG. |
2808 |
26/07/2021 |
R$ 261,22 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMIILIA DESTE MUNICIPIO. |
2809 |
26/07/2021 |
R$ 404,70 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A VOLTA AS AULAS DE FORMA PRESENCIAL NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. |
2810 |
26/07/2021 |
R$ 310,85 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS A SERVIDORES EM ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO DA COMUNIDADE VARGEM DO SETUBAL. |
2811 |
26/07/2021 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE DAE, DECLARACOES E CERTIDOES RELATIVAS A PROCESSO DE LICENCIAMENTO E DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL - CALCAMENTO DE VIAS PUBLICAS. |
2812 |
26/07/2021 |
R$ 47,33 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE DAE, DECLARACOES E CERTIDOES RELATIVAS A PROCESSO DE LICENCIAMENTO E DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL - CALCAMENTO DE VIAS PUBLICAS. |
2813 |
26/07/2021 |
R$ 47,33 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O KIT MERENDA ESCOLAR QUE SERÁ DISTRIBUIDO A TODOS OS ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E FREQUENTES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE. |
2814 |
26/07/2021 |
R$ 1.142,01 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMISTRA. DA COORDENADORIA DE ENSINO E SUPERVISAO. |
2815 |
26/07/2021 |
R$ 362,71 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DESTE MUNICIPIO. |
2816 |
26/07/2021 |
R$ 550,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHONETE PLACA GLL-2561 E HNA-5537 DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS PETS A ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL E ATIVIDADES A SERVIÇOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
2817 |
26/07/2021 |
R$ 1.745,48 |
|
| REFERENTE A 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS REPRESENTANDO AS COMUNIDADES QUILOMBOLAS EM EVENTO DE ENTREGAS DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A FAMILIAS CARENTES DE COMUNIDADES QUILOMBOLAS DESTE MUNICIPIO. |
2818 |
28/07/2021 |
R$ 140,00 |
|
| REFERENTE A 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS REPRESENTANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM EVENTO DE ENTREGAS DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A FAMILIAS CARENTES DE COMUNIDADES QUILOMBOLAS DESTE MUNICIPIO. |
2819 |
28/07/2021 |
R$ 180,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. |
2820 |
28/07/2021 |
R$ 803,03 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. |
2821 |
28/07/2021 |
R$ 1.070,71 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. |
2822 |
28/07/2021 |
R$ 8.699,42 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. |
2823 |
28/07/2021 |
R$ 10.500,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. |
2824 |
28/07/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. |
2825 |
28/07/2021 |
R$ 2.867,94 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. |
2826 |
28/07/2021 |
R$ 4.924,74 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. |
2827 |
28/07/2021 |
R$ 3.441,52 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. |
2828 |
28/07/2021 |
R$ 1.794,71 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. |
2829 |
28/07/2021 |
R$ 1.405,29 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. |
2830 |
28/07/2021 |
R$ 2.640,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. |
2831 |
28/07/2021 |
R$ 5.501,92 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. |
2832 |
28/07/2021 |
R$ 3.212,10 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. |
2833 |
28/07/2021 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. |
2834 |
28/07/2021 |
R$ 1.650,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. |
2835 |
28/07/2021 |
R$ 2.355,57 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. |
2836 |
28/07/2021 |
R$ 1.358,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. |
2837 |
28/07/2021 |
R$ 2.810,58 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. |
2838 |
28/07/2021 |
R$ 3.212,10 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. |
2839 |
28/07/2021 |
R$ 3.043,37 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. |
2840 |
28/07/2021 |
R$ 3.375,48 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. |
2841 |
28/07/2021 |
R$ 476,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. |
2842 |
28/07/2021 |
R$ 3.467,02 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. |
2843 |
28/07/2021 |
R$ 1.606,05 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. |
2844 |
28/07/2021 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. |
2845 |
28/07/2021 |
R$ 5.500,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. |
2846 |
28/07/2021 |
R$ 1.586,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. |
2847 |
28/07/2021 |
R$ 1.606,05 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. |
2848 |
28/07/2021 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. |
2849 |
28/07/2021 |
R$ 3.006,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. |
2850 |
28/07/2021 |
R$ 8.580,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. |
2851 |
28/07/2021 |
R$ 6.976,45 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. |
2852 |
28/07/2021 |
R$ 4.989,90 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. |
2853 |
28/07/2021 |
R$ 11.400,09 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. |
2854 |
28/07/2021 |
R$ 2.179,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. |
2855 |
28/07/2021 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. |
2856 |
28/07/2021 |
R$ 2.179,55 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. |
2857 |
28/07/2021 |
R$ 5.312,84 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. |
2858 |
28/07/2021 |
R$ 9.514,15 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. |
2859 |
28/07/2021 |
R$ 4.876,74 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. |
2860 |
28/07/2021 |
R$ 2.404,26 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. |
2861 |
28/07/2021 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. |
2862 |
28/07/2021 |
R$ 733,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. |
2863 |
28/07/2021 |
R$ 977,77 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. |
2864 |
28/07/2021 |
R$ 18.935,58 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. |
2865 |
28/07/2021 |
R$ 5.561,13 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. |
2866 |
28/07/2021 |
R$ 52.158,49 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. |
2867 |
28/07/2021 |
R$ 550,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. |
2868 |
28/07/2021 |
R$ 2.179,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. |
2869 |
28/07/2021 |
R$ 3.526,88 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. |
2870 |
28/07/2021 |
R$ 1.320,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. |
2871 |
28/07/2021 |
R$ 2.179,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. |
2872 |
28/07/2021 |
R$ 2.179,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. |
2873 |
28/07/2021 |
R$ 2.090,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. |
2874 |
28/07/2021 |
R$ 8.364,69 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. |
2875 |
28/07/2021 |
R$ 12.100,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. |
2876 |
28/07/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. |
2877 |
28/07/2021 |
R$ 3.670,96 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. |
2878 |
28/07/2021 |
R$ 1.123,15 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. |
2879 |
28/07/2021 |
R$ 1.606,05 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. |
2880 |
28/07/2021 |
R$ 870,70 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. |
2881 |
28/07/2021 |
R$ 2.902,34 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. |
2882 |
28/07/2021 |
R$ 458,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. |
2883 |
28/07/2021 |
R$ 611,11 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. |
2884 |
28/07/2021 |
R$ 10.914,92 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. |
2885 |
28/07/2021 |
R$ 7.714,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. |
2886 |
28/07/2021 |
R$ 60.018,39 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. |
2887 |
28/07/2021 |
R$ 6.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. |
2888 |
28/07/2021 |
R$ 1.524,36 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. |
2889 |
28/07/2021 |
R$ 1.670,59 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. |
2890 |
28/07/2021 |
R$ 11.746,86 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. |
2891 |
28/07/2021 |
R$ 4.239,83 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. |
2892 |
28/07/2021 |
R$ 614,88 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. |
2893 |
28/07/2021 |
R$ 3.074,42 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. |
2894 |
28/07/2021 |
R$ 8.340,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. |
2895 |
28/07/2021 |
R$ 2.403,35 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. |
2896 |
28/07/2021 |
R$ 10.850,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. |
2897 |
28/07/2021 |
R$ 4.100,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. |
2898 |
28/07/2021 |
R$ 1.210,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. |
2899 |
28/07/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. |
2900 |
28/07/2021 |
R$ 6.331,86 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. |
2901 |
28/07/2021 |
R$ 43.817,07 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. |
2902 |
28/07/2021 |
R$ 5.335,06 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. |
2903 |
28/07/2021 |
R$ 58.824,13 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. |
2904 |
28/07/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. |
2905 |
28/07/2021 |
R$ 10.651,84 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. |
2906 |
28/07/2021 |
R$ 3.501,66 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. |
2907 |
28/07/2021 |
R$ 49.600,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. |
2908 |
28/07/2021 |
R$ 29.300,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. |
2909 |
28/07/2021 |
R$ 208,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. |
2910 |
28/07/2021 |
R$ 277,77 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. |
2911 |
28/07/2021 |
R$ 53.484,88 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. |
2912 |
28/07/2021 |
R$ 18.607,15 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. |
2913 |
28/07/2021 |
R$ 6.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. |
2914 |
28/07/2021 |
R$ 14.982,28 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. |
2915 |
28/07/2021 |
R$ 2.957,25 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. |
2916 |
28/07/2021 |
R$ 4.825,77 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. |
2917 |
28/07/2021 |
R$ 8.283,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. |
2918 |
28/07/2021 |
R$ 29.927,86 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. |
2919 |
28/07/2021 |
R$ 7.729,10 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. |
2920 |
28/07/2021 |
R$ 1.405,29 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. |
2921 |
28/07/2021 |
R$ 111.487,81 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. |
2922 |
28/07/2021 |
R$ 1.100,84 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. |
2923 |
28/07/2021 |
R$ 1.467,78 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. |
2924 |
28/07/2021 |
R$ 16.487,39 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. |
2925 |
28/07/2021 |
R$ 49.996,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. |
2926 |
28/07/2021 |
R$ 6.230,22 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JULHO/2021 |
2927 |
28/07/2021 |
R$ 52.652,65 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JULHO/2021 |
2928 |
28/07/2021 |
R$ 1.259,78 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JULHO/2021 |
2929 |
28/07/2021 |
R$ 790,54 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JULHO/2021 |
2930 |
28/07/2021 |
R$ 31.145,34 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JULHO/2021 |
2931 |
28/07/2021 |
R$ 44.017,72 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JULHO/2021 |
2932 |
28/07/2021 |
R$ 1.189,36 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JULHO/2021 |
2933 |
28/07/2021 |
R$ 820,09 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JULHO/2021 |
2934 |
28/07/2021 |
R$ 2.752,28 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JULHO/2021 |
2935 |
28/07/2021 |
R$ 25.521,49 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JULHO/2021 |
2936 |
28/07/2021 |
R$ 748,26 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JULHO/2021 |
2937 |
28/07/2021 |
R$ 58.360,75 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇAO DE KIT DE TESTE RAPIDO DO COVID-19 PARA ENFRENTAMENTO AO COMBATE DA PANDEMIA DESTE MUNICIPIO.CONFORME RESOLUÇAO 7488/2021 AGENCIA: 1097-9 NUMERO: 22157-0 |
2938 |
28/07/2021 |
R$ 4.809,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PALESTRA PARA PROFISSIONAIS AUXILIARES DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
2939 |
28/07/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES AUTONOMOS ) CONFORME GPS ANEXADA RELATIVO A JULHO/2021. |
2940 |
28/07/2021 |
R$ 4.805,60 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES AUTONOMOS DE TRANSPORTE ) CONFORME GPS ANEXADA RELATIVO A JULHO/2021. |
2941 |
28/07/2021 |
R$ 85,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHAO PLACA JOR-8082 PARA TRANSPORTE DE 495 CESTA BASICAS PARA DISTRIBUIÇAO A MUNICIPES - COLETA NA CIDADE MONTES CLAROS PARA DISTRIBUIÇAO NAS COMUNIDADES QUILOBOLAS DESTE MUNICIPIO. |
2942 |
28/07/2021 |
R$ 3.087,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILAR, DESTINADO A SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO E ABERTURA DE VALAS NO ATERRO SANITARIO DA SEDE DO MUNICIPIO. |
2943 |
28/07/2021 |
R$ 8.316,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CAMINHAO BASCULANTE PLACA CLT-6981, DESTINADO A SERVIÇOS DE LIMPEZA E OBRAS PUBLICAS, NAS MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
2944 |
28/07/2021 |
R$ 1.862,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE DE CAMINHAO BASCULANTE, DESTINADO AO SERVIÇOS DE LIMPEZA E RECUPERAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO SANTA RITA DO ARAÇUAI. |
2945 |
28/07/2021 |
R$ 9.345,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHAO PIPA , DESTINADO AO SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADE RURAIS |
2946 |
28/07/2021 |
R$ 18.387,95 |
|
| EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO COM DESPESAS DE PEDAGIO EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. VEICULOS PLACA PUK-3936, PUK-3996, PUK 3993.VIAGENS REF. JUNHO E JULHO/2021. COMPROVANTES EM ANEXO. |
2947 |
30/07/2021 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO COM DESPESAS DE PEDAGIO EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. VEICULOS PLACA QUJ-5349, PUK-3996, RMD-5B79. VIAGENS REF. JULHO/2021.COMPROVANTES EM ANEXO. |
2948 |
30/07/2021 |
R$ 46,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO COM DESPESAS DE PEDAGIO EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE E BOCAIUVA CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD. VEICULOS PLACA QUJ-5349 QUO-2161. VIAGENS REF. JUNHO E JULHO/2021. COMPROVANTES EM ANEXO. |
2949 |
30/07/2021 |
R$ 32,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL Nº 1094/2019 REFERENTE BOLSA AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO. RELATIVO A JULHO/2021. |
2950 |
30/07/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL Nº 1094/2019 REFERENTE BOLSA AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO. RELATIVO A JULHO/2021. |
2951 |
30/07/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL Nº 1094/2019 REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO. RELATIVO A JULHO/2021. |
2952 |
30/07/2021 |
R$ 770,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. REF. JULHO/2021. |
2953 |
30/07/2021 |
R$ 17.552,92 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. REF. JULHO/2021. |
2954 |
30/07/2021 |
R$ 4.888,00 |
|
| EMPENHO RELATIVO DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA. REF. JULHO/2021. |
2955 |
30/07/2021 |
R$ 12.483,15 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NA SEDE COMUNIDADES E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. REF.JULHO/2021. |
2956 |
30/07/2021 |
R$ 966,26 |
|
| VALOR EMPENHADO PARA COBERTURA DE AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO JUNTO A RFB REFERENTE AO PROCESSO Nº 13609-400874/2017-12. DATA DE ARRECADACAO 30/07/2021. |
2957 |
30/07/2021 |
R$ 797,69 |
|
| VALOR EMPENHADO PARA COBERTURA DE MULTA DE ATUALIZACAO DO PARCELAMENTO JUNTO A RFB REFERENTE AO PROCESSO Nº 13609-400874/2017-12. DATA DE ARRECADACAO 30/07/2021. |
2958 |
30/07/2021 |
R$ 167,59 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO. REF. JULHO/2021. |
2959 |
30/07/2021 |
R$ 579,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A COBRANÇA DE FRETE - DE BELO HORIZONTE A MINAS NOVAS- NO TRANSPORTE DE PEÇAS E VEICULOS PARA A MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPOTE E OFICINAS MUNICIPAIS. |
2960 |
30/07/2021 |
R$ 136,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA |
2961 |
30/07/2021 |
R$ 179,82 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
2962 |
30/07/2021 |
R$ 843,87 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E OFICINAS MUNICIPAIS. |
2963 |
30/07/2021 |
R$ 716,58 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO DIVERSOSPARA REUNIÕES FOLCLÓRICA , PARA MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO SEC. CULTURA, TURISMO , ESPORTE E LAZER. |
2964 |
30/07/2021 |
R$ 627,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHONETE PLACA BRD-6811 DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CAMARAS FRIAS PARA SALA DE VACINAS DAS UBS, GRANJAS DO NORTE, VARGEM DO SETUBAL, SAO JOAO, BATIEIRO, SANTA RITA, CACHOEIRA DO NORTE E S.S. DA BOA VISTA. NOS DIAS 19/07,22/07,23/07. |
2965 |
30/07/2021 |
R$ 949,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHAO PLACA LXU-6630, DESTINADO AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE30 TONELADAS DE CALCARIO DA CIDADE DE TIMOTEO PARA PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
2966 |
30/07/2021 |
R$ 1.602,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHAO BASCULANTE, DESTINADO AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA COMUNIDADES RURAIS NAS AÇOES DE REFORMA E ADEQUAÇAO DOS PREDIOS ESCOLARES PARA VOLTA AULAS MUNICIPAIS. |
2967 |
30/07/2021 |
R$ 3.954,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MAQUINAS E CAMINHAOES, DESTINADO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO E DESOBSTRUÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
2968 |
30/07/2021 |
R$ 25.400,54 |
|