| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT DOBLO PLACA QNB-5563 DESTINADA A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO.REF A MES DE OUTUBRO |
4679 |
01/11/2021 |
R$ 2.120,93 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MÃO DE OBRA MECANICA EM MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT TORO PLACA QND-6982 NA MANUT. ATIV.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF). |
4680 |
01/11/2021 |
R$ 495,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MÃO DE OBRA MECANICA EM MANUTENÇÃO DE VEICULO SPRINTER CDI 415 PLACA PUK-3996 NA MANUT. DA ATIVIDADE PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES. |
4681 |
01/11/2021 |
R$ 660,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MÃO DE OBRA MECANICA EM MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT MOBI PLACA QOI-2759 NA MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL. |
4682 |
01/11/2021 |
R$ 495,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MÃO DE OBRA MECANICA EM MANUTENÇÃO DE VEICULO PATROL RG140 2013 NA MANUT. DA ATIVIDADE SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS |
4683 |
01/11/2021 |
R$ 825,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MÃO DE OBRA MECANICA EM MANUTENÇÃO DE VEICULO LINEA PUK-3990 NA MANUT. DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE E OFICINAS MUNICIPAIS. |
4684 |
01/11/2021 |
R$ 495,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA PARA FISCALIZAÇÃO EM LOCAIS PÚBLICOS, EM COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS (COVID-19). |
4685 |
01/11/2021 |
R$ 4.005,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MÃO DE OBRA MECANICA EM MANUTENÇÃO DE VEICULO .ÔNIBUS 70C17 PLACA PYQ-2321 MANUT. DE ATIV.DO TRANSPORTE ESCOLAR |
4686 |
01/11/2021 |
R$ 640,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MÃO DE OBRA MECANICA EM MANUTENÇÃO DE VEICULO ÔNIBÚS 15. 190 PLACA PXJ-7435 MANUT. DE ATIV.DO TRANSPORTE ESCOLAR |
4687 |
01/11/2021 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MÃO DE OBRA MECANICA EM MANUTENÇÃO DE VEICULO ÔNIBÚS 1519 PLACA PWA-4406 MANUT. DE ATIV.DO TRANSPORTE ESCOLAR |
4688 |
01/11/2021 |
R$ 640,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MÃO DE OBRA MECANICA EM MANUTENÇÃO DE VEICULO ÔNIBUS 15.190 PLACA HLF-9962 MANUT. DE ATIV.DO TRANSPORTE ESCOLAR |
4689 |
01/11/2021 |
R$ 640,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MÃO DE OBRA MECANICA EM MANUTENÇÃO DE VEICULO ÔNIBÍS 15. 190 PLACA OPH-4807 MANUT. DE ATIV.DO TRANSPORTE ESCOLAR |
4690 |
01/11/2021 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MÃO DE OBRA MECANICA EM MANUTENÇÃO DE VEICULO ÔNIBÍS 15. 190 PLACA HLF-9963 MANUT. DE ATIV.DO TRANSPORTE ESCOLAR |
4691 |
01/11/2021 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MÃO DE OBRA MECANICA EM MANUTENÇÃO DE VEICULO ÔNIBÍS PLACA HMG-8270 MANUT. DE ATIV.DO TRANSPORTE ESCOLAR |
4692 |
01/11/2021 |
R$ 1.120,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MÃO DE OBRA MECANICA EM MANUTENÇÃO DE VEICULO ÔNIBÍS PLACA OLR-9919 MANUT. DE ATIV.DO TRANSPORTE ESCOLAR |
4693 |
01/11/2021 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MÃO DE OBRA MECANICA EM MANUTENÇÃO DE VEICULOPACARREGADEIRA PAC-0002 NA MANUT. DA ATIVIDADES SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS. |
4694 |
01/11/2021 |
R$ 1.120,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MÃO DE OBRA MECANICA EM MANUTENÇÃO DE VEICULO RETROESCAVADEIRA 3C PLACA RET-0001 NA MANUT. DA ATIVIDADES SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS. |
4695 |
01/11/2021 |
R$ 1.120,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MÃO DE OBRA MECANICA EM MANUTENÇÃO DE VEICULO PIPA PAC 2 PLACA PUA-5676 MANUT. SERV. ABAST. AGUA COMUNIDADES RURAIS. |
4696 |
01/11/2021 |
R$ 1.120,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MÃO DE OBRA MECANICA EM MANUTENÇÃO DE VEICULO PIPA M.BENZ MANUT. SERV. ABAST. AGUA COMUNIDADES RURAIS. |
4697 |
01/11/2021 |
R$ 640,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM LOCAÇAO DE GERADOR OLIPIAN GEP-65KVA PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO ARTESIANO NO DISTRITO GRANJAS DO NORTE, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERV. DE ABASTECIMENTOS DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO DE SECA N°209 DE 19 DE MAIO DE 2021.REF. A MES DE NOVEMBRO |
4698 |
01/11/2021 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE TAXI PARA CONDUZIR SERVIDORES A PROMOTORIA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO. |
4699 |
01/11/2021 |
R$ 201,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE TAXI COM VIAGEM DE SERVIDORES PARA LELIVELDIA MG E REGIÃO 06/10, NA MANUT. ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
4700 |
01/11/2021 |
R$ 932,33 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE TAXI PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA A CIDADE DE ARAÇUAI NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL.REF A VIAGEM 22/10, 26/10, 27/10. |
4701 |
01/11/2021 |
R$ 900,41 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PA CARREGADERIA 12NA MANUTENÇÃO DE ATIVIDIADES DE SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
4702 |
01/11/2021 |
R$ 1.596,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO REFERIDO PROFISSIONAL TÉC DE ENFERMAGEM QUE ESTÁ ATUANDO NO PROGRAMA SAUDE NA HORA REFERENTE A MES DE NOVEMBRO |
4703 |
01/11/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS DE PAGAMENTO A PROFISSIONAL DA ENFERMAGEM QUE ESTA ATUANDO NO PROGRAMA SAUDE NA HORA REF. A MES DE NOVEMBRO. |
4704 |
01/11/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS DE PAGAMENTO A PROFISSIONAL DA ENFERMAGEM QUE ESTA ATUANDO NO PROGRAMA SAUDE NA HORA REF. A MES DE NOVEMBRO. |
4705 |
01/11/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS A PAGAMENTOS DO REFERIDO PROFISSIONAL TE. DE ENFERMAGEM QUE ESTA ATUANDO NA UBS TIPO II NA SEDE DESTE MUNICIPIO, FAZENDO CARGA HORARIO DE 40 HORAS SEMANAIS NAS ACOES DE ENFRETAMENTO DO COVID-19.REF.A MES DE NOVEMBRO. |
4706 |
01/11/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS A PAGAMENTOS DO REFERIDO PROFISSIONAL DE EMFERMAGEM QUE TRABALHOU NO PLANTAO COVID NO CENTRO DE SAUDE CHAPADA DO NORTE-MG NO FERIADO NO PONTO FACUTATIVO DO DIA 01/11/2021 E FERIADO NO DIA 02/11/21 E 20/11/2021. |
4707 |
01/11/2021 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS A PAGAMENTOS DO REFERIDO PROFISSIONALTECNICO DE EMFERMAGEM QUE TRABALHOU NO PLANTAO COVID NO CENTRO DE SAUDE CHAPADA DO NORTE-MG NOS FERIADOS NO DO DIA FERIADO NO DIA 02/11/21 E 20/11/2021 |
4708 |
01/11/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL DE MEDICINA VETERINARIA QUE ESTA ATUANDO NA VIGILANCIA AMBIENTAL, REALIZANDO ATENDIMENTOS SEMANAL NA MANUTENÇAO DAS ATV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO.REF.A MES DE NOVEMBRO |
4709 |
01/11/2021 |
R$ 3.150,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL DA ENFERMAGEM QUE ESTA ATUANDO NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DANDO SUPORTE NA VIGILANCIA/ MONITORAMENTO DOS CASOS NA MEDIDA DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID-19) E ATUANDO NO CENTRO DO COVID, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS. CONFORME PLANO DE TRABALHO DA RESOLUÇAO SES/MG 7.488/2021. REF A NOVEMBRO. |
4710 |
01/11/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL TECNICO DE ENFERMAGEM QUE ESTA ATUANDO COMO APOIO NA CAMPANHA DE VACINAÇAO DA COVID19 E DA INFLUENZA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE FAZENDO CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS.CONFORME PLANO DE TRABALHO DA RESOLUÇAO SES/MG 7.488/2021.. AG. 1097-9-C/C-22157-0.REF. A MÊS DE NOVEMBRO |
4711 |
01/11/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL DA ENFERMAGEM QUE ESTA ATUANDO COMO APOIO NA CAMPANHA DE VACINAÇAO DA COVID19 E DA INFLUENZA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE FAZENDO CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS. CONFOREME PLANO DE TRABALHO DA RESOLUÇAO SES/MG 7.488/2021. REF A NOVEMBRO. |
4712 |
01/11/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS PA CARREGADEIRA E RETRO ESCAVADEIRA PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESSASORIAMENTO DE BARRAGENS NAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO DO PROGRAMA MAIS APOIO AO PRODUTOR RURAL 132 PRODUTORES ATENDIDOS. |
4713 |
01/11/2021 |
R$ 41.969,97 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TRATOR DE ESTEIRA DAS CATERPILAR, DESTINADO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITARIO DA SEDE DO MUNICIPIO. |
4714 |
01/11/2021 |
R$ 7.020,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO. |
4715 |
01/11/2021 |
R$ 7.072,30 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DISTRIBUIÇÃO DE GUIAS DE IPTUS DOS IMOVEIS NA SEDE DESTE MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COORDENADORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO |
4716 |
01/11/2021 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES CONFORME A RESOLUÇÃO SES 6.286 DE 25 DE JULHO DE 2018, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL.. |
4717 |
01/11/2021 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES CONFORME A RESOLUÇÃO SES 6.286 DE 25 DE JULHO DE 2018, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL.. |
4718 |
01/11/2021 |
R$ 1.190,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DISTRIBUIÇÃO DE GUIAS DE IPTUS DOS IMOVEIS NA SEDE DESTE MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COORDENADORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO |
4719 |
01/11/2021 |
R$ 400,00 |
|
| REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DAS CONTAS VINCULADAS A FONTE 100. |
4720 |
01/11/2021 |
R$ 375,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE. |
4721 |
01/11/2021 |
R$ 5.946,70 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
4722 |
01/11/2021 |
R$ 13.292,40 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DA SMDE. |
4723 |
01/11/2021 |
R$ 6.371,20 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS. |
4724 |
01/11/2021 |
R$ 4.659,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃP DE SERVIÇO REFERIDOS PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTAO ATUANDO NA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE , REF MES DE NOVEMBRO. |
4725 |
01/11/2021 |
R$ 15.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃP DE SERVIÇO REFERIDOS PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTAO ATUANDO NA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE , REF MES DE NOVEMBRO. |
4726 |
01/11/2021 |
R$ 16.600,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C:18.092-0. |
4727 |
01/11/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. VIAGENS REFERENTE A NOVEMBRO/2021. |
4728 |
01/11/2021 |
R$ 840,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. |
4729 |
01/11/2021 |
R$ 850,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. VIAGENS REFERENTE A NOVEMBRO/2021. |
4730 |
01/11/2021 |
R$ 1.090,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, MONTES CLAROS, GOVERNADOR VALADARES E BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. VIAGENS REFERENTE A NOVEMBRO/2021. |
4731 |
01/11/2021 |
R$ 1.250,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TFD. VIAGENS REFERENTE A NOVEMBRO/2021. |
4732 |
01/11/2021 |
R$ 960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S500 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. |
4733 |
01/11/2021 |
R$ 409,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. VIAGENS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. |
4734 |
01/11/2021 |
R$ 920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
4735 |
01/11/2021 |
R$ 244,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. VIAGENS REFERENTE A NOVEMBRO/2021. |
4736 |
01/11/2021 |
R$ 740,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DE COORDENADORIA DE AGROPECUARIA DESTE MUNICIPIO |
4737 |
01/11/2021 |
R$ 435,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL/DIESEL S10 PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
4738 |
01/11/2021 |
R$ 1.916,26 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO DESPESA COM FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL FREI EMILIO. REF. OUTUBRO/2021. |
4739 |
01/11/2021 |
R$ 9,21 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO DO DISTRITO DE SANTA RITA ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. REF A 32 HORAS SEMANAIS EM NOVEMBRO. |
4740 |
01/11/2021 |
R$ 12.480,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MEDICO QUE ESTA ATUANDO NO PROGRAMA SAUDE NA HORA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. |
4741 |
01/11/2021 |
R$ 8.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA PARA FISCALIZAÇÃO EM LOCAIS PÚBLICOS, EM COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS (COVID-19), CONFORME PORTARIA:2736/2021. REF. A MES DE NOVEMBRO |
4742 |
01/11/2021 |
R$ 6.804,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DO REFERIDO PROFISSIONAL MEDICO QUE ESTA ATUANDO NO CENTRO DE SAUDE DE CHAPADA DO NORTE-MG COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS ( 07:00 AS 16:00 HORAS ) CONFORME PORTARIA: 2736/2021. REF A MES DE NOVEMBRO |
4743 |
01/11/2021 |
R$ 15.600,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA QUE SE EMPENHA OARA COBRIR GASTOS COM ATENDIMENTO PROFICIONAL MÉDICO QUE ESTA DANDO SUPORTE DE ATENDIMENTO NA EQUIPE SAÚDE DA FAMILIA DO GRANJAS DO NORTE DE NO ENFRETAMENTO AO COVID19 CONFORME PORTARIA: 2736/2021. REFERENTE A MES DE NOVEMBRO. |
4744 |
01/11/2021 |
R$ 1.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM AUQISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE PAGAMENTO DOS REFERIDOS MEDICOS QUE ESTÃO ATUANDO NO PLANTÃO COVID-19 NO CENTRO DE SAUDE DE CHAPADA DO NORTE-MG, CONFORME PORTARIA: 2736/2021, REF. A MES DE NOVEMBRO. |
4745 |
01/11/2021 |
R$ 4.680,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA GASTOS COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA E ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTOS PARA ATENDER ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLV. ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. |
4746 |
01/11/2021 |
R$ 5.007,30 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO EM ATEDIMENTO MEDICO ESPECIALISTA EM RADIOLOGIA COM REALIZACÃO DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTE CARENTES EM TRATAMENTO NO CENTRO DE SAUDE NA MANTENÇAO DAS ATIV. DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. REF. MES NOVEMBRO. |
4747 |
01/11/2021 |
R$ 6.290,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO ESPECIALISTAEM CARDIOLOGIA NO ATENDIMENTO DE PACIENTES CARENTES NA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MÊS DE NOVEMBRO |
4748 |
01/11/2021 |
R$ 4.800,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO ESPECIALISTA NO ATENDIMENTO DE CONSULTAS A GESTANTES E REALIZAÇÃES DE EXAMES PREVENTIVOS NO INTUITO DE PREVINIR E PROMOVER A SAUDE DA MULHERES CARENTES DESTE MUNICIPIO.REF A NOVEMBRO. |
4749 |
01/11/2021 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA MANUTENÇÃO DE MATA BURRO DA COMUNIDADE CASCALHEIRA NA MANUT.ATIV.SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS. |
4750 |
01/11/2021 |
R$ 3.988,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINA E LIMPEZA DE RUAS DO DESTRITO DE S.S. DA BOA VISTA.REF A NOVEMBRO. |
4751 |
01/11/2021 |
R$ 4.132,80 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MAO DE OBRA EM MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÕES EM PREDIOS E ESPAÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. |
4752 |
01/11/2021 |
R$ 11.147,75 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MAO DE OBRA EM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA PONTE VICINAL PROXIMO A FAZENDA DO SR RENATO. |
4753 |
01/11/2021 |
R$ 5.079,27 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPAROS EM BENS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. |
4754 |
01/11/2021 |
R$ 2.744,85 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE MAO DE OBRA EM MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAIS DA COM. DE SJ. MARQUES. |
4755 |
01/11/2021 |
R$ 6.829,15 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MAO DE OBRA PRESTADOS NA REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE. |
4756 |
01/11/2021 |
R$ 7.056,59 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MAO DE OBRA EM MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS COMUNIDADES DE MOÇA SANTA E FERREIRAS E CRECHES MUNICIPAIS DE MOÇA SANTA E S.S.BOA VISTA. |
4757 |
01/11/2021 |
R$ 1.568,90 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MAO DE OBRA PRESTADOS NOS REPAROS DO CAMPO DE FUTEBOL DO DIST. DE SANTA RITA DO ARACUAI, NA CONSTRUÇÃO DE CANELETAS E CAIXAS DE CONTENÇÃO DE AGUAS PLUVIAIS. |
4758 |
01/11/2021 |
R$ 24.968,66 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVOÇOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS DA REFORMA DA ESCOLA MUN. NIVEA DE OLIVEIRA. |
4759 |
01/11/2021 |
R$ 2.479,10 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E DE CONSTRUÇÃO EM GERAL NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS NA REGIÃO DE VARGEM SETUBAL NO DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE. |
4760 |
01/11/2021 |
R$ 19.120,31 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS. |
4761 |
01/11/2021 |
R$ 3.037,40 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPAROS EM BENS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. |
4762 |
01/11/2021 |
R$ 1.422,20 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PADRÃO NA PRAÇA DO DESTRITO DE SANTA RITA, NA MANUT.ATIV. DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
4763 |
01/11/2021 |
R$ 3.514,40 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPAROS EM BENS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. |
4764 |
01/11/2021 |
R$ 4.069,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA DE VIAGEM NO ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRO EM TRANSFERENCIA DA PACIENTE MARIA CLAUDINIA FERRIRA, EM CARATER DE URGENCIA DO HOSPITAL SOFIA FLDIMAN - BH, PARA FUNDAÇAO HOSPITALAR SAO VICENTE D PAULA - CAPELINHA - MG, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. DATA SAIDA 13/10/2021 , RETORNO 14/10/2021. |
4765 |
01/11/2021 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS PARA A VOLTA AS AULAS DE FORMA PRESENCIAL NA REDE MUNICIPAL DE CHAPADA DO NORTE-MG . |
4766 |
01/11/2021 |
R$ 3.388,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DO PRODUTO PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DIARIAS BEM COMO PARA AS ATIVIDADES ONLINE, TAIS COMO REUNIÕES, CURSOS, VIDEOCONFERENCIAS, ETC. |
4767 |
01/11/2021 |
R$ 19.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETAS NOVAS PARA USO E CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
4768 |
01/11/2021 |
R$ 68.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHEIRO COM VISITAS TECNICAS, PROJETOS 3D E PLANILHAS ORÇAMENTARIAS, DOS CAMPOS DE FUTEBOL DOS DESTRITOS SANTA RITA, CACHOEIRA DO NORTE PARA LICITAÇÃO. |
4769 |
01/11/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHEIRO COM VISITAS TECNICAS, PROJETOS DAS CRECHES, E EXECUÇÃO DE LAUDOS E SERVIÇOS DO DIA A DIA, NA MANUT.ATIV. SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
4770 |
01/11/2021 |
R$ 2.550,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO |
4771 |
01/11/2021 |
R$ 12.346,37 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM HOSPEDAGENS PARA SERVIDORES NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
4772 |
01/11/2021 |
R$ 630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
4773 |
01/11/2021 |
R$ 1.329,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAS DIVERSOS DE PAPELARIA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. |
4774 |
03/11/2021 |
R$ 1.715,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS DE ?A? A ?Z? PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATRAVÉS DE MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA OFICIAL DA CÂMARA DE REGULAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (CMED/ANVISA), COM ENTREGA IMEDIATA/PRONTA ENTREGA DE CARÁTER EMERGENCIAL E PARCELADA PARA ATENDIMENTO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE |
4775 |
03/11/2021 |
R$ 9.754,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
4776 |
03/11/2021 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE PLACAS MERCOSUL PARA VEICULOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SMS DESTE MUNICIPIO. PLACA RTA2G86 CHASSI 93YRBB008NJ980317 QR 210711041101123 210711041101122. |
4777 |
03/11/2021 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTONIVELADORA 2013NA MANUTENÇÃO DE ATIVIDIADES DE SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
4778 |
03/11/2021 |
R$ 2.956,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA CORBRIR GASTOS COM MATERIAS DE ORNAMENTAÇÃO DE NATAL NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE SO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. CONTA 25.40-3 , FONTE 129. |
4779 |
03/11/2021 |
R$ 6.053,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA CORBRIR GASTOS COM MATERIAS DE ORNAMENTAÇÃO DE NATAL NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA COORDENAÇÃO DE SEC CULTURA , TURISMO , ESPORTES E LAZER. CONTA 25.40-3 , FONTE 129. |
4780 |
03/11/2021 |
R$ 3.846,39 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DEPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE PLACA CLT-6981 E PLACA HMM-0405, DESTINADO AS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO. |
4781 |
03/11/2021 |
R$ 3.803,06 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA FSG-7970 DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR EM ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTS DIANTE DE SITUAÇAO DE VIOLAÇAO DE DIREITOS. |
4782 |
03/11/2021 |
R$ 859,84 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO. |
4783 |
03/11/2021 |
R$ 960,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES CONFORME A LEI COMPLEMENTAR N° 181, DE 6 DE MAIO DE 2021 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL. |
4784 |
03/11/2021 |
R$ 967,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM FUNÇÃO DO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS NA MODALIDADE DE ENSINO HIBRIDO. |
4785 |
03/11/2021 |
R$ 3.775,06 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM FUNÇÃO DO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS NA MODALIDADE DE ENSINO HIBRIDO, DESTE MUNICIPIO. |
4786 |
03/11/2021 |
R$ 5.981,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE EDUCAÇÃO - ALMOXARIFADO- NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO X DA LEI Nº 8.666/93 E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES. |
4787 |
03/11/2021 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO CUIDADOR DO PACIENTE MAURICIO DE SOUSA SANTOS, DURANTE SUA INTERNAÇAO NO HOSPITAL ODILON BEHRENS NA CDADE DE BELO HORIZONTE, NO PERIODO DE 24/08/2021 A 24/10/2021. PACIENTE CARENTE CONFORME RELATORIO DA ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. |
4788 |
03/11/2021 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS DESEMPENHADAS PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. |
4789 |
03/11/2021 |
R$ 1.514,40 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MAO DE OBRA PRESTADOS NO MANILHAMENTO E CONSTRUÇÃO DE CALÇADA NA AV. 3 DE MAIO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE. |
4790 |
03/11/2021 |
R$ 4.164,60 |
|
| EMPRENHO ESTIMATIVO,REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DAS CONTAS VINCULADAS A FONTE 100. |
4791 |
03/11/2021 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PACIENTES CARENTES QUE FICAM NA CASA DE APOIO SEDE E EM OBSERVAÇÃO NO CENTRO DE SAÚDE. |
4792 |
03/11/2021 |
R$ 1.301,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA ATENÇÃO PRIMARIA EM ATENDIMENTOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. |
4793 |
03/11/2021 |
R$ 718,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10/OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO |
4794 |
03/11/2021 |
R$ 1.029,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S500 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. |
4795 |
03/11/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
4796 |
03/11/2021 |
R$ 169,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM FUNÇÃO DO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS NA MODALIDADE DE ENSINO HIBRIDO. |
4797 |
03/11/2021 |
R$ 5.014,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL/DIESEL S10 PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
4798 |
03/11/2021 |
R$ 2.684,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
4799 |
03/11/2021 |
R$ 4.138,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE CURSOS, PALESTRAS E WORKSHOP PARA GESTAO E ADMINISTRACAO DO TEMPO. TURMA: 040.2021.0104. NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL |
4800 |
04/11/2021 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE CURSOS, PALESTRAS E WORKSHOP PREVENCAO DE ACIDENTES E SEGURANCA NO TRABALHO PARA SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE,TURMA: 040.2021.0105,TURMA: 040.2021.0104. |
4801 |
04/11/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO PAGAMENTO DE ART, CALÇAMENTO DAS RUAS DELCIO AFONSO, NOVA ESPERANÇA, VISTA ALEGRE, OLARIA, CAETES E SEBASTIANA SALES, DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA. |
4802 |
04/11/2021 |
R$ 233,94 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO PAGAMENTO DE ART, FISCALIZACAO DO BDMG MORRO DO PISTOLO. |
4803 |
04/11/2021 |
R$ 88,78 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAÍ NO DIA 04/11/2021 PARA PARTICIPAR DA 10ª RUNIÃO ORDINARIA CIB MICRO CONJUNTA ( 156ª REUNIÃO DA CIB MICRO ARAÇUAÍ, 158ª REUNIÃO ORDINARIA DA CIB MICRO DIAMANTINA, 158ª REUNIÃO ORDINARIA DA CIB MICRO MINAS NOVAS / CAPELINHA / TURMALINA, 20ª REUNIAO ORDINARIA DA CIB MICRO SERRO). |
4804 |
04/11/2021 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE CURSOS, PALESTRAS E WORKSHOP: ETICA PROFISSIONAL: TURMA 040.2021-0106 NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
4805 |
04/11/2021 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTONIVELADORA 2006 NA MANUTENÇÃO DE ATIVIDIADES DE SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
4806 |
04/11/2021 |
R$ 3.969,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE PRÓTESES DENTARIAS PARA PACIENTES CARENTES, MAXILAR, MANDIBULAR, METÁLICA MAXIALR E METÁLICA MANDIBULAR NA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL DE ODONTOLOGIA DESTE MUNICIPIO. |
4807 |
04/11/2021 |
R$ 7.904,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
4808 |
04/11/2021 |
R$ 3.001,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA TRATOR AGRICOLA PARA SERVIÇOS DE PREPARO DE SOLO NAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO DO PROGRAMA APOIO AO PRODUTOR RURAL TOTAL DE 152 PRODUTORES ATENDIDOS. REF A OUTUBRO. |
4809 |
04/11/2021 |
R$ 59.261,40 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE. |
4810 |
04/11/2021 |
R$ 3.274,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF/CRAS DESTE MUNICIPIO. |
4811 |
04/11/2021 |
R$ 2.393,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
4812 |
04/11/2021 |
R$ 1.769,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S500 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. |
4813 |
04/11/2021 |
R$ 1.008,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10/OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO. |
4814 |
04/11/2021 |
R$ 5.472,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. |
4815 |
04/11/2021 |
R$ 100,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
4816 |
04/11/2021 |
R$ 14.169,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
4817 |
04/11/2021 |
R$ 11.777,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ROCADEIRA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DESTE MUNICIPIO. |
4818 |
04/11/2021 |
R$ 66,04 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E DE CONSTRUÇÃO EM GERAL NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL CHAPELZINHO VERMELHO DISTRITO CACHOEIRA DO NORTE E PARTE DA ESCOLAR E CRECHES MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA REGIAO DO DISTRITO DE S.S DA BOA VISTA |
4819 |
04/11/2021 |
R$ 18.881,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIAPL DE ENSINO AO RETORNO DAS AULAS NA MODALIDADE DE ENSINO HIBRIDO. |
4820 |
04/11/2021 |
R$ 4.394,58 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE/MG |
4821 |
04/11/2021 |
R$ 2.448,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO |
4822 |
04/11/2021 |
R$ 2.128,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S50 PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
4823 |
04/11/2021 |
R$ 1.785,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
4824 |
04/11/2021 |
R$ 13.556,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
4825 |
04/11/2021 |
R$ 23.900,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. CONFORME RESOLUÇAO SES/MG N°6822/2019 - AG:1097-9 C/C 290084 |
4826 |
04/11/2021 |
R$ 2.247,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E ESPAÇOS PUBLICOS NO MUNICIPIO.REF A NOVEMBRO. |
4827 |
04/11/2021 |
R$ 5.922,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
4828 |
04/11/2021 |
R$ 4.127,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
4829 |
04/11/2021 |
R$ 59,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ROCADEIRA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DESTE MUNICIPIO |
4830 |
04/11/2021 |
R$ 116,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MAO DE OBRA NA ADEQUAÇÃO DO PEDRO CASI, REALIZANDO REPAROS PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR E AUDITORIO PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
4831 |
04/11/2021 |
R$ 3.654,90 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO REALIZADAS NA BARRAGEM DO SUCURUIU. |
4832 |
04/11/2021 |
R$ 3.975,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DO PRODUTO PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DIARIAS BEM COMO PARA AS ATIVIDADES ONLINE, TAIS COMO REUNIÕES, CURSOS, VIDEOCONFERENCIAS, ETC. |
4833 |
04/11/2021 |
R$ 299,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA DE MARCINEIRO NAS INSTALAÇÃO DE PRATELEIRA DE TABUA NO ALMOXARIFADO DA UBS PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE NO MUNICÍPIO. |
4834 |
04/11/2021 |
R$ 5.454,02 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE-MG NA MANUT. DA MERENDA ESCOLAR. |
4835 |
04/11/2021 |
R$ 4.813,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM MAO DE OBRAS DE MANUTENÇAO E REPAROS PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO ARTESIANO NA COMUNIDADE AGROVILA II, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERV. DE ABASTECIMENTOS DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO DE SECA N°209 DE 19 DE MAIO DE 2021. |
4836 |
04/11/2021 |
R$ 14.036,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LAVAGEM E HIENIZAÇAO DE VEICULO TOYOTA ETIOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PFS) DESTE MUNICIPIO. |
4837 |
04/11/2021 |
R$ 1.170,00 |
|
| VALOR REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRO EM TRANSFERENCIA DE PACIENTE EM CARATER DE URGENCIA GERALDO LOURENÇO DE OLIVEIRA,DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR EM MINAS NOVAS PARA A SANTA CASA DE DIAMANTINA, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. DATA DE SAIDA 05/11/2021, RETORNO 05/11/2021. |
4838 |
04/11/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIAS ENTRE OS DIAS 07/11/2021 A 09/11/2021 A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO E REUNIAO COM DEPUTADO ESTADUAL GUSTAVAO SANTANA. |
4840 |
05/11/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIAS ENTRE OS DIAS 07/11/2021 A 09/11/2021 A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO O PREFEITO PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO E REUNIAO COM DEPUTADO ESTADUAL GUSTAVAO SANTANA. |
4841 |
05/11/2021 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO REEMBOLSO COM DESPESAS DE PEDAGIO EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. VEICULO PLACA PUK-3996 E QUX-4555 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. VIAGENS REFERENTE O MES DE OUTUBRO. |
4842 |
05/11/2021 |
R$ 32,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO REEMBOLSO COM DESPESAS DE PEDAGIO EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. VEICULO PLACA LRC-1697, WCA-7672, RMD-5B79 E QUX-4555 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. VIAGENS REFERENTE O MES DE OUTUBRO. |
4843 |
05/11/2021 |
R$ 61,20 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO REEMBOLSO COM DESPESAS DE PEDAGIO E COMBUSTIVEL EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE E GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. VEICULO PLACA PUK-3996 E RML-0E14 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. VIAGENS REFERENTE O MES DE OUTUBRO. |
4844 |
05/11/2021 |
R$ 282,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO REEMBOLSO COM DESPESAS DE PEDAGIO EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE E GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. VEICULO PLACA QUX-4555 E RML-0E14,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. VIAGENS REFERENTE O MES DE OUTUBRO. |
4845 |
05/11/2021 |
R$ 107,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO CUJAS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES ESTÃO DETALHADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA - PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 010/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
4846 |
05/11/2021 |
R$ 124.200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS A 1° PARCELA-REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE AUDITORIA GERAL E OPERACIONAL DAS DIVERSAS AREAS REFERENTES AO EXERCICIOS DE 2020 E EXAME E ANALISE DOS PROCESSOS LICITADORIOS REALIZADOS NO PERIODO DE 2017 A 2019. CONFORME CONTRATO N°99/2021 |
4847 |
05/11/2021 |
R$ 18.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADO DE ULTRASSONOGRAFIA, OBSTETRICA DE ACORDO COM A PORTARIA 731 DE 16 DE ABRIL DE 2021. REF. A MES DE NOVEMBRO |
4848 |
05/11/2021 |
R$ 1.360,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME RSOLUÇAO SES/MG N° 6822/2019- AGENCIA 1097-9 C/C 290084 |
4849 |
05/11/2021 |
R$ 5.525,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA MANUTENÇÃO DE MATA BURRO DA COMUNIDADE BURACÃO NA MANUT.ATIV.SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS. |
4850 |
05/11/2021 |
R$ 4.957,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ESTRADAS DIVERSAS NESTE MUNICIPIO.REF A NOVEMBRO.. |
4851 |
05/11/2021 |
R$ 4.788,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA REFORMA DA ESCOLA MUN. NIVEA DE OLIVEIRA. |
4852 |
05/11/2021 |
R$ 1.609,05 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO VAZADO, PARA EXECUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NO CAMPO DE FUTEBOL NO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAI, NA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE COORDENADORIA DE DESPPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO. |
4853 |
05/11/2021 |
R$ 1.850,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO E DIVERSOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF. |
4854 |
05/11/2021 |
R$ 3.000,95 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM FUNÇÃO DO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS NA MODALIDADE DE ENSINO HIBRIDO. |
4855 |
05/11/2021 |
R$ 3.391,25 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM FUNÇÃO DO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS NA MODALIDADE DE ENSINO HIBRIDO, DESTE MUNICIPIO. |
4856 |
05/11/2021 |
R$ 4.433,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRICOLA (PARTE CONTRAPARTIDA PREFEITURA MUNICIPAL) PARA TENDIMENTO DA DEMANDA DOS SERVIÇOS SOLICITADOS PELOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO CONFOME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
4857 |
05/11/2021 |
R$ 50.005,50 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA - DISTRITO DE ITAGUAÇU ESTADO DA BAHIA, TRANSPORTANDO O SENHOR MAURO MARQUES DA SILVA PARA BUSCAR OS FILHOS EVERTON MARQUES DE ALMEIDA E MATHEUS FELIPE SILVA DE ALMEIDA QUE FICARAM ORFÃOS DA MÃE, CONFORME OFICIO: 45/2021/RELATÓRIO DO CONSELHO TUTELAR DE CHAPADA DO NORTE EM ANEXO. |
4858 |
08/11/2021 |
R$ 445,17 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS DESTE MUNICIPIO. REF. NOVEMBRO/2021 |
4859 |
08/11/2021 |
R$ 2.846,10 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA - DISTRITO DE ITAGUAÇU ESTADO DA BAHIA, TRANSPORTANDO O SENHOR MAURO MARQUES DA SILVA PARA BUSCAR OS FILHOS EVERTON MARQUES DE ALMEIDA E MATHEUS FELIPE SILVA DE ALMEIDA QUE FICARAM ORFÃOS DA MÃE, CONFORME OFICIO: 45/2021/RELATÓRIO DO CONSELHO TUTELAR DE CHAPADA DO NORTE EM ANEXO. |
4860 |
08/11/2021 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS NO DIA 08/11/2021, REFERENTE A VISITA TECNICA NA SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTES CLAROS PARA AVALIAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO PARA FUTURA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA NA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. |
4861 |
08/11/2021 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS NO DIA 08/11/2021, REFERENTE A VISITA TECNICA NA SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTES CLAROS PARA AVALIAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO PARA FUTURA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA NA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. |
4862 |
08/11/2021 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS NO DIA 08/11/2021, REFERENTE A VISITA TECNICA NA SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTES CLAROS PARA AVALIAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO PARA FUTURA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA NA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. |
4863 |
08/11/2021 |
R$ 140,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA FORMOSA Nº 221 CXB DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE OUTUBRO DE 2021. |
4864 |
08/11/2021 |
R$ 64,23 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE CURSOS, PALESTRAS E WORKSHOP: ETICA E POSTURA PROFISSINONAL: TURMA 040.2021-0110, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
4865 |
08/11/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA AÇÕES DE ATIVIDADE COLETIVA NO MÊS DE NOVEMBRO NO INCENTIVO A PREVENÇÃO DO CÃCER DE PROSTATA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA. |
4866 |
08/11/2021 |
R$ 975,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA EM ESPAÇOS PUBLICOS, RUS DIVERÇAS DESTE MUNICIPIO. REF A NOVEMBRO. |
4867 |
08/11/2021 |
R$ 6.147,54 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E DE CONSTRUÇÃO EM GERAL NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DE MOÇA SANTA E FERREIRAS NA REGIÃO DO DISTRITO DE BOA VISTA. |
4868 |
08/11/2021 |
R$ 13.811,35 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA NO DIA 09/11/2021 PARA RETIRADA DA 62 ª, 63ª 64 ª REMESSA DE VACINAS CONTRA COVID-19, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. |
4869 |
08/11/2021 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO DESPESAS COM FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA AVENIDA SENHOR BOM JESUS Nº 258 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. REF. NOVEMBRO/2021. |
4870 |
08/11/2021 |
R$ 200,72 |
|
| REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS. |
4871 |
08/11/2021 |
R$ 29.662,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA PWT 7294 , DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS EM DESLOCAMENTOS REALIZADOS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. |
4872 |
08/11/2021 |
R$ 1.404,80 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA FORMOSA N° 221 CXB DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR . REFERENTE A SETEMBRO/2021. |
4873 |
08/11/2021 |
R$ 60,97 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTO COMA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO NA REFORMA DA PONTE SOBRE O RIO CAPIVARI QUE LIGA A SEDE AO DISTRITO GRANJAS DO NORTE NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINIAS DESTE MUNICIPIO. |
4874 |
11/11/2021 |
R$ 10.947,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E RECARGAS DE TONERS PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA. |
4875 |
11/11/2021 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO,CONFORME RESOLUÇÃO 6822/2019 AG-1097-9 C/C 29008-4. |
4876 |
11/11/2021 |
R$ 5.722,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MAO DE OBRA PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO E SUPORTE DE MAQUINAS AGRICOLAS, RETRO ESCAVADEIRA E PA CARREGADEIRA NOS SERVIÇOS DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO. |
4877 |
11/11/2021 |
R$ 1.716,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. |
4878 |
11/11/2021 |
R$ 3.407,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
4879 |
11/11/2021 |
R$ 6.831,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENT BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO. |
4880 |
11/11/2021 |
R$ 2.163,75 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO REEMBOLSO COM DESPESAS DE PEDAGIO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTAND O PREFEITO PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO E REUNIÃO COM DEPUTADO ESTADUAL GUSTAVA SANTANA, CONFORME CUPONS EM ANEXO. |
4881 |
11/11/2021 |
R$ 26,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES CONFORME A LEI COMPLEMENTAR N° 181, DE 6 DE MAIO DE 2021 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL.. |
4882 |
11/11/2021 |
R$ 580,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES CONFORME A RESOLUÇÃO SES 6.286 DE 25 DE JULHO DE 2018, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL.. |
4883 |
11/11/2021 |
R$ 23.100,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇODE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E SOCORRO EM SITUAÇÃO DE URGENCIA E EMERGENCIA. REF A 13/12 E 16/12. |
4884 |
11/11/2021 |
R$ 470,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES CONFORME A LEI COMPLEMENTAR N° 181, DE 6 DE MAIO DE 2021 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL. |
4885 |
11/11/2021 |
R$ 2.910,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES CONFORME A LEI COMPLEMENTAR N° 181, DE 6 DE MAIO DE 2021 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL. |
4886 |
11/11/2021 |
R$ 5.496,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO FISIOTERAPIA NA COMUNIDADE DO SAO JOAO PARA O SR WILTON RAMOS PEREIRA. REF DE MAIO A DEZEMBRO. |
4887 |
11/11/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES CONFORME A LEI COMPLEMENTAR N° 181, DE 6 DE MAIO DE 2021 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL. |
4888 |
11/11/2021 |
R$ 2.290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES CONFORME A RESOLUÇÃO SES 6.286 DE 25 DE JULHO DE 2018, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL.. |
4889 |
11/11/2021 |
R$ 1.488,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES CONFORME A LEI COMPLEMENTAR N° 181, DE 6 DE MAIO DE 2021 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL. |
4890 |
11/11/2021 |
R$ 13.429,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E MONTES CLAROES PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM ASSESORIA DA SEGOV PARA ALINHAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA REGIÃO E ASSINATURA DE TERMO DE DOAÇÃO 1.859.00/2021 NA CODEVASF. |
4891 |
11/11/2021 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM HOSPEDAGENS PARA SERVIDORES NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS. |
4893 |
11/11/2021 |
R$ 630,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E DE CONSTRUÇÃO EM GERAL NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA NIVEA DE OLIVEIRA. |
4894 |
11/11/2021 |
R$ 13.333,48 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIVE STREAMING VIDEO AO VIVO COM O TEMA SAUD MENTAL AFERRAMENTO DIDATICA PARA NOVO ENSINO, MINISTRADA PELA PSICOLOGA JUSCENI DAMASCENO, NA PERSPECTIVA DO ACOLHIMENTO NO PROCESSO DE VOLTA AS AULAS. |
4895 |
11/11/2021 |
R$ 1.850,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM TAXAS DE PEDÁGIO DE VIAGEM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, VIAGEM FORA DO MUNICIPIO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTOS TFD. |
4896 |
11/11/2021 |
R$ 16,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO DIVERSOS PARA SER USADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE EM VIRTUDE DA PREVENÇÃO E COMBATE DO COVID-19 (CORONAVIRUS). CONFORME RESOLUÇAO 7097/2020 - AG 1097-9 - C/C 294500 CUSTIO COVID |
4897 |
11/11/2021 |
R$ 9.219,21 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO DE ONIBUS ESCOLAR PLACA QOQ-0953 NA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
4898 |
11/11/2021 |
R$ 695,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS -CRIANÇA FELIZ CONTA-027.348-1 |
4899 |
15/11/2021 |
R$ 3.193,20 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 0418.150010 38-11 A FAVOR DO PACIENTE ARTHUR RODRIGUES LOURENÇO. |
4900 |
15/11/2021 |
R$ 3.601,50 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO DESPESAS COM FATURA DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DESSA ADMINISTRAÇÃO CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 9912473451.POSTAGENS REFERENTE OUTUBRO/2021. FATURA 1480189. |
4901 |
15/11/2021 |
R$ 417,92 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO GLL-2561 DESTINADO A ENTREGA DE PET NA REGIÃO DO GRANJAS DO NORTE. |
4902 |
15/11/2021 |
R$ 644,80 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO DESPESAS COM FATURA DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 33 3739-1270 DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENCIA NOVEMBRO/2021. |
4903 |
15/11/2021 |
R$ 190,08 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ATENÇÃO A GESTANTEDE ACORDO COM A PORTARIA N° 731 DE 16 DE ABRIL DE 2021 |
4904 |
15/11/2021 |
R$ 1.252,23 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD. |
4905 |
15/11/2021 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA NO DIA 16/11/2021 PARA RETIRADA DA 65 ª REMESSA DE VACINAS CONTRA COVID-19, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. |
4906 |
16/11/2021 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAUDE, CAPACITAÇÕES E REUNIÕES DE EQUIPE NA MANUT.ATIV. DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
4907 |
16/11/2021 |
R$ 1.370,00 |
|
| VALOR REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRO EM TRANSFERENCIA DE PACIENTE EM CARATER DE URGENCIA, LUCAS EMANUEL GOMES DE OLIVEIRA, DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR EM MINAS NOVAS PARA A SANTA CASA DE BELO HORIZONTE, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. DATA DE SAIDA 20/11/2021, RETORNO 21/011/2021. |
4908 |
18/11/2021 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS A LUCIANA DA ROCHA LOPES, ACOMPANHENTE DE SUA MAE A SRA, SILVIA GOUVEIA DE 70 ANOS DE IDADES EM CONSULTA MEDICA NA CIDADE D TEOFILO OTONI, NA MANUTENÇAO DE APOIO AO BENEFICIOS EVENTUAIS DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E LOAS NO ART.22°. |
4909 |
18/11/2021 |
R$ 236,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS NO DIA 18/11/2021 TRANSPORTANDO USUARIA DO CRAS PARA PERICIA MEDICA NO INSS. |
4910 |
18/11/2021 |
R$ 140,00 |
|
| REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO COMO PECUNIA PARA ARCAR OS CUSTOS COMCUIDADOR EM HOSPITAL, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
4911 |
18/11/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA A COMPRA DE UM PADRÃO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
4912 |
18/11/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM ENERGIA ELETRICA, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
4913 |
18/11/2021 |
R$ 880,17 |
|
| REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM ENERGIA ELETRICA, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
4914 |
18/11/2021 |
R$ 432,30 |
|
| REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AUXILIO FUNERAL, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
4915 |
18/11/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AUXILIO FUNERAL, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
4916 |
18/11/2021 |
R$ 1.280,00 |
|
| REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AUXILIO NATALIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
4917 |
18/11/2021 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AUXILIO NATALIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
4918 |
18/11/2021 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AUXILIO NATALIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
4919 |
18/11/2021 |
R$ 200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES DA REDE DE UBS E CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
4920 |
18/11/2021 |
R$ 2.580,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO DESPESAS COM FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA/COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA PEDRO LESSA Nº 963, BAIRRO SANTO ANDRE BELO HORIZONTE-MG DESTINADO A MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO. REF. AGOSTO/2021. |
4921 |
18/11/2021 |
R$ 762,53 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO PAGAMENTO DE ART, CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE DE SÃO JOÃO MARQUES. |
4922 |
18/11/2021 |
R$ 233,94 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO PAGAMENTO DE ART, CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE. |
4923 |
18/11/2021 |
R$ 233,94 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA NA COMISSAO DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER, TEMA: CONSCIÊNCIA NEGRA E PERSPECTIVA DAS MULHERES DE LUTA E RESISTÊNCIA. |
4924 |
18/11/2021 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA D AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DO BDMG RELATIVO AO CONTRATO 285.052/20. |
4925 |
18/11/2021 |
R$ 13.777,87 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A JUROS DA SEGUNDA PARCELA DE FINANCIAMENTO DO BDMG RELATIVO AO CONTRATO 285.052/20. |
4926 |
18/11/2021 |
R$ 9.257,90 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA DE FINANCIAMENTO DO BDMG RELATIVO AO CONTRATO 285.045/20. |
4927 |
18/11/2021 |
R$ 2.473,33 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A JUROS DA SEGUNDA PARCELA DE FINANCIAMENTO DO BDMG RELATIVO AO CONTRATO 285.045/20. |
4928 |
18/11/2021 |
R$ 1.277,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOMENTO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS, FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS EM SUAS DIVERSAS FASES, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE VIA WEB - VALOR COMPENSADO INSS R$ 60.408.83. COMPETENCIA 10/2021. |
4929 |
18/11/2021 |
R$ 11.447,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE CURSOS, PALESTRAS E WORKSHOP: TURISMO RURAL/ AGROTURISMO:TURMA 040.2021.0117 NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. |
4930 |
18/11/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE CURSOS, PALESTRAS E WORKSHOP: ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA NO COMERCIO,TURMA 040.2021-0113, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIOAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. |
4931 |
18/11/2021 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA NO DIA 18/11/2021 PARA RETIRADA DA 67 ª REMESSA DE VACINAS CONTRA COVID-19, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. |
4932 |
18/11/2021 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO PSF DESTE MUNICIPIO. |
4933 |
18/11/2021 |
R$ 7.215,54 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA MUNICIPAL. CONFORME RESOLUÇAO SES/MG N°6822/2019. AG-1097-9 - C/C-290084 |
4934 |
18/11/2021 |
R$ 119,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA MANUTENÇÃO DE PONDE DO GRANJAS DO NORTE A SEDE DESSE MUNICIPIO NA MANUT.SERV.PONTES E TRAVESSIA PLUVIAL. |
4935 |
18/11/2021 |
R$ 4.461,02 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA MANUTENÇÃO DE MATA BURRO DO CORREGO MANOEL JOSE NA MANUT.ATIV. SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS. |
4936 |
18/11/2021 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAI CAUSADAS PELAS FORTES CHUVAS.REF A NOVEMBRO. |
4937 |
18/11/2021 |
R$ 3.428,46 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE PREDIO PUBLICO LOCALIZADO NA SEDE. |
4938 |
18/11/2021 |
R$ 6.681,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE CONTRIBUICAO FINANCEIRA EM FAVOR DA ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS CONFORME CONVENIO FIRMADO Nº . DEBITADO NA C/C 20.940-6 NO DIA 00/00/2020. |
4939 |
18/11/2021 |
R$ 2.416,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPENHA COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA DA MAQUINA DE AR CONDICIONADO DA SALA DE VACINA COM REPOSIÇÃO DE GÁS ( MAQUINA COM NIVEL BAIXO DE GÁS ). |
4940 |
22/11/2021 |
R$ 630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DO PRODUTO PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DIARIAS BEM COMO PARA AS ATIVIDADES ONLINE, TAIS COMO REUNIÕES, CURSOS, VIDEOCONFERENCIAS, ETC. |
4941 |
22/11/2021 |
R$ 2.761,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E DIVERSOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
4942 |
22/11/2021 |
R$ 1.335,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM EQUIPAMENTOS PERMANENTES, CONFORME RESOLUÇÃO SES 7.513 DE 18 DE MAIO DE 2021, NA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PARA A ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. |
4943 |
22/11/2021 |
R$ 5.005,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM EQUIPAMENTOS PERMANENTES, CONFORME RESOLUÇÃO SES 7.513 DE 18 DE MAIO DE 2021, NA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PARA A ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. |
4944 |
22/11/2021 |
R$ 23.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM EQUIPAMENTOS PERMANENTES, CONFORME RESOLUÇÃO SES 7.513 DE 18 DE MAIO DE 2021, NA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PARA A ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. |
4945 |
22/11/2021 |
R$ 47.465,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM EQUIPAMENTOS PERMANENTES, CONFORME RESOLUÇÃO SES 7.513 DE 18 DE MAIO DE 2021, NA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PARA A ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. |
4946 |
22/11/2021 |
R$ 114.745,00 |
|
| VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E MONTES CLAROS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES EQUIPE DA SEGOV E ASSINATURA DE TERMO DE DOACAO, CONFORME CUPONS EM ANEXO. |
4947 |
22/11/2021 |
R$ 282,41 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA/COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA PEDRO LESSA Nº 963, BAIRRO SANTO ANDRE BELO HORIZONTE-MG DESTINADO A MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. |
4948 |
22/11/2021 |
R$ 1.158,34 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A EXAME ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTE EM ANEXO. |
4949 |
22/11/2021 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A CONSULTA ESPECIALIZADA FORA DO MUNICIPIO CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTE EM ANEXO. |
4950 |
22/11/2021 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTE EM ANEXO. |
4951 |
22/11/2021 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A EXAMES ESPECIALIZADOS CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTE EM ANEXO. |
4952 |
22/11/2021 |
R$ 950,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A EXAME DE ALTO CUSTO CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTE EM ANEXO. |
4953 |
22/11/2021 |
R$ 790,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A EXAMES ESPECIALIZADO CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTE EM ANEXO. |
4954 |
22/11/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A EXAME ESPECIALIZADO CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTE EM ANEXO. |
4955 |
22/11/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A EXAME DE ALTO CUSTO CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTE EM ANEXO. |
4956 |
22/11/2021 |
R$ 850,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A EXAME ESPECIALIZADO CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTE EM ANEXO. |
4957 |
22/11/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A EXAME ESPECIALIZADO CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTE EM ANEXO. |
4958 |
22/11/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A EXAMES DE ALTO CUSTO CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTE EM ANEXO. |
4959 |
22/11/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A MEDICAMENTOS CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTE EM ANEXO. |
4960 |
22/11/2021 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A EXAMECONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTE EM ANEXO. |
4961 |
22/11/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A EXAMES ESPECIALIZADOS CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTE EM ANEXO. |
4962 |
22/11/2021 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A EXAMES ESPECIALIZADOS CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTE EM ANEXO. |
4963 |
22/11/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A EXAMES ESPECIALIZADOS CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTE EM ANEXO. |
4964 |
22/11/2021 |
R$ 930,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A CIRURGIA CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTE EM ANEXO. |
4965 |
22/11/2021 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A CIRURGIA CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTE EM ANEXO. |
4966 |
22/11/2021 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A EXAME DE ALTO CUSTO CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTE EM ANEXO. |
4967 |
22/11/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTE EM ANEXO. |
4968 |
22/11/2021 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A EXAMES ESPECIALIZADOS CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTE EM ANEXO. |
4969 |
22/11/2021 |
R$ 493,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A EXAMES ESPECIALIZADOS CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTE EM ANEXO. |
4970 |
22/11/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTE EM ANEXO. |
4971 |
22/11/2021 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A EXAME DE ALTO CUSTO CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTE EM ANEXO. |
4972 |
22/11/2021 |
R$ 850,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A EXAME DE ALTO CUSTO CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTE EM ANEXO. |
4973 |
22/11/2021 |
R$ 835,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A CIRURGIA CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTE EM ANEXO. |
4974 |
22/11/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM ENERGIA ELETRICA, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
4975 |
22/11/2021 |
R$ 383,09 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE PLACAS RTE0D24 CHASSI 9BD281A22NYW54502 QR 210711041101077 210711041101078, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA COORDENADORIA DE ENSINO E SUPERVISÃO. |
4976 |
22/11/2021 |
R$ 260,00 |
|
| REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AUXILIO NATALIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
4977 |
22/11/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS DO FILHO DA REQUERENTE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO |
4978 |
22/11/2021 |
R$ 1.350,00 |
|
| VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A PASSAGENS EM DESLOCAMENTO DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA A CIDADE DE CHAPADA DO NORTE PARA TRATAR DE AGENDAMENTOS DE CONSULTAS TFD E EXAMES NA SECRETARIA DE SAÚDE EM ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. VIAGENS REF. 24/09/2021, 01/10/2021, 08/10/2021, 18/11/2021. |
4979 |
22/11/2021 |
R$ 100,00 |
|
| REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM ENERGIA ELETRICA, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
4980 |
22/11/2021 |
R$ 462,00 |
|
| REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM ENERGIA ELETRICA E ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
4981 |
22/11/2021 |
R$ 407,98 |
|
| REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM ENERGIA ELETRICA, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
4982 |
22/11/2021 |
R$ 158,43 |
|
| REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM ENERGIA ELETRICA, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
4983 |
22/11/2021 |
R$ 229,22 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM LOCAÇAO DE CAMINHAO PIPAS PLACAS GMM-0E47, MUI-0E80, GMA-8302, GWI-0207, GKV-4986, DESTINADOS AO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO ATINGIDAS PELA ESTIAGEM CONFORME DECRETO DE CALAMIDADE DE SECA.DECRETO Nº 209, DE 19 DE MAIO DE 2021. |
4984 |
22/11/2021 |
R$ 7.760,00 |
|
| REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM ENERGIA ELETRICA, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
4985 |
22/11/2021 |
R$ 400,00 |
|
| REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM ENERGIA ELETRICA, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
4986 |
22/11/2021 |
R$ 275,00 |
|
| REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM ENERGIA ELETRICA, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
4987 |
22/11/2021 |
R$ 899,35 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO DESPESAS COM FATURA DE ENEGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA FRANCISCO DE ASSIS COSTA Nº 457 CX A DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A NOVEMBRO/2021. |
4988 |
22/11/2021 |
R$ 102,91 |
|
| REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COMO PECUNIA PARA ARCAR COM CUSTOS DE 02 PARCELAS DA FACULDADE, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
4989 |
22/11/2021 |
R$ 620,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO DESPESAS COM FATURA DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 33 3739-1157 DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR. REFERENCIA SETEMBRO E OUTUBRO/2021. |
4990 |
22/11/2021 |
R$ 182,09 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS E RETRO ESCAVADEIRA PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESSASORIAMEENTO DE BARRAGENS NAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO DO PROGRAMA MAIS APOIO AO PRODUTOR RURAL 132 PRODUTORES ATENDIDOS |
4991 |
22/11/2021 |
R$ 28.896,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MÃO DE OBRA MECANICA EM MANUTENÇÃO DE VEICULO, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF A CAMINHÃO PIPA PAC 2 PLACA PUA-5676. |
4992 |
22/11/2021 |
R$ 870,70 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E DIVERSOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
4993 |
22/11/2021 |
R$ 1.334,75 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS , NA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS , NA REGIAO DO DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE. |
4994 |
22/11/2021 |
R$ 510,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES EM ATIVIDADES NA REGIÃO DE VARGEM DE SETUBA. |
4995 |
22/11/2021 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA E AJUSTE DE CONTAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE. |
4996 |
22/11/2021 |
R$ 7.531,40 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES EM ATIVIDADES NA REGIÃO DE VARGEM DE SETUBA. |
4997 |
22/11/2021 |
R$ 1.010,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES EM ATIVIDADES NA REGIÃO DE VARGEM DE SETUBA. |
4998 |
22/11/2021 |
R$ 525,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO VOYAGE PLACA PWV-5645 DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE PARA FAZER RETIRADA DE VACINA PARA CAMPANHA COVID-19 NA CIDADE DE DIAMANTINA. CONTA VIG. SAUDE -30460-3 |
4999 |
22/11/2021 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA REUNIÕES COM SERVIDORES NA MANUNTEÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
5000 |
22/11/2021 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR . |
5001 |
22/11/2021 |
R$ 100.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO.CONFORME RESOLUÇAO SES/MG N° 6822/2019- AGENCIA 1097-9 C/C 290084 |
5002 |
22/11/2021 |
R$ 46.386,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS CAMINHONETE PLACA BRD 6811 , DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAIS NO TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS E MATERIAIS DIVERSOS. |
5003 |
22/11/2021 |
R$ 1.335,02 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E DE CONSTRUÇÃO EM GERAL NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS NIVEA DE OLIVEIRA, CURRALINHO, ALVES E PAI INACIO. |
5004 |
22/11/2021 |
R$ 15.900,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VEICULOS PLACA CZC 4008, CPJ 4762, KEY 8828 , DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE FEIRANTES/PRODUTORES RURAIS EM AÇOES DESEMPENHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PARA FEIRAS LIVRES NA SEDE DO MUNICIPIO. |
5005 |
22/11/2021 |
R$ 9.270,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHONETE PLACA HEL , DESTINADA A SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE COMBUSTIVEIS EM MATERIAIS PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, LIMPEZA DE BARRAGENS E GRADEAGEM DE SOLO. |
5006 |
22/11/2021 |
R$ 3.222,45 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E DE CONSTRUÇÃO EM GERAL NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. |
5007 |
22/11/2021 |
R$ 14.545,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHONETE PLACA ERR-4B58, DESTINADA A SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM APOIO AS ATIVIDADES DE LIMPEZA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
5008 |
22/11/2021 |
R$ 1.600,20 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHONETE PLACA HEL-6032, DESTINADA A SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM SERVIÇOS DE OBRAS DE PUBLICAS. |
5009 |
22/11/2021 |
R$ 1.139,25 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHONETE PLACA BKR-0538 DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN.DE OBRAS EM SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS. |
5010 |
22/11/2021 |
R$ 2.013,45 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PLACA GTL-0H94, BRD-6811, HGO-2676 E BUY-9495 PARA AUXILIO NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA OBRAS E SERVIÇOS REALIZADOS EM COMUNIDADES E DISTRITOS |
5011 |
22/11/2021 |
R$ 8.851,28 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOTAÇÃO DE CAMINHONETE PLACA ERR-4B58, DESTINADA A SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM APOIO AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
5012 |
22/11/2021 |
R$ 1.167,60 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHAO PLACA GWI-0207 , TRANSPORTE DEPARA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E CAMPO DE FUTEBOL DA SEDE DO MUNICIPIO. |
5013 |
22/11/2021 |
R$ 4.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHONETE PLACA GWF 8H53 , DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTES EM ATENDIMENTO A SECRETARIAS MUNICIPAIS NO TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS E MATERIAIS DIVERSOS. |
5014 |
22/11/2021 |
R$ 2.008,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHONETE PLACA BRK 0538 DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATIVIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. |
5015 |
22/11/2021 |
R$ 1.492,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHONETE PLACA ERR 4B58, DESTINADA A SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES NO ABASTECIMENTO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. |
5016 |
22/11/2021 |
R$ 1.449,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS CAMINHONETES PLACA BRD 6811 , DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. |
5017 |
22/11/2021 |
R$ 1.139,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHONETE PLACA GWF 8H53, DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM APOIO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS APOIO AO PRODUTOR RURAL REALIZADO NO MUNICIPIO. |
5018 |
22/11/2021 |
R$ 3.380,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHONETE PLACA BKR 0538 DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE MAQUINAS AGRICOLAS E PA CARREGADEIRA NOS SERVIÇOS DE ARAGEM E LIMPEZA DE BARRAGENS DO PROGRAMA APOIO AO PRODUTOR RURAL. |
5019 |
22/11/2021 |
R$ 2.648,18 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO. |
5020 |
22/11/2021 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NA MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA CRECHES E ESCOLAS DESDE MUNICIPIO. |
5021 |
22/11/2021 |
R$ 70,80 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO DESPESAS COM FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL NIVEA DE OLIVEIRA LOCALIZADA NA AVENIDA TANCREDO NEVES Nº 57 BAIRRO SÃO GERALDO. REF. OUTUBRO/2021. |
5022 |
22/11/2021 |
R$ 777,75 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO DESPESAS COM FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRO INFANCIA LOCALIZADO NA AVENIDA TANCREDO NEVES Nº 31 BAIRRO SÃO GERALDO. REF. NOVEMBRO/2021. |
5023 |
22/11/2021 |
R$ 46,54 |
|
| VALOR QUE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NA MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA CRECHES E ESCOLAS DESDE MUNICIPIO. |
5024 |
22/11/2021 |
R$ 1.342,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE. |
5025 |
22/11/2021 |
R$ 3.565,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A EXAME CONFORME RELATORIO/COMPROVANTE EM ANEXO. |
5026 |
22/11/2021 |
R$ 493,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA SANTA CRUZ Nº 26 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE A NOVEMBRO/2021. |
5027 |
22/11/2021 |
R$ 59,23 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA SANTA CRUZ Nº 26 CX A DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE A NOVEMBRO/2021. |
5028 |
22/11/2021 |
R$ 139,44 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO PSF DESTE MUNICIPIO. |
5029 |
22/11/2021 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA NO DIA 23/11/2021 PARA RETIRADA DE VACINAS CONTRA COVID-19, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. |
5030 |
22/11/2021 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA MANUTENÇÃO DE PONDE DO RIO CAPIVARI QUE LIGA A SÃO JOÃO NA MANUT.SERV.PONTES E TRAVESSIA PLUVIAL. |
5031 |
22/11/2021 |
R$ 12.919,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA NO DIA 23/11/2021, VISITA TECNICA NA SECRETARIA DE SAUDE DE CAPELINHA PARA CAPACITACAO DO PROGRAMA ESTADUAL SAUDE EM REDES. |
5032 |
22/11/2021 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA NO DIA 23/11/2021, VISITA TECNICA NA SECRETARIA DE SAUDE DE CAPELINHA PARA CAPACITACAO DO PROGRAMA ESTADUAL SAUDE EM REDES. |
5033 |
22/11/2021 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIFERENCA DO PASEP DO MES DE AGOSTO DE 2021. |
5034 |
22/11/2021 |
R$ 52,86 |
|
| VALOR QUE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NA MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA CRECHES E ESCOLAS DESDE MUNICIPIO. |
5035 |
22/11/2021 |
R$ 751,90 |
|
| VALOR QUE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NA MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA CRECHES E ESCOLAS DESDE MUNICIPIO. |
5036 |
22/11/2021 |
R$ 268,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NA MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA CRECHES E ESCOLAS DESDE MUNICIPIO. |
5037 |
22/11/2021 |
R$ 165,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NA MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA CRECHES E ESCOLAS DESDE MUNICIPIO. |
5038 |
22/11/2021 |
R$ 1.304,80 |
|
| VALOR QUE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NA MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA CRECHES E ESCOLAS DESDE MUNICIPIO. |
5039 |
22/11/2021 |
R$ 198,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NA MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA CRECHES E ESCOLAS DESDE MUNICIPIO. |
5040 |
22/11/2021 |
R$ 152,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA |
5041 |
22/11/2021 |
R$ 5.504,21 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE-MG NA MANUT. DA MERENDA ESCOLAR. |
5042 |
22/11/2021 |
R$ 3.403,30 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA HIGIENIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
5043 |
22/11/2021 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇODE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE EQUIPE DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMARIA E PROFISSIONAIS DO NASF PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.REF A 08/07 E 23/07. |
5044 |
22/11/2021 |
R$ 460,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM RECARGAS DE TONNER PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
5045 |
22/11/2021 |
R$ 680,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MÃO DE OBRA MECANICA NA REVISÃO PROGRAMADA MOTO XTZ- PLACA OWX-6288 , NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DEST MUNICIPIO. |
5046 |
22/11/2021 |
R$ 470,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM ACENTAMENTO DE PEDRAS EM GRANITOS NA COR CINZA PARA PIAS E BALCOES NA REFORMA DAS UBS, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA MUNICIPAL. |
5047 |
22/11/2021 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA ATENDER O PSF E O PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA . |
5048 |
22/11/2021 |
R$ 23.002,04 |
|
| VALOR REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRO EM TRANSFERENCIA DE PACIENTE EM CARATER DE URGENCIA, MARIA DA GRAÇA SOARES, DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR EM MINAS NOVAS PARA A SANTA CASA DE DIAMANTINA, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. DATA DE SAIDA 22/11/2021, RETORNO 22/11/2021. |
5049 |
22/11/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
5050 |
24/11/2021 |
R$ 586,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTO COM A AQUISIÇAO DE UM BEBEDOURO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO MERCADO MUNICIPAL. |
5051 |
24/11/2021 |
R$ 1.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PLACAS HUC-7596:BDR-6811 E BUY-9495 PARA TRANSPORTE DE PEÇAS, COMBUSTIVEIS, APOIO A OFICINA NAS ATIVIDADES DAS SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
5052 |
24/11/2021 |
R$ 3.859,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
5053 |
24/11/2021 |
R$ 470,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E DIESEL S10, MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
5054 |
24/11/2021 |
R$ 1.136,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO COVID 19 PARA ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS CONFORME RESOLUÇÃO SES - Nº7.505, 13 DE MAIO DE 2021.CONTA: 30460-3 |
5055 |
24/11/2021 |
R$ 8.897,63 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DO BDMG RELATIVO AO CONTRATO 285.052/20. |
5056 |
24/11/2021 |
R$ 13.777,87 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A JUROS DA TERCEIRA PARCELA DE FINANCIAMENTO DO BDMG RELATIVO AO CONTRATO 285.052/20. |
5057 |
24/11/2021 |
R$ 10.325,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DO BDMG RELATIVO AO CONTRATO 285.045/20 |
5058 |
24/11/2021 |
R$ 2.473,33 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A JUROS DA TERCEIRA PARCELA DE FINANCIAMENTO DO BDMG RELATIVO AO CONTRATO 285.045/20. |
5059 |
24/11/2021 |
R$ 1.406,88 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES EM ATIVIDADES NA REGIÃO DE VARGEM DE SETUBA. |
5060 |
24/11/2021 |
R$ 930,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES PEDAGOGICAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
5061 |
25/11/2021 |
R$ 180,05 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS. PASEP REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. |
5062 |
25/11/2021 |
R$ 12.710,94 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE PARA FACILITAR A ELABORAÇÃO DE ATIVIDADES PARA OS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS E, TAMBÉM, PARA TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA OS REGISTROS DA VIDA ESCOLAR DOS EDUCANDOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
5063 |
25/11/2021 |
R$ 335.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO DEVOLUCAO DE SALDO REFERENTE AO CONVENIO 0393/2008 CONFORME PARECER FINANCEIRO 2201 ATUALIZADO EM NOVEMBRO/2021 PELA SELIC ACUMULADA 4,30%. |
5064 |
25/11/2021 |
R$ 5.985,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A PASSAGEM - VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA NA COMISSAO DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER, TEMA: CONSIENCIA NEGRA E PERSPECTIVA DAS MULHERES DE LUTA E RESISTENCIA. COMPROVANTE EM ANEXO. |
5065 |
25/11/2021 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA NO DIA 25/11/2021 PARA RETIRADA DA 68 ª REMESSA DE VACINAS CONTRA COVID-19, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. |
5066 |
25/11/2021 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE ABONO PECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL Nº 1094/2019 REFERENTE BOLSA AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO. RELATIVO A NOVEMBRO/2021. |
5067 |
25/11/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE ABONO PECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL Nº 1094/2019 REFERENTE BOLSA AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO. RELATIVO A NOVEMBRO/2021. |
5068 |
25/11/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE ABONO PECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL Nº 1094/2019 REFERENTE BOLSA AUXILIO ALIMENTAÇÃO. RELATIVO A NOVEMBRO/2021. |
5069 |
25/11/2021 |
R$ 770,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PARA PROFICIONAIS DA SAUDE NA COMUNIDADE VARGEM SETUBAL. |
5070 |
25/11/2021 |
R$ 1.005,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE ARACUAI PARA RECEBIMENTO DO PLANO INTERSETORIAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS. |
5071 |
25/11/2021 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE ARACUAI ACOMPANHANDO A GESTORA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA RECEBIMENTO DO PLANO INTERSETORIAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS. |
5072 |
25/11/2021 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE ARACUAI ACOMPANHANDO A GESTORA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA RECEBIMENTO DO PLANO INTERSETORIAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS. |
5073 |
25/11/2021 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE ARACUAI TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA RECEBIMENTO DO PLANO INTERSETORIAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS. |
5074 |
25/11/2021 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E DE CONSTRUÇÃO EM GERAL NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA COMUNIDADE DE SÃO JOÃO. |
5075 |
25/11/2021 |
R$ 33.226,70 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE-MG NA MANUT. DA MERENDA ESCOLAR. |
5076 |
25/11/2021 |
R$ 3.000,39 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESAS DIVERSAS RELATIVA A MEIO AMBIENTE. |
5077 |
25/11/2021 |
R$ 17.291,31 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTO COM AQUISIÇAO DE URGENCIA DEVIDO APARELHO TER ESTRAGADO NAO PODEDO SER PARALIZADAS AS ATIVIDADES. CABO PARA ECG PC COMPATIBVEL COM MODELO PC, NA MANUTENÇAO DAS ATIVDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
5078 |
26/11/2021 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER DEMANDA DO PAIF NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DEST MUNICIPIO.CONTA 25.940-3 |
5079 |
26/11/2021 |
R$ 420,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. |
5080 |
26/11/2021 |
R$ 6.115,04 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. |
5081 |
26/11/2021 |
R$ 10.974,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. |
5082 |
26/11/2021 |
R$ 2.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. |
5083 |
26/11/2021 |
R$ 2.997,57 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. |
5084 |
26/11/2021 |
R$ 756,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. |
5085 |
26/11/2021 |
R$ 2.444,44 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. |
5086 |
26/11/2021 |
R$ 7.672,94 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. |
5087 |
26/11/2021 |
R$ 3.597,08 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. |
5088 |
26/11/2021 |
R$ 1.714,26 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. |
5089 |
26/11/2021 |
R$ 1.630,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. |
5090 |
26/11/2021 |
R$ 2.640,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. |
5091 |
26/11/2021 |
R$ 1.215,01 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. |
5092 |
26/11/2021 |
R$ 4.535,30 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. |
5093 |
26/11/2021 |
R$ 3.357,28 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. |
5094 |
26/11/2021 |
R$ 3.344,64 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. |
5095 |
26/11/2021 |
R$ 2.522,03 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. |
5096 |
26/11/2021 |
R$ 3.188,35 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. |
5097 |
26/11/2021 |
R$ 3.260,76 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. |
5098 |
26/11/2021 |
R$ 1.612,27 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. |
5099 |
26/11/2021 |
R$ 3.357,28 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. |
5100 |
26/11/2021 |
R$ 3.043,37 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. |
5101 |
26/11/2021 |
R$ 275,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. |
5102 |
26/11/2021 |
R$ 855,56 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. |
5103 |
26/11/2021 |
R$ 4.118,44 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. |
5104 |
26/11/2021 |
R$ 623,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. |
5105 |
26/11/2021 |
R$ 3.936,03 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. |
5106 |
26/11/2021 |
R$ 1.678,64 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. |
5107 |
26/11/2021 |
R$ 3.344,64 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. |
5108 |
26/11/2021 |
R$ 916,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. |
5109 |
26/11/2021 |
R$ 5.500,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. |
5110 |
26/11/2021 |
R$ 2.850,35 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. |
5111 |
26/11/2021 |
R$ 1.678,64 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. |
5112 |
26/11/2021 |
R$ 3.344,64 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. |
5113 |
26/11/2021 |
R$ 2.662,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. |
5114 |
26/11/2021 |
R$ 7.293,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. |
5115 |
26/11/2021 |
R$ 664,59 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. |
5116 |
26/11/2021 |
R$ 2.016,66 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. |
5117 |
26/11/2021 |
R$ 384,69 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. |
5118 |
26/11/2021 |
R$ 1.172,39 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. |
5119 |
26/11/2021 |
R$ 12.124,21 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. |
5120 |
26/11/2021 |
R$ 14.785,45 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. |
5121 |
26/11/2021 |
R$ 2.278,15 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. |
5122 |
26/11/2021 |
R$ 3.344,64 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. |
5123 |
26/11/2021 |
R$ 2.278,07 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. |
5124 |
26/11/2021 |
R$ 759,35 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. |
5125 |
26/11/2021 |
R$ 2.278,07 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. |
5126 |
26/11/2021 |
R$ 4.784,12 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. |
5127 |
26/11/2021 |
R$ 472,11 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. |
5128 |
26/11/2021 |
R$ 629,48 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. |
5129 |
26/11/2021 |
R$ 11.414,64 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. |
5130 |
26/11/2021 |
R$ 611,12 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. |
5131 |
26/11/2021 |
R$ 4.928,55 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. |
5132 |
26/11/2021 |
R$ 2.512,93 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. |
5133 |
26/11/2021 |
R$ 3.344,64 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. |
5134 |
26/11/2021 |
R$ 434,92 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. |
5135 |
26/11/2021 |
R$ 1.466,66 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. |
5136 |
26/11/2021 |
R$ 20.515,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. |
5137 |
26/11/2021 |
R$ 54.279,94 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. |
5138 |
26/11/2021 |
R$ 6.587,79 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. |
5139 |
26/11/2021 |
R$ 550,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. |
5140 |
26/11/2021 |
R$ 2.278,15 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. |
5141 |
26/11/2021 |
R$ 4.285,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. |
5142 |
26/11/2021 |
R$ 4.556,30 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. |
5143 |
26/11/2021 |
R$ 2.278,15 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. |
5144 |
26/11/2021 |
R$ 1.650,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. |
5145 |
26/11/2021 |
R$ 8.593,62 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. |
5146 |
26/11/2021 |
R$ 12.100,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. |
5147 |
26/11/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. |
5148 |
26/11/2021 |
R$ 3.836,89 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. |
5149 |
26/11/2021 |
R$ 1.826,07 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. |
5150 |
26/11/2021 |
R$ 1.173,92 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. |
5151 |
26/11/2021 |
R$ 3.579,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. |
5152 |
26/11/2021 |
R$ 2.224,59 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. |
5153 |
26/11/2021 |
R$ 3.033,53 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. |
5154 |
26/11/2021 |
R$ 1.314,53 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. |
5155 |
26/11/2021 |
R$ 10.604,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. |
5156 |
26/11/2021 |
R$ 406,47 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. |
5157 |
26/11/2021 |
R$ 1.354,89 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. |
5158 |
26/11/2021 |
R$ 10.100,64 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. |
5159 |
26/11/2021 |
R$ 4.015,24 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. |
5160 |
26/11/2021 |
R$ 55.657,99 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. |
5161 |
26/11/2021 |
R$ 8.110,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. |
5162 |
26/11/2021 |
R$ 8.038,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. |
5163 |
26/11/2021 |
R$ 4.786,21 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. |
5164 |
26/11/2021 |
R$ 8.241,78 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. |
5165 |
26/11/2021 |
R$ 867,79 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. |
5166 |
26/11/2021 |
R$ 4.118,88 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. |
5167 |
26/11/2021 |
R$ 13.950,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. |
5168 |
26/11/2021 |
R$ 4.235,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. |
5169 |
26/11/2021 |
R$ 3.176,70 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. |
5170 |
26/11/2021 |
R$ 11.058,34 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. |
5171 |
26/11/2021 |
R$ 38.911,07 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. |
5172 |
26/11/2021 |
R$ 6.196,74 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. |
5173 |
26/11/2021 |
R$ 59.166,83 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. |
5174 |
26/11/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. |
5175 |
26/11/2021 |
R$ 412,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. |
5176 |
26/11/2021 |
R$ 1.222,23 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. |
5177 |
26/11/2021 |
R$ 12.924,56 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. |
5178 |
26/11/2021 |
R$ 3.501,66 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. |
5179 |
26/11/2021 |
R$ 48.050,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. |
5180 |
26/11/2021 |
R$ 1.115,08 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. |
5181 |
26/11/2021 |
R$ 7.443,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. |
5182 |
26/11/2021 |
R$ 27.449,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. |
5183 |
26/11/2021 |
R$ 6.815,68 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. |
5184 |
26/11/2021 |
R$ 183,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. |
5185 |
26/11/2021 |
R$ 611,11 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. |
5186 |
26/11/2021 |
R$ 56.897,47 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. |
5187 |
26/11/2021 |
R$ 21.868,07 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. |
5188 |
26/11/2021 |
R$ 7.785,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. |
5189 |
26/11/2021 |
R$ 21.547,04 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. |
5190 |
26/11/2021 |
R$ 2.123,27 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. |
5191 |
26/11/2021 |
R$ 747,39 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. |
5192 |
26/11/2021 |
R$ 6.970,58 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. |
5193 |
26/11/2021 |
R$ 2.190,62 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. |
5194 |
26/11/2021 |
R$ 42.202,21 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. |
5195 |
26/11/2021 |
R$ 9.648,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. |
5196 |
26/11/2021 |
R$ 1.630,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. |
5197 |
26/11/2021 |
R$ 129.786,84 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. |
5198 |
26/11/2021 |
R$ 18.464,65 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. |
5199 |
26/11/2021 |
R$ 55.360,03 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO/2021 |
5200 |
26/11/2021 |
R$ 760,21 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO/2021 |
5201 |
26/11/2021 |
R$ 238,81 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO/2021 |
5202 |
26/11/2021 |
R$ 59.626,33 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO/2021 |
5203 |
26/11/2021 |
R$ 4.220,85 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO/2021 |
5204 |
26/11/2021 |
R$ 1.345,31 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO/2021. |
5205 |
26/11/2021 |
R$ 23.693,48 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO/2021 |
5206 |
26/11/2021 |
R$ 55.559,47 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO/2021 |
5207 |
26/11/2021 |
R$ 26.770,06 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO/2021 |
5208 |
26/11/2021 |
R$ 45.908,32 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO/2021 |
5209 |
26/11/2021 |
R$ 689,66 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO/2021 |
5210 |
26/11/2021 |
R$ 1.033,42 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO/2021 |
5211 |
26/11/2021 |
R$ 3.004,93 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇAÕ DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PACIENTES DOENTES.REF AO MÊS DE NOVEMBRO. |
5212 |
26/11/2021 |
R$ 935,86 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO, DESPESAS COM AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS EM CARTORIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. |
5213 |
26/11/2021 |
R$ 95,78 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO, DESPESAS COM AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS EM CARTORIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. |
5214 |
26/11/2021 |
R$ 134,82 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES AUTONOMOS ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO/2021 |
5215 |
26/11/2021 |
R$ 4.650,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES AUTONOMOS DE TRANSPORTE ) CONFORME GPS ANEXADA, RELATIVO A NOVEMBRO/2021. |
5216 |
26/11/2021 |
R$ 179,27 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS. |
5217 |
26/11/2021 |
R$ 6.500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
5218 |
26/11/2021 |
R$ 1.047,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
5219 |
26/11/2021 |
R$ 5.037,80 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE ARACUAI TRANSPORTANDO REPRESENTANTES DE COMUNIDADE QUILOMBOLA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA COMISSAO DAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS DO VALE DO JEQUITINHONHA - COQUIVALE. |
5220 |
26/11/2021 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NA MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA CRECHES E ESCOLAS DESDE MUNICIPIO. |
5221 |
26/11/2021 |
R$ 621,15 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. CAMINHAO BASCULANTE PLACA HLF 5449. |
5222 |
26/11/2021 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇODE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE EQUIPE DE SAUDE PARA FAZER RETIRADA DE VACINA PARA CAMPANHA COVID-19 NA CIDADE DE DIAMANTINA E VACINAÇÃO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.REF A 10/12,15/12 E 16/12. CONTA 30460-3 |
5223 |
26/11/2021 |
R$ 1.750,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE EQUIPE DE SAUDE PARA FAZER RETIRADA DE VACINA PARA CAMPANHA COVID-19 NA CIDADE DE DIAMANTINA. REF A NOVEMBRO, CONTA 30460-3. |
5224 |
26/11/2021 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE EQUIPE DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMARIA, PROFISSIONAIS DO NASF PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. |
5225 |
26/11/2021 |
R$ 380,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTES PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO ALOCADO AO CRAS, MANUT. ATIV. SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA.CONTA 25-929-2 |
5226 |
26/11/2021 |
R$ 907,90 |
|
| VALOR QUE EMPENHA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, OBJETIVANDO CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNÍCIPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG JUNTO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, INCLUINDO SEUS DEPARTAMENTOS, AGÊNCIAS, AUTARQUIAS, SECRETARIAS E MINISTÉRIOS. NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO.REF. A MES DE NOVEMBRO |
5227 |
26/11/2021 |
R$ 6.020,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS EM CARATER EXCEPCIONAL E TEMPORARIO INCENTIVOS FINANCEIROS FEDERAIS DE CUSTEIO PARA APOIAR A REORGANIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS AMBIENTES VOLTADOS A ASSISTENCIA ODONTOLOGICA NA ATENÇÃO PRIMARIA, P/ VIABILIZAÇÃO DO ACESSO RELACIONADOS Á EMERGENCIA DE SAUDE BUCAL EM CONDIÇOES ADEQUADAS P/ A MITIGAÇÃO DOS RISCOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS RELACIONADOS A (ESPIN) COVID-19 , PORTARIA N°188/GM/MS. 03/02/20. PORTARIA N 3.008 DE 04/11/2020 |
5230 |
29/11/2021 |
R$ 11.584,40 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO DESPESAS COM FATURA DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 33 3739-1144 DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENCIA NOVEMBRO/2021. |
5231 |
29/11/2021 |
R$ 206,55 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO DESPESA COM FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO SITAUDO NA RUA DO CRUZEIRO N° 216 CA DESTINADO AO FUCIONAMENTO DE ALMORIFADO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REF. SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO/2021 |
5232 |
29/11/2021 |
R$ 54,92 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO DESPESAS COM FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA PRACA DEJANIRA F. DE MACEDO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE. REF. OUTUBRO E NOVEMBRO/2021. |
5233 |
29/11/2021 |
R$ 304,63 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO DESPESAS COM FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA PRACA SAO JORGE LOCALIZADA NO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE. REF. NOVEMBRO/2021. |
5234 |
29/11/2021 |
R$ 50,93 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO DESPESAS COM FATURA DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 33 3739-1157 DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR. REFERENCIA NOVEMBRO/2021. |
5235 |
29/11/2021 |
R$ 80,23 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A COBRANÇA DE FRETE DE TRANSPORTE DE ENCOMENDA DE NATAL DE BELO HORIZONTE A MINAS NOVAS NA MANT. COORD. DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. |
5236 |
29/11/2021 |
R$ 172,81 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE-MG NA MANUT. DA MERENDA ESCOLAR. |
5237 |
29/11/2021 |
R$ 2.310,90 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO TRANSPORTE DE DOENTES.TFD DESTE MUNICIPIO.REF . SPRINTER PLACA PUK-3996. |
5238 |
29/11/2021 |
R$ 4.021,11 |
|
| REFERENTE O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 000.105-1. |
5239 |
29/11/2021 |
R$ 2.411,21 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO REEMBOLSO COM DESPESAS DE PEDAGIO E ABASTECIMENTO EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE GOVERNADOR VALADARES E MONTES CLAROS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. VEICULO PLACA QUX-4555, PUK-3996, RFS-6J47,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. VIAGENS REFERENTE O MES DE NOVEMBRO. |
5245 |
30/11/2021 |
R$ 132,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO REEMBOLSO COM DESPESAS DE PEDAGIO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZOTRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. VEICULO PLACAPUK-3996 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. VIAGENS REFERENTE O MES DE NOVEMBRO. |
5246 |
30/11/2021 |
R$ 16,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA NO DIA 30/11/2021 PARA RETIRADA DE VACINAS CONTRA COVID-19 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. |
5247 |
30/11/2021 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MUSICAIS DE MAESTRO PARA MINISTRAR AULAS DE BANDA FILARMONICA SANTA CRUZ EM CHAPADA DO NORTE/MG, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO.REF. A MES DE NOVEMBRO |
5248 |
30/11/2021 |
R$ 1.750,00 |
|
| VALOR EMPENHADO PARA COBERTURA DE AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO JUNTO A RFB REFERENTE AO PROCESSO Nº 13609-400874/2017-12. DATA DE ARRECADACAO 30/09/2021. DATA DE ARRECADACAO 30/11/2021. |
5249 |
30/11/2021 |
R$ 797,69 |
|
| VALOR EMPENHADO PARA COBERTURA DE MULTA DE ATUALIZACAO DO PARCELAMENTO JUNTO A RFB REFERENTE AO PROCESSO Nº 13609-400874/2017-12. DATA DE ARRECADACAO 30/11/2021. |
5250 |
30/11/2021 |
R$ 181,31 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO. REFERENTE A NOVEMBRO/2021. |
5251 |
30/11/2021 |
R$ 2.030,18 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO DESPESAS/FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. REF. NOVEMBRO/2021. |
5252 |
30/11/2021 |
R$ 17.841,66 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO DESPESAS/FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. REF. NOVEMBRO/2021. |
5253 |
30/11/2021 |
R$ 5.444,49 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CENTRO DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REF. NOVEMBRO/2021. |
5254 |
30/11/2021 |
R$ 7.433,71 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NA SEDE COMUNIDADES E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. REF. NOVEMBRO/2021. |
5255 |
30/11/2021 |
R$ 1.709,02 |
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| EMPENHO RELATIVO DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA. REF. NOVEMBRO/2021. |
5256 |
30/11/2021 |
R$ 13.624,43 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MINAS GERAIS PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG.NA MANUTENÇAO DO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADE RURAIS.CAMINHAO PIPA HMH-4218 |
5257 |
30/11/2021 |
R$ 2.400,00 |
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| VALOR EMPENHADO RELATIVO DESPESAS COM FATURA / SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA FRANCISCO DE ASSIS COSTA Nº 457 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. DEZEMBRO/2021 |
5258 |
30/11/2021 |
R$ 33,95 |
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