| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A COBRANÇA DE FRETE - DE BELO HORIZONTE A MINAS NOVAS- NO TRANSPORTE DE PEÇAS E VEICULOS PARA A MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPOTE E OFICINAS MUNICIPAIS. |
4131 |
01/10/2021 |
R$ 62,02 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTES PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO ALOCADO AO CRAS, MANUT. ATIV. SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. |
4132 |
01/10/2021 |
R$ 130,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE/MG E FUNÇÃO DO RETORNO DAS AULAS NA MODALILDADE DE ENSINO HIBRIDO. |
4133 |
01/10/2021 |
R$ 4.495,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MINAS GERAIS PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG.NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SMAS DESTE MUNICIPIO.PLACA UNO MOBI QOI-2759 |
4134 |
01/10/2021 |
R$ 5.500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES PARA A MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DE BELO HORIZONTE EM ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO. |
4135 |
01/10/2021 |
R$ 2.365,50 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A EXAME ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTE EM ANEXO. |
4136 |
01/10/2021 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A EXAMES ESPECIALIZADOS FORA DO MUNICIPIO CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTES EM ANEXO. |
4137 |
01/10/2021 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A EXAMEESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTE EM ANEXO. |
4138 |
01/10/2021 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A EXAMES ESPECIALIZADOS FORA DO MUNICIPIO CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTE EM ANEXO. |
4139 |
01/10/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A EXAME ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTE EM ANEXO. |
4140 |
01/10/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A EXAME ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTE EM ANEXO. |
4141 |
01/10/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A EXAMES ESPECIALIZADOS FORA DO MUNICIPIO CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTES EM ANEXO. |
4142 |
01/10/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A EXAME ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTE EM ANEXO. |
4143 |
01/10/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A EXAMES ESPECIALIZADOS FORA DO MUNICIPIO CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTES EM ANEXO. |
4144 |
01/10/2021 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A EXAMES ESPECIALIZADOS FORA DO MUNICIPIO CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTES EM ANEXO. |
4145 |
01/10/2021 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A EXAMES ESPECIALIZADOS FORA DO MUNICIPIO CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTES EM ANEXO. |
4146 |
01/10/2021 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A EXAME ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTE EM ANEXO. |
4147 |
01/10/2021 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A EXAMES ESPECIALIZADOS FORA DO MUNICIPIO CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTES EM ANEXO. |
4148 |
01/10/2021 |
R$ 1.340,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A EXAME ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTE EM ANEXO. |
4149 |
01/10/2021 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A EXAMES ESPECIALIZADOS FORA DO MUNICIPIO CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTE EM ANEXO. |
4150 |
01/10/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A EXAME ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTE EM ANEXO. |
4151 |
01/10/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A EXAME ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTE EM ANEXO. |
4152 |
01/10/2021 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A EXAME ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTE EM ANEXO. |
4153 |
01/10/2021 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A EXAME ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTE EM ANEXO. |
4154 |
01/10/2021 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A EXAME ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTE EM ANEXO. |
4155 |
01/10/2021 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A MEDICAMENTOS CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTE EM ANEXO. |
4156 |
01/10/2021 |
R$ 195,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A EXAME/CONSULTA ESPECIALIZADA FORA DO MUNICIPIO CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTE EM ANEXO. |
4157 |
01/10/2021 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A CONSULTAS ESPECIALIZADASFORA DO MUNICIPIO CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTES EM ANEXO. |
4158 |
01/10/2021 |
R$ 1.280,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE, GOVERNADOR VALADARES E TEOFILO OTONI, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. VIAGENS REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. |
4159 |
01/10/2021 |
R$ 1.550,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, MONTES CLAROS, TEOFILO OTONI E BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. VIAGENS REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. |
4160 |
01/10/2021 |
R$ 1.080,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. VIAGENS REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. |
4161 |
01/10/2021 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, E BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. VIAGENS REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. |
4162 |
01/10/2021 |
R$ 870,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, ANGELANDIA E BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. VIAGENS REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. |
4163 |
01/10/2021 |
R$ 1.060,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, GOVERNADOR VALADARES E BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. VIAGENS REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. |
4164 |
01/10/2021 |
R$ 1.340,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TFD. VIAGENS REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. |
4165 |
01/10/2021 |
R$ 660,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A 1 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. |
4166 |
01/10/2021 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS DE APLIAÇÃO REALIZADOS NA BARRAGEM DO SUCURUIU DESTE MUNICIPIO. |
4167 |
01/10/2021 |
R$ 10.070,76 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. |
4168 |
01/10/2021 |
R$ 4.504,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO E REPAROS PRESTADO EM SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. REF AO MÊS DE SETEMBRO. |
4169 |
01/10/2021 |
R$ 6.057,80 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO E REPAROS EM BENS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MÊS DE SETEMBRO. |
4170 |
01/10/2021 |
R$ 1.455,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E PRESTADAS EM MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE BENS E IMOVEIS DESTE MUNICIPIO. REF AO MÊS DE SETEMBRO. |
4171 |
01/10/2021 |
R$ 3.432,60 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO EM MANUTENÇÃO E REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MÊS DE SETEMBRO. |
4172 |
01/10/2021 |
R$ 4.614,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM MAO DE OBRA EM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E SUPORT A CAMINHOES PIPA NAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTOS DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS. REF MES DE SETEMBRO |
4173 |
01/10/2021 |
R$ 2.288,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE MAO DE OBRA PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO E SUPORTE DE MAQUINAS AGRICULAS, RETRO ESCAVADEIRA E PA CARREGADEIRA NOS SERVIÇOS DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO. |
4174 |
01/10/2021 |
R$ 3.146,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA ADEQUAÇÃO DO PREDIO CASI, REALAIZADO REPAROS PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR E AUDITORIO PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
4175 |
01/10/2021 |
R$ 5.767,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANJTENÇÃO E REPAROS DE CALÇAMENTO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
4176 |
01/10/2021 |
R$ 8.446,40 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA VOM AQUISIÇÃO DE COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS DESEMPENHADAS PELA SECRETARIA DE SERV URBANOS. |
4177 |
01/10/2021 |
R$ 6.703,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM MAO DE OBRAS EM MANUTENÇÃO E ADEQUAÇOES EM PREDIOS E ESPAÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. |
4178 |
01/10/2021 |
R$ 9.325,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MAO DE OBRA EM ABERTURA DE VALAS PARA INSTALAÇÃO DE REDE TUBULAÇÃO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA CAMUNIDADE DE CORREGO ROCHA. |
4179 |
01/10/2021 |
R$ 4.147,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO E REPAROS PRESTADO EM SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. REF AO MÊS DE SETEMBRO. |
4180 |
01/10/2021 |
R$ 6.701,22 |
|
| VALOR QUE EMPENHA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DO POÇO ARTESIANO PARA ATENDER A POPULAÇÃO NA COMUNIDADE DE BARRA DO RIBEIRÃO NA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICÍPIO. |
4181 |
01/10/2021 |
R$ 2.976,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO, LIMPEZA E ENCAMIZAMENTO PARA ATENDER A NA COMUNIDADE CORREGO DE BARRA DO RIBEIRÃO NA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICÍPIO. |
4182 |
01/10/2021 |
R$ 14.824,20 |
|
| VALOR QUE EMPENHA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO, LIMPEZA E ENCAMIZAMENTO PARA ATENDER A NA COMUNIDADE CORREGO DE SÃO JOÃO DO BURACÃO NA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICÍPIO. |
4183 |
01/10/2021 |
R$ 20.980,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
4184 |
01/10/2021 |
R$ 841,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA GERADOR OLIPIAN GEP-65KVA PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO ARTESIANO NO DISTRITO GRANJAS DO NORTE, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERV. DE ABASTECIMENTOS DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO DE SECA N°209 DE 19 DE MAIO DE 2021 |
4185 |
01/10/2021 |
R$ 264,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S500 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. |
4186 |
01/10/2021 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. |
4187 |
01/10/2021 |
R$ 1.403,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10/OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO |
4188 |
01/10/2021 |
R$ 1.138,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
4189 |
01/10/2021 |
R$ 3.290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
4190 |
01/10/2021 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DA SMDEREF A TRATOR MASSEY FERGUNSON PLACA TRA-4283. |
4191 |
01/10/2021 |
R$ 3.380,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DA SMDEREF A TRATOR MASSEY FERGUNSON PLACA TRATOR 4275 |
4192 |
01/10/2021 |
R$ 1.728,61 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM LOCAÇAO DE VEICULOS CAMINHOES PIPAS PLACAS GMM-0E47,MUI-0E80,GWI-0207,GMA-8302,GLL-1893,GKV-4986,BYF-2798 E BPB-6246,, DESTINADOS AO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNCIPIO ATINGIDAS PELA ESTIAGEM CONFORME DECRETO DE CALAMIDADES.. DECRETO Nº 209, DE 19 DE MAIO DE 2021. REF. A MES DE SETEMBRO |
4193 |
01/10/2021 |
R$ 54.520,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILAR, DESTINADO A SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO E ABERTURA DE VALAS NO ATERRO SANITARIO DA SEDE DO MUNICIPIO.REF. A MES DE SETEMBRO. |
4194 |
01/10/2021 |
R$ 9.360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHAO BASCULTE PLACA CLT-6981 E PLACA HMM 0405, DESTINADO AO SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PUBLICAS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO.REF. A MES DE SETEMBRO. |
4195 |
01/10/2021 |
R$ 10.515,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHAO BASCULTE PLACA CLT-6981, DESTINADO AO SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E LIMPEZA NAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO.REF. A MES DE SETEMBRO |
4196 |
01/10/2021 |
R$ 3.126,20 |
|
| VALOR QUE SE EMEPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE PLACA GWI- 0207, TRANSPORTE DE AGUA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E CAMPO DE FUTBOL DA SEDE DO MUNICIPIO REF AO MES DE SETEMBRO. |
4197 |
01/10/2021 |
R$ 9.021,60 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA PARAR COBRIR GASTOS COM DESPESAS CO LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PLACA HDI 8944 E JOZ 9F02, DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAS PARA SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES DIVERSOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA .REF. A MES DE SETEMBRO. |
4198 |
01/10/2021 |
R$ 10.985,40 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM LOCAÇAO DE VEICULOS CAMINHOES PIPAS PLACAS GMM- 0E47, MUI- 0E80, GMA- 8302, GWI- 0207, GLL- 1893, GKV- 4986, BYF- 2798, BPB- 6246, DESTINADOS AO SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS COM UMIDECIMENTO EM PONTOS CRITICOS DESTE MUNICIPIO. REF. A MES DE SETEMBRO. |
4199 |
01/10/2021 |
R$ 18.188,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MOTONIVELADORA HWB, DESTINADO A SERVIÇOS DE MANTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIÃO DE SÃO JOAO. REF MES DE SETEMBRO. |
4200 |
01/10/2021 |
R$ 15.957,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO RETRO ESCAVADEIRA JCB, DESTINADO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO E DESOBSTRUÇAO DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO DE GRANJAS DO NORTE E MANILHAMENTO MORRO PISTLO E MANUTENÇÃO PONTE CAMPO LIMPO. REF MES DE SETEMBRO |
4201 |
01/10/2021 |
R$ 8.748,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS. REF MES DE SETEMBRO |
4202 |
01/10/2021 |
R$ 6.142,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILAR , DESTINADO A SERVIÇOS DE REABERTURA E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIÃO GRANJAS DO NORTE E REGIÃO NOS ENTORNOS DA SEDE DO MUNICIPIO.REF MES DE SETEMBRO |
4203 |
01/10/2021 |
R$ 13.464,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCLANTES PLACA OXE- 6444, PLACA- CTL 6981, E PLACA HMM -0405, DESTINADO AO SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE INSUMOS ( SILAGEM , CANA, LENHA ENTRE OUTROS ) PARA APOIO AS ATIVIDADES DOS PORDUTORES RURAIS DO MUNICIPIO.REF MES DE SETEMBRO |
4204 |
01/10/2021 |
R$ 15.509,60 |
|
| VALOR QUE EMPENHA VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL DE MEDICINA VETERINARIA QUE ESTA ATUANDO NA VIGILANCIA AMBIENTAL, REALIZANDO ATENDIMENTOS SEMANAL NA MANUTENÇAO DAS ATV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO.REF.A MES DE OUTUBRO. |
4205 |
01/10/2021 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO REFERIDO PROFISSIONAL ENFERMEIRO QUE ESTA ATUANDO NO PLATÃO COVID NO CENTRO DE SAUDE DE CHAPADA DO NORTE- MG FAZENDO CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS REFERENTES Á 25/09 A 25/10. |
4206 |
01/10/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL DA ENFERMAGEM QUE ESTA ATUANDO COMO APOIO NA CAMPANHA DE VACINAÇAO DA COVID19 E DA INFLUENZA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE FAZENDO CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS REFERENTE A MES DE JULHO.CONFOREME PLANO DE TRABALHO DA RESOLUÇAO SES/MG 7.488/2021. REF. A 25/09 A 25/10 |
4207 |
01/10/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL TECNICO DE ENFERMAGEM QUE ESTA ATUANDO COMO APOIO NA CAMPANHA DE VACINAÇAO DA COVID19 E DA INFLUENZA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE FAZENDO CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS REFERENTE A MES DE JULHO.CONFORME PLANO DE TRABALHO DA RESOLUÇAO SES/MG 7.488/2021.REF. A MES DE AGOSTO. AG. 1097-9-C/C-22157-0.REF. A 25/09 A 25/10. |
4208 |
01/10/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL DA ENFERMAGEM QUE ESTA ATUANDO NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DANDO SUPORTE NA VIGILANCIA/ MONITORAMENTO DOS CASOS NA MEDIDA DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID-19) E ATUANDO NO CENTRO DO COVID, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS.REF. A MES DE JULHO.CONFORME PLANO DE TRABALHO DA RESOLUÇAO SES/MG 7.488/2021.REF. A 25/09 A 25/10. |
4209 |
01/10/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS A PAGAMENTOS DO REFERIDO PROFISSIONAL TE. DE ENFERMAGEM QUE ESTA ATUANDO NA UBS TIPO II NA SEDE DESTE MUNICIPIO, FAZENDO CARGA HORARIO DE 40 HORAS SEMANAIS NAS ACOES DE ENFRETAMENTO DO COVID-19.REF.A 25/09 A 25/10. |
4210 |
01/10/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS DE PAGAMENTO REFERENTE A PROFISSIONAL TEC. DE ENFERMAGEM QUE ESTA ATUANDO NO PLANTAO COVID NO CENTRO DE SAUDE CRISTO REI, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS NAS AÇOES DE ENFRETAMENTO DOS COVID-19 DESTE MUNICIPIO.REF. A 25/09 A 25/10. |
4211 |
01/10/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL DA ENFERMAGEM QUE ESTA ATUANDO NA MEDIDA DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID-19) NO CENTRO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS.REF. A 25/09 A 25/10. |
4212 |
01/10/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS CAMINHONETE PLACA HUC-7596, BUY-9495, ERR-4B58 DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, COMBUSTIVEIS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A SERVIÇOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
4213 |
01/10/2021 |
R$ 5.756,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHONETE PLACA ERR-4858, DESTINADA A SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM APOIO S ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. REF A SETEMBRO. |
4214 |
01/10/2021 |
R$ 2.233,98 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACAS CZC-4008, CPJ-4762, KEY-8828, DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE FEIRANTES/PRODUTORES RURAIS EM AÇÕES DESEMPENHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PARA FEIRA LIVRE NA SEDE DO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE. REF A SETEMBRO. |
4215 |
01/10/2021 |
R$ 8.718,23 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACAS PLACAS DIH-5290, GTL-0H94, HEL-6032, HGO-2676, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO EM ATIVIDADES REALIZDAS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. REF A SETEMBRO. |
4216 |
01/10/2021 |
R$ 5.516,80 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA HUC-7596 DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUIÇÃO A MUNICIPES PELA SMAS.REF A SETEMBRO. |
4217 |
01/10/2021 |
R$ 1.939,52 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE MONTES CLAROS, PARA TRANSPORTA USUARIO DO CRAS EM DEMANDA NP INSS. |
4218 |
01/10/2021 |
R$ 140,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA EMPRESA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE OUTUBRO DE 2021, DA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM DIAMANTINA. |
4219 |
01/10/2021 |
R$ 17,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10/OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO |
4220 |
01/10/2021 |
R$ 6.488,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
4221 |
01/10/2021 |
R$ 181,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S500 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. |
4222 |
01/10/2021 |
R$ 103,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO , PARA A VOLTA DO ENSINOS NO MODO HIBRIDO. |
4223 |
01/10/2021 |
R$ 504,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
4224 |
01/10/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MÃO DE OBRA MECANICA EM MANUTENÇÃO DE VEICULO, NA MANT. ATIV. DA ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. (PSF). |
4225 |
01/10/2021 |
R$ 1.320,01 |
|
| EMPENHO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 018.093-9. |
4226 |
01/10/2021 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE VÍDEOS, ELABORAÇÃO DE POSTAGENS E MONITORAMENTO EM REDES SOCIAIS, DE ELABORAÇÃO DE BANNERS INFORMATIVOS E OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, EXCETUANDO A GRAVAÇÃO, PARA SER PRESTADO DE MANEIRA REMOTA NÃO PRESENCIAL. |
4227 |
01/10/2021 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MÃO DE OBRA MECANICA EM MANUTENÇÃO DE VEICULO, NA MANT. SERVIÇOS DE TRANSPORTE E OFICINAS MUNICIPAIS. REF A FIAT STRADA PLACA HMN-8340. |
4228 |
01/10/2021 |
R$ 1.080,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MÃO DE OBRA MECANICA EM MANUTENÇÃO DE VEICULO, NA MANT. SERVIÇOS DE TRANSPORTE E OFICINAS MUNICIPAIS. REF A MITSUBISCHI L 200 OUTDOOR PLACA HLF-7429. |
4229 |
01/10/2021 |
R$ 735,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MÃO DE OBRA MECANICA EM MANUTENÇÃO DE VEICULO, NA MANTENÇÃO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS. REF A MITSUBISCHI L 200 TRITON PLACA OQQ-2372. |
4230 |
01/10/2021 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MÃO DE OBRA MECANICA EM MANUTENÇÃO DE VEICULO, NA MANUTENÇÃO DAS AATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF A FIAT LINEA PLACA PUK-3990. |
4231 |
01/10/2021 |
R$ 305,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MÃO DE OBRA MECANICA EM MANUTENÇÃO DE VEICULO, NA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS. REF A CAMINHÃO PIPA PLACA HMH-4218., |
4232 |
01/10/2021 |
R$ 2.085,01 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MÃO DE OBRA MECANICA EM MANUTENÇÃO DE VEICULO, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF).REF A TOYOTA ETIOS PLACA QPF-9955. |
4233 |
01/10/2021 |
R$ 950,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MÃO DE OBRA MECANICA EM MANUTENÇÃO DE VEICULO, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.REF A TRATOR TRA-4275 |
4234 |
01/10/2021 |
R$ 384,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MÃO DE OBRA MECANICA EM MANUTENÇÃO DE VEICULO, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.REF A TRATOR TRA-4283 |
4235 |
01/10/2021 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MÃO DE OBRA MECANICA EM MANUTENÇÃO DE VEICULO, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF).REF A FIAT UNO PLACA QUJ-5395. |
4236 |
01/10/2021 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIAPL DE ENSINO AO RETORNO DAS AULAS NA MODALIDADE DE ENSINO HIBRIDO. |
4237 |
01/10/2021 |
R$ 4.394,58 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE MAO DE OBRA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADS VICINAL REGIÃO VARGEM DO SETUBAL A GRANJAS DO NORTE (CAIXAS E MANILHAMENTO MORRO PITOLO). |
4238 |
01/10/2021 |
R$ 1.144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃP DE SERVIÇO REFERIDOS PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTAO ATUANDO NA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE , REF MES DE OUTUBRO. |
4239 |
01/10/2021 |
R$ 16.600,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MEDICO QUE ESTA ATUANDO NO PROGRAMA SAUDE NA HORA REFENTES A MES DE OUTUBRO. |
4240 |
01/10/2021 |
R$ 9.880,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇAÕ DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PACIENTES DOENTES.REF AO MÊS DE OUTUBRO. |
4241 |
01/10/2021 |
R$ 926,23 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA ADEQUAÇÃO DO PREDIO CASI, REALIZANDO REPAROS PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR E AUDITORIO PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.REF A OUTUBRO. |
4242 |
01/10/2021 |
R$ 3.855,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO DIVERSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA / COMUNIDADE QUILOMBOLA DO CORREGO DO ROCHA DESTE MUNICIPIO. |
4243 |
01/10/2021 |
R$ 1.241,20 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MAO DE OBRA EM ABERTURA DE VALAS PARA INSTALAÇÃO DE REDE TUBULAÇÃO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DE CORREGO DO ROCHA. REF A OUTUBRO. |
4244 |
01/10/2021 |
R$ 3.289,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA PARA FISCALIZAÇÃO EM LOCAIS PÚBLICOS, EM COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS (COVID-19).REF. A MES DE OUTUBRO. |
4245 |
01/10/2021 |
R$ 11.340,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANILHAS, CRONOGRAMA, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E OUTRAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG REF. A MES DE OUTUBRO. |
4246 |
01/10/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ATENDE AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) NO DISTRITO GRANJAS DO NORTE DESTE MUNICIPIO. |
4247 |
01/10/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DO REFERIDO PROFISSIONAL MEDICO QUE ESTA ATUANDO NO CENTRO DE SAUDE DE CHAPADA DO NORTE-MG COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS ( 07:00 AS 16:00 HORAS ) REF. A MES DE OUTUBRO |
4248 |
01/10/2021 |
R$ 15.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM AUQISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE PAGAMENTO DOS REFERIDOS MEDICOS QUE ESTÃO ATUANDO NO PLANTÃO COVID NO CENTRO DE SAUDE DE CHAPADA DO NORTE-MG DURANTE A SEMANA REF. A MES DE OUTUBRO. |
4249 |
01/10/2021 |
R$ 4.160,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO EM ATEDIMENTO MEDICO ESPECIALISTA EM RADIOLOGIA COM REALIZACÃO DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTE CARENTES EM TRATAMENTO NO CENTRO DE SAUDE NA MANTENÇAO DAS ATIV. DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. REF. MES DE OUTUBRO |
4250 |
01/10/2021 |
R$ 7.310,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINA E LIMPEZA DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO. |
4251 |
01/10/2021 |
R$ 8.131,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO DIVERSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DO CORREGO DO ROCHA E DEMAIS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
4252 |
01/10/2021 |
R$ 99.997,10 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES EM ATIVIDADES NA ZONA RURAIS NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DE ESTRADAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. REF A SETEMBRO E OUTUBRO. |
4253 |
01/10/2021 |
R$ 1.201,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COOBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE NA MANUT.ATIV.SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA.REF A SETEMBRO E OUTUBRO. |
4254 |
01/10/2021 |
R$ 216,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA SERVIDORES EM ATIVIDADE PARA A SECRETRIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
4255 |
01/10/2021 |
R$ 2.520,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES EM ATIVIDADES NA ZONA RURAIS NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO NA REGIÃO DO DISTRITO DE S.S DA BOA VISTA. REF A SETEMBRO E OUTUBRO. |
4256 |
01/10/2021 |
R$ 905,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM HOSPEDAGENS PARA SERVIDORES EM ATIVIDADES NA ZONA RURAIS NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NA REGIÃO DO DISTRITO DE S.S DA BOA VISTA. REF A SETEMBRO E OUTUBRO. |
4257 |
01/10/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MO DE OBRA EM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUN.PAI INACIO E ESCOLA MUN.DODO. |
4258 |
01/10/2021 |
R$ 12.994,36 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS DA FEFORMA DA ESCOLA MUN.NIVEA DE OLIVEIRA. |
4259 |
01/10/2021 |
R$ 4.386,10 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS PARA ALMOXARIFADO DA ADMINISTRAÇÃO. |
4260 |
01/10/2021 |
R$ 1.887,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PRARA MANUTENÇÃO E USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, TORNANDO O ESPAÇO ADEQUADO. |
4261 |
01/10/2021 |
R$ 53.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PRARA MANUTENÇÃO E USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, TORNANDO O ESPAÇO ADEQUADO. |
4262 |
01/10/2021 |
R$ 8.450,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE RT-PCR COVID-19 DE PROFISSIONAIS DE SAUDE, CONFORME PLANO D TRBALHO DA RESOLUÇAO SES N°7505 DE 13 DE MAIO DE 2021, CONTA:30460-3 |
4263 |
01/10/2021 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ATENÇÃO A GESTANTEDE ACORDO COM A PORTARIA N° 731 DE 16 DE ABRIL DE 2021 |
4264 |
01/10/2021 |
R$ 1.374,68 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. |
4265 |
01/10/2021 |
R$ 10.036,61 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A DIVERSAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
4266 |
01/10/2021 |
R$ 7.081,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRA PRAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS EM PONTES, ABERTURA DE VALAS PARA ASSENTAMENTO DE MATA BURRO, LIMPEZA DE ACESSO PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS. |
4267 |
01/10/2021 |
R$ 12.118,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARAR COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILAR, DESTINADO A SERVIÇOS DE REABERTURA E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO.REF MES DE OUTUBRO |
4268 |
01/10/2021 |
R$ 3.528,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHOES PIPA PLACAS GMM - 0E80, MUI - 0E80, GMA - 8302, GWI - 0207, GLL- 1893, GKV - 4986, BYF - 2798, BPB - 6246, DESTINAODS AO SERVIÇOS DE MANJTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM UMIDECIMENTO EM PONTOS CRITICOS. |
4269 |
01/10/2021 |
R$ 19.501,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA SERVIDORES EM ATIVIDADE PARA A O PSF DESTE MUNICIPIO. |
4270 |
01/10/2021 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEl PARA FUCIONAMENTO DA DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO E VINCULOS NO DISTRITO GRANJAS DO NORTE DESTE MUNICIPIO. REF MESES OUTUBRO A DEZEMBRO |
4271 |
01/10/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA PARA RETIRADA DE VACINAS CONTRA COVID-19 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. |
4272 |
01/10/2021 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
4273 |
01/10/2021 |
R$ 6.102,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTTAÇAO DE SERVIÇOS COM LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS ANDEIME, MARTELETE, FURADEIRA E MAKITA, PARA ATENDIMENTOS EM DIVERSAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS MUNCIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
4274 |
01/10/2021 |
R$ 4.400,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS COM A VISITA TECNICA PARA MANUTENÇAO DO GERADOR OLIPIAN GEP-65KVA PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO ARTESIANO NO DISTRITO GRANJAS DO NORTE, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERV. DE ABASTECIMENTOS DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO DE SECA N°209 DE 19 DE MAIO DE 2021.RE. A MES DE OUTUBRO. |
4275 |
01/10/2021 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM LOCAÇAO DE GERADOR OLIPIAN GEP-65KVA PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO ARTESIANO NO DISTRITO GRANJAS DO NORTE, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERV. DE ABASTECIMENTOS DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO DE SECA N°209 DE 19 DE MAIO DE 2021.REF. A MES DE OUTUBRO |
4276 |
01/10/2021 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
4277 |
01/10/2021 |
R$ 5.000,95 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO A SAUDE NO AMBITO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
4278 |
01/10/2021 |
R$ 3.760,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
4279 |
01/10/2021 |
R$ 4.011,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A MANUTENÇÃO DO BEBEDOUROS DE AGUA, NA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E OFICINAS DESTE MUNICIPIO. |
4280 |
01/10/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VEICULOS PLACAS HSF 2281- AJC 3H12, HID 6F90, GWH 2987, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTE DOS PSFS DE SÃO JOÃO E GRANJAS DO NORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO E SOCORRO DE PACIENTES EM SITUAÇÃO DE URGENCIA E EMERGENCIA. |
4281 |
01/10/2021 |
R$ 2.616,32 |
|
| VALOR QUE SE EMEPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VEICULOS PLACAS FSG 7970, HID 6F90, GWH 2987, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTE DOS PSFS DE SÃO JOÃO E GRANJAS DO NORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO E SOCORRO DE PACIENTES EM SITUAÇÃO DE URGENCIA E EMERGENCIA. |
4282 |
01/10/2021 |
R$ 1.928,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VEICULOS PLACAS BFO- 0567, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTE DOS PSFS DO GRANJAS DO NORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO E SOCORRO DE PACIENTES EM SITUAÇÃO DE URGENCIA E EMERGENCIA. |
4283 |
01/10/2021 |
R$ 2.980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VEICULO PLACA EVY - 3I05 DESTINADO A TRANSPORTE SERVIÇOS DE TRANPOSTES DE PASSSAGEIROS EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. |
4284 |
01/10/2021 |
R$ 1.452,80 |
|
| VALOR QUE SE EMEPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VEICULO PLACA EVY - 3I05 DESTINADO A TRANSPORTE SERVIÇOS DE TRANPOSTES DE PASSSAGEIROS EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. |
4285 |
01/10/2021 |
R$ 2.219,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS MB SPRINTER PLACA QUD 6690 DESTINADA A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICIO DIAMNTINA ( 11 VIAGENS ) BELO HORIZONTE ( 02 VIAGENS ) . |
4286 |
01/10/2021 |
R$ 23.684,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS MB SPRINTER PLACA PYZ 7792 DESTINADA A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DIAMANTINA ( 27/10) CAPLEINHA ( 13/10 ) GUANHAES (13/10) |
4287 |
01/10/2021 |
R$ 4.415,58 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PLACA PWT 7294 DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES DA CASA DE APOIO DE BH PARA ATENDIMENTO MEDICO E REALIZAÇÃO DE EXAMES EM HOSPITAIS E CLINICAS DENTRO DA CIDADE TOTALIZANDO 38 CORRIDAS. |
4288 |
01/10/2021 |
R$ 1.598,40 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA PARA RETIRADA DE VACINAS CONTRA COVID-19 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. |
4289 |
04/10/2021 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA |
4290 |
04/10/2021 |
R$ 6.529,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENT BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO. |
4291 |
04/10/2021 |
R$ 7.948,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENT BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO. |
4292 |
04/10/2021 |
R$ 17.194,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO. |
4293 |
04/10/2021 |
R$ 99,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO. |
4294 |
04/10/2021 |
R$ 386,37 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA D AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DO BDMG RELATIVO AO CONTRATO 285.052/20. |
4295 |
04/10/2021 |
R$ 13.777,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENT BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO. |
4296 |
04/10/2021 |
R$ 5.443,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENT BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO |
4297 |
04/10/2021 |
R$ 1.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENT BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO |
4298 |
04/10/2021 |
R$ 1.354,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
4299 |
04/10/2021 |
R$ 345,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENT BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO |
4300 |
04/10/2021 |
R$ 4.723,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENT BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO. |
4301 |
04/10/2021 |
R$ 3.303,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENT BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO. |
4302 |
04/10/2021 |
R$ 2.285,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENT BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO. |
4303 |
04/10/2021 |
R$ 2.201,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENT BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO. |
4304 |
04/10/2021 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENT BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO |
4305 |
04/10/2021 |
R$ 26.186,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENT BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO |
4306 |
04/10/2021 |
R$ 8.525,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENT BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO |
4307 |
04/10/2021 |
R$ 6.333,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENT BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO |
4308 |
04/10/2021 |
R$ 2.472,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENT BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO |
4309 |
04/10/2021 |
R$ 114,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENT BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO |
4310 |
04/10/2021 |
R$ 2.503,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENT BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO |
4311 |
04/10/2021 |
R$ 888,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENT BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO |
4312 |
04/10/2021 |
R$ 5.323,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENT BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO |
4313 |
04/10/2021 |
R$ 2.884,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENT BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO |
4314 |
04/10/2021 |
R$ 7.674,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENT BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO |
4315 |
04/10/2021 |
R$ 6.296,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENT BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO |
4316 |
04/10/2021 |
R$ 6.979,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENT BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO |
4317 |
04/10/2021 |
R$ 2.533,05 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ANUNCIOS DE MOTOSOM VOLANTE REFERENTE A AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DE VIGILANCIA EM SAUDE NO MUNICIPIO, REF A ANUNCIOS 25/09, 27/09, 03/10, 04/10, 15/10, 18/10, 26/10. |
4318 |
04/10/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENT BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO |
4319 |
04/10/2021 |
R$ 3.109,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
4320 |
04/10/2021 |
R$ 63,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S500 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. |
4321 |
04/10/2021 |
R$ 51,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL/DIESEL S10 PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
4322 |
04/10/2021 |
R$ 1.134,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S50 PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
4323 |
04/10/2021 |
R$ 1.272,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO |
4324 |
04/10/2021 |
R$ 642,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ROCADEIRA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DESTE MUNICIPIO |
4325 |
04/10/2021 |
R$ 90,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10/OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO |
4326 |
04/10/2021 |
R$ 3.863,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
4327 |
04/10/2021 |
R$ 6.973,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
4328 |
04/10/2021 |
R$ 3.928,74 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COMO PECÚNIA PARA ARCAR COM CUSTOS DE REFORMA DA CASA, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL E RESOLUCAO 002/2021 DO CMAS QUE REGULAMENTA O BENEFICIO. |
4329 |
04/10/2021 |
R$ 3.828,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
4330 |
04/10/2021 |
R$ 13.685,78 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. CAMINHAO COLETOR DE LIXO PLACA HMN-9401 |
4331 |
04/10/2021 |
R$ 11.991,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DEVIDO AO RETORNO DAS AULAS NA MODALIDADE DE ENSINO HIBRIDO. |
4332 |
04/10/2021 |
R$ 11.442,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DEVIDO AO RETORNO DAS AULAS NA MODALIDADE DE ENSINO HIBRIDO. |
4333 |
04/10/2021 |
R$ 3.911,40 |
|
| VALRO QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DEVIDO AO RETORNO DAS AULAS NA MODALIDADE DE ENSINO HIBRIDO. |
4334 |
04/10/2021 |
R$ 3.799,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DESSA ADMINISTRAÇÃO CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 9912473451.POSTAGENS REFERENTE SETEMBRO DE 2021. FATURA 9912473451 |
4335 |
04/10/2021 |
R$ 216,75 |
|
| VALOR QUE EMPENHA QUE SE EMPENHA PARAR COBRI GASTOS COM VIAGEM DE CHAPADA DO NORTE Á PAINACIO , ALVEZ E MAZAGÃO , NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
4336 |
04/10/2021 |
R$ 310,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO DIA 08/10/2021 DEBITADO NA CONTA 013.476-7 CID. |
4337 |
04/10/2021 |
R$ 39,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA AVENIDA SENHOR BOM JESUS Nº 258 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. REFERENTE OUTUBRO DE 2021. |
4338 |
04/10/2021 |
R$ 74,08 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A JUROS DA PRIMEIRA PARCELA DE FINANCIAMENTO DO BDMG RELATIVO AO CONTRATO 285.052/20. |
4339 |
04/10/2021 |
R$ 8.886,69 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM LOCAÇAO DE COMPACTADOR PARA A RECONTRUÇÃO DA PONTE QUE DA ACESSO AO DISTRITO DO gRANJAS ,MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
4340 |
04/10/2021 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM LOCAÇAO DE SERVIÇO DE MUNCK PARA A RECONTRUÇÃO DA PONTE QUE DA ACESSO AO DISTRITO DO GRANJAS ,MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
4341 |
04/10/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXISTA PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES E PASSAGEIROS EM ATIVIDADES E VISITAS NAS COMUNIDADES RURAIS E CIDADES VISINHAS DE INTERESSES DO MUNICIPIO.REF A 26/08, 27/08, 21/09, 23/09 E 01/10. |
4342 |
04/10/2021 |
R$ 980,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXISTA PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES E PASSAGEIROS EM ATIVIDADES E VISITAS NAS COMUNIDADES RURAIS DE INTERESSES DO MUNICIPIO.REF A 01/10 E 05/10. |
4343 |
04/10/2021 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXISTA PARA BUSCAR PECAS NAS CIDADES DE MINAS NOVAS E TURMALINA, NA MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTES E OFICINAS MUNICIPAIS. REF A 24/08 E 21/09. |
4344 |
04/10/2021 |
R$ 300,00 |
|
| REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS. |
4345 |
04/10/2021 |
R$ 29.662,12 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTES CARENTES QUE FICAM NA CASA DE APOIO NA SEDE E EM OBSERVAÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, REF AO MES DE OUTUBRO. |
4346 |
04/10/2021 |
R$ 960,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO PAGAMENTO DE ART, PROJETO ARQUITETONICO DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS. |
4347 |
04/10/2021 |
R$ 88,78 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM TAXAS DE PEDÁGIO DE VIAGEM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, VIAGEM FORA DO MUNICIPIO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTOS TFD. PLACA QUJ5349. |
4348 |
04/10/2021 |
R$ 16,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM TAXAS DE PEDÁGIO DE VIAGEM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, VIAGEM FORA DO MUNICIPIO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTOS TFD.PLACA RMD5879 |
4349 |
04/10/2021 |
R$ 53,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM TAXAS DE PEDÁGIO DE VIAGEM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, VIAGEM FORA DO MUNICIPIO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTOS TFD. PLACA EC3374 |
4350 |
04/10/2021 |
R$ 16,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM TAXAS DE PEDÁGIO DE VIAGEM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, VIAGEM FORA DO MUNICIPIO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTOS TFD. MOTO XTZ PLACA RFO-2816. |
4351 |
04/10/2021 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE PARA REUNIÕES E VISITAS NA COMUNIDADE DA AGROVILA, GRANJAS , BOA VISTA E REGIÃO. |
4352 |
04/10/2021 |
R$ 666,54 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA NO DIA 07/10/2021 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE CIB REPRESENTANDO O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE. |
4353 |
04/10/2021 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃP DE SERVIÇO REFERIDOS PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTAO ATUANDO NA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE , REF MES DE OUTUBRO. |
4354 |
04/10/2021 |
R$ 15.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADO DE ULTRASSONOGRAFIA, OBSTETRICA DE ACORDO COM A PORTARIA 731 DE 16 DE ABRIL DE 2021 |
4355 |
04/10/2021 |
R$ 340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTAS DE MEDICO ESPECIALISTA EM GINECOLOGISTA/OBSTETRICA DE RISCO , REF AO MES DE OUTUBRO DE ATENDIMENTO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. |
4356 |
04/10/2021 |
R$ 4.875,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
4357 |
04/10/2021 |
R$ 2.781,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S500 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. |
4358 |
04/10/2021 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
4359 |
04/10/2021 |
R$ 1.470,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
4360 |
04/10/2021 |
R$ 2.762,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. |
4361 |
04/10/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO |
4362 |
04/10/2021 |
R$ 992,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPAROS EM BENS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REF A OUTUBRO. |
4363 |
04/10/2021 |
R$ 4.448,55 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MAO DE OBRA EM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE A CAMINHOES PIPA NAS ATIVIDADES DE ABEASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS.REF A OUTUBRO |
4364 |
04/10/2021 |
R$ 1.716,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM ESPEÇOS PUBLICOS, RUAS DIVERSAS DESTE MUNICIPIO. |
4365 |
04/10/2021 |
R$ 6.709,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES EM ATIVIDADES NA ZONA RURAIS NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. REF A SETEMBRO E OUTUBRO. |
4366 |
04/10/2021 |
R$ 495,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM HOSPEDAGENS A SERVIDORES EM ATIVIDADES NA ZONA RURAIS NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO NA REGIÃO DO DISTRITO DE S.S DA BOA VISTA. REF A SETEMBRO E OUTUBRO. |
4367 |
04/10/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NA REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE. |
4368 |
04/10/2021 |
R$ 12.427,71 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA COM PAGAMENTO DE PASSAGEM DE FAMILIAS CARENTES QUE PRECISAM SE DESLOCAR DAS COMUNIDADES DE VARGEM DO SETUBAL, GRANJAS DO NORTE E REGIÃO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO PARA RESOLVERM ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DDE ASSISTENCIA SOCIAL , FAZEREM EXAMES E ATENDIMENTOS NO SINDICATO. |
4369 |
04/10/2021 |
R$ 1.674,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMINHONETE CABINE DUPLA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 077/2021, PREGAO ELETRONICO N.º 002/2021. |
4370 |
08/10/2021 |
R$ 99.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMINHONETE CABINE SIMPLES, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 077/2021, PREGAO ELETRONICO N.º 002/2021. |
4371 |
08/10/2021 |
R$ 91.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
4372 |
08/10/2021 |
R$ 304,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO REFERENTE A SHOWS DAS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO. |
4373 |
08/10/2021 |
R$ 4.200,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUSIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE STREAMING VIA SFTWARE ( LIVE ) REFERENTE A SHOWS DE FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO. |
4374 |
08/10/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPENHA COM AQUISIÇÃO DE DEMANDA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO SETOR CADASTRO UNICO. CONTA CORRENTE 25929-21 IGD - BOLSA FAMILIA . |
4375 |
08/10/2021 |
R$ 1.049,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NA REFORMA DA CRECHE MANUCIPAL DO DESTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE. REF A OUTUBRO. |
4376 |
08/10/2021 |
R$ 2.259,60 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NO CAMPO DE BOA VISTA E CANALETA DO DIST.DE CACHOEIRA.REF A OUTUBRO. |
4377 |
08/10/2021 |
R$ 677,88 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MAO DE OBRA PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO E SUPORTE DE MAQUINAS AGRICULAS, RETRO ESCAVADEIRAS E PA CARREGADEIRA NOS SERVIÇOS DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO.REF A OUTUBRO. |
4378 |
08/10/2021 |
R$ 2.288,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ESTRADAS DIVERSAS NESTE MUNICIPIO. |
4379 |
08/10/2021 |
R$ 4.788,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO , NA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS , NA REGIAO DO DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE. |
4380 |
08/10/2021 |
R$ 905,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES EM ATIVIDADES NA ZONA RURAIS NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NA REGIÃO DO DISTRITO DE S.S DA BOA VISTA. REF A SETEMBRO E OUTUBRO. |
4381 |
08/10/2021 |
R$ 905,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM MANUTENÇAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS COMUNIDADES DE MOÇA SANTA E FERREIRAS E CRECHES MUNICIPAIS DE MOÇA SANTA E S.S.BOA VISTA |
4382 |
08/10/2021 |
R$ 1.287,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PRATELEIRAS PARA ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO. |
4383 |
08/10/2021 |
R$ 1.811,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOMENTO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS, FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS EM SUAS DIVERSAS FASES, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE VIA WEB - VALOR COMPENSADO INSS R$ 62.260.27. COMPETENCIA 09/2021. |
4384 |
08/10/2021 |
R$ 11.798,32 |
|
| VALOR QUE EMPENHA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, OBJETIVANDO CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNÍCIPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG JUNTO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, INCLUINDO SEUS DEPARTAMENTOS, AGÊNCIAS, AUTARQUIAS, SECRETARIAS E MINISTÉRIOS. NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SMA DESTE MUNICIPIO.REF. A MES DE OUTUBRO. |
4385 |
08/10/2021 |
R$ 6.020,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO A CONFECÇÃO DE BRINDES PERSONALIZADOS PARA AÇÕES DE PROMOÇÃO A SAUDE REFENTE Á OUTUBRO ROSA. |
4386 |
08/10/2021 |
R$ 797,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE PLACA GVP- 3E83 E PLACA MHH 0405, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MANJTENÇÃO DE ESTRADAS, SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS. |
4387 |
08/10/2021 |
R$ 10.176,10 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO SOLICITACAO DE REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS DE CONCERTO REALIZADO NO APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR MARCA SCHUSTER NUMERO DE SERIE:03013055, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
4388 |
08/10/2021 |
R$ 94,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE/MG. |
4389 |
08/10/2021 |
R$ 2.448,46 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM LOCAÇAO DE CAMINHAO PIPAS PLACAS GMM-0E47, MUI-0E80, GMA-8302, GWI-0207, GKV-4986, DESTINADOS AO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO ATINGIDAS PELA ESTIAGEM CONFORME DECRETO DE CALAMIDADE DE SECA.DECRETO Nº 209, DE 19 DE MAIO DE 2021 |
4390 |
08/10/2021 |
R$ 39.066,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE TRANSFERENCIA DE PACIENTE EM CARATER DE URGENCIA DO HOSPITAL SOFIA FELDMAN EM BELO HORIZONTE PARA A FUNÇÃO HOSPITALAR SAÕ VICENTE DE PAULA EM CAPELINHA. REFERENTE OUTUBRO DE 2021. |
4391 |
11/10/2021 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A 2 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. |
4392 |
11/10/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A 3 DIARIA A VIAGEM P/ CIDADE DE ITATIBA-SP NO ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRO PARA BUSCAR O PACIENTE ELIVELTON TORRES NA SANTA CASA DE ITATIBA CONFORME SOLICITAAÇAO EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. DATA SAIDA 11/10/2021, RETORNO 13/10/2021. |
4393 |
11/10/2021 |
R$ 1.520,64 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM REMOÇAO DE AMBULANCIA UTI-CISAJE- TERCEIRIZADA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE GISLENE SOARES DE SOUZA MATOS (PACIENTE 28 ANOS RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS IG 24 SEMANAS 5 DIAS PELA DUM) 596 KM DE DIAMANTINA A BH IDA E VOLTA. |
4394 |
11/10/2021 |
R$ 4.529,60 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTS COM AQUISIÇAO DE BOLAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS EM COMUNIDADES, DISTRITOS E SEDE DESTE MUNICIPIO. |
4395 |
11/10/2021 |
R$ 2.927,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA EMPRESA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE NOVEMBRO DE 2021, DA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM DIAMANTINA. |
4396 |
11/10/2021 |
R$ 23,26 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A 03 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE ITATIBA - SP TRANSPORTANDO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM PARA BUSCAR O PACIENTE ELIVELTON TORRES NA SANTA CASA DE ITATIBA CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. |
4397 |
11/10/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE ITATIBA TRANSPORTANDO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM PARA BUSCAR O PACIENTE ELIVELTON TORRES NA SANTA CASA DE ITATIBA CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. |
4398 |
11/10/2021 |
R$ 700,00 |
|
| \VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
4399 |
11/10/2021 |
R$ 5.995,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPENHA PARAR COBIRR GASTOS COM AQUISIÇÃO PARA ATENDER DEMANDA DO PAIF- SERVIÇO DE CONVIVENCIA, NO DIA DAS CRIANÇAS. CONTA: 25.940-3 FONTE: 129 |
4400 |
11/10/2021 |
R$ 470,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE PREDIO PUBLICO LOCALIZADO NA SEDE.REF A OUTUBRO. |
4401 |
11/10/2021 |
R$ 10.482,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DOS REFERIDOS PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTÃO ATUANDO NO DISTRITO DE SANTA RITA NO DIAS 15/10 A 16/10/21 E REALIZOU DIVERSOS ATENDIMENTOS DE URGENCIA E EMERGENCIAS NOS FINAIS DE SEMANA NO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE. |
4402 |
11/10/2021 |
R$ 2.600,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENÇÃO AS PESSOAS COM OBESIDADE, DIABETES MELLITUS E HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE NO CONTEXTO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL DECORRENTE DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS - PORTARIA 2994/2020. |
4403 |
11/10/2021 |
R$ 33.406,20 |
|
| VALOR QUE SE EMEPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VEICULOS PLACAS HSF 2281- AJC 3H12, HID 6F90, GWH 2987, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTE DOS PSFS DE SÃO JOÃO E GRANJAS DO NORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO E SOCORRO DE PACIENTES EM SITUAÇÃO DE URGENCIA E EMERGENCIA |
4404 |
11/10/2021 |
R$ 6.748,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SEERVIÇOS DE CARPINA E LIMPEZA DE RUAS E ESPAÇOS PUBLICOS NA COMUNIDADE DE VARGEM DO SETUBAL. |
4405 |
11/10/2021 |
R$ 1.694,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARAR COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PUBLICA MUNICIPIAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE |
4406 |
11/10/2021 |
R$ 7.515,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARAR COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PUBLICA MUNICIPIAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE. |
4407 |
11/10/2021 |
R$ 4.813,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE PAGAMENTO REFERIO, DE PROFISSIONAL TEC DE ENFERMAGEM QUE TRABALHOU NO PLANTÃO NO CENTRO DE SAUDE DE CHAPADA DO NORTE - MG NO DIA 11/10 PONTO FACULTATIVO e 12/10 ( FERIADO ) |
4408 |
11/10/2021 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE PAGAMENTO REFERIO, DE PROFISSIONAL TEC DE ENFERMAGEM QUE TRABALHOU NO PLANTÃO NO CENTRO DE SAUDE DE CHAPADA DO NORTE - MG NO DIA 12/10 ( FERIADO ) |
4409 |
11/10/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM HOSPEDAGENS , NA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS , NA REGIAO DO DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE. REF A SETEMBRO E OUTUBRO |
4410 |
11/10/2021 |
R$ 910,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHAVALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOÃO MARQUES. |
4411 |
11/10/2021 |
R$ 6.696,64 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A MÃO DEOBRA NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL NIVEA DE OLIVEIRA. |
4412 |
11/10/2021 |
R$ 3.218,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DESPESAS DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRSTADOS NAS REFORMAS DAS ESCOLAS CAMPO LIMPO. |
4413 |
11/10/2021 |
R$ 1.287,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE QUADRO NEGRO PARA REPOSIÇÃO DOS EXISTENTES NAS ESCOLAS MUNICIPIAIS QUE ENCONTRA-SE SEM CONDIÇOES DE USO, A CAIXA DE SOM SERÁ UTILIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS/RECREAÇÕES ESCOLARES, FACILITANDO A ADOÇÃO AS PRATICAS LUDICAS NO PROCESSO ENSINO APRENDIZAGEM. |
4414 |
11/10/2021 |
R$ 14.630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10/OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO. |
4415 |
14/10/2021 |
R$ 3,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
4416 |
14/10/2021 |
R$ 1,04 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO DO DISTRITO DE SANTA RITA ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. REF AO MES 04/10 A 31/10. |
4417 |
14/10/2021 |
R$ 14.440,92 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MAO DE OBRA EM MANUTENÇAO E ADEQUAÇOES EM PREDIOS E ESPAÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.REF A OUTUBRO. |
4418 |
14/10/2021 |
R$ 8.828,40 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS DESEMPENHADAS PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBNOS.REF A OUTUBRO. |
4419 |
14/10/2021 |
R$ 1.514,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM AUQISIÇÃO DE PAGAMENTO DO REFERIDO PROFISSIONAL MEDICO QUE ESTA ATUANDO N PLANTAO NO CENTRO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO NOS SABADOS E FERIADOS. REF. A MES DE OUTUBRO. |
4420 |
14/10/2021 |
R$ 1.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E ESPAÇOS PUBLICOS NO MUNICIPIO. |
4421 |
14/10/2021 |
R$ 7.182,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COOBRIR GASTOS COM HOSPEDAGENS PARA SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE NA MANUT.ATIV.SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA.REF A SETEMBRO E OUTUBRO. |
4422 |
14/10/2021 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO - CONVENIO 1261000358/2018. |
4423 |
14/10/2021 |
R$ 17.838,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VISANDO ESTRUTURAR OS ESPAÇOS FISICOS PROMOVENDO UM AMBIENTE SEGURO E ADEQUADO, A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIOAIS. |
4424 |
14/10/2021 |
R$ 26.419,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM ENERGIA ELETRICA, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
4425 |
18/10/2021 |
R$ 233,68 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO COMO PECUNIA AUXILIO NATALIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
4426 |
18/10/2021 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM ENERGIA ELETRICA, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
4427 |
18/10/2021 |
R$ 354,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM AJUDA DE CUSTO PECÚNIA AUXÍLIO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
4428 |
18/10/2021 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM ENERGIA ELETRICA, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
4429 |
18/10/2021 |
R$ 949,14 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM ENERGIA ELETRICA, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
4430 |
18/10/2021 |
R$ 500,00 |
|
| REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM ENERGIA ELETRICA, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
4431 |
18/10/2021 |
R$ 156,44 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM ENERGIA ELETRICA, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
4432 |
18/10/2021 |
R$ 121,98 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM ENERGIA ELETRICA, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
4433 |
18/10/2021 |
R$ 159,37 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM ENERGIA ELETRICA, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
4434 |
18/10/2021 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM ENERGIA ELETRICA, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
4435 |
18/10/2021 |
R$ 201,09 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM ENERGIA ELETRICA, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
4436 |
18/10/2021 |
R$ 235,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR ALUGUEL SOCIAL, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
4437 |
18/10/2021 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM ENERGIA ELETRICA, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
4438 |
18/10/2021 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM TRANSPORTE PARA AVALIAÇÃO E PERÍCIA SOCIAL NO INSS, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
4439 |
18/10/2021 |
R$ 275,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA VOLTA AS AULAS PRESENCIAIS. |
4440 |
18/10/2021 |
R$ 30.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
4441 |
18/10/2021 |
R$ 61,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S500 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. |
4442 |
18/10/2021 |
R$ 57,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
4443 |
18/10/2021 |
R$ 649,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO |
4444 |
18/10/2021 |
R$ 880,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
4445 |
18/10/2021 |
R$ 552,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
4446 |
18/10/2021 |
R$ 4.981,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10/OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO |
4447 |
18/10/2021 |
R$ 3.861,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
4448 |
18/10/2021 |
R$ 12.994,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
4449 |
18/10/2021 |
R$ 3.855,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ROCADEIRA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DESTE MUNICIPIO |
4450 |
18/10/2021 |
R$ 49,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S50 PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
4451 |
18/10/2021 |
R$ 625,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
4452 |
18/10/2021 |
R$ 11,84 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIAS ENTRE OS DIAS 19/10/2021 A 22/10/2021 A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA ALMG, NO TJMG E PARTICIPACAO EM EVENTO DA AMM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. |
4453 |
18/10/2021 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIAS ENTRE OS DIAS 19/10/2021 A 22/10/2021 A CIDADE DE BELO HORIZONTE CONDUZINDO O PREFEITO PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA ALMG, NO TJMG E PARTICIPACAO EM EVENTO DA AMM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. |
4454 |
18/10/2021 |
R$ 720,00 |
|
| REFERENTE A 2 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA PARA PARTICIPAR NA REUNIÃO DE ALINHAMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL SAÚDE EM REDES. |
4455 |
18/10/2021 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA/COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA PEDRO LESSA Nº 963, BAIRRO SANTO ANDRE BELO HORIZONTE-MG DESTINADO A MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO. REF. OUTUBRO/2021. |
4456 |
18/10/2021 |
R$ 1.257,31 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA NOS DIAS 18/10/2021 A 19/10/2021 PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE ALINHAMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL SAUDE EM REDES. |
4457 |
18/10/2021 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE ALINHAMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL SAUDE EM REDES. PERIODO 18/10/2021 A 19/10/2021. |
4458 |
18/10/2021 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
4459 |
18/10/2021 |
R$ 131,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S500 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. |
4460 |
18/10/2021 |
R$ 69,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DE COORDENADORIA DE AGROPECUARIA DESTE MUNICIPIO |
4461 |
18/10/2021 |
R$ 605,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10/OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO |
4462 |
18/10/2021 |
R$ 1.010,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
4463 |
18/10/2021 |
R$ 291,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
4464 |
18/10/2021 |
R$ 219,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
4465 |
18/10/2021 |
R$ 2.406,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS COM ANUNCIO AUTOMOTIVO SOB ALERTA SOBRE OS TRAMITES NECESSARIOS PARA O PROPRIETARIO QUE PRETENDE CONSTRUIR OU MODIFICAR FACHADA NA AREA DO ENTORNO PATRIMONIAL DE CHAPADA DO NORTE-MG |
4466 |
18/10/2021 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM,PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS EM ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
4467 |
18/10/2021 |
R$ 951,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LAVAGEM DE VEICULO TOYOTA ETIOS PLACA QPF-9355 NA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PFS). REF A JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO. |
4468 |
18/10/2021 |
R$ 624,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM COLAGEM DE PNEU VEICULOR PIPA PAC2 PLACA PUA-5676 NA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADA SECRETARIA DE DESEMVOLVIMENTO ECONOMICO.REF A OUTUBRO. |
4469 |
18/10/2021 |
R$ 243,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS ESCOLAS NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADESPEDAGÓGICAS TUTORADAS, REFORÇO ESCOLAR, AVALIAÇÕES ENTRE OUTRAS ATIVIDADES REALIACIOINADAS AO ATENDIMENTO DO ALUNO E PROFESSOR. |
4470 |
18/10/2021 |
R$ 4.829,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE EDUCAÇÃO. |
4471 |
18/10/2021 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPENHA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO E USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS. |
4472 |
18/10/2021 |
R$ 2.515,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO VAZADO, PARA EXECUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NO CAMPO DE FUTEBOL NO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAI, NA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE COORDENADORIA DE DESPPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO. |
4473 |
20/10/2021 |
R$ 3.750,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DO ESCASCALHAMENTOS DAS ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO DO DISTRITO GRANJAS DO NORTE, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ESTRADAS MUNICIPIAIS. |
4474 |
20/10/2021 |
R$ 1.987,65 |
|
| VALOR QUE SE EMEPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO. |
4475 |
20/10/2021 |
R$ 1.838,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARAR COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA DESINFECÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO ESPAÇO FISICO, BEM COMO PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS DO EDUCANDO E SERVIDORES ATENDENDO AOS PROTOCOLOS SANITARIOS DEFINIDOS PELA SEE- SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. |
4476 |
20/10/2021 |
R$ 2.609,04 |
|
| VALOR QUE SE EMEPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE ACOLHIMENTO / PALESTRA AOS SERVIDORES BEM COMO RECEPÇÃO / RECREAÇÃO DOS AULOS MEDIATE O RETORNO DAS AULAS NO MODULO HIBRIDO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
4477 |
20/10/2021 |
R$ 257,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA CONFECÇÃO DE PAINEIS EDUCATIVOS NAS ESCOLAS MUNIICPAIS . |
4478 |
20/10/2021 |
R$ 209,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AUQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA CONFEÇÃO DE OAINEIS EDUCATIVOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
4479 |
20/10/2021 |
R$ 200,70 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE ABONO PECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL Nº 1094/2019 REFERENTE BOLSA AUXILIO ALIMENTAÇÃO. RELATIVO A OUTUBRO DE 2021. |
4480 |
20/10/2021 |
R$ 770,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE ABONO PECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL Nº 1094/2019 REFERENTE BOLSA AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO. RELATIVO A OUTUBRO DE 2021. |
4481 |
20/10/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE ABONO PECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL Nº 1094/2019 REFERENTE BOLSA AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO. RELATIVO A OUTUBRO DE 2021. |
4482 |
20/10/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO: 00177968120178130418. ID: 081040000036091672. AUTOR: VALERIA EVANGELISTA CAMARGOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO/GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA EM ANEXO. |
4483 |
20/10/2021 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LAVAGEM DE VEICULO AMBULANCIA PLACA QUJ-5401 NA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES. REF A JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO. |
4484 |
20/10/2021 |
R$ 546,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LAVAGEM DE ONIBUS PLACA QOQ-0957 PARA VOLTA AS AULAS NA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR. REF A OUTUBRO. |
4485 |
20/10/2021 |
R$ 139,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO DE MAQUINAS EM ARARAGEM DE SOLO,LIMPEZA DE BARRAGENS E CAMINHOES PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO .REF A OUTUBRO. |
4486 |
20/10/2021 |
R$ 4.790,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM GESTÃO PÚBLICA CONFORME DETALHAMENTO CONSTANTE NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 80. MES DE REFERÊNCIA MES DE OUTUBRO. |
4487 |
20/10/2021 |
R$ 5.500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENÇÃO AS PESSOAS COM OBESIDADE, DIABETES MELLITUS E HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE NO CONTEXTO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL DECORRENTE DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS - PORTARIA 2994/2020. |
4488 |
20/10/2021 |
R$ 1.668,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DOS ALIMENTOS, BEM COMO A MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
4489 |
20/10/2021 |
R$ 17.896,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS EM OBRAS PUBLICAS |
4490 |
20/10/2021 |
R$ 9.457,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE MARCINEIRO PARA CONFECÇAO DE MOVEIS PLANEJADOS PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. |
4491 |
20/10/2021 |
R$ 1.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DO PRODUTO PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DIARIAS BEM COMO PARA AS ATIVIDADES ONLINE, TAIS COMO REUNIÕES, CURSOS, VIDEOCONFERENCIAS, ETC. |
4492 |
22/10/2021 |
R$ 8.494,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA A AREALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO E USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
4493 |
22/10/2021 |
R$ 739,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA A AREALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO E USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
4494 |
22/10/2021 |
R$ 558,40 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM COLAGEM DE PNEU VEICULO RETROESCAVADEIRA JCB NA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADA SECRETARIA DE DESEMVOLVIMENTO ECONOMICO.REF A OUTUBRO. |
4495 |
22/10/2021 |
R$ 243,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA QUE SE EMPENHA OARA COBRIR GASTOS COM ATENDIMENTO PROFICIONAL MÉDICO QUE ESTA DANDO SUPORTE DE ATENDIMENTO NA EQUIPE SAÚDE DA FAMILIA DO GRANJAS DO NORTE DE SAÚDE REFERENTE A MES DE OUTUBRO 2021. |
4496 |
22/10/2021 |
R$ 1.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
4497 |
22/10/2021 |
R$ 445,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS. PASEP REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. |
4498 |
22/10/2021 |
R$ 26.734,62 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MAO DE OBRA EM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO .REF A OUTUBRO. |
4499 |
22/10/2021 |
R$ 9.282,07 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS EM RECUPERAÇÃO DE PONTE EM ESTRADA PRINCIPAL PARA GRANJAS DO NORTE PROXIMO A FAZENDA DE RENATO.REF A OUTUBRO. |
4500 |
22/10/2021 |
R$ 10.221,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, IMPRESSÃO REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, INCLUSO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE IN LOCO, ASSIM COMO TODOS OS SUPRIMENTOS, PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE/MG. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
4501 |
22/10/2021 |
R$ 1.999,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, IMPRESSÃO REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, INCLUSO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE IN LOCO, ASSIM COMO TODOS OS SUPRIMENTOS, PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE/MG. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
4502 |
22/10/2021 |
R$ 1.533,45 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DO BDMG RELATIVO AO CONTRATO 285.045/20 |
4503 |
22/10/2021 |
R$ 2.473,33 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A JUROS DA PRIMEIRA PARCELA DE FINANCIAMENTO DO BDMG RELATIVO AO CONTRATO 285.045/20. |
4504 |
22/10/2021 |
R$ 1.216,57 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA PARA RETIRADA DE VACINAS CONTRA COVID-19 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. |
4505 |
22/10/2021 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE EQUIPES DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA PARA ATENDIMENTO PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO TRAJETO IDA E VOLTA. |
4506 |
22/10/2021 |
R$ 3.979,20 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VEICULO PLACA BFO-0567 DESTINADO A TRANPORTE DE EQUIPES DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA PARA ATENDIMENTO PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. |
4507 |
22/10/2021 |
R$ 640,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO GOL PLACA QUH-1700 DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E EQUIP ESF SÃO JOAO MARQUES. |
4508 |
22/10/2021 |
R$ 1.676,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO GOL PLACA QUO-2163 DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E EQUIP ESF VARGEM SETUBAL. |
4509 |
22/10/2021 |
R$ 1.676,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO GOL PLACA QUO-2161 DESTINADO A SERVIÇO DE NASF-NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. |
4510 |
22/10/2021 |
R$ 1.676,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ATENDE AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) NO DISTRITO GRANJAS DO NORTE DESTE MUNICIPIO. REF AOS MEUS DE JANEIRO A AGOSTO. |
4511 |
22/10/2021 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA PARA RETIRADA DE VACINAS CONTRA COVID-19 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. |
4512 |
26/10/2021 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COPIAS E PRODUTOS PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES LUDICAS PEDAGOGICAS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
4513 |
26/10/2021 |
R$ 671,97 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIAS ENTRE OS DIAS 26/10/2021 A 28/10/2021 A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA ALMG, CIDADE ADMINISTRATIVA E PARTICIPACAO EM EVENTO COM SENADOR RODRIGO PACHECO E DIVERSAS AUTORIDADES A SERVICO DESTE MUNICIPIO. |
4514 |
26/10/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
4515 |
26/10/2021 |
R$ 493,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
4516 |
26/10/2021 |
R$ 858,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
4517 |
26/10/2021 |
R$ 1.193,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10/OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO |
4518 |
26/10/2021 |
R$ 2.798,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S50 PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
4519 |
26/10/2021 |
R$ 1.063,06 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A EXAMES ESPECIALIZADOS FORA DO MUNICIPIO CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTES EM ANEXO. |
4520 |
26/10/2021 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A EXAME/CONSULTA ESPECIALIZADA FORA DO MUNICIPIO CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTES EM ANEXO. |
4521 |
26/10/2021 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
4522 |
26/10/2021 |
R$ 8.561,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
4523 |
26/10/2021 |
R$ 3.300,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
4524 |
26/10/2021 |
R$ 3.692,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO DEVOLUÇÃO DE SALDO REFERENTE AO CONVENIO. 0604/2009 CONFORME PARECER FINANCEIRO 2025. ATUALIZADO PELA SELIC ACUMULADA 3,97%. |
4525 |
26/10/2021 |
R$ 35,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA CORBIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MAO DE OBRA DE PEDREIRO REFERENTE A REPAROS EM VIDROS NAS UBS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. |
4526 |
26/10/2021 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MUSICAIS DE MAESTRO PARA MINISTRAR AULAS DE BANDA FILARMONICA EM CHAPADA DO NORTE/MG, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAER, CULTURA E TURISMO.REF. A MES DE OUTUBRO |
4527 |
26/10/2021 |
R$ 1.750,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES EM ATIVIDADES NA ZONA RURAIS NA MANUTENÇAO DAS ATIV. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO. REF A OUTUBRO. |
4528 |
26/10/2021 |
R$ 1.229,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE TARIFA BANCARIA NA CONTA 000.576-6, NO DIA 28/10/2021. |
4529 |
26/10/2021 |
R$ 1,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE COMPRA DE LANCHES DIVERSOS PARA AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAUDE, CAPACITAÇÕES E REUNIÕES DE EQUIPE. |
4530 |
26/10/2021 |
R$ 1.580,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARAR TRANSPORTES DE EQUIPE DE SAUDE PARA FAZER RETIRADA DE VACINA PARA CAPANHA COVID-9 , NA CIDADE DE DIAMENTINA E INSPEÇÃO SANITARIA NA COMBATE AO COVID-19 NO DISTRITO DE SABASTIÃO DA BOA VISTA. |
4531 |
26/10/2021 |
R$ 2.540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA DE VIAGEM NO ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRO EM TRANSFERENCIA DA PACIENTE CHAYANE MARIA LEMOS DE SOUSA , EM CARATER DE URGENCIA DO HOSPITAL DR. BADAROR JUNIOR- MINAS NOVAS, PARA SANTA CASA DE BELO HORIZONTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. DATA SAIDA 20/10/2021 , RETORNO 21/10/2021. |
4532 |
26/10/2021 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E SOCORRO EM SITUAÇÃO DE URGENCIA E EMERGENCIA. |
4533 |
26/10/2021 |
R$ 510,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO DESPESAS COM FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR REF.JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO/2021. |
4534 |
27/10/2021 |
R$ 237,79 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PEQUENO PRODUTOR PARA MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLAR EM CRECHES E ESCOLAS DESDE MUNICIPIO |
4535 |
27/10/2021 |
R$ 185,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NA SEDE COMUNIDADES E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2021. |
4536 |
27/10/2021 |
R$ 1.459,03 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CENTRO DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2021. |
4537 |
27/10/2021 |
R$ 9.387,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2021. |
4538 |
27/10/2021 |
R$ 22.586,13 |
|
| VALOR EMEPENHADO RELATIVO DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA. REFERENTE A OUTUBRO/2021. |
4539 |
27/10/2021 |
R$ 13.984,57 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO. REFERENTE A OUTUBRO/2021. |
4540 |
27/10/2021 |
R$ 1.554,77 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2021. |
4541 |
27/10/2021 |
R$ 6.157,93 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
4542 |
27/10/2021 |
R$ 6.115,04 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
4543 |
27/10/2021 |
R$ 10.974,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
4544 |
27/10/2021 |
R$ 2.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
4545 |
27/10/2021 |
R$ 2.398,06 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
4546 |
27/10/2021 |
R$ 7.731,02 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
4547 |
27/10/2021 |
R$ 3.597,08 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
4548 |
27/10/2021 |
R$ 1.714,26 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
4549 |
27/10/2021 |
R$ 1.630,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
4550 |
27/10/2021 |
R$ 2.640,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
4551 |
27/10/2021 |
R$ 1.824,84 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
4552 |
27/10/2021 |
R$ 5.600,75 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
4553 |
27/10/2021 |
R$ 3.357,28 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
4554 |
27/10/2021 |
R$ 3.344,64 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
4555 |
27/10/2021 |
R$ 2.522,03 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
4556 |
27/10/2021 |
R$ 1.576,08 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
4557 |
27/10/2021 |
R$ 3.260,76 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
4558 |
27/10/2021 |
R$ 3.357,28 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
4559 |
27/10/2021 |
R$ 3.043,37 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
4560 |
27/10/2021 |
R$ 5.218,44 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
4561 |
27/10/2021 |
R$ 880,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
4562 |
27/10/2021 |
R$ 4.119,36 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
4563 |
27/10/2021 |
R$ 1.678,64 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
4564 |
27/10/2021 |
R$ 3.344,64 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
4565 |
27/10/2021 |
R$ 5.500,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
4566 |
27/10/2021 |
R$ 2.804,62 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
4567 |
27/10/2021 |
R$ 1.678,64 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
4568 |
27/10/2021 |
R$ 3.344,64 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
4569 |
27/10/2021 |
R$ 2.596,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
4570 |
27/10/2021 |
R$ 550,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
4571 |
27/10/2021 |
R$ 1.955,56 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
4572 |
27/10/2021 |
R$ 9.679,08 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
4573 |
27/10/2021 |
R$ 13.020,17 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
4574 |
27/10/2021 |
R$ 259,41 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
4575 |
27/10/2021 |
R$ 15.695,59 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
4576 |
27/10/2021 |
R$ 2.278,15 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
4577 |
27/10/2021 |
R$ 3.344,64 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
4578 |
27/10/2021 |
R$ 2.790,64 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
4579 |
27/10/2021 |
R$ 6.321,87 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
4580 |
27/10/2021 |
R$ 13.283,22 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
4581 |
27/10/2021 |
R$ 5.043,13 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
4582 |
27/10/2021 |
R$ 256,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
4583 |
27/10/2021 |
R$ 2.512,93 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
4584 |
27/10/2021 |
R$ 3.344,64 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
4585 |
27/10/2021 |
R$ 20.551,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
4586 |
27/10/2021 |
R$ 54.913,58 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
4587 |
27/10/2021 |
R$ 4.901,14 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
4588 |
27/10/2021 |
R$ 550,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
4589 |
27/10/2021 |
R$ 2.278,15 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
4590 |
27/10/2021 |
R$ 4.285,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
4591 |
27/10/2021 |
R$ 4.556,30 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
4592 |
27/10/2021 |
R$ 2.278,15 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
4593 |
27/10/2021 |
R$ 1.650,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
4594 |
27/10/2021 |
R$ 8.593,62 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
4595 |
27/10/2021 |
R$ 12.100,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
4596 |
27/10/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
4597 |
27/10/2021 |
R$ 3.836,89 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
4598 |
27/10/2021 |
R$ 1.173,92 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
4599 |
27/10/2021 |
R$ 1.173,92 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
4600 |
27/10/2021 |
R$ 3.579,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
4601 |
27/10/2021 |
R$ 910,06 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
4602 |
27/10/2021 |
R$ 3.033,53 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
4603 |
27/10/2021 |
R$ 2.242,18 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
4604 |
27/10/2021 |
R$ 8.418,34 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
4605 |
27/10/2021 |
R$ 6.196,74 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
4606 |
27/10/2021 |
R$ 98.755,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
4607 |
27/10/2021 |
R$ 12.632,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
4608 |
27/10/2021 |
R$ 8.041,86 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
4609 |
27/10/2021 |
R$ 67.613,28 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
4610 |
27/10/2021 |
R$ 8.156,88 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
4611 |
27/10/2021 |
R$ 2.494,73 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
4612 |
27/10/2021 |
R$ 10.765,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
4613 |
27/10/2021 |
R$ 4.786,21 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
4614 |
27/10/2021 |
R$ 8.536,95 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
4615 |
27/10/2021 |
R$ 5.247,15 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
4616 |
27/10/2021 |
R$ 12.813,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
4617 |
27/10/2021 |
R$ 4.235,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
4618 |
27/10/2021 |
R$ 6.312,30 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
4619 |
27/10/2021 |
R$ 1.210,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
4620 |
27/10/2021 |
R$ 1.115,08 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OTUBRO/2021. |
4621 |
27/10/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
4622 |
27/10/2021 |
R$ 12.656,15 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
4623 |
27/10/2021 |
R$ 48.050,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
4624 |
27/10/2021 |
R$ 27.449,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
4625 |
27/10/2021 |
R$ 51.302,15 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
4626 |
27/10/2021 |
R$ 19.144,43 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
4627 |
27/10/2021 |
R$ 4.650,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
4628 |
27/10/2021 |
R$ 967,22 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
4629 |
27/10/2021 |
R$ 16.461,54 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
4630 |
27/10/2021 |
R$ 2.038,34 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
4631 |
27/10/2021 |
R$ 3.396,24 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
4632 |
27/10/2021 |
R$ 8.430,99 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
4633 |
27/10/2021 |
R$ 3.501,66 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
4634 |
27/10/2021 |
R$ 1.120,73 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
4635 |
27/10/2021 |
R$ 2.423,55 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
4636 |
27/10/2021 |
R$ 38.017,57 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
4637 |
27/10/2021 |
R$ 9.952,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
4638 |
27/10/2021 |
R$ 1.630,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
4639 |
27/10/2021 |
R$ 133.025,02 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
4640 |
27/10/2021 |
R$ 18.464,65 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
4641 |
27/10/2021 |
R$ 56.977,76 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
4642 |
27/10/2021 |
R$ 760,21 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
4643 |
27/10/2021 |
R$ 238,81 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
4644 |
27/10/2021 |
R$ 21.439,85 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
4645 |
27/10/2021 |
R$ 59.275,91 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
4646 |
27/10/2021 |
R$ 2.120,07 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
4647 |
27/10/2021 |
R$ 1.345,31 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
4648 |
27/10/2021 |
R$ 1.827,62 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
4649 |
27/10/2021 |
R$ 56.394,27 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
4650 |
27/10/2021 |
R$ 31.394,93 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
4651 |
27/10/2021 |
R$ 39.488,34 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
4652 |
27/10/2021 |
R$ 1.370,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
4653 |
27/10/2021 |
R$ 541,61 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
4654 |
27/10/2021 |
R$ 1.132,92 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
4655 |
27/10/2021 |
R$ 2.747,65 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES AUTONOMOS, CONFORME GPS ANEXADA, RELATIVO A OUTUBRO DE 2021. |
4656 |
27/10/2021 |
R$ 5.708,80 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES AUTONOMOS DE TRANSPORTE ) CONFORME GPS ANEXADA, RELATIVO A OUTUBRO/2021. |
4657 |
27/10/2021 |
R$ 168,73 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO DESPESAS COM FATURA DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 33 3739 1144 DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENCIA OUTUBRO/2021. |
4658 |
27/10/2021 |
R$ 206,55 |
|
| VALOR EMPENHADO PARA COBERTURA DE AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO JUNTO A RFB REFERENTE AO PROCESSO Nº 13609-400874/2017-12. DATA DE ARRECADACAO 30/09/2021. DATA DE ARRECADACAO 29/10/2021. |
4659 |
27/10/2021 |
R$ 797,69 |
|
| VALOR EMPENHADO PARA COBERTURA DE MULTA DE ATUALIZACAO DO PARCELAMENTO JUNTO A RFB REFERENTE AO PROCESSO Nº 13609-400874/2017-12. DATA DE ARRECADACAO 29/10/2021. |
4660 |
27/10/2021 |
R$ 177,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA SANTA CRUZ Nº 26 CX A DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. |
4661 |
27/10/2021 |
R$ 178,06 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA PRAÇA SÃO JORGE LOCALIZADAS NO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE. REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. |
4662 |
27/10/2021 |
R$ 141,26 |
|
| VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE ENTRE OS DIAS 26/10/2021 A 29/10/2021, CONFORME CUPONS EM ANEXO. |
4663 |
27/10/2021 |
R$ 816,74 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA CONFECÇAO DE CISTERNAS PARA ATENDIMNETO A ESCOLA MUNICIPAL DO CAMPO LIMPO. |
4664 |
28/10/2021 |
R$ 1.144,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA CONSTRUÇAO DE PONTE PROXIMO A SILVINO NA COMUNIDAE DO CAMPO LIMPO, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS. |
4665 |
28/10/2021 |
R$ 8.122,78 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES EM ATIVIDADES NA REGIÃO DE SÃO JOAO, NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DE ESTRADAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. |
4666 |
29/10/2021 |
R$ 967,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES EM ATIVIDADES NA REGIÃO DE SÃO JOAO, NA MANUTENÇAO DA ATIVIDADE DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO |
4667 |
29/10/2021 |
R$ 602,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTES DE EQUIPE DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMARIA, PROFISSIONAIS DO NASF PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. |
4668 |
29/10/2021 |
R$ 380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTES DE EQUIPE DE OBRAS , NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
4669 |
29/10/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE EQUIPE DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMARIA, PROFISSIONAIS DO NASF PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. |
4670 |
29/10/2021 |
R$ 1.271,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO COM MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS COMUNIDADES DE MOÇA SANTA E FERREIRAS E CREHES MUNICIPAIS DE MOÇA SANTA E S.S. BOA VISTA. REF AO MÊS DE OUTUBRO. |
4671 |
29/10/2021 |
R$ 1.590,12 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO REUNIOES COM PAIS E COLABORADORES NA ESCOLA MUNICIPAL NIVEA DE OLIVEIRA , ACOLHIMENTO COM SERVIDORES E ALUNOS PARA VOLTA AS AULAS E COFFEE BREAK OFERECIDO DURANTE REUNIOES COM FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO. |
4672 |
29/10/2021 |
R$ 1.120,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA COMPOR O COFE DA MANHA OFERECIDO EM OCASIAO DE ACOLHIMENTO COM SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL PARA VOLTAS AS AULAS. |
4673 |
29/10/2021 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS DE ?A? A ?Z? PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATRAVÉS DE MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA OFICIAL DA CÂMARA DE REGULAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (CMED/ANVISA), COM ENTREGA IMEDIATA/PRONTA ENTREGA DE CARÁTER EMERGENCIAL E PARCELADA PARA ATENDIMENTO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. |
4674 |
29/10/2021 |
R$ 4.529,46 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM MAO DE OBRA MECANICA EM VEICULOS NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE DOENTES (TFD) DESTE MUNICIPIO. |
4675 |
29/10/2021 |
R$ 992,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO CAMINHAO COLETO DE LIXO PLACA HMN-9401 NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. |
4676 |
29/10/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO CAMINHAO PIPA RURL MINAS PLACA HMH-4218 NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO. |
4677 |
29/10/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPE DE SAUDE DA ATENÇAO PRIMARIA E PROFISSIONAIS DO NSF PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
4678 |
29/10/2021 |
R$ 6.104,00 |
|