Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT DOBLO PLACA QNB-5563 DESTINADA A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO.REF A MES DE OUTUBRO 4679 01/11/2021 R$ 2.120,93
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MÃO DE OBRA MECANICA EM MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT TORO PLACA QND-6982 NA MANUT. ATIV.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF). 4680 01/11/2021 R$ 495,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MÃO DE OBRA MECANICA EM MANUTENÇÃO DE VEICULO SPRINTER CDI 415 PLACA PUK-3996 NA MANUT. DA ATIVIDADE PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES. 4681 01/11/2021 R$ 660,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MÃO DE OBRA MECANICA EM MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT MOBI PLACA QOI-2759 NA MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL. 4682 01/11/2021 R$ 495,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MÃO DE OBRA MECANICA EM MANUTENÇÃO DE VEICULO PATROL RG140 2013 NA MANUT. DA ATIVIDADE SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS 4683 01/11/2021 R$ 825,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MÃO DE OBRA MECANICA EM MANUTENÇÃO DE VEICULO LINEA PUK-3990 NA MANUT. DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE E OFICINAS MUNICIPAIS. 4684 01/11/2021 R$ 495,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA PARA FISCALIZAÇÃO EM LOCAIS PÚBLICOS, EM COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS (COVID-19). 4685 01/11/2021 R$ 4.005,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MÃO DE OBRA MECANICA EM MANUTENÇÃO DE VEICULO .ÔNIBUS 70C17 PLACA PYQ-2321 MANUT. DE ATIV.DO TRANSPORTE ESCOLAR 4686 01/11/2021 R$ 640,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MÃO DE OBRA MECANICA EM MANUTENÇÃO DE VEICULO ÔNIBÚS 15. 190 PLACA PXJ-7435 MANUT. DE ATIV.DO TRANSPORTE ESCOLAR 4687 01/11/2021 R$ 800,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MÃO DE OBRA MECANICA EM MANUTENÇÃO DE VEICULO ÔNIBÚS 1519 PLACA PWA-4406 MANUT. DE ATIV.DO TRANSPORTE ESCOLAR 4688 01/11/2021 R$ 640,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MÃO DE OBRA MECANICA EM MANUTENÇÃO DE VEICULO ÔNIBUS 15.190 PLACA HLF-9962 MANUT. DE ATIV.DO TRANSPORTE ESCOLAR 4689 01/11/2021 R$ 640,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MÃO DE OBRA MECANICA EM MANUTENÇÃO DE VEICULO ÔNIBÍS 15. 190 PLACA OPH-4807 MANUT. DE ATIV.DO TRANSPORTE ESCOLAR 4690 01/11/2021 R$ 800,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MÃO DE OBRA MECANICA EM MANUTENÇÃO DE VEICULO ÔNIBÍS 15. 190 PLACA HLF-9963 MANUT. DE ATIV.DO TRANSPORTE ESCOLAR 4691 01/11/2021 R$ 800,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MÃO DE OBRA MECANICA EM MANUTENÇÃO DE VEICULO ÔNIBÍS PLACA HMG-8270 MANUT. DE ATIV.DO TRANSPORTE ESCOLAR 4692 01/11/2021 R$ 1.120,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MÃO DE OBRA MECANICA EM MANUTENÇÃO DE VEICULO ÔNIBÍS PLACA OLR-9919 MANUT. DE ATIV.DO TRANSPORTE ESCOLAR 4693 01/11/2021 R$ 800,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MÃO DE OBRA MECANICA EM MANUTENÇÃO DE VEICULOPACARREGADEIRA PAC-0002 NA MANUT. DA ATIVIDADES SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS. 4694 01/11/2021 R$ 1.120,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MÃO DE OBRA MECANICA EM MANUTENÇÃO DE VEICULO RETROESCAVADEIRA 3C PLACA RET-0001 NA MANUT. DA ATIVIDADES SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS. 4695 01/11/2021 R$ 1.120,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MÃO DE OBRA MECANICA EM MANUTENÇÃO DE VEICULO PIPA PAC 2 PLACA PUA-5676 MANUT. SERV. ABAST. AGUA COMUNIDADES RURAIS. 4696 01/11/2021 R$ 1.120,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MÃO DE OBRA MECANICA EM MANUTENÇÃO DE VEICULO PIPA M.BENZ MANUT. SERV. ABAST. AGUA COMUNIDADES RURAIS. 4697 01/11/2021 R$ 640,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM LOCAÇAO DE GERADOR OLIPIAN GEP-65KVA PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO ARTESIANO NO DISTRITO GRANJAS DO NORTE, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERV. DE ABASTECIMENTOS DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO DE SECA N°209 DE 19 DE MAIO DE 2021.REF. A MES DE NOVEMBRO 4698 01/11/2021 R$ 2.700,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE TAXI PARA CONDUZIR SERVIDORES A PROMOTORIA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO. 4699 01/11/2021 R$ 201,50
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE TAXI COM VIAGEM DE SERVIDORES PARA LELIVELDIA MG E REGIÃO 06/10, NA MANUT. ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. 4700 01/11/2021 R$ 932,33
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE TAXI PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA A CIDADE DE ARAÇUAI NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL.REF A VIAGEM 22/10, 26/10, 27/10. 4701 01/11/2021 R$ 900,41
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PA CARREGADERIA 12NA MANUTENÇÃO DE ATIVIDIADES DE SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. 4702 01/11/2021 R$ 1.596,00
VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO REFERIDO PROFISSIONAL TÉC DE ENFERMAGEM QUE ESTÁ ATUANDO NO PROGRAMA SAUDE NA HORA REFERENTE A MES DE NOVEMBRO 4703 01/11/2021 R$ 1.100,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS DE PAGAMENTO A PROFISSIONAL DA ENFERMAGEM QUE ESTA ATUANDO NO PROGRAMA SAUDE NA HORA REF. A MES DE NOVEMBRO. 4704 01/11/2021 R$ 2.500,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS DE PAGAMENTO A PROFISSIONAL DA ENFERMAGEM QUE ESTA ATUANDO NO PROGRAMA SAUDE NA HORA REF. A MES DE NOVEMBRO. 4705 01/11/2021 R$ 2.500,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS A PAGAMENTOS DO REFERIDO PROFISSIONAL TE. DE ENFERMAGEM QUE ESTA ATUANDO NA UBS TIPO II NA SEDE DESTE MUNICIPIO, FAZENDO CARGA HORARIO DE 40 HORAS SEMANAIS NAS ACOES DE ENFRETAMENTO DO COVID-19.REF.A MES DE NOVEMBRO. 4706 01/11/2021 R$ 1.100,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS A PAGAMENTOS DO REFERIDO PROFISSIONAL DE EMFERMAGEM QUE TRABALHOU NO PLANTAO COVID NO CENTRO DE SAUDE CHAPADA DO NORTE-MG NO FERIADO NO PONTO FACUTATIVO DO DIA 01/11/2021 E FERIADO NO DIA 02/11/21 E 20/11/2021. 4707 01/11/2021 R$ 600,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS A PAGAMENTOS DO REFERIDO PROFISSIONALTECNICO DE EMFERMAGEM QUE TRABALHOU NO PLANTAO COVID NO CENTRO DE SAUDE CHAPADA DO NORTE-MG NOS FERIADOS NO DO DIA FERIADO NO DIA 02/11/21 E 20/11/2021 4708 01/11/2021 R$ 200,00
VALOR QUE EMPENHA VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL DE MEDICINA VETERINARIA QUE ESTA ATUANDO NA VIGILANCIA AMBIENTAL, REALIZANDO ATENDIMENTOS SEMANAL NA MANUTENÇAO DAS ATV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO.REF.A MES DE NOVEMBRO 4709 01/11/2021 R$ 3.150,00
VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL DA ENFERMAGEM QUE ESTA ATUANDO NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DANDO SUPORTE NA VIGILANCIA/ MONITORAMENTO DOS CASOS NA MEDIDA DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID-19) E ATUANDO NO CENTRO DO COVID, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS. CONFORME PLANO DE TRABALHO DA RESOLUÇAO SES/MG 7.488/2021. REF A NOVEMBRO. 4710 01/11/2021 R$ 2.500,00
VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL TECNICO DE ENFERMAGEM QUE ESTA ATUANDO COMO APOIO NA CAMPANHA DE VACINAÇAO DA COVID19 E DA INFLUENZA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE FAZENDO CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS.CONFORME PLANO DE TRABALHO DA RESOLUÇAO SES/MG 7.488/2021.. AG. 1097-9-C/C-22157-0.REF. A MÊS DE NOVEMBRO 4711 01/11/2021 R$ 1.100,00
VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL DA ENFERMAGEM QUE ESTA ATUANDO COMO APOIO NA CAMPANHA DE VACINAÇAO DA COVID19 E DA INFLUENZA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE FAZENDO CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS. CONFOREME PLANO DE TRABALHO DA RESOLUÇAO SES/MG 7.488/2021. REF A NOVEMBRO. 4712 01/11/2021 R$ 2.500,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS PA CARREGADEIRA E RETRO ESCAVADEIRA PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESSASORIAMENTO DE BARRAGENS NAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO DO PROGRAMA MAIS APOIO AO PRODUTOR RURAL 132 PRODUTORES ATENDIDOS. 4713 01/11/2021 R$ 41.969,97
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TRATOR DE ESTEIRA DAS CATERPILAR, DESTINADO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITARIO DA SEDE DO MUNICIPIO. 4714 01/11/2021 R$ 7.020,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO. 4715 01/11/2021 R$ 7.072,30
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DISTRIBUIÇÃO DE GUIAS DE IPTUS DOS IMOVEIS NA SEDE DESTE MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COORDENADORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 4716 01/11/2021 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES CONFORME A RESOLUÇÃO SES 6.286 DE 25 DE JULHO DE 2018, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL.. 4717 01/11/2021 R$ 720,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES CONFORME A RESOLUÇÃO SES 6.286 DE 25 DE JULHO DE 2018, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL.. 4718 01/11/2021 R$ 1.190,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DISTRIBUIÇÃO DE GUIAS DE IPTUS DOS IMOVEIS NA SEDE DESTE MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COORDENADORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 4719 01/11/2021 R$ 400,00
REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DAS CONTAS VINCULADAS A FONTE 100. 4720 01/11/2021 R$ 375,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE. 4721 01/11/2021 R$ 5.946,70
VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 4722 01/11/2021 R$ 13.292,40
VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DA SMDE. 4723 01/11/2021 R$ 6.371,20
VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS. 4724 01/11/2021 R$ 4.659,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃP DE SERVIÇO REFERIDOS PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTAO ATUANDO NA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE , REF MES DE NOVEMBRO. 4725 01/11/2021 R$ 15.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃP DE SERVIÇO REFERIDOS PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTAO ATUANDO NA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE , REF MES DE NOVEMBRO. 4726 01/11/2021 R$ 16.600,00
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C:18.092-0. 4727 01/11/2021 R$ 1.000,00
EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. VIAGENS REFERENTE A NOVEMBRO/2021. 4728 01/11/2021 R$ 840,00
EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. 4729 01/11/2021 R$ 850,00
EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. VIAGENS REFERENTE A NOVEMBRO/2021. 4730 01/11/2021 R$ 1.090,00
EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, MONTES CLAROS, GOVERNADOR VALADARES E BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. VIAGENS REFERENTE A NOVEMBRO/2021. 4731 01/11/2021 R$ 1.250,00
EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TFD. VIAGENS REFERENTE A NOVEMBRO/2021. 4732 01/11/2021 R$ 960,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S500 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. 4733 01/11/2021 R$ 409,00
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. VIAGENS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. 4734 01/11/2021 R$ 920,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 4735 01/11/2021 R$ 244,00
EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. VIAGENS REFERENTE A NOVEMBRO/2021. 4736 01/11/2021 R$ 740,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DE COORDENADORIA DE AGROPECUARIA DESTE MUNICIPIO 4737 01/11/2021 R$ 435,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL/DIESEL S10 PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO 4738 01/11/2021 R$ 1.916,26
VALOR EMPENHADO RELATIVO DESPESA COM FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL FREI EMILIO. REF. OUTUBRO/2021. 4739 01/11/2021 R$ 9,21
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO DO DISTRITO DE SANTA RITA ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. REF A 32 HORAS SEMANAIS EM NOVEMBRO. 4740 01/11/2021 R$ 12.480,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MEDICO QUE ESTA ATUANDO NO PROGRAMA SAUDE NA HORA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. 4741 01/11/2021 R$ 8.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA PARA FISCALIZAÇÃO EM LOCAIS PÚBLICOS, EM COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS (COVID-19), CONFORME PORTARIA:2736/2021. REF. A MES DE NOVEMBRO 4742 01/11/2021 R$ 6.804,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DO REFERIDO PROFISSIONAL MEDICO QUE ESTA ATUANDO NO CENTRO DE SAUDE DE CHAPADA DO NORTE-MG COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS ( 07:00 AS 16:00 HORAS ) CONFORME PORTARIA: 2736/2021. REF A MES DE NOVEMBRO 4743 01/11/2021 R$ 15.600,00
VALOR QUE EMPENHA QUE SE EMPENHA OARA COBRIR GASTOS COM ATENDIMENTO PROFICIONAL MÉDICO QUE ESTA DANDO SUPORTE DE ATENDIMENTO NA EQUIPE SAÚDE DA FAMILIA DO GRANJAS DO NORTE DE NO ENFRETAMENTO AO COVID19 CONFORME PORTARIA: 2736/2021. REFERENTE A MES DE NOVEMBRO. 4744 01/11/2021 R$ 1.560,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUQISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE PAGAMENTO DOS REFERIDOS MEDICOS QUE ESTÃO ATUANDO NO PLANTÃO COVID-19 NO CENTRO DE SAUDE DE CHAPADA DO NORTE-MG, CONFORME PORTARIA: 2736/2021, REF. A MES DE NOVEMBRO. 4745 01/11/2021 R$ 4.680,00
VALOR QUE EMPENHA GASTOS COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA E ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTOS PARA ATENDER ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLV. ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. 4746 01/11/2021 R$ 5.007,30
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO EM ATEDIMENTO MEDICO ESPECIALISTA EM RADIOLOGIA COM REALIZACÃO DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTE CARENTES EM TRATAMENTO NO CENTRO DE SAUDE NA MANTENÇAO DAS ATIV. DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. REF. MES NOVEMBRO. 4747 01/11/2021 R$ 6.290,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO ESPECIALISTAEM CARDIOLOGIA NO ATENDIMENTO DE PACIENTES CARENTES NA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MÊS DE NOVEMBRO 4748 01/11/2021 R$ 4.800,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO ESPECIALISTA NO ATENDIMENTO DE CONSULTAS A GESTANTES E REALIZAÇÃES DE EXAMES PREVENTIVOS NO INTUITO DE PREVINIR E PROMOVER A SAUDE DA MULHERES CARENTES DESTE MUNICIPIO.REF A NOVEMBRO. 4749 01/11/2021 R$ 9.000,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA MANUTENÇÃO DE MATA BURRO DA COMUNIDADE CASCALHEIRA NA MANUT.ATIV.SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS. 4750 01/11/2021 R$ 3.988,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINA E LIMPEZA DE RUAS DO DESTRITO DE S.S. DA BOA VISTA.REF A NOVEMBRO. 4751 01/11/2021 R$ 4.132,80
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MAO DE OBRA EM MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÕES EM PREDIOS E ESPAÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. 4752 01/11/2021 R$ 11.147,75
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MAO DE OBRA EM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA PONTE VICINAL PROXIMO A FAZENDA DO SR RENATO. 4753 01/11/2021 R$ 5.079,27
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPAROS EM BENS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. 4754 01/11/2021 R$ 2.744,85
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE MAO DE OBRA EM MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAIS DA COM. DE SJ. MARQUES. 4755 01/11/2021 R$ 6.829,15
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MAO DE OBRA PRESTADOS NA REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE. 4756 01/11/2021 R$ 7.056,59
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MAO DE OBRA EM MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS COMUNIDADES DE MOÇA SANTA E FERREIRAS E CRECHES MUNICIPAIS DE MOÇA SANTA E S.S.BOA VISTA. 4757 01/11/2021 R$ 1.568,90
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MAO DE OBRA PRESTADOS NOS REPAROS DO CAMPO DE FUTEBOL DO DIST. DE SANTA RITA DO ARACUAI, NA CONSTRUÇÃO DE CANELETAS E CAIXAS DE CONTENÇÃO DE AGUAS PLUVIAIS. 4758 01/11/2021 R$ 24.968,66
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVOÇOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS DA REFORMA DA ESCOLA MUN. NIVEA DE OLIVEIRA. 4759 01/11/2021 R$ 2.479,10
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E DE CONSTRUÇÃO EM GERAL NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS NA REGIÃO DE VARGEM SETUBAL NO DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE. 4760 01/11/2021 R$ 19.120,31
VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS. 4761 01/11/2021 R$ 3.037,40
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPAROS EM BENS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. 4762 01/11/2021 R$ 1.422,20
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PADRÃO NA PRAÇA DO DESTRITO DE SANTA RITA, NA MANUT.ATIV. DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. 4763 01/11/2021 R$ 3.514,40
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPAROS EM BENS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. 4764 01/11/2021 R$ 4.069,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA DE VIAGEM NO ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRO EM TRANSFERENCIA DA PACIENTE MARIA CLAUDINIA FERRIRA, EM CARATER DE URGENCIA DO HOSPITAL SOFIA FLDIMAN - BH, PARA FUNDAÇAO HOSPITALAR SAO VICENTE D PAULA - CAPELINHA - MG, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. DATA SAIDA 13/10/2021 , RETORNO 14/10/2021. 4765 01/11/2021 R$ 400,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS PARA A VOLTA AS AULAS DE FORMA PRESENCIAL NA REDE MUNICIPAL DE CHAPADA DO NORTE-MG . 4766 01/11/2021 R$ 3.388,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DO PRODUTO PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DIARIAS BEM COMO PARA AS ATIVIDADES ONLINE, TAIS COMO REUNIÕES, CURSOS, VIDEOCONFERENCIAS, ETC. 4767 01/11/2021 R$ 19.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETAS NOVAS PARA USO E CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 4768 01/11/2021 R$ 68.000,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHEIRO COM VISITAS TECNICAS, PROJETOS 3D E PLANILHAS ORÇAMENTARIAS, DOS CAMPOS DE FUTEBOL DOS DESTRITOS SANTA RITA, CACHOEIRA DO NORTE PARA LICITAÇÃO. 4769 01/11/2021 R$ 2.500,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHEIRO COM VISITAS TECNICAS, PROJETOS DAS CRECHES, E EXECUÇÃO DE LAUDOS E SERVIÇOS DO DIA A DIA, NA MANUT.ATIV. SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. 4770 01/11/2021 R$ 2.550,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 4771 01/11/2021 R$ 12.346,37
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM HOSPEDAGENS PARA SERVIDORES NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 4772 01/11/2021 R$ 630,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. 4773 01/11/2021 R$ 1.329,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAS DIVERSOS DE PAPELARIA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. 4774 03/11/2021 R$ 1.715,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS DE ?A? A ?Z? PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATRAVÉS DE MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA OFICIAL DA CÂMARA DE REGULAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (CMED/ANVISA), COM ENTREGA IMEDIATA/PRONTA ENTREGA DE CARÁTER EMERGENCIAL E PARCELADA PARA ATENDIMENTO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE 4775 03/11/2021 R$ 9.754,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 4776 03/11/2021 R$ 75,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE PLACAS MERCOSUL PARA VEICULOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SMS DESTE MUNICIPIO. PLACA RTA2G86 CHASSI 93YRBB008NJ980317 QR 210711041101123 210711041101122. 4777 03/11/2021 R$ 260,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTONIVELADORA 2013NA MANUTENÇÃO DE ATIVIDIADES DE SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. 4778 03/11/2021 R$ 2.956,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CORBRIR GASTOS COM MATERIAS DE ORNAMENTAÇÃO DE NATAL NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE SO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. CONTA 25.40-3 , FONTE 129. 4779 03/11/2021 R$ 6.053,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CORBRIR GASTOS COM MATERIAS DE ORNAMENTAÇÃO DE NATAL NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA COORDENAÇÃO DE SEC CULTURA , TURISMO , ESPORTES E LAZER. CONTA 25.40-3 , FONTE 129. 4780 03/11/2021 R$ 3.846,39
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DEPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE PLACA CLT-6981 E PLACA HMM-0405, DESTINADO AS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO. 4781 03/11/2021 R$ 3.803,06
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA FSG-7970 DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR EM ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTS DIANTE DE SITUAÇAO DE VIOLAÇAO DE DIREITOS. 4782 03/11/2021 R$ 859,84
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO. 4783 03/11/2021 R$ 960,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES CONFORME A LEI COMPLEMENTAR N° 181, DE 6 DE MAIO DE 2021 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL. 4784 03/11/2021 R$ 967,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM FUNÇÃO DO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS NA MODALIDADE DE ENSINO HIBRIDO. 4785 03/11/2021 R$ 3.775,06
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM FUNÇÃO DO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS NA MODALIDADE DE ENSINO HIBRIDO, DESTE MUNICIPIO. 4786 03/11/2021 R$ 5.981,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE EDUCAÇÃO - ALMOXARIFADO- NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO X DA LEI Nº 8.666/93 E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES. 4787 03/11/2021 R$ 600,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO CUIDADOR DO PACIENTE MAURICIO DE SOUSA SANTOS, DURANTE SUA INTERNAÇAO NO HOSPITAL ODILON BEHRENS NA CDADE DE BELO HORIZONTE, NO PERIODO DE 24/08/2021 A 24/10/2021. PACIENTE CARENTE CONFORME RELATORIO DA ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. 4788 03/11/2021 R$ 2.400,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS DESEMPENHADAS PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. 4789 03/11/2021 R$ 1.514,40
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MAO DE OBRA PRESTADOS NO MANILHAMENTO E CONSTRUÇÃO DE CALÇADA NA AV. 3 DE MAIO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE. 4790 03/11/2021 R$ 4.164,60
EMPRENHO ESTIMATIVO,REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DAS CONTAS VINCULADAS A FONTE 100. 4791 03/11/2021 R$ 500,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PACIENTES CARENTES QUE FICAM NA CASA DE APOIO SEDE E EM OBSERVAÇÃO NO CENTRO DE SAÚDE. 4792 03/11/2021 R$ 1.301,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA ATENÇÃO PRIMARIA EM ATENDIMENTOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. 4793 03/11/2021 R$ 718,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10/OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO 4794 03/11/2021 R$ 1.029,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S500 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. 4795 03/11/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO 4796 03/11/2021 R$ 169,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM FUNÇÃO DO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS NA MODALIDADE DE ENSINO HIBRIDO. 4797 03/11/2021 R$ 5.014,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL/DIESEL S10 PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO 4798 03/11/2021 R$ 2.684,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. 4799 03/11/2021 R$ 4.138,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE CURSOS, PALESTRAS E WORKSHOP PARA GESTAO E ADMINISTRACAO DO TEMPO. TURMA: 040.2021.0104. NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL 4800 04/11/2021 R$ 2.200,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE CURSOS, PALESTRAS E WORKSHOP PREVENCAO DE ACIDENTES E SEGURANCA NO TRABALHO PARA SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE,TURMA: 040.2021.0105,TURMA: 040.2021.0104. 4801 04/11/2021 R$ 1.200,00
VALOR EMPENHADO RELATIVO PAGAMENTO DE ART, CALÇAMENTO DAS RUAS DELCIO AFONSO, NOVA ESPERANÇA, VISTA ALEGRE, OLARIA, CAETES E SEBASTIANA SALES, DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA. 4802 04/11/2021 R$ 233,94
VALOR EMPENHADO RELATIVO PAGAMENTO DE ART, FISCALIZACAO DO BDMG MORRO DO PISTOLO. 4803 04/11/2021 R$ 88,78
VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAÍ NO DIA 04/11/2021 PARA PARTICIPAR DA 10ª RUNIÃO ORDINARIA CIB MICRO CONJUNTA ( 156ª REUNIÃO DA CIB MICRO ARAÇUAÍ, 158ª REUNIÃO ORDINARIA DA CIB MICRO DIAMANTINA, 158ª REUNIÃO ORDINARIA DA CIB MICRO MINAS NOVAS / CAPELINHA / TURMALINA, 20ª REUNIAO ORDINARIA DA CIB MICRO SERRO). 4804 04/11/2021 R$ 90,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE CURSOS, PALESTRAS E WORKSHOP: ETICA PROFISSIONAL: TURMA 040.2021-0106 NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 4805 04/11/2021 R$ 1.600,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTONIVELADORA 2006 NA MANUTENÇÃO DE ATIVIDIADES DE SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. 4806 04/11/2021 R$ 3.969,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE PRÓTESES DENTARIAS PARA PACIENTES CARENTES, MAXILAR, MANDIBULAR, METÁLICA MAXIALR E METÁLICA MANDIBULAR NA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL DE ODONTOLOGIA DESTE MUNICIPIO. 4807 04/11/2021 R$ 7.904,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO 4808 04/11/2021 R$ 3.001,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA TRATOR AGRICOLA PARA SERVIÇOS DE PREPARO DE SOLO NAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO DO PROGRAMA APOIO AO PRODUTOR RURAL TOTAL DE 152 PRODUTORES ATENDIDOS. REF A OUTUBRO. 4809 04/11/2021 R$ 59.261,40
VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE. 4810 04/11/2021 R$ 3.274,49
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF/CRAS DESTE MUNICIPIO. 4811 04/11/2021 R$ 2.393,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 4812 04/11/2021 R$ 1.769,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S500 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. 4813 04/11/2021 R$ 1.008,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10/OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO. 4814 04/11/2021 R$ 5.472,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. 4815 04/11/2021 R$ 100,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. 4816 04/11/2021 R$ 14.169,51
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. 4817 04/11/2021 R$ 11.777,38
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ROCADEIRA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DESTE MUNICIPIO. 4818 04/11/2021 R$ 66,04
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E DE CONSTRUÇÃO EM GERAL NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL CHAPELZINHO VERMELHO DISTRITO CACHOEIRA DO NORTE E PARTE DA ESCOLAR E CRECHES MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA REGIAO DO DISTRITO DE S.S DA BOA VISTA 4819 04/11/2021 R$ 18.881,53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIAPL DE ENSINO AO RETORNO DAS AULAS NA MODALIDADE DE ENSINO HIBRIDO. 4820 04/11/2021 R$ 4.394,58
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE/MG 4821 04/11/2021 R$ 2.448,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO 4822 04/11/2021 R$ 2.128,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S50 PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. 4823 04/11/2021 R$ 1.785,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. 4824 04/11/2021 R$ 13.556,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO 4825 04/11/2021 R$ 23.900,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. CONFORME RESOLUÇAO SES/MG N°6822/2019 - AG:1097-9 C/C 290084 4826 04/11/2021 R$ 2.247,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E ESPAÇOS PUBLICOS NO MUNICIPIO.REF A NOVEMBRO. 4827 04/11/2021 R$ 5.922,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO 4828 04/11/2021 R$ 4.127,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 4829 04/11/2021 R$ 59,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ROCADEIRA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DESTE MUNICIPIO 4830 04/11/2021 R$ 116,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MAO DE OBRA NA ADEQUAÇÃO DO PEDRO CASI, REALIZANDO REPAROS PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR E AUDITORIO PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 4831 04/11/2021 R$ 3.654,90
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO REALIZADAS NA BARRAGEM DO SUCURUIU. 4832 04/11/2021 R$ 3.975,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DO PRODUTO PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DIARIAS BEM COMO PARA AS ATIVIDADES ONLINE, TAIS COMO REUNIÕES, CURSOS, VIDEOCONFERENCIAS, ETC. 4833 04/11/2021 R$ 299,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA DE MARCINEIRO NAS INSTALAÇÃO DE PRATELEIRA DE TABUA NO ALMOXARIFADO DA UBS PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE NO MUNICÍPIO. 4834 04/11/2021 R$ 5.454,02
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE-MG NA MANUT. DA MERENDA ESCOLAR. 4835 04/11/2021 R$ 4.813,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM MAO DE OBRAS DE MANUTENÇAO E REPAROS PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO ARTESIANO NA COMUNIDADE AGROVILA II, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERV. DE ABASTECIMENTOS DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO DE SECA N°209 DE 19 DE MAIO DE 2021. 4836 04/11/2021 R$ 14.036,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LAVAGEM E HIENIZAÇAO DE VEICULO TOYOTA ETIOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PFS) DESTE MUNICIPIO. 4837 04/11/2021 R$ 1.170,00
VALOR REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRO EM TRANSFERENCIA DE PACIENTE EM CARATER DE URGENCIA GERALDO LOURENÇO DE OLIVEIRA,DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR EM MINAS NOVAS PARA A SANTA CASA DE DIAMANTINA, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. DATA DE SAIDA 05/11/2021, RETORNO 05/11/2021. 4838 04/11/2021 R$ 200,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIAS ENTRE OS DIAS 07/11/2021 A 09/11/2021 A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO E REUNIAO COM DEPUTADO ESTADUAL GUSTAVAO SANTANA. 4840 05/11/2021 R$ 1.800,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIAS ENTRE OS DIAS 07/11/2021 A 09/11/2021 A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO O PREFEITO PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO E REUNIAO COM DEPUTADO ESTADUAL GUSTAVAO SANTANA. 4841 05/11/2021 R$ 540,00
VALOR EMPENHADO RELATIVO REEMBOLSO COM DESPESAS DE PEDAGIO EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. VEICULO PLACA PUK-3996 E QUX-4555 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. VIAGENS REFERENTE O MES DE OUTUBRO. 4842 05/11/2021 R$ 32,00
VALOR EMPENHADO RELATIVO REEMBOLSO COM DESPESAS DE PEDAGIO EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. VEICULO PLACA LRC-1697, WCA-7672, RMD-5B79 E QUX-4555 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. VIAGENS REFERENTE O MES DE OUTUBRO. 4843 05/11/2021 R$ 61,20
VALOR EMPENHADO RELATIVO REEMBOLSO COM DESPESAS DE PEDAGIO E COMBUSTIVEL EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE E GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. VEICULO PLACA PUK-3996 E RML-0E14 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. VIAGENS REFERENTE O MES DE OUTUBRO. 4844 05/11/2021 R$ 282,00
VALOR EMPENHADO RELATIVO REEMBOLSO COM DESPESAS DE PEDAGIO EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE E GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. VEICULO PLACA QUX-4555 E RML-0E14,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. VIAGENS REFERENTE O MES DE OUTUBRO. 4845 05/11/2021 R$ 107,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO CUJAS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES ESTÃO DETALHADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA - PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 010/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 4846 05/11/2021 R$ 124.200,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS A 1° PARCELA-REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE AUDITORIA GERAL E OPERACIONAL DAS DIVERSAS AREAS REFERENTES AO EXERCICIOS DE 2020 E EXAME E ANALISE DOS PROCESSOS LICITADORIOS REALIZADOS NO PERIODO DE 2017 A 2019. CONFORME CONTRATO N°99/2021 4847 05/11/2021 R$ 18.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADO DE ULTRASSONOGRAFIA, OBSTETRICA DE ACORDO COM A PORTARIA 731 DE 16 DE ABRIL DE 2021. REF. A MES DE NOVEMBRO 4848 05/11/2021 R$ 1.360,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME RSOLUÇAO SES/MG N° 6822/2019- AGENCIA 1097-9 C/C 290084 4849 05/11/2021 R$ 5.525,50
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA MANUTENÇÃO DE MATA BURRO DA COMUNIDADE BURACÃO NA MANUT.ATIV.SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS. 4850 05/11/2021 R$ 4.957,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ESTRADAS DIVERSAS NESTE MUNICIPIO.REF A NOVEMBRO.. 4851 05/11/2021 R$ 4.788,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA REFORMA DA ESCOLA MUN. NIVEA DE OLIVEIRA. 4852 05/11/2021 R$ 1.609,05
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO VAZADO, PARA EXECUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NO CAMPO DE FUTEBOL NO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAI, NA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE COORDENADORIA DE DESPPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO. 4853 05/11/2021 R$ 1.850,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO E DIVERSOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF. 4854 05/11/2021 R$ 3.000,95
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM FUNÇÃO DO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS NA MODALIDADE DE ENSINO HIBRIDO. 4855 05/11/2021 R$ 3.391,25
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM FUNÇÃO DO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS NA MODALIDADE DE ENSINO HIBRIDO, DESTE MUNICIPIO. 4856 05/11/2021 R$ 4.433,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRICOLA (PARTE CONTRAPARTIDA PREFEITURA MUNICIPAL) PARA TENDIMENTO DA DEMANDA DOS SERVIÇOS SOLICITADOS PELOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO CONFOME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. 4857 05/11/2021 R$ 50.005,50
VALOR EMPENHADO RELATIVO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA - DISTRITO DE ITAGUAÇU ESTADO DA BAHIA, TRANSPORTANDO O SENHOR MAURO MARQUES DA SILVA PARA BUSCAR OS FILHOS EVERTON MARQUES DE ALMEIDA E MATHEUS FELIPE SILVA DE ALMEIDA QUE FICARAM ORFÃOS DA MÃE, CONFORME OFICIO: 45/2021/RELATÓRIO DO CONSELHO TUTELAR DE CHAPADA DO NORTE EM ANEXO. 4858 08/11/2021 R$ 445,17
VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS DESTE MUNICIPIO. REF. NOVEMBRO/2021 4859 08/11/2021 R$ 2.846,10
VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA - DISTRITO DE ITAGUAÇU ESTADO DA BAHIA, TRANSPORTANDO O SENHOR MAURO MARQUES DA SILVA PARA BUSCAR OS FILHOS EVERTON MARQUES DE ALMEIDA E MATHEUS FELIPE SILVA DE ALMEIDA QUE FICARAM ORFÃOS DA MÃE, CONFORME OFICIO: 45/2021/RELATÓRIO DO CONSELHO TUTELAR DE CHAPADA DO NORTE EM ANEXO. 4860 08/11/2021 R$ 800,00
VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS NO DIA 08/11/2021, REFERENTE A VISITA TECNICA NA SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTES CLAROS PARA AVALIAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO PARA FUTURA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA NA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. 4861 08/11/2021 R$ 140,00
VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS NO DIA 08/11/2021, REFERENTE A VISITA TECNICA NA SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTES CLAROS PARA AVALIAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO PARA FUTURA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA NA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. 4862 08/11/2021 R$ 140,00
VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS NO DIA 08/11/2021, REFERENTE A VISITA TECNICA NA SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTES CLAROS PARA AVALIAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO PARA FUTURA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA NA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. 4863 08/11/2021 R$ 140,00
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA FORMOSA Nº 221 CXB DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE OUTUBRO DE 2021. 4864 08/11/2021 R$ 64,23
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE CURSOS, PALESTRAS E WORKSHOP: ETICA E POSTURA PROFISSINONAL: TURMA 040.2021-0110, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. 4865 08/11/2021 R$ 1.200,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA AÇÕES DE ATIVIDADE COLETIVA NO MÊS DE NOVEMBRO NO INCENTIVO A PREVENÇÃO DO CÃCER DE PROSTATA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA. 4866 08/11/2021 R$ 975,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA EM ESPAÇOS PUBLICOS, RUS DIVERÇAS DESTE MUNICIPIO. REF A NOVEMBRO. 4867 08/11/2021 R$ 6.147,54
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E DE CONSTRUÇÃO EM GERAL NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DE MOÇA SANTA E FERREIRAS NA REGIÃO DO DISTRITO DE BOA VISTA. 4868 08/11/2021 R$ 13.811,35
VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA NO DIA 09/11/2021 PARA RETIRADA DA 62 ª, 63ª 64 ª REMESSA DE VACINAS CONTRA COVID-19, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. 4869 08/11/2021 R$ 70,00
VALOR EMPENHADO RELATIVO DESPESAS COM FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA AVENIDA SENHOR BOM JESUS Nº 258 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. REF. NOVEMBRO/2021. 4870 08/11/2021 R$ 200,72
REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS. 4871 08/11/2021 R$ 29.662,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA PWT 7294 , DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS EM DESLOCAMENTOS REALIZADOS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. 4872 08/11/2021 R$ 1.404,80
VALOR EMPENHADO RELATIVO DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA FORMOSA N° 221 CXB DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR . REFERENTE A SETEMBRO/2021. 4873 08/11/2021 R$ 60,97
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTO COMA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO NA REFORMA DA PONTE SOBRE O RIO CAPIVARI QUE LIGA A SEDE AO DISTRITO GRANJAS DO NORTE NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINIAS DESTE MUNICIPIO. 4874 11/11/2021 R$ 10.947,64
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E RECARGAS DE TONERS PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA. 4875 11/11/2021 R$ 1.400,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO,CONFORME RESOLUÇÃO 6822/2019 AG-1097-9 C/C 29008-4. 4876 11/11/2021 R$ 5.722,50
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MAO DE OBRA PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO E SUPORTE DE MAQUINAS AGRICOLAS, RETRO ESCAVADEIRA E PA CARREGADEIRA NOS SERVIÇOS DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO. 4877 11/11/2021 R$ 1.716,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. 4878 11/11/2021 R$ 3.407,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO 4879 11/11/2021 R$ 6.831,71
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENT BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO. 4880 11/11/2021 R$ 2.163,75
VALOR EMPENHADO RELATIVO REEMBOLSO COM DESPESAS DE PEDAGIO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTAND O PREFEITO PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO E REUNIÃO COM DEPUTADO ESTADUAL GUSTAVA SANTANA, CONFORME CUPONS EM ANEXO. 4881 11/11/2021 R$ 26,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES CONFORME A LEI COMPLEMENTAR N° 181, DE 6 DE MAIO DE 2021 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL.. 4882 11/11/2021 R$ 580,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES CONFORME A RESOLUÇÃO SES 6.286 DE 25 DE JULHO DE 2018, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL.. 4883 11/11/2021 R$ 23.100,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇODE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E SOCORRO EM SITUAÇÃO DE URGENCIA E EMERGENCIA. REF A 13/12 E 16/12. 4884 11/11/2021 R$ 470,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES CONFORME A LEI COMPLEMENTAR N° 181, DE 6 DE MAIO DE 2021 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL. 4885 11/11/2021 R$ 2.910,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES CONFORME A LEI COMPLEMENTAR N° 181, DE 6 DE MAIO DE 2021 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL. 4886 11/11/2021 R$ 5.496,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO FISIOTERAPIA NA COMUNIDADE DO SAO JOAO PARA O SR WILTON RAMOS PEREIRA. REF DE MAIO A DEZEMBRO. 4887 11/11/2021 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES CONFORME A LEI COMPLEMENTAR N° 181, DE 6 DE MAIO DE 2021 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL. 4888 11/11/2021 R$ 2.290,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES CONFORME A RESOLUÇÃO SES 6.286 DE 25 DE JULHO DE 2018, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL.. 4889 11/11/2021 R$ 1.488,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES CONFORME A LEI COMPLEMENTAR N° 181, DE 6 DE MAIO DE 2021 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL. 4890 11/11/2021 R$ 13.429,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E MONTES CLAROES PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM ASSESORIA DA SEGOV PARA ALINHAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA REGIÃO E ASSINATURA DE TERMO DE DOAÇÃO 1.859.00/2021 NA CODEVASF. 4891 11/11/2021 R$ 400,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM HOSPEDAGENS PARA SERVIDORES NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS. 4893 11/11/2021 R$ 630,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E DE CONSTRUÇÃO EM GERAL NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA NIVEA DE OLIVEIRA. 4894 11/11/2021 R$ 13.333,48
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIVE STREAMING VIDEO AO VIVO COM O TEMA SAUD MENTAL AFERRAMENTO DIDATICA PARA NOVO ENSINO, MINISTRADA PELA PSICOLOGA JUSCENI DAMASCENO, NA PERSPECTIVA DO ACOLHIMENTO NO PROCESSO DE VOLTA AS AULAS. 4895 11/11/2021 R$ 1.850,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM TAXAS DE PEDÁGIO DE VIAGEM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, VIAGEM FORA DO MUNICIPIO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTOS TFD. 4896 11/11/2021 R$ 16,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO DIVERSOS PARA SER USADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE EM VIRTUDE DA PREVENÇÃO E COMBATE DO COVID-19 (CORONAVIRUS). CONFORME RESOLUÇAO 7097/2020 - AG 1097-9 - C/C 294500 CUSTIO COVID 4897 11/11/2021 R$ 9.219,21
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO DE ONIBUS ESCOLAR PLACA QOQ-0953 NA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR. 4898 11/11/2021 R$ 695,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS -CRIANÇA FELIZ CONTA-027.348-1 4899 15/11/2021 R$ 3.193,20
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 0418.150010 38-11 A FAVOR DO PACIENTE ARTHUR RODRIGUES LOURENÇO. 4900 15/11/2021 R$ 3.601,50
VALOR EMPENHADO RELATIVO DESPESAS COM FATURA DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DESSA ADMINISTRAÇÃO CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 9912473451.POSTAGENS REFERENTE OUTUBRO/2021. FATURA 1480189. 4901 15/11/2021 R$ 417,92
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO GLL-2561 DESTINADO A ENTREGA DE PET NA REGIÃO DO GRANJAS DO NORTE. 4902 15/11/2021 R$ 644,80
VALOR EMPENHADO RELATIVO DESPESAS COM FATURA DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 33 3739-1270 DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENCIA NOVEMBRO/2021. 4903 15/11/2021 R$ 190,08
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ATENÇÃO A GESTANTEDE ACORDO COM A PORTARIA N° 731 DE 16 DE ABRIL DE 2021 4904 15/11/2021 R$ 1.252,23
VALOR EMPENHADO RELATIVO A 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD. 4905 15/11/2021 R$ 140,00
VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA NO DIA 16/11/2021 PARA RETIRADA DA 65 ª REMESSA DE VACINAS CONTRA COVID-19, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. 4906 16/11/2021 R$ 70,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAUDE, CAPACITAÇÕES E REUNIÕES DE EQUIPE NA MANUT.ATIV. DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. 4907 16/11/2021 R$ 1.370,00
VALOR REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRO EM TRANSFERENCIA DE PACIENTE EM CARATER DE URGENCIA, LUCAS EMANUEL GOMES DE OLIVEIRA, DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR EM MINAS NOVAS PARA A SANTA CASA DE BELO HORIZONTE, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. DATA DE SAIDA 20/11/2021, RETORNO 21/011/2021. 4908 18/11/2021 R$ 400,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS A LUCIANA DA ROCHA LOPES, ACOMPANHENTE DE SUA MAE A SRA, SILVIA GOUVEIA DE 70 ANOS DE IDADES EM CONSULTA MEDICA NA CIDADE D TEOFILO OTONI, NA MANUTENÇAO DE APOIO AO BENEFICIOS EVENTUAIS DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E LOAS NO ART.22°. 4909 18/11/2021 R$ 236,00
VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS NO DIA 18/11/2021 TRANSPORTANDO USUARIA DO CRAS PARA PERICIA MEDICA NO INSS. 4910 18/11/2021 R$ 140,00
REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO COMO PECUNIA PARA ARCAR OS CUSTOS COMCUIDADOR EM HOSPITAL, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. 4911 18/11/2021 R$ 2.000,00
REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA A COMPRA DE UM PADRÃO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. 4912 18/11/2021 R$ 1.200,00
REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM ENERGIA ELETRICA, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. 4913 18/11/2021 R$ 880,17
REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM ENERGIA ELETRICA, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. 4914 18/11/2021 R$ 432,30
REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AUXILIO FUNERAL, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. 4915 18/11/2021 R$ 1.100,00
REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AUXILIO FUNERAL, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. 4916 18/11/2021 R$ 1.280,00
REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AUXILIO NATALIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. 4917 18/11/2021 R$ 200,00
REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AUXILIO NATALIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. 4918 18/11/2021 R$ 200,00
REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AUXILIO NATALIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. 4919 18/11/2021 R$ 200,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES DA REDE DE UBS E CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO. 4920 18/11/2021 R$ 2.580,00
VALOR EMPENHADO RELATIVO DESPESAS COM FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA/COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA PEDRO LESSA Nº 963, BAIRRO SANTO ANDRE BELO HORIZONTE-MG DESTINADO A MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO. REF. AGOSTO/2021. 4921 18/11/2021 R$ 762,53
VALOR EMPENHADO RELATIVO PAGAMENTO DE ART, CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE DE SÃO JOÃO MARQUES. 4922 18/11/2021 R$ 233,94
VALOR EMPENHADO RELATIVO PAGAMENTO DE ART, CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE. 4923 18/11/2021 R$ 233,94
VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA NA COMISSAO DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER, TEMA: CONSCIÊNCIA NEGRA E PERSPECTIVA DAS MULHERES DE LUTA E RESISTÊNCIA. 4924 18/11/2021 R$ 360,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA D AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DO BDMG RELATIVO AO CONTRATO 285.052/20. 4925 18/11/2021 R$ 13.777,87
VALOR EMPENHADO REFERENTE A JUROS DA SEGUNDA PARCELA DE FINANCIAMENTO DO BDMG RELATIVO AO CONTRATO 285.052/20. 4926 18/11/2021 R$ 9.257,90
VALOR EMPENHADO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA DE FINANCIAMENTO DO BDMG RELATIVO AO CONTRATO 285.045/20. 4927 18/11/2021 R$ 2.473,33
VALOR EMPENHADO REFERENTE A JUROS DA SEGUNDA PARCELA DE FINANCIAMENTO DO BDMG RELATIVO AO CONTRATO 285.045/20. 4928 18/11/2021 R$ 1.277,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOMENTO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS, FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS EM SUAS DIVERSAS FASES, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE VIA WEB - VALOR COMPENSADO INSS R$ 60.408.83. COMPETENCIA 10/2021. 4929 18/11/2021 R$ 11.447,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE CURSOS, PALESTRAS E WORKSHOP: TURISMO RURAL/ AGROTURISMO:TURMA 040.2021.0117 NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. 4930 18/11/2021 R$ 2.500,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE CURSOS, PALESTRAS E WORKSHOP: ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA NO COMERCIO,TURMA 040.2021-0113, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIOAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 4931 18/11/2021 R$ 5.000,00
VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA NO DIA 18/11/2021 PARA RETIRADA DA 67 ª REMESSA DE VACINAS CONTRA COVID-19, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. 4932 18/11/2021 R$ 70,00
VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO PSF DESTE MUNICIPIO. 4933 18/11/2021 R$ 7.215,54
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA MUNICIPAL. CONFORME RESOLUÇAO SES/MG N°6822/2019. AG-1097-9 - C/C-290084 4934 18/11/2021 R$ 119,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA MANUTENÇÃO DE PONDE DO GRANJAS DO NORTE A SEDE DESSE MUNICIPIO NA MANUT.SERV.PONTES E TRAVESSIA PLUVIAL. 4935 18/11/2021 R$ 4.461,02
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA MANUTENÇÃO DE MATA BURRO DO CORREGO MANOEL JOSE NA MANUT.ATIV. SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS. 4936 18/11/2021 R$ 1.980,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAI CAUSADAS PELAS FORTES CHUVAS.REF A NOVEMBRO. 4937 18/11/2021 R$ 3.428,46
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE PREDIO PUBLICO LOCALIZADO NA SEDE. 4938 18/11/2021 R$ 6.681,40
EMPENHO REFERENTE CONTRIBUICAO FINANCEIRA EM FAVOR DA ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS CONFORME CONVENIO FIRMADO Nº . DEBITADO NA C/C 20.940-6 NO DIA 00/00/2020. 4939 18/11/2021 R$ 2.416,00
VALOR QUE SE EMEPENHA COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA DA MAQUINA DE AR CONDICIONADO DA SALA DE VACINA COM REPOSIÇÃO DE GÁS ( MAQUINA COM NIVEL BAIXO DE GÁS ). 4940 22/11/2021 R$ 630,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DO PRODUTO PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DIARIAS BEM COMO PARA AS ATIVIDADES ONLINE, TAIS COMO REUNIÕES, CURSOS, VIDEOCONFERENCIAS, ETC. 4941 22/11/2021 R$ 2.761,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E DIVERSOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 4942 22/11/2021 R$ 1.335,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM EQUIPAMENTOS PERMANENTES, CONFORME RESOLUÇÃO SES 7.513 DE 18 DE MAIO DE 2021, NA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PARA A ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. 4943 22/11/2021 R$ 5.005,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM EQUIPAMENTOS PERMANENTES, CONFORME RESOLUÇÃO SES 7.513 DE 18 DE MAIO DE 2021, NA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PARA A ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. 4944 22/11/2021 R$ 23.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM EQUIPAMENTOS PERMANENTES, CONFORME RESOLUÇÃO SES 7.513 DE 18 DE MAIO DE 2021, NA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PARA A ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. 4945 22/11/2021 R$ 47.465,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM EQUIPAMENTOS PERMANENTES, CONFORME RESOLUÇÃO SES 7.513 DE 18 DE MAIO DE 2021, NA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PARA A ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. 4946 22/11/2021 R$ 114.745,00
VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E MONTES CLAROS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES EQUIPE DA SEGOV E ASSINATURA DE TERMO DE DOACAO, CONFORME CUPONS EM ANEXO. 4947 22/11/2021 R$ 282,41
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA/COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA PEDRO LESSA Nº 963, BAIRRO SANTO ANDRE BELO HORIZONTE-MG DESTINADO A MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. 4948 22/11/2021 R$ 1.158,34
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A EXAME ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTE EM ANEXO. 4949 22/11/2021 R$ 360,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A CONSULTA ESPECIALIZADA FORA DO MUNICIPIO CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTE EM ANEXO. 4950 22/11/2021 R$ 350,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTE EM ANEXO. 4951 22/11/2021 R$ 600,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A EXAMES ESPECIALIZADOS CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTE EM ANEXO. 4952 22/11/2021 R$ 950,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A EXAME DE ALTO CUSTO CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTE EM ANEXO. 4953 22/11/2021 R$ 790,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A EXAMES ESPECIALIZADO CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTE EM ANEXO. 4954 22/11/2021 R$ 200,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A EXAME ESPECIALIZADO CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTE EM ANEXO. 4955 22/11/2021 R$ 200,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A EXAME DE ALTO CUSTO CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTE EM ANEXO. 4956 22/11/2021 R$ 850,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A EXAME ESPECIALIZADO CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTE EM ANEXO. 4957 22/11/2021 R$ 150,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A EXAME ESPECIALIZADO CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTE EM ANEXO. 4958 22/11/2021 R$ 200,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A EXAMES DE ALTO CUSTO CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTE EM ANEXO. 4959 22/11/2021 R$ 300,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A MEDICAMENTOS CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTE EM ANEXO. 4960 22/11/2021 R$ 270,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A EXAMECONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTE EM ANEXO. 4961 22/11/2021 R$ 200,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A EXAMES ESPECIALIZADOS CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTE EM ANEXO. 4962 22/11/2021 R$ 500,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A EXAMES ESPECIALIZADOS CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTE EM ANEXO. 4963 22/11/2021 R$ 300,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A EXAMES ESPECIALIZADOS CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTE EM ANEXO. 4964 22/11/2021 R$ 930,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A CIRURGIA CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTE EM ANEXO. 4965 22/11/2021 R$ 500,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A CIRURGIA CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTE EM ANEXO. 4966 22/11/2021 R$ 3.500,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A EXAME DE ALTO CUSTO CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTE EM ANEXO. 4967 22/11/2021 R$ 300,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTE EM ANEXO. 4968 22/11/2021 R$ 350,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A EXAMES ESPECIALIZADOS CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTE EM ANEXO. 4969 22/11/2021 R$ 493,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A EXAMES ESPECIALIZADOS CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTE EM ANEXO. 4970 22/11/2021 R$ 300,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTE EM ANEXO. 4971 22/11/2021 R$ 650,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A EXAME DE ALTO CUSTO CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTE EM ANEXO. 4972 22/11/2021 R$ 850,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A EXAME DE ALTO CUSTO CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTE EM ANEXO. 4973 22/11/2021 R$ 835,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A CIRURGIA CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTE EM ANEXO. 4974 22/11/2021 R$ 2.000,00
REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM ENERGIA ELETRICA, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. 4975 22/11/2021 R$ 383,09
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE PLACAS RTE0D24 CHASSI 9BD281A22NYW54502 QR 210711041101077 210711041101078, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA COORDENADORIA DE ENSINO E SUPERVISÃO. 4976 22/11/2021 R$ 260,00
REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AUXILIO NATALIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. 4977 22/11/2021 R$ 200,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS DO FILHO DA REQUERENTE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO 4978 22/11/2021 R$ 1.350,00
VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A PASSAGENS EM DESLOCAMENTO DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA A CIDADE DE CHAPADA DO NORTE PARA TRATAR DE AGENDAMENTOS DE CONSULTAS TFD E EXAMES NA SECRETARIA DE SAÚDE EM ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. VIAGENS REF. 24/09/2021, 01/10/2021, 08/10/2021, 18/11/2021. 4979 22/11/2021 R$ 100,00
REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM ENERGIA ELETRICA, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. 4980 22/11/2021 R$ 462,00
REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM ENERGIA ELETRICA E ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. 4981 22/11/2021 R$ 407,98
REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM ENERGIA ELETRICA, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. 4982 22/11/2021 R$ 158,43
REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM ENERGIA ELETRICA, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. 4983 22/11/2021 R$ 229,22
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM LOCAÇAO DE CAMINHAO PIPAS PLACAS GMM-0E47, MUI-0E80, GMA-8302, GWI-0207, GKV-4986, DESTINADOS AO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO ATINGIDAS PELA ESTIAGEM CONFORME DECRETO DE CALAMIDADE DE SECA.DECRETO Nº 209, DE 19 DE MAIO DE 2021. 4984 22/11/2021 R$ 7.760,00
REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM ENERGIA ELETRICA, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. 4985 22/11/2021 R$ 400,00
REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM ENERGIA ELETRICA, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. 4986 22/11/2021 R$ 275,00
REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM ENERGIA ELETRICA, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. 4987 22/11/2021 R$ 899,35
VALOR EMPENHADO RELATIVO DESPESAS COM FATURA DE ENEGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA FRANCISCO DE ASSIS COSTA Nº 457 CX A DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A NOVEMBRO/2021. 4988 22/11/2021 R$ 102,91
REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COMO PECUNIA PARA ARCAR COM CUSTOS DE 02 PARCELAS DA FACULDADE, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. 4989 22/11/2021 R$ 620,00
VALOR EMPENHADO RELATIVO DESPESAS COM FATURA DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 33 3739-1157 DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR. REFERENCIA SETEMBRO E OUTUBRO/2021. 4990 22/11/2021 R$ 182,09
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS E RETRO ESCAVADEIRA PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESSASORIAMEENTO DE BARRAGENS NAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO DO PROGRAMA MAIS APOIO AO PRODUTOR RURAL 132 PRODUTORES ATENDIDOS 4991 22/11/2021 R$ 28.896,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MÃO DE OBRA MECANICA EM MANUTENÇÃO DE VEICULO, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF A CAMINHÃO PIPA PAC 2 PLACA PUA-5676. 4992 22/11/2021 R$ 870,70
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E DIVERSOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. 4993 22/11/2021 R$ 1.334,75
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS , NA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS , NA REGIAO DO DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE. 4994 22/11/2021 R$ 510,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES EM ATIVIDADES NA REGIÃO DE VARGEM DE SETUBA. 4995 22/11/2021 R$ 900,00
VALOR EMPENHADO RELATIVO A TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA E AJUSTE DE CONTAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE. 4996 22/11/2021 R$ 7.531,40
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES EM ATIVIDADES NA REGIÃO DE VARGEM DE SETUBA. 4997 22/11/2021 R$ 1.010,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES EM ATIVIDADES NA REGIÃO DE VARGEM DE SETUBA. 4998 22/11/2021 R$ 525,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO VOYAGE PLACA PWV-5645 DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE PARA FAZER RETIRADA DE VACINA PARA CAMPANHA COVID-19 NA CIDADE DE DIAMANTINA. CONTA VIG. SAUDE -30460-3 4999 22/11/2021 R$ 700,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA REUNIÕES COM SERVIDORES NA MANUNTEÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. 5000 22/11/2021 R$ 1.300,00
VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR . 5001 22/11/2021 R$ 100.000,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO.CONFORME RESOLUÇAO SES/MG N° 6822/2019- AGENCIA 1097-9 C/C 290084 5002 22/11/2021 R$ 46.386,29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS CAMINHONETE PLACA BRD 6811 , DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAIS NO TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS E MATERIAIS DIVERSOS. 5003 22/11/2021 R$ 1.335,02
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E DE CONSTRUÇÃO EM GERAL NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS NIVEA DE OLIVEIRA, CURRALINHO, ALVES E PAI INACIO. 5004 22/11/2021 R$ 15.900,11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VEICULOS PLACA CZC 4008, CPJ 4762, KEY 8828 , DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE FEIRANTES/PRODUTORES RURAIS EM AÇOES DESEMPENHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PARA FEIRAS LIVRES NA SEDE DO MUNICIPIO. 5005 22/11/2021 R$ 9.270,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHONETE PLACA HEL , DESTINADA A SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE COMBUSTIVEIS EM MATERIAIS PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, LIMPEZA DE BARRAGENS E GRADEAGEM DE SOLO. 5006 22/11/2021 R$ 3.222,45
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E DE CONSTRUÇÃO EM GERAL NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. 5007 22/11/2021 R$ 14.545,50
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHONETE PLACA ERR-4B58, DESTINADA A SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM APOIO AS ATIVIDADES DE LIMPEZA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. 5008 22/11/2021 R$ 1.600,20
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHONETE PLACA HEL-6032, DESTINADA A SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM SERVIÇOS DE OBRAS DE PUBLICAS. 5009 22/11/2021 R$ 1.139,25
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHONETE PLACA BKR-0538 DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN.DE OBRAS EM SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS. 5010 22/11/2021 R$ 2.013,45
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PLACA GTL-0H94, BRD-6811, HGO-2676 E BUY-9495 PARA AUXILIO NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA OBRAS E SERVIÇOS REALIZADOS EM COMUNIDADES E DISTRITOS 5011 22/11/2021 R$ 8.851,28
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOTAÇÃO DE CAMINHONETE PLACA ERR-4B58, DESTINADA A SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM APOIO AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. 5012 22/11/2021 R$ 1.167,60
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHAO PLACA GWI-0207 , TRANSPORTE DEPARA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E CAMPO DE FUTEBOL DA SEDE DO MUNICIPIO. 5013 22/11/2021 R$ 4.850,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHONETE PLACA GWF 8H53 , DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTES EM ATENDIMENTO A SECRETARIAS MUNICIPAIS NO TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS E MATERIAIS DIVERSOS. 5014 22/11/2021 R$ 2.008,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHONETE PLACA BRK 0538 DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATIVIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. 5015 22/11/2021 R$ 1.492,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHONETE PLACA ERR 4B58, DESTINADA A SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES NO ABASTECIMENTO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. 5016 22/11/2021 R$ 1.449,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS CAMINHONETES PLACA BRD 6811 , DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. 5017 22/11/2021 R$ 1.139,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHONETE PLACA GWF 8H53, DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM APOIO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS APOIO AO PRODUTOR RURAL REALIZADO NO MUNICIPIO. 5018 22/11/2021 R$ 3.380,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHONETE PLACA BKR 0538 DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE MAQUINAS AGRICOLAS E PA CARREGADEIRA NOS SERVIÇOS DE ARAGEM E LIMPEZA DE BARRAGENS DO PROGRAMA APOIO AO PRODUTOR RURAL. 5019 22/11/2021 R$ 2.648,18
VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO. 5020 22/11/2021 R$ 5.000,00
VALOR QUE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NA MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA CRECHES E ESCOLAS DESDE MUNICIPIO. 5021 22/11/2021 R$ 70,80
VALOR EMPENHADO RELATIVO DESPESAS COM FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL NIVEA DE OLIVEIRA LOCALIZADA NA AVENIDA TANCREDO NEVES Nº 57 BAIRRO SÃO GERALDO. REF. OUTUBRO/2021. 5022 22/11/2021 R$ 777,75
VALOR EMPENHADO RELATIVO DESPESAS COM FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRO INFANCIA LOCALIZADO NA AVENIDA TANCREDO NEVES Nº 31 BAIRRO SÃO GERALDO. REF. NOVEMBRO/2021. 5023 22/11/2021 R$ 46,54
VALOR QUE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NA MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA CRECHES E ESCOLAS DESDE MUNICIPIO. 5024 22/11/2021 R$ 1.342,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE. 5025 22/11/2021 R$ 3.565,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A EXAME CONFORME RELATORIO/COMPROVANTE EM ANEXO. 5026 22/11/2021 R$ 493,00
VALOR EMPENHADO RELATIVO DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA SANTA CRUZ Nº 26 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE A NOVEMBRO/2021. 5027 22/11/2021 R$ 59,23
VALOR EMPENHADO RELATIVO DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA SANTA CRUZ Nº 26 CX A DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE A NOVEMBRO/2021. 5028 22/11/2021 R$ 139,44
VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO PSF DESTE MUNICIPIO. 5029 22/11/2021 R$ 5.000,00
VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA NO DIA 23/11/2021 PARA RETIRADA DE VACINAS CONTRA COVID-19, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. 5030 22/11/2021 R$ 70,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA MANUTENÇÃO DE PONDE DO RIO CAPIVARI QUE LIGA A SÃO JOÃO NA MANUT.SERV.PONTES E TRAVESSIA PLUVIAL. 5031 22/11/2021 R$ 12.919,00
VALOR EMPENHADO RELATIVO A 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA NO DIA 23/11/2021, VISITA TECNICA NA SECRETARIA DE SAUDE DE CAPELINHA PARA CAPACITACAO DO PROGRAMA ESTADUAL SAUDE EM REDES. 5032 22/11/2021 R$ 90,00
VALOR EMPENHADO RELATIVO A 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA NO DIA 23/11/2021, VISITA TECNICA NA SECRETARIA DE SAUDE DE CAPELINHA PARA CAPACITACAO DO PROGRAMA ESTADUAL SAUDE EM REDES. 5033 22/11/2021 R$ 90,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIFERENCA DO PASEP DO MES DE AGOSTO DE 2021. 5034 22/11/2021 R$ 52,86
VALOR QUE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NA MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA CRECHES E ESCOLAS DESDE MUNICIPIO. 5035 22/11/2021 R$ 751,90
VALOR QUE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NA MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA CRECHES E ESCOLAS DESDE MUNICIPIO. 5036 22/11/2021 R$ 268,00
VALOR QUE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NA MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA CRECHES E ESCOLAS DESDE MUNICIPIO. 5037 22/11/2021 R$ 165,00
VALOR QUE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NA MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA CRECHES E ESCOLAS DESDE MUNICIPIO. 5038 22/11/2021 R$ 1.304,80
VALOR QUE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NA MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA CRECHES E ESCOLAS DESDE MUNICIPIO. 5039 22/11/2021 R$ 198,00
VALOR QUE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NA MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA CRECHES E ESCOLAS DESDE MUNICIPIO. 5040 22/11/2021 R$ 152,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA 5041 22/11/2021 R$ 5.504,21
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE-MG NA MANUT. DA MERENDA ESCOLAR. 5042 22/11/2021 R$ 3.403,30
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA HIGIENIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. 5043 22/11/2021 R$ 724,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇODE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE EQUIPE DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMARIA E PROFISSIONAIS DO NASF PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.REF A 08/07 E 23/07. 5044 22/11/2021 R$ 460,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM RECARGAS DE TONNER PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 5045 22/11/2021 R$ 680,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MÃO DE OBRA MECANICA NA REVISÃO PROGRAMADA MOTO XTZ- PLACA OWX-6288 , NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DEST MUNICIPIO. 5046 22/11/2021 R$ 470,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM ACENTAMENTO DE PEDRAS EM GRANITOS NA COR CINZA PARA PIAS E BALCOES NA REFORMA DAS UBS, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA MUNICIPAL. 5047 22/11/2021 R$ 2.200,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA ATENDER O PSF E O PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA . 5048 22/11/2021 R$ 23.002,04
VALOR REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRO EM TRANSFERENCIA DE PACIENTE EM CARATER DE URGENCIA, MARIA DA GRAÇA SOARES, DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR EM MINAS NOVAS PARA A SANTA CASA DE DIAMANTINA, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. DATA DE SAIDA 22/11/2021, RETORNO 22/11/2021. 5049 22/11/2021 R$ 200,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 5050 24/11/2021 R$ 586,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTO COM A AQUISIÇAO DE UM BEBEDOURO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO MERCADO MUNICIPAL. 5051 24/11/2021 R$ 1.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PLACAS HUC-7596:BDR-6811 E BUY-9495 PARA TRANSPORTE DE PEÇAS, COMBUSTIVEIS, APOIO A OFICINA NAS ATIVIDADES DAS SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 5052 24/11/2021 R$ 3.859,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO 5053 24/11/2021 R$ 470,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E DIESEL S10, MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO 5054 24/11/2021 R$ 1.136,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO COVID 19 PARA ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS CONFORME RESOLUÇÃO SES - Nº7.505, 13 DE MAIO DE 2021.CONTA: 30460-3 5055 24/11/2021 R$ 8.897,63
VALOR EMPENHADO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DO BDMG RELATIVO AO CONTRATO 285.052/20. 5056 24/11/2021 R$ 13.777,87
VALOR EMPENHADO REFERENTE A JUROS DA TERCEIRA PARCELA DE FINANCIAMENTO DO BDMG RELATIVO AO CONTRATO 285.052/20. 5057 24/11/2021 R$ 10.325,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DO BDMG RELATIVO AO CONTRATO 285.045/20 5058 24/11/2021 R$ 2.473,33
VALOR EMPENHADO REFERENTE A JUROS DA TERCEIRA PARCELA DE FINANCIAMENTO DO BDMG RELATIVO AO CONTRATO 285.045/20. 5059 24/11/2021 R$ 1.406,88
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES EM ATIVIDADES NA REGIÃO DE VARGEM DE SETUBA. 5060 24/11/2021 R$ 930,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES PEDAGOGICAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 5061 25/11/2021 R$ 180,05
VALOR EMPENHADO RELATIVO PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS. PASEP REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. 5062 25/11/2021 R$ 12.710,94
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE PARA FACILITAR A ELABORAÇÃO DE ATIVIDADES PARA OS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS E, TAMBÉM, PARA TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA OS REGISTROS DA VIDA ESCOLAR DOS EDUCANDOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 5063 25/11/2021 R$ 335.000,00
VALOR EMPENHADO RELATIVO DEVOLUCAO DE SALDO REFERENTE AO CONVENIO 0393/2008 CONFORME PARECER FINANCEIRO 2201 ATUALIZADO EM NOVEMBRO/2021 PELA SELIC ACUMULADA 4,30%. 5064 25/11/2021 R$ 5.985,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A PASSAGEM - VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA NA COMISSAO DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER, TEMA: CONSIENCIA NEGRA E PERSPECTIVA DAS MULHERES DE LUTA E RESISTENCIA. COMPROVANTE EM ANEXO. 5065 25/11/2021 R$ 180,00
VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA NO DIA 25/11/2021 PARA RETIRADA DA 68 ª REMESSA DE VACINAS CONTRA COVID-19, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. 5066 25/11/2021 R$ 70,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE ABONO PECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL Nº 1094/2019 REFERENTE BOLSA AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO. RELATIVO A NOVEMBRO/2021. 5067 25/11/2021 R$ 3.000,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE ABONO PECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL Nº 1094/2019 REFERENTE BOLSA AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO. RELATIVO A NOVEMBRO/2021. 5068 25/11/2021 R$ 3.000,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE ABONO PECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL Nº 1094/2019 REFERENTE BOLSA AUXILIO ALIMENTAÇÃO. RELATIVO A NOVEMBRO/2021. 5069 25/11/2021 R$ 770,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PARA PROFICIONAIS DA SAUDE NA COMUNIDADE VARGEM SETUBAL. 5070 25/11/2021 R$ 1.005,00
VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE ARACUAI PARA RECEBIMENTO DO PLANO INTERSETORIAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS. 5071 25/11/2021 R$ 140,00
VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE ARACUAI ACOMPANHANDO A GESTORA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA RECEBIMENTO DO PLANO INTERSETORIAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS. 5072 25/11/2021 R$ 90,00
VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE ARACUAI ACOMPANHANDO A GESTORA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA RECEBIMENTO DO PLANO INTERSETORIAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS. 5073 25/11/2021 R$ 90,00
VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE ARACUAI TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA RECEBIMENTO DO PLANO INTERSETORIAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS. 5074 25/11/2021 R$ 90,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E DE CONSTRUÇÃO EM GERAL NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA COMUNIDADE DE SÃO JOÃO. 5075 25/11/2021 R$ 33.226,70
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE-MG NA MANUT. DA MERENDA ESCOLAR. 5076 25/11/2021 R$ 3.000,39
VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESAS DIVERSAS RELATIVA A MEIO AMBIENTE. 5077 25/11/2021 R$ 17.291,31
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTO COM AQUISIÇAO DE URGENCIA DEVIDO APARELHO TER ESTRAGADO NAO PODEDO SER PARALIZADAS AS ATIVIDADES. CABO PARA ECG PC COMPATIBVEL COM MODELO PC, NA MANUTENÇAO DAS ATIVDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. 5078 26/11/2021 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMEPNHA COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER DEMANDA DO PAIF NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DEST MUNICIPIO.CONTA 25.940-3 5079 26/11/2021 R$ 420,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 5080 26/11/2021 R$ 6.115,04
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 5081 26/11/2021 R$ 10.974,60
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 5082 26/11/2021 R$ 2.200,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 5083 26/11/2021 R$ 2.997,57
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 5084 26/11/2021 R$ 756,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 5085 26/11/2021 R$ 2.444,44
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 5086 26/11/2021 R$ 7.672,94
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 5087 26/11/2021 R$ 3.597,08
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 5088 26/11/2021 R$ 1.714,26
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 5089 26/11/2021 R$ 1.630,38
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 5090 26/11/2021 R$ 2.640,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 5091 26/11/2021 R$ 1.215,01
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 5092 26/11/2021 R$ 4.535,30
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 5093 26/11/2021 R$ 3.357,28
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 5094 26/11/2021 R$ 3.344,64
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 5095 26/11/2021 R$ 2.522,03
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 5096 26/11/2021 R$ 3.188,35
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 5097 26/11/2021 R$ 3.260,76
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 5098 26/11/2021 R$ 1.612,27
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 5099 26/11/2021 R$ 3.357,28
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 5100 26/11/2021 R$ 3.043,37
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 5101 26/11/2021 R$ 275,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 5102 26/11/2021 R$ 855,56
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 5103 26/11/2021 R$ 4.118,44
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 5104 26/11/2021 R$ 623,33
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 5105 26/11/2021 R$ 3.936,03
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 5106 26/11/2021 R$ 1.678,64
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 5107 26/11/2021 R$ 3.344,64
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 5108 26/11/2021 R$ 916,67
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 5109 26/11/2021 R$ 5.500,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 5110 26/11/2021 R$ 2.850,35
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 5111 26/11/2021 R$ 1.678,64
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 5112 26/11/2021 R$ 3.344,64
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 5113 26/11/2021 R$ 2.662,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 5114 26/11/2021 R$ 7.293,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 5115 26/11/2021 R$ 664,59
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 5116 26/11/2021 R$ 2.016,66
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 5117 26/11/2021 R$ 384,69
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 5118 26/11/2021 R$ 1.172,39
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 5119 26/11/2021 R$ 12.124,21
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 5120 26/11/2021 R$ 14.785,45
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 5121 26/11/2021 R$ 2.278,15
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 5122 26/11/2021 R$ 3.344,64
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 5123 26/11/2021 R$ 2.278,07
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 5124 26/11/2021 R$ 759,35
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 5125 26/11/2021 R$ 2.278,07
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 5126 26/11/2021 R$ 4.784,12
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 5127 26/11/2021 R$ 472,11
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 5128 26/11/2021 R$ 629,48
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 5129 26/11/2021 R$ 11.414,64
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 5130 26/11/2021 R$ 611,12
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 5131 26/11/2021 R$ 4.928,55
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 5132 26/11/2021 R$ 2.512,93
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 5133 26/11/2021 R$ 3.344,64
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 5134 26/11/2021 R$ 434,92
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 5135 26/11/2021 R$ 1.466,66
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 5136 26/11/2021 R$ 20.515,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 5137 26/11/2021 R$ 54.279,94
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 5138 26/11/2021 R$ 6.587,79
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 5139 26/11/2021 R$ 550,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 5140 26/11/2021 R$ 2.278,15
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 5141 26/11/2021 R$ 4.285,80
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 5142 26/11/2021 R$ 4.556,30
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 5143 26/11/2021 R$ 2.278,15
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 5144 26/11/2021 R$ 1.650,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 5145 26/11/2021 R$ 8.593,62
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 5146 26/11/2021 R$ 12.100,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 5147 26/11/2021 R$ 1.100,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 5148 26/11/2021 R$ 3.836,89
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 5149 26/11/2021 R$ 1.826,07
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 5150 26/11/2021 R$ 1.173,92
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 5151 26/11/2021 R$ 3.579,63
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 5152 26/11/2021 R$ 2.224,59
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 5153 26/11/2021 R$ 3.033,53
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 5154 26/11/2021 R$ 1.314,53
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 5155 26/11/2021 R$ 10.604,19
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 5156 26/11/2021 R$ 406,47
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 5157 26/11/2021 R$ 1.354,89
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 5158 26/11/2021 R$ 10.100,64
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 5159 26/11/2021 R$ 4.015,24
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 5160 26/11/2021 R$ 55.657,99
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 5161 26/11/2021 R$ 8.110,38
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 5162 26/11/2021 R$ 8.038,60
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 5163 26/11/2021 R$ 4.786,21
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 5164 26/11/2021 R$ 8.241,78
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 5165 26/11/2021 R$ 867,79
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 5166 26/11/2021 R$ 4.118,88
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 5167 26/11/2021 R$ 13.950,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 5168 26/11/2021 R$ 4.235,60
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 5169 26/11/2021 R$ 3.176,70
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 5170 26/11/2021 R$ 11.058,34
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 5171 26/11/2021 R$ 38.911,07
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 5172 26/11/2021 R$ 6.196,74
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 5173 26/11/2021 R$ 59.166,83
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 5174 26/11/2021 R$ 1.100,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 5175 26/11/2021 R$ 412,50
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 5176 26/11/2021 R$ 1.222,23
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 5177 26/11/2021 R$ 12.924,56
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 5178 26/11/2021 R$ 3.501,66
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 5179 26/11/2021 R$ 48.050,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 5180 26/11/2021 R$ 1.115,08
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 5181 26/11/2021 R$ 7.443,33
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 5182 26/11/2021 R$ 27.449,20
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 5183 26/11/2021 R$ 6.815,68
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 5184 26/11/2021 R$ 183,33
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 5185 26/11/2021 R$ 611,11
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 5186 26/11/2021 R$ 56.897,47
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 5187 26/11/2021 R$ 21.868,07
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 5188 26/11/2021 R$ 7.785,60
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 5189 26/11/2021 R$ 21.547,04
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 5190 26/11/2021 R$ 2.123,27
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 5191 26/11/2021 R$ 747,39
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 5192 26/11/2021 R$ 6.970,58
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 5193 26/11/2021 R$ 2.190,62
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 5194 26/11/2021 R$ 42.202,21
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 5195 26/11/2021 R$ 9.648,33
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 5196 26/11/2021 R$ 1.630,38
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 5197 26/11/2021 R$ 129.786,84
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 5198 26/11/2021 R$ 18.464,65
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 5199 26/11/2021 R$ 55.360,03
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO/2021 5200 26/11/2021 R$ 760,21
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO/2021 5201 26/11/2021 R$ 238,81
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO/2021 5202 26/11/2021 R$ 59.626,33
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO/2021 5203 26/11/2021 R$ 4.220,85
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO/2021 5204 26/11/2021 R$ 1.345,31
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO/2021. 5205 26/11/2021 R$ 23.693,48
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO/2021 5206 26/11/2021 R$ 55.559,47
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO/2021 5207 26/11/2021 R$ 26.770,06
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO/2021 5208 26/11/2021 R$ 45.908,32
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO/2021 5209 26/11/2021 R$ 689,66
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO/2021 5210 26/11/2021 R$ 1.033,42
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO/2021 5211 26/11/2021 R$ 3.004,93
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇAÕ DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PACIENTES DOENTES.REF AO MÊS DE NOVEMBRO. 5212 26/11/2021 R$ 935,86
VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO, DESPESAS COM AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS EM CARTORIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. 5213 26/11/2021 R$ 95,78
VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO, DESPESAS COM AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS EM CARTORIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. 5214 26/11/2021 R$ 134,82
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES AUTONOMOS ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO/2021 5215 26/11/2021 R$ 4.650,00
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES AUTONOMOS DE TRANSPORTE ) CONFORME GPS ANEXADA, RELATIVO A NOVEMBRO/2021. 5216 26/11/2021 R$ 179,27
VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS. 5217 26/11/2021 R$ 6.500,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 5218 26/11/2021 R$ 1.047,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 5219 26/11/2021 R$ 5.037,80
VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE ARACUAI TRANSPORTANDO REPRESENTANTES DE COMUNIDADE QUILOMBOLA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA COMISSAO DAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS DO VALE DO JEQUITINHONHA - COQUIVALE. 5220 26/11/2021 R$ 90,00
VALOR QUE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NA MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA CRECHES E ESCOLAS DESDE MUNICIPIO. 5221 26/11/2021 R$ 621,15
VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. CAMINHAO BASCULANTE PLACA HLF 5449. 5222 26/11/2021 R$ 400,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇODE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE EQUIPE DE SAUDE PARA FAZER RETIRADA DE VACINA PARA CAMPANHA COVID-19 NA CIDADE DE DIAMANTINA E VACINAÇÃO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.REF A 10/12,15/12 E 16/12. CONTA 30460-3 5223 26/11/2021 R$ 1.750,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE EQUIPE DE SAUDE PARA FAZER RETIRADA DE VACINA PARA CAMPANHA COVID-19 NA CIDADE DE DIAMANTINA. REF A NOVEMBRO, CONTA 30460-3. 5224 26/11/2021 R$ 1.600,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE EQUIPE DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMARIA, PROFISSIONAIS DO NASF PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. 5225 26/11/2021 R$ 380,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTES PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO ALOCADO AO CRAS, MANUT. ATIV. SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA.CONTA 25-929-2 5226 26/11/2021 R$ 907,90
VALOR QUE EMPENHA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, OBJETIVANDO CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNÍCIPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG JUNTO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, INCLUINDO SEUS DEPARTAMENTOS, AGÊNCIAS, AUTARQUIAS, SECRETARIAS E MINISTÉRIOS. NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO.REF. A MES DE NOVEMBRO 5227 26/11/2021 R$ 6.020,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS EM CARATER EXCEPCIONAL E TEMPORARIO INCENTIVOS FINANCEIROS FEDERAIS DE CUSTEIO PARA APOIAR A REORGANIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS AMBIENTES VOLTADOS A ASSISTENCIA ODONTOLOGICA NA ATENÇÃO PRIMARIA, P/ VIABILIZAÇÃO DO ACESSO RELACIONADOS Á EMERGENCIA DE SAUDE BUCAL EM CONDIÇOES ADEQUADAS P/ A MITIGAÇÃO DOS RISCOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS RELACIONADOS A (ESPIN) COVID-19 , PORTARIA N°188/GM/MS. 03/02/20. PORTARIA N 3.008 DE 04/11/2020 5230 29/11/2021 R$ 11.584,40
VALOR EMPENHADO RELATIVO DESPESAS COM FATURA DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 33 3739-1144 DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENCIA NOVEMBRO/2021. 5231 29/11/2021 R$ 206,55
VALOR EMPENHADO RELATIVO DESPESA COM FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO SITAUDO NA RUA DO CRUZEIRO N° 216 CA DESTINADO AO FUCIONAMENTO DE ALMORIFADO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REF. SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO/2021 5232 29/11/2021 R$ 54,92
VALOR EMPENHADO RELATIVO DESPESAS COM FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA PRACA DEJANIRA F. DE MACEDO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE. REF. OUTUBRO E NOVEMBRO/2021. 5233 29/11/2021 R$ 304,63
VALOR EMPENHADO RELATIVO DESPESAS COM FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA PRACA SAO JORGE LOCALIZADA NO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE. REF. NOVEMBRO/2021. 5234 29/11/2021 R$ 50,93
VALOR EMPENHADO RELATIVO DESPESAS COM FATURA DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 33 3739-1157 DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR. REFERENCIA NOVEMBRO/2021. 5235 29/11/2021 R$ 80,23
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A COBRANÇA DE FRETE DE TRANSPORTE DE ENCOMENDA DE NATAL DE BELO HORIZONTE A MINAS NOVAS NA MANT. COORD. DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. 5236 29/11/2021 R$ 172,81
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE-MG NA MANUT. DA MERENDA ESCOLAR. 5237 29/11/2021 R$ 2.310,90
VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO TRANSPORTE DE DOENTES.TFD DESTE MUNICIPIO.REF . SPRINTER PLACA PUK-3996. 5238 29/11/2021 R$ 4.021,11
REFERENTE O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 000.105-1. 5239 29/11/2021 R$ 2.411,21
VALOR EMPENHADO RELATIVO REEMBOLSO COM DESPESAS DE PEDAGIO E ABASTECIMENTO EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE GOVERNADOR VALADARES E MONTES CLAROS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. VEICULO PLACA QUX-4555, PUK-3996, RFS-6J47,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. VIAGENS REFERENTE O MES DE NOVEMBRO. 5245 30/11/2021 R$ 132,00
VALOR EMPENHADO RELATIVO REEMBOLSO COM DESPESAS DE PEDAGIO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZOTRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. VEICULO PLACAPUK-3996 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. VIAGENS REFERENTE O MES DE NOVEMBRO. 5246 30/11/2021 R$ 16,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA NO DIA 30/11/2021 PARA RETIRADA DE VACINAS CONTRA COVID-19 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. 5247 30/11/2021 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MUSICAIS DE MAESTRO PARA MINISTRAR AULAS DE BANDA FILARMONICA SANTA CRUZ EM CHAPADA DO NORTE/MG, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO.REF. A MES DE NOVEMBRO 5248 30/11/2021 R$ 1.750,00
VALOR EMPENHADO PARA COBERTURA DE AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO JUNTO A RFB REFERENTE AO PROCESSO Nº 13609-400874/2017-12. DATA DE ARRECADACAO 30/09/2021. DATA DE ARRECADACAO 30/11/2021. 5249 30/11/2021 R$ 797,69
VALOR EMPENHADO PARA COBERTURA DE MULTA DE ATUALIZACAO DO PARCELAMENTO JUNTO A RFB REFERENTE AO PROCESSO Nº 13609-400874/2017-12. DATA DE ARRECADACAO 30/11/2021. 5250 30/11/2021 R$ 181,31
VALOR EMPENHADO RELATIVO DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO. REFERENTE A NOVEMBRO/2021. 5251 30/11/2021 R$ 2.030,18
VALOR EMPENHADO RELATIVO DESPESAS/FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. REF. NOVEMBRO/2021. 5252 30/11/2021 R$ 17.841,66
VALOR EMPENHADO RELATIVO DESPESAS/FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. REF. NOVEMBRO/2021. 5253 30/11/2021 R$ 5.444,49
VALOR EMPENHADO RELATIVO DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CENTRO DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REF. NOVEMBRO/2021. 5254 30/11/2021 R$ 7.433,71
VALOR EMPENHADO RELATIVO DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NA SEDE COMUNIDADES E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. REF. NOVEMBRO/2021. 5255 30/11/2021 R$ 1.709,02
EMPENHO RELATIVO DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA. REF. NOVEMBRO/2021. 5256 30/11/2021 R$ 13.624,43
VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MINAS GERAIS PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG.NA MANUTENÇAO DO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADE RURAIS.CAMINHAO PIPA HMH-4218 5257 30/11/2021 R$ 2.400,00
VALOR EMPENHADO RELATIVO DESPESAS COM FATURA / SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA FRANCISCO DE ASSIS COSTA Nº 457 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. DEZEMBRO/2021 5258 30/11/2021 R$ 33,95