Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
EMPENHO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 018.093-9. 5259 01/12/2021 R$ 516,10
VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 5260 01/12/2021 R$ 3.600,00
VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO 5261 01/12/2021 R$ 1.000,00
VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DA SMDE. 5262 01/12/2021 R$ 2.500,00
VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS 5263 01/12/2021 R$ 2.400,00
VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE DOENTES TFD 5264 01/12/2021 R$ 14.700,00
VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO. 5265 01/12/2021 R$ 13.927,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MINAS GERAIS PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG.NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CONVENIO DA POLICIA MILITA DESTE MUNICIPIO.PLACA QMV-1931 E PUK-3990 5266 01/12/2021 R$ 1.066,00
VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE DOENTES TFD 5267 01/12/2021 R$ 3.000,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO ESPECIALISTA NO ATENDIMENTO DE CONSULTAS A GESTANTES E REALIZAÇÃES DE EXAMES PREVENTIVOS NO INTUITO DE PREVINIR E PROMOVER A SAUDE DA MULHERES CARENTES DESTE MUNICIPIO.REF A MES DE DEZEMBRO. 5268 01/12/2021 R$ 9.375,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO EM ATEDIMENTO MEDICO ESPECIALISTA EM RADIOLOGIA COM REALIZACÃO DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTE CARENTES EM TRATAMENTO NO CENTRO DE SAUDE NA MANTENÇAO DAS ATIV. DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. REF. A MES DE DEZEMBRO 5269 01/12/2021 R$ 6.205,00
VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM REPRESENTANTE DA SANTA CASA DE CARIDADE DE DIAMANTINA E HOSPITAL NOSSA SENHORA DA SAUDE PARA TRATAR DAS DIFICULDADES DE TRANSFERENCIAS DE PACIENTES PARA AS CASAS DE SAUDE. 5270 01/12/2021 R$ 70,00
VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM REPRESENTANTE DA SANTA CASA DE CARIDADE DE DIAMANTINA E HOSPITAL NOSSA SENHORA DA SAUDE PARA TRATAR DAS DIFICULDADES DE TRANSFERENCIAS DE PACIENTES PARA AS CASAS DE SAUDE. 5271 01/12/2021 R$ 70,00
VALOR EMPENHADO RELATIVO REEMBOLSO/DESPESAS DE PEDAGIO EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. VEICULO PLACA QUJ-5349, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. VIAGENS REFERENTE O MES DE NOVEMBRO. 5272 01/12/2021 R$ 32,00
VALOR EMPENHADO RELATIVO REEMBOLSO/DESPESAS DE PEDAGIO EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE GOVERNADOR VALADARES E MONTES CLAROS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. VEICULO PLACA PUK-3996 E RMD-5B79 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. VIAGENS REFERENTE O MES DE NOVEMBRO. 5273 01/12/2021 R$ 29,30
VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A PASSAGENS EM DESLOCAMENTO DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA A CIDADE DE CHAPADA DO NORTE PARA TRATAR DE AGENDAMENTOS DE CONSULTAS TFD E EXAMES NA SECRETARIA DE SAÚDE EM ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. 5274 01/12/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADO DE ULTRASSONOGRAFIA, OBSTETRICA DE ACORDO COM A PORTARIA 731 DE 16 DE ABRIL DE 2021. REF. A MES DE DEZEMBRO 5275 01/12/2021 R$ 1.445,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESEPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM COFECÇÃO DE PLACA DE FOTOCORROSÃO NA REFORMA DA ESCOLA NIVEA DE OLIVERIA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 5276 01/12/2021 R$ 1.150,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA NO DIA 27/12/2021 PARA RETIRADA PARCIAL DA 70ª REMESSA DE VACINAS CONTRA COVID-19 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. 5277 01/12/2021 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA COBRI GASTOS COM A AQUIISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO - CONFORME PORTARIA: 2736/2021. 5278 01/12/2021 R$ 4.189,19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL/DIESEL S10 PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO 5279 01/12/2021 R$ 1.534,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS DE PAGAMENTO A PROFISSIONAL DA ENFERMAGEM QUE ESTA ATUANDO NO PROGRAMA SAUDE NA HORA REF. A MES DE DEZEMBRO 5280 01/12/2021 R$ 2.500,00
VALOR QUE EMPENHA VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL DA ENFERMAGEM QUE ESTA ATUANDO NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DANDO SUPORTE NA VIGILANCIA/ MONITORAMENTO DOS CASOS NA MEDIDA DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID-19) COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS.REF. A MES DE DEZEMBRO. CONFORME PORTARIA N°2,736, DE 15 DE OUTUBRO DE 2021. 5281 01/12/2021 R$ 2.500,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS A PAGAMENTOS DO REFERIDO PROFISSIONAL TE. DE ENFERMAGEM QUE ESTA ATUANDO NA UBS TIPO II NA SEDE DESTE MUNICIPIO, FAZENDO CARGA HORARIO DE 40 HORAS SEMANAIS NAS ACOES DE ENFRETAMENTO DO COVID-19.REF.A MES DE DEZEMBRO. CONFORME PORTARIA N° 2.736, DE 15 DE OUTUBRO DE 2021 5282 01/12/2021 R$ 1.100,00
VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO REFERIDO PROFISSIONAL TÉC DE ENFERMAGEM QUE ESTÁ ATUANDO NO PROGRAMA SAUDE NA HORA REFERENTE A MES DE DEZEMBRO. 5283 01/12/2021 R$ 1.100,00
VALOR QUE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO REFERIDO PROFISSIONAL ENFERMEIRO QUE ESTA ATUANDO NO PLATÃO COVID NO CENTRO DE SAUDE DE CHAPADA DO NORTE- MG FAZENDO CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS. REF. A MES DE DEZEMBRO . CONFORME PORTARIA N° 2.736, DE 15 DE OUTUBRO DE 2021. 5284 01/12/2021 R$ 2.500,00
VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL DA ENFERMAGEM QUE ESTA ATUANDO NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DANDO SUPORTE NA VIGILANCIA/ MONITORAMENTO DOS CASOS NA MEDIDA DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID-19) E ATUANDO NO CENTRO DO COVID, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS. CONFORME PLANO DE TRABALHO DA RESOLUÇAO SES/MG 7.488/2021. REF A MES DEZEMBRO. CONFORME PORTARIA N° 2,736, DE 15 DE OUTUBRO DE 2021. 5285 01/12/2021 R$ 2.500,00
VALOR QUE EMPENHA VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL DE MEDICINA VETERINARIA QUE ESTA ATUANDO NA VIGILANCIA AMBIENTAL, REALIZANDO ATENDIMENTOS SEMANAL NA MANUTENÇAO DAS ATV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO.REF.A MES DE DEZEMBRO. 5286 01/12/2021 R$ 2.450,00
VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL DA ENFERMAGEM QUE ESTA ATUANDO COMO APOIO NA CAMPANHA DE VACINAÇAO DA COVID19 E DA INFLUENZA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE FAZENDO CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS. CONFOREME PLANO DE TRABALHO DA RESOLUÇAO SES/MG 7.488/2021. REF A MES DE DEZEMBRO. ADG. 1097-9 - C/C -22157-0 5287 01/12/2021 R$ 2.500,00
VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL TECNICO DE ENFERMAGEM QUE ESTA ATUANDO COMO APOIO NA CAMPANHA DE VACINAÇAO DA COVID19 E DA INFLUENZA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE FAZENDO CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS.CONFORME PLANO DE TRABALHO DA RESOLUÇAO SES/MG 7.488/2021. AG.1097-9-C/C-22157-0.REF. A MÊS DE DEZEMBRO. 5288 01/12/2021 R$ 1.100,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE PRÓTESES DENTARIAS PARA PACIENTES CARENTES, MAXILAR, MANDIBULAR, METÁLICA MAXIALR E METÁLICA MANDIBULAR NA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL DE ODONTOLOGIA DESTE MUNICIPIO. 5289 01/12/2021 R$ 6.345,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR COM AULAS DE KARATÊ NO CASI RUA FRANCISCO DE ASSIS COSTA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO. 5290 01/12/2021 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MUSICAIS DE MAESTRO PARA MINISTRAR AULAS DE BANDA FILARMONICA SANTA CRUZ EM CHAPADA DO NORTE/MG, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO.REF. A MES DE DEZEMBRO 5291 01/12/2021 R$ 1.750,00
VALOR EMPENHADO RELATIVO A FATURA / SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA LOCALIZADA NA AVENIDA TANCREDO NEVES Nº 56. REFERENTE A DEZEMBRO/2021. 5292 01/12/2021 R$ 18,73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S500 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. 5293 01/12/2021 R$ 1.614,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 5294 01/12/2021 R$ 2.218,35
VALOR QUE SE EMPEMHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUT. DAS ATIV. DA COORDENADORIA DE ENSINO E SURPESAO DESTE MUNICIPIO 5295 01/12/2021 R$ 2.358,17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO 5296 01/12/2021 R$ 460,18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO 5297 01/12/2021 R$ 2.035,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO 5298 01/12/2021 R$ 190,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. 5299 01/12/2021 R$ 2.003,11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 5300 01/12/2021 R$ 142,00
VALOR QUE SE EMEPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COPIAS COLORIDAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO SETOR CADASTRO UNICO. CONTA CORRENTE 25929-21 IGD - BOLSA FAMILIA 5301 01/12/2021 R$ 192,27
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO AUTOMOTIVA PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICPAL DE OBRAS NA SEDE E DISTRITOS DE COMUNIDADES. REF A 22/11, 24/11, 26/11, 29/11 E 01/12. 5302 01/12/2021 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL.REF A RENAVAN 013814. 5303 01/12/2021 R$ 15,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO 5304 01/12/2021 R$ 467,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO 5305 01/12/2021 R$ 5.638,32
VALOR QUE EMPENHA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, OBJETIVANDO CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNÍCIPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG JUNTO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, INCLUINDO SEUS DEPARTAMENTOS, AGÊNCIAS, AUTARQUIAS, SECRETARIAS E MINISTÉRIOS. NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SMA DESTE MUNICIPIO.REF. A MES DE DEZEMBRO 5306 01/12/2021 R$ 6.020,00
VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E INFORMATIVO PARA ATENDER AS NESCESSIDADES EDUCACIONAIS DESENVOLVIDAS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 5307 01/12/2021 R$ 3.510,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOMENTO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS, FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS EM SUAS DIVERSAS FASES, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE VIA WEB - VALOR COMPENSADO INSS R$ 62.260.27. COMPETENCIA 11/2021. 5308 01/12/2021 R$ 11.495,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S50 PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. 5309 01/12/2021 R$ 838,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E DIESEL S10, MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO 5310 01/12/2021 R$ 5.979,72
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. 5311 01/12/2021 R$ 333,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO 5312 01/12/2021 R$ 407,00
VALOR QUE SE EMPEMHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUT. DAS ATIV. DA COORDENADORIA DE ENSINO E SURPESAO DESTE MUNICIPIO. 5313 01/12/2021 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. 5314 01/12/2021 R$ 945,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS AMBULANCIA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO 5315 01/12/2021 R$ 3.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. 5316 01/12/2021 R$ 1.671,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S500 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. 5317 01/12/2021 R$ 128,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. 5318 01/12/2021 R$ 442,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 5319 01/12/2021 R$ 151,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL/DIESEL S10 PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO 5320 01/12/2021 R$ 4.532,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10/OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO. 5321 01/12/2021 R$ 2.804,00
VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL DE MEDICINA QUE ESTA ATUANDO NO PLANTAO COVID NO CENTRO DE SAUDE COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID-19). COM CARGA HORARIA DE 6 HORAS DIARIAS - 16:00 AS 22:00HORAS.REF. A MES DE DEZEMBRO 5322 01/12/2021 R$ 8.840,00
VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL DE MEDICINA QUE ESTA ATUANDO NO PLANTAO COVID NO CENTRO DE SAUDE COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID-19). COM CARGA HORARIA DE 6 HORAS DIARIAS - 16:00 AS 22:00HORAS.REF. A MES DE DEZEMBRO 5323 01/12/2021 R$ 5.720,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PROFISSIONAL MEDICO QUE ESTA ATUANDO NO CENTRO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO ENFRENTAMNETO AO COVID-19 COM CARGA HORARIA DE 40HORAS SEMANAIS - 07:00Hs AS 16:00Hs. REF. A MES DE DEZEMBRO 5324 01/12/2021 R$ 15.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S500 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. 5325 01/12/2021 R$ 192,72
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO 5326 01/12/2021 R$ 490,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO 5327 01/12/2021 R$ 1.301,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. 5328 01/12/2021 R$ 181,04
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CAMA HOSPITALAR PARA SER USADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE EM VIRTUDE DA PREVENÇÃO E COMBATE DO COVID-19 (CORONAVIRUS). 5329 01/12/2021 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 5330 01/12/2021 R$ 151,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S500 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. 5331 01/12/2021 R$ 128,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL/DIESEL S10 PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO 5333 01/12/2021 R$ 4.532,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10/OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO 5334 01/12/2021 R$ 2.804,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. 5335 01/12/2021 R$ 442,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE ESPAÇOS PUBLICOS E RUAS DIVERSAS DESTE MUNICIPIO 5336 01/12/2021 R$ 8.406,04
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E ROÇAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO 5337 01/12/2021 R$ 6.048,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO ESPECIALISTAEM CARDIOLOGIA NO ATENDIMENTO DE PACIENTES CARENTES NA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MÊS DE DEZEMBRO 5338 01/12/2021 R$ 4.800,00
VALOR QUE EMPENHA QUE SE EMPENHA OARA COBRIR GASTOS COM ATENDIMENTO PROFICIONAL MÉDICO QUE ESTA DANDO SUPORTE DE ATENDIMENTO NA EQUIPE SAÚDE DA FAMILIA DO GRANJAS DO NORTE DE NO ENFRETAMENTO AO COVID19 CONFORME PORTARIA: 2736/2021. REFERENTE A MES DE DZEMBRO 5339 01/12/2021 R$ 2.080,00
VALOR QUE EMPENHA VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL DE MEDICINA QUE ESTA ATUANDO NO PLANTAO COVID NO CENTRO DE SAUDE COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID-19), DURANTE A SEMANA, SÁBADO. REF. A MES DE DEZEMBRO. CONFORME PORTARIA 2736/2021 5340 01/12/2021 R$ 1.560,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃP DE SERVIÇO REFERIDOS PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTAO ATUANDO NA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE , REF MES DE DEZEMBRO 5341 01/12/2021 R$ 15.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃP DE SERVIÇO REFERIDOS PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTAO ATUANDO NA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE , REF MES DE DEZEMBRO 5342 01/12/2021 R$ 16.600,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO DO DISTRITO DE SANTA RITA ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. REF AO MES DE DEZEMBRO. POR 32 HORAS SEMANAIS. 5343 01/12/2021 R$ 12.480,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA ODONTOLIGA NA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE PROGRAMA MUNICIPAL DE ODONTOIGIA DESTE MUNICIPIO. 5344 01/12/2021 R$ 739,35
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOÃO MARQUES. 5345 01/12/2021 R$ 1.230,45
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS COMUNIDADES DE MOÇA SANTA E FERREIRAS E CREHES MUNICIPAIS DE MOÇA SANTA E S.S. BOA VISTA. 5346 01/12/2021 R$ 2.431,24
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS PRESTADOS OS REPAROS DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAI, NA CONTRUÇAO D CANALETAS E CAIXAS DE CONTENÇAO DE AGUAS PLUVIAIS, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. 5347 01/12/2021 R$ 7.125,40
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPAROS EM BENS PUBLICOS, NA MANUNTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. 5348 01/12/2021 R$ 11.504,65
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE PREDIO PUBLICO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS. 5349 01/12/2021 R$ 5.506,10
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MAO DE OBRA NA ADEQUAÇÃO DO PEDRO CASI, REALIZANDO REPAROS PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR E AUDITORIO PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 5350 01/12/2021 R$ 3.558,60
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MAO DE OBRA PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO E SUPORTE DE MAQUINAS AGRICOLAS, RETRO ESCAVADEIRA E PA CARREGADEIRA NOS SERVIÇOS DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO. 5351 01/12/2021 R$ 1.144,00
VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES PARA A MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DE BELO HORIZONTE EM ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO. 5352 01/12/2021 R$ 2.280,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COMA PRESTÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES EM ATIVIDADES DIVERSAS , NA MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS D TRANSPORTE E OFICINAS, NA REGIAO DO DISTRITO SANTA RITA DESTE MUNICIPIO. 5353 01/12/2021 R$ 450,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM GRAVAÇOES, PRODUÇOES DE SPOT E ORIENTAÇOES DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO PARA TODOS OS MUNICIPES. 5354 01/12/2021 R$ 1.200,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANILHAS, CRONOGRAMA, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E OUTRAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG REF. A MES DE DEZEMBRO 5355 01/12/2021 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NO SETOR DE COMPRAS E LICITACÃO DESTA PREFEITURA. REF. A MES DE DEZEMBRO 5356 01/12/2021 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO COM MANUTENÇAO E REPAROS EM BENS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO 5357 01/12/2021 R$ 1.920,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTO COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇAO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 5358 01/12/2021 R$ 4.828,39
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES EM ATIVIDADES NA REGIÃO DE SÃO JOAO COM O GABINETE INTINERANTE OUVIDO AS DEMADAS DA POUPULAÇAO. 5359 01/12/2021 R$ 798,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO 5360 01/12/2021 R$ 4.129,10
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANILHAS, CRONOGRAMA, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E OUTRAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG. REF A MES DE DEZEMBRO 5361 01/12/2021 R$ 2.550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, IMPRESSÃO REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, INCLUSO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE IN LOCO, ASSIM COMO TODOS OS SUPRIMENTOS, PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE/MG. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS.REF. A MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 5362 01/12/2021 R$ 2.100,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM HOSPEDAGENS PARA SERVIDORES NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS. REF A NOVEMBRO E DEZEMBRO. 5363 01/12/2021 R$ 3.330,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM HOSPEDAGENS PARA SERVIDORES NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 5364 01/12/2021 R$ 990,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS PARA FUNCIONÁRIOS DA ATENÇÃO PRIMARIA EM ATENDIMENTOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. 5365 01/12/2021 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA ATENÇÃO PRIMARIA EM ATENDIMENTOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. 5366 01/12/2021 R$ 320,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES EM ATIVIDADES NA ZONA RURAIS NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NA REGIÃO DO DISTRITO DE S.S DA BOA VISTA. 5367 01/12/2021 R$ 352,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E MARMITEX PARA FUNCIONARIOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DURANTE CAPACITAÇÃO E REUNIÕES DE EQUIPE. 5368 01/12/2021 R$ 240,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E MARMITEX PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE CAPACITAÇÃO E REUNIÕES DE EQUIPE. 5369 01/12/2021 R$ 544,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA COM A COLETA DE LIXO EXCEDENTE E DESTINAÇÃO FINAL (INCINERAÇÃO DOS RESÍDUOS CORTANTE/INFECTANTE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFOME SOLICITAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE. 5370 01/12/2021 R$ 4.813,25
EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, BELO HORIZONTE E TEOFILO OTONI , TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. VIAGENS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. 5371 01/12/2021 R$ 1.090,00
EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TFD. VIAGENS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. 5372 01/12/2021 R$ 660,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇAÕ DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PACIENTES DOENTES 5373 01/12/2021 R$ 749,12
EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. VIAGENS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. 5374 01/12/2021 R$ 640,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DEPARTAMENTOS. 5375 01/12/2021 R$ 3.886,57
EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. VIAGENS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. 5376 01/12/2021 R$ 1.070,00
EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE E TEOFILO OTONI, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. VIAGENS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. 5377 01/12/2021 R$ 830,00
VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR . 5378 03/12/2021 R$ 200.000,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NO DNOCS, ASSINATURA DE TERMO DE DOACAO E RETIRADA DE MATERIAIS, REUNIAO NA CODEVASF, RETIRADA DO OBJETO CONSTANTE NO TERMO DE DOACAO 1.859.0/2021. 5379 03/12/2021 R$ 800,00
VALOR EMPENHADO RELATIVO REEMBOLSO/DESPESAS DE PEDAGIO E COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS NO DIA 18/11/2021 TRANSPORTANDO USUARIA DO CRAS PARA PERICIA MEDICA NO INSS. COMPROVANTES EM ANEXO. 5380 03/12/2021 R$ 116,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NAS RUAS E PRAÇAS EM ATENDIMENTO AO DISTRITOS, BAIRROS CEU AZUL, SAO GERALDO E CENTRO.DESTE MUNICIPIO 5381 03/12/2021 R$ 25.009,74
VALOR QUE EMPENHA GASTOS COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA E ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTOS PARA ATENDER ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLV. ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. REF. A MES DEZEMBRO 5382 03/12/2021 R$ 2.588,28
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE PRAÇAS, CAMPO DE FUTEBOL, PASSAGEM DE CORREGOS E TIRADAS DE EXURRADAS, NA MANUNTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. 5383 03/12/2021 R$ 5.016,45
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COMA PRESTÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES EM ATIVIDADES DIVERSAS , NA MANTENÇÃO DE ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, NAS COMUNIDADES RURAIS,DOS DISTRITOS SANTA RITA DO ARACUAI E CACHOEIRA CACHOEIRA DO NORTE 5384 03/12/2021 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO SETOR DE TRANSPORTE EM TRABALHO NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/SERVIÇOS DE ESTRADAS MUNICIPAIS. 5385 03/12/2021 R$ 510,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO A SAUDE NO AMBITO DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. 5386 03/12/2021 R$ 2.025,80
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA HIGIENIZAÇÃO E LAVAGENS E TROCA DE PNEUS VIATURA POLICIAL PLACA QXQ-0G60 NA MANUTENÇAO DO CONVENIO DA POLICIA MILITAR. 5387 03/12/2021 R$ 124,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER DEMADAS DO PAIF NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS D PROTENÇAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. 5388 03/12/2021 R$ 2.718,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO AUTOMOTIVA PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-2019 NA SEDE, DISTRITO E COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. 5389 03/12/2021 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, IMPRESSÃO REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, INCLUSO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE IN LOCO, ASSIM COMO TODOS OS SUPRIMENTOS, PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE/MG. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: UBS DESTE MUNICIPIO. 5390 03/12/2021 R$ 2.130,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, IMPRESSÃO REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, INCLUSO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE IN LOCO, ASSIM COMO TODOS OS SUPRIMENTOS, PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE/MG. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: ADMINSTRAÇÃO.REF, A MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. 5391 03/12/2021 R$ 2.574,90
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PACIENTES CARENTES QUE FICAM NA CASA DE APOIO NA SEDE E EM OBSERVAÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. 5392 03/12/2021 R$ 1.552,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E MARMITEX PARA FUNCIONARIOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DURANTE CAPACITAÇÃO E REUNIÕES DE EQUIPE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. 5393 03/12/2021 R$ 1.229,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DURANTE CAPACITAÇÃO E REUNIÕES DE EQUIP 5394 03/12/2021 R$ 1.360,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE EQUIPE DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMARIA, PROFISSIONAIS DO NASF PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. REF A 29/10, 23/11, 01/12, 02/12 E 16/12 DE 2021. 5395 03/12/2021 R$ 1.590,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM A SERVIDORES EM ATIVIDADES NA ZONA RURAIS NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DE ESTRADAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO NA REGIÃO DO DISTRITO DE S.S DA BOA VISTA. 5396 03/12/2021 R$ 360,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES EM ATIVIDADES NA ZONA RURAIS NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DE ESTRADAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO 5397 03/12/2021 R$ 544,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO NAS OBRAS PUBLICAS DO MUNICIPIO.REF UTILIZADADA NA CONSTRUÇÃO NA BARRAGEM SUCURUIU. 5398 03/12/2021 R$ 1.200,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO NAS OBRAS PUBLICAS DO MUNICIPIO.REF UTILIZADADA NA CONSTRUÇÃO DE PONTE NO DISTRITO DO GRANJAS. 5399 03/12/2021 R$ 300,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPACAO DE REUNIAO ORDINARIA NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO JEQUITINHONHA CONFORME CONVOCACAO. 5400 06/12/2021 R$ 300,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE ABONO PECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL Nº 1094/2019 REFERENTE BOLSA AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO. RELATIVO A 01/12/ A 10/12/2021. 5401 06/12/2021 R$ 1.000,00
VALOR EMPENHADO RELATIVO DESPESAS COM FATURA DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DESSA ADMINISTRAÇÃO CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 9912473451.POSTAGENS REFERENTE NOVEMBRO/2021. FATURA 1495521. 5402 06/12/2021 R$ 257,67
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MAO DE OBRA EM MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÕES EM PREDIOS E ESPAÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. 5403 06/12/2021 R$ 7.307,85
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS A SERVIDORES EM ATIVIDADES NA REGIAO DA COMUNIDADE VARGEM DO SETUBAL NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SMDE DESTE MUNCIPIO. 5404 06/12/2021 R$ 1.400,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTAO EDUCACIONAL, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 5405 06/12/2021 R$ 1.580,00
VALOR QUE EMPENHA PARA OBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. 5406 06/12/2021 R$ 6.132,05
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM LOCAÇAO DE TRATOR CORTADOR DE GRAMA PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DOS CAMPOS DE FUTEBOL DA SEDE E DISTRITOS CACHOEIRA E BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. 5407 06/12/2021 R$ 600,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA HIGIENIZAÇÃO E LAVAGENS E TROCA DE PNEUS DO VEICULO MOTONIVELADORA PATROL RG 140 B 2013 DE PLACA MOT-0002 NA MANUT.ATIV. SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS. 5408 06/12/2021 R$ 486,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA HIGIENIZAÇÃO E LAVAGENS E TROCA DE PNEUS DO VEICULO PA CARREGADEIRA 12 B DE PLACA PAC-0002 NA MANUT.ATIV. SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS. 5409 06/12/2021 R$ 243,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA HIGIENIZAÇÃO E LAVAGENS E TROCA DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA OMT2685 NA MANUT.ATIV.DO PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DE DOENTES. 5410 06/12/2021 R$ 173,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA HIGIENIZAÇÃO E LAVAGENS E TROCA DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA RMLOE14 NA MANUT.ATIV.DO PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DE DOENTES. 5411 06/12/2021 R$ 117,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA HIGIENIZAÇÃO E LAVAGENS E TROCA DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA RMDSB79 NA MANUT.ATIV.DO PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DE DOENTES. 5412 06/12/2021 R$ 185,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA HIGIENIZAÇÃO E LAVAGENS E TROCA DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA RMV8H12 NA MANUT.ATIV.DO PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DE DOENTES. 5413 06/12/2021 R$ 112,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PACIENTES CARENTES QUE FICAM NA CASA DE APOIO NA SEDE E EM OBSERVAÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. 5414 06/12/2021 R$ 960,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO E SOCORRO EM SITUAÇÃO DE URGENCIA E EMERGENCIA.REF 15/09, 07/12, 08/12 E 14/12 DE 2021. 5415 06/12/2021 R$ 590,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES EM ATIVIDADES NA ZONA RURAIS NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO NA REGIÃO DO DISTRITO DE S.S DA BOA VISTA. 5416 06/12/2021 R$ 352,00
EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. VIAGENS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. 5417 06/12/2021 R$ 670,00
VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE LUCCAS EMANUEL GOMES DE OLIVEIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, TRANSFERENCIA DA SANTA CASA DE BELO HORIZONTE PARA O HOSPITAL DE AMOR INFANTOJUVENIL NA CIDADE DE BARRETOS EM SÃO PAULO. CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. 5418 06/12/2021 R$ 1.200,00
EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. VIAGENS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. 5419 08/12/2021 R$ 840,00
VALOR EMPENHADO RELATIVO PAGAMENTO DE ART, REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE. 5420 08/12/2021 R$ 88,78
VALOR EMPENHADO RELATIVO PAGAMENTO DE ART, REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL, DISTRITO DE SANTA RITA DO ARACUAI. 5421 08/12/2021 R$ 88,78
VALOR EMPENHADO REFERENTE A 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPACAO EM REUNIOES NA CIDADE ADMINISTRATIVA, SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO - SEAPA, ASSEMBLEIA LEGISTATIVA DE MINAS GERAIS E RECEBIMENTO DE KIT DA DEFESA CIVIL CEDEC. 5422 08/12/2021 R$ 1.800,00
VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM PARA A CIDADE DE MONTES CLAROS PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NO DNOCS, ASSINATURA DE TERMO DE DOACAO E RETIRADA DE MATERIAIS, REUNIAO NA CODEVASF, RETIRADA DO OBJETO CONSTANTE NO TERMO DE DOACAO 1.859.0/2021. 5423 08/12/2021 R$ 507,34
VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO. 5424 08/12/2021 R$ 8.000,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPACAO EM REUNIOES NA SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO - SEAPA, COMO PAUTA A COMUNIDADE DE AGROVILA 2 E RECEBIMENTO DE KIT DA DEFESA CIVIL CEDEC. 5425 08/12/2021 R$ 660,00
VALOR EMPENHADO RELATIVO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM TRANSFERENCIA DO PACIENTE LUCCAS EMANOEL GOMES DE OLIVEIRA DA SANTA CASA DE BELO HORIZONTE, PARA O HOSPITAL DE AMOR INFANTO JUVENIL NA CIDADE DE BARRETOS-SP CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.COMPROVANTES EM ANEXO, VEICULO PLACA RFS-6J49. 5426 08/12/2021 R$ 765,38
REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA ADRIANA CAMARGOS LIMA COMO CUIDADORA DE GIRLENE APARECIDA BARBOSA NO HOSPITAL DR BADARO JUNIOR, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. 5427 08/12/2021 R$ 640,00
VALOR EMPENHADO RELATIVO DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA FORMOSA N° 221 CXB DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR . REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. 5428 08/12/2021 R$ 59,94
VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE 01 DIARIA DE VIAGEM NO DIA 08/12/2021 A CIDADE DE ARACUAI PARA RETIRADA DE 150 CESTAS BASICAS DOADAS PELA LBV. 5429 08/12/2021 R$ 90,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO O PREFEITO PARA PARTICIPACAO EM REUNIOES NA CIDADE ADMINISTRATIVA, SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO - SEAPA, ASSEMBLEIA LEGISTATIVA DE MINAS GERAIS E RECEBIMENTO DE KIT DA DEFESA CIVIL CEDEC. 5430 08/12/2021 R$ 540,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM PESQUISA QUALITATIVA COM 300 PESSOAS ENTREVISTADAS, PESQUISA OPINIÃO PÚBLICA NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 5431 08/12/2021 R$ 8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMINHONETE CABINE DUPLA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 077/2021, PREGAO ELETRONICO N.º 002/2021. 5432 08/12/2021 R$ 109.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO BF N°335.444/21 DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR UMA VEZ. 5433 08/12/2021 R$ 292,00
VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPACAO EM REUNIOES NA CIDADE ADMINISTRATIVA, SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO - SEAPA, ASSEMBLEIA LEGISTATIVA DE MINAS GERAIS E RECEBIMENTO DE KIT DA DEFESA CIVIL CEDEC, COMPROVANTE EM ANEXO. 5434 08/12/2021 R$ 300,00
REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDAS DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS. 5435 08/12/2021 R$ 29.662,12
VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DA SMDE. 5436 08/12/2021 R$ 10.000,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRAS DE PEDREIRO EM OBRAS PUBLICAS DESEMPENHADAS PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. 5437 08/12/2021 R$ 1.514,40
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A AUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA PREVENÇAO DA COVID-19 DE ACORDO COM O PLANO DE AÇOES E RESOLUÇAO SES/MG 7.488 DE 22 DE ABRIL DE 2021. CONTA 221570 5438 08/12/2021 R$ 3.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM GESTÃO PÚBLICA CONFORME DETALHAMENTO CONSTANTE NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 80. MES DE REFERÊNCIA MES DE DEZEMBRO. 5439 08/12/2021 R$ 5.500,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA HIGIENIZAÇÃO E LAVAGENS E TROCA DE PNEUS L200 PLACA OQQ-2372 NA MANTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO 5440 08/12/2021 R$ 172,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO 5441 08/12/2021 R$ 3.805,75
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA HIGIENIZAÇÃO E LAVAGENS E TROCA DE PNEUS DO VEICULO MOTONIVELADORA PATROL 2006 DE PLACA MOT-0001 NA MANUT.ATIV. SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS. 5442 08/12/2021 R$ 486,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA NO DIA 10/12/2021 PARA RETIRADA DA 70 Bª E PARCIAL DA 71ª REMESSA DE VACINAS CONTRA COVID-19 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. 5443 08/12/2021 R$ 70,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. REF A NOVEMBRO 5444 08/12/2021 R$ 13.002,58
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA HIGIENIZAÇÃO E LAVAGENS E TROCA DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA HMN8340 NA MANUT.ATIV. DE SERVIÇO DE TRANSPORTE OFICINAIS MUNICIPAIS. 5445 08/12/2021 R$ 273,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA HIGIENIZAÇÃO E LAVAGENS E TROCA DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA HMG5376 NA MANUT.ATIV.DE TRANSPORTE E OFICINAS MUNICIPAIS. 5446 08/12/2021 R$ 248,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA HIGIENIZAÇÃO E LAVAGENS E TROCA DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA HLF9963 NA MANUT.ATIV.DE TRANSPORTE E OFICINAS MUNICIPAIS. 5447 08/12/2021 R$ 302,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA HIGIENIZAÇÃO E LAVAGENS E TROCA DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA PMK3990 NA MANUT.ATIV.DE TRANSPORTE E OFICINAS MUNICIPAIS. 5448 08/12/2021 R$ 197,00
VALOR EMPENHADO RELATIVO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE COMBUSTIVEL E PEDAGIO EM VIAGEM A CIDADE BRASILIA - DF TRANSPORTANDO O PREFEITO PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA CAMARA E NO SENADO, PARTICIPANDO DAS PAUTAS DA MOBILIZACAO MUNICIPALISTA REALIZADA PELA CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COM PARTICIPACAO DE VARIOS PREFEITOS DO BRASIL E REUNIAO COM DEPUTADO FEDERAL DIEGO ANDRADE. COMPROVANTES/DEVOLUCAO EM ANEXO. 5449 13/12/2021 R$ 688,09
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA - DF PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA CAMARA E NO SENADO, PARTICIPANDO DAS PAUTAS DA MOBILIZACAO MUNICIPALISTA REALIZADA PELA CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COM PARTICIPACAO DE VARIOS PREFEITOS DO BRASIL E REUNIAO COM DEPUTADO FEDERAL DIEGO ANDRADE. 5450 13/12/2021 R$ 4.800,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA - DF TRANSPORTANDO O PREFEITO PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA CAMARA E NO SENADO, PARTICIPANDO DAS PAUTAS DA MOBILIZACAO MUNICIPALISTA REALIZADA PELA CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COM PARTICIPACAO DE VARIOS PREFEITOS DO BRASIL E REUNIAO COM DEPUTADO FEDERAL DIEGO ANDRADE. 5451 13/12/2021 R$ 2.000,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE ABONO PECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL Nº 1094/2019 REFERENTE BOLSA AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO. RELATIVO A DEZEMBRO DE 2021. 5452 13/12/2021 R$ 3.000,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE ABONO PECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL Nº 1094/2019 REFERENTE BOLSA AUXILIO ALIMENTACAO, RELATIVO A DEZEMBRO/2021. 5453 13/12/2021 R$ 770,00
VALOR EMPENHADO RELATIVO PAGAMENTO DE ART, FISCALIZAÇÃO DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DO CAJAMUNUM, COAUTOR DE FISCALIZAÇÃP.14201400000002062385. 5454 13/12/2021 R$ 88,78
VALOR EMPENHADO RELATIVO A 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA NO DIA 14/12/2021, PARA CAPACITAÇÃO DO PROJETO SAÚDE EM REDE BUSCANDO REORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE TRABALHOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA COM A UTILIZAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS E INSTRUMENTOS DE GESTÃO. 5455 14/12/2021 R$ 90,00
VALOR EMPENHADO RELATIVO A 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA NO DIA 14/12/2021, PARA CAPACITAÇÃO DO PROJETO SAÚDE EM REDE BUSCANDO REORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE TRABALHOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA COM A UTILIZAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS E INSTRUMENTOS DE GESTÃO. 5456 14/12/2021 R$ 90,00
VALOR EMPENHADO RELATIVO A 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA NO DIA 14/12/2021, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE NILZA SOARES MARÇAL PARA REALIZAR TOMOGROFIA COMPUTADORIZADA. 5457 14/12/2021 R$ 90,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM MAO D OBRA EM SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DA PONTE VICINAL PROXIMO A FAZENDA DO SR. RENATO QUE LIGA O DISTRITO GRANJAS DO NORTE A SEDE DESTE MUNICIPIO. 5458 14/12/2021 R$ 2.990,70
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAS DE CONSUMOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIOS. 5459 14/12/2021 R$ 2.986,50
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAS DE CONSUMOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIOS 5460 14/12/2021 R$ 4.678,12
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA HIGIENIZAÇÃO E LAVAGENS E TROCA DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA RFS6J49 NA MANUT.ATIV.DO PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DE DOENTES. 5461 14/12/2021 R$ 254,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA HIGIENIZAÇÃO E LAVAGENS E TROCA DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA PYD9065 NA MANUT.ATIV.DO PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DE DOENTES. 5462 14/12/2021 R$ 229,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA HIGIENIZAÇÃO E LAVAGENS E TROCA DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA OXX1C36 NA MANUT.ATIV.DO PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DE DOENTES. 5463 14/12/2021 R$ 202,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA HIGIENIZAÇÃO E LAVAGENS E TROCA DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA PMK3996 NA MANUT.ATIV.DO PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DE DOENTES. 5464 14/12/2021 R$ 45,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LAVAGEM DE VEICULO, COLAGEM E REFORMA DE PNEU DE PATROL RG140 2013 PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS. 5465 14/12/2021 R$ 493,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA AÇOES DE PROMOÇÃO A SAUDE, REUNIOES E CAPACITAÇÕES DE EQUIPE NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA. 5466 14/12/2021 R$ 820,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA DESLOCAMENTO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, DIAMANTINA/MINAS NOVAS/CAPELINHA/BELO HORIZONTE/GUANHAES. 5467 15/12/2021 R$ 65.552,20
VALOR EMPENHADO RELATIVO DESPESAS COM FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DAS PRACAS E JARDINS DESTE MUNICIPIO. REF. DEZEMBRO/2021. 5468 15/12/2021 R$ 3.111,18
VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA NO DIA 15/12/2021 PARA RETIRADA DA 72ª REMESSA DE VACINAS CONTRA COVID-19 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. 5469 15/12/2021 R$ 70,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. 5470 15/12/2021 R$ 1.582,42
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. 5471 15/12/2021 R$ 5.487,30
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. 5472 15/12/2021 R$ 779,16
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. 5473 15/12/2021 R$ 1.498,78
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. 5474 15/12/2021 R$ 1.669,20
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. 5475 15/12/2021 R$ 1.743,58
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. 5476 15/12/2021 R$ 1.672,32
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. 5477 15/12/2021 R$ 1.320,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. 5478 15/12/2021 R$ 2.875,15
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. 5479 15/12/2021 R$ 1.538,76
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. 5480 15/12/2021 R$ 1.672,32
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. 5481 15/12/2021 R$ 1.790,39
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. 5482 15/12/2021 R$ 2.658,07
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. 5483 15/12/2021 R$ 1.678,64
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. 5484 15/12/2021 R$ 1.521,68
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. 5485 15/12/2021 R$ 868,64
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. 5486 15/12/2021 R$ 2.024,35
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. 5487 15/12/2021 R$ 839,32
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. 5488 15/12/2021 R$ 1.672,32
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. 5489 15/12/2021 R$ 660,51
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. 5490 15/12/2021 R$ 769,37
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. 5491 15/12/2021 R$ 1.672,32
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. 5492 15/12/2021 R$ 1.008,33
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. 5493 15/12/2021 R$ 2.016,66
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. 5494 15/12/2021 R$ 3.164,21
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. 5495 15/12/2021 R$ 7.509,43
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. 5496 15/12/2021 R$ 1.044,15
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. 5497 15/12/2021 R$ 1.672,32
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. 5498 15/12/2021 R$ 2.518,24
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. 5499 15/12/2021 R$ 3.812,81
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. 5500 15/12/2021 R$ 2.464,27
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. 5501 15/12/2021 R$ 1.256,46
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. 5502 15/12/2021 R$ 1.672,32
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. 5503 15/12/2021 R$ 6.951,16
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. 5504 15/12/2021 R$ 27.642,03
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. 5505 15/12/2021 R$ 275,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. 5506 15/12/2021 R$ 1.139,07
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. 5507 15/12/2021 R$ 2.442,65
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. 5508 15/12/2021 R$ 1.708,61
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. 5509 15/12/2021 R$ 1.139,07
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. 5510 15/12/2021 R$ 802,09
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. 5511 15/12/2021 R$ 4.411,26
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. 5512 15/12/2021 R$ 6.050,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. 5513 15/12/2021 R$ 550,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. 5514 15/12/2021 R$ 1.918,44
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. 5515 15/12/2021 R$ 445,65
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. 5516 15/12/2021 R$ 293,48
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. 5517 15/12/2021 R$ 2.073,27
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. 5518 15/12/2021 R$ 1.971,79
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. 5519 15/12/2021 R$ 1.714,61
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. 5520 15/12/2021 R$ 3.250,76
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. 5521 15/12/2021 R$ 27.659,05
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. 5522 15/12/2021 R$ 3.229,18
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. 5523 15/12/2021 R$ 3.244,92
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. 5524 15/12/2021 R$ 1.074,17
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. 5525 15/12/2021 R$ 3.311,39
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. 5526 15/12/2021 R$ 1.184,40
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. 5527 15/12/2021 R$ 5.948,69
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. 5528 15/12/2021 R$ 1.595,20
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. 5529 15/12/2021 R$ 661,83
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º SALARIO/2021. 5530 15/12/2021 R$ 3.487,01
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13° SALARIO/2021. 5531 15/12/2021 R$ 19.831,87
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13° SALARIO/2021. 5532 15/12/2021 R$ 3.184,53
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13° SALARIO/2021. 5533 15/12/2021 R$ 29.914,31
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021 5534 15/12/2021 R$ 504,16
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. 5535 15/12/2021 R$ 4.677,30
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. 5536 15/12/2021 R$ 1.375,02
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. 5537 15/12/2021 R$ 21.893,54
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. 5538 15/12/2021 R$ 511,08
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. 5539 15/12/2021 R$ 3.175,39
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. 5540 15/12/2021 R$ 11.398,15
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. 5541 15/12/2021 R$ 2.872,27
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. 5542 15/12/2021 R$ 1.443,83
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. 5543 15/12/2021 R$ 22.551,48
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. 5544 15/12/2021 R$ 7.638,08
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. 5545 15/12/2021 R$ 3.762,15
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. 5546 15/12/2021 R$ 9.935,59
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. 5547 15/12/2021 R$ 1.223,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. 5548 15/12/2021 R$ 4.482,54
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. 5549 15/12/2021 R$ 15.056,55
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. 5550 15/12/2021 R$ 4.461,29
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. 5551 15/12/2021 R$ 597,32
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. 5552 15/12/2021 R$ 73.013,53
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. 5553 15/12/2021 R$ 9.873,21
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2021. 5554 15/12/2021 R$ 31.631,38
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2021 5555 15/12/2021 R$ 597,03
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2021 5556 15/12/2021 R$ 218,91
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2021 5557 15/12/2021 R$ 46.971,40
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2021 5558 15/12/2021 R$ 2.005,53
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO AO 13º SALARIO/2021. 5559 15/12/2021 R$ 1.345,31
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO AO 13º SALARIO/2021. 5560 15/12/2021 R$ 23.113,52
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2021 5561 15/12/2021 R$ 53.411,52
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2021 5562 15/12/2021 R$ 22.033,76
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2021 5563 15/12/2021 R$ 39.276,44
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2021 5564 15/12/2021 R$ 287,36
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2021 5565 15/12/2021 R$ 377,17
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2021 5566 15/12/2021 R$ 1.888,58
VALOR EMPENHADO RELATIVO BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AUXILIO FUNERAL PARA CUSTEAR DESPESAS/SERVICO FUNERAL DO SENHOR OZAIL ALVES DE OLIVEIRA CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. 5567 15/12/2021 R$ 1.100,00
VALOR EMPENHADO RELATIVO BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEAR GASTOS REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 1.136/2021 DO CMAS E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART 22. 5568 15/12/2021 R$ 430,00
VALOR EMPENHADO RELATIVO REEMBOLSO/DESPESAS DE PEDAGIO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTAND O PREFEITO TRANSPORTANDO O PREFEITO PARA PARTICIPACAO EM REUNIOES NA CIDADE ADMINISTRATIVA, SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO - SEAPA, ASSEMBLEIA LEGISTATIVA DE MINAS GERAIS E RECEBIMENTO DE KIT DA DEFESA CIVIL CEDEC, COMPROVANTES EM ANEXO. 5569 15/12/2021 R$ 26,60
VALOR EMPENHADO RELATIVO REPASSE DE RECURSOS PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PRESTADO PELA ENTIDADE DE ACOLHIMENTO ADOMAI, REFERENTE ABRIL E MAIO/2021. 5570 15/12/2021 R$ 13.895,00
VALOR EMPENHADO RELATIVO BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE GENI DA COSTA SOUSA NO PERIODO DE INTERNACAO DE 17 A 20 DE DEZEMBRO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA EM TURMALINA. 5571 15/12/2021 R$ 450,00
VALOR EMPENHADO RELATIVO DESPESAS COM FATURA DE ENEGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA FRANCISCO DE ASSIS COSTA Nº 457 CX A DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. 5572 15/12/2021 R$ 104,09
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR: A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE BEM COMO, ALIMENTAÇÃO OFERECIDA EM OCASIÃO DE FORMATURA DOS PRE II PERIODO E 5 ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL NIVEA DE OLIVEIRA. 5573 15/12/2021 R$ 1.643,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE/MG PARA O ANO DE 2022. 5574 15/12/2021 R$ 5.451,40
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE/MG PARA O ANO DE 2022. 5575 15/12/2021 R$ 3.875,70
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE/MG PARA O ANO DE 2022. 5576 15/12/2021 R$ 3.208,50
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE/MG PARA O ANO DE 2022. 5577 15/12/2021 R$ 3.675,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES EM ATIVIDADES NA REGIÃO DE VARGEM DE SETUBAL NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS. 5578 15/12/2021 R$ 930,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR: A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE BEM COMO, ALIMENTAÇÃO OFERECIDA EM OCASIÃO DE FORMATURA DOS PRE II PERIODO DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA. 5579 15/12/2021 R$ 4.626,15
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE/MG. 5580 15/12/2021 R$ 2.086,72
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE/MG. 5581 15/12/2021 R$ 6.077,80
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR: A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE BEM COMO, ALIMENTAÇÃO OFERECIDA EM OCASIÃO DE FORMATURA DOS PRE II PERIODO DO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE. 5582 15/12/2021 R$ 557,60
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR: A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE BEM COMO, ALIMENTAÇÃO OFERECIDA EM OCASIÃO DE FORMATURA DOS PRE II PERIODO E 5 ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL NIVEA DE OLIVEIRA. 5583 15/12/2021 R$ 1.395,14
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE/MG. 5584 15/12/2021 R$ 1.122,20
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE/MG. 5585 15/12/2021 R$ 1.568,20
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE/MG. 5586 15/12/2021 R$ 647,50
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE/MG. 5587 15/12/2021 R$ 1.064,00
VALOR EMPENHADO RELATIVO REEMBOLSO/DESPESAS REFERENTE SERVICOS DE TROCA DE PASTILHAS DE FREIO SPRINTER PLACA RFS-649,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 5588 15/12/2021 R$ 330,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO REUNIOES COM PAIS E COLABORADORES DA EDUCAÇÃO BEM COMO LANCHE SERVIDO EM OCASIÃO DE FORMATURA DAS TURMAS DO PRE II E 5 ANOS DA ESCOLA MUNICIPAL NIVEA DE OLIVEIRA. 5589 15/12/2021 R$ 960,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS PARA USO NAS ESCOLAS, BEM COMO USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM CONSONÃCIA COM AS ATIVIDADES REALIZADAS DIARIAMENTE. 5590 15/12/2021 R$ 12.778,55
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE EQUIPES PARA DETETIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS COM VEICULO PLACA FSG-7970.REF A DEZEMBRO E NOVEMBRO. 5591 15/12/2021 R$ 600,16
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO MB SPRINTER PLACA PYZ-7792 DESTINADA A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DIAMANTINA (05 VIAGENS 492 KM) CAPELINHA (01 VIAGENS 215 KM) MINAS NOVAS (01 VIAGENS 25 KM). REF A NOVEMBRO. 5592 15/12/2021 R$ 4.875,80
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT DOBLO PLACA QNB-5563 DESTINADA A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. REF A NOVEMBRO E DEZEMBRO. 5593 15/12/2021 R$ 4.241,86
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO GM ONIX PLACA QUP-5719 DESTINADO AO SERVIÇO DE NASF- NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BASICA NO MUNICIPIO 5594 15/12/2021 R$ 1.676,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO GOL PLACA QUH-1700 DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E EQUIPE ESF SÃO JOAO MARQUES. 5595 15/12/2021 R$ 3.352,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO GOL PLACA QUO-2163 DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E EQUIPE ESF VARGEM DO SETUBAL.REF A NOVEMBRO E DEZEMBRO. 5596 15/12/2021 R$ 3.352,00
VALOR EMPENHADO RELATIVO DESPESAS COM FATURA / SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 33 3739-1270 DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENCIA DEZEMBRO/2021. 5597 15/12/2021 R$ 207,12
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO GOL PLACA QUO-2161 DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E EQUIPE ESF GRANJAS DO NORTE. 5598 15/12/2021 R$ 3.352,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA PWV-5645 DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPE DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMARIA E PROFISSIONAIS DO NASF PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. REF A NOVEMBRO E DEZEMBRO. 5599 15/12/2021 R$ 2.279,93
VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPACAO EM REUNIOES NA CIDADE ADMINISTRATIVA, SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO - SEAPA, ASSEMBLEIA LEGISTATIVA DE MINAS GERAIS E RECEBIMENTO DE KIT DA DEFESA CIVIL CEDEC, COMPROVANTE EM ANEXO. 5600 15/12/2021 R$ 85,11
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE EQUIPES DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO TRAJETO IDA E VOLTA PLACA PWV-5645. REF A NOVEMBRO E DEZEMBRO. 5601 15/12/2021 R$ 2.813,25
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA PWV-5645 DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPE DE SAUDE PARA FAZER RETIRADA DE VACINA PARA CAMPANHA COVID-19 NA CIDADE DE DIAMANTINA E VACINAÇÃO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. REF A NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONTA 30460-3. 5602 15/12/2021 R$ 1.649,76
VALOR EMPENHADO RELATIVO DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA VENUS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVDIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. REFERENTE A DEZEMBRO/2021. 5603 15/12/2021 R$ 167,70
VALOR EMPENHADO RELATIVO DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA SANTA CRUZ Nº 26 CX A DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE A DEZEMBRO/2021. 5604 15/12/2021 R$ 125,60
VALOR EMPENHADO RELATIVO DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA SANTA CRUZ Nº 26 CO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 5605 15/12/2021 R$ 61,30
VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE 01 CABECOTE MB ELETRONICO UTILIZADO NO CAMINHAO PIPA MERCEDES ATEGO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 5606 15/12/2021 R$ 380,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO 5607 17/12/2021 R$ 799,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL, EM REGIME DE IDA E VOLDA CONFORME ROTAS ANEXAS, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. 5608 17/12/2021 R$ 146.280,60
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL, EM REGIME DE IDA E VOLDA CONFORME ROTAS ANEXAS, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. 5609 17/12/2021 R$ 63.819,98
VALOR EMPENHADO RELATIVO DESPESAS COM FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA/COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA PEDRO LESSA Nº 963, BAIRRO SANTO ANDRE BELO HORIZONTE-MG DESTINADO A MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO. REFERENTE DEZEMBRO/2021. 5610 17/12/2021 R$ 1.269,28
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL, EM REGIME DE IDA E VOLDA CONFORME ROTAS ANEXAS, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. 5611 17/12/2021 R$ 15.743,42
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL, EM REGIME DE IDA E VOLDA CONFORME ROTAS ANEXAS, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. 5612 17/12/2021 R$ 5.250,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL, EM REGIME DE IDA E VOLDA CONFORME ROTAS ANEXAS, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. 5613 17/12/2021 R$ 6.291,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL, EM REGIME DE IDA E VOLDA CONFORME ROTAS ANEXAS, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. 5614 17/12/2021 R$ 5.206,80
VALOR EMPENHADO RELATIVO PAGAMENTO DE ART, REFORMA DO CENTRO DE SAUDE. 5615 17/12/2021 R$ 233,94
VALOR EMPENHADO RELATIVO REEMBOLSO/DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE RETENTOR RODA TRASEIRA FORD/GM TINKAO PARA O CAMINHAO COLETOR DE LIXO PLACA HMN-9401 UTILIZADO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 5616 17/12/2021 R$ 85,00
VALOR REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRO EM TRANSFERENCIA DE PACIENTE EM CARATER DE URGENCIA RAFAELA APARECIDA BARBOSA,DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR EM MINAS NOVAS PARA A SANTA CASA DE DIAMANTINA, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. DATA DE SAIDA 18/12/2021, RETORNO 18/12/2021. 5617 17/12/2021 R$ 200,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. 5618 17/12/2021 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL/DIESEL S10 PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. ONIBUS QOQ-0957 5619 17/12/2021 R$ 529,94
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA ATENÇÃO BASICA PRIMARIA DO MUNICIPIO DURANTE CAPACITAÇÕES E REUNIÕES DE EQUIPE.REF AO MES DE DEZEMBRO. 5620 17/12/2021 R$ 800,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PACIENTES CARENTES QUE FICAM NA CASA DE APOIO SEDE EM OBSERVAÇÃO NO CENTRO DE SAUDE.REF AO MES DE DEZEMBRO. 5621 17/12/2021 R$ 1.216,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM HOSPEDAGENS PARA SERVIDORES NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL. 5622 17/12/2021 R$ 1.710,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO FUCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO. 5623 17/12/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10/ PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. REF AO CUPOM 57259, 57475, 56068, 56524, 56861. 5624 17/12/2021 R$ 8.354,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENT BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO. 5625 17/12/2021 R$ 389,46
EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. 5626 20/12/2021 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO.REF. RETRO ESCAVADEIRA 5627 20/12/2021 R$ 323,14
VALOR EMPENHADO RELATIVO DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA FRANCISCO DE ASSIS COSTA Nº 457 CXA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. DEZEMBRO/2021. 5629 20/12/2021 R$ 104,09
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A AQUISIÇAO DE CANECAS DE PORCELANA PERSONALIZADAS PARA AÇOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 5630 20/12/2021 R$ 1.080,00
VALOR REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRO EM TRANSFERENCIA DE PACIENTE EM CARATER DE URGENCIA GENI DA COSTA SOUSA, DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR EM MINAS NOVAS PARA A SANTA CASA DE DIAMANTINA, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. DATA DE SAIDA 20/12/2021, RETORNO 20/12/2021. 5631 20/12/2021 R$ 200,00
VALOR EMPENHADO RELATIVO DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA FORMOSA N° 221 CXB DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR . REFERENTE A DEZEMBRO/2021. 5632 23/12/2021 R$ 36,27
VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA NO DIA 27/12/2021 PARA RETIRADA DA 72ª DE VACINAS CONTRA COVID-19 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. 5633 23/12/2021 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE PAGAMENTO REFERIO, DE PROFISSIONAL TEC DE ENFERMAGEM QUE TRABALHOU NO PLANTÃO NO CENTRO DE SAUDE DE CHAPADA DO NORTE - MG NO DIA 24/12 PONTO FACULTATIVO e 25/12 ( FERIADO ) 5634 23/12/2021 R$ 400,00
VALOR EMPENHADO RELATIVO PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS. PASEP REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. 5635 23/12/2021 R$ 16.984,10
VALOR EMPENHADO RELATIVOS DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA JOAO LUIZ RODRIGUES SOARES Nº 29 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CLINICA DE FISIOTERAPIA. REF. DEZEMBRO/2021. 5636 23/12/2021 R$ 63,11
VALOR EMPENHADO RELATIVO DESPESAS/FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA VENUS Nº 1 CS NR 09 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. REF. DEZEMBRO/2021. 5637 23/12/2021 R$ 167,70
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE BRINQUEDOS PARA RUA DO LAZER NOS DIAS 01/01/2022 E 02/01/2022 NA SEDE DESTE MUNICIPIO.REF A LOCAÇAO DE 2 PISCINA DE BOLINHA, 1 ESCORREGADOR E 3 PULA PULA. 5638 23/12/2021 R$ 5.450,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA VIRADA DO ANO 31/12/2021 NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO 5639 23/12/2021 R$ 7.850,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. 5640 28/12/2021 R$ 7.413,99
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. 5641 28/12/2021 R$ 10.974,60
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. 5642 28/12/2021 R$ 1.503,33
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. 5643 28/12/2021 R$ 1.955,55
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. 5644 28/12/2021 R$ 2.997,57
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. 5645 28/12/2021 R$ 5.966,91
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. 5646 28/12/2021 R$ 1.099,77
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. 5647 28/12/2021 R$ 3.597,08
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. 5648 28/12/2021 R$ 1.714,26
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. 5649 28/12/2021 R$ 1.630,38
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. 5650 28/12/2021 R$ 2.640,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. 5651 28/12/2021 R$ 5.750,31
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. 5652 28/12/2021 R$ 3.357,28
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. 5653 28/12/2021 R$ 3.344,64
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. 5654 28/12/2021 R$ 2.522,03
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. 5655 28/12/2021 R$ 1.576,08
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. 5656 28/12/2021 R$ 3.260,76
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. 5657 28/12/2021 R$ 3.357,28
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. 5658 28/12/2021 R$ 1.320,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. 5659 28/12/2021 R$ 1.710,45
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. 5660 28/12/2021 R$ 2.103,23
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. 5661 28/12/2021 R$ 4.541,75
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. 5662 28/12/2021 R$ 1.678,64
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. 5663 28/12/2021 R$ 3.344,64
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. 5664 28/12/2021 R$ 6.380,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. 5665 28/12/2021 R$ 3.024,99
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. 5666 28/12/2021 R$ 1.588,90
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. 5667 28/12/2021 R$ 677,44
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. 5668 28/12/2021 R$ 2.987,53
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. 5669 28/12/2021 R$ 1.678,64
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. 5670 28/12/2021 R$ 3.344,64
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. 5671 28/12/2021 R$ 3.960,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. 5672 28/12/2021 R$ 4.253,33
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. 5673 28/12/2021 R$ 977,77
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. 5674 28/12/2021 R$ 3.383,29
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. 5675 28/12/2021 R$ 8.949,94
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. 5676 28/12/2021 R$ 990,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. 5677 28/12/2021 R$ 14.032,02
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. 5678 28/12/2021 R$ 2.278,15
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. 5679 28/12/2021 R$ 3.344,64
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. 5680 28/12/2021 R$ 3.948,80
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. 5681 28/12/2021 R$ 1.594,70
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. 5682 28/12/2021 R$ 6.203,99
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. 5683 28/12/2021 R$ 9.001,51
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. 5684 28/12/2021 R$ 4.928,55
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. 5685 28/12/2021 R$ 614,47
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. 5686 28/12/2021 R$ 2.736,10
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. 5687 28/12/2021 R$ 3.344,64
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. 5688 28/12/2021 R$ 17.380,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. 5689 28/12/2021 R$ 4.122,98
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. 5690 28/12/2021 R$ 13.294,39
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. 5691 28/12/2021 R$ 49.280,69
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. 5692 28/12/2021 R$ 550,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. 5693 28/12/2021 R$ 2.278,15
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. 5694 28/12/2021 R$ 4.285,80
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. 5695 28/12/2021 R$ 3.113,47
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. 5696 28/12/2021 R$ 2.278,15
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. 5697 28/12/2021 R$ 1.650,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. 5698 28/12/2021 R$ 8.593,62
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. 5699 28/12/2021 R$ 12.100,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. 5700 28/12/2021 R$ 1.100,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. 5701 28/12/2021 R$ 3.836,89
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. 5702 28/12/2021 R$ 1.043,48
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. 5703 28/12/2021 R$ 2.295,60
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. 5704 28/12/2021 R$ 1.173,92
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. 5705 28/12/2021 R$ 391,31
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. 5706 28/12/2021 R$ 1.723,37
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. 5707 28/12/2021 R$ 2.032,53
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. 5708 28/12/2021 R$ 2.180,77
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. 5709 28/12/2021 R$ 910,06
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. 5710 28/12/2021 R$ 3.033,53
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. 5711 28/12/2021 R$ 11.113,34
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. 5712 28/12/2021 R$ 5.487,78
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. 5713 28/12/2021 R$ 105.547,27
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. 5714 28/12/2021 R$ 7.538,81
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. 5715 28/12/2021 R$ 2.286,13
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. 5716 28/12/2021 R$ 2.865,57
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. 5717 28/12/2021 R$ 8.708,44
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. 5718 28/12/2021 R$ 7.252,49
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. 5719 28/12/2021 R$ 53.712,30
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. 5720 28/12/2021 R$ 7.750,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. 5721 28/12/2021 R$ 8.848,08
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. 5722 28/12/2021 R$ 1.788,64
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. 5723 28/12/2021 R$ 4.543,58
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. 5724 28/12/2021 R$ 550,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. 5725 28/12/2021 R$ 3.350,36
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. 5726 28/12/2021 R$ 3.444,44
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. 5727 28/12/2021 R$ 14.001,66
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. 5728 28/12/2021 R$ 4.235,60
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. 5729 28/12/2021 R$ 15.995,90
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. 5730 28/12/2021 R$ 28.549,19
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. 5731 28/12/2021 R$ 13.234,55
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. 5732 28/12/2021 R$ 16.375,99
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. 5733 28/12/2021 R$ 3.004,95
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. 5734 28/12/2021 R$ 2.559,71
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. 5735 28/12/2021 R$ 1.723,33
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. 5736 28/12/2021 R$ 623,33
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. 5737 28/12/2021 R$ 1.344,44
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. 5738 28/12/2021 R$ 7.836,54
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. 5739 28/12/2021 R$ 9.724,87
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. 5740 28/12/2021 R$ 2.200,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. 5741 28/12/2021 R$ 2.438,32
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. 5742 28/12/2021 R$ 7.405,55
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. 5743 28/12/2021 R$ 46.551,67
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. 5744 28/12/2021 R$ 1.616,87
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. 5745 28/12/2021 R$ 1.362,88
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. 5746 28/12/2021 R$ 7.443,33
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. 5747 28/12/2021 R$ 1.776,84
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. 5748 28/12/2021 R$ 1.045,20
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. 5749 28/12/2021 R$ 6.837,09
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. 5750 28/12/2021 R$ 2.997,57
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. 5751 28/12/2021 R$ 1.630,38
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. 5752 28/12/2021 R$ 7.795,65
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. 5753 28/12/2021 R$ 53.613,15
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. 5754 28/12/2021 R$ 92,92
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. 5755 28/12/2021 R$ 4.650,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. 5756 28/12/2021 R$ 1.674,46
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. 5757 28/12/2021 R$ 20.463,77
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. 5758 28/12/2021 R$ 3.125,46
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. 5759 28/12/2021 R$ 6.567,25
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. 5760 28/12/2021 R$ 2.231,46
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. 5761 28/12/2021 R$ 43.288,41
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. 5762 28/12/2021 R$ 135,86
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. 5763 28/12/2021 R$ 34.187,57
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. 5764 28/12/2021 R$ 9.115,72
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. 5765 28/12/2021 R$ 1.630,38
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. 5766 28/12/2021 R$ 1.449,23
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. 5767 28/12/2021 R$ 129.968,95
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. 5768 28/12/2021 R$ 18.464,65
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. 5769 28/12/2021 R$ 57.658,92
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A DEZEMBRO/2021 5770 28/12/2021 R$ 529,36
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A DEZEMBRO/2021 5771 28/12/2021 R$ 135,32
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A DEZEMBRO/2021 5772 28/12/2021 R$ 55.734,00
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A DEZEMBRO/2021 5773 28/12/2021 R$ 3.781,68
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A DEZEMBRO/2021 5774 28/12/2021 R$ 56.601,74
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A DEZEMBRO/2021 5775 28/12/2021 R$ 25.327,02
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A DEZEMBRO/2021 5776 28/12/2021 R$ 24.715,26
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A DEZEMBRO/2021 5777 28/12/2021 R$ 8.610,16
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A DEZEMBRO/2021 5778 28/12/2021 R$ 35.201,29
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A DEZEMBRO/2021 5779 28/12/2021 R$ 371,34
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A DEZEMBRO/2021 5780 28/12/2021 R$ 1.701,32
REFERENTE O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 000.105-1. 5781 28/12/2021 R$ 1.017,90
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP. 5782 28/12/2021 R$ 7,81
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES AUTONOMOS ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A DEZEMBRO/2021. 5783 28/12/2021 R$ 5.630,00
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES AUTONOMOS DE TRANSPORTE ) CONFORME GPS ANEXADA, RELATIVO A DEZEMBRO/2021. 5784 28/12/2021 R$ 107,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOMENTO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS, FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS EM SUAS DIVERSAS FASES, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE VIA WEB - REF.A 13° SALARIO VALOR COMPENSADO INSS R$ 8.972,55. COMPETENCIA 13/2021. 5785 29/12/2021 R$ 8.972,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE PAGAMENTO REFERIO, DE PROFISSIONAL ENFERMAGEM QUE TRABALHOU NO PLANTÃO NO CENTRO DE SAUDE DE CHAPADA DO NORTE - MG NO DIA 31/12 PONTO FACULTATIVO. 5786 29/12/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE PAGAMENTO REFERIO, DE PROFISSIONAL TEC DE ENFERMAGEM QUE TRABALHOU NO PLANTÃO NO CENTRO DE SAUDE DE CHAPADA DO NORTE - MG NO DIA 31/12 PONTO FACULTATIVO 5787 29/12/2021 R$ 100,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAS DE CONSUMOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIOS. 5788 29/12/2021 R$ 5.545,00
VALOR EMPENHADO PARA COBERTURA DE AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO JUNTO A RFB REFERENTE AO PROCESSO Nº 13609-400874/2017-12. DATA DE ARRECADACAO 30/09/2021. DATA DE ARRECADACAO 30/12/2021. 5810 30/12/2021 R$ 797,69
VALOR EMPENHADO PARA COBERTURA DE MULTA DE ATUALIZACAO DO PARCELAMENTO JUNTO A RFB REFERENTE AO PROCESSO Nº 13609-400874/2017-12. DATA DE ARRECADACAO 30/12/2021. 5811 30/12/2021 R$ 186,02
VALOR EMPENHADO RELATIVO DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA. REF. DEZEMBRO/2021. 5812 30/12/2021 R$ 13.827,11
VALOR EMPENHADO RELATIVO DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. REF. DEZEMBRO/2021. 5813 30/12/2021 R$ 31.676,43
VALOR EMPENHADO RELATIVO DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. REF. DEZEMBRO/2021. 5814 30/12/2021 R$ 5.218,76
VALOR EMPENHADO RELATIVO DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NA SEDE COMUNIDADES E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. REF. DEZEMBRO/2021. 5815 30/12/2021 R$ 1.930,09
VALOR EMPENHADO RELATIVO DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO. REF. DEZEMBRO /2021. 5816 30/12/2021 R$ 1.385,06
VALOR EMPENHADO RELATIVO REEMBOLSO/DESPESAS DE PEDAGIO EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. VEICULO PLACA PUK-3996 E QUJ5349, E QX1F39, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. VIAGENS REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. 5817 30/12/2021 R$ 56,00
VALOR EMPENHADO RELATIVO REEMBOLSO/DESPESAS DE PEDAGIO EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. VEICULO PLACA QUJ5349. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. VIAGENS REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. 5818 30/12/2021 R$ 16,00
VALOR EMPENHADO RELATIVO REEMBOLSO/DESPESAS DE PEDAGIO EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. VEICULO PLACA PUK-3996 E RMD5879, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. VIAGENS REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. 5819 30/12/2021 R$ 58,60
VALOR EMPENHADO RELATIVO REEMBOLSO/DESPESAS DE PEDAGIO EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. VEICULO PLACA PUK-3996, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. VIAGENS REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. 5820 30/12/2021 R$ 16,00
VALOR EMPENHADO RELATIVO REEMBOLSO/DESPESAS DE PEDAGIO EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE SABINÓPOLIS,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. VEICULO PLACA QUJ5349.E PUK -3996. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. VIAGENS REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. 5821 30/12/2021 R$ 46,00
VALOR EMPENHADO RELATIVO DESPESAS COM FATURA/SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA EM ATENDIMENTO A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA PEDRO LESSA Nº 963 BAIRRO SANTO ANDRE, BELO HORIZONTE-MG. 5822 30/12/2021 R$ 29,83
VALOR EMPENHADO RELATIVO DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CENTRO DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REF. DEZEMBRO/2021. 5823 30/12/2021 R$ 7.532,40
VALOR EMPENHADO RELATIVO DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA TRAV. ARISTIDES RABELO Nº 111 CX - DIAMANTINA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO. REF, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021. 5824 30/12/2021 R$ 104,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ROCADEIRA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DESTE MUNICIPIO 5825 30/12/2021 R$ 448,35
VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO. 5826 30/12/2021 R$ 1.501,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENT BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO 5829 30/12/2021 R$ 3.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM GESTÃO PÚBLICA CONFORME DETALHAMENTO CONSTANTE NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 80. MES DE REFERÊNCIA MES DE NOVEMBRO 5830 30/12/2021 R$ 5.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO 5831 30/12/2021 R$ 513,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO 5832 30/12/2021 R$ 362,08