| EMPENHO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 018.093-9. |
5259 |
01/12/2021 |
R$ 516,10 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
5260 |
01/12/2021 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
5261 |
01/12/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DA SMDE. |
5262 |
01/12/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS |
5263 |
01/12/2021 |
R$ 2.400,00 |
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| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE DOENTES TFD |
5264 |
01/12/2021 |
R$ 14.700,00 |
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| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO. |
5265 |
01/12/2021 |
R$ 13.927,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MINAS GERAIS PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG.NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CONVENIO DA POLICIA MILITA DESTE MUNICIPIO.PLACA QMV-1931 E PUK-3990 |
5266 |
01/12/2021 |
R$ 1.066,00 |
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| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE DOENTES TFD |
5267 |
01/12/2021 |
R$ 3.000,00 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO ESPECIALISTA NO ATENDIMENTO DE CONSULTAS A GESTANTES E REALIZAÇÃES DE EXAMES PREVENTIVOS NO INTUITO DE PREVINIR E PROMOVER A SAUDE DA MULHERES CARENTES DESTE MUNICIPIO.REF A MES DE DEZEMBRO. |
5268 |
01/12/2021 |
R$ 9.375,00 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO EM ATEDIMENTO MEDICO ESPECIALISTA EM RADIOLOGIA COM REALIZACÃO DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTE CARENTES EM TRATAMENTO NO CENTRO DE SAUDE NA MANTENÇAO DAS ATIV. DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. REF. A MES DE DEZEMBRO |
5269 |
01/12/2021 |
R$ 6.205,00 |
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| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM REPRESENTANTE DA SANTA CASA DE CARIDADE DE DIAMANTINA E HOSPITAL NOSSA SENHORA DA SAUDE PARA TRATAR DAS DIFICULDADES DE TRANSFERENCIAS DE PACIENTES PARA AS CASAS DE SAUDE. |
5270 |
01/12/2021 |
R$ 70,00 |
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| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM REPRESENTANTE DA SANTA CASA DE CARIDADE DE DIAMANTINA E HOSPITAL NOSSA SENHORA DA SAUDE PARA TRATAR DAS DIFICULDADES DE TRANSFERENCIAS DE PACIENTES PARA AS CASAS DE SAUDE. |
5271 |
01/12/2021 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO REEMBOLSO/DESPESAS DE PEDAGIO EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. VEICULO PLACA QUJ-5349, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. VIAGENS REFERENTE O MES DE NOVEMBRO. |
5272 |
01/12/2021 |
R$ 32,00 |
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| VALOR EMPENHADO RELATIVO REEMBOLSO/DESPESAS DE PEDAGIO EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE GOVERNADOR VALADARES E MONTES CLAROS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. VEICULO PLACA PUK-3996 E RMD-5B79 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. VIAGENS REFERENTE O MES DE NOVEMBRO. |
5273 |
01/12/2021 |
R$ 29,30 |
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| VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A PASSAGENS EM DESLOCAMENTO DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA A CIDADE DE CHAPADA DO NORTE PARA TRATAR DE AGENDAMENTOS DE CONSULTAS TFD E EXAMES NA SECRETARIA DE SAÚDE EM ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. |
5274 |
01/12/2021 |
R$ 50,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADO DE ULTRASSONOGRAFIA, OBSTETRICA DE ACORDO COM A PORTARIA 731 DE 16 DE ABRIL DE 2021. REF. A MES DE DEZEMBRO |
5275 |
01/12/2021 |
R$ 1.445,00 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESEPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM COFECÇÃO DE PLACA DE FOTOCORROSÃO NA REFORMA DA ESCOLA NIVEA DE OLIVERIA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
5276 |
01/12/2021 |
R$ 1.150,00 |
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| VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA NO DIA 27/12/2021 PARA RETIRADA PARCIAL DA 70ª REMESSA DE VACINAS CONTRA COVID-19 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. |
5277 |
01/12/2021 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA PARA COBRI GASTOS COM A AQUIISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO - CONFORME PORTARIA: 2736/2021. |
5278 |
01/12/2021 |
R$ 4.189,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL/DIESEL S10 PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
5279 |
01/12/2021 |
R$ 1.534,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS DE PAGAMENTO A PROFISSIONAL DA ENFERMAGEM QUE ESTA ATUANDO NO PROGRAMA SAUDE NA HORA REF. A MES DE DEZEMBRO |
5280 |
01/12/2021 |
R$ 2.500,00 |
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| VALOR QUE EMPENHA VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL DA ENFERMAGEM QUE ESTA ATUANDO NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DANDO SUPORTE NA VIGILANCIA/ MONITORAMENTO DOS CASOS NA MEDIDA DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID-19) COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS.REF. A MES DE DEZEMBRO. CONFORME PORTARIA N°2,736, DE 15 DE OUTUBRO DE 2021. |
5281 |
01/12/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS A PAGAMENTOS DO REFERIDO PROFISSIONAL TE. DE ENFERMAGEM QUE ESTA ATUANDO NA UBS TIPO II NA SEDE DESTE MUNICIPIO, FAZENDO CARGA HORARIO DE 40 HORAS SEMANAIS NAS ACOES DE ENFRETAMENTO DO COVID-19.REF.A MES DE DEZEMBRO. CONFORME PORTARIA N° 2.736, DE 15 DE OUTUBRO DE 2021 |
5282 |
01/12/2021 |
R$ 1.100,00 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO REFERIDO PROFISSIONAL TÉC DE ENFERMAGEM QUE ESTÁ ATUANDO NO PROGRAMA SAUDE NA HORA REFERENTE A MES DE DEZEMBRO. |
5283 |
01/12/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO REFERIDO PROFISSIONAL ENFERMEIRO QUE ESTA ATUANDO NO PLATÃO COVID NO CENTRO DE SAUDE DE CHAPADA DO NORTE- MG FAZENDO CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS. REF. A MES DE DEZEMBRO . CONFORME PORTARIA N° 2.736, DE 15 DE OUTUBRO DE 2021. |
5284 |
01/12/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL DA ENFERMAGEM QUE ESTA ATUANDO NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DANDO SUPORTE NA VIGILANCIA/ MONITORAMENTO DOS CASOS NA MEDIDA DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID-19) E ATUANDO NO CENTRO DO COVID, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS. CONFORME PLANO DE TRABALHO DA RESOLUÇAO SES/MG 7.488/2021. REF A MES DEZEMBRO. CONFORME PORTARIA N° 2,736, DE 15 DE OUTUBRO DE 2021. |
5285 |
01/12/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL DE MEDICINA VETERINARIA QUE ESTA ATUANDO NA VIGILANCIA AMBIENTAL, REALIZANDO ATENDIMENTOS SEMANAL NA MANUTENÇAO DAS ATV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO.REF.A MES DE DEZEMBRO. |
5286 |
01/12/2021 |
R$ 2.450,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL DA ENFERMAGEM QUE ESTA ATUANDO COMO APOIO NA CAMPANHA DE VACINAÇAO DA COVID19 E DA INFLUENZA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE FAZENDO CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS. CONFOREME PLANO DE TRABALHO DA RESOLUÇAO SES/MG 7.488/2021. REF A MES DE DEZEMBRO. ADG. 1097-9 - C/C -22157-0 |
5287 |
01/12/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL TECNICO DE ENFERMAGEM QUE ESTA ATUANDO COMO APOIO NA CAMPANHA DE VACINAÇAO DA COVID19 E DA INFLUENZA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE FAZENDO CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS.CONFORME PLANO DE TRABALHO DA RESOLUÇAO SES/MG 7.488/2021. AG.1097-9-C/C-22157-0.REF. A MÊS DE DEZEMBRO. |
5288 |
01/12/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE PRÓTESES DENTARIAS PARA PACIENTES CARENTES, MAXILAR, MANDIBULAR, METÁLICA MAXIALR E METÁLICA MANDIBULAR NA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL DE ODONTOLOGIA DESTE MUNICIPIO. |
5289 |
01/12/2021 |
R$ 6.345,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR COM AULAS DE KARATÊ NO CASI RUA FRANCISCO DE ASSIS COSTA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO. |
5290 |
01/12/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MUSICAIS DE MAESTRO PARA MINISTRAR AULAS DE BANDA FILARMONICA SANTA CRUZ EM CHAPADA DO NORTE/MG, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO.REF. A MES DE DEZEMBRO |
5291 |
01/12/2021 |
R$ 1.750,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A FATURA / SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA LOCALIZADA NA AVENIDA TANCREDO NEVES Nº 56. REFERENTE A DEZEMBRO/2021. |
5292 |
01/12/2021 |
R$ 18,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S500 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. |
5293 |
01/12/2021 |
R$ 1.614,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
5294 |
01/12/2021 |
R$ 2.218,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPEMHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUT. DAS ATIV. DA COORDENADORIA DE ENSINO E SURPESAO DESTE MUNICIPIO |
5295 |
01/12/2021 |
R$ 2.358,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
5296 |
01/12/2021 |
R$ 460,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
5297 |
01/12/2021 |
R$ 2.035,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO |
5298 |
01/12/2021 |
R$ 190,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. |
5299 |
01/12/2021 |
R$ 2.003,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
5300 |
01/12/2021 |
R$ 142,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COPIAS COLORIDAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO SETOR CADASTRO UNICO. CONTA CORRENTE 25929-21 IGD - BOLSA FAMILIA |
5301 |
01/12/2021 |
R$ 192,27 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO AUTOMOTIVA PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICPAL DE OBRAS NA SEDE E DISTRITOS DE COMUNIDADES. REF A 22/11, 24/11, 26/11, 29/11 E 01/12. |
5302 |
01/12/2021 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL.REF A RENAVAN 013814. |
5303 |
01/12/2021 |
R$ 15,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO |
5304 |
01/12/2021 |
R$ 467,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
5305 |
01/12/2021 |
R$ 5.638,32 |
|
| VALOR QUE EMPENHA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, OBJETIVANDO CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNÍCIPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG JUNTO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, INCLUINDO SEUS DEPARTAMENTOS, AGÊNCIAS, AUTARQUIAS, SECRETARIAS E MINISTÉRIOS. NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SMA DESTE MUNICIPIO.REF. A MES DE DEZEMBRO |
5306 |
01/12/2021 |
R$ 6.020,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E INFORMATIVO PARA ATENDER AS NESCESSIDADES EDUCACIONAIS DESENVOLVIDAS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
5307 |
01/12/2021 |
R$ 3.510,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOMENTO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS, FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS EM SUAS DIVERSAS FASES, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE VIA WEB - VALOR COMPENSADO INSS R$ 62.260.27. COMPETENCIA 11/2021. |
5308 |
01/12/2021 |
R$ 11.495,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S50 PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
5309 |
01/12/2021 |
R$ 838,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E DIESEL S10, MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
5310 |
01/12/2021 |
R$ 5.979,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
5311 |
01/12/2021 |
R$ 333,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
5312 |
01/12/2021 |
R$ 407,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPEMHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUT. DAS ATIV. DA COORDENADORIA DE ENSINO E SURPESAO DESTE MUNICIPIO. |
5313 |
01/12/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
5314 |
01/12/2021 |
R$ 945,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS AMBULANCIA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
5315 |
01/12/2021 |
R$ 3.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
5316 |
01/12/2021 |
R$ 1.671,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S500 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. |
5317 |
01/12/2021 |
R$ 128,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
5318 |
01/12/2021 |
R$ 442,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
5319 |
01/12/2021 |
R$ 151,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL/DIESEL S10 PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
5320 |
01/12/2021 |
R$ 4.532,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10/OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO. |
5321 |
01/12/2021 |
R$ 2.804,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL DE MEDICINA QUE ESTA ATUANDO NO PLANTAO COVID NO CENTRO DE SAUDE COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID-19). COM CARGA HORARIA DE 6 HORAS DIARIAS - 16:00 AS 22:00HORAS.REF. A MES DE DEZEMBRO |
5322 |
01/12/2021 |
R$ 8.840,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL DE MEDICINA QUE ESTA ATUANDO NO PLANTAO COVID NO CENTRO DE SAUDE COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID-19). COM CARGA HORARIA DE 6 HORAS DIARIAS - 16:00 AS 22:00HORAS.REF. A MES DE DEZEMBRO |
5323 |
01/12/2021 |
R$ 5.720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PROFISSIONAL MEDICO QUE ESTA ATUANDO NO CENTRO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO ENFRENTAMNETO AO COVID-19 COM CARGA HORARIA DE 40HORAS SEMANAIS - 07:00Hs AS 16:00Hs. REF. A MES DE DEZEMBRO |
5324 |
01/12/2021 |
R$ 15.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S500 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. |
5325 |
01/12/2021 |
R$ 192,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO |
5326 |
01/12/2021 |
R$ 490,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
5327 |
01/12/2021 |
R$ 1.301,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
5328 |
01/12/2021 |
R$ 181,04 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CAMA HOSPITALAR PARA SER USADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE EM VIRTUDE DA PREVENÇÃO E COMBATE DO COVID-19 (CORONAVIRUS). |
5329 |
01/12/2021 |
R$ 4.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
5330 |
01/12/2021 |
R$ 151,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S500 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. |
5331 |
01/12/2021 |
R$ 128,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL/DIESEL S10 PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
5333 |
01/12/2021 |
R$ 4.532,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10/OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO |
5334 |
01/12/2021 |
R$ 2.804,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
5335 |
01/12/2021 |
R$ 442,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE ESPAÇOS PUBLICOS E RUAS DIVERSAS DESTE MUNICIPIO |
5336 |
01/12/2021 |
R$ 8.406,04 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E ROÇAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO |
5337 |
01/12/2021 |
R$ 6.048,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO ESPECIALISTAEM CARDIOLOGIA NO ATENDIMENTO DE PACIENTES CARENTES NA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MÊS DE DEZEMBRO |
5338 |
01/12/2021 |
R$ 4.800,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA QUE SE EMPENHA OARA COBRIR GASTOS COM ATENDIMENTO PROFICIONAL MÉDICO QUE ESTA DANDO SUPORTE DE ATENDIMENTO NA EQUIPE SAÚDE DA FAMILIA DO GRANJAS DO NORTE DE NO ENFRETAMENTO AO COVID19 CONFORME PORTARIA: 2736/2021. REFERENTE A MES DE DZEMBRO |
5339 |
01/12/2021 |
R$ 2.080,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL DE MEDICINA QUE ESTA ATUANDO NO PLANTAO COVID NO CENTRO DE SAUDE COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID-19), DURANTE A SEMANA, SÁBADO. REF. A MES DE DEZEMBRO. CONFORME PORTARIA 2736/2021 |
5340 |
01/12/2021 |
R$ 1.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃP DE SERVIÇO REFERIDOS PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTAO ATUANDO NA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE , REF MES DE DEZEMBRO |
5341 |
01/12/2021 |
R$ 15.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃP DE SERVIÇO REFERIDOS PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTAO ATUANDO NA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE , REF MES DE DEZEMBRO |
5342 |
01/12/2021 |
R$ 16.600,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO DO DISTRITO DE SANTA RITA ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. REF AO MES DE DEZEMBRO. POR 32 HORAS SEMANAIS. |
5343 |
01/12/2021 |
R$ 12.480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA ODONTOLIGA NA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE PROGRAMA MUNICIPAL DE ODONTOIGIA DESTE MUNICIPIO. |
5344 |
01/12/2021 |
R$ 739,35 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOÃO MARQUES. |
5345 |
01/12/2021 |
R$ 1.230,45 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS COMUNIDADES DE MOÇA SANTA E FERREIRAS E CREHES MUNICIPAIS DE MOÇA SANTA E S.S. BOA VISTA. |
5346 |
01/12/2021 |
R$ 2.431,24 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS PRESTADOS OS REPAROS DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAI, NA CONTRUÇAO D CANALETAS E CAIXAS DE CONTENÇAO DE AGUAS PLUVIAIS, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
5347 |
01/12/2021 |
R$ 7.125,40 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPAROS EM BENS PUBLICOS, NA MANUNTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
5348 |
01/12/2021 |
R$ 11.504,65 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE PREDIO PUBLICO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS. |
5349 |
01/12/2021 |
R$ 5.506,10 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MAO DE OBRA NA ADEQUAÇÃO DO PEDRO CASI, REALIZANDO REPAROS PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR E AUDITORIO PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
5350 |
01/12/2021 |
R$ 3.558,60 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MAO DE OBRA PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO E SUPORTE DE MAQUINAS AGRICOLAS, RETRO ESCAVADEIRA E PA CARREGADEIRA NOS SERVIÇOS DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO. |
5351 |
01/12/2021 |
R$ 1.144,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES PARA A MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DE BELO HORIZONTE EM ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO. |
5352 |
01/12/2021 |
R$ 2.280,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COMA PRESTÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES EM ATIVIDADES DIVERSAS , NA MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS D TRANSPORTE E OFICINAS, NA REGIAO DO DISTRITO SANTA RITA DESTE MUNICIPIO. |
5353 |
01/12/2021 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM GRAVAÇOES, PRODUÇOES DE SPOT E ORIENTAÇOES DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO PARA TODOS OS MUNICIPES. |
5354 |
01/12/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANILHAS, CRONOGRAMA, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E OUTRAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG REF. A MES DE DEZEMBRO |
5355 |
01/12/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NO SETOR DE COMPRAS E LICITACÃO DESTA PREFEITURA. REF. A MES DE DEZEMBRO |
5356 |
01/12/2021 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO COM MANUTENÇAO E REPAROS EM BENS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO |
5357 |
01/12/2021 |
R$ 1.920,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTO COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇAO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
5358 |
01/12/2021 |
R$ 4.828,39 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES EM ATIVIDADES NA REGIÃO DE SÃO JOAO COM O GABINETE INTINERANTE OUVIDO AS DEMADAS DA POUPULAÇAO. |
5359 |
01/12/2021 |
R$ 798,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO |
5360 |
01/12/2021 |
R$ 4.129,10 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANILHAS, CRONOGRAMA, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E OUTRAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG. REF A MES DE DEZEMBRO |
5361 |
01/12/2021 |
R$ 2.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, IMPRESSÃO REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, INCLUSO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE IN LOCO, ASSIM COMO TODOS OS SUPRIMENTOS, PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE/MG. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS.REF. A MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO |
5362 |
01/12/2021 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM HOSPEDAGENS PARA SERVIDORES NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS. REF A NOVEMBRO E DEZEMBRO. |
5363 |
01/12/2021 |
R$ 3.330,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM HOSPEDAGENS PARA SERVIDORES NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
5364 |
01/12/2021 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS PARA FUNCIONÁRIOS DA ATENÇÃO PRIMARIA EM ATENDIMENTOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. |
5365 |
01/12/2021 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA ATENÇÃO PRIMARIA EM ATENDIMENTOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. |
5366 |
01/12/2021 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES EM ATIVIDADES NA ZONA RURAIS NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NA REGIÃO DO DISTRITO DE S.S DA BOA VISTA. |
5367 |
01/12/2021 |
R$ 352,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E MARMITEX PARA FUNCIONARIOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DURANTE CAPACITAÇÃO E REUNIÕES DE EQUIPE. |
5368 |
01/12/2021 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E MARMITEX PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE CAPACITAÇÃO E REUNIÕES DE EQUIPE. |
5369 |
01/12/2021 |
R$ 544,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA COM A COLETA DE LIXO EXCEDENTE E DESTINAÇÃO FINAL (INCINERAÇÃO DOS RESÍDUOS CORTANTE/INFECTANTE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFOME SOLICITAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE. |
5370 |
01/12/2021 |
R$ 4.813,25 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, BELO HORIZONTE E TEOFILO OTONI , TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. VIAGENS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. |
5371 |
01/12/2021 |
R$ 1.090,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TFD. VIAGENS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. |
5372 |
01/12/2021 |
R$ 660,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇAÕ DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PACIENTES DOENTES |
5373 |
01/12/2021 |
R$ 749,12 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. VIAGENS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. |
5374 |
01/12/2021 |
R$ 640,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DEPARTAMENTOS. |
5375 |
01/12/2021 |
R$ 3.886,57 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. VIAGENS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. |
5376 |
01/12/2021 |
R$ 1.070,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE E TEOFILO OTONI, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. VIAGENS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. |
5377 |
01/12/2021 |
R$ 830,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR . |
5378 |
03/12/2021 |
R$ 200.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NO DNOCS, ASSINATURA DE TERMO DE DOACAO E RETIRADA DE MATERIAIS, REUNIAO NA CODEVASF, RETIRADA DO OBJETO CONSTANTE NO TERMO DE DOACAO 1.859.0/2021. |
5379 |
03/12/2021 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO REEMBOLSO/DESPESAS DE PEDAGIO E COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS NO DIA 18/11/2021 TRANSPORTANDO USUARIA DO CRAS PARA PERICIA MEDICA NO INSS. COMPROVANTES EM ANEXO. |
5380 |
03/12/2021 |
R$ 116,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NAS RUAS E PRAÇAS EM ATENDIMENTO AO DISTRITOS, BAIRROS CEU AZUL, SAO GERALDO E CENTRO.DESTE MUNICIPIO |
5381 |
03/12/2021 |
R$ 25.009,74 |
|
| VALOR QUE EMPENHA GASTOS COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA E ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTOS PARA ATENDER ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLV. ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. REF. A MES DEZEMBRO |
5382 |
03/12/2021 |
R$ 2.588,28 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE PRAÇAS, CAMPO DE FUTEBOL, PASSAGEM DE CORREGOS E TIRADAS DE EXURRADAS, NA MANUNTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
5383 |
03/12/2021 |
R$ 5.016,45 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COMA PRESTÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES EM ATIVIDADES DIVERSAS , NA MANTENÇÃO DE ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, NAS COMUNIDADES RURAIS,DOS DISTRITOS SANTA RITA DO ARACUAI E CACHOEIRA CACHOEIRA DO NORTE |
5384 |
03/12/2021 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO SETOR DE TRANSPORTE EM TRABALHO NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/SERVIÇOS DE ESTRADAS MUNICIPAIS. |
5385 |
03/12/2021 |
R$ 510,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO A SAUDE NO AMBITO DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. |
5386 |
03/12/2021 |
R$ 2.025,80 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA HIGIENIZAÇÃO E LAVAGENS E TROCA DE PNEUS VIATURA POLICIAL PLACA QXQ-0G60 NA MANUTENÇAO DO CONVENIO DA POLICIA MILITAR. |
5387 |
03/12/2021 |
R$ 124,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER DEMADAS DO PAIF NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS D PROTENÇAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. |
5388 |
03/12/2021 |
R$ 2.718,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO AUTOMOTIVA PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-2019 NA SEDE, DISTRITO E COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
5389 |
03/12/2021 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, IMPRESSÃO REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, INCLUSO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE IN LOCO, ASSIM COMO TODOS OS SUPRIMENTOS, PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE/MG. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: UBS DESTE MUNICIPIO. |
5390 |
03/12/2021 |
R$ 2.130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, IMPRESSÃO REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, INCLUSO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE IN LOCO, ASSIM COMO TODOS OS SUPRIMENTOS, PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE/MG. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: ADMINSTRAÇÃO.REF, A MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. |
5391 |
03/12/2021 |
R$ 2.574,90 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PACIENTES CARENTES QUE FICAM NA CASA DE APOIO NA SEDE E EM OBSERVAÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. |
5392 |
03/12/2021 |
R$ 1.552,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E MARMITEX PARA FUNCIONARIOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DURANTE CAPACITAÇÃO E REUNIÕES DE EQUIPE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. |
5393 |
03/12/2021 |
R$ 1.229,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DURANTE CAPACITAÇÃO E REUNIÕES DE EQUIP |
5394 |
03/12/2021 |
R$ 1.360,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE EQUIPE DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMARIA, PROFISSIONAIS DO NASF PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. REF A 29/10, 23/11, 01/12, 02/12 E 16/12 DE 2021. |
5395 |
03/12/2021 |
R$ 1.590,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM A SERVIDORES EM ATIVIDADES NA ZONA RURAIS NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DE ESTRADAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO NA REGIÃO DO DISTRITO DE S.S DA BOA VISTA. |
5396 |
03/12/2021 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES EM ATIVIDADES NA ZONA RURAIS NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DE ESTRADAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO |
5397 |
03/12/2021 |
R$ 544,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO NAS OBRAS PUBLICAS DO MUNICIPIO.REF UTILIZADADA NA CONSTRUÇÃO NA BARRAGEM SUCURUIU. |
5398 |
03/12/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO NAS OBRAS PUBLICAS DO MUNICIPIO.REF UTILIZADADA NA CONSTRUÇÃO DE PONTE NO DISTRITO DO GRANJAS. |
5399 |
03/12/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPACAO DE REUNIAO ORDINARIA NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO JEQUITINHONHA CONFORME CONVOCACAO. |
5400 |
06/12/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE ABONO PECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL Nº 1094/2019 REFERENTE BOLSA AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO. RELATIVO A 01/12/ A 10/12/2021. |
5401 |
06/12/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO DESPESAS COM FATURA DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DESSA ADMINISTRAÇÃO CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 9912473451.POSTAGENS REFERENTE NOVEMBRO/2021. FATURA 1495521. |
5402 |
06/12/2021 |
R$ 257,67 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MAO DE OBRA EM MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÕES EM PREDIOS E ESPAÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. |
5403 |
06/12/2021 |
R$ 7.307,85 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS A SERVIDORES EM ATIVIDADES NA REGIAO DA COMUNIDADE VARGEM DO SETUBAL NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SMDE DESTE MUNCIPIO. |
5404 |
06/12/2021 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTAO EDUCACIONAL, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
5405 |
06/12/2021 |
R$ 1.580,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA OBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
5406 |
06/12/2021 |
R$ 6.132,05 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM LOCAÇAO DE TRATOR CORTADOR DE GRAMA PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DOS CAMPOS DE FUTEBOL DA SEDE E DISTRITOS CACHOEIRA E BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. |
5407 |
06/12/2021 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA HIGIENIZAÇÃO E LAVAGENS E TROCA DE PNEUS DO VEICULO MOTONIVELADORA PATROL RG 140 B 2013 DE PLACA MOT-0002 NA MANUT.ATIV. SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS. |
5408 |
06/12/2021 |
R$ 486,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA HIGIENIZAÇÃO E LAVAGENS E TROCA DE PNEUS DO VEICULO PA CARREGADEIRA 12 B DE PLACA PAC-0002 NA MANUT.ATIV. SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS. |
5409 |
06/12/2021 |
R$ 243,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA HIGIENIZAÇÃO E LAVAGENS E TROCA DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA OMT2685 NA MANUT.ATIV.DO PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DE DOENTES. |
5410 |
06/12/2021 |
R$ 173,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA HIGIENIZAÇÃO E LAVAGENS E TROCA DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA RMLOE14 NA MANUT.ATIV.DO PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DE DOENTES. |
5411 |
06/12/2021 |
R$ 117,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA HIGIENIZAÇÃO E LAVAGENS E TROCA DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA RMDSB79 NA MANUT.ATIV.DO PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DE DOENTES. |
5412 |
06/12/2021 |
R$ 185,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA HIGIENIZAÇÃO E LAVAGENS E TROCA DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA RMV8H12 NA MANUT.ATIV.DO PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DE DOENTES. |
5413 |
06/12/2021 |
R$ 112,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PACIENTES CARENTES QUE FICAM NA CASA DE APOIO NA SEDE E EM OBSERVAÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. |
5414 |
06/12/2021 |
R$ 960,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO E SOCORRO EM SITUAÇÃO DE URGENCIA E EMERGENCIA.REF 15/09, 07/12, 08/12 E 14/12 DE 2021. |
5415 |
06/12/2021 |
R$ 590,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES EM ATIVIDADES NA ZONA RURAIS NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO NA REGIÃO DO DISTRITO DE S.S DA BOA VISTA. |
5416 |
06/12/2021 |
R$ 352,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. VIAGENS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. |
5417 |
06/12/2021 |
R$ 670,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE LUCCAS EMANUEL GOMES DE OLIVEIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, TRANSFERENCIA DA SANTA CASA DE BELO HORIZONTE PARA O HOSPITAL DE AMOR INFANTOJUVENIL NA CIDADE DE BARRETOS EM SÃO PAULO. CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. |
5418 |
06/12/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. VIAGENS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. |
5419 |
08/12/2021 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO PAGAMENTO DE ART, REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE. |
5420 |
08/12/2021 |
R$ 88,78 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO PAGAMENTO DE ART, REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL, DISTRITO DE SANTA RITA DO ARACUAI. |
5421 |
08/12/2021 |
R$ 88,78 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPACAO EM REUNIOES NA CIDADE ADMINISTRATIVA, SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO - SEAPA, ASSEMBLEIA LEGISTATIVA DE MINAS GERAIS E RECEBIMENTO DE KIT DA DEFESA CIVIL CEDEC. |
5422 |
08/12/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM PARA A CIDADE DE MONTES CLAROS PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NO DNOCS, ASSINATURA DE TERMO DE DOACAO E RETIRADA DE MATERIAIS, REUNIAO NA CODEVASF, RETIRADA DO OBJETO CONSTANTE NO TERMO DE DOACAO 1.859.0/2021. |
5423 |
08/12/2021 |
R$ 507,34 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO. |
5424 |
08/12/2021 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPACAO EM REUNIOES NA SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO - SEAPA, COMO PAUTA A COMUNIDADE DE AGROVILA 2 E RECEBIMENTO DE KIT DA DEFESA CIVIL CEDEC. |
5425 |
08/12/2021 |
R$ 660,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM TRANSFERENCIA DO PACIENTE LUCCAS EMANOEL GOMES DE OLIVEIRA DA SANTA CASA DE BELO HORIZONTE, PARA O HOSPITAL DE AMOR INFANTO JUVENIL NA CIDADE DE BARRETOS-SP CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.COMPROVANTES EM ANEXO, VEICULO PLACA RFS-6J49. |
5426 |
08/12/2021 |
R$ 765,38 |
|
| REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA ADRIANA CAMARGOS LIMA COMO CUIDADORA DE GIRLENE APARECIDA BARBOSA NO HOSPITAL DR BADARO JUNIOR, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
5427 |
08/12/2021 |
R$ 640,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA FORMOSA N° 221 CXB DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR . REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. |
5428 |
08/12/2021 |
R$ 59,94 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE 01 DIARIA DE VIAGEM NO DIA 08/12/2021 A CIDADE DE ARACUAI PARA RETIRADA DE 150 CESTAS BASICAS DOADAS PELA LBV. |
5429 |
08/12/2021 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO O PREFEITO PARA PARTICIPACAO EM REUNIOES NA CIDADE ADMINISTRATIVA, SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO - SEAPA, ASSEMBLEIA LEGISTATIVA DE MINAS GERAIS E RECEBIMENTO DE KIT DA DEFESA CIVIL CEDEC. |
5430 |
08/12/2021 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM PESQUISA QUALITATIVA COM 300 PESSOAS ENTREVISTADAS, PESQUISA OPINIÃO PÚBLICA NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
5431 |
08/12/2021 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMINHONETE CABINE DUPLA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 077/2021, PREGAO ELETRONICO N.º 002/2021. |
5432 |
08/12/2021 |
R$ 109.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO BF N°335.444/21 DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR UMA VEZ. |
5433 |
08/12/2021 |
R$ 292,00 |
|
| VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPACAO EM REUNIOES NA CIDADE ADMINISTRATIVA, SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO - SEAPA, ASSEMBLEIA LEGISTATIVA DE MINAS GERAIS E RECEBIMENTO DE KIT DA DEFESA CIVIL CEDEC, COMPROVANTE EM ANEXO. |
5434 |
08/12/2021 |
R$ 300,00 |
|
| REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDAS DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS. |
5435 |
08/12/2021 |
R$ 29.662,12 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DA SMDE. |
5436 |
08/12/2021 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRAS DE PEDREIRO EM OBRAS PUBLICAS DESEMPENHADAS PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. |
5437 |
08/12/2021 |
R$ 1.514,40 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A AUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA PREVENÇAO DA COVID-19 DE ACORDO COM O PLANO DE AÇOES E RESOLUÇAO SES/MG 7.488 DE 22 DE ABRIL DE 2021. CONTA 221570 |
5438 |
08/12/2021 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM GESTÃO PÚBLICA CONFORME DETALHAMENTO CONSTANTE NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 80. MES DE REFERÊNCIA MES DE DEZEMBRO. |
5439 |
08/12/2021 |
R$ 5.500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA HIGIENIZAÇÃO E LAVAGENS E TROCA DE PNEUS L200 PLACA OQQ-2372 NA MANTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO |
5440 |
08/12/2021 |
R$ 172,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
5441 |
08/12/2021 |
R$ 3.805,75 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA HIGIENIZAÇÃO E LAVAGENS E TROCA DE PNEUS DO VEICULO MOTONIVELADORA PATROL 2006 DE PLACA MOT-0001 NA MANUT.ATIV. SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS. |
5442 |
08/12/2021 |
R$ 486,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA NO DIA 10/12/2021 PARA RETIRADA DA 70 Bª E PARCIAL DA 71ª REMESSA DE VACINAS CONTRA COVID-19 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. |
5443 |
08/12/2021 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. REF A NOVEMBRO |
5444 |
08/12/2021 |
R$ 13.002,58 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA HIGIENIZAÇÃO E LAVAGENS E TROCA DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA HMN8340 NA MANUT.ATIV. DE SERVIÇO DE TRANSPORTE OFICINAIS MUNICIPAIS. |
5445 |
08/12/2021 |
R$ 273,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA HIGIENIZAÇÃO E LAVAGENS E TROCA DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA HMG5376 NA MANUT.ATIV.DE TRANSPORTE E OFICINAS MUNICIPAIS. |
5446 |
08/12/2021 |
R$ 248,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA HIGIENIZAÇÃO E LAVAGENS E TROCA DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA HLF9963 NA MANUT.ATIV.DE TRANSPORTE E OFICINAS MUNICIPAIS. |
5447 |
08/12/2021 |
R$ 302,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA HIGIENIZAÇÃO E LAVAGENS E TROCA DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA PMK3990 NA MANUT.ATIV.DE TRANSPORTE E OFICINAS MUNICIPAIS. |
5448 |
08/12/2021 |
R$ 197,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE COMBUSTIVEL E PEDAGIO EM VIAGEM A CIDADE BRASILIA - DF TRANSPORTANDO O PREFEITO PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA CAMARA E NO SENADO, PARTICIPANDO DAS PAUTAS DA MOBILIZACAO MUNICIPALISTA REALIZADA PELA CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COM PARTICIPACAO DE VARIOS PREFEITOS DO BRASIL E REUNIAO COM DEPUTADO FEDERAL DIEGO ANDRADE. COMPROVANTES/DEVOLUCAO EM ANEXO. |
5449 |
13/12/2021 |
R$ 688,09 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA - DF PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA CAMARA E NO SENADO, PARTICIPANDO DAS PAUTAS DA MOBILIZACAO MUNICIPALISTA REALIZADA PELA CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COM PARTICIPACAO DE VARIOS PREFEITOS DO BRASIL E REUNIAO COM DEPUTADO FEDERAL DIEGO ANDRADE. |
5450 |
13/12/2021 |
R$ 4.800,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA - DF TRANSPORTANDO O PREFEITO PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA CAMARA E NO SENADO, PARTICIPANDO DAS PAUTAS DA MOBILIZACAO MUNICIPALISTA REALIZADA PELA CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COM PARTICIPACAO DE VARIOS PREFEITOS DO BRASIL E REUNIAO COM DEPUTADO FEDERAL DIEGO ANDRADE. |
5451 |
13/12/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE ABONO PECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL Nº 1094/2019 REFERENTE BOLSA AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO. RELATIVO A DEZEMBRO DE 2021. |
5452 |
13/12/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE ABONO PECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL Nº 1094/2019 REFERENTE BOLSA AUXILIO ALIMENTACAO, RELATIVO A DEZEMBRO/2021. |
5453 |
13/12/2021 |
R$ 770,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO PAGAMENTO DE ART, FISCALIZAÇÃO DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DO CAJAMUNUM, COAUTOR DE FISCALIZAÇÃP.14201400000002062385. |
5454 |
13/12/2021 |
R$ 88,78 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA NO DIA 14/12/2021, PARA CAPACITAÇÃO DO PROJETO SAÚDE EM REDE BUSCANDO REORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE TRABALHOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA COM A UTILIZAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS E INSTRUMENTOS DE GESTÃO. |
5455 |
14/12/2021 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA NO DIA 14/12/2021, PARA CAPACITAÇÃO DO PROJETO SAÚDE EM REDE BUSCANDO REORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE TRABALHOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA COM A UTILIZAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS E INSTRUMENTOS DE GESTÃO. |
5456 |
14/12/2021 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA NO DIA 14/12/2021, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE NILZA SOARES MARÇAL PARA REALIZAR TOMOGROFIA COMPUTADORIZADA. |
5457 |
14/12/2021 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM MAO D OBRA EM SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DA PONTE VICINAL PROXIMO A FAZENDA DO SR. RENATO QUE LIGA O DISTRITO GRANJAS DO NORTE A SEDE DESTE MUNICIPIO. |
5458 |
14/12/2021 |
R$ 2.990,70 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAS DE CONSUMOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIOS. |
5459 |
14/12/2021 |
R$ 2.986,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAS DE CONSUMOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIOS |
5460 |
14/12/2021 |
R$ 4.678,12 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA HIGIENIZAÇÃO E LAVAGENS E TROCA DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA RFS6J49 NA MANUT.ATIV.DO PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DE DOENTES. |
5461 |
14/12/2021 |
R$ 254,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA HIGIENIZAÇÃO E LAVAGENS E TROCA DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA PYD9065 NA MANUT.ATIV.DO PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DE DOENTES. |
5462 |
14/12/2021 |
R$ 229,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA HIGIENIZAÇÃO E LAVAGENS E TROCA DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA OXX1C36 NA MANUT.ATIV.DO PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DE DOENTES. |
5463 |
14/12/2021 |
R$ 202,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA HIGIENIZAÇÃO E LAVAGENS E TROCA DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA PMK3996 NA MANUT.ATIV.DO PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DE DOENTES. |
5464 |
14/12/2021 |
R$ 45,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LAVAGEM DE VEICULO, COLAGEM E REFORMA DE PNEU DE PATROL RG140 2013 PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS. |
5465 |
14/12/2021 |
R$ 493,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA AÇOES DE PROMOÇÃO A SAUDE, REUNIOES E CAPACITAÇÕES DE EQUIPE NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA. |
5466 |
14/12/2021 |
R$ 820,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA DESLOCAMENTO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, DIAMANTINA/MINAS NOVAS/CAPELINHA/BELO HORIZONTE/GUANHAES. |
5467 |
15/12/2021 |
R$ 65.552,20 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO DESPESAS COM FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DAS PRACAS E JARDINS DESTE MUNICIPIO. REF. DEZEMBRO/2021. |
5468 |
15/12/2021 |
R$ 3.111,18 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA NO DIA 15/12/2021 PARA RETIRADA DA 72ª REMESSA DE VACINAS CONTRA COVID-19 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. |
5469 |
15/12/2021 |
R$ 70,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. |
5470 |
15/12/2021 |
R$ 1.582,42 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. |
5471 |
15/12/2021 |
R$ 5.487,30 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. |
5472 |
15/12/2021 |
R$ 779,16 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. |
5473 |
15/12/2021 |
R$ 1.498,78 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. |
5474 |
15/12/2021 |
R$ 1.669,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. |
5475 |
15/12/2021 |
R$ 1.743,58 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. |
5476 |
15/12/2021 |
R$ 1.672,32 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. |
5477 |
15/12/2021 |
R$ 1.320,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. |
5478 |
15/12/2021 |
R$ 2.875,15 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. |
5479 |
15/12/2021 |
R$ 1.538,76 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. |
5480 |
15/12/2021 |
R$ 1.672,32 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. |
5481 |
15/12/2021 |
R$ 1.790,39 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. |
5482 |
15/12/2021 |
R$ 2.658,07 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. |
5483 |
15/12/2021 |
R$ 1.678,64 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. |
5484 |
15/12/2021 |
R$ 1.521,68 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. |
5485 |
15/12/2021 |
R$ 868,64 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. |
5486 |
15/12/2021 |
R$ 2.024,35 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. |
5487 |
15/12/2021 |
R$ 839,32 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. |
5488 |
15/12/2021 |
R$ 1.672,32 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. |
5489 |
15/12/2021 |
R$ 660,51 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. |
5490 |
15/12/2021 |
R$ 769,37 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. |
5491 |
15/12/2021 |
R$ 1.672,32 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. |
5492 |
15/12/2021 |
R$ 1.008,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. |
5493 |
15/12/2021 |
R$ 2.016,66 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. |
5494 |
15/12/2021 |
R$ 3.164,21 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. |
5495 |
15/12/2021 |
R$ 7.509,43 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. |
5496 |
15/12/2021 |
R$ 1.044,15 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. |
5497 |
15/12/2021 |
R$ 1.672,32 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. |
5498 |
15/12/2021 |
R$ 2.518,24 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. |
5499 |
15/12/2021 |
R$ 3.812,81 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. |
5500 |
15/12/2021 |
R$ 2.464,27 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. |
5501 |
15/12/2021 |
R$ 1.256,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. |
5502 |
15/12/2021 |
R$ 1.672,32 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. |
5503 |
15/12/2021 |
R$ 6.951,16 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. |
5504 |
15/12/2021 |
R$ 27.642,03 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. |
5505 |
15/12/2021 |
R$ 275,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. |
5506 |
15/12/2021 |
R$ 1.139,07 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. |
5507 |
15/12/2021 |
R$ 2.442,65 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. |
5508 |
15/12/2021 |
R$ 1.708,61 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. |
5509 |
15/12/2021 |
R$ 1.139,07 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. |
5510 |
15/12/2021 |
R$ 802,09 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. |
5511 |
15/12/2021 |
R$ 4.411,26 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. |
5512 |
15/12/2021 |
R$ 6.050,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. |
5513 |
15/12/2021 |
R$ 550,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. |
5514 |
15/12/2021 |
R$ 1.918,44 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. |
5515 |
15/12/2021 |
R$ 445,65 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. |
5516 |
15/12/2021 |
R$ 293,48 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. |
5517 |
15/12/2021 |
R$ 2.073,27 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. |
5518 |
15/12/2021 |
R$ 1.971,79 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. |
5519 |
15/12/2021 |
R$ 1.714,61 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. |
5520 |
15/12/2021 |
R$ 3.250,76 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. |
5521 |
15/12/2021 |
R$ 27.659,05 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. |
5522 |
15/12/2021 |
R$ 3.229,18 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. |
5523 |
15/12/2021 |
R$ 3.244,92 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. |
5524 |
15/12/2021 |
R$ 1.074,17 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. |
5525 |
15/12/2021 |
R$ 3.311,39 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. |
5526 |
15/12/2021 |
R$ 1.184,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. |
5527 |
15/12/2021 |
R$ 5.948,69 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. |
5528 |
15/12/2021 |
R$ 1.595,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. |
5529 |
15/12/2021 |
R$ 661,83 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º SALARIO/2021. |
5530 |
15/12/2021 |
R$ 3.487,01 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13° SALARIO/2021. |
5531 |
15/12/2021 |
R$ 19.831,87 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13° SALARIO/2021. |
5532 |
15/12/2021 |
R$ 3.184,53 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13° SALARIO/2021. |
5533 |
15/12/2021 |
R$ 29.914,31 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021 |
5534 |
15/12/2021 |
R$ 504,16 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. |
5535 |
15/12/2021 |
R$ 4.677,30 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. |
5536 |
15/12/2021 |
R$ 1.375,02 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. |
5537 |
15/12/2021 |
R$ 21.893,54 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. |
5538 |
15/12/2021 |
R$ 511,08 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. |
5539 |
15/12/2021 |
R$ 3.175,39 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. |
5540 |
15/12/2021 |
R$ 11.398,15 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. |
5541 |
15/12/2021 |
R$ 2.872,27 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. |
5542 |
15/12/2021 |
R$ 1.443,83 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. |
5543 |
15/12/2021 |
R$ 22.551,48 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. |
5544 |
15/12/2021 |
R$ 7.638,08 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. |
5545 |
15/12/2021 |
R$ 3.762,15 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. |
5546 |
15/12/2021 |
R$ 9.935,59 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. |
5547 |
15/12/2021 |
R$ 1.223,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. |
5548 |
15/12/2021 |
R$ 4.482,54 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. |
5549 |
15/12/2021 |
R$ 15.056,55 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. |
5550 |
15/12/2021 |
R$ 4.461,29 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. |
5551 |
15/12/2021 |
R$ 597,32 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. |
5552 |
15/12/2021 |
R$ 73.013,53 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. |
5553 |
15/12/2021 |
R$ 9.873,21 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. |
5554 |
15/12/2021 |
R$ 31.631,38 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2021 |
5555 |
15/12/2021 |
R$ 597,03 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2021 |
5556 |
15/12/2021 |
R$ 218,91 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2021 |
5557 |
15/12/2021 |
R$ 46.971,40 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2021 |
5558 |
15/12/2021 |
R$ 2.005,53 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO AO 13º SALARIO/2021. |
5559 |
15/12/2021 |
R$ 1.345,31 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO AO 13º SALARIO/2021. |
5560 |
15/12/2021 |
R$ 23.113,52 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2021 |
5561 |
15/12/2021 |
R$ 53.411,52 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2021 |
5562 |
15/12/2021 |
R$ 22.033,76 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2021 |
5563 |
15/12/2021 |
R$ 39.276,44 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2021 |
5564 |
15/12/2021 |
R$ 287,36 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2021 |
5565 |
15/12/2021 |
R$ 377,17 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2021 |
5566 |
15/12/2021 |
R$ 1.888,58 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AUXILIO FUNERAL PARA CUSTEAR DESPESAS/SERVICO FUNERAL DO SENHOR OZAIL ALVES DE OLIVEIRA CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. |
5567 |
15/12/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEAR GASTOS REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 1.136/2021 DO CMAS E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART 22. |
5568 |
15/12/2021 |
R$ 430,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO REEMBOLSO/DESPESAS DE PEDAGIO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTAND O PREFEITO TRANSPORTANDO O PREFEITO PARA PARTICIPACAO EM REUNIOES NA CIDADE ADMINISTRATIVA, SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO - SEAPA, ASSEMBLEIA LEGISTATIVA DE MINAS GERAIS E RECEBIMENTO DE KIT DA DEFESA CIVIL CEDEC, COMPROVANTES EM ANEXO. |
5569 |
15/12/2021 |
R$ 26,60 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO REPASSE DE RECURSOS PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PRESTADO PELA ENTIDADE DE ACOLHIMENTO ADOMAI, REFERENTE ABRIL E MAIO/2021. |
5570 |
15/12/2021 |
R$ 13.895,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE GENI DA COSTA SOUSA NO PERIODO DE INTERNACAO DE 17 A 20 DE DEZEMBRO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA EM TURMALINA. |
5571 |
15/12/2021 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO DESPESAS COM FATURA DE ENEGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA FRANCISCO DE ASSIS COSTA Nº 457 CX A DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. |
5572 |
15/12/2021 |
R$ 104,09 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR: A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE BEM COMO, ALIMENTAÇÃO OFERECIDA EM OCASIÃO DE FORMATURA DOS PRE II PERIODO E 5 ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL NIVEA DE OLIVEIRA. |
5573 |
15/12/2021 |
R$ 1.643,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE/MG PARA O ANO DE 2022. |
5574 |
15/12/2021 |
R$ 5.451,40 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE/MG PARA O ANO DE 2022. |
5575 |
15/12/2021 |
R$ 3.875,70 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE/MG PARA O ANO DE 2022. |
5576 |
15/12/2021 |
R$ 3.208,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE/MG PARA O ANO DE 2022. |
5577 |
15/12/2021 |
R$ 3.675,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES EM ATIVIDADES NA REGIÃO DE VARGEM DE SETUBAL NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS. |
5578 |
15/12/2021 |
R$ 930,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR: A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE BEM COMO, ALIMENTAÇÃO OFERECIDA EM OCASIÃO DE FORMATURA DOS PRE II PERIODO DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA. |
5579 |
15/12/2021 |
R$ 4.626,15 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE/MG. |
5580 |
15/12/2021 |
R$ 2.086,72 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE/MG. |
5581 |
15/12/2021 |
R$ 6.077,80 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR: A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE BEM COMO, ALIMENTAÇÃO OFERECIDA EM OCASIÃO DE FORMATURA DOS PRE II PERIODO DO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE. |
5582 |
15/12/2021 |
R$ 557,60 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR: A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE BEM COMO, ALIMENTAÇÃO OFERECIDA EM OCASIÃO DE FORMATURA DOS PRE II PERIODO E 5 ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL NIVEA DE OLIVEIRA. |
5583 |
15/12/2021 |
R$ 1.395,14 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE/MG. |
5584 |
15/12/2021 |
R$ 1.122,20 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE/MG. |
5585 |
15/12/2021 |
R$ 1.568,20 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE/MG. |
5586 |
15/12/2021 |
R$ 647,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE/MG. |
5587 |
15/12/2021 |
R$ 1.064,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO REEMBOLSO/DESPESAS REFERENTE SERVICOS DE TROCA DE PASTILHAS DE FREIO SPRINTER PLACA RFS-649,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
5588 |
15/12/2021 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO REUNIOES COM PAIS E COLABORADORES DA EDUCAÇÃO BEM COMO LANCHE SERVIDO EM OCASIÃO DE FORMATURA DAS TURMAS DO PRE II E 5 ANOS DA ESCOLA MUNICIPAL NIVEA DE OLIVEIRA. |
5589 |
15/12/2021 |
R$ 960,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS PARA USO NAS ESCOLAS, BEM COMO USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM CONSONÃCIA COM AS ATIVIDADES REALIZADAS DIARIAMENTE. |
5590 |
15/12/2021 |
R$ 12.778,55 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE EQUIPES PARA DETETIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS COM VEICULO PLACA FSG-7970.REF A DEZEMBRO E NOVEMBRO. |
5591 |
15/12/2021 |
R$ 600,16 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO MB SPRINTER PLACA PYZ-7792 DESTINADA A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DIAMANTINA (05 VIAGENS 492 KM) CAPELINHA (01 VIAGENS 215 KM) MINAS NOVAS (01 VIAGENS 25 KM). REF A NOVEMBRO. |
5592 |
15/12/2021 |
R$ 4.875,80 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT DOBLO PLACA QNB-5563 DESTINADA A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. REF A NOVEMBRO E DEZEMBRO. |
5593 |
15/12/2021 |
R$ 4.241,86 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO GM ONIX PLACA QUP-5719 DESTINADO AO SERVIÇO DE NASF- NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BASICA NO MUNICIPIO |
5594 |
15/12/2021 |
R$ 1.676,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO GOL PLACA QUH-1700 DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E EQUIPE ESF SÃO JOAO MARQUES. |
5595 |
15/12/2021 |
R$ 3.352,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO GOL PLACA QUO-2163 DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E EQUIPE ESF VARGEM DO SETUBAL.REF A NOVEMBRO E DEZEMBRO. |
5596 |
15/12/2021 |
R$ 3.352,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO DESPESAS COM FATURA / SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 33 3739-1270 DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENCIA DEZEMBRO/2021. |
5597 |
15/12/2021 |
R$ 207,12 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO GOL PLACA QUO-2161 DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E EQUIPE ESF GRANJAS DO NORTE. |
5598 |
15/12/2021 |
R$ 3.352,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA PWV-5645 DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPE DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMARIA E PROFISSIONAIS DO NASF PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. REF A NOVEMBRO E DEZEMBRO. |
5599 |
15/12/2021 |
R$ 2.279,93 |
|
| VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPACAO EM REUNIOES NA CIDADE ADMINISTRATIVA, SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO - SEAPA, ASSEMBLEIA LEGISTATIVA DE MINAS GERAIS E RECEBIMENTO DE KIT DA DEFESA CIVIL CEDEC, COMPROVANTE EM ANEXO. |
5600 |
15/12/2021 |
R$ 85,11 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE EQUIPES DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO TRAJETO IDA E VOLTA PLACA PWV-5645. REF A NOVEMBRO E DEZEMBRO. |
5601 |
15/12/2021 |
R$ 2.813,25 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA PWV-5645 DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPE DE SAUDE PARA FAZER RETIRADA DE VACINA PARA CAMPANHA COVID-19 NA CIDADE DE DIAMANTINA E VACINAÇÃO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. REF A NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONTA 30460-3. |
5602 |
15/12/2021 |
R$ 1.649,76 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA VENUS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVDIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. REFERENTE A DEZEMBRO/2021. |
5603 |
15/12/2021 |
R$ 167,70 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA SANTA CRUZ Nº 26 CX A DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE A DEZEMBRO/2021. |
5604 |
15/12/2021 |
R$ 125,60 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA SANTA CRUZ Nº 26 CO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
5605 |
15/12/2021 |
R$ 61,30 |
|
| VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE 01 CABECOTE MB ELETRONICO UTILIZADO NO CAMINHAO PIPA MERCEDES ATEGO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
5606 |
15/12/2021 |
R$ 380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
5607 |
17/12/2021 |
R$ 799,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL, EM REGIME DE IDA E VOLDA CONFORME ROTAS ANEXAS, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. |
5608 |
17/12/2021 |
R$ 146.280,60 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL, EM REGIME DE IDA E VOLDA CONFORME ROTAS ANEXAS, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. |
5609 |
17/12/2021 |
R$ 63.819,98 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO DESPESAS COM FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA/COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA PEDRO LESSA Nº 963, BAIRRO SANTO ANDRE BELO HORIZONTE-MG DESTINADO A MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO. REFERENTE DEZEMBRO/2021. |
5610 |
17/12/2021 |
R$ 1.269,28 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL, EM REGIME DE IDA E VOLDA CONFORME ROTAS ANEXAS, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. |
5611 |
17/12/2021 |
R$ 15.743,42 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL, EM REGIME DE IDA E VOLDA CONFORME ROTAS ANEXAS, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. |
5612 |
17/12/2021 |
R$ 5.250,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL, EM REGIME DE IDA E VOLDA CONFORME ROTAS ANEXAS, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. |
5613 |
17/12/2021 |
R$ 6.291,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL, EM REGIME DE IDA E VOLDA CONFORME ROTAS ANEXAS, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. |
5614 |
17/12/2021 |
R$ 5.206,80 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO PAGAMENTO DE ART, REFORMA DO CENTRO DE SAUDE. |
5615 |
17/12/2021 |
R$ 233,94 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO REEMBOLSO/DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE RETENTOR RODA TRASEIRA FORD/GM TINKAO PARA O CAMINHAO COLETOR DE LIXO PLACA HMN-9401 UTILIZADO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
5616 |
17/12/2021 |
R$ 85,00 |
|
| VALOR REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRO EM TRANSFERENCIA DE PACIENTE EM CARATER DE URGENCIA RAFAELA APARECIDA BARBOSA,DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR EM MINAS NOVAS PARA A SANTA CASA DE DIAMANTINA, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. DATA DE SAIDA 18/12/2021, RETORNO 18/12/2021. |
5617 |
17/12/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. |
5618 |
17/12/2021 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL/DIESEL S10 PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. ONIBUS QOQ-0957 |
5619 |
17/12/2021 |
R$ 529,94 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA ATENÇÃO BASICA PRIMARIA DO MUNICIPIO DURANTE CAPACITAÇÕES E REUNIÕES DE EQUIPE.REF AO MES DE DEZEMBRO. |
5620 |
17/12/2021 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PACIENTES CARENTES QUE FICAM NA CASA DE APOIO SEDE EM OBSERVAÇÃO NO CENTRO DE SAUDE.REF AO MES DE DEZEMBRO. |
5621 |
17/12/2021 |
R$ 1.216,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM HOSPEDAGENS PARA SERVIDORES NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL. |
5622 |
17/12/2021 |
R$ 1.710,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO FUCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO. |
5623 |
17/12/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10/ PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. REF AO CUPOM 57259, 57475, 56068, 56524, 56861. |
5624 |
17/12/2021 |
R$ 8.354,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENT BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO. |
5625 |
17/12/2021 |
R$ 389,46 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. |
5626 |
20/12/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO.REF. RETRO ESCAVADEIRA |
5627 |
20/12/2021 |
R$ 323,14 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA FRANCISCO DE ASSIS COSTA Nº 457 CXA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. DEZEMBRO/2021. |
5629 |
20/12/2021 |
R$ 104,09 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A AQUISIÇAO DE CANECAS DE PORCELANA PERSONALIZADAS PARA AÇOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
5630 |
20/12/2021 |
R$ 1.080,00 |
|
| VALOR REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRO EM TRANSFERENCIA DE PACIENTE EM CARATER DE URGENCIA GENI DA COSTA SOUSA, DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR EM MINAS NOVAS PARA A SANTA CASA DE DIAMANTINA, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. DATA DE SAIDA 20/12/2021, RETORNO 20/12/2021. |
5631 |
20/12/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA FORMOSA N° 221 CXB DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR . REFERENTE A DEZEMBRO/2021. |
5632 |
23/12/2021 |
R$ 36,27 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA NO DIA 27/12/2021 PARA RETIRADA DA 72ª DE VACINAS CONTRA COVID-19 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. |
5633 |
23/12/2021 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE PAGAMENTO REFERIO, DE PROFISSIONAL TEC DE ENFERMAGEM QUE TRABALHOU NO PLANTÃO NO CENTRO DE SAUDE DE CHAPADA DO NORTE - MG NO DIA 24/12 PONTO FACULTATIVO e 25/12 ( FERIADO ) |
5634 |
23/12/2021 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS. PASEP REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. |
5635 |
23/12/2021 |
R$ 16.984,10 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVOS DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA JOAO LUIZ RODRIGUES SOARES Nº 29 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CLINICA DE FISIOTERAPIA. REF. DEZEMBRO/2021. |
5636 |
23/12/2021 |
R$ 63,11 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO DESPESAS/FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA VENUS Nº 1 CS NR 09 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. REF. DEZEMBRO/2021. |
5637 |
23/12/2021 |
R$ 167,70 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE BRINQUEDOS PARA RUA DO LAZER NOS DIAS 01/01/2022 E 02/01/2022 NA SEDE DESTE MUNICIPIO.REF A LOCAÇAO DE 2 PISCINA DE BOLINHA, 1 ESCORREGADOR E 3 PULA PULA. |
5638 |
23/12/2021 |
R$ 5.450,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA VIRADA DO ANO 31/12/2021 NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO |
5639 |
23/12/2021 |
R$ 7.850,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. |
5640 |
28/12/2021 |
R$ 7.413,99 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. |
5641 |
28/12/2021 |
R$ 10.974,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. |
5642 |
28/12/2021 |
R$ 1.503,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. |
5643 |
28/12/2021 |
R$ 1.955,55 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. |
5644 |
28/12/2021 |
R$ 2.997,57 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. |
5645 |
28/12/2021 |
R$ 5.966,91 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. |
5646 |
28/12/2021 |
R$ 1.099,77 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. |
5647 |
28/12/2021 |
R$ 3.597,08 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. |
5648 |
28/12/2021 |
R$ 1.714,26 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. |
5649 |
28/12/2021 |
R$ 1.630,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. |
5650 |
28/12/2021 |
R$ 2.640,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. |
5651 |
28/12/2021 |
R$ 5.750,31 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. |
5652 |
28/12/2021 |
R$ 3.357,28 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. |
5653 |
28/12/2021 |
R$ 3.344,64 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. |
5654 |
28/12/2021 |
R$ 2.522,03 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. |
5655 |
28/12/2021 |
R$ 1.576,08 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. |
5656 |
28/12/2021 |
R$ 3.260,76 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. |
5657 |
28/12/2021 |
R$ 3.357,28 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. |
5658 |
28/12/2021 |
R$ 1.320,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. |
5659 |
28/12/2021 |
R$ 1.710,45 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. |
5660 |
28/12/2021 |
R$ 2.103,23 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. |
5661 |
28/12/2021 |
R$ 4.541,75 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. |
5662 |
28/12/2021 |
R$ 1.678,64 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. |
5663 |
28/12/2021 |
R$ 3.344,64 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. |
5664 |
28/12/2021 |
R$ 6.380,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. |
5665 |
28/12/2021 |
R$ 3.024,99 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. |
5666 |
28/12/2021 |
R$ 1.588,90 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. |
5667 |
28/12/2021 |
R$ 677,44 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. |
5668 |
28/12/2021 |
R$ 2.987,53 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. |
5669 |
28/12/2021 |
R$ 1.678,64 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. |
5670 |
28/12/2021 |
R$ 3.344,64 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. |
5671 |
28/12/2021 |
R$ 3.960,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. |
5672 |
28/12/2021 |
R$ 4.253,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. |
5673 |
28/12/2021 |
R$ 977,77 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. |
5674 |
28/12/2021 |
R$ 3.383,29 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. |
5675 |
28/12/2021 |
R$ 8.949,94 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. |
5676 |
28/12/2021 |
R$ 990,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. |
5677 |
28/12/2021 |
R$ 14.032,02 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. |
5678 |
28/12/2021 |
R$ 2.278,15 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. |
5679 |
28/12/2021 |
R$ 3.344,64 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. |
5680 |
28/12/2021 |
R$ 3.948,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. |
5681 |
28/12/2021 |
R$ 1.594,70 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. |
5682 |
28/12/2021 |
R$ 6.203,99 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. |
5683 |
28/12/2021 |
R$ 9.001,51 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. |
5684 |
28/12/2021 |
R$ 4.928,55 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. |
5685 |
28/12/2021 |
R$ 614,47 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. |
5686 |
28/12/2021 |
R$ 2.736,10 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. |
5687 |
28/12/2021 |
R$ 3.344,64 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. |
5688 |
28/12/2021 |
R$ 17.380,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. |
5689 |
28/12/2021 |
R$ 4.122,98 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. |
5690 |
28/12/2021 |
R$ 13.294,39 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. |
5691 |
28/12/2021 |
R$ 49.280,69 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. |
5692 |
28/12/2021 |
R$ 550,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. |
5693 |
28/12/2021 |
R$ 2.278,15 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. |
5694 |
28/12/2021 |
R$ 4.285,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. |
5695 |
28/12/2021 |
R$ 3.113,47 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. |
5696 |
28/12/2021 |
R$ 2.278,15 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. |
5697 |
28/12/2021 |
R$ 1.650,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. |
5698 |
28/12/2021 |
R$ 8.593,62 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. |
5699 |
28/12/2021 |
R$ 12.100,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. |
5700 |
28/12/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. |
5701 |
28/12/2021 |
R$ 3.836,89 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. |
5702 |
28/12/2021 |
R$ 1.043,48 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. |
5703 |
28/12/2021 |
R$ 2.295,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. |
5704 |
28/12/2021 |
R$ 1.173,92 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. |
5705 |
28/12/2021 |
R$ 391,31 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. |
5706 |
28/12/2021 |
R$ 1.723,37 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. |
5707 |
28/12/2021 |
R$ 2.032,53 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. |
5708 |
28/12/2021 |
R$ 2.180,77 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. |
5709 |
28/12/2021 |
R$ 910,06 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. |
5710 |
28/12/2021 |
R$ 3.033,53 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. |
5711 |
28/12/2021 |
R$ 11.113,34 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. |
5712 |
28/12/2021 |
R$ 5.487,78 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. |
5713 |
28/12/2021 |
R$ 105.547,27 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. |
5714 |
28/12/2021 |
R$ 7.538,81 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. |
5715 |
28/12/2021 |
R$ 2.286,13 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. |
5716 |
28/12/2021 |
R$ 2.865,57 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. |
5717 |
28/12/2021 |
R$ 8.708,44 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. |
5718 |
28/12/2021 |
R$ 7.252,49 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. |
5719 |
28/12/2021 |
R$ 53.712,30 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. |
5720 |
28/12/2021 |
R$ 7.750,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. |
5721 |
28/12/2021 |
R$ 8.848,08 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. |
5722 |
28/12/2021 |
R$ 1.788,64 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. |
5723 |
28/12/2021 |
R$ 4.543,58 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. |
5724 |
28/12/2021 |
R$ 550,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. |
5725 |
28/12/2021 |
R$ 3.350,36 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. |
5726 |
28/12/2021 |
R$ 3.444,44 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. |
5727 |
28/12/2021 |
R$ 14.001,66 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. |
5728 |
28/12/2021 |
R$ 4.235,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. |
5729 |
28/12/2021 |
R$ 15.995,90 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. |
5730 |
28/12/2021 |
R$ 28.549,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. |
5731 |
28/12/2021 |
R$ 13.234,55 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. |
5732 |
28/12/2021 |
R$ 16.375,99 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. |
5733 |
28/12/2021 |
R$ 3.004,95 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. |
5734 |
28/12/2021 |
R$ 2.559,71 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. |
5735 |
28/12/2021 |
R$ 1.723,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. |
5736 |
28/12/2021 |
R$ 623,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. |
5737 |
28/12/2021 |
R$ 1.344,44 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. |
5738 |
28/12/2021 |
R$ 7.836,54 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. |
5739 |
28/12/2021 |
R$ 9.724,87 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. |
5740 |
28/12/2021 |
R$ 2.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. |
5741 |
28/12/2021 |
R$ 2.438,32 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. |
5742 |
28/12/2021 |
R$ 7.405,55 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. |
5743 |
28/12/2021 |
R$ 46.551,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. |
5744 |
28/12/2021 |
R$ 1.616,87 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. |
5745 |
28/12/2021 |
R$ 1.362,88 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. |
5746 |
28/12/2021 |
R$ 7.443,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. |
5747 |
28/12/2021 |
R$ 1.776,84 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. |
5748 |
28/12/2021 |
R$ 1.045,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. |
5749 |
28/12/2021 |
R$ 6.837,09 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. |
5750 |
28/12/2021 |
R$ 2.997,57 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. |
5751 |
28/12/2021 |
R$ 1.630,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. |
5752 |
28/12/2021 |
R$ 7.795,65 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. |
5753 |
28/12/2021 |
R$ 53.613,15 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. |
5754 |
28/12/2021 |
R$ 92,92 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. |
5755 |
28/12/2021 |
R$ 4.650,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. |
5756 |
28/12/2021 |
R$ 1.674,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. |
5757 |
28/12/2021 |
R$ 20.463,77 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. |
5758 |
28/12/2021 |
R$ 3.125,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. |
5759 |
28/12/2021 |
R$ 6.567,25 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. |
5760 |
28/12/2021 |
R$ 2.231,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. |
5761 |
28/12/2021 |
R$ 43.288,41 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. |
5762 |
28/12/2021 |
R$ 135,86 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. |
5763 |
28/12/2021 |
R$ 34.187,57 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. |
5764 |
28/12/2021 |
R$ 9.115,72 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. |
5765 |
28/12/2021 |
R$ 1.630,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. |
5766 |
28/12/2021 |
R$ 1.449,23 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. |
5767 |
28/12/2021 |
R$ 129.968,95 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. |
5768 |
28/12/2021 |
R$ 18.464,65 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. |
5769 |
28/12/2021 |
R$ 57.658,92 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A DEZEMBRO/2021 |
5770 |
28/12/2021 |
R$ 529,36 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A DEZEMBRO/2021 |
5771 |
28/12/2021 |
R$ 135,32 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A DEZEMBRO/2021 |
5772 |
28/12/2021 |
R$ 55.734,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A DEZEMBRO/2021 |
5773 |
28/12/2021 |
R$ 3.781,68 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A DEZEMBRO/2021 |
5774 |
28/12/2021 |
R$ 56.601,74 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A DEZEMBRO/2021 |
5775 |
28/12/2021 |
R$ 25.327,02 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A DEZEMBRO/2021 |
5776 |
28/12/2021 |
R$ 24.715,26 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A DEZEMBRO/2021 |
5777 |
28/12/2021 |
R$ 8.610,16 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A DEZEMBRO/2021 |
5778 |
28/12/2021 |
R$ 35.201,29 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A DEZEMBRO/2021 |
5779 |
28/12/2021 |
R$ 371,34 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A DEZEMBRO/2021 |
5780 |
28/12/2021 |
R$ 1.701,32 |
|
| REFERENTE O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 000.105-1. |
5781 |
28/12/2021 |
R$ 1.017,90 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP. |
5782 |
28/12/2021 |
R$ 7,81 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES AUTONOMOS ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A DEZEMBRO/2021. |
5783 |
28/12/2021 |
R$ 5.630,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES AUTONOMOS DE TRANSPORTE ) CONFORME GPS ANEXADA, RELATIVO A DEZEMBRO/2021. |
5784 |
28/12/2021 |
R$ 107,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOMENTO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS, FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS EM SUAS DIVERSAS FASES, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE VIA WEB - REF.A 13° SALARIO VALOR COMPENSADO INSS R$ 8.972,55. COMPETENCIA 13/2021. |
5785 |
29/12/2021 |
R$ 8.972,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE PAGAMENTO REFERIO, DE PROFISSIONAL ENFERMAGEM QUE TRABALHOU NO PLANTÃO NO CENTRO DE SAUDE DE CHAPADA DO NORTE - MG NO DIA 31/12 PONTO FACULTATIVO. |
5786 |
29/12/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE PAGAMENTO REFERIO, DE PROFISSIONAL TEC DE ENFERMAGEM QUE TRABALHOU NO PLANTÃO NO CENTRO DE SAUDE DE CHAPADA DO NORTE - MG NO DIA 31/12 PONTO FACULTATIVO |
5787 |
29/12/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAS DE CONSUMOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIOS. |
5788 |
29/12/2021 |
R$ 5.545,00 |
|
| VALOR EMPENHADO PARA COBERTURA DE AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO JUNTO A RFB REFERENTE AO PROCESSO Nº 13609-400874/2017-12. DATA DE ARRECADACAO 30/09/2021. DATA DE ARRECADACAO 30/12/2021. |
5810 |
30/12/2021 |
R$ 797,69 |
|
| VALOR EMPENHADO PARA COBERTURA DE MULTA DE ATUALIZACAO DO PARCELAMENTO JUNTO A RFB REFERENTE AO PROCESSO Nº 13609-400874/2017-12. DATA DE ARRECADACAO 30/12/2021. |
5811 |
30/12/2021 |
R$ 186,02 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA. REF. DEZEMBRO/2021. |
5812 |
30/12/2021 |
R$ 13.827,11 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. REF. DEZEMBRO/2021. |
5813 |
30/12/2021 |
R$ 31.676,43 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. REF. DEZEMBRO/2021. |
5814 |
30/12/2021 |
R$ 5.218,76 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NA SEDE COMUNIDADES E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. REF. DEZEMBRO/2021. |
5815 |
30/12/2021 |
R$ 1.930,09 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO. REF. DEZEMBRO /2021. |
5816 |
30/12/2021 |
R$ 1.385,06 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO REEMBOLSO/DESPESAS DE PEDAGIO EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. VEICULO PLACA PUK-3996 E QUJ5349, E QX1F39, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. VIAGENS REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. |
5817 |
30/12/2021 |
R$ 56,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO REEMBOLSO/DESPESAS DE PEDAGIO EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. VEICULO PLACA QUJ5349. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. VIAGENS REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. |
5818 |
30/12/2021 |
R$ 16,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO REEMBOLSO/DESPESAS DE PEDAGIO EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. VEICULO PLACA PUK-3996 E RMD5879, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. VIAGENS REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. |
5819 |
30/12/2021 |
R$ 58,60 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO REEMBOLSO/DESPESAS DE PEDAGIO EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. VEICULO PLACA PUK-3996, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. VIAGENS REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. |
5820 |
30/12/2021 |
R$ 16,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO REEMBOLSO/DESPESAS DE PEDAGIO EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE SABINÓPOLIS,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. VEICULO PLACA QUJ5349.E PUK -3996. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. VIAGENS REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. |
5821 |
30/12/2021 |
R$ 46,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO DESPESAS COM FATURA/SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA EM ATENDIMENTO A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA PEDRO LESSA Nº 963 BAIRRO SANTO ANDRE, BELO HORIZONTE-MG. |
5822 |
30/12/2021 |
R$ 29,83 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CENTRO DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REF. DEZEMBRO/2021. |
5823 |
30/12/2021 |
R$ 7.532,40 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA TRAV. ARISTIDES RABELO Nº 111 CX - DIAMANTINA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO. REF, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021. |
5824 |
30/12/2021 |
R$ 104,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ROCADEIRA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DESTE MUNICIPIO |
5825 |
30/12/2021 |
R$ 448,35 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO. |
5826 |
30/12/2021 |
R$ 1.501,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENT BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO |
5829 |
30/12/2021 |
R$ 3.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM GESTÃO PÚBLICA CONFORME DETALHAMENTO CONSTANTE NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 80. MES DE REFERÊNCIA MES DE NOVEMBRO |
5830 |
30/12/2021 |
R$ 5.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
5831 |
30/12/2021 |
R$ 513,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO |
5832 |
30/12/2021 |
R$ 362,08 |
|