| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSÕES (CÓPIAS XEROCOPIADAS), DE PET (PLANO DE ESTUDO TUTORADO) - VOLUME III PARA ATENDER OS ALUNOS DOS ANOS INICIAIS DO FUNDAMENTAL - 2021 DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADA DO NORTE. |
2969 |
02/08/2021 |
R$ 8.192,60 |
|
| VALOR QUE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS PARA A VOLTA AS AULAS DE FORMA PRESENCIAL NA REDE MUNICIPAL DE CHAPADA DO NORTE-MG . |
2970 |
02/08/2021 |
R$ 12.726,20 |
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| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS.PATROL RG140 2006 E 2013,PA CARREGADEIRA 12B,RETRO-JCB,PAC 2-OWS-2737 |
2971 |
02/08/2021 |
R$ 68.923,40 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUCIONAMENTO DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES EM TFD NA CIDADE DE DIAMANTINA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
2972 |
02/08/2021 |
R$ 6.250,00 |
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| VALOR QUE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS PARA A VOLTA AS AULAS DE FORMA PRESENCIAL NA REDE MUNICIPAL DE CHAPADA DO NORTE-MG . |
2973 |
02/08/2021 |
R$ 586,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS PARA A VOLTA AS AULAS DE FORMA PRESENCIAL NA REDE MUNICIPAL DE CHAPADA DO NORTE-MG . |
2974 |
02/08/2021 |
R$ 5.692,17 |
|
| VALOR QUE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS PARA A VOLTA AS AULAS DE FORMA PRESENCIAL NA REDE MUNICIPAL DE CHAPADA DO NORTE-MG . |
2976 |
02/08/2021 |
R$ 2.999,62 |
|
| VALOR QUE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS PARA A VOLTA AS AULAS DE FORMA PRESENCIAL NA REDE MUNICIPAL DE CHAPADA DO NORTE-MG . |
2977 |
02/08/2021 |
R$ 3.388,90 |
|
| VALOR REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRO EM TRANSFERENCIA DE PACIENTE EM CARATER DE URGENCIA DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR - MINAS NOVAS PARA O HOSPITAL JOAO 23 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. DATA DE SAIDA 20/07/2021, RETORNO 21/07/2021. |
2978 |
02/08/2021 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRO EM TRANSFERENCIA DE PACIENTE EM CARATER DE URGENCIA DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR EM MINAS NOVAS PARA A SANTA CASA DE BELO HORIZONTE, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. DATA DE SAIDA 01/06/2021, RETORNO 02/06/2021. |
2979 |
02/08/2021 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRO EM TRANSFERENCIA DE PACIENTE EM CARATER DE URGENCIA DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA EM TURMALINA PARA O HOSPITAL ODILON BEHRENS EM BELO HORIZONTE , CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. DATA DE SAIDA 24/06/2021, RETORNO 25/06/2021. |
2980 |
02/08/2021 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS REFERENTE A EXAMES FORA DO MUNICIPIO CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTES EM ANEXO. |
2981 |
02/08/2021 |
R$ 1.125,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS A EXAMES DE ALTO CUSTO FORA DO MUNICIPIO CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTES EM ANEXO. |
2982 |
02/08/2021 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A 02 DIARIAS NOS DIAS 04/08/2021 E 05/08/2021 A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NO ESCRITORIO DO DEPUTADO FEDERAL DIEGO ANDRADE, DEPUTADO ESTADUAL GUSTAVO SANTANA PARA TRATAR DE RECURSOS DESTINADOS AO MUNICIPIO E AUDIENCIA COM A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAO NA CIDADE ADMINISTRATIVA. |
2983 |
02/08/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBIR GASTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CASA DE APOIO EM BELO HORIZONTE-MG. |
2984 |
02/08/2021 |
R$ 137,40 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBIR GASTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CASA DE APOIO EM BELO HORIZONTE-MG. |
2985 |
02/08/2021 |
R$ 324,69 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBIR GASTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS UBSS NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
2986 |
02/08/2021 |
R$ 267,99 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBIR GASTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O PSF NA MANUTENÇÃO DE ATIV , PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
2987 |
02/08/2021 |
R$ 99,50 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, ACONPANHANDO PACIENTES PARA TFD. VIAGENS REFERENTE A AGOSTO DE 2021. |
2988 |
02/08/2021 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
2989 |
02/08/2021 |
R$ 6.950,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHAO BASCULANTE PLACA GQH-6982, DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS. |
2990 |
02/08/2021 |
R$ 7.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S500 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. |
2991 |
02/08/2021 |
R$ 184,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
2992 |
02/08/2021 |
R$ 2.850,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
2993 |
02/08/2021 |
R$ 247,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S50 PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
2994 |
02/08/2021 |
R$ 472,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA GERADOR OLIPIAN GEP-65KVA PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO ARTESIANO NO DISTRITO GRANJAS DO NORTE, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERV. DE ABASTECIMENTOS DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO DE SECA N°209 DE 19 DE MAIO DE 2021. |
2995 |
02/08/2021 |
R$ 550,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
2996 |
02/08/2021 |
R$ 3.714,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. |
2997 |
02/08/2021 |
R$ 782,32 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS REFERENTE A EXAMES FORA DO MUNICIPIO CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTES EM ANEXO. |
2998 |
02/08/2021 |
R$ 324,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, OBJETIVANDO CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNÍCIPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG JUNTO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, INCLUINDO SEUS DEPARTAMENTOS, AGÊNCIAS, AUTARQUIAS, SECRETARIAS E MINISTÉRIOS. NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO.REF. A MES DE JULHO. |
2999 |
02/08/2021 |
R$ 6.020,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS A CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME RELATORIO/COMPROVANTES EM ANEXO. |
3000 |
02/08/2021 |
R$ 330,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE, PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. |
3001 |
02/08/2021 |
R$ 31,35 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUCIONAMENTO DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES EM TFD NA CIDADE DE DIAMANTINA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
3002 |
02/08/2021 |
R$ 1.250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS REFERENTES A EXAMES ESPECIALIZADAS FORA DO MUNICIPIO CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTES EM ANEXO. |
3003 |
02/08/2021 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM GESTÃO PÚBLICA CONFORME DETALHAMENTO CONSTANTE NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 80. MES DE REFERÊNCIA JULHO. |
3004 |
02/08/2021 |
R$ 5.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS CIRURGIA BUCAL A CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTE EM ANEXO. |
3005 |
02/08/2021 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 04/08/2021 A 06/08/2021 PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO JULIA FIGUEIREDO GOYTACAZ SANT ANNA NA CIDADE ADMINISTRATIVA E TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
3006 |
02/08/2021 |
R$ 660,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA SERVIDORES EM ATIVIDADES NA MANUTENÇAO E RECUMPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO DA COMUNIDADE VARGEM DO SETUBAL DESTE MUNICIPIO. |
3007 |
02/08/2021 |
R$ 1.315,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS PARA SERVIDORES EM ATIVIDADES NA MANUTENÇAO E RECUOERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO DA COMUNIDADE VARGENS DO SETUBAL DESTE MUNICIPIO. |
3008 |
02/08/2021 |
R$ 1.320,00 |
|
| REFERENTE A 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE ARACUAI PARA RECEBER CESTAS BASICAS DESTINADAS AO MUNICIPIO DOADAS PELA LEGIAO DA BOA VONTADE (LBV). |
3009 |
02/08/2021 |
R$ 90,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DESSA ADMINISTRAÇÃO CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 9912473451.POSTAGENS REF.JULHO/2021. FATURA 1429036. |
3010 |
02/08/2021 |
R$ 478,45 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 04/08/2021 A 06/08/2021 TRANSPORTANDO A SECRETRIA DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO JULIA FIGUEIREDO GOYTACAZ SANT ANNA NA CIDADE ADMINISTRATIVA. |
3011 |
02/08/2021 |
R$ 540,00 |
|
| REFERENTE O PAGAMENTO DE ART- CONSTRUCAO DE BANHEIROS E VESTIARIOS E INSTALACAO DE FECHAMENTO EM ALAMBRADADO, QUADRA ESPORTIVA DO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARACUAI. |
3012 |
02/08/2021 |
R$ 88,78 |
|
| REFERENTE PAGAMENTO DE ART - CALCAMENTO DE VIAS PUBLICAS DAS RUAS TANCREDO NEVES, JOSE FERREIRA, MARIA CANDIDO E FORTALEZA. |
3013 |
02/08/2021 |
R$ 233,94 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. REFERENTE AGOSTO DE 2021. |
3014 |
02/08/2021 |
R$ 380,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. REFERENTE AGOSTO DE 2021. |
3015 |
02/08/2021 |
R$ 930,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. REFERENTE AGOSTO DE 2021. |
3016 |
02/08/2021 |
R$ 980,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. REFERENTE AGOSTO DE 2021. |
3017 |
02/08/2021 |
R$ 1.020,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, MONTES CLAROS E BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. REFERENTE AGOSTO DE 2021. |
3018 |
02/08/2021 |
R$ 740,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. REFERENTE AGOSTO DE 2021. |
3019 |
02/08/2021 |
R$ 900,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, TEOFILO OTONI, GOVERNADOR VALADARES E BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. REFERENTE AGOSTO DE 2021. |
3020 |
02/08/2021 |
R$ 1.720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
3021 |
02/08/2021 |
R$ 1.012,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S500 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. |
3022 |
02/08/2021 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
3023 |
02/08/2021 |
R$ 8.238,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
3024 |
02/08/2021 |
R$ 95,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10/OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO |
3025 |
02/08/2021 |
R$ 6.087,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
3026 |
02/08/2021 |
R$ 2.055,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS A PAGAMENTOS DO REFERIDO PROFISSIONAL TE. DE ENFERMAGEM QUE ESTA ATUANDO NA UBS TIPO II NA SEDE DESTE MUNICIPIO, FAZENDO CARGA HORARIO DE 40 HORAS SEMANAIS NAS ACOES DE ENFRETAMENTO DO COVID-19.REF.A MES DE AGOSTO. |
3027 |
02/08/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL DA ENFERMAGEM QUE ESTA ATUANDO COMO APOIO NA CAMPANHA DE VACINAÇAO DA COVID19 E DA INFLUENZA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE FAZENDO CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS REFERENTE A MES DE AGOSTO.CONFOREME PLANO DE TRABALHO DA RESOLUÇAO SES/MG 7.488/2021.CONTA AG 1097-9-C/C-22157-0 |
3028 |
02/08/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL TECNICO DE ENFERMAGEM QUE ESTA ATUANDO COMO APOIO NA CAMPANHA DE VACINAÇAO DA COVID19 E DA INFLUENZA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE FAZENDO CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS REFERENTE A MES DE AGOSTO.CONFORME PLANO DE TRABALHO DA RESOLUÇAO SES/MG 7.488/2021.CONTA AG. 1097-9-C/C-22157-0. |
3029 |
02/08/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL DA ENFERMAGEM QUE ESTA ATUANDO NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DANDO SUPORTE NA VIGILANCIA/ MONITORAMENTO DOS CASOS NA MEDIDA DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID-19) E ATUANDO NO CENTRO DO COVID, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS.REF. A MES DE AGOSTO.CONFORME PLANO DE TRABALHO DA RESOLUÇAO SES/MG 7.488/2021. CONTA AG1097-9-C/C 22157. |
3030 |
02/08/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS DE PAGAMENTO REFERENTE A PROFISSIONAL TEC. DE ENFERMAGEM QUE ESTA ATUANDO NO PLANTAO COVID NO CENTRO DE SAUDE CRISTO REI, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS NAS AÇOES DE ENFRETAMENTO DOS COVID-19 DESTE MUNICIPIO.REF. A MES DE AGOSTO. |
3031 |
02/08/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL DA ENFERMAGEM QUE ESTA ATUANDO NA MEDIDA DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID-19) NO CENTRO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS.REF. A MES DE AGOSTO. |
3032 |
02/08/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL DA ENFERMAGEM QUE ESTA ATUANDO NA MEDIDA DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID-19) NO CENTRO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS.REF. A MES DE AGOSTO. |
3033 |
02/08/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
3034 |
02/08/2021 |
R$ 2.814,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
3035 |
02/08/2021 |
R$ 962,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO |
3036 |
02/08/2021 |
R$ 903,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DE COORDENADORIA DE AGROPECUARIA DESTE MUNICIPIO |
3037 |
02/08/2021 |
R$ 136,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHAO PLACA NYD-3214 E HDI-8944, DESTINADO A SERVIÇOS DE TRASNPORTE DE CAIXA DE AGUA PARA O GRANJAS E TRANSPORTE DE CESTAS BASICAS E OUTROS MATERIAIS NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO |
3038 |
02/08/2021 |
R$ 1.870,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
3039 |
02/08/2021 |
R$ 51,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
3040 |
02/08/2021 |
R$ 1.895,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ROCADEIRA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DESTE MUNICIPIO |
3041 |
02/08/2021 |
R$ 67,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHAO PLACA LXU-6630, DESTINADO AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CALCARIO DA SEDE PARA PRODUTORES RURAIS NA REGIAO DA COMUNIDADE SAO JOAO MARQUES |
3042 |
02/08/2021 |
R$ 3.000,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA PARA FISCALIZAÇÃO EM LOCAIS PÚBLICOS, EM COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS (COVID-19).REF. A MES DE AGOSTO. |
3043 |
02/08/2021 |
R$ 13.176,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO E REPAROS E ADEQUAÇÃO NA CRECHE E ESCOLA DA COMUNIDADE MOÇA SANTA, PARA VOLTA AS AULAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
3044 |
02/08/2021 |
R$ 20.274,27 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO E REPAROS E ADEQUAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA REGIAO DO DISTRITO S.S. DA BOA VISTA, PARA VOLTA AS AULAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
3045 |
02/08/2021 |
R$ 16.941,51 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO DO DISTRITO DE SANTA RITA ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.REF A MES DE AGOSTO. |
3046 |
02/08/2021 |
R$ 15.600,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NOS PSFs NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ODONTOLOGIA DESTE MUNICIPIO. REF MES DE AGOSTO. |
3047 |
02/08/2021 |
R$ 3.744,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE QUADRAS E CAMPOS , NO DISTRITO DE CACHOEIRA , NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM CAMPOS DE FUTEBOL E UNIDADES ESPORTIVAS. |
3048 |
02/08/2021 |
R$ 9.698,64 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PACIENTES CARENTES QUE FICAM NA CASA DE APOIO SEDE E EM OBSERVAÇÃO NO CENTRO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. |
3049 |
02/08/2021 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DURANTE A CAPACITAÇÃO E REUNIÕES DE EQUIPE , REFERENTE A AGOSTO DE 2021. |
3050 |
02/08/2021 |
R$ 1.408,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA NA COMPRAS DE LANCHES PARA AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER, REUNIÕES E CAPACITAÇÕES DE EQUIPE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA |
3051 |
02/08/2021 |
R$ 755,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE VÍDEOS, ELABORAÇÃO DE POSTAGENS E MONITORAMENTO EM REDES SOCIAIS, DE ELABORAÇÃO DE BANNERS INFORMATIVOS E OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, EXCETUANDO A GRAVAÇÃO, PARA SER PRESTADO DE MANEIRA REMOTA NÃO PRESENCIAL.REF. A MES DE AGOSTO. |
3052 |
02/08/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRO EM TRANSFERENCIA DO DO PACIENTE GERALDO ALVES BARROSO EM CARATER DE URGENCIA DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA - TURMALINA PARA SANTA CASA DE DIAMANTINA , CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. DATA DE SAIDA 24/07/2021, RETORNO 24/07/2021. |
3053 |
02/08/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE LIVE STREAMING AO VIVO NOS DIAS 10/07 E 21/08 PARA O PROGAMA DE SAÚDE NA ESCOLA COM ÊFASE A PREVENÇÃO DO COVID-19 CONFORME A PORTARIA N 1.857 DE 28 DE JUNHO DE 2020. |
3054 |
02/08/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇAÕ DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PACIENTES DOENTES |
3055 |
02/08/2021 |
R$ 406,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS DE ?A? A ?Z? PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATRAVÉS DE MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA OFICIAL DA CÂMARA DE REGULAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (CMED/ANVISA), COM ENTREGA IMEDIATA/PRONTA ENTREGA DE CARÁTER EMERGENCIAL E PARCELADA PARA ATENDIMENTO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. |
3056 |
02/08/2021 |
R$ 13.620,11 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE BH. |
3057 |
02/08/2021 |
R$ 220,02 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ESQUEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. |
3058 |
02/08/2021 |
R$ 38,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINA E LIMPEZA DE ESPAÇOS PUBLICOS E RUAS DIVERSAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO.REF. A MES DE AGOSTO |
3059 |
02/08/2021 |
R$ 5.378,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINA E LIMPEZA DE ESPAÇOS PUBLICOS E RUAS DIVERSAS E COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO.REF. A MES DE AGOSTO. |
3060 |
02/08/2021 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER DEMANDA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIL DE CHAPADA DO NORTE |
3061 |
02/08/2021 |
R$ 1.015,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CENTRO DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REF. JULHO/2021. |
3062 |
02/08/2021 |
R$ 4.165,48 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DEMANDA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA LOTADO AO CRAS PARA MANUT.ATIV. SERVIÇO SOCIAL BASICA DE CHAPADA DO NORTE. |
3063 |
02/08/2021 |
R$ 1.514,25 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A VOLTA AS AULAS NO MODULO HIBRIDO ADEQUADO AS EXIGENCIAS DA VIGILANCIA SANITARIA(COVID-19) NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CHAPADA DO NORTE MG. |
3064 |
02/08/2021 |
R$ 1.470,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A VOLTA AS AULAS NO MODULO HIBRIDO ADEQUADO AS EXIGENCIAS DA VIGILANCIA SANITARIA(COVID-19) NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CHAPADA DO NORTE MG. |
3066 |
02/08/2021 |
R$ 1.344,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
3067 |
02/08/2021 |
R$ 3.980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S500 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. |
3068 |
02/08/2021 |
R$ 42,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
3069 |
02/08/2021 |
R$ 43,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
3070 |
02/08/2021 |
R$ 537,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10/OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO |
3071 |
02/08/2021 |
R$ 8.571,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE TAXI PARA LEVAR SERVIDORES EM VISITAS TECNICAS NA MUNT.ATIV.DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
3072 |
02/08/2021 |
R$ 100,00 |
|
| PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A VOLTAS AS AULAS NO MÓDULO HIBRIDO ADEQUANDO AS EXXIGÊNCIAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA (COVID-19) NA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- CHAPADA DO NORTE MG. |
3073 |
02/08/2021 |
R$ 16.158,80 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A MÃO DE OBRA NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE CAJAMUNUM PARA A VOLTA AS AULAS |
3074 |
02/08/2021 |
R$ 3.322,22 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A MÃO DE OBRA NA REFORMA E ADEQUAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL NIVIA DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A VOLTA AS AULAS PRESENCIAIS. |
3075 |
02/08/2021 |
R$ 10.468,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENÇAO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL NIVIA DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.REF. MES DE AGOSTO. |
3076 |
02/08/2021 |
R$ 4.195,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS NA MANUNTENÇÃO E REPAROS EM OBRAS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REF. A MES DE AGOSTO |
3077 |
02/08/2021 |
R$ 2.750,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUNTENÇÃO E REPAROS EM BENS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REF. A MES DE AGOSTO. |
3078 |
02/08/2021 |
R$ 5.603,28 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO DA SEDE DESDE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. REF. A MES AGOSTO. |
3079 |
02/08/2021 |
R$ 15.600,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA NO DIA 04/08/2021 PARA RETIRADA DA 33ª REMESSA DE VACINAS CONTRA COVID-19. |
3080 |
04/08/2021 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CAIXAS DAGUA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UBS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
3081 |
04/08/2021 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE SACO PARA LIXOS PARA LIMPEZA DAS RUAS , NA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL . |
3082 |
04/08/2021 |
R$ 3.720,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. CULTURA , TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO |
3083 |
04/08/2021 |
R$ 2.381,25 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA EUCLIDES ANDRADE Nº 149 CX2 BAIRRO SANTO ANDRE BELO HORIZONTE - MG DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA CASA DE APOIO. |
3084 |
04/08/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE MATERIAS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO. |
3085 |
04/08/2021 |
R$ 1.265,70 |
|
| EMPENHO RELATIVO DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA EUCLIDES ANDRADE Nº 149 CX2 BAIRRO SANTO ANDRE BELO HORIZONTE - MG DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA CASA DE APOIO. REF. ABRIL/2020. |
3086 |
04/08/2021 |
R$ 58,29 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
3087 |
04/08/2021 |
R$ 227,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ALIMENTANÇÃO OFERECIDA EM OCASIÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE KIT MERENDA ESCOLAR E VISITAS PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS EM ESCOLAS DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA. |
3088 |
04/08/2021 |
R$ 224,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DE DESENVOLVIMENTO ENONÔMICO. |
3089 |
04/08/2021 |
R$ 978,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MATERIAS DIVERSOS DE PAPELARIA PARA PROMOÇÃO E PREVENÇÃO A SAUDE NAS UBSS DO MUNICIPIO PARA INCENTIVO A ALEITAMENTO MATERNO. |
3090 |
04/08/2021 |
R$ 416,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA QUE SE EMPENHA PARAR COBRI GASTOS COM VIAGEM DE CHAPADA DO NORTE A CAPELINHA, PARA BUSCA DE PEÇAS NA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E OFICINAS MUNICIPAIS . |
3091 |
04/08/2021 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DA SEC.MUNINICIPAL DE DESENVOLVIEMENTO ECONOMICO. |
3092 |
04/08/2021 |
R$ 46.328,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ESTRUTURA DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE DIAMANTINA PARA PACIENTES CARENTES FORA DO MUNICIPIO. |
3093 |
04/08/2021 |
R$ 11.857,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO RELATIVO DESPESAS DE VIAGEM CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA A CHAPADA DO NORTE PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS TFD E EXAMES EM ATENDIMENTO A POPULÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO. |
3094 |
04/08/2021 |
R$ 134,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINA E LIMPEZA DE ESTRADAS DIVERSAS NESTE MUNICIPIO.REF. A MES DE AGOSTO. |
3095 |
04/08/2021 |
R$ 4.032,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA AÇÕES DE ATIVIDADE COLETIVA NO MÊS DE AGOSTO DE INCENTIVO A PROMOÇÃO DE ALEITAMENTO MATERNO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMARIA. |
3096 |
04/08/2021 |
R$ 1.470,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE CARNES PARA A MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DE BELO HORIZONTE EM ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES CARENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
3097 |
04/08/2021 |
R$ 7.455,60 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER DEMANDA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIL DE CHAPADA DO NORTE |
3098 |
04/08/2021 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUNTENÇÃO,REPAROS E REFORMA EM BENS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REF A MES DE AGOSTO |
3099 |
04/08/2021 |
R$ 4.958,20 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPAROS EM BENS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MÊS DE AGOSTO. |
3100 |
04/08/2021 |
R$ 1.566,20 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO DA COMUNIDADE VARGENS DO SETUBAL ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF.REF. A 26 DIAS TRABALHADOS NO MES DE AGOSTO. |
3101 |
04/08/2021 |
R$ 14.387,22 |
|
| VALOR QUE EMPENHA VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL DE MEDICINA QUE ESTA ATUANDO NO PLANTAO COVID NO CENTRO DE SAUDE COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID-19), DURANTE A SEMANA, SÁBADO. REF A MES AGOSTO. |
3102 |
04/08/2021 |
R$ 5.720,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA: OWX5408 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
3103 |
04/08/2021 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRO EM TRANSFERENCIA DO DO PACIENTE GERALDO SOARES MACHADO EM CARATER DE URGENCIA DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR - MINAS NOVAS PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO CIENCIAS MEDICAS EM BELO HORIZONTE , CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. DATA DE SAIDA 06/08/2021, RETORNO 07/08/2021. |
3104 |
06/08/2021 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, IMPRESSÃO REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, INCLUSO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE IN LOCO, ASSIM COMO TODOS OS SUPRIMENTOS, PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE/MG. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. |
3105 |
06/08/2021 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA HID 6F90 DESTINADO A TRANSPORTE DE EQUIPES DE SAUDE DA ATENÇÃOO PRIMARIA DO GRANJAS DO NORTE PARA ATENDIMENTE NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. |
3106 |
06/08/2021 |
R$ 949,98 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACAS CZC-4008, BSG-9728, CZZ-6707, DESTINADO A TRANSPORTE A USUARIOS DO SUS DAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DO MUNICIPIO PARA AÇÕES DE PREVENÇÃO A SAUDE DA MULHER E DO HOMEM DOS DIAS 18 E 19 DE AGOSTO. |
3107 |
06/08/2021 |
R$ 3.534,86 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS. |
3108 |
06/08/2021 |
R$ 39.530,48 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO, COM ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
3109 |
06/08/2021 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARAR COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO ATIV PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF. |
3110 |
06/08/2021 |
R$ 288,60 |
|
| VALOR QUE EMPENHA COM AQUISIÇÃO PARA ATENDER DEMANDA DO CRAS - CENTRO DE REFENCIA DE ASSISTENCIA SOCAIL, DEMANDA DO BOLSA FAMILIA E CONSELHO TUTELAR EM ATENDIMENTO EM BOA VISTA E REGIÃO. |
3111 |
06/08/2021 |
R$ 224,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO MB SPRINTER PLACA QUD-6690 DESTINADA A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (01 VIAGEMCAPELINHA 178,80km), DIAMANTINA 11 VIAGENS 480KM) E BELO HORIZONTE (02 VIAGENS 990KM) REF AO MES DE AGOSTO. |
3112 |
06/08/2021 |
R$ 22.762,73 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOSPARA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRTURA DO CEMITERIO MUNICIPAL BOA VIAGEM LOCALIZADO DO LARGO DO ROSÁRIO. NA SEDE, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FUNERARIOS DESTE MUNICIPIO. |
3113 |
06/08/2021 |
R$ 27.218,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES NA MELHORIA DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICPIO |
3114 |
06/08/2021 |
R$ 26.244,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO GRANJAS DO NORTE E COM. VARGEM DO SETUBAL DESTE MUNICIPIO.REF. A MES DE AGOSTO |
3115 |
06/08/2021 |
R$ 3.276,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE QUADRAS E CAMPOS , NO DISTRITO DE CACHOEIRA , NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM CAMPOS DE FUTEBOL E UNIDADES ESPORTIVAS. |
3116 |
06/08/2021 |
R$ 10.328,19 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA HSF 2281 DESTINADO A TRANSPORTE DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA REALIZAR ATENDIMENTOS NAS COMUNIDADES RURAIS DO SÃO JOÃO, REF AO MÊS DE AGOSTO. |
3118 |
06/08/2021 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA QUO-2163 DESTINADO A TRANSPORTE DE EQUIPES DE PSF VARGEM DO SETUBAL.REF AO MÊS DE AGOSTO. |
3119 |
06/08/2021 |
R$ 1.676,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA QUH-1700 DESTINADO A TRANSPORTE DE PACIENTES E EQUIPE PSF SÃO JOÃO MARQUES , REF AO MÊS DE AGOSTO. |
3120 |
06/08/2021 |
R$ 1.676,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO GOL PLACA QUO-2161 DESTINADO AO SERVIÇO DE NASF-NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BASICA NO MUNICIPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO. |
3121 |
06/08/2021 |
R$ 1.676,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA PWV-5645 DESTINADO A TRANSPORTE DE EQUIPES DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMARIA PARA O ATENDIMENTO NA ZONA RURALDO MUNICIPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO. |
3122 |
06/08/2021 |
R$ 2.780,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHONETE PLACA ERR-4858 DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS PARA A REFORM DE ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS NA REGIÃO DO DESTRITO DE BOA VISTA, REF AO MÊS DE AGOSTO. |
3123 |
06/08/2021 |
R$ 2.745,58 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA PWV-5645,PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NAS VISITAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF AO MÊS DE AGOSTO. |
3124 |
06/08/2021 |
R$ 3.068,80 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DA SEC. DESENVOLVIMENTO ECOMINOMICO. PNEUS DA PA CARREGADEIRA HYUNDAI L740-95 |
3125 |
09/08/2021 |
R$ 5.760,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA COM AQUISIÇÃO PARA ATENDER DEMANDA DO CRAS - CENTRO DE REFENCIA DE ASSISTENCIA SOCAIL, DEMANDA DO BOLSA FAMILIA E CONSELHO TUTELAR EM ATENDIMENTO NA COMUNIDADE VARGEM DO SETUBAL. |
3126 |
09/08/2021 |
R$ 208,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL FREI EMILIO. REF. MAIO/JUNHO/JULHO/AGOSTO/2021. |
3127 |
09/08/2021 |
R$ 34,49 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LAVAGEM DE VEICULOS AMBULANCIAS PLACA RMV- 8H12 NA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DE DOENTES. |
3128 |
09/08/2021 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LAVAGEM DE VEICULOS AMBULANCIAS PLACA OMT - 2685 , NA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DE DOENTES. |
3129 |
09/08/2021 |
R$ 120,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A MEDICAMENTOS E EXAMES, CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTES EM ANEXO. |
3130 |
09/08/2021 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LAVAGEM DE VEICULOS AMBULANCIAS PLACA QOL- 3823 NA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DE DOENTES. |
3131 |
09/08/2021 |
R$ 120,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A EXAMES CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTES EM ANEXO. |
3132 |
09/08/2021 |
R$ 490,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LAVAGEM DE VEICULOS AMBULANCIAS PLACA PYD- 9065NA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DE DOENTES. |
3133 |
09/08/2021 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LAVAGEM DE VEICULOS AMBULANCIAS PLACA RMV- 8H17 NA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DE DOENTES. |
3134 |
09/08/2021 |
R$ 30,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A EXAMES CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTES EM ANEXO. |
3135 |
09/08/2021 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LAVAGEM DE VEICULOS AMBULANCIAS PLACA RFS- 6J49 NA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DE DOENTES. |
3136 |
09/08/2021 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LAVAGEM DE VEICULOS AMBULANCIAS PLACA QOL- 3833 NA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DE DOENTES. |
3137 |
09/08/2021 |
R$ 205,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A MEXAMES CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTES EM ANEXO. |
3138 |
09/08/2021 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A EXAMES CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTES EM ANEXO. |
3139 |
09/08/2021 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A EXAMES , CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTES EM ANEXO. |
3140 |
09/08/2021 |
R$ 465,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A MEXAMES CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTES EM ANEXO. |
3141 |
09/08/2021 |
R$ 465,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A EXAMES, CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTES EM ANEXO. |
3142 |
09/08/2021 |
R$ 240,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A EXAMES, CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTES EM ANEXO. |
3143 |
09/08/2021 |
R$ 900,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A EXAMES , CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTES EM ANEXO. |
3144 |
09/08/2021 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A EXAMES , CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTES EM ANEXO. |
3145 |
09/08/2021 |
R$ 460,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A EXAMES , CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTES EM ANEXO. |
3146 |
09/08/2021 |
R$ 1.120,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A EXAMES, CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTES EM ANEXO. |
3147 |
09/08/2021 |
R$ 597,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A EXAMES, CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTES EM ANEXO. |
3148 |
09/08/2021 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A EXAMES , CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTES EM ANEXO. |
3149 |
09/08/2021 |
R$ 250,00 |
|
| REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS. |
3150 |
09/08/2021 |
R$ 29.662,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPEMHA PARA COBRI GASTO COM A AQUISIÇÃO DE FERRAMMENTAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS, NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MAQUINAS E EQUIOAMENTOS RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO. |
3151 |
09/08/2021 |
R$ 4.361,12 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA ACÇAÕ DE SAÚDE NA ESCOLA EM COMBATE Á COVID-19 CONFORME A PORTARIA 1.857 DE 2020. |
3152 |
09/08/2021 |
R$ 978,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ABASTECIEMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
3153 |
09/08/2021 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL NIVEA DE OLIVEIRA LOCALIZADA NA AVENIDA TANCREDO NEVES Nº 57 BAIRRO SÃO GERALDO. |
3154 |
09/08/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA BUSCAR INSUMOS PARA VIGILANCIA AMBIENTAL. |
3155 |
09/08/2021 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA VOLTA AS AULAS DE FORMA PRESENCIAL NA REDE MUNICIPIAL DE CHAPADA DO NORTE, NA MANUTENÇÃO DA ATIV ADM DA COORDENADORIA DE ENSINO E SUPERVISÃO. |
3156 |
09/08/2021 |
R$ 2.980,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA ATENÇÃO PRIMARIA EM ATENDIMENTOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. |
3157 |
09/08/2021 |
R$ 272,00 |
|
| EMPENHO RELATIVO DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA, CUSTO DOSERVIÇO DE ARREDAÇÃO DA CIP, REF.JULHO/2021. |
3158 |
09/08/2021 |
R$ 0,01 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA GWH-2987 E BLG-8409, DESTINADA A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PETS E TRASNPORTE DE PASSAGEIROS EM ATIVIDADES A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF AO MÊS DE AGOSTO |
3159 |
09/08/2021 |
R$ 1.974,35 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA BKR-0538, DESTINADO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHES MINICIPAIS, REF AO MÊS DE AGOSTO. |
3160 |
09/08/2021 |
R$ 3.953,54 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA PWT-7294, DESTINADO A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM DESLOCAMNETOS REALIZADOS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REF AO MÊS DE AGOSTO. |
3161 |
09/08/2021 |
R$ 1.344,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHONETE PLACA ERR-4B58 PARA DESTINADO A TRANSPORTE EM APOIO AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.REF. A MES DE AGOSTO. |
3162 |
09/08/2021 |
R$ 2.879,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
3163 |
09/08/2021 |
R$ 418,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
3164 |
09/08/2021 |
R$ 96,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S500 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. |
3165 |
09/08/2021 |
R$ 182,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. |
3166 |
09/08/2021 |
R$ 3.972,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
3167 |
09/08/2021 |
R$ 8.157,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S50 PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
3168 |
09/08/2021 |
R$ 798,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
3169 |
09/08/2021 |
R$ 4.602,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
3170 |
09/08/2021 |
R$ 4.210,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO |
3171 |
09/08/2021 |
R$ 922,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10/OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO |
3172 |
09/08/2021 |
R$ 1.810,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
3173 |
09/08/2021 |
R$ 294,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REPAROS E MANUTENÇAO EM PORTAS E JANELAS DE VIDROS NA UBS DA VARGEM DO SETUBAL, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA MUNICIPAL. |
3174 |
09/08/2021 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUT.ATIV. PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PARA O PSF DESTE MUNICIPIO. |
3175 |
09/08/2021 |
R$ 1.938,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINA E LIMPEZA DE ESPAÇOS PUBLICOS E RUAS DIVERSAS DESTE MUNICIPIO.REF. A MES DE AGOSTO |
3176 |
09/08/2021 |
R$ 3.011,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOC\ÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE EQUIPE DE SAUDE PARA FAZER RETIRADA DE VACINA PARA CAMPANHA COVID NA CIDADE DE DIAMANTINA E TRANSPORTE DE EQUIPE DE SAUDE DE ATENÇÃO PRIMARIA PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIL. |
3177 |
09/08/2021 |
R$ 823,68 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DESPESAS COM MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAL REGIÃO VARGEM DO SETUBAL A GRANJAS DO NORTE, REF AO MÊS DE AGOSTO. |
3178 |
09/08/2021 |
R$ 10.364,48 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPAROS DE CALÇAMENTOS DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO. |
3179 |
09/08/2021 |
R$ 1.716,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUNTENÇÃO E REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REF A MES DE AGOSTO. |
3180 |
09/08/2021 |
R$ 6.293,10 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS DE REPAROS MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE IMOVEIS PUBLICOS. REF AO MÊS DE AGOSTO. |
3181 |
09/08/2021 |
R$ 1.986,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADOS PELO SERVIÇOS DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. |
3182 |
09/08/2021 |
R$ 4.429,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS COM CAFÉ DA MANHÃ /PERNOITE NA SEDE DO MUNICIPIO, VISANDO ATENDER SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO EM ATIVIDADE NO MUNIICPIO CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTE |
3183 |
09/08/2021 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MÃO DE OBRA MECANICA NA REVISÃO PROGRAMADA NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS. PLACA OWX6288, PLACA OWX5408, PLACA HCT0553. |
3184 |
09/08/2021 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA: OWT1744 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
3185 |
09/08/2021 |
R$ 108,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE DAE-DOCUMENTO DE ARRECADAO ESTADUAL, RELATIVO A PTA: 5800130516378, ORGAO DE ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS N° PROCESSO: 0003804-53.2017.8.13.0418, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. |
3186 |
09/08/2021 |
R$ 117,72 |
|
| VALOR QUE EMPENHA VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL DE MEDICINA QUE ESTA ATUANDO NO PLANTAO COVID NO CENTRO DE SAUDE COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID-19), DURANTE A SEMANA,REF A MES AGOSTO. |
3187 |
09/08/2021 |
R$ 4.680,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA: OWX6288 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
3188 |
09/08/2021 |
R$ 67,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRO EM TRANSFERENCIA DA PACIENTE MARIA SUELI APARECIDA MATOS EM CARATER DE URGENCIA DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR - MINAS NOVAS PARA O HOSPITAL NOSSA SENHORA DA SAÚDE EM DIAMANTINA CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. |
3189 |
09/08/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS MICRO ONIBUS PLACA CZC-4008 DESTINADO AO SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE FEIRANTES/ PRODUTORES RURAIS EM AÇOES DESEMPENHADADAS PELA SMDE DESTE MUNICIPIO. |
3190 |
09/08/2021 |
R$ 5.399,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PLACA GTL-0H94,HGO-2676,BUY-9495 PARA AUXILIO NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUN.DE OBRAS TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA OBRAS E SERVIÇOS REALIZADOS EM COMUNIDADES E DESTRITOS.REF. A MES DE AGOSTO. |
3191 |
09/08/2021 |
R$ 4.579,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO |
3192 |
12/08/2021 |
R$ 692,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA PRAÇA SÃO JORGE LOCALIZADA NO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE, REF. AGOSTO/2021. |
3193 |
12/08/2021 |
R$ 165,63 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS FORA DO MUNICIPIO CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTES EM ANEXO. |
3194 |
12/08/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA HSF-2281, DESTINADO A TRANSPORTE DE PACIENTE DO PSF SAO JOAO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) E SOCORRO DE PACIENTES EM SITUAÇAO DE URGENCIA E ERMERGENCIA.. REF A MES DE AGOSTO. |
3195 |
12/08/2021 |
R$ 1.249,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
3196 |
12/08/2021 |
R$ 2.153,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A MEDICAMENTOS CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTES EM ANEXO. |
3197 |
12/08/2021 |
R$ 415,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A MEDICAMENTOS CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTES EM ANEXO. |
3198 |
12/08/2021 |
R$ 811,91 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS REFERENTE A EXAME ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTE EM ANEXO. |
3199 |
12/08/2021 |
R$ 900,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A CIRURGIA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
3200 |
12/08/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A CIRURGIA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. |
3201 |
12/08/2021 |
R$ 1.573,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS A FORMULA INFANTIL PARA OS FILHOS, CONFORME RELATORIO DO CENTRO ESTADUAL DE ATENCAO ESPECIALIZADA - CEAE E COMPROVANTES EM ANEXO. |
3202 |
12/08/2021 |
R$ 579,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. |
3203 |
16/08/2021 |
R$ 648,40 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL PARA SEREM USADOS NO ATENDIMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO MÉDICO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. |
3204 |
16/08/2021 |
R$ 3.800,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM DESLOCAMENTO DE UNIDADE MOVEL DE SAÚDE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO E EXAMES PARA PREVENÇÃO E PROMOÇÃO A SAUDE DA MULHER E SAUDE DO HOMEM NO DIA 18 E 19 DE AGOSTO DE 2021. |
3205 |
16/08/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A COBRANÇA DE FRETE - DE BELO HORIZONTE A MINAS NOVAS- NO TRANSPORTE DE PEÇAS PA CARREGADEIRA 12B NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ESTRADAS DO MUNICIPIO. |
3206 |
16/08/2021 |
R$ 222,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A COBRANÇA DE FRETE - DE BELO HORIZONTE A MINAS NOVAS- NO TRANSPORTE DE PEÇAS PA CARREGADEIRA 12B NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ESTRADAS DO MUNICIPIO. |
3207 |
16/08/2021 |
R$ 119,80 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA COMO ELETRICISTA, EM DIVERSAS EM MANUT.ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. |
3208 |
16/08/2021 |
R$ 1.012,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINA E LIMPEZA DE ESPAÇOS PUBLICOS E RUAS DIVERSAS E COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO.REF. A MES DE AGOSTO. |
3209 |
16/08/2021 |
R$ 3.376,80 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE SALINAS. |
3210 |
16/08/2021 |
R$ 528,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR COM DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE MANILHAMENTO EM ESTRADA VICINAL, REF AO MÊS DE AGOSTO |
3211 |
16/08/2021 |
R$ 2.658,40 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MAO DE OBRA EM MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÕES EM PREDIOS E ESPAÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO |
3212 |
16/08/2021 |
R$ 5.123,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENÇAO,REFORMA, AMPLIAÇAO E ADEQUAÇAO DAS ESCOLA MUNICIPAIS DAS COMUNIDADES, FERREIRA,MOÇA SANTA E CRECHE MOÇA SANTA PARA RETORNO AS AULAS PRESENCIAS DESTE MUNIPIO. |
3213 |
16/08/2021 |
R$ 13.228,24 |
|
| VALOR QUE EMPENHA VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL DE MEDICINA QUE ESTA ATUANDO COMO SUPORTE DE ATENDIMENTO NA EQUIPE DA SAUDE DA FAMILIA PSF NO DISTRITO GRANJAS DO NORTE. REF. A MES DE AGOSTO. |
3214 |
16/08/2021 |
R$ 1.040,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA: HCT0553 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
3215 |
16/08/2021 |
R$ 844,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA DE ACORDO COM A PORTARIA 731 DE 16 DE ABRIL DE 2021. |
3216 |
16/08/2021 |
R$ 510,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHONETE PLACA BRD-6811 DESTINADO A TRANSPORTE DE MATERIAIS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E EXECUÇÃO DE OBRAS.REF. A MES DE AGOSTO. |
3217 |
16/08/2021 |
R$ 3.167,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA HID-6F90 DESTINADO A TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICICILIO (TFD) NA REGIAO DO DISTRITO GRANJAS DO NORTE. REF. A MES DE AGOSTO. |
3218 |
16/08/2021 |
R$ 989,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TAXI PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROSE SERVIDORES A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 30/07/2021 E 13/07/2021, 02/08/2021 |
3219 |
16/08/2021 |
R$ 670,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE POLITICAS PUBLICAS PARA PROMOCAO DA IGUALDADE RACIAL NO AMBITO ESTADUAL E FEDERAL. |
3220 |
16/08/2021 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE POLITICAS PUBLICAS PARA PROMOCAO DA IGUALDADE RACIAL NO AMBITO ESTADUAL E FEDERAL. |
3221 |
16/08/2021 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE POLITICAS PUBLICAS PARA PROMOCAO DA IGUALDADE RACIAL NO AMBITO ESTADUAL E FEDERAL. |
3222 |
16/08/2021 |
R$ 70,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS A CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
3223 |
16/08/2021 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TAXI PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROSE SERVIDORES A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
3224 |
16/08/2021 |
R$ 1.240,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS PARA ATENDIENTO A ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE- MG , NA MANUTENÇÃO DA ATIV PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF. |
3225 |
16/08/2021 |
R$ 13.587,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA CORBRI GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS PARA PEQUENOS REPAROS NAS UBSS PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO NA MANJTENÇÃO DA ATIV PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF. |
3226 |
16/08/2021 |
R$ 585,75 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS A MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
3227 |
16/08/2021 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS A CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
3228 |
16/08/2021 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS A CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
3229 |
16/08/2021 |
R$ 340,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO PSF DESTE MUNICIPIO. |
3230 |
16/08/2021 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO TRANSPORTE DE DOENTES.TFD DESTE MUNICIPIO. |
3231 |
16/08/2021 |
R$ 15.000,00 |
|
| REFERENTE PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO: 00250955120138130418. ID: 081040000035264980. AUTOR: HERLON FERNANDES DE ALMEIDA. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. |
3232 |
16/08/2021 |
R$ 7.517,22 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A 02 DIARIAS NOS DIAS 18/08/2021 A 20/08/2021 PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. |
3233 |
16/08/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A 02 DIARIAS NOS DIAS 18/08/2021 A 20/08/2021 CONDUZINDO O PREFEITO PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. |
3234 |
16/08/2021 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS A CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
3235 |
16/08/2021 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
3236 |
16/08/2021 |
R$ 161,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
3237 |
16/08/2021 |
R$ 120,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
3238 |
16/08/2021 |
R$ 172,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
3239 |
16/08/2021 |
R$ 215,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA DFV-9589 PARA TRANSPORTE DE CESTA BASICAS DISTRIBUIÇAO A MUNICIPES - PARA DISTRIBUIÇAO NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
3240 |
16/08/2021 |
R$ 2.582,39 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA VOLTA AS AULAS PRESENCIAIS. ONIBUS PLACA HLF-9963. |
3241 |
16/08/2021 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PLACA PWV-5645 PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROSE SERVIDORES A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
3243 |
16/08/2021 |
R$ 3.433,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHONETE PLACA BRD-6811, DESTINADO A SERVIÇOS DE COLETA DE MATERIAS NAS UBS, DISTRITOS S.S. DA BOA VISTA, CACHOEIRA, SANTA RITA, GRANJAS E COMUNIDADES BATIEIRO, VARGEM DO SETUBAL E SAO JOAO.REF. A MES DE AGOSTO |
3244 |
16/08/2021 |
R$ 899,99 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO NATALIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIO-ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL E RESOLUÇÃO 002/2021 DO CMAS QUE REGULAMENTA O BENEFICIO. |
3245 |
16/08/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM COLAGEM E TROCA DE PNEU DE VEICULOS CAMINHÃO BASCULANTE PLACA HLF 5449, NA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
3246 |
16/08/2021 |
R$ 170,01 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
3247 |
16/08/2021 |
R$ 279,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS A MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
3248 |
16/08/2021 |
R$ 960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA PWT-7294, DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES DA CASA DE APOIO DE BH PARA ATENDIMENTO MEDICO E REALIZAÇAO DE EXAMES EM HOSPITAIS E CLINICAS DENTRO DA CIDADE BH TOTALIZADO 38 CORRIDAS. |
3249 |
16/08/2021 |
R$ 1.220,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL LOCACO SITUADO NA RUA DO CRUZEIRO Nº 355 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. |
3250 |
16/08/2021 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS MATERIAS DE CONSTRUÇÃO CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
3251 |
16/08/2021 |
R$ 1.400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
3252 |
16/08/2021 |
R$ 430,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
3253 |
16/08/2021 |
R$ 265,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO COMO PECUNIA PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS A FRETE CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
3254 |
16/08/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHONETE PLACA BKR-0538 DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS E MATERIAIS DIVERSOS PARA PA CARREGADEIRA, RETRO ESCAVADEIRA E TRATOR AGRICOLA A SERVIÇOS DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
3255 |
16/08/2021 |
R$ 3.630,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA CYY-0207 DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS PARA EVENTOS A SERVIÇOS DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES. REF. A MES DE AGOSTO. |
3256 |
16/08/2021 |
R$ 319,47 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LAVAGEM E TROCA DE PNEU DE VEICULOS SPRINTER PLACA PUK - 3996 NA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E OFICINAS MUNICIPAIS. |
3257 |
16/08/2021 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM LOCAÇAO DE VEICULOS PLACA JOR 8082 E HMM-0405, PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ISUMOS (CARGAS) PARA PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO EM APOIO AS ATIVIDADES RURAIS. |
3258 |
16/08/2021 |
R$ 4.297,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM LOCAÇAO DE VEICULOS CAMINHOES PIPAS PLACAS GMM-0E47,MUI-0E80,GWI-0207 E FAO-0D72,, DESTINADOS AO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNCIPIO ATINGIDAS PELA ESTIAGEM CONFORME DECRETO DE CALAMIDADES.. DECRETO Nº 209, DE 19 DE MAIO DE 2021. REF. A MES DE AGOSTO |
3259 |
16/08/2021 |
R$ 22.131,90 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM LOCAÇAO DE VEICULOS CAMINHOES PIPAS PLACAS GMM-0E47,MUI-0E80,GWI-0207,FAO-0D72, DESTINADOS AO SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS COM UMIDECIMENTO EM PONTOS CRITICOS DESTE MUNICIPIO. REF. A MES DE AGOSTO. |
3260 |
16/08/2021 |
R$ 12.691,35 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LAVAGEM ,COLAGEM E TROCA DE PNEU DE VEICULOS PLACA QUX 4555, NA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DE DOENTES. |
3261 |
16/08/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LAVAGEM E TROCA DE PNEU DE VEICULOS PLACA QUJ 5349, NA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DE DOENTES. |
3262 |
16/08/2021 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM COLAGEM DE PNEU DE VEICULOS PLACA QUJ 5395 NA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SÃO JOÃO PITERIAS. |
3263 |
16/08/2021 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST~ÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA NO SERVIÇOS DE LIMPEZA DIVERSAS NA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
3264 |
16/08/2021 |
R$ 1.730,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHAO PIPA PLACA GWI-0207, DESTINADO A TRANSPORTE DE AGUA PARA MANUTENÇAO DE PRAÇAS, JARDINS E CAMPO DE FUTEBOL NA SEDE DESTE MUNICIPIO.REF. A MES DE AGOSTO. |
3265 |
16/08/2021 |
R$ 5.896,80 |
|
| VALOR QUE EMPENHA VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL DE MEDICINA QUE ESTA ATUANDO NO PLANTAO COVID NO CENTRO DE SAUDE COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID-19), DURANTE A SEMANA, SÁBADO. REF A MES AGOSTO. |
3266 |
16/08/2021 |
R$ 5.720,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM COLAGEM DE PNEU DE VEICULOS PA CARREGADEIRA, NA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS. |
3267 |
16/08/2021 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TROCA, COLAGEM DE PNEU DE VEICULOS TRATOR DE ESTEIRA, NA MANUTENÇÃO ATIV DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
3268 |
16/08/2021 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TROCA, COLAGEM DE PNEU DE VEICULOS RETRO ESCAVADEIRA JCB, NA MANUTENÇÃO ATIVIDADE SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS. |
3269 |
16/08/2021 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM COLAGEM E LAVAGEM DE PNEU DE VEICULOS PLACA RMD 5B79, NA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DE DOENTES. |
3270 |
16/08/2021 |
R$ 163,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TROCA E COLAGEM DE PNEU DE VEICULOS PLACA QND 6982 , NA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DE DOENTES. |
3271 |
16/08/2021 |
R$ 45,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TROCA DE PNEU DE VEICULOS PIPA , PLACA PUA - 5676 NA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DE ABAST DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS. |
3272 |
16/08/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TROCA DE PNEU DE CAMINHÃO DE LIXO, VEICULOS PLACA HMN 9401 NA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
3273 |
16/08/2021 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TROCA DE PNEU DE VEICULOS RANGER , PLACA ORC - 9915 NA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E OFICINAS MUNICIPAIS. |
3274 |
16/08/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TROCA E COLAGEM DE PNEU DE VEICULOS FIAT PLACA PUK 3990 NA MANUTENÇÃO DOS VEICILOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS. |
3275 |
16/08/2021 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TROCA DE PNEU DE VEICULOS PIPA , PLACA HMG 6549 NA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DE ABAST DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS. |
3276 |
16/08/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TROCA, DE PNEU DE VEICULOS PATROL NOVA 2013, NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MÁQUINAS EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS. |
3277 |
16/08/2021 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LAVAGEM DE VEICULOS PLACA QOL - 3818, NA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF. |
3278 |
16/08/2021 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LAVAGEM DE VEICULO ONIX - QUX- 4555, NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS. |
3279 |
16/08/2021 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ATENÇÃO A GESTANTEDE ACORDO COM A PORTARIA N° 731 DE 16 DE ABRIL DE 2021. |
3280 |
18/08/2021 |
R$ 1.608,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO MB SPRINTER PLACA PYZ-7792, DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM DESLOCAMENTOS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO CIDADES CAPELINHA 11/08, GUANHAES 11/08 E MINAS NOVAS 18/08. |
3281 |
18/08/2021 |
R$ 2.460,24 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM RECARGAS DE TONNER E MANUTENÇAO EM IMPRESSORAS NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
3282 |
18/08/2021 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E FORMATAÇAO DE COMPUTADORES NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
3283 |
18/08/2021 |
R$ 2.590,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AUDIO E VIDEO DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL PARA AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO Á SAUDE DA ATENÇÃO BASICA PRIMARIA Á SAUDE, REF AO MÊS DE AGOSTO. |
3284 |
18/08/2021 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE DO PSF SANTA CRUZ PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAPELINHA NA MUNUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DE DOENTES. |
3285 |
18/08/2021 |
R$ 310,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COM COBRI GASTOS COM LOCAÇAO DE TAXI, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E SERVIDORES EM ATIVIDADES A SERVIÇO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
3286 |
18/08/2021 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO DIVERSOS PARA A CASA DE ACOLHIMENTO A PACIENTES NA CASA DE APOIO EM DIAMANTNA. |
3287 |
18/08/2021 |
R$ 433,95 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO. |
3288 |
18/08/2021 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO. |
3289 |
18/08/2021 |
R$ 204,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. |
3290 |
18/08/2021 |
R$ 8.965,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOA COM AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO DE OFICINAS DO TRANÇADO NA PALHA , NOS DISTRITOS DO GRANJAS DO NORTE E VARGEM DO SOETUBAL, REFERENTE A 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2021. |
3291 |
18/08/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOA COM AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO DE OFICINAS DO TRANÇADO NA PALHA , NOS DISTRITOS DO GRANJAS DO NORTE E VARGEM DO SOETUBAL, REFERENTE A 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2021 |
3292 |
18/08/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTES PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADIMINISTRAÇÃO |
3293 |
18/08/2021 |
R$ 3.397,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES EM ATIVIDADES NA ZONA RURAIS NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DE ESTRADAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO NA REGIÃO DO DESTRITO DE S.S DA BOA VISTA. |
3294 |
18/08/2021 |
R$ 459,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM A SERVIDORES EM ATIVIDADES NA ZONA RURAIS NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DE ESTRADAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO NA REGIÃO DO DISTRITO DE S.S DA BOA VISTA. |
3295 |
18/08/2021 |
R$ 470,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES EM ATIVIDADES NA ZONA RURAIS NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DE ESTRADAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO |
3296 |
18/08/2021 |
R$ 459,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
3297 |
18/08/2021 |
R$ 3.532,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM MAO DE OBRAS DE MANUTENÇAO E REPAROS PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO ARTESIANO NA COMUNIDADE AGROVILA II, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERV. DE ABASTECIMENTOS DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO DE SECA N°209 DE 19 DE MAIO DE 2021. |
3298 |
18/08/2021 |
R$ 6.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LAVAGEM DE VEICULO, COLAGEM E REFORMA DE PNEU DE PATROL RG140 2013 PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS. |
3299 |
18/08/2021 |
R$ 555,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LAVAGEM DE VEICULO AMBULANCIA MONTANA RML - OL14, NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS. |
3300 |
18/08/2021 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LAVAGEM DE VEICULO PLACA PUK - 3990, NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS. |
3301 |
18/08/2021 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LAVAGEM DE VEICULO PLACA - QXX 1C36, NA MANUTENÇÃO DE ATIV PROGRAMA SAUDE DE FAMILIA PSF , NO BATIEIRO.. |
3302 |
18/08/2021 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TROCA DE PNEU,COLAGEM E LAVAGEM DE VEICULOS FIAT TORO, PLACA QNJ - 7630, NA MANUTENÇÃO ATIV DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL. |
3303 |
18/08/2021 |
R$ 185,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM COLAGEM DE PNEU, DE VEICULO FIAT UNO PLACA QNW - 1601, NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMETOS RODOVIARIOS. |
3304 |
18/08/2021 |
R$ 45,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TROCA DE BICO, LAVAGEM DE VEICULOS AMBULANCIA FIAT DUBLO PALACA QMT - 2685, NA MANUTENÇÃO ATIV PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF |
3305 |
18/08/2021 |
R$ 105,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TROCA DE PNEU DE VEICULO EITOS PLACA - QPF - 9353, NA MANUTENÇÃO DE ATIV PROGRAMA SAUDE DE FAMILIA PSF , EM SANTA RITA. |
3306 |
18/08/2021 |
R$ 10,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. |
3307 |
18/08/2021 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TROCA E COLAGEM DE PNEU DE VEICULO CAMINHÃO PIPA PAAC 2 - PUA 5676 , NA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ABAST, AGUA COMUNIDADES RURAIS . |
3308 |
18/08/2021 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO NO SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO |
3309 |
18/08/2021 |
R$ 2.545,30 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TROCA DE PNEU, DE VEICULO PLACA QMV - 1931, NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMETOS RODOVIARIOS. |
3310 |
18/08/2021 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TROCA DE PNEU, DE VEICULO PLACA OQK 0342, NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMETOS RODOVIARIOS. |
3311 |
18/08/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TROCA DE PNEU , TROCA DE BICO E COLAGEM DE PNEU , DE VEICULO PLACA OWS 2737, NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMETOS RODOVIARIOS. |
3312 |
18/08/2021 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANCHÃO , TROCA DE PNEU E COLAGEM DE PNEU , DE VEICULO PLACA HLF 7429, NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMETOS RODOVIARIOS. |
3313 |
18/08/2021 |
R$ 215,02 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE PNEU , DE VEICULO PLACA PZX 3150, NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMETOS RODOVIARIOS. |
3314 |
18/08/2021 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA NO 19/08/2021 PARA RETIRADA DA 39ª E 40 ª REMESSA DE VACINAS CONTRA COVID-19 |
3315 |
18/08/2021 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO |
3316 |
18/08/2021 |
R$ 881,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
3317 |
18/08/2021 |
R$ 1.030,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
3318 |
18/08/2021 |
R$ 7.183,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
3319 |
18/08/2021 |
R$ 839,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S500 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. |
3320 |
18/08/2021 |
R$ 252,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ROCADEIRA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DESTE MUNICIPIO |
3321 |
18/08/2021 |
R$ 133,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA GERADOR OLIPIAN GEP-65KVA PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO ARTESIANO NO DISTRITO GRANJAS DO NORTE, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERV. DE ABASTECIMENTOS DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO DE SECA N°209 DE 19 DE MAIO DE 2021. |
3322 |
18/08/2021 |
R$ 2.355,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10/OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO |
3323 |
18/08/2021 |
R$ 9.397,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
3324 |
18/08/2021 |
R$ 7.080,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S50 PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
3325 |
18/08/2021 |
R$ 1.569,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
3326 |
18/08/2021 |
R$ 20.311,86 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A MÃO DE OBRA NA MANUTENÇAO, AMPLIAÇAO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA REGIAO SAO JOAO MARQUES, SJ. PITEIRAS, AMORIM, SUCURIU E BURAÇAO,PARA VOLTAS AS AULAS PRESENCIAIS DESTE MUNICIPIO. |
3327 |
18/08/2021 |
R$ 22.156,16 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR COM DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA REFORMA E ADEQUAÇAO DA CRECHE MUNICIPAL CHAPAUZINHO VERMELHO NO DISTRITO CACHOEIRA DO NORTE PARA VOLTA A AULAS.REF. A MES DE AGOSTO. |
3328 |
18/08/2021 |
R$ 2.025,51 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO NA MANUT. ATIV. COORDENADORIA DE DESPORTO E LAZER DA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO. REF A AGOSTO |
3329 |
18/08/2021 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COMA PRESTÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES EM ATIVIDADES DIVERSAS , NA MANTENÇÃO DE ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS VICINAIS , NO DESTRITO SANTA RITA. |
3330 |
18/08/2021 |
R$ 960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
3331 |
20/08/2021 |
R$ 99,90 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA PROGRESSO N 278 CSB, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
3332 |
20/08/2021 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
3333 |
20/08/2021 |
R$ 6.529,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
3334 |
20/08/2021 |
R$ 4.950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
3335 |
20/08/2021 |
R$ 837,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. |
3336 |
20/08/2021 |
R$ 2.188,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO |
3337 |
20/08/2021 |
R$ 1.733,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, DE CHAPADA DO NORTE PARA BELO HORIZONTE, REFERENTE VIAGEM 02/08/2021. |
3338 |
20/08/2021 |
R$ 1.331,20 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO COMO CORRETOR E AVALIADOR DE IMOVEIS LOCALIZADO NA RUA DO CRUZEIRO, BAIRRO BELA VISTA NA CIDADE DE CHAPADA DO NORTE. |
3339 |
20/08/2021 |
R$ 1.292,25 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA PROGRESSO N 268 CO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
3340 |
20/08/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO MICRO ONIBUS PLACA CZC-4008, DESSTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DDE PASSAGEIROS PARA ATENDIMENTO DE DEMADAS DA SECRETARIA MUNICIPIO DE TRANSPORTE.. REF A MES DE AGOSTO. |
3341 |
20/08/2021 |
R$ 1.742,91 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILAR, DESTINADO A SERVIÇOS DE REABERTURAS E ABERTURAS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. REF. A MES DE AGOSTO. |
3342 |
20/08/2021 |
R$ 4.806,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER DEMANDA DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
3343 |
20/08/2021 |
R$ 981,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
3344 |
23/08/2021 |
R$ 1.575,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PLACA PWV-5645 PARA DESTINADO A TRANSPORTE DE PASSAGEIROS A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO.REF. A MES DE AGOSTO. |
3345 |
23/08/2021 |
R$ 1.008,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP. MES DE JULHO DE 2021. |
3346 |
23/08/2021 |
R$ 14.796,99 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRO EM TRANSFERENCIA DA PACIENTE ANTONIA FERREIRA SOARES EM CARATER DE URGENCIA DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR - MINAS NOVAS PARA A SANTA CASA DE DIAMANTINA , CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. DATA DE SAIDA 24/08/2021, RETORNO 25/08/2021. |
3347 |
23/08/2021 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A 1 DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD. |
3348 |
23/08/2021 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
3349 |
23/08/2021 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ROCADEIRA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DESTE MUNICIPIO |
3350 |
23/08/2021 |
R$ 34,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPEMHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUT. DAS ATIV. DA COORDENADORIA DE ENSINO E SURPESAO DESTE MUNICIPIO |
3351 |
23/08/2021 |
R$ 32,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
3352 |
23/08/2021 |
R$ 5.030,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO. |
3353 |
23/08/2021 |
R$ 3.315,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS CAMINHONETE PLACA BKR-0538 DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CONBUSTIVEIS PARA MAQUINAS AGRICOLAS E PA CARREGADEIRA NO PROGRAMA MAIS APOIO AO PODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO. REF. A MES DE AGOSTO |
3354 |
23/08/2021 |
R$ 4.363,20 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO MOTONIVELADORA HWB,DESTINADO A SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS NA REGAIO DA COMUNIDADES SAO JOAO DESTE MUNICIIPIO. REF. A MES DE AGOSTO. |
3355 |
23/08/2021 |
R$ 13.080,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS A SERVIDORES EM ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO DA COMUNIDADE VARJEM SETUBAL. |
3356 |
23/08/2021 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS A SERVIDORES EM ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO DO DESTRITO GRANJAS DO NORTE. |
3357 |
23/08/2021 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES EM ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO DA COMUNIDADE GRANJAS DO NORTE.. |
3358 |
23/08/2021 |
R$ 1.925,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES EM ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO DA COMUNIDADE GRANJAS DO NORTE. |
3359 |
23/08/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. |
3360 |
26/08/2021 |
R$ 8.013,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. |
3361 |
26/08/2021 |
R$ 10.974,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. |
3362 |
26/08/2021 |
R$ 2.163,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. |
3363 |
26/08/2021 |
R$ 2.997,57 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. |
3364 |
26/08/2021 |
R$ 7.405,03 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. |
3365 |
26/08/2021 |
R$ 3.597,08 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. |
3366 |
26/08/2021 |
R$ 1.875,83 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. |
3367 |
26/08/2021 |
R$ 1.468,81 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. |
3368 |
26/08/2021 |
R$ 1.540,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. |
3369 |
26/08/2021 |
R$ 1.540,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. |
3370 |
26/08/2021 |
R$ 5.750,31 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. |
3371 |
26/08/2021 |
R$ 3.357,28 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. |
3372 |
26/08/2021 |
R$ 3.344,64 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. |
3373 |
26/08/2021 |
R$ 1.713,28 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. |
3374 |
26/08/2021 |
R$ 487,76 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. |
3375 |
26/08/2021 |
R$ 2.133,77 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. |
3376 |
26/08/2021 |
R$ 1.436,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. |
3377 |
26/08/2021 |
R$ 6.839,02 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. |
3378 |
26/08/2021 |
R$ 1.419,90 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. |
3379 |
26/08/2021 |
R$ 2.937,62 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. |
3380 |
26/08/2021 |
R$ 3.357,28 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. |
3381 |
26/08/2021 |
R$ 3.043,37 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. |
3382 |
26/08/2021 |
R$ 4.888,44 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. |
3383 |
26/08/2021 |
R$ 3.765,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. |
3384 |
26/08/2021 |
R$ 1.017,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. |
3385 |
26/08/2021 |
R$ 1.678,64 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. |
3386 |
26/08/2021 |
R$ 3.344,64 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. |
3387 |
26/08/2021 |
R$ 5.500,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. |
3388 |
26/08/2021 |
R$ 3.129,79 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. |
3389 |
26/08/2021 |
R$ 1.678,64 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. |
3390 |
26/08/2021 |
R$ 3.344,64 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. |
3391 |
26/08/2021 |
R$ 3.300,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. |
3392 |
26/08/2021 |
R$ 8.693,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. |
3393 |
26/08/2021 |
R$ 10.424,55 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. |
3394 |
26/08/2021 |
R$ 2.902,04 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. |
3395 |
26/08/2021 |
R$ 13.026,56 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. |
3396 |
26/08/2021 |
R$ 2.278,15 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. |
3397 |
26/08/2021 |
R$ 3.344,64 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. |
3398 |
26/08/2021 |
R$ 2.961,49 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. |
3399 |
26/08/2021 |
R$ 6.492,74 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. |
3400 |
26/08/2021 |
R$ 9.735,47 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. |
3401 |
26/08/2021 |
R$ 4.928,55 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. |
3402 |
26/08/2021 |
R$ 2.512,93 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. |
3403 |
26/08/2021 |
R$ 3.344,64 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. |
3404 |
26/08/2021 |
R$ 91,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. |
3405 |
26/08/2021 |
R$ 183,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. |
3406 |
26/08/2021 |
R$ 19.113,89 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. |
3407 |
26/08/2021 |
R$ 2.603,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. |
3408 |
26/08/2021 |
R$ 53.590,68 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. |
3409 |
26/08/2021 |
R$ 550,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. |
3410 |
26/08/2021 |
R$ 2.278,15 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. |
3411 |
26/08/2021 |
R$ 1.508,54 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. |
3412 |
26/08/2021 |
R$ 2.846,98 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. |
3413 |
26/08/2021 |
R$ 1.334,08 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. |
3414 |
26/08/2021 |
R$ 2.278,15 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. |
3415 |
26/08/2021 |
R$ 2.278,15 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. |
3416 |
26/08/2021 |
R$ 2.273,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. |
3417 |
26/08/2021 |
R$ 36,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. |
3418 |
26/08/2021 |
R$ 48,89 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. |
3419 |
26/08/2021 |
R$ 8.364,69 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. |
3420 |
26/08/2021 |
R$ 12.100,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. |
3421 |
26/08/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. |
3422 |
26/08/2021 |
R$ 3.836,89 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. |
3423 |
26/08/2021 |
R$ 1.173,92 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. |
3424 |
26/08/2021 |
R$ 1.678,64 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. |
3425 |
26/08/2021 |
R$ 910,06 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. |
3426 |
26/08/2021 |
R$ 3.033,53 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. |
3427 |
26/08/2021 |
R$ 12.085,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. |
3428 |
26/08/2021 |
R$ 845,76 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. |
3429 |
26/08/2021 |
R$ 4.050,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. |
3430 |
26/08/2021 |
R$ 64.391,55 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. |
3431 |
26/08/2021 |
R$ 7.959,25 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. |
3432 |
26/08/2021 |
R$ 1.203,78 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. |
3433 |
26/08/2021 |
R$ 1.290,95 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. |
3434 |
26/08/2021 |
R$ 10.959,72 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. |
3435 |
26/08/2021 |
R$ 4.426,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. |
3436 |
26/08/2021 |
R$ 642,68 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. |
3437 |
26/08/2021 |
R$ 3.213,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. |
3438 |
26/08/2021 |
R$ 8.536,95 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. |
3439 |
26/08/2021 |
R$ 2.470,91 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. |
3440 |
26/08/2021 |
R$ 12.400,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. |
3441 |
26/08/2021 |
R$ 4.235,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. |
3442 |
26/08/2021 |
R$ 2.329,58 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. |
3443 |
26/08/2021 |
R$ 1.210,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. |
3444 |
26/08/2021 |
R$ 1.115,08 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. |
3445 |
26/08/2021 |
R$ 7.263,34 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. |
3446 |
26/08/2021 |
R$ 43.377,07 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. |
3447 |
26/08/2021 |
R$ 6.024,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. |
3448 |
26/08/2021 |
R$ 59.008,56 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. |
3449 |
26/08/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. |
3450 |
26/08/2021 |
R$ 11.214,83 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. |
3451 |
26/08/2021 |
R$ 3.501,66 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. |
3452 |
26/08/2021 |
R$ 48.050,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. |
3453 |
26/08/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. |
3454 |
26/08/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. |
3455 |
26/08/2021 |
R$ 28.494,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. |
3456 |
26/08/2021 |
R$ 1.424,17 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. |
3457 |
26/08/2021 |
R$ 2.176,66 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. |
3458 |
26/08/2021 |
R$ 53.154,75 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. |
3459 |
26/08/2021 |
R$ 18.377,05 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. |
3460 |
26/08/2021 |
R$ 4.650,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. |
3461 |
26/08/2021 |
R$ 15.918,24 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. |
3462 |
26/08/2021 |
R$ 1.912,76 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. |
3463 |
26/08/2021 |
R$ 5.043,90 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. |
3464 |
26/08/2021 |
R$ 8.430,99 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. |
3465 |
26/08/2021 |
R$ 33.483,82 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. |
3466 |
26/08/2021 |
R$ 8.078,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. |
3467 |
26/08/2021 |
R$ 1.468,81 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. |
3468 |
26/08/2021 |
R$ 116.155,79 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. |
3469 |
26/08/2021 |
R$ 16.676,59 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. |
3470 |
26/08/2021 |
R$ 52.130,04 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. |
3471 |
26/08/2021 |
R$ 6.511,81 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A AGOSTO/2021 |
3472 |
26/08/2021 |
R$ 820,09 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A AGOSTO/2021 |
3473 |
26/08/2021 |
R$ 257,62 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A AGOSTO/2021 |
3474 |
26/08/2021 |
R$ 61.206,86 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A AGOSTO/2021 |
3475 |
26/08/2021 |
R$ 1.316,73 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A AGOSTO/2021 |
3476 |
26/08/2021 |
R$ 1.410,91 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A AGOSTO/2021 |
3477 |
26/08/2021 |
R$ 25.679,79 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A AGOSTO/2021 |
3478 |
26/08/2021 |
R$ 54.729,34 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A AGOSTO/2021 |
3479 |
26/08/2021 |
R$ 32.059,18 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A AGOSTO/2021 |
3480 |
26/08/2021 |
R$ 43.785,16 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A AGOSTO/2021 |
3481 |
26/08/2021 |
R$ 545,59 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A AGOSTO/2021 |
3482 |
26/08/2021 |
R$ 584,27 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A AGOSTO/2021 |
3483 |
26/08/2021 |
R$ 1.144,87 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A AGOSTO/2021 |
3484 |
26/08/2021 |
R$ 2.626,51 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS A SERVIDORES EM ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO DA COMUNIDADE GRANJAS DO NORTE. |
3485 |
26/08/2021 |
R$ 3.630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LAVAGEM DE VEICULO, COLAGEM E REFORMA DE PNEU DE PÁ CARREGADEIRA PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS. |
3486 |
26/08/2021 |
R$ 555,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO PSF DESTE MUNICIPIO.PLACAS PYD-9065 - DOBL E QOL-3818 - ETIO. |
3487 |
26/08/2021 |
R$ 3.195,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIAS NOS DIAS 29/08/2021 A 31/08/2021 PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIOES A SERVICO DESTE MUNICIPIO. |
3488 |
26/08/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO E DEPARTAMENTPOS. |
3489 |
26/08/2021 |
R$ 1.552,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES NA MELHORIA DOS RECUROS AO COMBATE DO COVID-19 DESTE MUNICPIO. |
3490 |
26/08/2021 |
R$ 21.724,66 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO CUIDADOR DO PACIENTE MAURICIO DE SOUSA SANTOS, DURANTE SUA INTERNAÇAO NO HOSPITAL ODILON BEHRENS NA CDADE DE BELO HORIZONTE, NO PERIODO DE 24/07/2021 A 24/08/2021. PACIENTE CARENTE CONFORME RELATORIO DA ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. |
3491 |
26/08/2021 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMINCO E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADA DO NORTE/MG, CONFOME SOLICITAÇÃO DE SEUS SECRETARIOS. |
3492 |
26/08/2021 |
R$ 3.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE EDUCAÇÃO - ALMOXARIFADO- NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO X DA LEI Nº 8.666/93 E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES. |
3493 |
26/08/2021 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, OBJETIVANDO CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNÍCIPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG JUNTO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, INCLUINDO SEUS DEPARTAMENTOS, AGÊNCIAS, AUTARQUIAS, SECRETARIAS E MINISTÉRIOS. NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SMA DESTE MUNICIPIO.REF. A MES DE AGOSTO |
3494 |
26/08/2021 |
R$ 6.020,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL TDL/ OSL PARA ATENDER AS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO CENTRO DE SAUDE CRISTO REI NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
3495 |
26/08/2021 |
R$ 1.152,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES AUTONOMOS ) CONFORME GPS ANEXADA, RELATIVO A AGOSTO/2021. |
3496 |
26/08/2021 |
R$ 4.370,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES AUTONOMOS DE TRANSPORTE ) CONFORME GPS ANEXADA, RELATIVO A AGOSTO/2021. |
3497 |
26/08/2021 |
R$ 75,20 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM LOCAÇAO DE VEICULOS CAMINHAO PLACA LXU-6630, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 30 TONELADAS DE CALCARIO DA CIDADE TIMOTEO PARA PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO.BENEFICIANDO 26 PRODUTORES RURAIS. |
3498 |
26/08/2021 |
R$ 4.044,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILAR, DESTINADO A SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO E ABERTURA DE VALAS NO ATERRO SANITARIO DA SEDE DO MUNICIPIO.. REF. A MES DE AGOSTO. |
3499 |
26/08/2021 |
R$ 9.900,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM LOCAÇAO DE CAMINHAO PLACA JJB-6018, DESTINADO AOSERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAS DO TERMO DE DOAÇAO 16/21 E TERMO DE DOAÇAO 17/21 SALTA Z DA FUNASA COM RETIRADA NO DEPOSITO DE MONTES CLAROS E ENTREGA NA COMUNIDADES DE VARGEM DO SETUBAL.REF. MES DE AGOSTO. |
3500 |
26/08/2021 |
R$ 3.640,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM RECARGAS DE TONNER NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MESES JANEIRO A AGOSTO. |
3501 |
26/08/2021 |
R$ 400,00 |
|
| ALOR QUE EMPENHA PARA COM COBRI GASTOS COM LOCAÇAO DE TAXI, PARA TRANSPORTE DE EQUIPE SE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMARIA E PROFISSIONAIS DO NASF PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. |
3502 |
26/08/2021 |
R$ 1.620,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LAVAGEM DE VEICULO, COLAGEM E REFORMA DE PNEU DE PIPA HMH-4218 PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS. |
3503 |
26/08/2021 |
R$ 830,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRA EM TRANSFERENCIA DA PACIENTE MARIA DAS DORES MACHADO EM CARATER DE URGENCIA DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR - MINAS NOVAS PARA O HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ASSIS EM BELO HORIZONTE,CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. DATA DE SAIDA 29/08/2021, RETORNO 30/08/2021. |
3505 |
29/08/2021 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES EM ATIVIDADES NA ZONA RURAL, NA MANUTENÇÃO DA ATV DE SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS. |
3506 |
29/08/2021 |
R$ 407,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES EM ATIVIDADES , NA MANUTENÇÃO ATV SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. |
3507 |
29/08/2021 |
R$ 407,00 |
|
| VALOR EMPENHADO PARA COBERTURA DE AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO JUNTO A RFB REFERENTE AO PROCESSO Nº 13609-400874/2017-12. DATA DE ARRECADACAO 31/08/2021. |
3508 |
30/08/2021 |
R$ 797,69 |
|
| VALOR EMPENHADO PARA COBERTURA DE MULTA DE ATUALIZACAO DO PARCELAMENTO JUNTO A RFB REFERENTE AO PROCESSO Nº 13609-400874/2017-12. DATA DE ARRECADACAO 31/08/2021. |
3509 |
30/08/2021 |
R$ 170,46 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL Nº 1094/2019 REFERENTE BOLSA AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO. RELATIVO A AGOSTO/2021. |
3510 |
30/08/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL Nº 1094/2019 REFERENTE BOLSA AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO. RELATIVO A AGOSTO/2021. |
3511 |
30/08/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL Nº 1094/2019 REFERENTE BOLSA AUXILIO ALIMENTAÇÃO. RELATIVO A AGOSTO/2021. |
3512 |
30/08/2021 |
R$ 770,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
3513 |
30/08/2021 |
R$ 219,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE REEMBOLSO COM DESPESAS DE PEDAGIO E COMBUSTIVEL EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAMANTINA E MONTES CLAROS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. VEICULO PLACA QPF-9355. VIAGENS REF. AGOSTO/2021. COMPROVANTES EM ANEXO. |
3514 |
30/08/2021 |
R$ 45,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT DOBLO PLACA QNB-5563 DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA DESLOCAMENTO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. REF A MES DE AGOSTO. |
3515 |
30/08/2021 |
R$ 2.120,93 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA VOLTA AS AULAS PRESENCIAIS. MICRO ONIBUS PLACA PZI-4237. |
3516 |
30/08/2021 |
R$ 5.400,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE REEMBOLSO COM DESPESAS DE PEDAGIO E COMBUSTIVEL EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAMANTINA E GOVERNADOR VALADARES, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. VEICULO PLACA RMD5B79. VIAGENS REF. AGOSTO/2021. COMPROVANTES EM ANEXO. |
3517 |
30/08/2021 |
R$ 186,01 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE REEMBOLSO COM DESPESAS DE PEDAGIO EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. VEICULO PLACA RMD5B79. VIAGENS REF. AGOSTO/2021. COMPROVANTES EM ANEXO. |
3518 |
30/08/2021 |
R$ 26,60 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES EM ATIVIDADES NA ZONA RURAIS DO SÃO JOAO MARQUES NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
3519 |
30/08/2021 |
R$ 1.430,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE REEMBOLSO COM DESPESAS DE COMBUSTIVEL EM VIAGENS A CIDADE DE TEOFILO OTONI, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. VEICULO PLACA RMD5B79. VIAGENS REF. AGOSTO/2021. COMPROVANTES EM ANEXO. |
3520 |
30/08/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE REEMBOLSO COM DESPESAS DE LAVAGEM DE VEICULO, PLACA QUI-1700. REFERENTE AGOSTO/2021. COMPROVANTES EM ANEXO. |
3521 |
30/08/2021 |
R$ 30,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A EXAMES ESPECIALIZADAS FORA DO MUNICIPIO CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTES EM ANEXO. |
3522 |
30/08/2021 |
R$ 330,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CENTRO DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A AGOSTO DE 2021. |
3523 |
30/08/2021 |
R$ 4.566,48 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AGOSTO DE 2021. |
3524 |
30/08/2021 |
R$ 5.010,51 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NA SEDE COMUNIDADES E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AGOSTO DE 2021. |
3525 |
30/08/2021 |
R$ 1.573,05 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA. REFERENTE AGOSTO DE 2021. |
3526 |
30/08/2021 |
R$ 12.632,88 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AGOSTO DE 2021. |
3527 |
30/08/2021 |
R$ 18.918,59 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO. REFERENTE AGOSTO DE 2021. |
3528 |
30/08/2021 |
R$ 939,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA FORMOSA Nº 221 CXB DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AGOSTO DE 2021. |
3530 |
30/08/2021 |
R$ 83,27 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRÇAO. |
3531 |
30/08/2021 |
R$ 1.224,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM GESTÃO PÚBLICA CONFORME DETALHAMENTO CONSTANTE NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 80. MES DE REFERÊNCIA AGOSTO. |
3532 |
30/08/2021 |
R$ 5.500,00 |
|