| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
1199 |
01/03/2022 |
R$ 8.505,24 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE TERMINAL DE CILINDRO DIREÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PATROL RG 140 B 2013 NAS ATIVIDADES SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS. |
1200 |
01/03/2022 |
R$ 299,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE MOTO XTZ PLACA: OQR-8407 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EPIDEMIOLOGIA NAS ATIVIDADES VIGILANCIA EM SAUDE - VIG. SANITARIA. |
1201 |
01/03/2022 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MAO DE OBRA MECANICA PARA MANUTENÇÃO DE MOTO XTZ PLACA: 9501-HMG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EPIDEMIOLOGIA NAS ATIVIDADES VIGILANCIA EM SAUDE - VIG. SANITARIA. |
1202 |
01/03/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
1203 |
01/03/2022 |
R$ 4.416,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO |
1204 |
01/03/2022 |
R$ 889,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S500 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. |
1205 |
01/03/2022 |
R$ 1.096,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. |
1206 |
01/03/2022 |
R$ 850,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10/OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO |
1207 |
01/03/2022 |
R$ 2.299,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
1208 |
01/03/2022 |
R$ 5.663,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
1209 |
01/03/2022 |
R$ 3.802,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS NO SETOR DO TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1210 |
01/03/2022 |
R$ 13.538,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S50 PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1211 |
01/03/2022 |
R$ 378,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
1212 |
01/03/2022 |
R$ 989,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DE COORDENADORIA DE AGROPECUARIA DESTE MUNICIPIO |
1213 |
01/03/2022 |
R$ 537,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10/OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO |
1214 |
01/03/2022 |
R$ 314,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S500 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. |
1215 |
01/03/2022 |
R$ 87,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
1216 |
01/03/2022 |
R$ 13.195,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL/ DIESEL S10 PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS EM ATENDIMENTOS AO TRANSPORTE ESCOLAR AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DESTE MUNICIPIO. NA REGIAO VARGEM E GRANJAS |
1217 |
01/03/2022 |
R$ 5.254,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPEMHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUT. DAS ATIV. DA COORDENADORIA DE ENSINO E SURPESAO DESTE MUNICIPIO |
1218 |
01/03/2022 |
R$ 58,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
1219 |
01/03/2022 |
R$ 304,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
1220 |
01/03/2022 |
R$ 1.645,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
1221 |
01/03/2022 |
R$ 1.049,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL/ DIESEL S10 PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS EM ATENDIMENTOS AO TRANSPORTE ESCOLAR AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DESTE MUNICIPIO. NA REGIAO DISTRITO BOA VISTA |
1222 |
01/03/2022 |
R$ 1.557,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
1223 |
01/03/2022 |
R$ 3.962,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO |
1224 |
01/03/2022 |
R$ 822,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPEMHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUT. DAS ATIV. DA COORDENADORIA DE ENSINO E SURPESAO DESTE MUNICIPIO |
1225 |
01/03/2022 |
R$ 101,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ROCADEIRA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DESTE MUNICIPIO |
1226 |
01/03/2022 |
R$ 131,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA COBRI GASTOS COM MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM ANALIZILAZOR DE BIOQUIMICA SEMI AUTOMATICO SX3000M PARA REALIZAÇOES DE EXAMES A PACIENTES CARRENTES NA MANUTENÇAO DAS ATV. DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1227 |
03/03/2022 |
R$ 2.100,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. |
1228 |
03/03/2022 |
R$ 1.100,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. |
1229 |
03/03/2022 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, TEOFILO OTONI E BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. |
1230 |
03/03/2022 |
R$ 760,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. |
1231 |
03/03/2022 |
R$ 960,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. |
1232 |
03/03/2022 |
R$ 1.190,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. |
1233 |
03/03/2022 |
R$ 840,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. |
1234 |
03/03/2022 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA ANATEL, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SINAL VIA CONEXÃO EM FIBRA ÓPTICA E TECNOLOGIA RÁDIO, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES Serviços de Assistência Farmacêutica Básica conforme PORTARIA GM/MS Nº 3.785, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2021 |
1235 |
03/03/2022 |
R$ 1.080,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. |
1236 |
03/03/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS INCLUINDO FORNECIMENTO DE CASCALHO M3, ESCAVAÇÃO, TRANSPORTE, UMIDECIMENTO, COMPACTAÇÃO, SENDO UTILIZADO 01 MOTONIVELADORA, 04 CAMINHÕES BASCULANTE, 01 CAMINHÃÕES PIPA, 01 ROLO COMPACTADOR, 01 CAMINHÃO PRANCHA E 01 ESCAVADEIRA HIDRAULICA E 01 PICK UP STRADA FIAT.LOCAL DE UTILIZAÇAO COMUNIDADE FERREIRAS E CANOAS NA REGIAO DO DISTRITO S.S. DA BOA VISTA. |
1237 |
03/03/2022 |
R$ 107.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS INCLUINDO FORNECIMENTO DE CASCALHO M3, ESCAVAÇÃO, TRANSPORTE, UMIDECIMENTO, COMPACTAÇÃO, SENDO UTILIZADO 01 MOTONIVELADORA, 04 CAMINHÕES BASCULANTE, 01 CAMINHÃÕES PIPA, 01 ROLO COMPACTADOR, 01 CAMINHÃO PRANCHA E 01 ESCAVADEIRA HIDRAULICA E 01 PICK UP STRADA FIAT.LOCAL DE UTILIZAÇAO DO DISTRITO S.S. DA BOA VISTA PARA SAIDA PARA COMUNIDADE SERRARIA, |
1238 |
03/03/2022 |
R$ 62.720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS INCLUINDO FORNECIMENTO DE CASCALHO M3, ESCAVAÇÃO, TRANSPORTE, UMIDECIMENTO, COMPACTAÇÃO, SENDO UTILIZADO 01 MOTONIVELADORA, 04 CAMINHÕES BASCULANTE, 01 CAMINHÃÕES PIPA, 01 ROLO COMPACTADOR, 01 CAMINHÃO PRANCHA E 01 ESCAVADEIRA HIDRAULICA E 01 PICK UP STRADA FIAT.LOCAL DE UTILIZAÇAO DO DISTRITO S.S. DA BOA VISTA.PARA COMUNIDADE MOÇA SANTA. |
1239 |
03/03/2022 |
R$ 119.058,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS INCLUINDO FORNECIMENTO DE CASCALHO M3, ESCAVAÇÃO, TRANSPORTE, UMIDECIMENTO, COMPACTAÇÃO, SENDO UTILIZADO 01 MOTONIVELADORA, 04 CAMINHÕES BASCULANTE, 01 CAMINHÃÕES PIPA, 01 ROLO COMPACTADOR, 01 CAMINHÃO PRANCHA E 01 ESCAVADEIRA HIDRAULICA E 01 PICK UP STRADA FIAT.LOCAL DE UTILIZAÇAO DO DISTRITO S.S. DA BOA VISTA.PARA COMUNIDADE MOÇA SANTA.RERCUSO FEP. |
1240 |
03/03/2022 |
R$ 148.862,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM FATURA DE AGUA DA EMPRESA COPANOR, DESTINADA A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, E DO CENTRO DE SAUDE E DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1241 |
03/03/2022 |
R$ 9.000,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE CONTA DE AGUA DA EMPRESA COPANOR, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NA SEDE E NAS COMUNIDADES E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. |
1242 |
03/03/2022 |
R$ 13.000,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE AGUA DA EMPRESA COPANOR, DESTINADA A MANUTENCÂO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1243 |
03/03/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE AGUA DA EMPRESA COPANOR, DESTINADA A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
1244 |
03/03/2022 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTO XTZ PLACA OWT-1744 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1245 |
03/03/2022 |
R$ 438,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MAO DE OBRA MECANICA PARA MANUTENÇÃO DE MOTO XTZ PLACA: OWT-1744 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1246 |
03/03/2022 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MAO DE OBRA MECANICA PARA MANUTENÇÃO DE MOTO XTZ PLACA: HCT-0194 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA. |
1247 |
03/03/2022 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS INCLUINDO FORNECIMENTO DE CASCALHO M3, ESCAVAÇÃO, TRANSPORTE, UMIDECIMENTO, COMPACTAÇÃO, SENDO UTILIZADO 01 MOTONIVELADORA, 04 CAMINHÕES BASCULANTE, 01 CAMINHÃÕES PIPA, 01 ROLO COMPACTADOR, 01 CAMINHÃO PRANCHA E 01 ESCAVADEIRA HIDRAULICA E 01 PICK UP STRADA FIAT.LOCAL DE UTILIZAÇAO DO DISTRITO S.S. DA BOA VISTA.PARA COMUNIDADE MOÇA SANTA.EMENDA IMPOSITIVA VEREADOR JOSE JOAO NETO. |
1248 |
03/03/2022 |
R$ 29.999,76 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MAO DE OBRA MECANICA PARA MANUTENÇÃO DE MOTO XTZ PLACA: OQR-8407 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA. |
1249 |
03/03/2022 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTO TINTAN FAN PLACA HBP-6885 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DA EPIDEMIOLOGIA |
1250 |
03/03/2022 |
R$ 558,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MAO DE OBRA MECANICA PARA MANUTENÇÃO DE MOTO XTZ PLACA PXH-6495 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DA EPIDEMIOLOGIA |
1251 |
03/03/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTO T PLACA HMG-9501 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DA EPIDEMIOLOGIA |
1252 |
03/03/2022 |
R$ 208,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTO XTZ PLACA PXH-6495 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DA EPIDEMIOLOGIA |
1253 |
03/03/2022 |
R$ 224,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FATURA / SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ECOLAS MUNICIPAIS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. |
1254 |
03/03/2022 |
R$ 7.000,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA EMPRESA COPANOR, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DO MUNICIPIO. |
1255 |
03/03/2022 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO.REF. A MAQUINA LOCADAS ESCAVADEIRA HIDRAULICA, MOTONIVELADORA,CAMINHONETE. |
1256 |
03/03/2022 |
R$ 11.244,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S50 PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1257 |
03/03/2022 |
R$ 509,92 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA EMPRESA COPANOR, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1258 |
03/03/2022 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
1259 |
03/03/2022 |
R$ 611,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DE COORDENADORIA DE AGROPECUARIA DESTE MUNICIPIO |
1260 |
03/03/2022 |
R$ 97,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF/CRAS DESTE MUNICIPIO |
1261 |
03/03/2022 |
R$ 1.494,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPEMHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUT. DAS ATIV. DA COORDENADORIA DE ENSINO E SUPERVISAO DESTE MUNICIPIO |
1262 |
03/03/2022 |
R$ 3.585,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
1263 |
03/03/2022 |
R$ 5.619,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S500 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. |
1264 |
03/03/2022 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO |
1265 |
03/03/2022 |
R$ 128,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA CORTADOR DE GRAMA NA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DURVAL QUEIROGA PINDO, |
1266 |
03/03/2022 |
R$ 94,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
1267 |
03/03/2022 |
R$ 10.837,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
1268 |
03/03/2022 |
R$ 1.184,00 |
|
| REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS. |
1269 |
03/03/2022 |
R$ 29.662,12 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARA DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1270 |
03/03/2022 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL. |
1271 |
03/03/2022 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
1272 |
03/03/2022 |
R$ 25.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS |
1273 |
03/03/2022 |
R$ 26.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1274 |
03/03/2022 |
R$ 21.500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DA SME, DESTE MUNICIPIO. |
1275 |
03/03/2022 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO, |
1276 |
03/03/2022 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM LOCAÇAO DE GERADOR OLIPIAN GEP-65KVA PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO ARTESIANO NO DISTRITO GRANJAS DO NORTE, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERV. DE ABASTECIMENTOS DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO DE SECA N°437 DE 4 DE NOVEMBRO DE 2021.REF A MES DE FEVEREIRO. |
1277 |
03/03/2022 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE DOENTES TFD |
1278 |
03/03/2022 |
R$ 55.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REFEIÇÕES DE JOGADORES NO CAMPO DE FUTEBOL DURVAL QUEIROGA PINTO NA COORDENADORIA DE DESPORTO E LAZER |
1279 |
03/03/2022 |
R$ 1.955,20 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS A PAGAMENTOS DO REFERIDO PROFISSIONAL TE. DE ENFERMAGEM QUE ESTA ATUANDO NA UBS TIPO II NA SEDE DESTE MUNICIPIO, FAZENDO CARGA HORARIO DE 40 HORAS SEMANAIS NAS ACOES DE ENFRETAMENTO DO COVID-19.REF.A MES DE MARÇO. CONFORME PORTARIA N° 2.736, DE 15 DE OUTUBRO DE 2021 |
1280 |
03/03/2022 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA COMPACTADOR DE SOLO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO |
1281 |
03/03/2022 |
R$ 127,20 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRA NO DIA 03 DE MARCO EM TRANSFERENCIA DO PACIENTE ADAO COSTA DE OLIVEIRA EM CARATER DE URGENCIA DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR - MINAS NOVAS PARA A SANTA CASA DE DIAMANTINA , CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. |
1282 |
03/03/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO CUIDADOR DO PACIENTE JOSE GERALDO MARTINS, DURANTE SUA INTERNAÇAO NO HOSPITAL BADARO JUNIOR EM MINAS NOVAS NO PERIODO DE 29 DE MARÇO DE 2022, PACIENTE CARENTE CONFORME RELATORIO DA ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. |
1283 |
03/03/2022 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE CURSOS, ATUALIZAÇÃO NO TRATAMENTO DE FERIDAS E CURATIVOS, TURMAS 040.2021.0116. NA MELHORA DA ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL-SF. |
1284 |
03/03/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO PORTAL INSTITUCIONAL DA TRANSPARENCIA, COM VISTA AO ATENDIMENTOS A LEI FEDERAL 12.527/2011, LEI DE ACESSO AS INFORMAÇOES. |
1285 |
03/03/2022 |
R$ 7.200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, PARA MANUTENÇÃO EM PREDIOS PUBLICOS NO ATENDIMENTOS AS SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG. |
1286 |
03/03/2022 |
R$ 5.801,34 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A CONTRATACAO DE SHOWS ARTISTICOS, FORRO PIZADO, PARA REALIZACAO DA ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO ESTADIO DURVAL QUEIROGA PINTO NO DIA 01/03/2022. |
1287 |
03/03/2022 |
R$ 2.210,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE PRÓTESES DENTARIAS PARA PACIENTES CARENTES, MAXILAR, MANDIBULAR, METÁLICA MAXIALR E METÁLICA MANDIBULAR NA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL DE ODONTOLOGIA DESTE MUNICIPIO. |
1288 |
03/03/2022 |
R$ 13.801,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FONECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1289 |
03/03/2022 |
R$ 310,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FONECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES NA MANUTENÇÃO DE OBRAS DIVERSAS E FABRICA DE BROQUETE NO SERVIÇO DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
1290 |
03/03/2022 |
R$ 1.996,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS MUNICIPADL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
1291 |
03/03/2022 |
R$ 37.595,49 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1292 |
03/03/2022 |
R$ 20.580,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE CURSOS, PALESTRAS E WORKSHOP, TECNICAS DE REDAÇAO PARA O ENEM 2021, PARA ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO - TURMA: 040.2021.0121, |
1293 |
03/03/2022 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM MANUTENÇÃO E REFORMA DA QUADRA DE CAMPO LIMPO EM CONSERVAÇÃO EM CAMPOS DE FUTEBOL E UNIDADES ESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO. |
1294 |
03/03/2022 |
R$ 1.518,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA GASTOS COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA E ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTOS PARA ATENDER ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO.REF. A MES DE MARÇO. |
1295 |
03/03/2022 |
R$ 2.704,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ACOMPANHAMENTO DE MAQUINAS PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAL REGIÃO DE SANTA RITA |
1296 |
03/03/2022 |
R$ 1.188,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ACOMPANHAMENTO DE MAQUINAS PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAL REGIÃO DE MORRO BRANCO. |
1297 |
03/03/2022 |
R$ 1.716,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO REFERIDOS A PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTAO ATUANDO NA ATENÇÃO BASICA NO PSF DO DISTRITO GRANJAS DO NORTE DESTE MUNICIPIO.REF A 15 DIAS DE MES FEVERERO |
1298 |
03/03/2022 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PROFISSIONAL MEDICO QUE ESTA ATUANDO NO CENTRO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO ENFRENTAMNETO AO COVID-19 COM CARGA HORARIA DE 40HORAS SEMANAIS - 07:00Hs AS 16:00Hs DE 2022 - PORTARIA N 2736, DE 15 DE OUTUBRO DE 2021. REF A MARÇO |
1299 |
03/03/2022 |
R$ 16.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PROFISSIONAL MEDICO QUE ESTA ATUANDO NO CENTRO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO ENFRENTAMNETO AO COVID-19 COM CARGA HORARIA DE 40HORAS SEMANAIS - 07:00Hs AS 16:00Hs DE 2022 - PORTARIA N 2736, DE 15 DE OUTUBRO DE 2021. REF A MARÇO |
1300 |
03/03/2022 |
R$ 15.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE, ESTADO DE MG, BUSCANDO ATENDER OS ALUNOS QUE RESIDEM PRIORITARIAMENTE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. COM USO DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS. |
1301 |
03/03/2022 |
R$ 1.309.264,81 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO ESPECIALISTA EM GINECOLOGIA/OBSTETRICIA DE RISCO, EM ATENDIMENTO DAS MULHERES CARENTES DESTE MUNICIPIO NO INTUITO DE PROMOVER E PREVINIR A SAUDE. REF AO MES DE MARÇO. |
1302 |
03/03/2022 |
R$ 9.375,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO EM ATEDIMENTO MEDICO ESPECIALISTA EM RADIOLOGIA COM REALIZACÃO DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTE CARENTES EM TRATAMENTO NO CENTRO DE SAUDE NA MANTENÇAO DAS ATIV. DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO.REF. A MES DE MARÇO. |
1303 |
03/03/2022 |
R$ 1.530,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃP DE SERVIÇO REFERIDOS PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTAO ATUANDO NA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE , REF MES DE MARÇO. |
1304 |
03/03/2022 |
R$ 15.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃP DE SERVIÇO REFERIDOS PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTAO ATUANDO NA ATENÇÃO BASICA DO DISTRITO DE VARGEM SETUBAL, REF MES DE MARÇO. |
1305 |
03/03/2022 |
R$ 16.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS DE CONSTRUÇÃO PARA AMPLIAÇÃO E REFORMAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. HAJA VISTA QUE TODAS AS ESCOLAS HOUVE NECESSIDADES DE SEREM REFORMADAS E OU ADAPTADAS CONFORME EXIGÊNCIAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM ATENDIMENTO AOS PROTOCOLOS DE COMBATE AO COVID -19. |
1306 |
03/03/2022 |
R$ 38.689,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS DE CONSTRUÇÃO PARA AMPLIAÇÃO E REFORMAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. HAJA VISTA QUE TODAS AS ESCOLAS HOUVE NECESSIDADES DE SEREM REFORMADAS E OU ADAPTADAS CONFORME EXIGÊNCIAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM ATENDIMENTO AOS PROTOCOLOS DE COMBATE AO COVID -19. |
1307 |
03/03/2022 |
R$ 14.324,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM MANUTENÇÃO E REPAROS PRESTADOS NA PRAÇA PADRE JOSE MARIA SACRAMENTO - SEDE. |
1308 |
03/03/2022 |
R$ 3.541,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM MANUTENÇÃO E REPAROS PRESTADOS EM SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE BENS DESTE MUNICIPIO. |
1309 |
03/03/2022 |
R$ 8.100,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MAO DE OBRA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAL REGIÃO GRANJAS, CAMPO LIMPO, CAMPOS, RIBEIRAÕ DE AREIA, RIBEIRÃO DA CAHCOEIRA, BARRA E REGIÃO |
1310 |
03/03/2022 |
R$ 8.008,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ACOMPANHAMENTO DE MAQUINAS PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAL REGIÃO GRANJAS, CAMPO LIMPO, CAMPOS, RIBEIRAÕ DE AREIA, BARRA E REGIÃO |
1311 |
03/03/2022 |
R$ 6.864,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS |
1312 |
03/03/2022 |
R$ 10.124,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE REDE DE AGUA NA COMUNIDADE DO CORREGO DO ROCHA E FACEIRA |
1313 |
03/03/2022 |
R$ 12.908,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ACOMPANHAMENTO DE MAQUINAS PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAL REGIÃO DE BATIEIRO |
1314 |
03/03/2022 |
R$ 6.625,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, REDE DE ESGOTO, REDE DE AGUA E REDE PLUVIAL EM TODO MUNICIPIO |
1315 |
03/03/2022 |
R$ 16.713,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ACOMPANHAMENTO DE MAQUINAS PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAL REGIÃO DE SÃO JOÃO, AMORIM E CARVALHOS |
1316 |
03/03/2022 |
R$ 1.787,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LIMPEZA COMO CAPINA, ROÇADA E MANUTENÇÃO DE RUAS NA REGIÃO DO SÃO JOÃO |
1317 |
03/03/2022 |
R$ 2.902,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ACOMPANHAMENTO DE MAQUINAS PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAL REGIÃO DE MOÇA SANTA, BOA VISTA E FERREIRAS |
1318 |
03/03/2022 |
R$ 5.662,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LIMPEZA COMO CAPINA, ROÇADA E MANUTENÇÃO DE RUAS E NA REGIÃO DE SANTA RITA |
1319 |
03/03/2022 |
R$ 2.316,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LIMPEZA COMO CAPINA, ROÇADA E MANUTENÇÃO NA REGIÃO DE MORRO BRANCO |
1320 |
03/03/2022 |
R$ 3.575,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA REFORMA DAO CASARRÃO VELHO - FUTURA INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA |
1321 |
03/03/2022 |
R$ 14.197,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM MANUTENÇÃO E REPAROS PRESTADOS EM SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
1322 |
03/03/2022 |
R$ 3.987,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPAROS EM BENS PUBLICOS NAS ATIVIDADES DO SERVIÇPO MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO |
1323 |
03/03/2022 |
R$ 11.886,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPAROS EM BENS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO |
1324 |
03/03/2022 |
R$ 5.016,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPAROS EM BENS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO |
1325 |
03/03/2022 |
R$ 2.338,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MAO DE OBRA EM MANUNTENÇÃO E ADEQUAÇÕES EM PREDIOS E ESPAÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO |
1326 |
03/03/2022 |
R$ 15.083,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM MANUTENÇÃO E REPAROS PRESTADOS EM SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE BENS DESTE MUNICIPO |
1327 |
03/03/2022 |
R$ 1.661,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE MURRO DE ARRIMO SAIDA DE SANTA RITA SENTIDO RIO ACIMA |
1328 |
03/03/2022 |
R$ 3.023,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUITAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE MARCENARIA, NA CONFECÇÃO DE PORTAS, RODA PAREDE, SUPORTES E PORTAIS NA REFORMA DA CRECHE SEMENTE NOVA LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO GERALDO, SEDE CHAPADA DO NORTE |
1329 |
03/03/2022 |
R$ 4.462,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO, REPAROS E REFORMA NAS UBS PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
1330 |
03/03/2022 |
R$ 11.309,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO, REPAROS E REFORMA DE UBS PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO |
1331 |
03/03/2022 |
R$ 2.097,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO, REPAROS E REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DA MOÇA SANTA PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. |
1332 |
03/03/2022 |
R$ 5.217,11 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCUÇÃO ESPORTIVA PRESTADA DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, COMEMORANDO O ANIVERSARIO EMANCIPAÇÃO DA CIDADE NA MANT.COORD. DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. |
1333 |
03/03/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, OBJETIVANDO CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNÍCIPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG JUNTO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, INCLUINDO SEUS DEPARTAMENTOS, AGÊNCIAS, AUTARQUIAS, SECRETARIAS E MINISTÉRIOS. NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SMA DESTE MUNICIPIO.REF. A MES DE MARÇO |
1334 |
03/03/2022 |
R$ 6.020,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A SERVIDORES EM ATIVIDADE DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1335 |
03/03/2022 |
R$ 1.456,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECANICO PARA MANUTENÇÃO DE PATROL RG 140 NAS ATIVIDADES DE SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1336 |
03/03/2022 |
R$ 324,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MELHORIA DA FARMÁCIA DE TODOS DO MUNICÍPIO EM ATENÇÃO À POLÍTICA DE DESCENTRALIZAÇÃO DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME RESOLUÇÃO SES/MG Nº 7.824, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2021. |
1337 |
03/03/2022 |
R$ 6.785,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERRALHEIRO NA CONFECÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA MELHORIA DA FARMÁCIA DE TODOS DO MUNICÍPIO EM ATENÇÃO À POLÍTICA DE DESCENTRALIZAÇÃO DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME RESOLUÇÃO SES/MG Nº 7.824, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2021. |
1338 |
03/03/2022 |
R$ 6.628,16 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXPORTIVOS PARA O CAMPEONATO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO. |
1339 |
03/03/2022 |
R$ 2.791,90 |
|
| VALOR QUE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMPLEMENTARES À RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS, PARA O CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, PARA REFORÇO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, CONFORME RESOLUÇÃO 7156/2020. CONTA 29618X |
1340 |
03/03/2022 |
R$ 578,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
1341 |
03/03/2022 |
R$ 17.883,47 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES EM ATIVIDADES NA REGIAO DA COMUNIDADE SAO JOAO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1342 |
03/03/2022 |
R$ 1.965,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, CAPACITAÇÕES E REUNIÕES DE EQUIPE PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA |
1343 |
03/03/2022 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA SAUDE EM ATIVIDADE NO GRANJAS. |
1344 |
03/03/2022 |
R$ 752,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS NO DISTRITO DA VARGEM SETUBAL DESTE MUNICIPIO. |
1345 |
03/03/2022 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS PUBLICAS NO DISTRITO DO GRANJAS DESTE MUNICIPIO. |
1346 |
03/03/2022 |
R$ 225,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS NO DISTRITO DO GRANJAS DESTE MUNICIPIO. |
1347 |
03/03/2022 |
R$ 690,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TAXI PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO E SOCORRO DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE URGENCIA E EMERGENCIA. |
1348 |
03/03/2022 |
R$ 926,16 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TAXI PARA TRANSPORTER DE EQUIPE DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMARIA, PROFISSIONAIS DO NASF PARA ATENDENDIMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. |
1349 |
03/03/2022 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZAR LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PARA COMPOR DOCUMENTOS DE CESSÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO LARGO DO ROSÁRIO S/N CHAPADA DO NORTE - MG PARA INSTALAÇÃO DA BASE DO SAMU. |
1350 |
03/03/2022 |
R$ 3.065,83 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM SONORIZAÇAO E PALCO PARA SHOW DE FORRO NA ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2022 NO ESTADIO MUNICIPAL DURVAL QUEIROGA PINTO NO ANIVERSARIO DE 59 ANOS DE EMACIPAÇÃO POLITICA E ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE EM 1 DE MARÇO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COORDENADORIA DE DESPORTO E LAZER. |
1351 |
03/03/2022 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM SONORIZAÇAO PARA COMEMORAÇÃO TRADICIONAL DA FESTA DE SÃO JOSE NA VILA SAÕ JOSE/SANTA RITA DO ARACUAÍ NA MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO SEC.CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. |
1352 |
03/03/2022 |
R$ 1.750,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANUNCIOS COM MOTOVOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2022 NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO. |
1353 |
03/03/2022 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA NO DIA 03/03/2022, PARA RETIRADA DE VACINAS CONTRA COVID 19, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. |
1354 |
03/03/2022 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS. |
1355 |
07/03/2022 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME PARECER TECNICO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
1356 |
07/03/2022 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS CONFORME PARECER TECNICO E COMPROVANTES EM ANEXO. |
1357 |
07/03/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME PARECER TECNICO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
1358 |
07/03/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME PARECER TECNICO E COMPROVANTES EM ANEXO. |
1359 |
07/03/2022 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A CONSULTAS ESPECIALIZADAS CONFORME PARECER TECNICO E COMPROVANTES EM ANEXO. |
1360 |
07/03/2022 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME PARECER TECNICO E COMPROVANTES EM ANEXO. |
1361 |
07/03/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A EXAME E CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME PARECER TECNICO E COMPROVANTES EM ANEXO. |
1362 |
07/03/2022 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME PARECER TECNICO E COMPROVANTES EM ANEXO. |
1363 |
07/03/2022 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A EXAME E CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME PARECER TECNICO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
1364 |
07/03/2022 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. |
1365 |
07/03/2022 |
R$ 950,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. |
1366 |
07/03/2022 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. |
1367 |
07/03/2022 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. |
1368 |
07/03/2022 |
R$ 850,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA / SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 33 3739 - 1105 REF, O MES DE MARCO/2022. |
1369 |
07/03/2022 |
R$ 6,61 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1370 |
07/03/2022 |
R$ 804,90 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA DAS DESPESAS EM ANEXO. |
1371 |
07/03/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. |
1372 |
07/03/2022 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS(DOE) POR UMA VEZ. PL 018/2022 INEX 002/2022 CREDENCIAMENTO 002/2022 PL 019/2022 INEX 003/2022 CREDENCIAMENTO 003/2022 |
1373 |
07/03/2022 |
R$ 1.168,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIAO (DOU) POR UMA VEZ. PL 018/2022 INEX 002/2022 CREDENCIAMENTO 002/2022 PL 019/2022 INEX 003/2022 CREDENCIAMENTO 003/2022 |
1374 |
07/03/2022 |
R$ 910,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS(DOE) POR UMA VEZ. PL 015/2022 DISPENSA 003/2022 CHAMADA PUBLICA 001/2022 |
1375 |
07/03/2022 |
R$ 584,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIAO (DOU) POR UMA VEZ. PL 013/2022 PREGÃO PRESENCIAL 006/2022. |
1376 |
07/03/2022 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIAO (DOU) POR UMA VEZ. PL 015/2022 DISPENSA 003/2022 CHAMADA PUBLICA 001/2022. |
1377 |
07/03/2022 |
R$ 490,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS(DOE) POR UMA VEZ. PL 013/2022 PREGÃO PRESENCIAL 006/2022 |
1378 |
07/03/2022 |
R$ 584,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. |
1379 |
07/03/2022 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. |
1380 |
07/03/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. |
1381 |
07/03/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. |
1382 |
07/03/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. |
1383 |
07/03/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. |
1384 |
07/03/2022 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. |
1385 |
07/03/2022 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. |
1386 |
07/03/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. |
1387 |
07/03/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA DAS DESPESAS EM ANEXO. |
1388 |
07/03/2022 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA DAS DESPESAS EM ANEXO. |
1389 |
07/03/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA DAS DESPESAS EM ANEXO. |
1390 |
07/03/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA DAS DESPESAS EM ANEXO. |
1391 |
07/03/2022 |
R$ 850,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA DAS DESPESAS EM ANEXO. |
1392 |
07/03/2022 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA DAS DESPESAS EM ANEXO. |
1393 |
07/03/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. |
1394 |
07/03/2022 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. |
1395 |
07/03/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. |
1396 |
07/03/2022 |
R$ 85,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA DAS DESPESAS EM ANEXO. |
1397 |
07/03/2022 |
R$ 1.334,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A TRAMENTO DE SAUDE CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA DAS DESPESAS EM ANEXO. |
1398 |
07/03/2022 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. |
1399 |
07/03/2022 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. |
1400 |
07/03/2022 |
R$ 1.135,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES EM ATIVIDADES NA REGIAO DA COMUNIDADE SAO JOAO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ABASTECIEMNTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO |
1401 |
07/03/2022 |
R$ 2.138,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTES CARENTES QUE FICAM NA CASA DE APOIO NA SEDE E EM OBSERVAÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, REF AO MES DE MARÇO DE 2022. |
1402 |
07/03/2022 |
R$ 1.136,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TAXI PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO E SOCORRO DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE URGENCIA E EMERGENCIA. |
1403 |
07/03/2022 |
R$ 1.270,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TAXI PARA TRANSPORTER DE EQUIPE DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMARIA, PROFISSIONAIS DO NASF PARA ATENDENDIMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. |
1404 |
07/03/2022 |
R$ 620,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TAXI PARA TRANSPORTER DE EQUIPE DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMARIA, PROFISSIONAIS DO NASF PARA ATENDENDIMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. |
1405 |
07/03/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHEIRO COM VISITAS TECNICAS, PROJETOS DAS CRECHES, E EXECUÇÃO DE LAUDOS E SERVIÇOS DO DIA A DIA, NA MANUT.ATIV. SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS.REF. A MES DE MARÇO |
1406 |
07/03/2022 |
R$ 2.550,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHEIRO COM VISITAS TECNICAS, PROJETOS 3D E PLANILHAS ORÇAMENTARIAS, DOS CAMPOS DE FUTEBOL DOS DISTRITOS S.S DA BOA VISTA, COMUNIDADE VARGEM DO SETUBAL PARA LICITAÇÃO ANO 2022. |
1407 |
07/03/2022 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE ARACUAI NOS DIAS 15 E 16 DE MARCO PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO PROGRAMA PERCURSOS GERAIS NA SEDE DA AMEJE, E PARTICIPAR DE REUNIAO DO PROGRAMA DE TURISMO INTEGRADO SOBRE A SERRA DO ESPINHACO. |
1408 |
07/03/2022 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRIO DE ARBITRAGEM REALIZADOS NAS DUAS PRIMEIRAS RODADAS DO CAMPEONATO DE FUTEBOL NA SEDE NO ESTADIO DURVAL QUEIROGA PINTO DESTE MUNICIPIO. |
1409 |
07/03/2022 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE CAIXAS DA AGUA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVDADES DAS UBSs DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇAO DA ATENÇAO PRIMARIA. |
1410 |
07/03/2022 |
R$ 8.600,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA, NO DIA 09/03/2022 PARA CAPACITAÇÃO DO PROJETO SAÚDE EM REDE, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. |
1411 |
07/03/2022 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICOS QUE ESTÃO ATUANDO NO PLANTÃO NO CENTRO DE SAUDE DE CHAPADA DO NORTE-MG NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 REFERENTE A MES DE MARÇO 2022,CONFORME PORTARIA 2,736, DE 15 DE OUTUBRO |
1412 |
10/03/2022 |
R$ 6.760,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A JUROS DA 6ª PARCELA DE FINANCIAMENTO DO BDMG RELATIVO AO CONTRATO 285.052/20. |
1413 |
10/03/2022 |
R$ 9.877,98 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA NO DIA 10 DE MARCO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO CIB MICRO JUNTA E CIB MACRO JEQUITINHONHA. |
1414 |
10/03/2022 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRA NO DIA 10 DE MARCO EM TRANSFERENCIA DO PACIENTE JOSE CARVALHO DOS SANTOS DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DOS POBRES NA CIDADE DE BERILO PARA A CIDADE DE ARACUAI , CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. |
1415 |
10/03/2022 |
R$ 60,48 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRA NO DIA 11 DE MARCO EM TRANSFERENCIA DO PACIENTE DASIO MARTINS SOARES DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR - MINAS NOVAS PARA A REALIZAR CONSULTA / EXAME ESPECIALIZADO NA CIDADE DE DIAMANTINA , CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. |
1416 |
10/03/2022 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA COM FATURA / SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO SITAUDO NA RUA DO CRUZEIRO N° 216 CA DESTINADO AO FUCIONAMENTO DE ALMORIFADO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1417 |
10/03/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE O PAGAMENTO DE ART - SOLICITACAO DE OUTORGA DA BARRAGEM DA MAE VITORIA. |
1418 |
10/03/2022 |
R$ 88,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
1419 |
11/03/2022 |
R$ 665,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPEMHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUT. DAS ATIV. DA COORDENADORIA DE ENSINO E SUPERVISAO DESTE MUNICIPIO |
1420 |
11/03/2022 |
R$ 353,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
1421 |
11/03/2022 |
R$ 2.241,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
1422 |
11/03/2022 |
R$ 1.141,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S500 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. |
1423 |
11/03/2022 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
1424 |
11/03/2022 |
R$ 11.479,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA AS MAQUINAS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DESTE MUNICIPIO. |
1425 |
11/03/2022 |
R$ 10,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
1426 |
14/03/2022 |
R$ 1.384,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. |
1427 |
14/03/2022 |
R$ 811,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO |
1428 |
14/03/2022 |
R$ 442,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
1429 |
14/03/2022 |
R$ 3.745,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO REEMBOLSO/DESPESAS REFERENTE A ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA QOL-3823 EM VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA NO DIA 09 DE MARCO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
1430 |
14/03/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA FORTALECIMENTO DA VIGILANCIA DAS CAUSAS EXTERNAS (VIOLENCIAS E ACIDENTES DE TRANSITO) CONFORME RESOLUÇÃO SES/MG N7.731, DE 22 DE SETEMBRO DE 2021. CC: 310530 AG: 10979. |
1431 |
14/03/2022 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA FORTALECIMENTO DA VIGILANCIA DAS CAUSAS EXTERNAS (VIOLENCIAS E ACIDENTES DE TRANSITO) CONFORME RESOLUÇÃO SES/MG N7.731, DE 22 DE SETEMBRO DE 2021. CC: 310530 AG: 10979. |
1432 |
14/03/2022 |
R$ 1.450,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE IMUNIZAÇÃO NO MUNICIPIODE CHAPADA DO NORTE-MG CONFORME RESOLUÇÃO SES/MG N 6.985, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2019. CC:309923 AG:10979. |
1433 |
14/03/2022 |
R$ 4.247,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA SIFILIS CONFORME RESOLUÇÃO SES/MG N 7.731, DE 22 DE SETEMBRO DE 2021. |
1434 |
14/03/2022 |
R$ 12.537,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA SIFILIS CONFORME A RESOLUÇÃO SES/MG N 7.731, DE 22 DE SETEMBRO DE 2021. |
1435 |
14/03/2022 |
R$ 1.690,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SALA DE SERVIÇO DA EQUIPE DE CONTROLE VETORIAL DA VIGILANÇIA AMBIENTAL CONFORME A RESOLUÇÃO SES/MG N 7.733, DE 22 DE SETEMBRO DE 2021, PARA AUXILIAR NO ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES. |
1436 |
14/03/2022 |
R$ 1.690,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA AUXILIAR NO ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES CONFORME A RESOLUÇÃO SES/MG N 7.733, DE 22 DE SETEMBRO DE 2021, CC: 310689 AG: 10979. |
1437 |
14/03/2022 |
R$ 5.025,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DA SAUDE NOS SERVIÇOS DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA. CC:279366 AG:010979 |
1438 |
14/03/2022 |
R$ 30.935,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DA SAUDE NOS SERVIÇOS DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA. CC:279366 AG:010979 |
1439 |
14/03/2022 |
R$ 5.663,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DA SAUDE NOS SERVIÇOS DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA. CC:279366 AG:010979 |
1440 |
14/03/2022 |
R$ 21.235,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA FARMÁCIA DE TODOS DO MUNICÍPIO EM ATENÇÃO À POLITICA DE DESCENTRALIZAÇÃO DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME RESOLUÇÃO SES/MG N° 7.824, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2021. CC:310387 AG: 10979 |
1441 |
14/03/2022 |
R$ 3.805,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA FARMÁCIA DE TODOS DO MUNICÍPIO EM ATENÇÃO À POLITICA DE DESCENTRALIZAÇÃO DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME RESOLUÇÃO SES/MG N° 7.824, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2021. CC:310387 AG: 10979 |
1442 |
14/03/2022 |
R$ 770,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA FARMÁCIA DE TODOS DO MUNICÍPIO EM ATENÇÃO À POLITICA DE DESCENTRALIZAÇÃO DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME RESOLUÇÃO SES/MG N° 7.824, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2021. CC:310387 AG: 10979 |
1443 |
14/03/2022 |
R$ 2.220,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA FARMÁCIA DE TODOS DO MUNICÍPIO EM ATENÇÃO À POLITICA DE DESCENTRALIZAÇÃO DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME RESOLUÇÃO SES/MG N° 7.824, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2021. CC:310387 AG: 10979 |
1444 |
14/03/2022 |
R$ 1.316,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA FARMÁCIA DE TODOS DO MUNICÍPIO EM ATENÇÃO À POLITICA DE DESCENTRALIZAÇÃO DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME RESOLUÇÃO SES/MG N° 7.824, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2021. CC:310387 AG: 10979 |
1445 |
14/03/2022 |
R$ 5.427,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA FARMÁCIA DE TODOS DO MUNICÍPIO EM ATENÇÃO À POLITICA DE DESCENTRALIZAÇÃO DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME RESOLUÇÃO SES/MG N° 7.824, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2021. CC:310387 AG: 10979 |
1446 |
14/03/2022 |
R$ 3.790,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A MANUTENÇÃO DE PSF NA ATENÇÃO BASICA DE CHAPADA DO NORTE-MG. |
1447 |
14/03/2022 |
R$ 158,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DE CHAPADA DO NORTE-MG |
1448 |
14/03/2022 |
R$ 3.695,96 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DE CHAPADA DO NORTE-MG |
1449 |
14/03/2022 |
R$ 6.540,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A MANUTENÇÃO DE PSF NA ATENÇÃO BASICA DE CHAPADA DO NORTE-MG. |
1450 |
14/03/2022 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, IMPRESSÃO REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, INCLUSO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE IN LOCO, ASSIM COMO TODOS OS SUPRIMENTOS, PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE/MG. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADIMISTRAÇÃO E CONTABILIDADE. REF A MARÇO DE 2022. |
1451 |
14/03/2022 |
R$ 1.726,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, IMPRESSÃO REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, INCLUSO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE IN LOCO, ASSIM COMO TODOS OS SUPRIMENTOS, PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE/MG. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS. REF A FEVEREIRO DE 2022. |
1452 |
14/03/2022 |
R$ 327,30 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE COMPUTADORES ARA ATENDER DEMANDA DO SETOR DE CADASTRO UNICO BOLSA FAMILIA- CC: 25.929-2 |
1453 |
14/03/2022 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CONTABILIDADE DE CHAPADA DO NORTE. |
1454 |
14/03/2022 |
R$ 780,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APRESENTAÇÃO MUSICAL PARA ATENDER DEMANDA DO SETOR PAIF, APRESENTAÇÃO MUSICAL DO EVENTO RODA DE CONVERSA EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MULHERES,APRESENTAÇÃO DO GRUPO BRILHO DE MINAS. |
1455 |
14/03/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE BOLSA FAMILIA- CAD UNICO DO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE CC:25.929-2. |
1456 |
14/03/2022 |
R$ 2.145,05 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE-MG. |
1457 |
14/03/2022 |
R$ 407,68 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATRIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DEMANDA DO SETOR PAIF DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA- CURSO PARA MULHERES COM CROCHE. |
1458 |
14/03/2022 |
R$ 844,60 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO/DESPESAS REFERENTE A PEDAGIO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS NO DIA 08 DE MARCO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. |
1459 |
14/03/2022 |
R$ 16,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE ARACUAI NO DIA 15 DE MARCO PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO PROJETO PERCUSO GERAIS: TRAJETORIAS PARA AUTONOMIA. |
1460 |
14/03/2022 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE ARACUAI NO DIA 15 DE MARCO PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO PROJETO PERCUSO GERAIS: TRAJETORIAS PARA AUTONOMIA. |
1461 |
14/03/2022 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE ARACUAI TRANSPORTANDO EQUIPE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 15 DE MARCO PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO PROJETO PERCUSO GERAIS: TRAJETORIAS PARA AUTONOMIA. |
1462 |
14/03/2022 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE ARACUAI NO DIA 15 DE MARCO PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO PROJETO PERCUSO GERAIS: TRAJETORIAS PARA AUTONOMIA. |
1463 |
14/03/2022 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER DEMANDA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE. CC: 025.940-3 |
1464 |
14/03/2022 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER ATLETAS CARENTES PARA PRATICAS DO FUTSAL NA MANUTENÇÃO E ATIVIDADE COORDENADORIA DE DESPORTO E LAZER. |
1465 |
14/03/2022 |
R$ 719,10 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE ARACUAI NO DIA 15 DE MARCO PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO PROJETO PERCUSO GERAIS: TRAJETORIAS PARA AUTONOMIA. |
1466 |
14/03/2022 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE ARACUAI NO DIA 15 DE MARCO PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO PROJETO PERCUSO GERAIS: TRAJETORIAS PARA AUTONOMIA. |
1467 |
14/03/2022 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA REUNIÕES E CAPACITAÇÕES DO GABINETE |
1468 |
14/03/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTO COM PRODUÇAO DE FOTOGRAFIAS, VIDEOS E MIDIA SOCIAL E DIGITAL DE ASSUNTOS E CAMPANHAS DE INTERESSE, FILMAGENS ACOMPANHAMENTO OBRAS (DRONE) NESTE MUNICIPIO. |
1469 |
14/03/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTO COM PRODUÇAO DE FOTOGRAFIAS, VIDEOS E MIDIA SOCIAL E DIGITAL DE ASSUNTOS E CAMPANHAS DE INTERESSE, COBERTURA E ABERTURA CAMPEONATO NO CAMPO DURVAL QUEIROGA PINTO DESTE MUNICIPIO. |
1470 |
14/03/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTO COM PRODUÇAO DE FOTOGRAFIAS, VIDEOS E MIDIA SOCIAL E DIGITAL DE ASSUNTOS E CAMPANHAS DE INTERESSE, FILMAGENS DO GABINETE ITINERANTE (GRANJAS DO NORTE) |
1471 |
14/03/2022 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTO COM PRODUÇAO DE FOTOGRAFIAS, VIDEOS E MIDIA SOCIAL E DIGITAL DE ASSUNTOS E CAMPANHAS DE INTERESSE, FILMAGENS DA ENTREGA DOS NOTEBOOKS. |
1472 |
14/03/2022 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO E RECARGAS DE TONERS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA NA SEDE. |
1473 |
14/03/2022 |
R$ 640,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVISORIA DRWALL EM MOLDURA DE GESSO , NA REFORMA NO PREDIO DO CRAS. |
1474 |
14/03/2022 |
R$ 2.407,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE ADUBOS E FERTILIZANTES PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DA GRAMA DA PRAÇA DA SEDE. |
1475 |
14/03/2022 |
R$ 1.073,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRA NO DIA 14 DE MARCO EM TRANSFERENCIA DO PACIENTE CELSO PEREIRA DOS SANTOS DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR - MINAS NOVAS PARA A REALIZAR CONSULTA / EXAME ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAPELINHA CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. |
1476 |
14/03/2022 |
R$ 70,56 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRA EM TRANSFERENCIA DO PACIENTE JOAQUIM RAMOS DE OLIVEIRA DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR - MINAS NOVAS PARA A REALIZAR CONSULTA / EXAME ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAPELINHA , CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. |
1477 |
14/03/2022 |
R$ 70,56 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DEPESAS REFERENTE A COMBUSTIVEL E PEDAGIO EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PRA TFD, COMPROVANTES EM ANEXO. |
1478 |
14/03/2022 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DEPESAS REFERENTE A COMBUSTIVEL E PEDAGIO EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PRA TFD. COMPROVANTES EM ANEXO. |
1479 |
14/03/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DEPESAS REFERENTE A COMBUSTIVEL E PEDAGIO EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PRA TFD, COMPROVANTES EM ANEXO. |
1480 |
14/03/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DEPESAS REFERENTE A COMBUSTIVEL E PEDAGIO EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PRA TFD, COMPROVANTES EM ANEXO. |
1481 |
14/03/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DEPESAS REFERENTE A COMBUSTIVEL E PEDAGIO EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PRA TFD, COMPROVANTES EM ANEXO. |
1482 |
14/03/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO |
1483 |
15/03/2022 |
R$ 1.280,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10/OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO |
1484 |
15/03/2022 |
R$ 9.807,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
1485 |
15/03/2022 |
R$ 10.611,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
1486 |
15/03/2022 |
R$ 9.633,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO |
1487 |
15/03/2022 |
R$ 743,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S50 PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1488 |
15/03/2022 |
R$ 403,56 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÕES NA REDE DE ESGOTO NA COMUNIDADES RURAIS, A SEVIÇOS ABASTECIMENTO DE AGUA DESDESTE MUNICIPIO. |
1489 |
15/03/2022 |
R$ 5.304,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. |
1490 |
15/03/2022 |
R$ 7.302,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10/OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO |
1491 |
15/03/2022 |
R$ 2.675,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS COM VEICULOS LOCADOS PARA ESTE MUNICIPIO. |
1492 |
15/03/2022 |
R$ 26.752,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DE COORDENADORIA DE AGROPECUARIA DESTE MUNICIPIO |
1493 |
15/03/2022 |
R$ 3.793,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. |
1494 |
15/03/2022 |
R$ 2.073,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
1495 |
16/03/2022 |
R$ 27.489,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
1496 |
16/03/2022 |
R$ 3.288,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10/OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO |
1497 |
16/03/2022 |
R$ 4.061,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
1498 |
16/03/2022 |
R$ 208,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S500 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. |
1499 |
16/03/2022 |
R$ 162,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM COMBUSTIVEIS S10/GASOLINA COMUM, NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS COM DESCRIÇÃO EM ANEXOS, POSSIBILITANDOS VISITAS TECNICAS E PEDAGOGICAS, NA REALIZAÇÃO DO TRABALHO DE CAMPO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NAS ZONAS RURAIS, BEM COMO EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1500 |
16/03/2022 |
R$ 325,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DE COORDENADORIA DE AGROPECUARIA DESTE MUNICIPIO |
1501 |
16/03/2022 |
R$ 685,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REF VARGEM E GRANJAS. |
1502 |
16/03/2022 |
R$ 11.590,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
1503 |
16/03/2022 |
R$ 4.636,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
1504 |
16/03/2022 |
R$ 455,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S500 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. |
1505 |
16/03/2022 |
R$ 483,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO |
1506 |
17/03/2022 |
R$ 8.137,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM COMBUSTIVEIS S10/GASOLINA COMUM, NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS COM DESCRIÇÃO EM ANEXOS, POSSIBILITANDOS VISITAS TECNICAS E PEDAGOGICAS, NA REALIZAÇÃO DO TRABALHO DE CAMPO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NAS ZONAS RURAIS, BEM COMO EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1507 |
17/03/2022 |
R$ 2.766,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
1508 |
17/03/2022 |
R$ 11.605,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF/CRAS DESTE MUNICIPIO |
1509 |
17/03/2022 |
R$ 2.101,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S500 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO |
1510 |
17/03/2022 |
R$ 442,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
1511 |
17/03/2022 |
R$ 244,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S50 PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1512 |
17/03/2022 |
R$ 603,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA COMPACTADOR DE SOLO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO |
1513 |
17/03/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃON DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1514 |
17/03/2022 |
R$ 528,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE PLACA HMM-0405, CLT-6981, JOR-8A82, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E ENTULHOS NOS SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
1515 |
17/03/2022 |
R$ 4.760,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA DE PLACA FAO-0D72, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS ENCASCALHAMENTO NA COMUNIDADE DE GALDINO. |
1516 |
17/03/2022 |
R$ 5.820,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PLACA FAO-0D72, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS UMIDECIMENTO ESTRADA BOA VISTA A CHAPADA DO NORTE. |
1517 |
17/03/2022 |
R$ 4.850,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE PLACA JOR-8A82, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS NO ENCASCALHAMENTO REGIÃO DE SÃO JOÃO MARQUES. |
1518 |
17/03/2022 |
R$ 5.120,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE PLACA HMM-0405, CSI-6929, GVH-9073, CLT-6981,JOR-8A82, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ABERTURA DE ESTRADA DA SAIDA DE CHAPADA PARA SANTA RITA E ATERRAMENTO PATIO PARA FABRICAÇÃO DE BLOQUETES. |
1519 |
17/03/2022 |
R$ 23.040,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2022, EM TRANSFERENCIA DO PACIENTE LUIZ RAMOS TAVARES DO HOSPITAL DOUTOR BADARO JUNIOR EM MINAS NOVAS PARA A SANTA CASA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE , CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. |
1520 |
17/03/2022 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRA NO DIA 20 DE MARÇO DE 2022, EM TRANSFERENCIA DO PACIENTE RAFAEL DOS SANTOS DO HOSPITAL DOUTOR BADARO JUNIOR EM MINAS NOVAS PARA O HOSPITAL DA BALEIA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE , CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. |
1521 |
17/03/2022 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM COMBUSTIVEIS S10/GASOLINA COMUM, NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS COM DESCRIÇÃO EM ANEXOS, POSSIBILITANDOS VISITAS TECNICAS E PEDAGOGICAS, NA REALIZAÇÃO DO TRABALHO DE CAMPO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NAS ZONAS RURAIS, BEM COMO EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1522 |
17/03/2022 |
R$ 147,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM COMBUSTIVEIS, NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS COM DESCRIÇÃO EM ANEXOS, POSSIBILITANDOS VISITAS TECNICAS E PEDAGOGICAS, NA REALIZAÇÃO DO TRABALHO DE CAMPO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NAS ZONAS RURAIS, BEM COMO EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF A REGIÃO DO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE. |
1523 |
17/03/2022 |
R$ 972,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA ANATEL, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SINAL VIA CONEXÃO EM FIBRA ÓPTICA E TECNOLOGIA RÁDIO, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAUDE NA MANUTENÇÃO DO SERVICÇO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. |
1524 |
17/03/2022 |
R$ 1.080,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO BASICA PRIMARIA DO MUNICIPIO - SF. |
1525 |
18/03/2022 |
R$ 3.596,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE. |
1526 |
18/03/2022 |
R$ 1.407,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PROFISSIONAL MEDICO QUE ESTA ATUANDO NO PROGRAMA SAUDE NA HORA REFERENTE A MES DE MARÇO DE 2022. |
1527 |
18/03/2022 |
R$ 6.240,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PAIF- DE CONVIVENCIA. CC:25.940-3 |
1528 |
18/03/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A CONTRATACAO DE SHOWS ARTISTICOS, FORRO PIZADO, PARA REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTA DE SAO JOSE , NA COMUNIDADE VILA SAO JOSE NESTE MUNICIPIO. REALIZADO NO DIA 19 DE MARÇO 2022. |
1529 |
18/03/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, IMPRESSÃO REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, INCLUSO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE IN LOCO, ASSIM COMO TODOS OS SUPRIMENTOS, PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE/MG. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF A MARÇO DE 2022. |
1530 |
18/03/2022 |
R$ 226,95 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DA ATENÇÃO PRIMARIA EM ATENDIMENTO NA ZONA RUAL DO MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO DE 2022. |
1531 |
18/03/2022 |
R$ 309,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESNVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. |
1532 |
18/03/2022 |
R$ 208,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TAXI PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO E SOCORRO DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE URGENCIA E EMERGENCIA. |
1533 |
18/03/2022 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TAXI PARA TRANSPORTE DE EQUIPE PARA REALIZAR CAPACITAÇÃO DO PROJETO SAÚDE EM REDE BUSCANDO REORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE TRABALHO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA COM A UTILIZAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGI3AS E INSTRUMENTOS DE GESTÃO, NA CIDADE DE CAPELINHA. |
1534 |
18/03/2022 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRA NO DIA 19 DE MARÇO EM TRANSFERENCIA DA PACIENTE MARIA DAS DORES SOARES DE MATOS DO HOSPITAL DOUTOR BADARO JUNIOR EM MINAS NOVAS PARA A SANTA CASA NA CIDADE DE DIAMANTINA , CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. |
1535 |
18/03/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICOS QUE ESTÃO ATUANDO NO PLANTÃO NO CENTRO DE SAUDE DE CHAPADA DO NORTE-MG E ATENDIMENTO NO PSF DO DISTRITO SANTA RITA DO ARAÇUAI NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 REFERENTE A MES DE MARÇO 2022,CONFORME PORTARIA 2,736, DE 15 DE OUTUBRO |
1536 |
18/03/2022 |
R$ 3.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
1537 |
18/03/2022 |
R$ 112,20 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA ANATEL, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SINAL VIA CONEXÃO EM FIBRA ÓPTICA E TECNOLOGIA RÁDIO NAS UBS, NA MANUTENÇAO DA ATENÇA BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1538 |
18/03/2022 |
R$ 1.080,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA ANATEL, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SINAL VIA CONEXÃO EM FIBRA ÓPTICA E TECNOLOGIA RÁDIO NAS UBS, NA MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE REGULAÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.CC: 378364 |
1539 |
18/03/2022 |
R$ 1.195,60 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA ANATEL, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SINAL VIA CONEXÃO EM FIBRA ÓPTICA NO PATIO E OFICINAS NA MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANPORTES E OFICINAS DESTE MUNICIPIO. |
1540 |
18/03/2022 |
R$ 1.080,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA ANATEL, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SINAL VIA CONEXÃO EM FIBRA ÓPTICA E TECNOLOGIA RÁDIO PARA ATENDER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA. |
1541 |
18/03/2022 |
R$ 3.836,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA AS AÇÕES DA EDUCAÇÃO EM ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
1542 |
18/03/2022 |
R$ 3.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA ANATEL, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SINAL VIA CONEXÃO EM FIBRA ÓPTICA E TECNOLOGIA RÁDIO. LOCAIS DE USO:SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SEDE E SUB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DISTRITO DE BOA VISTA. |
1543 |
18/03/2022 |
R$ 2.240,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE A HONORAIOS ADVOCATICIOS DO PROCESSO: 00039765820188130418 ID: 081040000037867151 AUTOR: ROZELENE LEMOS FERREIRA CONFORME DOCUMENTAÇÃO/GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA EM ANEXO. |
1544 |
21/03/2022 |
R$ 3.519,99 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO: 00039765820188130418 ID: 081040000037867151 AUTOR: ROZELENE LEMOS FERREIRA CONFORME DOCUMENTAÇÃO/GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA EM ANEXO. |
1545 |
21/03/2022 |
R$ 60.225,48 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO SETOR BOLSA FAMILIA, NA MUNT.ATIV.PROG. BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO - IGD PBF. |
1546 |
21/03/2022 |
R$ 925,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOMENTO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS, FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS EM SUAS DIVERSAS FASES, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE VIA WEB - VALOR COMPENSADO INSS R$ 11.333.16. COMPETENCIA 02/2022 |
1547 |
21/03/2022 |
R$ 11.333,16 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA MELHORIA DOS SERVIÇOS REALIZADOS NA SEDE DESTA PREFEITURA. |
1548 |
21/03/2022 |
R$ 9.400,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE GERADOR 2.800 KVA TOYAMA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS. |
1549 |
21/03/2022 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE COMPRESSOR 24 LITROS COM MANGUEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS. |
1550 |
21/03/2022 |
R$ 168,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIAO (DOU) POR UMA VEZ. PL 022/2022 PREGÃO PRESENCIAL 009/2022 |
1551 |
21/03/2022 |
R$ 490,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS EM FUNÇÃO DO INICIO DAS ATIVIDADES ESCOLARES PARA O ANO 2022. |
1552 |
21/03/2022 |
R$ 722,77 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE/MG. |
1553 |
21/03/2022 |
R$ 3.515,30 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE/MG. |
1554 |
21/03/2022 |
R$ 3.747,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, IMPRESSÃO REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, INCLUSO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE IN LOCO, ASSIM COMO TODOS OS SUPRIMENTOS, PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE/MG. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NIVEA, ALMOXARIFADO. |
1555 |
21/03/2022 |
R$ 1.459,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, IMPRESSÃO REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, INCLUSO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE IN LOCO, ASSIM COMO TODOS OS SUPRIMENTOS, PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE/MG. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. |
1556 |
21/03/2022 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL MINAS GERAIS (DOE) POR UMA VEZ. PL 022/2022 PREGÃO PRESENCIAL 009/2022 |
1557 |
21/03/2022 |
R$ 584,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO DESPESA COM FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO SITAUDO NA RUA DO CRUZEIRO N° 216 CA DESTINADO AO FUCIONAMENTO DE ALMORIFADO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1558 |
21/03/2022 |
R$ 23,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIAO (DOU) E NO JORNAL DE MINAS (DOE) POR UMA VEZ EXTRATO DO CONTRATO N 002/2022 PL 002/2022 PREGÃO ELETRONICO 001/2022. |
1559 |
21/03/2022 |
R$ 934,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCÂO DAS ATIVIIDADES DA CRECHE CHAPEUZINHO VERMELHO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE, NO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE. REFERENTE FEVEREIRO DE 2022. |
1560 |
21/03/2022 |
R$ 110,01 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE O PAGAMENTO / SERVICO DE OUTORGA DA BARRAGEM DA MAE VITORIA. |
1561 |
21/03/2022 |
R$ 2.170,49 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE O PAGAMENTO / SERVICO DE EMISSAO E RETIFICACAO DE FOBI - FORMULARIO DE ORIENTACAO BASICA INTEGRADO, BARRAGEM DA MAE VITORIA. |
1562 |
21/03/2022 |
R$ 28,62 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE AGUA RURAIS NO DISTRITO DA VARGEM SETUBAL DESTE MUNICIPIO. |
1563 |
21/03/2022 |
R$ 1.008,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VISTORIAS SEMESTRAIS NOS VEICULOS ESCOLARES DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A PORTARIA DO DETRAN-MG 1.498/2019, CONFORME DISPOSTO NO ANTIGO 136, INCISO II, DO CTB. |
1564 |
21/03/2022 |
R$ 4.680,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃON DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS PARA SERVIDORES NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1565 |
21/03/2022 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MAO DE OBRA MECANICA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PESADOS NAS ATIVIDADES DE SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS. |
1566 |
21/03/2022 |
R$ 1.611,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. |
1567 |
21/03/2022 |
R$ 15.702,05 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA PA CARREGADEIRA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS COM ALVES, POCOES E PORTO SERVANO E ATERRO DA FABRICA DE BLOQUETES. |
1568 |
21/03/2022 |
R$ 36.358,75 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA PA CARREGADEIRA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIÃO DE VARGEM DO SETUBAL E GRANJAS DO NORTE. |
1569 |
21/03/2022 |
R$ 70.868,75 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PLACA GKV-4986, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
1570 |
21/03/2022 |
R$ 2.910,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA DE PLACA FAO-0D72, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA IRRIGAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL BOA VISTA E CHAPADA DO NORTE E PRAÇAS. |
1571 |
21/03/2022 |
R$ 5.335,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILAR, DESTINADO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO DA SEDE DO MUNICIPIO. |
1572 |
21/03/2022 |
R$ 9.900,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA QNB-5563, DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA DESLOCAMENTO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. |
1573 |
21/03/2022 |
R$ 2.120,93 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACAS EQL-4599, FSG-7970, DSU-9872, PWV-5645, AJC-3H12, HID-6F90, DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E EQUIPE DOS PSFS E NASF PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL, NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1574 |
21/03/2022 |
R$ 907,20 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILAR, DESTINADO A SERVIÇOS DE REABERTURA E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. |
1575 |
21/03/2022 |
R$ 12.240,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO E REABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIÃO DE GRANJAS DO NORTE A CAMPO LIMPO E SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA SANTA RITA DO ARACUAI. |
1576 |
21/03/2022 |
R$ 63.225,80 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA PA CARREGADEIRA , DESTINDA AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, DESOBSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTRUTIDAS PELO PERIODO CHUVOSO. |
1577 |
21/03/2022 |
R$ 29.826,50 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO: 00133899520188130418 ID: 081040000037867305 AUTOR: RENATO LOURENCO SANTANA CONFORME, DOCUMENTAÇÃO/GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA EM ANEXO. |
1578 |
21/03/2022 |
R$ 6.001,94 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE A HONORAIOS ADVOCATICIOS DO PROCESSO 00133899520188130418 ID: 081040000037867305 AUTOR: RENATO LOURENCO SANTANA CONFORME, DOCUMENTAÇÃO/GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA EM ANEXO. |
1579 |
21/03/2022 |
R$ 690,10 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO: 00021681820188130418 ID: 081040000037868174 AUTOR: CATULO VIANA MULTARI/JOSE ADALTON DE SOUZA, CONFORME, DOCUMENTAÇÃO/GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA EM ANEXO. |
1580 |
21/03/2022 |
R$ 8.030,93 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE A HONORAIOS ADVOCATICIOS DO PROCESSO 00021681820188130418 ID: 081040000037868174 AUTOR: CATULO VIANA MULTARI/JOSE ADALTON DE SOUZA, CONFORME, DOCUMENTAÇÃO/GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA EM ANEXO. |
1581 |
21/03/2022 |
R$ 891,94 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DEPESAS REFERENTE A COMBUSTIVEL E PEDAGIO EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PRA TFD, COMPROVANTES EM ANEXO. |
1582 |
21/03/2022 |
R$ 600,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI, PARA TRANSPORTA USUARIO DO CRAS EM DEMANDA NO INSS, NA DATA 28 DE MARÇO DE 2022. |
1583 |
25/03/2022 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA ANATEL, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SINAL VIA CONEXÃO EM FIBRA ÓPTICA E TECNOLOGIA RÁDIO NAS UBS, NA MANUTENÇAO DA ATENÇA BASICA DESTE MUNICIPIO |
1584 |
25/03/2022 |
R$ 4.320,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A JUROS DA 7ª PARCELA DE FINANCIAMENTO DO BDMG RELATIVO AO CONTRATO 285.052/20. |
1585 |
25/03/2022 |
R$ 12.149,44 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DEPESAS REFERENTE A COMBUSTIVEL E PEDAGIO EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO O PREFEITO PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA CIDADE ADMINISTRATIVA. |
1586 |
25/03/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE A HONORAIOS ADVOCATICIOS DO PROCESSO: 00261592320188130418 ID: 081040000037934533 AUTOR: ADAIR DE SOUSA OLIVEIRA - ME CONFORME DOCUMENTAÇÃO/GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA EM ANEXO |
1587 |
25/03/2022 |
R$ 743,52 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA, NOS DIAS 29/03/2022 E 30/03/2022, PARA CAPACITAÇÃO DO PROJETO SAÚDE EM REDE, BUSCANDO REORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE TRABALHO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA COM A UTILIZAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS E INSTRUMENTOS DE GESTÃO. CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. |
1588 |
25/03/2022 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA, NOS DIAS 29/03/2022 E 30/03/2022, PARA CAPACITAÇÃO DO PROJETO SAÚDE EM REDE, BUSCANDO REORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE TRABALHO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA COM A UTILIZAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS E INSTRUMENTOS DE GESTÃO. CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. |
1589 |
25/03/2022 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA |
1590 |
25/03/2022 |
R$ 8.841,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA |
1591 |
25/03/2022 |
R$ 7.008,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA |
1592 |
25/03/2022 |
R$ 4.386,38 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS PARA BUSCAR VEICULO DOADO PELA CODEVASF. |
1593 |
25/03/2022 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE MONTES CLAROS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA CODEVASF E RETIRADA DE VEICULO DOADO CAMINHAO PLACA RFB-5B58. |
1594 |
25/03/2022 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE MONTES CLAROS TRANSPORTANDO O PREFEITO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA CODEVASF E RETIRADA DE VEICULO DOADO, CAMINHAO PLACA RFB-5B58. |
1595 |
25/03/2022 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS. PASEP REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1596 |
25/03/2022 |
R$ 13.294,07 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANETENTE PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS COMO, REUNIOES, PALESTRAS, CONFERENCIAS ENTRE OUTRAS ATIVIDADES. |
1597 |
25/03/2022 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VISANDO A ESTRUTURAÇÃO DOS ESPAÇOS FISICOS PROMOVENDO UM AMBIENTE SEGURO E ADEQUADO A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS, PROMOVENDO EM ATENDIMENTO HOLISTICOS INERENTES AO ANO LETIVO 2022 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADA DO NORTE-MG. |
1598 |
25/03/2022 |
R$ 5.274,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VISANDO A ESTRUTURAÇÃO DOS ESPAÇOS FISICOS PROMOVENDO UM AMBIENTE SEGURO E ADEQUADO A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS, PROMOVENDO EM ATENDIMENTO HOLISTICOS INERENTES AO ANO LETIVO 2022 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADA DO NORTE-MG. |
1599 |
25/03/2022 |
R$ 7.019,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VISANDO A ESTRUTURAÇÃO DOS ESPAÇOS FISICOS PROMOVENDO UM AMBIENTE SEGURO E ADEQUADO A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS, PROMOVENDO EM ATENDIMENTO HOLISTICOS INERENTES AO ANO LETIVO 2022 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADA DO NORTE-MG. |
1600 |
25/03/2022 |
R$ 19.820,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA HMM-0405, JOR-8A82, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE SILAGEM EM APOIO A PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO. |
1601 |
25/03/2022 |
R$ 9.120,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA HEL-6032, DESTINADO A TRANSPORTE DE MATERIAIS A SERVIÇOS DE SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1602 |
25/03/2022 |
R$ 1.260,15 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA NYE-5D55, DESTINADO A TRANSPORTE DE COMBUSTIVEL E MATERIAIS EM SUPORTE A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1603 |
25/03/2022 |
R$ 3.297,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA BKR-0538, HEL-6032, HGO-2676, HUC-7596, DESTINADO A TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E MATERIAIS EM SUPORTE A SERVIÇOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1604 |
25/03/2022 |
R$ 6.103,13 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA GYW-4684, DESTINADO A SERVIÇOS DE COLETA DE ENTULHOS E LIXO NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE. |
1605 |
25/03/2022 |
R$ 2.499,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA QUP-5719, DESTINADO AO SERVIÇO DE NAFS- NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BASICA NO MUNICIPIO. |
1606 |
25/03/2022 |
R$ 1.676,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO GOL DE PLACA QUH-1700, DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E EQUIPE DE SÃO JOÃO MARQUES NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1607 |
25/03/2022 |
R$ 1.676,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO GOL DE PLACA QUO-2163, DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E EQUIPE DE VARGEM SETUBAL NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1608 |
25/03/2022 |
R$ 1.676,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO GOL DE PLACA QUO-2161, DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E EQUIPE DE GRANJAS DO NORTE NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1609 |
25/03/2022 |
R$ 1.676,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACAS EQL-4599, FSG-7970, DSU-9872, PWV-5645, AJC-3H12, HID-6F90, DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E EQUIPE DOS PSFS E NASF PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL, NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1610 |
25/03/2022 |
R$ 2.158,80 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACAS EVY-3105, PWV-5645, DESTINADO AO TRANSPORTE DE EQUIPE DE SAUDE PARA APLICAÇÃO DE VACINA PARA CAMPANHA COVID-19 NA ZONA RURALDO MUNICIPIO. |
1611 |
25/03/2022 |
R$ 606,98 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA GYW-4684, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE A SERVIÇO URBANOS NAS ATIVIDADES DE VIAS URBANAS. |
1612 |
25/03/2022 |
R$ 1.587,60 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACAS BKR-0538, HEL-6032, HGO-2676, HUC-7596, DESTINADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1613 |
25/03/2022 |
R$ 6.458,85 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA BSG-9728, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1614 |
25/03/2022 |
R$ 681,60 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA FSG-7970, DESTINADO AO TRANSPORTE DO CONSELHO TUTELAR EM ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1615 |
25/03/2022 |
R$ 399,00 |
|
| VALVALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA NYE-5D55, DESTINADO A TRANSPORTE DE COMBUSTIVEL E MATERIAIS EM SUPORTE A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1616 |
25/03/2022 |
R$ 2.230,20 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACAHEL-6032, DESTINADO A TRANSPORTE DE MATERIAIS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL E AGRICULTURA. |
1617 |
25/03/2022 |
R$ 697,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA HUC-7596, DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL NA DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS |
1618 |
25/03/2022 |
R$ 579,86 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA ERR-4B58, DESTINADO A TRANSPORTE DE COMBUSTIVEL E MATERIAIS EM SUPORTE A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1619 |
25/03/2022 |
R$ 3.570,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM GOVERNADOR ROMEU ZEMA JUNTO COM DEPUTADOS E VARIOS PREFEITOS DA REGIAO. |
1620 |
25/03/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA A CIDADE DE DIAMANTINA TRANSPORTANDO O PREFEITO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM GOVERNADOR ROMEU ZEMA JUNTO COM DEPUTADOS E VARIOS PREFEITOS DA REGIAO. |
1621 |
25/03/2022 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA PWT-7294, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1622 |
25/03/2022 |
R$ 1.999,20 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA PYZ-7792, DESTINADA A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE CAPELINHA. |
1623 |
25/03/2022 |
R$ 1.223,78 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACAS HSF-2281, AJC-3H12, HGO-2676, DSU-9872, DESTINADO A TRANSPORTE DE PACIENTES PSF SÃO JOÃO PARA TRATAMENTO DORA DE DOMICILIO E SOCORRO DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE URGENCIA E EMERGENCIA. |
1624 |
25/03/2022 |
R$ 9.198,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACAS BFFO-0567, EQL-4599, HID-6F90, DESTINADO A TRANSPORTE DE PACIENTES PSF GRANJAS DO NORTE E VARGEM DO SETUBAL PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E SOCORRO DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE URGENCIA E EMERGENCIA. |
1625 |
25/03/2022 |
R$ 8.664,60 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACAS EVY-3105, PWT-7294, PWV-5645, CNV-1669, DESTINADO A TRANSPORTE DE PACIENTES PSF GRANJAS DO NORTE E VARGEM DO SETUBAL PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E SOCORRO DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE URGENCIA E EMERGENCIA. |
1626 |
25/03/2022 |
R$ 5.443,20 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA PWV-5645, DESTINADO AO TRANSPORTE DE EQUIPE PARA CAPACITAÇ~]AO DE PROJETO SAUDE EM REDE BUSCANDO REORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE TRABALHO DA ATENÇÃO PRIMARIA. |
1627 |
25/03/2022 |
R$ 699,05 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PESADOS, SENDO: 04 CAMINHOES BASCULANTE 20 M3, 01 CAMINHÃO PIPA 22 M3, 01 CAMINHÃO PRANCHA, 01 ROLO COMPACTADOR, 01 MOTONIVELADORA, 01 ESCAVADEIRA HIDRAULICA, 02 CAMINHONETES DE APOIO. |
1628 |
25/03/2022 |
R$ 252.840,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA OQV-8766, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO EM DIAMANTINA (VEICULO EM BALDIAÇÃO NA PONTE RIO JEQUITINHONHA MENDANHA) |
1629 |
25/03/2022 |
R$ 11.996,16 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA QUD-6690, DESTINADA A SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE PACIENTE EM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DIAMANTINA (7 VIAGENS) BELO HORIZONTE(3 VIAGENS) MINAS NOVAS (1 VIAGEM) CAPELINHA (2 VIAGENS). |
1630 |
25/03/2022 |
R$ 22.790,52 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRA NO DIA 29 DE MARÇO EM TRANSFERENCIA DO PACIENTE MARCELO RODRIGUES VIANA DO HOSPITAL DOUTOR BADARO JUNIOR EM MINAS NOVAS PARA A SANTA CASA NA CIDADE DE DIAMANTINA , CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013 |
1631 |
25/03/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO: 00261592320188130418 ID: 081040000037934533 AUTOR: ADAIR DE SOUSA OLIVEIRA - ME CONFORME DOCUMENTAÇÃO/GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA EM ANEXO. |
1632 |
25/03/2022 |
R$ 14.870,48 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA HUC-7596, DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. |
1633 |
25/03/2022 |
R$ 639,38 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILAR, DESTINADO A SERVIÇOS DE REABERTURA E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO EM APOIO A PRODUTOR RURAL. |
1634 |
25/03/2022 |
R$ 9.378,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S50 PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MARÇO. |
1635 |
30/03/2022 |
R$ 223,73 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANUNCIOS COM MOTOVOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR PAIF NOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICAS. |
1636 |
30/03/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MOBILIARIOS PARA ADEQUAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1637 |
30/03/2022 |
R$ 284,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MOBILIARIOS PARA COMPOR DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. |
1638 |
30/03/2022 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MOBILIARIOS PARA ADEQUAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1639 |
30/03/2022 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR EMPENHADO PARA COBERTURA DE AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO JUNTO A RFB REFERENTE AO PROCESSO Nº 13609-400874/2017-12. DATA DE ARRECADACAO 31/03/2022. |
1640 |
30/03/2022 |
R$ 797,69 |
|
| VALOR EMPENHADO PARA COBERTURA DE MULTA DE ATUALIZACAO DO PARCELAMENTO JUNTO A RFB REFERENTE AO PROCESSO Nº 13609-400874/2017-12. DATA DE ARRECADACAO 31/03/2021. |
1641 |
30/03/2022 |
R$ 204,04 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA TRANSPORTANDO USUARIO DO CRAS PARA PERICIA MEDICA NO INSS A SER REALIZADA NO DIA 01 DE ABRIL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. |
1642 |
30/03/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM AUXILIO NATALIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
1643 |
30/03/2022 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COMO PECÚNIA PARA CUSTEAR A COMPRA DE UM PADRÃO, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
1644 |
30/03/2022 |
R$ 1.400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCÂO DAS ATIVIIDADES DA CRECHE CHAPEUZINHO VERMELHO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE, NO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE. REFERENTE MARÇO DE 2022. |
1645 |
30/03/2022 |
R$ 69,27 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCÂO DAS ATIVIIDADES DA CRECHE CHAPEUZINHO VERMELHO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE, NO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE. REFERENTE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. |
1646 |
30/03/2022 |
R$ 154,41 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COMO PECÚNIA PARA ARCAR COM A REFORMA DA CASA, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO PRECÁRIA. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
1647 |
30/03/2022 |
R$ 380,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
1648 |
30/03/2022 |
R$ 135,81 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
1649 |
30/03/2022 |
R$ 259,53 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
1650 |
30/03/2022 |
R$ 286,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
1651 |
30/03/2022 |
R$ 115,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO/DESPESAS REFERENTE A PEDAGIO E COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS PARA BUSCAR VEICULO DOADO PELA CODEVASF, VEICULO PLACA RFB5B58/COMPROVANTES EM ANEXO. |
1652 |
30/03/2022 |
R$ 521,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
1653 |
30/03/2022 |
R$ 196,36 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO COM TROCA DE MANGUEIRA, CARGA DE GAS E APLICAÇÃO DE OLEO NO COMPRESSOR NO VEICULO SPIM DE PLACA RMD-5879, NAS ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSAPORTE DE DOENTES |
1654 |
30/03/2022 |
R$ 650,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
1655 |
30/03/2022 |
R$ 202,39 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA NO DIA 30 DE MARCO PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO PAB/PAA - PROGRAMA ALIMENTA BRASIL. |
1656 |
30/03/2022 |
R$ 70,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM TELHAS COLONIAL, PARA REFORMA DA CASA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO PRECÁRIA, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
1657 |
30/03/2022 |
R$ 1.100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COMO PECÚNIA, PARA A COMPRA DE UMA CAIXA DE ÁGUA. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
1658 |
30/03/2022 |
R$ 1.380,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS DA REFORMA DA CASA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO PRECÁRIA, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
1659 |
30/03/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM AUXÍLIO NATALIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
1660 |
30/03/2022 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM TARIFAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
1661 |
30/03/2022 |
R$ 247,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM A COMPRA DE UM PADRÃO DE ENERGIA. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
1662 |
30/03/2022 |
R$ 1.040,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM AUXILIO ALUGUEL. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
1663 |
30/03/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA SEAPA - SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO / CIDADE ADIMINISTRATIVA, PAUTA AGROVILA, ALMG E DEP, FEDERAL DIEGO ANDRADE SOBRE EMENDAS DESTINADAS AO MUNICIPIO E PARTICIPACAO NA ASSEMBLEIA DE VOTACAO DA NOVA MESA DIRETORA DA AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS. |
1664 |
30/03/2022 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO O PREFEITO PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA SEAPA - SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO / CIDADE ADIMINISTRATIVA, PAUTA AGROVILA, ALMG E DEP, FEDERAL DIEGO ANDRADE SOBRE EMENDAS DESTINADAS AO MUNICIPIO E PARTICIPACAO NA ASSEMBLEIA DE VOTACAO DA NOVA MESA DIRETORA DA AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS. |
1665 |
30/03/2022 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A COBRANÇA DE FRETE - DE BELO HORIZONTE A MINAS NOVAS- NO TRANSPORTE DE PEÇAS E VEICULOS PARA A MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPOTE E OFICINAS MUNICIPAIS. |
1666 |
30/03/2022 |
R$ 67,50 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO / DESPESAS REFERENTE A PEDAGIO E ABASTECIMENTO EM VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA NO DIA 03 DE MARCO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO PARA BUSCAR VEICULO PLACA QOL-3823 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE DOENTES - TFD QUE ESTAVA EM MANUTENCAO. |
1667 |
30/03/2022 |
R$ 264,15 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTEBOL, PARA CAMPEAONATO MUNICIPAL DE CHAPADA DO NORTE NA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE DESPORTO E LAZER. |
1668 |
30/03/2022 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. |
1669 |
30/03/2022 |
R$ 12.278,62 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. |
1670 |
30/03/2022 |
R$ 10.974,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. |
1671 |
30/03/2022 |
R$ 2.424,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. |
1672 |
30/03/2022 |
R$ 2.997,57 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. |
1673 |
30/03/2022 |
R$ 303,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. |
1674 |
30/03/2022 |
R$ 404,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. |
1675 |
30/03/2022 |
R$ 4.685,84 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. |
1676 |
30/03/2022 |
R$ 3.956,79 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. |
1677 |
30/03/2022 |
R$ 1.714,26 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. |
1678 |
30/03/2022 |
R$ 1.630,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. |
1679 |
30/03/2022 |
R$ 2.908,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. |
1680 |
30/03/2022 |
R$ 5.750,31 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. |
1681 |
30/03/2022 |
R$ 3.957,28 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. |
1682 |
30/03/2022 |
R$ 3.344,64 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. |
1683 |
30/03/2022 |
R$ 1.678,64 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. |
1684 |
30/03/2022 |
R$ 1.576,08 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. |
1685 |
30/03/2022 |
R$ 3.260,76 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. |
1686 |
30/03/2022 |
R$ 3.357,28 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. |
1687 |
30/03/2022 |
R$ 1.454,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. |
1688 |
30/03/2022 |
R$ 3.682,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. |
1689 |
30/03/2022 |
R$ 5.603,53 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. |
1690 |
30/03/2022 |
R$ 1.678,64 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. |
1691 |
30/03/2022 |
R$ 3.344,64 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. |
1692 |
30/03/2022 |
R$ 1.575,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. |
1693 |
30/03/2022 |
R$ 6.100,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. |
1694 |
30/03/2022 |
R$ 1.918,44 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. |
1695 |
30/03/2022 |
R$ 2.980,13 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. |
1696 |
30/03/2022 |
R$ 1.678,64 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. |
1697 |
30/03/2022 |
R$ 3.344,64 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. |
1698 |
30/03/2022 |
R$ 202,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. |
1699 |
30/03/2022 |
R$ 1.481,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. |
1700 |
30/03/2022 |
R$ 3.692,56 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. |
1701 |
30/03/2022 |
R$ 4.345,02 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. |
1702 |
30/03/2022 |
R$ 12.304,15 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. |
1703 |
30/03/2022 |
R$ 18.879,74 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. |
1704 |
30/03/2022 |
R$ 6.723,03 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. |
1705 |
30/03/2022 |
R$ 3.344,64 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. |
1706 |
30/03/2022 |
R$ 12.575,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. |
1707 |
30/03/2022 |
R$ 7.567,26 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. |
1708 |
30/03/2022 |
R$ 12.462,76 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. |
1709 |
30/03/2022 |
R$ 5.918,68 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. |
1710 |
30/03/2022 |
R$ 2.512,93 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. |
1711 |
30/03/2022 |
R$ 3.344,64 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. |
1712 |
30/03/2022 |
R$ 3.777,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. |
1713 |
30/03/2022 |
R$ 22.345,24 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. |
1714 |
30/03/2022 |
R$ 2.383,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. |
1715 |
30/03/2022 |
R$ 64.271,44 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. |
1716 |
30/03/2022 |
R$ 808,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. |
1717 |
30/03/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. |
1718 |
30/03/2022 |
R$ 2.278,15 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. |
1719 |
30/03/2022 |
R$ 4.198,16 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. |
1720 |
30/03/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. |
1721 |
30/03/2022 |
R$ 4.556,30 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. |
1722 |
30/03/2022 |
R$ 2.150,54 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. |
1723 |
30/03/2022 |
R$ 1.696,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. |
1724 |
30/03/2022 |
R$ 8.929,62 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. |
1725 |
30/03/2022 |
R$ 13.332,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. |
1726 |
30/03/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. |
1727 |
30/03/2022 |
R$ 3.836,89 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. |
1728 |
30/03/2022 |
R$ 4.054,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. |
1729 |
30/03/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. |
1730 |
30/03/2022 |
R$ 1.292,84 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. |
1731 |
30/03/2022 |
R$ 606,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. |
1732 |
30/03/2022 |
R$ 1.902,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. |
1733 |
30/03/2022 |
R$ 3.140,15 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. |
1734 |
30/03/2022 |
R$ 910,06 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. |
1735 |
30/03/2022 |
R$ 3.033,53 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. |
1736 |
30/03/2022 |
R$ 175,86 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. |
1737 |
30/03/2022 |
R$ 234,48 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. |
1738 |
30/03/2022 |
R$ 9.091,83 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. |
1739 |
30/03/2022 |
R$ 1.625,87 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. |
1740 |
30/03/2022 |
R$ 16.521,99 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. |
1741 |
30/03/2022 |
R$ 70.938,07 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. |
1742 |
30/03/2022 |
R$ 2.020,04 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. |
1743 |
30/03/2022 |
R$ 103,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. |
1744 |
30/03/2022 |
R$ 7.646,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. |
1745 |
30/03/2022 |
R$ 1.535,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. |
1746 |
30/03/2022 |
R$ 11.073,64 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. |
1747 |
30/03/2022 |
R$ 1.799,84 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. |
1748 |
30/03/2022 |
R$ 2.261,72 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. |
1749 |
30/03/2022 |
R$ 1.082,92 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. |
1750 |
30/03/2022 |
R$ 4.543,58 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. |
1751 |
30/03/2022 |
R$ 5.992,15 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. |
1752 |
30/03/2022 |
R$ 775,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. |
1753 |
30/03/2022 |
R$ 14.725,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. |
1754 |
30/03/2022 |
R$ 5.464,34 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. |
1755 |
30/03/2022 |
R$ 3.396,90 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. |
1756 |
30/03/2022 |
R$ 418,08 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. |
1757 |
30/03/2022 |
R$ 557,44 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. |
1758 |
30/03/2022 |
R$ 28.134,30 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. |
1759 |
30/03/2022 |
R$ 27.520,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. |
1760 |
30/03/2022 |
R$ 60,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. |
1761 |
30/03/2022 |
R$ 80,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. |
1762 |
30/03/2022 |
R$ 20.703,56 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. |
1763 |
30/03/2022 |
R$ 969,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. |
1764 |
30/03/2022 |
R$ 47.475,49 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. |
1765 |
30/03/2022 |
R$ 5.567,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. |
1766 |
30/03/2022 |
R$ 64.465,86 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. |
1767 |
30/03/2022 |
R$ 969,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. |
1768 |
30/03/2022 |
R$ 262,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. |
1769 |
30/03/2022 |
R$ 1.709,99 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. |
1770 |
30/03/2022 |
R$ 11.425,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. |
1771 |
30/03/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. |
1772 |
30/03/2022 |
R$ 9.816,69 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. |
1773 |
30/03/2022 |
R$ 37.716,66 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. |
1774 |
30/03/2022 |
R$ 1.678,64 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. |
1775 |
30/03/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. |
1776 |
30/03/2022 |
R$ 4.807,92 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. |
1777 |
30/03/2022 |
R$ 1.670,64 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. |
1778 |
30/03/2022 |
R$ 2.366,08 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. |
1779 |
30/03/2022 |
R$ 1.630,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. |
1780 |
30/03/2022 |
R$ 435,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. |
1781 |
30/03/2022 |
R$ 7.637,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. |
1782 |
30/03/2022 |
R$ 75.319,66 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. |
1783 |
30/03/2022 |
R$ 1.534,75 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. |
1784 |
30/03/2022 |
R$ 3.926,68 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. |
1785 |
30/03/2022 |
R$ 3.716,41 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. |
1786 |
30/03/2022 |
R$ 22.965,76 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. |
1787 |
30/03/2022 |
R$ 808,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. |
1788 |
30/03/2022 |
R$ 3.125,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. |
1789 |
30/03/2022 |
R$ 13.301,70 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. |
1790 |
30/03/2022 |
R$ 108,69 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. |
1791 |
30/03/2022 |
R$ 144,92 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. |
1792 |
30/03/2022 |
R$ 42.208,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. |
1793 |
30/03/2022 |
R$ 9.626,59 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. |
1794 |
30/03/2022 |
R$ 108,69 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. |
1795 |
30/03/2022 |
R$ 144,92 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. |
1796 |
30/03/2022 |
R$ 12.336,54 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. |
1797 |
30/03/2022 |
R$ 135.160,07 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. |
1798 |
30/03/2022 |
R$ 18.858,25 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. |
1799 |
30/03/2022 |
R$ 56.524,89 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. |
1800 |
30/03/2022 |
R$ 3.004,95 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MARÇO/2022 |
1801 |
30/03/2022 |
R$ 5.254,86 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MARÇO/2022 |
1802 |
30/03/2022 |
R$ 13.107,09 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MARÇO/2022 |
1803 |
30/03/2022 |
R$ 59.715,36 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MARÇO/2022 |
1804 |
30/03/2022 |
R$ 4.228,04 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MARÇO/2022 |
1805 |
30/03/2022 |
R$ 29.035,04 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MARÇO/2022 |
1806 |
30/03/2022 |
R$ 57.684,93 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MARÇO/2022 |
1807 |
30/03/2022 |
R$ 31.073,34 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MARÇO/2022 |
1808 |
30/03/2022 |
R$ 39.779,32 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MARÇO/2022 |
1809 |
30/03/2022 |
R$ 772,58 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MARÇO/2022 |
1810 |
30/03/2022 |
R$ 254,28 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MARÇO/2022 |
1811 |
30/03/2022 |
R$ 203,42 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MARÇO/2022 |
1812 |
30/03/2022 |
R$ 2.774,13 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇAÕ DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PACIENTES DOENTES. REF AO MES DE MARÇO. |
1813 |
30/03/2022 |
R$ 1.217,50 |
|
| VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS A CIDADE DE MONTES CLAROS: SERVIDOR FOI SOLICITADO PARA LEVAR O VEICULO PLACA - QXW - 1F39 CAMINHONETE S10 DA DEFESA CIVIL PARA REVISAO E RETIRADA DE 02 RESERVATORIOS DE AGUA 10000 LTS. |
1814 |
30/03/2022 |
R$ 280,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES AUTONOMOS ) CONFORME GPS ANEXADA, RELATIVO A MARÇO/2022. |
1815 |
30/03/2022 |
R$ 515,20 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES AUTONOMOS DE TRANSPORTE ) CONFORME GPS ANEXADA, RELATIVO A MARCO/2022. |
1816 |
30/03/2022 |
R$ 357,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MOBILIARIOS PARA ADEQUAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1817 |
30/03/2022 |
R$ 1.670,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA COMPOR DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADIMINISTRAÇÃO. |
1818 |
30/03/2022 |
R$ 3.850,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MOBILIARIOS PARA ADEQUAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1819 |
30/03/2022 |
R$ 11.550,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MOBILIARIOS PARA ADEQUAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1820 |
30/03/2022 |
R$ 6.522,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER DEMANDA NO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO(PROGRAMA AUXILIO BRASIL/ PROGRAMA BOLSA FAMILIA) CC:25929-2. |
1821 |
30/03/2022 |
R$ 3.123,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE - MG |
1822 |
30/03/2022 |
R$ 2.676,30 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DOS COORDENADORES E SUPERVISORES DOS POLOS SÃO JOÃO, SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA E POLO GRANJAS/VARGEM EM OCASIÃO DE: REUNIÕES PEDAGÓGICAS, COMPARECIMENTO PARA SEPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS RESPECTIVOS POLOS E REUNIÕES COM SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1823 |
30/03/2022 |
R$ 576,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LANCHES PARA ATENDIMENTO Á ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO: REUNIÕES COM COLABORADORES DA ESCOLA MUNICIPAL NÍVEA DE OLIVEIRA, ENCONTRO REALIZADO COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL BEM COMO REUNIÕES PEDAGÓGICAS E REUNIÃO COM COLABORADORES DA CRECHE MUNICIPAL PRÓ INFÂNCIA. |
1824 |
30/03/2022 |
R$ 1.065,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DOS COORDENADORES E SUPERVISORES DOS POLOS SÃO JOÃO, SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA E POLO GRANJAS/VARGEM EM OCASIÃO DE: REUNIÕES PEDAGÓGICAS, COMPARECIMENTO PARA SEPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS RESPECTIVOS POLOS E REUNIÕES COM SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1825 |
30/03/2022 |
R$ 168,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO. |
1826 |
30/03/2022 |
R$ 3.121,80 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DESPESAS COM VEICULO DE PLACA QXC-0399, DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMARIA PARA ATEN DIMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. |
1827 |
30/03/2022 |
R$ 1.018,50 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DESPESAS COM VEICULO DE PLACA QXC-0399, DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMARIA PARA ATEN DIMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. |
1828 |
30/03/2022 |
R$ 499,80 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO DE CONVIVENÇIA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. CC: 25.940-3. |
1829 |
30/03/2022 |
R$ 505,22 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA COMPOR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1830 |
30/03/2022 |
R$ 1.377,70 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL DE VEICULOS NA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL DESTE MUNICIPIO. |
1831 |
30/03/2022 |
R$ 234,00 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER DEMANDA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE.CC 259330 |
1832 |
30/03/2022 |
R$ 900,00 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TAXI PARA TRANSPORTE DE EQUIPE DA VIGILANCIA SANITARIA PARA REALIZAÇÕES DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE NO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE. |
1833 |
30/03/2022 |
R$ 610,80 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TAXI PARA TRANSPORTE DE EQUIPE DA VIGILANCIA SANITARIA PARA REALIZAÇÕES DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE NO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE. |
1834 |
30/03/2022 |
R$ 950,00 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TAXI PARA TRANSPORTE DE EQUIPE DA VIGILANCIA AMBIENTAL PARA REALIZAÇÕES DA AÇÕES DE COMBATE AS ARBOVIROSES NO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE |
1835 |
30/03/2022 |
R$ 850,00 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO EM DIAMANTINA, MINAS NOVAS E TURMALINA. |
1836 |
30/03/2022 |
R$ 6.915,40 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, BEM COMO USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS, RECREATIVAS E SOCIOCULTURAL, POSSIBILITANTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM UM ATENDIMENTO DE QUALIDADE. |
1837 |
30/03/2022 |
R$ 11.479,11 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE REPRESENTANTES DAS SECRETARIAS EM CAPACITAÇÕES DE MINAS AGINDO EM REDE, NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL. |
1838 |
30/03/2022 |
R$ 1.178,00 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ONIBUS PLACA DVS-6190, DESTINADO AO TRNSPORTE DE PESSOAS CARENTES REGIÃO DO GRANJAS DO NORTE E VARGEM SETUBAL, PARA SEDE DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL. |
1839 |
30/03/2022 |
R$ 12.625,20 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER DEMANDA DO SETOR DE BOLSA FAMILIA - CAD UNICO DO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE. |
1840 |
30/03/2022 |
R$ 2.001,10 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER DEMANDA DO SETOR DE BOLSA FAMILIA - CAD UNICO DO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE. |
1841 |
30/03/2022 |
R$ 2.405,38 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANUNCIOS COM MOTOVOLANTE, INFORMANDO SOBRE A VACINAÇÃO DE REFORÇO PARA POPULAÇÃO ACIMA DE 18 ANOS NA SEDE |
1842 |
30/03/2022 |
R$ 350,00 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE PLACA HMM-0405, CSI-6929, CLT-6981, JOR-8A82, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ABERTURA, DE ATERRAMENTO E ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE DE GALDINO. |
1843 |
30/03/2022 |
R$ 36.880,00 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA MOTONIVELADORA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIÃO DE VARGEM DO SETUBAL E GRANJAS DO NORTE. |
1844 |
30/03/2022 |
R$ 51.909,15 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA MOTONIVELADORA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIÃO DO BATIEIRO, MAZAGÃO, SAMPAIO, CAJAMUNUM, AGUA LIMPA, AGUA SUJA, E BOA VISTA A CHAPADA. |
1845 |
30/03/2022 |
R$ 77.998,05 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA MOTONIVELADORA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. |
1846 |
30/03/2022 |
R$ 20.895,00 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA PA CARREGADEIRA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, DESOBSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTRUTIDAS PELO PERIODO CHUVOSO. |
1847 |
30/03/2022 |
R$ 28.184,81 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO MAQUINA PA CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA , DESTINADA AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DETERIORADAS PELAS CHUVAS QUE ATINGIRAM A REGIÃO SÃO JOÃO DO PITEIRAS E REGIÃO. |
1848 |
30/03/2022 |
R$ 6.320,47 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL DE VEICULO, TOYOTA ETIOS DE PLACA QPF-9355 NA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022. |
1849 |
30/03/2022 |
R$ 624,00 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL DE VEICULO SPRINTER DE PLACA PUH-9628 NA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022. |
1850 |
30/03/2022 |
R$ 234,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MUSICAIS DE MAESTRO PARA MINISTRAR AULAS DE BANDA FILARMONICA SANTA CRUZ EM CHAPADA DO NORTE/MG, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO. |
1851 |
30/03/2022 |
R$ 17.500,00 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL DE VEICULO, FIAT DOBLO DE PLACA PXJ-1302 NA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022. |
1852 |
30/03/2022 |
R$ 624,00 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DURANTE CAPACITAÇÃO E REUNIÕES DE EQUIPE.REF AO MES DE MARÇO DE 2022 |
1853 |
30/03/2022 |
R$ 1.274,00 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA AÇOES DE PROMOÇÃO PARA SAUDE, CAPACITAÇÕES E REUNIÕES DE EQUIPE PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA. |
1854 |
30/03/2022 |
R$ 570,00 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PACIENTES CARENTES QUE FICAM NA CASA DE APOIO SEDE E EM OBSERVAÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, REFERENTE A MARÇO DE 2022. |
1855 |
30/03/2022 |
R$ 1.050,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM GESTÃO PÚBLICA CONFORME DETALHAMENTO CONSTANTE NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 80. MES DE REFERÊNCIA MES DE MARÇO |
1856 |
30/03/2022 |
R$ 5.500,00 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PESADOS, SENDO: 04 CAMINHOES BASCULANTE 20 M3, 01 CAMINHÃO PIPA 22 M3, 01 CAMINHÃO PRANCHA, 01 ROLO COMPACTADOR, 01 MOTONIVELADORA, 01 ESCAVADEIRA HIDRAULICA, 02 CAMINHONETES DE APOIO. |
1857 |
30/03/2022 |
R$ 50.960,00 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA DE PLACA HMV-4A69, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1858 |
30/03/2022 |
R$ 8.340,00 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PRANCHA PLACA MRU-4D92, PARA TRANSPORTE DE MAQUINAS PESADAS E SERVIÇOS DA SEC. MUN. DE TRANSPORTE E NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1859 |
30/03/2022 |
R$ 8.889,60 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA MOTONIVELADORA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIÃO DE SÃO JOÃO E BOA VISTA A CHAPADA. |
1860 |
30/03/2022 |
R$ 9.253,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT STRADA DE PLACA GEA-5J87, DESTINADO AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPES PSF GRANJAS DO NORTE. |
1861 |
30/03/2022 |
R$ 3.920,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO GM GRISMA DE PLACA EAL-6324, DESTINADO AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE. |
1862 |
30/03/2022 |
R$ 2.975,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA GTL-0H94, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO NASF NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL - SF. |
1863 |
30/03/2022 |
R$ 3.920,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO GM ONIX DE PLACA PWJ-6F35, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO NASF NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL - SF. |
1864 |
30/03/2022 |
R$ 2.975,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA BRD-6811, DESTINADO AO SERVIÇOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1865 |
30/03/2022 |
R$ 3.920,00 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS NO MANILHAMENTO DE CORREGO PARA ADEQUAÇÃO E INSTALAÇÃO DE FABRICA DE BLOQUETES DA PREFEITURA, AS MARGENS DA BR 367 SAIDA PARA BERILO. |
1866 |
30/03/2022 |
R$ 17.864,00 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE LOCOÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EM CIDADES VIZINHAS E PARA LOCAIS DIVERSOS NO MUNICIPIO. |
1867 |
30/03/2022 |
R$ 630,00 |
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| EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C:08256-7. |
1868 |
30/03/2022 |
R$ 3,40 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONSULTAS MÉDICAS EM DIVERSAS ESPECIALIDADES, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE DIAMANTINA.REF. A MES DE MARÇO |
1869 |
30/03/2022 |
R$ 19.297,78 |
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