| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, IMPRESSÃO REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, INCLUSO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE IN LOCO, ASSIM COMO TODOS OS SUPRIMENTOS, PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE/MG. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: SALA DE MONITORAMENTO COVID. |
3533 |
01/09/2021 |
R$ 651,60 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO CAMA DE SOLTEIRO PARA ESTRUTURA DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE DIAMANTINA PARA PACIENTES CARENTES FORA DO MUNICIPIO. |
3534 |
01/09/2021 |
R$ 4.676,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA VOLTA AS AULAS PRESENCIAIS. ONIBUS PLACA HLF-9963 |
3535 |
01/09/2021 |
R$ 110,00 |
|
| REFERENTE A 1 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA PARA REUNIÃO CIB MICRO JUNTA E CIB MACRO JEQUITINHONHA. |
3536 |
01/09/2021 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM GASTOS DE COMBUSTIVEL EM DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE ENTRE OS DIAS 29/08/2021 E 01/09/2021, CONFORME CUPONS ANEXOS. |
3537 |
01/09/2021 |
R$ 582,82 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS A PAGAMENTOS DO REFERIDO PROFISSIONAL TE. DE ENFERMAGEM QUE ESTA ATUANDO NA UBS TIPO II NA SEDE DESTE MUNICIPIO, FAZENDO CARGA HORARIO DE 40 HORAS SEMANAIS NAS ACOES DE ENFRETAMENTO DO COVID-19.REF.A MES DE SETEMBRO |
3538 |
01/09/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO DESPESAS COM FATURA DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 33 3739-1157 DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR. REFERENCIA. FEVEREIRO, MARCO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO/2021. |
3539 |
01/09/2021 |
R$ 501,79 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTES PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADIMINISTRAÇÃO . |
3540 |
01/09/2021 |
R$ 2.125,06 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAÍ PARA RETIRADA DE 100 CESTAS BASICAS DOADAS PELA LEGIÃO DA BOA VONTADE - LBV. |
3541 |
01/09/2021 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAÍ PARA RETIRADA DE 100 CESTAS BASICAS DOADAS PELA LEGIÃO DA BOA VONTADE - LBV. |
3542 |
01/09/2021 |
R$ 90,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. VIAGENS REFERENTE A SETEMBRO/2021. |
3543 |
01/09/2021 |
R$ 1.220,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA BELO HORIZONTE E TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. VIAGENS REFERENTE A SETEMBRO/2021. |
3544 |
01/09/2021 |
R$ 1.210,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. VIAGENS REFERENTE A SETEMBRO/2021. |
3545 |
01/09/2021 |
R$ 1.020,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. VIAGENS REFERENTE A SETEMBRO/2021. |
3546 |
01/09/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. VIAGENS REFERENTE SETEMBRO/2021. |
3547 |
01/09/2021 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. VIAGENS REFERENTE A SETEMBRO2021. |
3548 |
01/09/2021 |
R$ 980,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, ACONPANHANDO PACIENTES PARA TFD. VIAGENS REFERENTE SETEMBRO DE 2021. |
3549 |
01/09/2021 |
R$ 960,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL DA ENFERMAGEM QUE ESTA ATUANDO NO PROGRAMA SAUDE NA HORA REF. A MES DESETEMBRO. |
3550 |
01/09/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO REFERIDO PROFISSIONAL TÉC DE ENFERMAGEM QUE ESTÁ ATUANDO NO PROGRAMA SAUDE NA HORA REFERENTE A SETEMBRO . |
3551 |
01/09/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO REFERIDO PROFISSIONAL ENFERMEIRO QUE ESTA ATUANDO NO PLATÃO COVID NO CENTRO DE SAUDE DE CHAPADA DO NORTE- MG FAZENDO CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS REFERENTES Á SETEMBRO. |
3552 |
01/09/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA COBRI GASTOS COM MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA ANUAL EM ANALISADOR DE HEMATOLOGIA HORIBA PARA REALIZAÇOES DE EXAMES A PACIENTES CARRENTES NA MANUTENÇAO DAS ATV. DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
3553 |
01/09/2021 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A COBRANÇA DE FRETE - DE BELO HORIZONTE A MINAS NOVAS- NO TRANSPORTE DE PEÇAS E VEICULOS PARA A MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPOTE E OFICINAS MUNICIPAIS. |
3554 |
01/09/2021 |
R$ 645,84 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL TECNICO DE ENFERMAGEM QUE ESTA ATUANDO COMO APOIO NA CAMPANHA DE VACINAÇAO DA COVID19 E DA INFLUENZA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE FAZENDO CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS REFERENTE A MES DE JULHO.CONFORME PLANO DE TRABALHO DA RESOLUÇAO SES/MG 7.488/2021.REF. A MES DE AGOSTO. AG. 1097-9-C/C-22157-0. |
3555 |
01/09/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATEIRAS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS EM COMUNIDADES RURAIS. |
3556 |
01/09/2021 |
R$ 32.335,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL DA ENFERMAGEM QUE ESTA ATUANDO NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DANDO SUPORTE NA VIGILANCIA/ MONITORAMENTO DOS CASOS NA MEDIDA DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID-19) E ATUANDO NO CENTRO DO COVID, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS.REF. A MES DE JULHO.CONFORME PLANO DE TRABALHO DA RESOLUÇAO SES/MG 7.488/2021.REF. A MES DE SETEMBRO |
3557 |
01/09/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL DA ENFERMAGEM QUE ESTA ATUANDO COMO APOIO NA CAMPANHA DE VACINAÇAO DA COVID19 E DA INFLUENZA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE FAZENDO CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS REFERENTE A MES DE JULHO.CONFOREME PLANO DE TRABALHO DA RESOLUÇAO SES/MG 7.488/2021. REF. A MES DE SETEMBRO |
3558 |
01/09/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS PA CARREGADEIRA, CAT 924, CASE W20E, 621D CASE, CAT 924 H, E RETRO ESCAVADEIRA JCB, CAT, PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESSASORIAMENTO DE BARRAGENS NAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO DO PROGRAMA MAIS APOIO AO PRODUTOR RURAL 221 PRODUTORES ATENDIDOS. |
3559 |
01/09/2021 |
R$ 130.942,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO EM ATEDIMENTO MEDICO ESPECIALISTA EM RADIOLOGIA COM REALIZACÃO DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTE CARENTES EM TRATAMENTO NO CENTRO DE SAUDE NA MANTENÇAO DAS ATIV. DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
3560 |
01/09/2021 |
R$ 6.630,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO ESPECIALISTA NO ATENDIMENTO DE CONSULTAS A GESTANTES E REALIZAÇÃES DE EXAMES PREVENTIVOS NO INTUITO DE PREVINIR E PROMOVER A SAUDE DA MULHERES CARENTES DESTE MUNICIPIO. |
3561 |
01/09/2021 |
R$ 6.750,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO ESPECIALISTA NO ATENDIMENTO DE REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA , OBSTÉTRICA DE ACORDO COM A PORTARIA 731 DE 16 DE ABRIL DE 2021. |
3562 |
01/09/2021 |
R$ 1.020,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDINTES QUE ATENDERA A DEMANDA DO SETOR DE CASDASTRO UNICO , NA MANUT ATIV DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO A SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. |
3563 |
01/09/2021 |
R$ 963,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTO PARA ATENDER DEMANDA DO GRUPO DE MULHERES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA NA COMUNIDADE DA VARGEM DO SETUBAL , COM OFICINAS DO TRANÇADO NA PALHA. CONTA: 25.940-3 FONTE: 129 |
3564 |
01/09/2021 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA ATENDER DEMANDA DO GRUPO DE MULHERES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA NA COMUNIDADE DA VARGEM DO SETUBAL , COM OFICINAS DO TRANÇADO NA PALHA. CONTA: 25.940-3 FONTE: 129 |
3565 |
01/09/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
3566 |
01/09/2021 |
R$ 8.820,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICOS QUE ESTÃO ATUANDO NA ATENÇÃO BÁSICA DA VAGEM DO SETUBAL MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE .REF AO MES DE SETEMBRO. |
3567 |
01/09/2021 |
R$ 16.600,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICOS QUE ESTÃO ATUANDO NA ATENÇÃO BÁSICA DA SEDE DE CHAPADA DO NORTE .REF AO MES DE SETEMBRO. |
3568 |
01/09/2021 |
R$ 15.600,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. VIAGENS REFERENTE SETEMBRO/2021. |
3569 |
01/09/2021 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO PARA PACIENTES CARENTES QUE FICAM NA CASA DE APOIO SEDE E EM OBSERVAÇÃO NO CENTRO DE SAUDE E FUNCIONARIOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DURANTE CAPACITAÇÃO E REUNIÕES DE EQUIPE REF MES DE SETEMBRO. |
3570 |
01/09/2021 |
R$ 1.936,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA GERADOR OLIPIAN GEP-65KVA PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO ARTESIANO NO DISTRITO GRANJAS DO NORTE, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERV. DE ABASTECIMENTOS DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO DE SECA N°209 DE 19 DE MAIO DE 2021. |
3571 |
01/09/2021 |
R$ 2.142,02 |
|
| VALOR QUE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DO REFERIDO PROFISSIONAL MEDICO QUE ESTA DANDO SUPROTE DE ATENDIMENTO NA EQUEIPE SAUDE DA FAMILIA DO GRANJAS DO NORTE. |
3572 |
01/09/2021 |
R$ 1.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM AUQISIÇÃO DE PAGAMENTO DO REFERIDO PROFISSIONAL MEDICO QUE ESTA ATUANDO NOP PROGRAMA SAUDE NA HORA REFERENTE Á SETEMBRO . |
3573 |
01/09/2021 |
R$ 9.880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM AUQISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE PAGAMENTO DOS REFERIDOS MEDICOS QUE ESTÃO ATUANDO NO PLANTÃO COVID NO CENTRO DE SAUDE DE CHAPADA DO NORTE-MG DURANTE A SEMANA REF SETEMBRO. |
3574 |
01/09/2021 |
R$ 3.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DOS REFERIDOS PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTÃO ATUANDO NO PLANTÃO COVID NO CENTRO DE SAUDE DE CHAPADA DO NORTE -MG DURANTE A SEMANA E SABADO REFENTE A SETEMBRO DE 2021 |
3575 |
01/09/2021 |
R$ 2.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIDOR DE CALCARIO, FERTILIZANTES E SEMENTES E, GRADES ARADORAS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO. |
3576 |
02/09/2021 |
R$ 70.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ROÇADEIRA DE ARRASTPO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONONICO DO MUNICIPIO. |
3577 |
02/09/2021 |
R$ 30.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARRETAS FORRAGEIRAS EQUIPADAS COM ENSILADEIRAS, PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNIMCO. |
3578 |
02/09/2021 |
R$ 49.960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SULCADOR AGRICOLA DE UMA LINHA, PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
3579 |
02/09/2021 |
R$ 8.380,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS. |
3580 |
02/09/2021 |
R$ 2.852,30 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESA COM FATURA DA COPANOR, DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA PROGRESSO N 268 CA A. |
3581 |
02/09/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRICOLA (PARTE PAGA POR EMENDA PARLAMENTAR) PARA TENDIMENTO DA DEMANDA DOS SERVIÇOS SOLICITADOS PELOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO CONFOME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
3582 |
02/09/2021 |
R$ 108.994,50 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE DAE RELATIVO DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVICOS DE PUBLICACOES, PREGAO PRESENCIAL Nº 033/2017 PEDIDO:1007307 DATA DE PUBLICACAO: 14/11/2017 PAGINA 6, REGISTRO:1028231. PREGAO PRESENCIAL Nº 034/2017 PEDIDO:1007998 DATA DE PUBLICACAO: 15/11/2017 PAGIINA 4, REGISTRO:1028917. TOMADA DE PREÇOS N° 006/2017 PEDIDO: 1010166 DATA DE PUBLICACAO: 22/11/2017 PAGINA 3, REGISTRO: 1031080. |
3583 |
02/09/2021 |
R$ 822,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRICOLA (PARTE CONTRAPARTIDA PREFEITURA MUNICIPAL) PARA TENDIMENTO DA DEMANDA DOS SERVIÇOS SOLICITADOS PELOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO CONFOME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
3584 |
02/09/2021 |
R$ 50.005,50 |
|
| REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS. |
3585 |
02/09/2021 |
R$ 29.662,12 |
|
| EMPENHO REFERENTE, REEMBOLSO COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MINAS NOVAS E CAPELINHA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. |
3586 |
02/09/2021 |
R$ 73,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS GOSTOS COM AQUISIÇAO DE DE GRAMA ESMERALDA E PLANTAS ORMENTAIS PARA JARDINS DA ESCOLA ESTADUAL NIVIA DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
3587 |
02/09/2021 |
R$ 4.700,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE VALVULA DE RERTONO PARA CAMINHAO PIPA ATEGO HMG-6549 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO. |
3588 |
02/09/2021 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. CAMINHAO BASCULANTE PLACA HLF 5449. |
3589 |
02/09/2021 |
R$ 21.583,75 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTES PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO ALOCADO AO CRAS, MANUT. ATIV. SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. |
3590 |
02/09/2021 |
R$ 421,25 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTES PARA ATENDER A DEMANDA DO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA -CRINÇA FELIZ, MANUT.ATIV.PROGRMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIÂNÇA FELIZ. |
3591 |
02/09/2021 |
R$ 238,80 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTES PARA ATENDER A DEMANDA DO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA -CRINÇA FELIZ, MANUT.ATIV.PROGRMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIÂNÇA FELIZ. |
3592 |
02/09/2021 |
R$ 978,20 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTES PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO ALOCADO AO CRAS, MANUT. ATIV. SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. |
3593 |
02/09/2021 |
R$ 719,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTES PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO ALOCADO AO CRAS, MANUT. ATIV. SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. |
3594 |
02/09/2021 |
R$ 353,60 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA VOLTA AS AULAS PRESENCIAIS. ÔNIBÍS 15.190 VOLKSWAGEM PLACA OPH-4807 |
3595 |
02/09/2021 |
R$ 2.624,85 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA VOLTA AS AULAS PRESENCIAIS. ÔNIBÚS 70C17 IVECO PLACA OQM-8856. |
3596 |
02/09/2021 |
R$ 10.742,44 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA VOLTA AS AULAS PRESENCIAIS. ONIBUS PLACA PYQ-2321. 4 PNEUS |
3597 |
02/09/2021 |
R$ 5.204,27 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA VOLTA AS AULAS PRESENCIAIS.ÔNIBÚS 1519 MERCEDES PLACA PWA-4406 |
3598 |
02/09/2021 |
R$ 9.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DO REFERIDO PROFISSIONAL MEDICO QUE ESTA ATUANDO NO CENTRO DE SAUDE DE CHAPADA DO NORTE-MG COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS ( 07:00 AS 16:00 HORAS ) REF SETEMBRO |
3599 |
02/09/2021 |
R$ 15.600,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTES PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADIMINISTRAÇÃO . |
3600 |
02/09/2021 |
R$ 1.539,09 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE BOLAS PARA MANUTENÇÃO DE COORDENAÇÃO DA SEC.CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO |
3601 |
02/09/2021 |
R$ 2.695,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S500 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. |
3602 |
02/09/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS PARA A VOLTA AS AULAS DE FORMA PRESENCIAL NA REDE MUNICIPAL DE CHAPADA DO NORTE-MG . |
3603 |
02/09/2021 |
R$ 12.745,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DE COORDENADORIA DE AGROPECUARIA DESTE MUNICIPIO |
3604 |
02/09/2021 |
R$ 5.223,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETAS NOVAS PARA USO E CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. |
3605 |
02/09/2021 |
R$ 68.000,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO/2021. |
3606 |
02/09/2021 |
R$ 2.562,92 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO/2021. |
3607 |
02/09/2021 |
R$ 5.487,30 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO/2021. |
3608 |
02/09/2021 |
R$ 779,17 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO/2021. |
3609 |
02/09/2021 |
R$ 1.498,79 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO/2021. |
3610 |
02/09/2021 |
R$ 2.609,72 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO/2021. |
3611 |
02/09/2021 |
R$ 1.743,59 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO/2021. |
3612 |
02/09/2021 |
R$ 1.672,32 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO/2021. |
3613 |
02/09/2021 |
R$ 1.320,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO/2021. |
3614 |
02/09/2021 |
R$ 2.875,16 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO/2021. |
3615 |
02/09/2021 |
R$ 1.538,75 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO/2021. |
3616 |
02/09/2021 |
R$ 1.672,32 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO/2021. |
3617 |
02/09/2021 |
R$ 731,64 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO/2021. |
3618 |
02/09/2021 |
R$ 2.178,77 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO/2021. |
3619 |
02/09/2021 |
R$ 1.678,64 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO/2021. |
3620 |
02/09/2021 |
R$ 1.521,69 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO/2021. |
3621 |
02/09/2021 |
R$ 1.785,32 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO/2021. |
3622 |
02/09/2021 |
R$ 2.024,35 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO/2021. |
3623 |
02/09/2021 |
R$ 839,32 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO/2021. |
3624 |
02/09/2021 |
R$ 1.672,32 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO/2021. |
3625 |
02/09/2021 |
R$ 2.750,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO/2021. |
3626 |
02/09/2021 |
R$ 609,70 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO/2021. |
3627 |
02/09/2021 |
R$ 769,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO/2021. |
3628 |
02/09/2021 |
R$ 1.672,32 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO/2021. |
3629 |
02/09/2021 |
R$ 1.191,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO/2021. |
3630 |
02/09/2021 |
R$ 3.896,08 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO/2021. |
3631 |
02/09/2021 |
R$ 3.033,42 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO/2021. |
3632 |
02/09/2021 |
R$ 7.206,91 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO/2021. |
3633 |
02/09/2021 |
R$ 1.044,15 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO/2021. |
3634 |
02/09/2021 |
R$ 1.672,32 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO/2021. |
3635 |
02/09/2021 |
R$ 949,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO/2021. |
3636 |
02/09/2021 |
R$ 2.392,07 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO/2021. |
3637 |
02/09/2021 |
R$ 3.856,62 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO/2021. |
3638 |
02/09/2021 |
R$ 2.464,28 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO/2021. |
3639 |
02/09/2021 |
R$ 1.256,47 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO/2021. |
3640 |
02/09/2021 |
R$ 1.672,32 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO/2021. |
3641 |
02/09/2021 |
R$ 7.173,66 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO/2021. |
3642 |
02/09/2021 |
R$ 27.911,16 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO/2021. |
3643 |
02/09/2021 |
R$ 275,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO/2021. |
3644 |
02/09/2021 |
R$ 1.139,08 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO/2021. |
3645 |
02/09/2021 |
R$ 1.843,15 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO/2021. |
3646 |
02/09/2021 |
R$ 667,04 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO/2021. |
3647 |
02/09/2021 |
R$ 1.139,08 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO/2021. |
3648 |
02/09/2021 |
R$ 1.139,08 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO/2021. |
3649 |
02/09/2021 |
R$ 802,08 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO/2021. |
3650 |
02/09/2021 |
R$ 4.182,36 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO/2021. |
3651 |
02/09/2021 |
R$ 6.050,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO/2021. |
3652 |
02/09/2021 |
R$ 550,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO/2021. |
3653 |
02/09/2021 |
R$ 1.918,45 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO/2021. |
3654 |
02/09/2021 |
R$ 391,31 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO/2021. |
3655 |
02/09/2021 |
R$ 839,32 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO/2021. |
3656 |
02/09/2021 |
R$ 1.971,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO/2021. |
3657 |
02/09/2021 |
R$ 4.479,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO/2021. |
3658 |
02/09/2021 |
R$ 33.098,90 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO/2021. |
3659 |
02/09/2021 |
R$ 3.229,16 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO/2021. |
3660 |
02/09/2021 |
R$ 1.247,37 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO/2021. |
3661 |
02/09/2021 |
R$ 4.888,42 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO/2021. |
3662 |
02/09/2021 |
R$ 2.158,30 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO/2021. |
3663 |
02/09/2021 |
R$ 3.660,08 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO/2021. |
3664 |
02/09/2021 |
R$ 895,79 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO/2021. |
3665 |
02/09/2021 |
R$ 6.458,36 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO/2021. |
3666 |
02/09/2021 |
R$ 1.595,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO/2021. |
3667 |
02/09/2021 |
R$ 661,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO/2021. |
3668 |
02/09/2021 |
R$ 605,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO/2021. |
3669 |
02/09/2021 |
R$ 511,08 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13ºSALARIO/2021. |
3670 |
02/09/2021 |
R$ 3.083,69 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13ºSALARIO/2021. |
3671 |
02/09/2021 |
R$ 21.908,59 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13ºSALARIO/2021. |
3672 |
02/09/2021 |
R$ 3.012,21 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13ºSALARIO/2021. |
3673 |
02/09/2021 |
R$ 29.504,37 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO/2021. |
3674 |
02/09/2021 |
R$ 504,17 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO/2021. |
3675 |
02/09/2021 |
R$ 4.709,32 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO/2021. |
3676 |
02/09/2021 |
R$ 1.374,99 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO/2021. |
3677 |
02/09/2021 |
R$ 22.023,02 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO/2021. |
3678 |
02/09/2021 |
R$ 11.790,15 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO/2021. |
3679 |
02/09/2021 |
R$ 21.853,31 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO/2021. |
3680 |
02/09/2021 |
R$ 7.762,71 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO/2021. |
3681 |
02/09/2021 |
R$ 2.325,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO/2021. |
3682 |
02/09/2021 |
R$ 7.863,93 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO/2021. |
3683 |
02/09/2021 |
R$ 2.182,23 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO/2021. |
3684 |
02/09/2021 |
R$ 3.807,10 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO/2021. |
3685 |
02/09/2021 |
R$ 14.110,73 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO/2021. |
3686 |
02/09/2021 |
R$ 3.060,01 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO/2021. |
3687 |
02/09/2021 |
R$ 489,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO/2021. |
3688 |
02/09/2021 |
R$ 58.107,16 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO/2021. |
3689 |
02/09/2021 |
R$ 8.338,31 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO/2021. |
3690 |
02/09/2021 |
R$ 26.292,07 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO/2021. |
3691 |
02/09/2021 |
R$ 3.255,91 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE RT-PCR COVID-19 DE PROFISSIONAIS DE SAUDE, CONFORME PLANO D TRBALHO DA RESOLUÇAO SES N°7505 DE 13 DE MAIO DE 2021, CONTA:30460-3 |
3692 |
02/09/2021 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE REMEDIOS PAMIDRON 60G,PARA MARCOS VINCIUS PINHEIRO FIGUEIREDO, PORTADOR DE OSTEOGENESE, CONFORME RELATORIO MEDICO EM ANEXO. MEDICAMENTO ESTE NAO ENCONTRADO EM FARMACIAS PARA AQUISIÇAO. |
3693 |
02/09/2021 |
R$ 662,20 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATEIRAS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS EM COMUNIDADES RURAIS. |
3694 |
02/09/2021 |
R$ 32.324,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NOS PSFs NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ODONTOLOGIA DESTE MUNICIPIO. |
3695 |
02/09/2021 |
R$ 11.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM PRESTAÇÃO DE SEERVIÇO DE OCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE D PSF SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA PARA TRATAMENTOS FORA DO MUNICIPIO DA CIDADE DE MINAS NOVAS. |
3696 |
02/09/2021 |
R$ 181,19 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO FUCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO. |
3697 |
02/09/2021 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, IMPRESSÃO REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, INCLUSO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE IN LOCO, ASSIM COMO TODOS OS SUPRIMENTOS, PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE/MG. LOCAL DE UTILIZAÇÃO:BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO |
3698 |
02/09/2021 |
R$ 700,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA PARA FISCALIZAÇÃO EM LOCAIS PÚBLICOS, EM COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS (COVID-19).REF. A MES DE SETEMBRO. |
3699 |
02/09/2021 |
R$ 12.042,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA FICAR A ADISPOSIÇÃO O DIA INTEIRO PARA TRANSPORTE DE FISCAL SANTITARIO PARA INSPERAÇÃO NAS ESCOLAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS NO MUNICIPIO PARA O RETORNO AS AULAS SEGUNDO PROTOCOLO DE PREVENÇÃO DO COVID-19 CONFROME PLANO DE TRABALHO DA RESOLUÇÃO 7505/2021. |
3700 |
02/09/2021 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA A AMANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO. |
3701 |
02/09/2021 |
R$ 2.234,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMPRA DE LANCHES DIVERSOS PARA AÇOES DE PROMOÇÃO DA SAUDE, CAPACITAÇÃO E REUNIÕES DE EQUIPE. |
3702 |
02/09/2021 |
R$ 665,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE VÍDEOS, ELABORAÇÃO DE POSTAGENS E MONITORAMENTO EM REDES SOCIAIS, DE ELABORAÇÃO DE BANNERS INFORMATIVOS E OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, EXCETUANDO A GRAVAÇÃO, PARA SER PRESTADO DE MANEIRA REMOTA NÃO PRESENCIAL.REF. A MES DE SETEMBRO |
3703 |
02/09/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, IMPRESSÃO REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, INCLUSO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE IN LOCO, ASSIM COMO TODOS OS SUPRIMENTOS, PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE/MG. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: ADMINSTRAÇÃO.REF. A MESES DE AGOSTO E SETEMBRO. |
3704 |
02/09/2021 |
R$ 3.583,95 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM LOCAÇAO DE GERADOR OLIPIAN GEP-65KVA PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO ARTESIANO NO DISTRITO GRANJAS DO NORTE, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERV. DE ABASTECIMENTOS DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO DE SECA N°209 DE 19 DE MAIO DE 2021.REF. A MES DE AGOSTO |
3705 |
02/09/2021 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS A SERVIDORES EM ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO DA COMUNIDADE GRANJAS DO NORTE. |
3706 |
02/09/2021 |
R$ 1.908,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINA E LIMPEZA DE ESPAÇOS PUBLICOS E RUAS DIVERSAS E COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO.REF. A MES DE SETEMBRO. |
3707 |
02/09/2021 |
R$ 5.896,80 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E ESPAÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REF. A MES DE SETEMBRO |
3708 |
02/09/2021 |
R$ 7.182,00 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM LOCAÇAO DE VEICULOS CAMINHAO BASCULANTE PLACA GQH-6982, PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ISUMOS (CARGAS) PARA PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO EM APOIO AS ATIVIDADES RURAIS.REF. A MES DE SETEMBRO |
3709 |
02/09/2021 |
R$ 4.500,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
3710 |
02/09/2021 |
R$ 244,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
3711 |
02/09/2021 |
R$ 1.281,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
3712 |
02/09/2021 |
R$ 1.222,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS DA ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL. |
3713 |
02/09/2021 |
R$ 16.456,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10/OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO |
3714 |
02/09/2021 |
R$ 4.651,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
3715 |
02/09/2021 |
R$ 11.802,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. |
3716 |
02/09/2021 |
R$ 2.142,00 |
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| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRI GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO AO (VAF) VALOR ADICIONAL FISCAL ? DISTRIBUIÇÃO DA PARCELA RECEITA DO PRODUTO DA ARRECADAÇÃO DO ICMS, PERTENCENTES AOS MUINCIPIOS DE MINA GERAIS EMBASADOS NAS NOVAS ORIENTAÇÕES DA SEE/MG, DECRETO 47950/2020, RESOLUÇÃO 5369/2020, PORTARIA SRE 172/2020 E PORTARIA SRE 175/2020, E ASSESSORIA TRIBUTARIA PARA FINS DE AUMENTO DA RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO. |
3717 |
02/09/2021 |
R$ 6.400,00 |
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| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MINAS GERAIS PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DA VIG. SANITARIA DESTE MUNICIPIO.FIAT TORO PLACA QNJ-7630. |
3718 |
02/09/2021 |
R$ 199,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBR GASTOS COM A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS SETORES DE: CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, CONVÊNIOS, LEIS E DECRETOS, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021, COM GESTÃO E GERENCIAMENTO DOS DADOS POR MEIO DE GED VIRTUAL, COM ARMAZENAMENTO EM NUVEM E ACESSO DOS DOCUMENTOS PELO COMPUTADOR E/OU DISPOSITIVOS MÓVEIS. |
3719 |
02/09/2021 |
R$ 17.150,00 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DEMANDA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO LOTADO AO CRAS PARA MANUT.ATIV. SERVIÇO SOCIAL BASICA DE CHAPADA DO NORTE. |
3720 |
02/09/2021 |
R$ 1.459,75 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE VIGAS METALICAS PERFIL I, PARA RECOSNTRUÇAO DA PONTE DE ACESSO AO DISTRITO GRANJAS DO NORTE A SEDE DESTE MUNICIPO, SENDO ESTA PONTE A UNICA VIA DE ACESSO AO DISTRITO. |
3721 |
03/09/2021 |
R$ 10.968,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTO COM PROPAGANDAS E ANUCIOS EM MOTO SOM , REFERENTES A ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.REF. A ANUCIO NO MES DE AGOSTO. |
3722 |
03/09/2021 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM LOCAÇAO DE CAMINHAO PRANCHA PLACA GYJ-3319,DESTINADO AOSERVIÇOS DETRANSPORTE DE TRATOR AGRICOLA E GRADE ARADORA, TERMO DE DOAÇAO CODEVASF 1.427.00/2021 COM RETIRADA NO PATIO DA CODEVASF EM NOVA POTERINHA, DESLOCAMENTO EM MONTES CLAROS PARA INSTALAÇAO DE CAPASPROTETORAS PARA PNEUS E ENTREGA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
3723 |
03/09/2021 |
R$ 6.069,56 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DESSA ADMINISTRAÇÃO CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 9912473451.POSTAGENS REFERENTE AGOSTO DE 2021. FATURA 1447120 |
3724 |
03/09/2021 |
R$ 247,17 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR COM FATURA DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 33 3739 - 1157 DESTINADA A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA POLICIAL MILITAR. REFERENTE NOVEMBRO DE 2020 |
3725 |
03/09/2021 |
R$ 68,69 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR COM FATURA DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 33 3739 - 1157 DESTINADA A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA POLICIAL MILITAR. REFERENTE SETEMBRO DE 2020 |
3726 |
03/09/2021 |
R$ 68,69 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR COM FATURA DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 33 3739 - 1157 DESTINADA A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA POLICIAL MILITAR. REFERENTE OUTUBRO DE 2020 |
3727 |
03/09/2021 |
R$ 68,69 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR COM FATURA DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 33 3739 - 1157 DESTINADA A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA POLICIAL MILITAR. REFERENTE FEVEREIRO DE 2019. |
3728 |
03/09/2021 |
R$ 13,49 |
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| EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR COM FATURA DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 33 3739 - 1157 DESTINADA A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA POLICIAL MILITAR. REFERENTE MARÇO DE 2019. |
3729 |
03/09/2021 |
R$ 18,57 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM LOCAÇAO DE MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRAS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, ABERTURAS DE VALAS PARA MANILHAMENTOS NESTE MUNICIPIO. REF. A MES DE AGOSTO. |
3730 |
03/09/2021 |
R$ 13.628,60 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. |
3731 |
03/09/2021 |
R$ 171,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMPRA DE MATERIAS DIVEERSOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL |
3732 |
03/09/2021 |
R$ 706,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMPRA DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO. |
3733 |
03/09/2021 |
R$ 2.697,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM MANUTENÇAO E REPAROS PRESTADOS EM SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO |
3734 |
03/09/2021 |
R$ 4.273,60 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM MANUTENÇAO,REPAROS E ADEQUAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL NIVIA DE OLIVEIRA NA SEDE E ESCOAL MUNICIPAL DA COMNIDADE DE PORTO DOS ALVES DESTE MUNICIPIO. |
3735 |
03/09/2021 |
R$ 4.535,20 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS PA CARREGADEIRAS E RETRO ESCAVADEIRA JCB, CAT PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESSASORIAMENTO DE BARRAGENS NAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO DO PROGRAMA MAIS APOIO AO PRODUTOR RURAL 50 PRODUTORES ATENDIDOS. REF AO MÊS DE AGOSTO |
3736 |
03/09/2021 |
R$ 34.534,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS TRATOR AGRICOLA PARA SERVIÇOS DE PREPARO DE SOLO NAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO DO PROGRAMA MAIS APOIO AO PRODUTOR RURAL 45 PRODUTORES ATENDIDOS REGIÃO VARGEM DO SETUBAL . REF AO MÊS DE AGOSTO |
3737 |
03/09/2021 |
R$ 12.468,40 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA JCB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIÃO DE VARGEM DO SETUBAL E GRANJAS DO NORTE.REF AO MÊS DE AGOSTO. |
3738 |
03/09/2021 |
R$ 14.359,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTE PLACAS CLT-6981 GVP-3E83 OXE-6433 E CAMINHÃO PIPA PLACA MUI-0E80, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIÃO DE VARGEM DO SETUBAL E GRANJAS DO NORTE, ENCASCALHAMENTO, UMIDECIMENTO, COMPACTAÇÃO, ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL.REF AO MÊS DE AGOSTO |
3739 |
03/09/2021 |
R$ 47.689,40 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATEIRAS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS EM COMUNIDADES RURAIS. |
3740 |
03/09/2021 |
R$ 15.460,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATEIRAS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO |
3741 |
03/09/2021 |
R$ 1.866,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, IMPRESSÃO REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, INCLUSO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE IN LOCO, ASSIM COMO TODOS OS SUPRIMENTOS, PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE/MG. LOCAL DE UTILIZAÇÃO:CRAS. REF.A MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO. |
3742 |
03/09/2021 |
R$ 477,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
3743 |
03/09/2021 |
R$ 2.733,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ROCADEIRA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DESTE MUNICIPIO. |
3744 |
03/09/2021 |
R$ 133,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
3745 |
03/09/2021 |
R$ 5.822,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
3746 |
03/09/2021 |
R$ 3.628,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
3747 |
03/09/2021 |
R$ 1.145,97 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO E DEPARTAMENTPOS. |
3748 |
03/09/2021 |
R$ 520,45 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA TRATOR AGRICOLA VALTRA BL77 2008, YANNMAR 1050D, MF 275, JOHN DEERE 5075E, PARA SERVIÇOS DE PREPARO DE SOLO NAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO DO PREOGRAMA MAIS APOIO AO PRODUTOR RURAL TOTAL DE 187 PRODUTORES ATENDIDOS. |
3749 |
03/09/2021 |
R$ 57.465,60 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISICAO DE 2 PADRAO BIFASICO PARA MUNUTENÇAO DO SERVIÇO DE ABASTECIEMENTO DE AGUA NA COMUNIDADES SAMAMBAIA E COMUNIDADE SAO JOAO MARMELO DESTE MUNICIPIO |
3750 |
06/09/2021 |
R$ 3.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA NOS TERMOS DO CONVENIO Nº 890292/2019 - MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO (MAPA), CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PREGÃO PRESENCIAL N.º 007/2020. VALOR REF. REPASSE. |
3751 |
06/09/2021 |
R$ 124.142,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA NOS TERMOS DO CONVENIO Nº 890292/2019 - MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO (MAPA), CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PREGÃO PRESENCIAL N.º 007/2020. VALOR REF. A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO. |
3752 |
06/09/2021 |
R$ 41.757,03 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM MANUTENÇAO,REPAROS,ADEQUAÇAO E AMPLIAÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS COMUNIDADES RIB. DA CACHOEIRA, AGROVILA, CAMPO LIMPO E RIBEIRAO DE ARREIA DO GRANJAS DO NORTE. |
3753 |
06/09/2021 |
R$ 7.632,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
3754 |
06/09/2021 |
R$ 766,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
3755 |
06/09/2021 |
R$ 109,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
3756 |
06/09/2021 |
R$ 1.044,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S500 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. |
3757 |
06/09/2021 |
R$ 390,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
3758 |
06/09/2021 |
R$ 14.775,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
3759 |
06/09/2021 |
R$ 19.350,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
3760 |
06/09/2021 |
R$ 6.008,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ROCADEIRA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DESTE MUNICIPIO. |
3761 |
06/09/2021 |
R$ 483,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S50 PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
3762 |
06/09/2021 |
R$ 2.578,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA GERADOR OLIPIAN GEP-65KVA PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO ARTESIANO NO DISTRITO GRANJAS DO NORTE, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERV. DE ABASTECIMENTOS DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO DE SECA N°209 DE 19 DE MAIO DE 2021. |
3763 |
06/09/2021 |
R$ 1.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10/OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO |
3764 |
06/09/2021 |
R$ 11.186,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, IMPRESSÃO REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, INCLUSO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE IN LOCO, ASSIM COMO TODOS OS SUPRIMENTOS, PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE/MG. LOCAL DE UTILIZAÇÃO:SEC. DE EDUCAÇAO E ESCOLA NIVIA DE OLIVEIRA. REF. A MES DE JULHO. |
3765 |
06/09/2021 |
R$ 809,55 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA NO DIA 08/09/2021 PARA RETIRADA DA 44ª E 45ª REMESSAS DE VACINAS CONTRA COVID-19 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. |
3766 |
06/09/2021 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM LOCAÇAO DE MAQUINAS PA CARREGADEIRA E RETRO ESCAVADEIRA PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESSASORIAMENTO DE BARRAGENS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DO PROGRAMA MAIS APOIO AO PRODUTOR RURAL .REF. A 221 PRODUTORES ATENDIDOS NA MES DE SETEMBRO. |
3767 |
06/09/2021 |
R$ 40.935,60 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA CAMINHÃO ATEGO HMG 6549 ,PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS MUNICIPAIS. |
3768 |
06/09/2021 |
R$ 730,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA CAMINHÃO L200 PLACA HLF - 6429, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS MUNICIPAIS. |
3769 |
06/09/2021 |
R$ 740,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA CAMINHÃO PIPA PAC 2 PUA -5676 ,PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS MUNICIPAIS. |
3770 |
06/09/2021 |
R$ 865,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINA E LIMPEZA DE ESPAÇOS PUBLICOS E RUAS DIVERSAS DESTE MUNICIPIO.REF. A MES DE SETEMBRO. |
3771 |
06/09/2021 |
R$ 13.233,60 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS EM MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SJ MARQUES, SJ PITEIRAS, SJ AMORIM, SUCURUIU, BURACÃO DESTEW MUNICIPIOS. |
3772 |
06/09/2021 |
R$ 9.104,85 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPAROS EM BENS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. |
3773 |
06/09/2021 |
R$ 6.947,31 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS PARA A VOLTA AS AULAS DE FORMA PRESENCIAL NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. |
3774 |
06/09/2021 |
R$ 7.711,80 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA ATENDER PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. |
3775 |
09/09/2021 |
R$ 3.920,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA TRANSPORTANDO O VICE PREFEITO PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS ROMEU ZEMA E COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ELIZABETH JUCA. |
3776 |
09/09/2021 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA PARA REPRESENTAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO LANCAMENTO DO PROGRAMA PERCUSOS GERAIS: TRAJETORIA PARA AUTONOMIA. |
3777 |
09/09/2021 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL GRÁFICO DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. |
3778 |
09/09/2021 |
R$ 3.540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM GESTÃO PÚBLICA CONFORME DETALHAMENTO CONSTANTE NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 80. MES DE REF. MES DE SETEMBRO |
3779 |
09/09/2021 |
R$ 5.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, IMPRESSÃO REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, INCLUSO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE IN LOCO, ASSIM COMO TODOS OS SUPRIMENTOS, PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE/MG. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REF. A MESES DE AGOSTO E SETEMBRO. |
3780 |
09/09/2021 |
R$ 1.477,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUNTENÇÃO,REPAROS E REFORMA EM BENS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REF A MES DE SETEMBRO |
3781 |
09/09/2021 |
R$ 4.282,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENT BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 1.462, DE 30 DE JUNHO DE 2021. |
3782 |
10/09/2021 |
R$ 5.790,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENT BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 1.462, DE 30 DE JUNHO DE 2021. |
3783 |
10/09/2021 |
R$ 5.099,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENT BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 1.462, DE 30 DE JUNHO DE 2021. |
3784 |
10/09/2021 |
R$ 7.414,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENT BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 1.462, DE 30 DE JUNHO DE 2021. |
3785 |
10/09/2021 |
R$ 1.078,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENT BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 1.462, DE 30 DE JUNHO DE 2021. |
3786 |
10/09/2021 |
R$ 1.464,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENT BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 1.462, DE 30 DE JUNHO DE 2021. |
3787 |
10/09/2021 |
R$ 10.121,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENT BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 1.462, DE 30 DE JUNHO DE 2021. |
3788 |
10/09/2021 |
R$ 2.099,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENT BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO. |
3789 |
10/09/2021 |
R$ 942,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENT BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 1.462, DE 30 DE JUNHO DE 2021. |
3790 |
10/09/2021 |
R$ 1.452,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENT BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 1.462, DE 30 DE JUNHO DE 2021. |
3791 |
10/09/2021 |
R$ 3.992,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENT BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 1.462, DE 30 DE JUNHO DE 2021. |
3792 |
10/09/2021 |
R$ 1.806,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENT BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 1.462, DE 30 DE JUNHO DE 2021. |
3793 |
10/09/2021 |
R$ 20.820,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENT BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 1.462, DE 30 DE JUNHO DE 2021. |
3794 |
10/09/2021 |
R$ 6.186,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENT BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO. |
3795 |
10/09/2021 |
R$ 2.259,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENT BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 1.462, DE 30 DE JUNHO DE 2021. |
3796 |
10/09/2021 |
R$ 1.994,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENT BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 1.462, DE 30 DE JUNHO DE 2021. |
3797 |
10/09/2021 |
R$ 4.844,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENT BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 1.462, DE 30 DE JUNHO DE 2021. |
3798 |
10/09/2021 |
R$ 3.579,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENT BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 1.462, DE 30 DE JUNHO DE 2021. |
3799 |
10/09/2021 |
R$ 5.894,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENT BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 1.462, DE 30 DE JUNHO DE 2021. |
3800 |
10/09/2021 |
R$ 15.717,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENT BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO. |
3801 |
10/09/2021 |
R$ 365,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENT BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO. |
3802 |
10/09/2021 |
R$ 197,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENT BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO. |
3803 |
10/09/2021 |
R$ 8.777,01 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DA SMDE. |
3804 |
10/09/2021 |
R$ 40.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.CAMINHAO COLETO DE LIXO PLACA HMN-9401. |
3805 |
10/09/2021 |
R$ 1.131,40 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE DOENTES TFD. |
3806 |
10/09/2021 |
R$ 25.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DOS PSF NA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
3807 |
10/09/2021 |
R$ 30.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES NA MELHORIA DOS RECUROS AO COMBATE DO COVID-19 DESTE MUNICPIO. |
3808 |
10/09/2021 |
R$ 6.985,40 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM MANUTENÇAO E REPAROS PRESTADOS EM SERVIÇOS DE ADEQUAÇAO DO MERCADO MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO |
3809 |
10/09/2021 |
R$ 3.314,08 |
|
| VALOR QUE EMPENHA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, OBJETIVANDO CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNÍCIPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG JUNTO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, INCLUINDO SEUS DEPARTAMENTOS, AGÊNCIAS, AUTARQUIAS, SECRETARIAS E MINISTÉRIOS. NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SMA DESTE MUNICIPIO.REF. A MES DE SETEMBRO |
3810 |
10/09/2021 |
R$ 6.020,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO E DEPARTAMENTPOS. |
3811 |
10/09/2021 |
R$ 2.560,65 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO E DEPARTAMENTPOS. |
3812 |
10/09/2021 |
R$ 1.338,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUNTENÇÃO,REPAROS E REFORMA EM BENS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REF A MES DE SETEMBRO |
3813 |
10/09/2021 |
R$ 4.118,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
3814 |
10/09/2021 |
R$ 827,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S500 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO |
3815 |
10/09/2021 |
R$ 104,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
3816 |
10/09/2021 |
R$ 2.119,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
3817 |
10/09/2021 |
R$ 2.695,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ROCADEIRA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DESTE MUNICIPIO |
3818 |
10/09/2021 |
R$ 68,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S50 PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
3819 |
10/09/2021 |
R$ 664,28 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS NA REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL DO DESTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE, REF AO MÊS DE SETEMBRO. |
3820 |
10/09/2021 |
R$ 10.101,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DE COORDENADORIA DE AGROPECUARIA DESTE MUNICIPIO |
3821 |
10/09/2021 |
R$ 4.320,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
3822 |
10/09/2021 |
R$ 5.296,64 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO E REFORMA DO PREDIO PUBLICO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS (CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) REF. A MES DE SETEMBRO |
3823 |
10/09/2021 |
R$ 8.778,70 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO E REFORMA EM ESCOLAS MUNICIPAIS NIVEA DE OLIVEIRA E ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. REF AO MÊS DE SETEMBRO. |
3824 |
10/09/2021 |
R$ 3.241,90 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.REF. A MES DE AGOSTO |
3825 |
10/09/2021 |
R$ 8.498,87 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MÃO DE OBRA MECANICA EM MANUTENÇÃO DE VEICULO, NA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS. REF A CAMINHÃO PIPA PLACA HMG-6549. |
3826 |
10/09/2021 |
R$ 1.217,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA ODONTOLIGA NA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE PROGRAMA MUNICIPAL DE ODONTOIGIA DESTE MUNICIPIO. |
3827 |
10/09/2021 |
R$ 312,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
3828 |
10/09/2021 |
R$ 836,38 |
|
| REFERENTE A 1 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA PARA PARTICIPAR NA REUNIÃO DE ALINHAMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL SAÚDE EM REDES. |
3829 |
13/09/2021 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A 02 DIARIAS DE VIAGEM NO DIA14/09/2021 A 15/09/2021 A CIDADE DE MONTES CLAROS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM SUPERINTENDENTE DA CODEVASF PARA ASSINATURA DE TERMO DE DOACAO E A CIDADE DE DIAMANTINA A SERVICOS DESTE MUNICIPIO. |
3830 |
13/09/2021 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA COM RECUPERAÇAO EM 07 CILIDROS DO CAMINHAO COLETO DE LIXO PLACA HMN-9401 NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
3831 |
13/09/2021 |
R$ 9.350,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOA COM AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA ATENDER DEMANDA DA CONFERENCIA MUNICIAPL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
3832 |
13/09/2021 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E FORMATAÇOES NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
3833 |
13/09/2021 |
R$ 235,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS PARA A VOLTA AS AULAS DE FORMA PRESENCIAL NA REDE MUNICIPAL DE CHAPADA DO NORTE-MG . |
3834 |
13/09/2021 |
R$ 114,19 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA BEM COMO, UTIZAÇÃO PARA MONTAGEM DE KIT MERENDA ESCOLAR QUE FOI DISTRIBUÍDO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE |
3835 |
13/09/2021 |
R$ 1.393,90 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES NO DIA 31/07/2021 PARA ATENDER REUNIÃO NA COMUNIDADE MOÇA SANTA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
3836 |
13/09/2021 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COM COBRI GASTOS COM LOCAÇAO DE TAXI, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E SERVIDORES EM ATIVIDADES A SERVIÇO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF A BOA VISTA E REGIÃO 08/07, MINAS NOVAS 24/07, CAPELINHA 25/07, ARACUAI 01/09 04/09. |
3837 |
13/09/2021 |
R$ 1.167,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA VOLTA AS AULAS PRESENCIAIS. |
3838 |
13/09/2021 |
R$ 60.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A COBRANÇA DE FRETE - DE BELO HORIZONTE A MINAS NOVAS- NO TRANSPORTE DE PEÇAS E VEICULOS PARA A MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPOTE E OFICINAS MUNICIPAIS. |
3839 |
13/09/2021 |
R$ 156,44 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESAS COM LIGACAO E FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO CEMITERIO DO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE. REF. AGOSTO E SETEMBRO/2021. |
3840 |
13/09/2021 |
R$ 307,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
3841 |
13/09/2021 |
R$ 38,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VAM SPRINTER DLG7489 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DORA DO MUNICIPIO. |
3842 |
13/09/2021 |
R$ 850,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM RECARGAS DE TONNER E MANUTENÇAO EM IMPRESSORAS NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. |
3843 |
13/09/2021 |
R$ 610,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A COBRANÇA DE FRETE PARA CHAPADA DO NORTE NO TRANSPORTE DE PEÇAS E VEICULOS PARA A MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPOTE E OFICINAS MUNICIPAIS. |
3844 |
13/09/2021 |
R$ 46,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A COBRANÇA DE FRETE PARA CHAPADA DO NORTE NO TRANSPORTE DE PEÇAS E VEICULOS PARA A MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPOTE E OFICINAS MUNICIPAIS. |
3845 |
13/09/2021 |
R$ 41,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES NA MELHORIA DOS RESUSOS PARA O CENTRO DE SAUDE. |
3846 |
13/09/2021 |
R$ 2.130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE COMPRA DE MATERIAS GRÁFICOS DIVERSOS PARA O PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA COM ENFASE A PREVENÇÃO DO COVID-19 CONFORME A PORTARIA N°1.857, DE JULHO DE 2020. |
3847 |
13/09/2021 |
R$ 6.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM MAO DE OBRA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAL REGIÃO VARGEM DO SETUBAL A GRANJAS DO NORTE ( CAIXAS E MANILHAMENTO MORRO PISTOLO ). |
3848 |
13/09/2021 |
R$ 4.955,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM SEVIÇOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NAS REFORMAS DAS ESCOLAS COMPO LIMPO E RIB. DE AREIA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES. |
3849 |
13/09/2021 |
R$ 3.407,40 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA COM AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS EM MAO DE OBRA EM MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA NA ESOLA MUNICIPAIS RIB DA CACHOEIRA, AGROVILA, CAMPO LIMPO E RIB. AREIA RIB.DO GRANJAS. |
3850 |
13/09/2021 |
R$ 14.550,06 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO E DEPARTAMENTPOS. |
3851 |
13/09/2021 |
R$ 2.402,39 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO. |
3852 |
13/09/2021 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MÃO DE OBRA MECANICA EM MANUTENÇÃO DE VEICULO, NA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF). REF A FIAT MOBI PLACA QXX-1C35. |
3853 |
13/09/2021 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MÃO DE OBRA MECANICA EM MANUTENÇÃO DE VEICULO, NA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES(TFD). |
3854 |
13/09/2021 |
R$ 2.181,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ALINHAMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL SAUDE EM REDES. |
3855 |
13/09/2021 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE ALINHAMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL SAUDE EM REDES. |
3856 |
13/09/2021 |
R$ 70,00 |
|
| REFERENTE A 1 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA PARA VISITA E INAUGURAÇÃO DA CASA DE APOIO DE DIAMANTINA |
3857 |
15/09/2021 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM GASTOS DE COMBUSTIVEL EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE MONTES CLAROS E DIAMANTINA, PARA PARTICIPAR E REUNIAO NA CODEVASF PARA ASSINATURA DE TERMO DE DOACAO, CONFORME CUPOM ANEXO. |
3858 |
16/09/2021 |
R$ 186,58 |
|
| VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS EM DESLOCAMENTO DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA A CIDADE DE CHAPADA DO NORTE PARA TRATAR DE AGENDAMENTOS DE CONSULTAS TFD E EXAMES NA SECRETARIA DE SAÚDE EM ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. VIAGENS REF. 20/08/2021, 26/08/2021 E 16/09/2021. |
3859 |
16/09/2021 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA PEDRO LESSA Nº 963, BAIRRO SANTO ANDRE BELO HORIZONTE-MG DESTINADO A MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO. REF. SETEMBRO/2021. |
3860 |
16/09/2021 |
R$ 1.095,19 |
|
| VALOR QUE EMPENHA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO NAS UBS DO MUNICIPIO PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. |
3861 |
16/09/2021 |
R$ 1.780,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO NAS UBS DO MUNICIPIO PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. |
3862 |
16/09/2021 |
R$ 2.360,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NA APS DESTE MUNICIPIO. |
3863 |
16/09/2021 |
R$ 632,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS PARA MANJTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO A SAUDE NO AMBITO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
3864 |
16/09/2021 |
R$ 792,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS PARA MANJTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO A SAUDE NO AMBITO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
3865 |
16/09/2021 |
R$ 312,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMPRAS DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. |
3866 |
16/09/2021 |
R$ 4.310,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS TRABALHADORES DO SUAS NO COMBATE DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO. |
3867 |
16/09/2021 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE LANCHES A PACIENCTES CARENTES NA CASA DE APOIO LOCALIZADA NO BAIRRO SANTO ANDRE EM TRATAMENTO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG. |
3868 |
16/09/2021 |
R$ 227,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
3869 |
16/09/2021 |
R$ 174,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10/OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO |
3870 |
16/09/2021 |
R$ 8.156,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S500 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. |
3871 |
16/09/2021 |
R$ 104,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
3872 |
16/09/2021 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRO EM TRANSFERENCIA DA PACIENTE TEREZA PEDRO SILVA EM CARATER DE URGENCIA DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA EM TURMALINA PARA O HOSPITAL NOSSA SENHORA DA SAUDE EM DIAMANTINA , CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. DATA DE SAIDA 19/09/2021, RETORNO 19/09/2021. |
3873 |
16/09/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM LOCAÇAO DE GERADOR OLIPIAN GEP-65KVA PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO ARTESIANO NO DISTRITO GRANJAS DO NORTE, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERV. DE ABASTECIMENTOS DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO DE SECA N°209 DE 19 DE MAIO DE 2021.REF. A MES DE SETEMBRO |
3874 |
16/09/2021 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MÃO DE OBRA MECANICA EM MANUTENÇÃO DE VEICULO, NA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS. REF A MITSUBISCH L200 OUTDOOR PLACA HLF-7429. |
3875 |
16/09/2021 |
R$ 991,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE CONFEÇÃO DE MATERUAL GRAFICO DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A ATENÇÃO BÁSCIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG , NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL. |
3876 |
16/09/2021 |
R$ 5.338,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS COMUNIDADES DE MOÇA SANTA E FERREIRAS E CREHES MUNICIPAIS DE MOÇA SANTA E S.S. BOA VISTA. REF AO MÊS DE SETEMBRO. |
3877 |
16/09/2021 |
R$ 14.049,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E ADEQUAÇAO DAS ESCOLAS MINICIPAIS PARA VOLTA AS AULAS DOS ENSINO FUNDAMENTAL NO MODO HIBRIDO. |
3878 |
16/09/2021 |
R$ 14.610,04 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS. REF. CAMINHAO BASCULANTE PLACA OWS-2737. |
3879 |
16/09/2021 |
R$ 9.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E ADEQUAÇAO DAS ESCOLAS MINICIPAIS PARA VOLTA AS AULAS DOS ENSINO FUNDAMENTAL NO MODO HIBRIDO. |
3880 |
16/09/2021 |
R$ 6.727,74 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DESTE MUNICIPIO. AGENCIA 1097-9 CONTA 25929-2 RECURSO N° 485. |
3881 |
16/09/2021 |
R$ 1.000,26 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
3882 |
16/09/2021 |
R$ 1.448,13 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA ATENDER DEMANDA DO PAIF- SERVIÇO DE CONVIVENCIA. |
3883 |
16/09/2021 |
R$ 310,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MÃO DE OBRA MECANICA EM MANUTENÇÃO DE VEICULO, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF A FIAT LINEA PLACA PUK-3990. |
3884 |
16/09/2021 |
R$ 201,30 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM COLAGEM DE PNEU DE VEICULOS PLACA QUJ 5395 NA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SÃO JOÃO PITERIAS. |
3885 |
16/09/2021 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TROCA DE PNEU,COLAGEM E LAVAGEM DE VEICULOS FIAT TORO, PLACA QNJ - 7630, NA MANUTENÇÃO ATIV DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL. |
3886 |
16/09/2021 |
R$ 185,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A DIVERSAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
3887 |
16/09/2021 |
R$ 18.003,89 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO SERVIÇO DE NASF- NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
3888 |
16/09/2021 |
R$ 5.028,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA PARA RETIRADA DA 50ª E 51ª REMESSAS DE VACINAS CONTRA COVID-19 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. |
3889 |
20/09/2021 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS. REF A PA CARREGADEIRA 12B PAC-0002 |
3890 |
20/09/2021 |
R$ 9.084,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO TRANSPORTE DE DOENTES.TFD DESTE MUNICIPIO. |
3891 |
20/09/2021 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DO BOLSA FAMILIA. |
3892 |
20/09/2021 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ESTRUTURAÇÃO E ADEQAUÇÃO DOS AMBIENTES DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA NA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAUDE CONFORME PORTARIA GM/MS N° 391 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020 PARA ENFRENTAMENTO DA COVID -19 DESTE MUNICIPIO. |
3893 |
20/09/2021 |
R$ 17.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS AMBIENTES DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA NA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE CONFORME PORTARIA GM/MS N° 3.391 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020 PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO. |
3894 |
20/09/2021 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE ABONO PECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL Nº 1094/2019 REFERENTE BOLSA AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO. RELATIVO A SETEMBRO/2021. |
3895 |
20/09/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO , LAVADORA 13KG JET, PARA O CENTRO DE SAUDE , NA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. |
3896 |
20/09/2021 |
R$ 2.299,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE ABONO PECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL Nº 1094/2019 REFERENTE BOLSA AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO. RELATIVO A SETEMBRO/2021. |
3897 |
20/09/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE ABONO PECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL Nº 1094/2019 REFERENTE BOLSA AUXILIO ALIMENTAÇÃO. RELATIVO A SETEMBRO/2021. |
3898 |
20/09/2021 |
R$ 770,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO TANQUINHO 16KG, PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DA ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE. |
3899 |
20/09/2021 |
R$ 680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BEBEDOURO INDUSTRIAL NA MANTENÇÃO DA ATV NA SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
3900 |
20/09/2021 |
R$ 2.350,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMASRIA DO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE-MG. |
3901 |
20/09/2021 |
R$ 7.300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
3902 |
20/09/2021 |
R$ 201,87 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM ENERGIA ELETRICA, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
3903 |
20/09/2021 |
R$ 77,96 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM ENERGIA ELETRICA, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
3904 |
20/09/2021 |
R$ 134,45 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
3905 |
20/09/2021 |
R$ 1.452,15 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER DEMANDA NA ATIVIDADE PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA-CRIANÇA FELIZ NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL. CONTA CORRENTE 27348-1 |
3906 |
20/09/2021 |
R$ 1.470,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM ENERGIA ELETRICA, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
3907 |
20/09/2021 |
R$ 95,04 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER DEMANDA NA ATIVIDADE PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA-CRIANÇA FELIZ NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL. CONTA CORRENTE 27348-1 |
3908 |
20/09/2021 |
R$ 4.247,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM AUXILIO ALUGUEL SOCIAL, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
3909 |
20/09/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALRO QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DEVIDO AO RETORNO DAS AULAS NA MODALIDADE DE ENSINO HIBRIDO. |
3910 |
20/09/2021 |
R$ 3.995,62 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CAIXA COLETORA DE ÁGUA DE CHUVAS, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
3911 |
20/09/2021 |
R$ 2.059,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER DEMANDA NA ATIVIDADE PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA-CRIANÇA FELIZ NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL. CONTA CORRENTE 27348-1 |
3912 |
20/09/2021 |
R$ 1.041,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER DEMANDA NA ATIVIDADE PROGRAMA IGB-BOLSA FAMILIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL. CONTA CORRENTE 25929-21 |
3913 |
20/09/2021 |
R$ 11.947,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER DEMANDA NA ATIVIDADE IGD-BOLSA FAMILIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL. CONTA CORRENTE 25929-21 |
3914 |
20/09/2021 |
R$ 639,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM CONTA DE AGUA, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
3915 |
20/09/2021 |
R$ 183,82 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM REFORMA DA CASA DA MESMA, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
3916 |
20/09/2021 |
R$ 555,00 |
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| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM ENERGIA ELETRICA, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
3917 |
20/09/2021 |
R$ 500,00 |
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| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM CIMENTO PARA REBOCO DE PAREDE, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
3918 |
20/09/2021 |
R$ 396,00 |
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| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM MATERIAIS PARA REFORMA DE BANHEIRO, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
3919 |
20/09/2021 |
R$ 360,00 |
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| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM ENERGIA ELETRICA, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
3920 |
20/09/2021 |
R$ 350,00 |
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| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM ENERGIA ELETRICA, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
3921 |
20/09/2021 |
R$ 170,00 |
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| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM ENERGIA ELETRICA, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
3922 |
20/09/2021 |
R$ 283,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
3923 |
21/09/2021 |
R$ 2.095,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO SETOR CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. |
3924 |
21/09/2021 |
R$ 888,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO, REUNIÕES COM COLABORADORES BEM COMO LANCHE OFERECIDO A ALUNOS DO POLO CHAPADA NA OCASIÃO DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO ENCURTANDO DISTANCIAS E COFFEE BREAK OFERECIDO DURANTE REUNIÃO REALIZADA COM SERVIDORES DA E.M NIVEA DE OLIVEIRA. |
3925 |
21/09/2021 |
R$ 690,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E INFORMATIVO PARA ATENDER AS NESCESSIDADES EDUCACIONAIS DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS ANOS INICIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE. |
3926 |
21/09/2021 |
R$ 2.025,60 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ACOLHIMENTO DOS ALUNOS MEDIANTE O RETORNO HIBRIDO DAS AULAS NO MUNICIPIO. |
3927 |
21/09/2021 |
R$ 660,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO E EUSO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. |
3928 |
21/09/2021 |
R$ 18.861,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM MATERIAIS PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO E USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. |
3929 |
21/09/2021 |
R$ 1.169,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COM COBRI GASTOS COM LOCAÇAO DE TAXI, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E SERVIDORES EM ATIVIDADES A SERVIÇO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
3930 |
21/09/2021 |
R$ 443,29 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDIMENTPO A DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BEM COMO ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE SUPERVISORA PARA COMPOR O PROJETO ENCURTANDO DISTANCIAS QUE FOI DESENVOLVIDO JUNTO A PROFESSORES E ALUNOS DO POLO DE CHAPADA DO NORTE. |
3931 |
21/09/2021 |
R$ 89,34 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA CULMINANCIA DO PROJETO VIRTUAL ANIVERSARIANTE DO MÊS EM COMEMORAÇÃO A ANIVERSARIANTES REGURLAMENTE MATRICULADOS E FREQUENTES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS POLO BOA VISTA. OBJETIVANDO ELEVAR AUTO ESTIMA DAS NOSSAS CRIANÇAS EM TEMPOS DESAFIADORES, QUE OS PRIVA DO CONVIVIO SOCIAL. |
3932 |
21/09/2021 |
R$ 282,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA COM A COLETA DE LIXO EXCEDENTE E DESTINAÇÃO FINAL (INCINERAÇÃO DOS RESÍDUOS CORTANTE/INFECTANTE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFOME SOLICITAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE. |
3933 |
21/09/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PARA AQUISIÇÃO DE INTENS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DE SUPERVISORA PARA COMPOR O PROJETO ENCURTANDO DISTANCIAS QUE FOI DESENVOLVIDO COM PROFESSORESE ALUNOS DO POLO CHAPADA, OBJETIVANDO SUPERAR DIFICULDADES ENCONTRADAS NO POLO EM QUESTÃO. |
3934 |
21/09/2021 |
R$ 177,80 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA CULMINÃNCIA DO PROJETO VIRTUAL ANIVERSARIANTE DO MÊS EM COMEMORAÇÃO A ANIVERSARIANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E FREQUENTES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS POLO DE BOA VISTA. OBJETIVANDO ELEVAR A AUTOESTIMA DAS NOSSAS CRIANÇAS EM TEMPOS DESAFIADORES, QUE OS PRIVA DO CONVIVIO SOCIAL. |
3935 |
21/09/2021 |
R$ 79,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTO COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA DETETIZAÇÃO DDE TODAS AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE-MG |
3936 |
21/09/2021 |
R$ 740,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO CUIDADOR DO PACIENTE MAURICIO DE SOUSA SANTOS, DURANTE SUA INTERNAÇAO NO HOSPITAL ODILON BEHRENS NA CDADE DE BELO HORIZONTE. REF AO PERIODO 24/08 A 24/09. |
3937 |
21/09/2021 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ATENDE AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) NO DISTRITO GRANJAS DO NORTE DESTE MUNICIPIO. |
3938 |
21/09/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS NO TERMO DE REFERENCIA PROCESSO LICITATORIO 070/2021. |
3939 |
21/09/2021 |
R$ 54.800,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO REFERIDO PROFISSIONAL TEC. DE ENFERMAGEM RELATIVO A PLANTÃO COVID NO CENTRO DE SÁUDE-CHAPADA DO NORTE-MG NO PONTO FACULTATIVO DO DIA 06/09/2021 E FERIADO NO DIA 07/09/2021. |
3940 |
21/09/2021 |
R$ 165,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO REFERIDO PROFISSIONAL ENFERMEIRO RELATIVO A PLANTÃO COVID NO CENTRO DE SÁUDE-CHAPADA DO NORTE-MG NO PONTO FACULTATIVO DO DIA 06/09/2021 E FERIADO NO DIA 07/09/2021. |
3941 |
21/09/2021 |
R$ 337,50 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO PARA BUSCAR A PACIENTE MARIA ISALTINA FERREIRA ALVES NO HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SAO PAULO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. |
3942 |
21/09/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇAÕ DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PACIENTES DOENTES |
3943 |
21/09/2021 |
R$ 896,81 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS. PASEP REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. |
3944 |
21/09/2021 |
R$ 13.363,60 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA NO DIA 2309/2021 PARA RETIRADA DA 51ª B E 52ª REMESSAS DE VACINAS CONTRA COVID-19 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. |
3945 |
21/09/2021 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM GASTOS DE COMBUSTIVEL EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAPELINHA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE CONFORME COMPROVANTE/CUPOM EM ANEXO. VEICULO PLACA QND-6982. |
3946 |
21/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM MANUTENÇAO,REPAROS E ADEQUAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL NIVIA DE OLIVEIRA NA SEDE PARA VOLTA A AULAS PRESENCIAIS. |
3947 |
21/09/2021 |
R$ 15.239,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE COMPRAS DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO A SAUDE NO AMBITO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, NA MANUTENÇÃO DAS ATAIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL. |
3948 |
21/09/2021 |
R$ 380,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ATENÇÃO A GESTANTEDE ACORDO COM A PORTARIA N° 731 DE 16 DE ABRIL DE 2021 |
3949 |
21/09/2021 |
R$ 1.149,63 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE RT-PCR COVID-19 DE PROFISSIONAIS DE SAUDE, CONFORME PLANO D TRBALHO DA RESOLUÇAO SES N°7505 DE 13 DE MAIO DE 2021, CONTA:30460-3 |
3950 |
21/09/2021 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E RECARGAS DE TONERS PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA. |
3951 |
21/09/2021 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE COMBUSTIVEL EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE SAO PAULO PARA BUSCAR A A PACIENTE MARIA ISALTINA FERREIRA ALVES NO HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SAO PAULO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. CUPONS FISCAIS EM ANEXO. |
3952 |
21/09/2021 |
R$ 613,20 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO COORDENADORIA SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO |
3953 |
25/09/2021 |
R$ 982,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MUSICAIS DE MAESTRO PARA MINISTRAR AULAS DE BANDA FILARMONICA EM CHAPADA DO NORTE/MG, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAER, CULTURA E TURISMO. |
3954 |
25/09/2021 |
R$ 1.750,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS NA REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL DO DESTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE. REF AO MÊS DE SETEMBRO. |
3955 |
25/09/2021 |
R$ 1.845,34 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO E REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL NIVEA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. REF AO MÊS DE SETEMBRO. |
3956 |
25/09/2021 |
R$ 3.778,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS DE ?A? A ?Z? PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATRAVÉS DE MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA OFICIAL DA CÂMARA DE REGULAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (CMED/ANVISA), COM ENTREGA IMEDIATA/PRONTA ENTREGA DE CARÁTER EMERGENCIAL E PARCELADA PARA ATENDIMENTO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE |
3957 |
25/09/2021 |
R$ 11.701,24 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS. CAMINHAO BASCULANTE PLACA OWS-2737 |
3958 |
25/09/2021 |
R$ 8.926,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CURSO INSTITUDO OFICINA ONLINE PREVINE BRASIL PARA PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA PARA ADEQUAÇÃO AO NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO VDE ATENÇÃO BASICA DO SUS , PREVINE BRASIL , CRIADO PELA PORTARIA 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2015. |
3959 |
25/09/2021 |
R$ 4.130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPENHA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOM PARA A REALIZAÇÃO DO ACOLHIMENTO AOS EDUCANDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , MEDIANTE O RETORNO DAS AULAS NO MÓDULO HIBRIDO. |
3960 |
25/09/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPENHA COM PRESTAÇÃO DDE SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOM PARA A REALIZAÇÃO DO ACOLHIMENTO/ PALESTRA AOS SERVIDORES PUBLICOS: PROFESSORES E SERVENTES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MEDIANTE O RETORNO DAS AULAS NO MODULO HIBRIDO. |
3961 |
25/09/2021 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A COBRANÇA DE FRETE - DE BELO HORIZONTE A MINAS NOVAS- NO TRANSPORTE DE PEÇAS E VEICULOS PARA A MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPOTE E OFICINAS MUNICIPAIS. |
3962 |
25/09/2021 |
R$ 41,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A COBRANÇA DE FRETE - DE BELO HORIZONTE A MINAS NOVAS- NO TRANSPORTE DE PEÇAS E VEICULOS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS. |
3963 |
25/09/2021 |
R$ 46,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSÃO DE PET ( PLANO DE ESTUDO TUTORADO ) VOLUME 4 PARA ATENDER OS ALUNOS DO 1° AO 5° ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMNETAL NO MODO DO ENSINO HIBRIDO. |
3964 |
25/09/2021 |
R$ 9.336,08 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXISTA PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES E PASSAGEIROS EM ATIVIDADES DE VISITAS DOMICILIARIS EM COMUNIDADES RURAIS E PRICIAS NA CIDADE DE CAPELINHA, NA MANUTENÇÃO DA SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL. REF A 15/09, 17/09, 20/09, 27/09 E 29/09. |
3965 |
25/09/2021 |
R$ 883,90 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, COMPREENDENDO CAPACITAR EQUIPE TÉCNICA, ASSESSORAR, MONITORAR E ORIENTAR OS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADA DO NORTE. |
3966 |
25/09/2021 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL D ADMINISTRAÇAO. LINEA PLACA-PUK-3990. |
3967 |
25/09/2021 |
R$ 2.599,03 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA GLL-2561 DESTINADO A ENTREGA DEPET NA REGIÃO DO GRANJAS DO NORTE. . |
3968 |
25/09/2021 |
R$ 644,19 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO MB SPRINTER PLACA PYZ-7792 DESTINADA A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DIAMANTINA (03 VIAGENS 492 KM 22/09, 23/09, 30/09) CAPELINHA E TURMALINA (01 VIAGEM 09/09 215 KM).REF A SETEMBRO. |
3969 |
25/09/2021 |
R$ 5.174,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO POSTO DOS CORREIOS NO DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE, REF AO MES DE FEVEREIRO. |
3970 |
28/09/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE ART, CALCAMENTO DE VIAS PUBLICAS NA COMUNIDADE DE SAO JOAO MARQUES E SAO JOAO PITEIRAS. |
3971 |
28/09/2021 |
R$ 233,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS AMBIENTES DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA NA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE CONFORME ARTIGO 7° DA PORTARIA N°650, DE 28 DE MARÇO DE 2006 DESTE MUNICIPIO. |
3972 |
28/09/2021 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS. |
3973 |
28/09/2021 |
R$ 10.000,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. |
3974 |
28/09/2021 |
R$ 6.115,04 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. |
3975 |
28/09/2021 |
R$ 10.974,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. |
3976 |
28/09/2021 |
R$ 2.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. |
3977 |
28/09/2021 |
R$ 2.997,57 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. |
3978 |
28/09/2021 |
R$ 7.418,44 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. |
3979 |
28/09/2021 |
R$ 3.597,08 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. |
3980 |
28/09/2021 |
R$ 1.875,83 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. |
3981 |
28/09/2021 |
R$ 1.468,81 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. |
3982 |
28/09/2021 |
R$ 2.640,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. |
3983 |
28/09/2021 |
R$ 5.750,31 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. |
3984 |
28/09/2021 |
R$ 3.357,28 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. |
3985 |
28/09/2021 |
R$ 3.344,64 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. |
3986 |
28/09/2021 |
R$ 1.713,28 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. |
3987 |
28/09/2021 |
R$ 1.419,90 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. |
3988 |
28/09/2021 |
R$ 2.937,62 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. |
3989 |
28/09/2021 |
R$ 3.357,28 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. |
3990 |
28/09/2021 |
R$ 3.043,37 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. |
3991 |
28/09/2021 |
R$ 5.218,44 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. |
3992 |
28/09/2021 |
R$ 3.673,05 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. |
3993 |
28/09/2021 |
R$ 586,96 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. |
3994 |
28/09/2021 |
R$ 1.678,64 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. |
3995 |
28/09/2021 |
R$ 3.344,64 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. |
3996 |
28/09/2021 |
R$ 5.500,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. |
3997 |
28/09/2021 |
R$ 304,85 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. |
3998 |
28/09/2021 |
R$ 50,81 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. |
3999 |
28/09/2021 |
R$ 3.304,57 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. |
4000 |
28/09/2021 |
R$ 1.510,78 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. |
4001 |
28/09/2021 |
R$ 3.344,64 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. |
4002 |
28/09/2021 |
R$ 3.116,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. |
4003 |
28/09/2021 |
R$ 8.669,83 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. |
4004 |
28/09/2021 |
R$ 12.498,05 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. |
4005 |
28/09/2021 |
R$ 1.259,97 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. |
4006 |
28/09/2021 |
R$ 14.442,16 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. |
4007 |
28/09/2021 |
R$ 2.278,15 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. |
4008 |
28/09/2021 |
R$ 3.344,64 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. |
4009 |
28/09/2021 |
R$ 2.448,93 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. |
4010 |
28/09/2021 |
R$ 6.390,22 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. |
4011 |
28/09/2021 |
R$ 137,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. |
4012 |
28/09/2021 |
R$ 977,77 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. |
4013 |
28/09/2021 |
R$ 11.490,85 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. |
4014 |
28/09/2021 |
R$ 4.085,22 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. |
4015 |
28/09/2021 |
R$ 1.283,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. |
4016 |
28/09/2021 |
R$ 2.512,93 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. |
4017 |
28/09/2021 |
R$ 3.344,64 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. |
4018 |
28/09/2021 |
R$ 91,66 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. |
4019 |
28/09/2021 |
R$ 366,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. |
4020 |
28/09/2021 |
R$ 19.261,92 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. |
4021 |
28/09/2021 |
R$ 3.519,99 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. |
4022 |
28/09/2021 |
R$ 53.998,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. |
4023 |
28/09/2021 |
R$ 550,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. |
4024 |
28/09/2021 |
R$ 2.278,15 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. |
4025 |
28/09/2021 |
R$ 783,37 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. |
4026 |
28/09/2021 |
R$ 2.902,92 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. |
4027 |
28/09/2021 |
R$ 2.961,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. |
4028 |
28/09/2021 |
R$ 2.278,15 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. |
4029 |
28/09/2021 |
R$ 1.650,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. |
4030 |
28/09/2021 |
R$ 8.937,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. |
4031 |
28/09/2021 |
R$ 12.100,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. |
4032 |
28/09/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. |
4033 |
28/09/2021 |
R$ 3.836,89 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. |
4034 |
28/09/2021 |
R$ 1.173,92 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. |
4035 |
28/09/2021 |
R$ 391,31 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. |
4036 |
28/09/2021 |
R$ 3.201,69 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. |
4037 |
28/09/2021 |
R$ 910,06 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. |
4038 |
28/09/2021 |
R$ 3.033,53 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. |
4039 |
28/09/2021 |
R$ 12.623,14 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. |
4040 |
28/09/2021 |
R$ 4.176,76 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. |
4041 |
28/09/2021 |
R$ 69.732,31 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. |
4042 |
28/09/2021 |
R$ 7.982,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. |
4043 |
28/09/2021 |
R$ 2.494,73 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. |
4044 |
28/09/2021 |
R$ 11.085,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. |
4045 |
28/09/2021 |
R$ 4.774,22 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. |
4046 |
28/09/2021 |
R$ 8.536,95 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. |
4047 |
28/09/2021 |
R$ 3.315,88 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. |
4048 |
28/09/2021 |
R$ 12.400,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. |
4049 |
28/09/2021 |
R$ 4.235,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. |
4050 |
28/09/2021 |
R$ 6.312,30 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. |
4051 |
28/09/2021 |
R$ 1.210,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. |
4052 |
28/09/2021 |
R$ 1.115,08 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. |
4053 |
28/09/2021 |
R$ 450,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. |
4054 |
28/09/2021 |
R$ 1.283,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. |
4055 |
28/09/2021 |
R$ 7.602,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. |
4056 |
28/09/2021 |
R$ 357,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. |
4057 |
28/09/2021 |
R$ 1.429,49 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. |
4058 |
28/09/2021 |
R$ 41.034,07 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. |
4059 |
28/09/2021 |
R$ 6.196,74 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. |
4060 |
28/09/2021 |
R$ 59.087,70 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. |
4061 |
28/09/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. |
4062 |
28/09/2021 |
R$ 21,39 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. |
4063 |
28/09/2021 |
R$ 28,52 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. |
4064 |
28/09/2021 |
R$ 12.909,27 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. |
4065 |
28/09/2021 |
R$ 3.501,66 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. |
4066 |
28/09/2021 |
R$ 48.050,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. |
4067 |
28/09/2021 |
R$ 26.717,56 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. |
4068 |
28/09/2021 |
R$ 144,31 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. |
4069 |
28/09/2021 |
R$ 1.026,17 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. |
4070 |
28/09/2021 |
R$ 52.027,41 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. |
4071 |
28/09/2021 |
R$ 18.185,21 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. |
4072 |
28/09/2021 |
R$ 4.650,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. |
4073 |
28/09/2021 |
R$ 1.437,91 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. |
4074 |
28/09/2021 |
R$ 16.706,58 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. |
4075 |
28/09/2021 |
R$ 5.043,90 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. |
4076 |
28/09/2021 |
R$ 8.430,99 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. |
4077 |
28/09/2021 |
R$ 122,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. |
4078 |
28/09/2021 |
R$ 816,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. |
4079 |
28/09/2021 |
R$ 35.197,43 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. |
4080 |
28/09/2021 |
R$ 1.077,12 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. |
4081 |
28/09/2021 |
R$ 9.694,14 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. |
4082 |
28/09/2021 |
R$ 1.468,81 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. |
4083 |
28/09/2021 |
R$ 119.181,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. |
4084 |
28/09/2021 |
R$ 16.676,59 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. |
4085 |
28/09/2021 |
R$ 52.130,04 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. |
4086 |
28/09/2021 |
R$ 820,09 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. |
4087 |
28/09/2021 |
R$ 257,62 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. |
4088 |
28/09/2021 |
R$ 61.038,11 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. |
4089 |
28/09/2021 |
R$ 1.673,42 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. |
4090 |
28/09/2021 |
R$ 1.451,28 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. |
4091 |
28/09/2021 |
R$ 25.587,54 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. |
4092 |
28/09/2021 |
R$ 55.386,37 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. |
4093 |
28/09/2021 |
R$ 32.982,05 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. |
4094 |
28/09/2021 |
R$ 42.606,36 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. |
4095 |
28/09/2021 |
R$ 1.478,34 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. |
4096 |
28/09/2021 |
R$ 584,27 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. |
4097 |
28/09/2021 |
R$ 1.222,16 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. |
4098 |
28/09/2021 |
R$ 3.054,84 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A SETEMBRO/2021 |
4099 |
28/09/2021 |
R$ 5.174,45 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES AUTONOMOS DE TRANSPORTE ) CONFORME GPS ANEXADA, RELATIVO A SETEMBRO/2021. |
4100 |
28/09/2021 |
R$ 127,92 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS DESTE MUNICIPIO. |
4101 |
28/09/2021 |
R$ 29.519,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRONICOS, HIDRAULICOS E DE CONSTRUÇÃO EM GERAL , EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SERVIÇOS DIVERSOS EM BENS MUNICIPAIS , PRAÇAS, CAMPOS E ESTRADAS. |
4102 |
28/09/2021 |
R$ 28.123,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRONICOS, HIDRAULICOS E DE CONSTRUÇÃO EM GERAL , EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE , EXECUÇÃO DE MANILHAMENTO DE AGUA DE CHUVA E CALÇADA - DISTRITO DE CACHOEIRA. |
4103 |
28/09/2021 |
R$ 21.011,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO. |
4104 |
28/09/2021 |
R$ 1.286,70 |
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| VALOR QUE SE EMEPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMPRA DE MATERIAS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE APAOIO DE BELO HORIZONTE. |
4105 |
28/09/2021 |
R$ 772,00 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
4106 |
28/09/2021 |
R$ 5.178,35 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT DOBLO PLACA QNB-5563 DESTINADA A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO.REF A SETEMBRO. |
4107 |
28/09/2021 |
R$ 2.120,93 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA PWT-7294 DESTINADA A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO.REF A SETEMBRO. |
4108 |
28/09/2021 |
R$ 2.449,60 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PLACAS HEL-6032, BFO-0567, DESTINADA A TRANSPORTE DE PACIENTES E EQUIPES DOS PSFS GRANJAS DO NORTE E VARGEM DO SET. PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E SOCORRO DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE URGENCIA E EMERGENCIA .REF A SETEMBRO. |
4109 |
28/09/2021 |
R$ 8.904,38 |
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| VALOR EMPENHADO PARA COBERTURA DE AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO JUNTO A RFB REFERENTE AO PROCESSO Nº 13609-400874/2017-12. DATA DE ARRECADACAO 30/09/2021. |
4110 |
30/09/2021 |
R$ 797,69 |
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| VALOR EMPENHADO PARA COBERTURA DE MULTA DE ATUALIZACAO DO PARCELAMENTO JUNTO A RFB REFERENTE AO PROCESSO Nº 13609-400874/2017-12. DATA DE ARRECADACAO 30/09/2021. |
4111 |
30/09/2021 |
R$ 173,89 |
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| VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO REFERIDO PROFISSIONAL ENFERMEIRO RELATIVO A PLANTÃO COVID NO CENTRO DE SÁUDE DE CHAPADA DO NORTE-MG COBRINDO FUNCIONARIO DE ATESTADO NO DIA 08/09/2021 E 22/09/2021. |
4112 |
30/09/2021 |
R$ 337,50 |
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| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. REF. SETEMBRO/2021. |
4113 |
30/09/2021 |
R$ 26.339,60 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE SQUEZZE PLÁSTICO 500 ML- PERSONALIZADA : PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DO NORTE . |
4114 |
30/09/2021 |
R$ 500,00 |
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| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CENTRO DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REF. SETEMBRO/2021. |
4115 |
30/09/2021 |
R$ 6.478,95 |
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| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NA SEDE COMUNIDADES E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. REF. SETEMBRO/2021. |
4116 |
30/09/2021 |
R$ 1.832,58 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO |
4117 |
30/09/2021 |
R$ 4.473,50 |
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| EMPENHO RELATIVO DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA. REF. SETEMBRO/2021. |
4118 |
30/09/2021 |
R$ 13.594,08 |
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| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO. REF. SETEMBRO/2021. |
4119 |
30/09/2021 |
R$ 1.248,64 |
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| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. REF. SETEMBRO/2021. |
4120 |
30/09/2021 |
R$ 6.347,27 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA ATENDER O PSF E O PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA . |
4121 |
30/09/2021 |
R$ 3.038,20 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM ACENTAMENTO DE PEDRAS EM GRANITOS OCRE COM ACABAMENTO NO MERCADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. |
4122 |
30/09/2021 |
R$ 980,00 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO MB SPRINTER PLACA QUD-6690 DESTINADA A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DIAMANTINA (09 VIAGENS 480) BELO HORIZONTE (03 VIAGENS 990 KM).REF A SETEMBRO. |
4123 |
30/09/2021 |
R$ 22.307,40 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PLACAS HSF-2281, HGO-2676, GWH-2987, DESTINADA A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTE DO PSF SÃO JOÃO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO E SOCORRO DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE URGENCIA E EMERGENCIA.REF A SETEMBRO. |
4124 |
30/09/2021 |
R$ 11.874,24 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE PRÓTESES DENTARIAS PARA PACIENTES CARENTES, MAXILAR, MANDIBULAR, METÁLICA MAXIALR E METÁLICA MANDIBULAR NA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL DE ODONTOLOGIA DESTE MUNICIPIO. |
4125 |
30/09/2021 |
R$ 8.347,00 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO. |
4126 |
30/09/2021 |
R$ 499,99 |
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| VALOR QUE SE EMEPNHA COM PAGAMENTO DE PASSAGEM DE FAMILIAS CARENTES QUE PRECISAM SE DESLOCAR DAS COMUNIDADES DE VARGEM DO SETUBAL, GRANJAS DO NORTE E REGIÃO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO PARA RESOLVERM ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DDE ASSISTENCIA SOCIAL , FAZEREM EXAMES E ATENDIMENTOS NO SINDICATO. |
4127 |
30/09/2021 |
R$ 1.674,00 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MÃO DE OBRA MECANICA EM MANUTENÇÃO DE VEICULO, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOP DE ESTRADAS VICINAIS.REF A MOTONIVELADORA PATROL RG 140 B 2013 MOT-0002. |
4128 |
30/09/2021 |
R$ 680,50 |
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| VALOR EMPENHADO REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE ARACUAI NO DIA 28 DE SETEMBRO PARA A RETIRADA DE 100 CESTAS BASICAS DOADAS PELA LEGIAO DA BOA VONTADE - LBV |
4129 |
30/09/2021 |
R$ 90,00 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MÃO DE OBRA MECANICA EM MANUTENÇÃO DE VEICULO, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF).REF A TOYOTA ETIOS PLACA QOL-3818. |
4130 |
30/09/2021 |
R$ 150,15 |
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